| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00001 | 01/02/2006 | 3595.45 | 3595.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESPESAS CAR-TORARIAS DE ESCRITURACAO E RE-GISTROS PERANTE O CARTORIO DOPRIMEIRO OFICIO, CONFORME OFI-CIO N. 01/2006-PDE. | 09223298000173 | CARTORIO DE CATOLE DO ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00002 | 02/02/2006 | 1566.00 | 1566.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIAS INTERAL UMA PAR-CIAL, PARA O SR. SEC.EXECUTIVOQUE VISITARA A CAPEMI E PARTI-CIPARA DA REUNIAO DO COMITE TECNICO CONSULTIVO CTC-PNAGE. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00003 | 03/02/2006 | 16.47 | 16.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS JUROS DA FATURA N 44056761927 VENCIDA EM 18/06/05 E PAGA EM 18/11/05. | 34028316475993 | EMPRESA B DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00004 | 07/02/2006 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL O MOTORIS-TA QUE IRA CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE . | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00005 | 07/02/2006 | 156.45 | 156.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS INTEGRAL PARA OMOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO OSR. SECRETARIO DESTA PASTA QUEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00006 | 09/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS DO PROJETO TRABA-LHO LIBERTA REF. AO MES DE JA-NEIRO/06. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00007 | 09/02/2006 | 107.86 | 107.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DAS OBRIGACOES PATRONAISCONFORME TABELA DE SELIC. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00009 | 13/02/2006 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS DO PROJETO TRABA-LHO LIBERTA REF. AO MES DE JA-NEIRO DE 2006. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00010 | 16/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS REF. AOMES DE JAN/06. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00011 | 17/02/2006 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SECRETARIO EXE-CUTIVO DESTA PASTA QUE IRA ACIDADE DE BRASILIA/DF PARTICI-PAR DA REUNIAO DA SECRETARIADO TESOURO NACIONAL- STN/MF. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00012 | 17/02/2006 | 2683.00 | 2683.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE COPIADORAS REFERENTE A NOTA FISCAL N 005868 NO PERIODO DE 04/12/05 A 04/01/06 CONFORME CT/N 002/02. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00014 | 17/02/2006 | 3004.82 | 3004.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSAGEM PARA SERVIDOR DESTASECRETARIA CONFORME BILHETE EMANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00015 | 17/02/2006 | 3576.00 | 3576.00 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 ASSINATURA DE JORNAIS PARA SEREM DISTRIBUIDOS NOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00016 | 17/02/2006 | 1705.60 | 1705.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSAGEM PARA SERVIDOR DESTASECRETARIA CONFORME BILHETE EMANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00017 | 17/02/2006 | 2160.59 | 2160.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPASSAGEM PARA SERVIDOR DESTASECRETARIA CONFORME BILHETE EMANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00018 | 17/02/2006 | 3008.45 | 3008.45 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTO-PEQUENOS SERVICOS CONFORME PAPELETA N 01/06. | 00012276146400 | GILDETE NOBREGA CANTISANI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00019 | 17/02/2006 | 419.90 | 419.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS CO-RRESPONDENCIAS, REF. AO CT.3035504, DURANTE O MES DE JAN/06. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00020 | 17/02/2006 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA DAS MAQUINAS DO SISTE-MA DE REFRIGERACAO DO PALACIODOS DESPACHOS. | 03406555000126 | TERMOFRIO REFRIGERACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00021 | 17/02/2006 | 6992.90 | 6992.90 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADIANTAMENTOPARA PEQUENA COMPRAS CONFORMEPAPELETA DE N 001/06. | 00012276146400 | GILDETE NOBREGA CANTISANI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00022 | 17/02/2006 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA NOS DATA MART DE FICHAFINANCEIRA DA SEC. CONFORME CT13/2005, REF. AO MES DE JAN/06 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00023 | 17/02/2006 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DIGITAIS CONFORME CT.14/05 REF. AO MES DEDEZ/05, COM VENC. EM 23/01/06. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00024 | 17/02/2006 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOREF. AO MES DE DEZ/05, COM VENCIMENTO EM JAN/06. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00013 | 17/02/2006 | 24699.40 | 24699.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TICKETS RESTAURANTE PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA CONFORME FATURAN MB305256 REFERENTE AO PERIODO DE 23/01/06 E CT N 06/02. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00025 | 21/02/2006 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA MOTORISTA QUE IRACONDUZINDO O SR. SECRETARIO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 23/02/2006 | 125.30 | 125.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OMOTORISTA QUE IRA CONDUZINDOO SR SECRETARIO DESTA PASTA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME MEMO N 013/06 GS | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00027 | 24/02/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIAS INTEGRAL PARA OMOTORISTA DESTA SECRETARIA QUEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEA SERVICO DO GABINETE DO SECRETARIO, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00028 | 01/03/2006 | 11176.22 | 11176.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,FRANKLIN ARAUJO NETO REF. A JAN/06 | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00029 | 01/03/2006 | 7521.98 | 7521.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, ROBERTO RIBEIROCABRAL, REF. A JAN/06. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00030 | 01/03/2006 | 3490.41 | 3490.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDI-DO AO GOVERNO, RICARDO DA CUN-HA CORREIA LIMA, REF. A JAN/06 | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00031 | 01/03/2006 | 4541.57 | 4541.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO, GUSTAVO MAURICIO FILGUEIRAS NO-GUEIRAS, REF. A JAN/06. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00032 | 01/03/2006 | 7399.35 | 7399.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE PESSOAL DEDI-DO AO GOVERNO, ARIOSVALDO DIASDE LUCENA FILHO, REF. A JAN/06 | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00033 | 03/03/2006 | 1824.00 | 1824.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA CONSERTO DO SISTEMADE REFRIGERACAO DA VICE GOVER-NADORIA, CONFORME MEMO N.04/06 | 03977767000163 | OPTIMUM SERVICE ELETRICA E REFRIGERACAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00034 | 03/03/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEVICOS DE REFRIGERACAO NAS DEPENDENCIAS DOPALACIO DOS DESPACHO, CONFORMEMEMO N. 004/06. | 03977767000163 | OPTIMUM SERVICE ELETRICA E REFRIGERACAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00035 | 03/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PASSAGEM AE-REA COMDESTINO JOAO PESSOA ABRASILIA/BRASILIA/JOAO PESSOA,CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00037 | 06/03/2006 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIASINTEGRAL PARA O SECRETARIO EXECUTIVO QUE IRA PARTICIPAR DOLXI FORUM NACIONAL DE SECRETA-RIOS DE ESTADO DE ADMINISTRA- CAO E DO SEMINARIO - AVANCOS E PERSPECTIVAS DA GESTAO PU- BLICA NOS ESTADOS. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00038 | 06/03/2006 | 1269.00 | 1269.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIA-RIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O SECRETARIO QUE IRA PARTICIPAR DO LXI FORUM NACIONAL DESECRETARIOS DE ADMINISTRACAO -NA CIDADE DE SAO PAULO. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00039 | 07/03/2006 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N.37/06, CONFORME AUTORIZACAO DAGELPAT E MEMO N. 19/GS. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00040 | 07/03/2006 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO N.38/06, CONFORME AUTORIZACAO DAGELPAT E MEMO N. 19/GS. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00041 | 08/03/2006 | 187.00 | 187.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 05(CINCO) DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O MOTORISTA QUE IRA A SERVICO DESTA SECRETARIA A CIDADECAMPINA GRANDE, CONFORME MEMON.022/GSA. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00042 | 09/03/2006 | 11244.25 | 11244.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO-ENCARGOS SOCIAISRELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/06, DO FUNCIONARIO FRANKLINARAUJO NETO, CONFORME MEMO N.33/GRH. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00043 | 14/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS DA ESCO-LA DE SERVICO PUBLICO - ESPEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06, ATRAVES DO CONVENIO N.002/03 - O TRABALHO LIBERTA, CON-FORME OFICIO N.009/NAD. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00044 | 14/03/2006 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06, ATRAVES DO CONV.02/03 - O TRABALHO LIBERTA,CONFORME MEMO N. 001/GA. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00045 | 15/03/2006 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA O MOTORISTA QUE IRACONDUZINDO O SECRETARIO DESTAPASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME MEMO N. 24/GSA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00046 | 17/03/2006 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASINTEGRAL PARA A FUNCIONARIA-ACIMA CITADO QUE IRA ACOMPANHAR O PROCURADOR SUSBTITUTO-WLADIMIR ROMANIUC NETO PARA -TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO A DESAPROPRIACOES E ESCRITURA NA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA. | 00013303546487 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00047 | 17/03/2006 | 6159.99 | 6159.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERN,REFERENTE AO MES DE JAN/06, CON-FORME MEMO N. 020/GRH. | 00394494011847 | SUPERINTENDENCIA DA POL ROD FEDERAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00048 | 20/03/2006 | 27.00 | 27.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARCIAL PARA SERVI-DORA DESTA SECRETARIA QUE IRAA CIDADE DE PATOS PARA FAZERPRESENTE A AUDIENCIA NA VARADE TRABALHO DE PATOS CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA. | 00078943507453 | MARIA VALMA DE LIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00049 | 20/03/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO A SERVIDORA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME REQUISICAO EMANEXO, | 00022620966434 | LUIZ GONZAGA DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00050 | 22/03/2006 | 3794.40 | 3794.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONVENIADOS COM JUROS E MULTA REFERENTE AO MESDE JANEIRO/06, | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00051 | 22/03/2006 | 52.15 | 52.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUE IRA CONDUZINDO OSR SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00052 | 22/03/2006 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OFUNCIONARIO ACIMA CITADO QUEIRA CONDUZINDO O SR SECRETARIOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00053 | 23/03/2006 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO AOSSERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA REALIZADO EM09 ELEVADORES DA MARCA ATLAS,DURANTE O MES DE JANEIRO, CON-FORME ESPECIFICACOES DO CONTRATO N.001/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00054 | 23/03/2006 | 2683.00 | 2683.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 08(OITO_) MAQUINASCOPIADORAS NO PERIODO DE 04/01A 04/02/06, ATRAVES DO CONTRA-TO N. 002/02. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00055 | 23/03/2006 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFA MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATA MART DA FICHA FINANCEIRA DA SEC.DE ADMINISTRA-CAO, CONFORME CONTRATO N.13/05DURANTE O MES DE FEVEREIRO/06. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00056 | 23/03/2006 | 3185.52 | 3185.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO ALOCACAO DE 05(CINCO) MAQUINASCOPIADORAS DIGITAIS,INSTALADASNESTA SECRETARIA E ESPACO CUL-TURAL, DURANTE O MES DE FEVE-REIRO/06, ATRAVES DO CONTRATON.14/05. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00057 | 23/03/2006 | 4992.60 | 4992.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEELABORACAO DO PROJETO DE DE REFORMA E AMBIENTACAO DA ESTRUTURA FISICA E INSTALACAO DA CENTRAL DE SERVICOS. | 00043653235472 | CARMEM ETIENETTE DE OLIVEIRA MELO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00058 | 23/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMSERVICOS DE CORRESPONDENCIASREFERENTE AO CONTRATO N.30, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/05,COMVENC.EM 14/01/05. | 34028316366191 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00059 | 23/03/2006 | 998.52 | 998.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00061 | 23/03/2006 | 901.44 | 901.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMSERVICOS DE CORRESPONDENCIAS,REFERENTE AO CONTRATO N.30 EDOCUMENTO N.0012300733, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/05. | 34028316366191 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00067 | 27/03/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA AFUNCIONARIA ACIMA CITADO QUEIRA ACOMPANHAR O PROCURADOR PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTESA DESAPROPRIACAO NA CIDADE DECATOLE DE ROCHA. | 00013303546487 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00068 | 27/03/2006 | 1594.07 | 1594.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETA-RIA, OBJETO DO CONVITE N.01/06E ORDEM DE COMPRA N.04/06. | 06213744000170 | MS COMERCIO E SERVICO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00069 | 27/03/2006 | 75190.85 | 75190.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETA-RIA, OBJETO DO CONVITE N.01/06E ORDEM DE COMPRA N.03/06. | 05973067000126 | RIBEIRO & JUNIOR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DO ESTADO NO CAPITAL DA COMPANHI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 01 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 27/03/2006 | 468506.00 | 468506.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A AUMENTO DE CAPITAL................................................................................................. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DO ESTADO NO CAPITAL DA COMPANHI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 01 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 27/03/2006 | 405000.00 | 405000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A AUMENTO DE CAPITAL................................................................................................. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DO ESTADO NO CAPITAL DA COMPANHI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 01 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 27/03/2006 | 324000.00 | 324000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A AUMENTO DE CAPITAL................................................................................................. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DO ESTADO NO CAPITAL DA COMPANHI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 01 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 27/03/2006 | 168506.00 | 168506.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A AUMENTO DE CAPITAL................................................................................................. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DO ESTADO NO CAPITAL DA COMPANHI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 01 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 27/03/2006 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A AUMENTO DE CAPITAL................................................................................................. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00070 | 29/03/2006 | 3569.34 | 3569.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGACOES PATRONAISDOS CONVENIADOS DO TRABALHO LIBERTA COM JUROS E MULTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00071 | 29/03/2006 | 1057.20 | 1057.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATORZE DIARIAS INTEGRAL UMAPARCIAL PARA O GERENTE OPERACIONAL DO GOMAV QUE IRA FISCALI-ZAR E ACOMPANHAR TROCA DE PNEUEM DIVERSOS MUNICIPIOS DO ESTADO, CONFORME REQUISICAO. | 00048656518453 | ODIR MILANEZ DA CUNHA LIMA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00072 | 29/03/2006 | 1057.20 | 1057.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATORZE DIARIAS INTEGRAL UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR DO COMAV-QUE IRA ACOMPANHANDO O GE-RENTE A DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO, EM FISCALIZACAO E TROCAS DE PNEUS, CONFOR-ME REQUISICAO DE DIARIA. | 00056971613449 | ERICK DAUZLEY DA S CARDOSO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00073 | 29/03/2006 | 1057.20 | 1057.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATORZE DIARIAS INTEGRAL UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR DO COMAV-QUE IRA ACOMPANHANDO O GE-RENTE A DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR PARA FISCALIZACAO E TROCAS DE PNEUS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00002692917413 | JOSENILSON MATIAS DIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00074 | 29/03/2006 | 218.00 | 218.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTACAO DASDESPESAS CARTORARIAS DE ESCRITURACAO REGISTRO E FUSAO PERANTE O CARTORIO DE OFICIO. | 09223298000173 | CARTORIO DE CATOLE DO ROCHA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00075 | 29/03/2006 | 1057.20 | 1057.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATORZE DIARIAS INTEGRAL UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR DO COMAV-QUE IRA ACOMPANHANDO O GE-RENTE A DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR PARA FISCALIZAR E ACOM-PANHAR TROCAS DE PNEUS, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00069036667453 | RICARDO GONCALVES ANDRE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00077 | 30/03/2006 | 7399.35 | 7399.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR ARIOSVALDO DIAS DELUCENA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/06, CONFORME MEMO N.041/GERH. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00078 | 30/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FRANKLIN ARAUJO NETO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/06, CONFORME MEMO N,038/GERH. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00079 | 30/03/2006 | 7521.98 | 7521.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR ROBERTO RIBEIRO CABRAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/06, CONFORME MEMO N.040/GERH. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00080 | 30/03/2006 | 3490.41 | 3490.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR RICARDO DA CUNHACORREIA LIMA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/06, CONFORME MEMON. 042/GERH. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00081 | 30/03/2006 | 6057.73 | 6057.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR CLIDENOR COSME DASILVA JUNIOR, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/06, CONFORME MEMO N037/GERH. | 00394494001450 | SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 30/03/2006 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE06(SEIS) DIARIAS INTEGRAL E 01(UMA)PARCIAL AS CIDADES DE MA-MANGUAPE/COREMAS E PATOS, PARAO SERVIDOR QUE PRESTANDO SERVICOS NA INSTALACAO LOGISTICA DACIRANDA DE SERVICOS, CONFORMEOFICIO N.247/CS. | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 30/03/2006 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA O MOTORISTA QUE IRACONDUZIR O SECRETARIO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORMEMEMO N. 032/GSA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00084 | 30/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETICKETS RESTAURANTE PARA OSFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONF.FATURA N.MB759894, ATRA-VES DO CONT.006/02 E TERMO ADITIVO N.04, COM VENC.13/03/06. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00085 | 30/03/2006 | 4541.57 | 4541.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODO SERVIDOR GUSTAVO F. NOGUEI-RA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO/06, CONFORME MEMO N,055/GERH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| Gabinete do Secretário | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DO ESTADO NO CAPITAL DA COMPANHI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 01 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 31/03/2006 | 168506.00 | 168506.00 | importancia empenhada destinada a aumento de capital................................................................................................. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00088 | 04/04/2006 | 281.00 | 281.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA A FUNCIONARIA ACIMA CITADO QUE IRA PARTICIPARDO WORKSHOP NA AREA DE ARQUIVOLOGIA NA CIDADE DE RECIFE-PE. | 00022617671453 | ESMERALDA P SALES RICARTE DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 10/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE45.800 SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS E EFETIVOS DA ADM. DIRETADO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA, REF. AO PERIODO DE 01 A 312006, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N. 049.2005. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 10/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE45.800 SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS E EFETIVOS DA ADMINISTRA-CAO DIRETA DO GOVERNO DO ESTA-DO DA PARAIBA, REFERENTE A JA-NEIRO/06, CONFORME PREGAO PRE-SENCIAL N.049/2005. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO DE CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00092 | 10/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS ADVOCATICIOS ESPECIA-LIZADOS PARA O ESTADO DA PARAIBA JUNTO AO TRIBUNAIS SUPERIO-RES NO MES DE FEVEREIRO/06,CONFORME CT. EM ANEXO. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 10/04/2006 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL, PARA O MOTORISTA QUE IRACONDUZINDO O SEC. EXECUTIVO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00011184582491 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 10/04/2006 | 104.30 | 104.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL PARA OMOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO OSECRETARIO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00095 | 10/04/2006 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR, QUEPRESTA SERVICOS NO ESCRITORIODE REPRESENTACAO EM CAMPINA EVIRA A CIDADE DE JOAO PESSOA,PARA A INSTALACAO LOGISTICA DACIRANDA DE SERVICOS, CONFORMEOFICIO N.291/CS. | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 10/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO DE45.800 SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS E EFETIVOS DA ADM. DIRETADO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA, REF.AO PERIODO DE 01 A 31/01/2006, | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00096 | 11/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS REFERENTE AO CONVENIO N 002/03 O TRABALHO LIBERTA DURANTE O MES DE MAR/06. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00097 | 11/04/2006 | 10500.00 | 10500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS REFERENTE AO CONVENIO N 002/03 O TRABALHO LIBERTA DURANTE O MES DE MAR/06. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00098 | 11/04/2006 | 6057.73 | 6057.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR CLIDENOR COSME DASILVA JUNIOR, REFERENTE AO MES | 00394494001450 | SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00099 | 11/04/2006 | 4541.57 | 4541.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTOS E ENCARGOS SO-CIAS DE PESSOAL CEDIDO AO GO-VERNO, REF. AO MES DE MARC/06, | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00100 | 11/04/2006 | 7420.53 | 7420.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENCARGOS SOCIAS E VENCIMENTOSDE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNOREF. AO MES DE MARC/06, ARIOS- | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00101 | 17/04/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIA-RIAS INTEGRAL PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUE IRA ASERVICO DO SECRETARIO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00102 | 19/04/2006 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR O SECRETARIO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORMEMEMO N. 040/GSA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00103 | 25/04/2006 | 610.00 | 610.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE05(CINCO) DIARIAS INTEGRAL PA/RA A GERENTE DO GODPES,QUE IRAPARTICIPAR DA REUNIAO DO CONSELHO DE REPRESENTANTES DA ABRHE DO IX CONORH, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA E MEMO N.042/GSE. | 00067567266415 | CELEIDA LOPES FERREIRA GADELHA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00104 | 27/04/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE02(DUAS) DIARIAS INTEGRAL PARAO SERVIDOR QUE IRA PARTICIPARDA INSTALACAO LOGISTICA DA CI-RANDA DE SERVICOS, NO BAIRRODE MANGABEIRA, EM JOAO PESSOA-PB, CONFORME OFICIO N. 341/CS. | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00105 | 27/04/2006 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS ELEVADORES DO CENTROADMINISTRATIVO, CONF. CT.01/05DURANTE O PERIODO DE 20/02 A20/03/2006. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00106 | 27/04/2006 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE MAQUINASCOPIADORAS, CONFORME CT. 14/05REF. AO PERIODO DE 23/02 A 23/03/2006. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00107 | 27/04/2006 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXE-CUTADOS CONFORME CT. 13/05 RE-FERENTE AO MES DE MARCO/06. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00108 | 27/04/2006 | 2683.00 | 2683.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, CONF. CT.02/02, DURANTE O PERIODO DE 04/02 A 04/03/06. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00109 | 02/05/2006 | 3196.00 | 3196.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE04 APARELHOS DE FAX SIMILE,MARCA OLIVETTI, PARA SEREM INSTA-LADOS NA CENTRAL DE COMPRASDESTA SECRETARIA, CONFORME OR-DEM DE COMPRA N 006/06. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Dispensa | 00110 | 03/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS NO-TORIAL E REGISTRAL CONFORMEOFICIO S.N DA PDE-2006, | 09365529000183 | CARTORIO DE OFICIO CAMPINA GRANDE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 03/05/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS INTEGRAL PARA OMOTORISTA QUE IRA A SERVICO ACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CON-FORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00002776838409 | ADILSON DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 03/05/2006 | 177.45 | 177.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA TRES DIARIAS INTEGRAL EUMA PARCIAL PARA O MOTORISTAQUE IRA CONDUZINDO O SR. SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00113 | 03/05/2006 | 259.00 | 259.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAIS PARA SEREM USADOS NOREPARO DOS DANOS CAUSADOS PORMOTIVO DE UM INICIO DE INCEN-DIO NESTA GERENCIA OPERACIONALCONFORME MEMO N. 036/06. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00114 | 04/05/2006 | 36580.00 | 36580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAODE PAGAMENTO FEITO EM DOTACAOATIPICA. | 09365529000183 | CARTORIO DE OFICIO CAMPINA GRANDE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00115 | 04/05/2006 | 2380.00 | 2380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS INSCRI-COES DOS SERVIDORES, GLAUCIENEPINHEIRO SANTOS, MAT. 153.1786E THIAGO MONTENEGRO NAVARRO,MAT. 151.442-3, CONFORME MEMON. 61/2006 GECOMP. | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00116 | 04/05/2006 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR QUEIRA ACOMPANHANDO A GERENTE EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRASPARA PARTICIPAR DO CURSO SOBREO SISTEMA DE PRECOS EM FORTALEZA-CE, CONFORME MEMO N. 46/GS. | 00071536957453 | THIAGO MONTENEGRO NAVARRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00117 | 04/05/2006 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA A GERENTE EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRAS QUEIRA PARTICIPAR DO CURSO SOBRESISTEMA DE PRECOS NA CIDADEDE FORTALEZA-CE, CONFORME MEMON. 46/GS. | 00085337447491 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00118 | 05/05/2006 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SECRETARIO EXE-CUTIVO DESTA PASTA,QUE IRA PARTICIPAR DA REUNIAO DO COMITETECNICO CONSULTIVO -CTC -PNAGEREALIZADA EM BRASILIA -DF, CONFORME MEMO N. 23/GS. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00119 | 05/05/2006 | 227.00 | 227.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR RESPONSAVEL PELA INSTALACAO LOGISTI-CA DA CIRANDA DE SERVICOS NACIDADE DE SAO BENTO E JERICO -PB, CONFORME OFICIO N.369/CS. | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00120 | 10/05/2006 | 24699.40 | 24699.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE TICKETS REFEICAO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006 COM VENCIMENTO EM 24/04/06 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00121 | 11/05/2006 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA ESCOLA DE SER-VICO PUBLICO - ESPEP, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/06, CONFOR-ME OFICIO N. 22/NAD. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00122 | 11/05/2006 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEABRIL/06, CONFORME MEMO N.003/06/GEMAT. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00123 | 11/05/2006 | 416.63 | 416.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS DE CORRESPONDENCIAS,REFERENTE AO CONT N. 3035504,MES DE FEVEREIRO/06. | 34028316366191 | EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 15/05/2006 | 104.00 | 104.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE02(DUAS) DIARIAS INTEGRAL EUMA PARCIAL PARA QUE O SERVI-DOR QUE IRA PARTICIPAR DA INS-TALACAO LOGISTICA DA CIRANDADE SERVICOS NA CIDADE DE PRIN-CESA ISABEL-PB, CONFORME OFI-CIO N.386/CS. | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00125 | 15/05/2006 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR QUEIRA PARTICIPAR DA INSTALACAOLOGISTICA DA CIRANDA DE SERVI-COS, CONFORME OFICIO N.387/CS. | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00126 | 16/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSERTO DE02(DUAS) MOTO BOMBAS DA SECRE-TARIA DE ESTADO DA ADMINISTRA-CAO, CONFORME MEMO N. 26/06. | 07337212000108 | TGM SERVICOS DE MOTORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00127 | 18/05/2006 | 24699.40 | 24699.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZACAO DE PAGAMENTO FEITOEM DOTACAO ATIPICA. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | DESENVOLVIMENTO DE POL?TICAS E DA CAPACIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 18/05/2006 | 292204.00 | 292204.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO FEITO NA DO-TACAO ATIPICA. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00129 | 19/05/2006 | 6057.73 | 6057.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO DOESTADO DURANTE O MES DE MARCO/06, CLIDENOR COSME DA SILVA JUNIOR, CONFORME MEMO 69/06 GERHE OFICIO N. 347/2006-SHR/SEDS. | 00394494001450 | SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00130 | 19/05/2006 | 11326.54 | 11326.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO DOESTADO FRNKLIN ARAUJO NETO RE-FERENTE AO MES DE MARCO, CONF.MEMO N. 064/06, E OFICIO N.2672006. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00131 | 19/05/2006 | 6161.13 | 6161.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO DOESTADO REF. A MARCO/06, HARRI-SON FERNANDES CORREIA, CONFOR-ME MEMO 072/06 GERH E OFICIO N164/2006-GAB/SUP. | 00394494011847 | SUPERINTENDENCIA DA POL ROD FEDERAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00132 | 22/05/2006 | 7920.00 | 7920.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decartuchos reciclados e tonerramanufaturados conforme memon 055 gadm. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00133 | 22/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOE INSTALACAO DE 54.94 MTS QUADRADOS DE PERSIANAS VERTICAISEM PVC DESTINADOS A CENTRAL DECOMPRAS, CONF. MEMO N.70/2006. | 02365646000106 | YENDES PERSIANAS VERTICAIS E HORIZONTAIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 23/05/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE01(UMA)DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR QUEIRA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS,NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00021989001491 | JOSE MORAIS DE SOUTO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 23/05/2006 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE01(UMA)DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR QUEIRA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS,EM GUARABIRA-PB, CONFORME MEMON. 025-GS. | 00005977657404 | WALTER PEREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00136 | 23/05/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE01(UMA)DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA A SERVIDORA QUEIRA ACOMPANHANDO O PROCURADORPARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS,NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, CONFORME MEMO N. 025-GS. | 00013303546487 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00138 | 23/05/2006 | 377.00 | 377.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM BEBEDOURO ELETRICO TIPO GARRAFAO DE 20 LTS, PARA O GABINETE DO SECRETARIO. | 09930165006763 | CREDIMOVEIS NOVOLAR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 23/05/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE03(TRES) DIARIAS INTEGRAL PARARIO TINTO E CATOLE DO ROCHA,PARA O SERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DA INSTALACAO LOGISTICA DACIRANDA DE SERVICOS, CONFORMEOFICIO N 468-CS. | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00137 | 23/05/2006 | 5520.00 | 5520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE23 ESTABILIZADORES DE TENSAOEEET-009, PARA SER INSTALADOSNA CENTRAL DE COMPRAS DESTA SECRETARIA, CONF.MEMO N.12/06. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00140 | 25/05/2006 | 104.30 | 104.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL PARA O MOTORISTA DESTA SECRETARIA QUE IRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIOCONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00141 | 26/05/2006 | 9370.00 | 9370.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAASSINATURA DE REVISTA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, BOLETIM DELICITACAO E CONTRATOS. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00142 | 26/05/2006 | 2683.00 | 2683.00 | valor que se empenha para atender despesas com servicos prestados de fotocopiadoras ref.ao periodo de 04/03 a 04/04/ 2006 conforme contrato n 002 /02. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00143 | 26/05/2006 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NAMANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATA MART DE FICHA FI-NANCEIRA DA SEC.ADM. CONFORMECONTRATO N. 13/05, REFERENTE AABRIL/06. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00144 | 26/05/2006 | 3000.00 | 3000.00 | valor que se empenha para atender despesas com servicos __delocacao de copiadoras referente ao contrato n 14/05 no periodo de 23/03 a 23/04/06. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00145 | 26/05/2006 | 246.00 | 246.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEIS DIARIAS INTEGRAL PARA OSERVIDOR QUE IRA PARTICIPAR DAINSTALACAO LOGISTICA DA CIRAN-DA DE SERVICOS, NAS CIDADES DECACIMBA DE DENTRO,BOQUEIRAO,PICUI E CUITE, CONFORME OFICIO N480/CS. | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00146 | 26/05/2006 | 7378.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOCONTRATO DE PUBLICIDADE DE N.5912382, CONFORME ORDEM DE COMPRA N026/06 E MEMO N 046/06. | 53026472000180 | LISTEL LISTAS TELEFONICAS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00147 | 26/05/2006 | 784.00 | 784.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMPUBLICACAO DE EXTRATOS,REFERENTE A FATURA N. 080878. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00148 | 26/05/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA1a. PARCELA DE ANUIDADE DA CONSAD. | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00149 | 26/05/2006 | 3794.40 | 3794.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONVENIADOS REF/AOMES DE MARCO/06, ACRESCIDO DEJUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00150 | 26/05/2006 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOCONFORME 001/05, REF. AO PERIODO DE 20/03 A 20/04/2006. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00151 | 26/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DEREVISTA DE DIREITO CIVIL E PROCESSUAL, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 021-2006. | 43217850000825 | IOB INF OBJ E PUBLIC JURIDICAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00152 | 26/05/2006 | 416.00 | 416.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA N.80338 REF. A PUBLICA-CAO DE EXTRATO NO DIARIO OFI-CIAL, CONFORME FATURA EM ANEXO | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00153 | 26/05/2006 | 416.00 | 416.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURA N. 81099, REF. A PUBLI-CACAO DE RENOVACAO E CONVOCA-CAO DE PREGAO, CONFORME FATURAEM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00154 | 29/05/2006 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM APARELHO TELEFONICO COM TE-CLADO E HEADSET, ETC, PARA SERINSTALADO NA CENTRAL DE COM-PRAS. CONFORME MEMO N.35/06. | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00155 | 29/05/2006 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE1.200 GARRAFOES DE AGUA MINE-RAL SEM GAS COM 20 LTS, CADA,PARA ABASTECIMENTO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO N. 50/06. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00156 | 29/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM REFRIGERADOR DOMESTICO CO-MUM, COM 280 LTS, DE 22O VOLTSPARA ATENDER A ESTA GERENCIA ETODOS OS SETORES DO ANDAR TER-REO DO PALACIO DOS DESPACHOS,CONFORME MEMO N 21/06. | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETRO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00157 | 29/05/2006 | 903.00 | 903.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO (FOLHAS DECOMPENSADO VIROLA, LAM DEC TEXCOLA NORCOLA PARA FORMICA,PARASEREM APLICADOS NA REESTRUTURACAO E ADAPTACAO DAS SALAS DACENTRAL DE COMPRAS DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO N. 67/06. | 09137795000159 | SIPAMA SOC PARAIBANA DE MADEIRAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00158 | 29/05/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com duas inscricoes para os servidores thiagomontenegro navarro mat 151442-3 e maevy pimentel rodrigues -de lima conforme memo n 76- gecomp. | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00159 | 29/05/2006 | 653.00 | 653.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR QUEIRA PARTICIPAR DO II SEMINARIOTREIDE/TER-PE DE LICITACOES ECONTRATOS DO NORDESTE, CONFOR-ME MEMO N. 50/GS. | 00071536957453 | THIAGO MONTENEGRO NAVARRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00160 | 29/05/2006 | 653.00 | 653.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE04(QUATRO) DIARIAS INTEGRAL EUMA PARCIAL PARA A SERVIDORAQUE IRA ACOMPANHANDO O GERENTEOPERACIONAL DE REGISTRO DE PRECOS A II SEMINARIO TREID/TER -PE, CONFORME MEMO N 50/GS. | 00049581260404 | MAEVY PIMENTEL RODRIGUES DE LIMA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00161 | 29/05/2006 | 653.00 | 653.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE04(QUATRO) DIARIAS INTEGRAL EUMA PARCIAL PARA O SERVIDORQUE IRA ACOMPANHANDO O GERENTEOPERACIONAL DE REGISTRO DE PRECOS NO II SEMINARIO TREID/TER/PE, DE LICITACOES E CONTRATOSDO NORDESTE, CONFORME MEMO N.50/GS. | 00028560302468 | JONAS CANDIDO FREIRE FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00163 | 30/05/2006 | 3280.00 | 3280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRICOES NOII SEMINARIO DE LICITACOES ECONTRATOS DO NORDESTE A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 31/05 A02/06/06 NA CIDADE DE RECIFEPARA OS SERVIDORES THIAGO MONTENEGRO NAVARRO, MAEVY PIMENTEL RODRIGUES DE LIMA. | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00164 | 30/05/2006 | 378.00 | 378.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRA E UMA PARCIAL PARA O SE-CRETARIO EXECUTIVO DESTA SECRETARIA QUE IRA PARTICIPAR DA ASSINATURA DO CONTRATO DE EMPRESTIMO COM O BANCO INTERAMERICA-NO DE DESENVOLVIMENTO-BID-1718BR-PNAGE, EM BRASILIA -DF, CONFORME REQUISICAO N. 004/GSA. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00165 | 30/05/2006 | 30000.00 | 30000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGULARIZAR PAGAMENTO FEITO NA DO-TACAO ATIPICA. | 05137943000184 | IRAPUAN SOBRAL ADVOGADOS ASSOCIADOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00167 | 30/05/2006 | 888.00 | 888.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM REFRIGERADOR DOMESTICO CON-FORME ORDEM DE COMPRA N. 30/06 | 03851795000482 | BIG ELETRO COM E DIST DE M E ELETR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00169 | 31/05/2006 | 125.30 | 125.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL, PARA O MOTORISTA DES-TA SECRETARIA QUE IRA CONDUZINDO O SR. SECRETARIO DESTA PAS-TA, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00170 | 31/05/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA PARCIAL PARA O MOTORISTA DESTA SECRETARIA QUE IRACONDUZINDO SERVIDORES A CIDADEDE RECIFE/PE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00171 | 31/05/2006 | 7521.25 | 7521.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO EM FAVOR DO SER-VIDOR ROBERTO RIBEIRO CABRAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006CONFORME MEMO N. 70/GERH. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00172 | 31/05/2006 | 4541.57 | 4541.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO EM FAVOR DO SER-VIDOR GUSTAVO MAURICIO FILGUEIRAS NOGUEIRA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/06, CONFORME MEMO N.80/GERH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00173 | 31/05/2006 | 6159.99 | 6159.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,REF. A FEV/06, CONFORME MEMON. 039/06-GERH, HARRISON FER-NANDES CORREIA. | 00394494011847 | SUPERINTENDENCIA DA POL ROD FEDERAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00174 | 31/05/2006 | 11316.07 | 11316.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO EM FAVOR DO SER-VIDOR FRANKLIN ARAUJO NETO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/06,CONFORME MEMO N. 78/GERH. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00175 | 31/05/2006 | 6980.82 | 6980.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO EM FAVOR DO SER-VIDOR RICARDO DA CUNHA CORREIALIMA, REFERENTE AOS MESES DEMARCO E ABRIL/06, CONFORME ME-MO N. 81/GERH. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00176 | 31/05/2006 | 7580.49 | 7580.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO EM FAVOR DO SER-VIDOR ROBERTO RIBEIRO CABRAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006CONFORME MEMO N. 77/GERH. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00177 | 01/06/2006 | 2443.61 | 2443.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM JUROS PORATRASO NO PAGAMENTO DO RESSAR-CIMENTO EM FAVOR DA SERVIDORAADRIANA PONTUAL GUEDES, REFE-RENTE AOS MESES DE ABRIL E OUTUBRO DE 2005, CONFORME MEMO N60/GERH. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00178 | 01/06/2006 | 7864.10 | 7864.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO EM FAVOR DA SER-VIDORA ADRIANA PONTUAL GUEDES,REFERENTE AO MES DE MARCO/2006CONFORME MEMO N. 73/GERH. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00179 | 01/06/2006 | 4977.73 | 4977.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO EM FAVOR DA SER-VIDORA ADRIANA PONTUAL GUEDES,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/06CONFORME MEMO N. 59/GERH. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00180 | 01/06/2006 | 11218.53 | 11218.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO EM FAVOR DA SER-VIDORA ADRIANA PONTUAL GUEDES,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2006CONFORME MEMO N. 88/GERH. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00181 | 01/06/2006 | 97.64 | 97.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEJUROS POR ATRASO DO RESSARCI-MENTO DOS MESES DE NOVEMBRO EA DEZEMBRO/05, EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA PONTUAL GUEDES,CONFORME MEMO N. 71/GERH. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 16 | DECORACAO OBJETOS DE ARTE COLECAO | Dispensa | 00182 | 02/06/2006 | 3602.50 | 3602.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOE INSTALACAO DE 55.00 MTS, QUADRADOS DE PERSIANAS VERTICAISEM PVC DESTINADAS A CENTRAL DECOMPRAS DESTA SECRETARIA, CON-FORME MEMO N. 70/2006. | 07214336000104 | SHIRLEY ANGELYS CARVALHO DE SOUSA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00183 | 05/06/2006 | 849.13 | 849.13 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento refaos servicos de corresponden-cias durante o mes de marco-06REFERENTE AO CONT. 3035504. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | DESENVOLVIMENTO DE POL?TICAS E DA CAPACIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00184 | 06/06/2006 | 292644.22 | 292644.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO DE 45.800 SERVIDORES PUBLICOS ATIVOS E EFETIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO PERIODO DE 01/02 A 28/02DO CORRENTE ANO, ATRAVES DOCONTRATO N. 035/05. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 06/06/2006 | 227.00 | 227.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CINCO DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OFUNCIONARIO ACIMA CITADO QUEIRA PARTICIPAR PELA INSTALACAOLOGISTICA DA CIRANDA DE SERVICO NA CIDADE DE BELEM E SANTARITA COMFORME OFICIO N 521/CS. | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | DESENVOLVIMENTO DE POL?TICAS E DA CAPACIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00186 | 08/06/2006 | 293365.16 | 293365.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO DE 45.800 SERVIDORES PUBLICOS ATIVO E EFETIVOS DA AD-MINISTRACAO DIRETA DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, REFEREN-TE AO PERIODO DE 01 A 31/06,ATRAVES DO CT. 035/05. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 09/06/2006 | 186.00 | 186.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR QUEIRA AS CIDADES DE ITAPORANGA ECONCEICAO PARA PARTICIPAR DAINSTALACAO LOGISTICA DA CIRAN-DA DE SERVICOS, CONF. OFICIO N521/CS. | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00188 | 13/06/2006 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA ESCOLA DE SER-VICO PUBLICO - ESPEP, DURANTEO MES DE MAIO/06, ATRAVES DOCONV. 02/2003, CONFORME OFICION. 030/NAD. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00189 | 13/06/2006 | 11900.00 | 11900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA,ATRAVES DO CONV.02/03, CONFOR-ME MEMO N. 04/06. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00190 | 13/06/2006 | 73.15 | 73.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OFUNCIONARIO ACIMA CITADO QUEIRA CONDUZINDO O SR SECRETARIOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COMFORME MEMO N 054. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00191 | 13/06/2006 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIAPARCIAL PARA O FUNCIONARIO-ACIMA CITADO QUE IRA CONDUZINDO O SR SECRETARIO DO ESTADODE ESPIRITO SANTOS. | 00011184582491 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00192 | 13/06/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA-PARCIAL PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUE IRA CONDUZINDOSERVIDOR A SERVICO. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00193 | 13/06/2006 | 156.45 | 156.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIASINTERGRAL PARA O FUNCIONARIO-ACIMA CITADO QUE IRA CONDUZINDO O SR SECRETARIO A CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00194 | 14/06/2006 | 145.00 | 145.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OFUNCIONARIO ACIMA CITADO QUEIRA PARTICIPAR DA INSTALACAO -LOGISTICA DA CIRANDA DE SERVICO NA CIDADE DE SUME E MONTEIRO. | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | DESENVOLVIMENTO DE POL?TICAS E DA CAPACIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00195 | 20/06/2006 | 293.48 | 293.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTACAO DA NE 184 EMITIDAA MENOR CONFORME BLOQUETE BAN-CARIO EM ANEXO. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00196 | 21/06/2006 | 208.60 | 208.60 | valor que se empenha para atender despesas com quatro dia-rias integral para o funcionario acima citado que ira conduzindo o sr secretario a cidade de campina grande. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00197 | 22/06/2006 | 15628.00 | 15628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEAR CONDICIONADOR TIPO SPLIT C/CAPACIDADE DE 9.000 BTUS CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLITCAPACIDADE DE 24.000 BTUS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 43/06E LICITACAO MOD. CONV.005. | 06642089000176 | REFRIVIDROS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00198 | 26/06/2006 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVAE PREVENTIVA EM NOVE ELEVADORES REFERENTE AO PERIODO DE20/04/ A 20/05/06 CONFORME CONTRATO N 001/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00199 | 26/06/2006 | 3393.06 | 3393.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO 05(CINCO) MAQUINAS CO-PIADORAS MODELO D-20,MARCA OLIVETTI, REFERENTE AO PERIODO DE23 DE ABRIL A 23 DE MAIO/2006,CONFORME CONTRATO N. 14/2005. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 26/06/2006 | 639.27 | 639.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECORRESPONDENCIAS REFERENTE AOCONTRATO N. 3035504, DURANTE OMES DE ABRIL/06. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00201 | 26/06/2006 | 268.84 | 268.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEEMISSAO DE TELEGRAMAS FONADOSCONFORME FATURA N 6203308245REERENTE AO MES DE MARCO/06 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00202 | 26/06/2006 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO E EVOLUTIVA NOS DATAMART DE FICHA FINANCEIRA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 13/05 NO MESDE MAIO/06. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00203 | 26/06/2006 | 7889.50 | 7889.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA CONSERTO DE APARE-LHOS DE AR CONDICIONADOS PER-TENCENTES A ESTA SEC. CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 044/06. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00204 | 26/06/2006 | 24699.40 | 24699.40 | valor que se empenha para atender despesas com o fornecimen-to de tickets refeicoes, destinados aos servidores desta se-cretaria, com venc.em 08/06/06 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00206 | 28/06/2006 | 63.00 | 63.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEUMA DIARIA INTEGRAL E UMA PAR-CIAL PARA O SERVIDOR QUE IRAPARTICIPAR DA INSTALACAO LOGISTICA DE CIRANDA DE SERVICOS NACIDADE DE BAYEUX-PB, CONFORMEOFICIO N. 521/CS. | 00021573778400 | JOSIVALDO SALATIEL DE AGUIAR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00207 | 29/06/2006 | 1566.00 | 1566.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIA INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SECRETARIO EXE-CUTIVO DESTA PASTA QUE IRA ACIDADE DE BRASILIA PARTICIPARDO III DO MODULO DE CAPACITA-CAO PARA EXECUCAO DO PNAGE,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00208 | 29/06/2006 | 1566.00 | 1566.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA SERVIDORA DESTASECRETARIA QUE IRA ACOMPANHARO SR. SECRETARIO EXECUTIVO ACIDADE DE BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO IIIMODULO PNAGE, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00209 | 29/06/2006 | 1566.00 | 1566.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA SERVIDORA DESTASECRETARIA QUE IRA ACOMPANHARO SR. SECRETARIO EXECUTIVO ACIDADE DE BRASILIA/DF,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO IIIMODOLU DO PNAGE, CONFORME RE-QUISICAO EM ANEXO. | 00085337447491 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00210 | 29/06/2006 | 1566.00 | 1566.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA SERVIDORA DESTASECRETARIA QUE IRA ACOMPANHARO SEC. EXECUTIVO A CIDADE DEBRASILIA/DF, PARA PARTICIPARDO TREINAMENTO DO III MODULODO PNAGE, CONFORME REQUISICAOEM ANEXO. | 00052670384404 | NEIDE MARIA DE LUCENA CRUZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00211 | 30/06/2006 | 4316.13 | 4316.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONVENIADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/06 ACRESCIDO DE JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00212 | 30/06/2006 | 4273.81 | 4273.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASOBRIGACOES PATRONAIS DOS CONVENIADOS REFERENTE AO MES DE MAIO/06 ACRESCIDO DE JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00213 | 30/06/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com uma diaria integral e uma parcial para afuncionaria acima citado queira participar do iii modulode capacitacao (treinamento)para execucao do pnage. | 00002097722474 | LUCIOLA VIEIRA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00214 | 30/06/2006 | 3307.50 | 3307.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE CONSULTORIA PROJETO E ASSESSORAMENTO PROJETO DEREFORMA E AMBIENTACAO DAS SALAS ONDE IRAO FUNCIONAR A CPLCONFORME MEMO 77/06 GECOMP. | 00043653235472 | CARMEM ETIENETTE DE OLIVEIRA MELO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00215 | 04/07/2006 | 2923.21 | 2923.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAR O MES DE MAIO/06 CONFORME OFICIO N 192/06 CGERH/DAD DO SERVIDOR ARIOSVALDO DIAS DE LUCENA FILHO. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00216 | 06/07/2006 | 156.00 | 156.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS INTEGRAL PARA OMOTORISTA QUE IRA CONDUZINDO OSR.SECRETARIO A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIA. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Inexigível | 00217 | 10/07/2006 | 1201.00 | 1201.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS PARA CONSERVACAO ELIMPEZA DESTA SECRETARIA, CON-FORME MEMO N.056/GADM. | 06960077000190 | EDM COM DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00218 | 10/07/2006 | 1415.00 | 1415.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS HIDRAULICOS E FERRA-GENS PARA MANUTENCAO CORRETIVAE PREVENTIVA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 050/06. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00219 | 13/07/2006 | 4541.57 | 4541.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTOPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO, GUSTAVO FILGUEIRAS NOGUEIRA, REF.AO MES DE MAIO/06. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00220 | 13/07/2006 | 11631.09 | 11631.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPESAS COM RESSARCIMENTODE PESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,ROBERTO RIBEIRO CABRAL,REF. AOMES DE MAIO/06. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00221 | 13/07/2006 | 8535.40 | 8535.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO, RO-BERTO RIBEIRO CABRAL, REF. AOMES DE JUNHO/06. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00222 | 13/07/2006 | 3490.41 | 3490.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO, RI-CARDO DA CUNHA CORREIA LIMA,REFERENTE AO MES DE MAIO/06. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00223 | 13/07/2006 | 3981.42 | 3981.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO, RI-CARDO DA CUNHA CORREIA LIMA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/06. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00224 | 13/07/2006 | 8318.66 | 8318.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO, ARIOSVALDO DIAS DE LUCENA FILHO,REF. AO MES DE JUNHO/06. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00225 | 13/07/2006 | 6666.40 | 6666.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO, GUSTAVO MAURICIO FILGUEIRAS NO-GUEIRA, REF. A JUNHO/06. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00226 | 13/07/2006 | 162.58 | 162.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEJUROS E MULTAS REF. AOS MESESDE JAN/MARC/06, CONFORME MEMO-RANDO N. 113/GERH. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00227 | 13/07/2006 | 6057.73 | 6057.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO, CLIDENOR COSME DA SILVA JUNIOR,REFERNTE AO MES DE ABRIL/06. | 00394494001450 | SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00228 | 13/07/2006 | 7157.87 | 7157.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO, HARRISON FERNANDES CORREIA, REF.AO MES DE MAIO/06. | 00394494011847 | SUPERINTENDENCIA DA POL ROD FEDERAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00229 | 13/07/2006 | 2548.22 | 2548.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO, SILVONE TEREZINHA NASCIEMENTO CATAO, REF. A FEV/06. | 00375972002295 | INCRA INST NAC DE COLON E REF AGRARIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00230 | 13/07/2006 | 12250.00 | 12250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JUNHO/06, CONFORME MEMO N. 05/GADM. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 00231 | 13/07/2006 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA ESCOLA DE SER-VICO PUBLICO - ESPEP, DURANTEO MES DE JUNHO/06, CONFORME MEMO N. 37/NAD-ESPEP. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 19/07/2006 | 177.45 | 177.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OFUNCIONARIO ACIMA CITADO QUEIRA CONDUZINDO O SR SECRETARIOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME MEMO N 063/GERLOP. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00233 | 21/07/2006 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DE INSCRICOESDAS SERVIDORAS, NEIDE MARIA DEL. CRUZ E ROSANGELA CARVALO F.DE BRITO, QUE IRAO PARTICIPARDO CURSO DE ORCAMENTO PUBLICOA REALIZAR-SE NO RECIFE NO PE-RIODO DE 26 A 29/07/2006, CONFORME MEMO EM ANEXO. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00234 | 21/07/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR DESTASECRETARIA QUE IRA AO ESCRITO-RIO DE REPRESENTACAO DO GOVER-NO EM CAMPINA GRANDE REALIZARTRABALHOS DESTA SECRETARIA CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00003908957419 | ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00235 | 21/07/2006 | 608.00 | 608.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS INTEGRAL PARAA GERENTE EXECUTIVA DA CENTRALDE COMPRAS QUE IRA PARTICIPARPARTICIPAR DE TREINAMENTODO SISTEMA DE COMPRASNET, FER-RAMENTA DE TRABALHO DO PNAGE,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAEM ANEXO. | 00085337447491 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00236 | 21/07/2006 | 608.00 | 608.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS INTEGRAL PARA ASERVIDORA QUE IRA ACOMPANHADOA GERENTE EXECUTIVA DA CENTRALDE COMPRAS PARA PARA PARTICI-PAR DE TREINAMENTO DO SISTEMADE COMPRASNET, FERRAMENTA DETRABALHO DO PNAGE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 24/07/2006 | 338.00 | 338.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR DESTASECRETARIA QUE IRA ACOMPANHA-DO O SERVIDOR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA REALIZAR TRA-BALHOS NO ESCRITORIO DE REPRE-SENTACAO DO GOVERNO. | 00028560302468 | JONAS CANDIDO FREIRE FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00238 | 24/07/2006 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMAQUE IRA PARTICIPAR DO CURSO DEORCAMENTO PUBLICO -FINANCIAMENTO E EXECUCAO DO ORCAMENTO PU-BLICO DE ACORDO COM A LEI DERESPONSABILIDADE FISCAL, A REALIZAR-SE EM RECIFE, CONFORME | 00052670384404 | NEIDE MARIA DE LUCENA CRUZ |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00239 | 24/07/2006 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA A SERVIDORA ACIMAQUE IRA ACOMPANHANDO A GERENTEDE FINANCAS DESTA SECRETARIA ACIDADE DE RECIFE-PE, PARA PAR-TICIPAREM DO CURSO DE ORCAMEN-TO PUBLICO -FINANCIAMENTO EEXECUCAO DO ORCAMENTO PUBLICO | 00064601277434 | ROSANGELA DE CARVALHO FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00240 | 25/07/2006 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O MOTORISTA DESTASECRETARIA QUE IRA CONDUZINDOSERVIDORES, CONFORME REQUISI-CAO DE DIARIA. | 00011184582491 | JOSE ANCHIETA DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00241 | 27/07/2006 | 7157.87 | 7157.87 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deressarcimento a pessoal cedidoao governo do estado em nomede harrison fernandes correiareferente ao mes de junho/06 | 00394494011847 | SUPERINTENDENCIA DA POL ROD FEDERAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00242 | 27/07/2006 | 7157.87 | 7157.87 | valor que se empenha para atender despesas com ressarcimentoa pessoal cedido ao governo doestado em nome de harrison fernandes correia referente aomes de abril/06. | 00394494011847 | SUPERINTENDENCIA DA POL ROD FEDERAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00243 | 27/07/2006 | 16035.55 | 16035.55 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deressarcimento a pessoal cedidoao governo do estado em nomede franklin araujo neto referente a maio/06. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00244 | 27/07/2006 | 14902.49 | 14902.49 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deressarcimento a pessoal cedidoao governo do estado em nomede franklin araujo neto referente a junho/06 | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00245 | 27/07/2006 | 6271.95 | 6271.95 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deressarcimento a pessoal cedidoao governo do estado em nomede adriana pontual guedes referente a junho/06 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00246 | 27/07/2006 | 10637.12 | 10637.12 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deressarcimento a pessoal cedidoao governo do estado en nomede adriana pontual guedes referente a maio/06. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00247 | 27/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 01 INSCRICAOPARA O EVENTO GEOBRASIL SUMMIT2006 PARA A FUNCIONARIA ADRIANA S BRANDAO RODRIGUES. | 01648912000218 | ALCANTARA MACHADO F.DE NEGOCIOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00248 | 28/07/2006 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVAE EVOLUTIVA NOS DATA MART DEFICHA FINANCEIRA DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO CONFORME CONTRATO N 013/05 FATURA N 1103NO MES DE JUNHO/06 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00249 | 28/07/2006 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVAE PREVENTIVA FEITA EM 09 ELEVADORES DA MARCA ATLAS DURANTE OPERIODO DE 20/05 A 20/06/06CONFORME CONTRATO N 001/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00250 | 28/07/2006 | 5160.00 | 5160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSCRICOES PARA OS SERVIDORES MAEVY PIMENTEL RODRIGUES DE LIMA, MARIVONE DUARTE LAUREANO,ANTONIO CARLOS ACIOLY FILHO E VIVIANE PE-REIRA ALMEIDA DINIZ QUE IRAO PARTICIPAR DO C. SOBRE SISTEMADE LICITACAO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL E ELETRONICO NO | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00251 | 28/07/2006 | 564.45 | 564.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECORRESPONDENCIA REFERENTE AOCONTRATO N 3035504 DURANTE OMES DE JUNHO/06. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00252 | 28/07/2006 | 562.58 | 562.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECINQUENTA E CINCO CARIMBOS EMBORRACHADO E CARIMBOS DE MADEIRA PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA ME ATIVA RECUP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00253 | 28/07/2006 | 408.00 | 408.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESDAS COM AQUISICAO DECARIMBO DE ASSINATURA MEDINDO50X15mm CONFECCIONADO EM BORRACHA E PLASTICO RIGIDO. | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00254 | 28/07/2006 | 414.00 | 414.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECARIMBO DE ASSINATURA TRODATPRINT 4911 PARA ATENDER A NOVAESTRUTURA FUNCIONAL DESTA SECRETARIA. | 03639129000132 | REDI FIGUEIREDO DE ANDRADE ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00255 | 28/07/2006 | 177.45 | 177.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OSERVIDOR QUE IRA CONDUZINDO OSR SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME MEMO 066/GERLOP. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00256 | 01/08/2006 | 4383.40 | 4383.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASOBRIGACOES PATRONAIS DOS CONVENIADOS COM JUROS E MULTA PORATRASO DE PAGAMENTO REFERENTEA JUNHO/06. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00257 | 02/08/2006 | 1320.00 | 1320.00 | valor que se empenha para atender despesas com a confeccaode 12.000(doze mil) capas deprocessos para o nucleo deatendimento ao publico, conforme ordem de utilizacao da atan 0053. | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | DESENVOLVIMENTO DE POL?TICAS E DA CAPACIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00258 | 03/08/2006 | 292286.94 | 292286.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO DE VIDAS DOS SERVIDORESPUBLICOS ATIVOS DO ESTADO, RE-FERENTE AO PERIODO DE 01/04 A30/04/06. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00259 | 04/08/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 DIARIA INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OPROCURADOR QUE IRA FAZER PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO EESCRITURACAO E REGISTRO EM CARTORIO NA CIDADE DE PIANCO EOLHO DAGUA CONFORME MEMO N 069GS | 00021989001491 | JOSE MORAIS DE SOUTO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00261 | 07/08/2006 | 2425.20 | 2425.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETREZE DIARIAS INTEGRAL PARA AGERENTE EXECUTIVA DA CENTRALDE COMPRAS A CIDADE DE RECIFE,PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITACAO EM GESTAO DA LOGISTICAPUBLICA- COMPRASNET, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00085337447491 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00262 | 07/08/2006 | 2425.20 | 2425.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETREZE DIARIAS INTEGRAL PARA ASERVIDORA QUE IRA ACOMPANHANDOA GERENTE EXECUTIVA DA CENTRALA CIDADE DE RECIFE, PARA TREI-NAMENTO DO PROGRAMA DE COMPRASNET, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | DESENVOLVIMENTO DE POL?TICAS E DA CAPACIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00260 | 07/08/2006 | 291738.26 | 291738.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGURO DE VIDAS DOS SERVIDORESPUBLICOS ESTADUAIS ATIVOS, RE-FERENTE AO PERIODO DE 01/05 A31/06/06. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00264 | 08/08/2006 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA A GERENTE EXECUTIVA DA CENTRAL DE COMPRA QUEIRA PARTICIPAR DO CURSO DE CA-PACITACAO BID AQUISICAO E GES-TAO FINANCEIRA FERRAMENTA DETRABALHO DO PNAGE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00085337447491 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00265 | 08/08/2006 | 805.00 | 805.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA A SERVIDORA QUEIRA ACOMPANHAR A GERENTE EXECUTIVA A CIDADE DE BRASILIA PARAUM CURSO DE CAPACITACAO BIDAQUISICAO E GESTAO FINANCEIRAFERRAMENTA DO TRABALBO- PNAGE,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00263 | 08/08/2006 | 980.00 | 980.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECONVERSOR RJ, CONFORME DISPEN-SA LICITACAO E ORDEM DE COMPRAN.037/06. | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTD |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00266 | 10/08/2006 | 12250.00 | 12250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEJULHO/06, ATRAVES DO CONVENIO002/03 (O TRABALHO LIBERTA). | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00267 | 10/08/2006 | 1644.86 | 1644.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FOLHA DE PAGAMENTO DOSCONVENIADOS, CONFORME CONVENIO002/03, REFERENTE AO MES DE JULHO/2006 | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00268 | 11/08/2006 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL PARA OPROCURADOR DE DOMINIO QUE IRAAS CIDADES DE CATOLE DO ROCHA,CAMPINA GRANDE FAZER PAGAMENTODE DESAPROPRIACAO E ESCRITURACAO E REGISTRO EM CARTORIO EAUDIENCIAS NO FORUM, CONFORMEREQUISICAO EM ANEXO. | 00021989001491 | JOSE MORAIS DE SOUTO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00269 | 11/08/2006 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIAIRAS INTEGRAL PARA ASERVIDORA, QUE IRA ACOMPANHADOO PROCURADOR DO DOMINIO AS CI-DADES DE CATOLE DO ROCHA E CAMPINA GRANDE PARA PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO E INDENIZACOES,E AUDIENCIA NO FORUM, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIA. | 00013303546487 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00270 | 11/08/2006 | 24699.40 | 24699.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETICKET REFEICAO PARA SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA, CONFORMEFATURA N. 843523, COM VENC. EM19/07/2006. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00271 | 18/08/2006 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESETE DIAIRAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA A SERVIDORA QUEIRA A CIDADE DE SAO PAULO PAR-TICIPAR DO 32 CONORH E REUNIAODO CONSELHO DE REPRESENTANTEDO SISTEMA ABRH, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00067567266415 | CELEIDA LOPES FERREIRA GADELHA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00272 | 18/08/2006 | 1269.00 | 1269.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SR. SECRETARIOEXECUTIVO QUE IRA A CIDADE DEBRAILIA PARTICIPAR DO CURSO DECAPACITACAO BID AQUISICAO DEGESTAO FINANCEIRA FERRAMENTADE TRABALHO PNAG, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00273 | 21/08/2006 | 25.00 | 25.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deuma diaria parcial para o motorista desta sec. que ira conduzindo servidor, conforme requisicao de diaria em anexo. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00274 | 22/08/2006 | 178.00 | 178.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao deetiquetas auto adesiva em for-mulario continuo, conforme or-dem de compra n. 060-06. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00275 | 22/08/2006 | 267.00 | 267.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao deetiqueta carrera auto adesivaconforme ordem de compra n.061 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 22/08/2006 | 921.00 | 921.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECARTUCHO DE TONER LEXMARK,REF.08A0476. CARTUCHO DE TONER LEXMARK,REF.08A0478, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 008/06. | 23957236000205 | PORT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 22/08/2006 | 2676.00 | 2676.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECARTUCHO DE TONER KYOCERA,REF.TK 60 NA COR PRETA ORIGINAL. CARTUCHO DE TONER KYOCERA,REF.TK 17,CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECOS N. 008/2006. | 40904492000164 | SOLIVETTI COMERCIO SERVICO E REPRES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 22/08/2006 | 242.55 | 242.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTO DE PRECO N.0004/06. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 22/08/2006 | 1240.10 | 1240.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N.004/06. | 62444393000180 | RIPEL COM DE PAPEIS E MAT DE ESC LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 22/08/2006 | 2485.70 | 2485.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N.004-06. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 22/08/2006 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DELAPIS GRAFITE, CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N. 010/06. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 22/08/2006 | 51.52 | 51.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N.010/06. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 22/08/2006 | 51.30 | 51.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N.010/06. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 22/08/2006 | 5.70 | 5.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEFITA ADESIVA, CONFORME, ATA DEREGISTRO DE PRECO N. 010/06. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 22/08/2006 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEFORMULARIO CONTINUO SEM TIMBRECONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N. 009/06. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 22/08/2006 | 826.80 | 826.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECANETAS ESFEROGRAFICA, NA CORAZUL. CANETA ESFEROGRAFICA, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N.09/06, NA COR PRETA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 22/08/2006 | 37758.00 | 37758.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPAPEL CHAMEX, CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N. 009/06. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 22/08/2006 | 155.40 | 155.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECANETA ESFEROGRAFICA NA CORVERMELHA, CONFORME ATA DE RE-GISTRO DE PRECO N. 009/06. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 22/08/2006 | 7311.50 | 7311.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEFORMULARIO CONTINUO, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N.09/2006. | 07045591000162 | DMPO COM DE MATERIAIS DE ESCRIT LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 23/08/2006 | 3734.95 | 3734.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECARTUCHO DE TINTA, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO N.06/2006. | 04068163000167 | HD COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00291 | 23/08/2006 | 11283.76 | 11283.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO, SILVONE TEREZINHA NASCIMENTO CA-TAO, REF. AOS MESES DE MARCO AJUNHO/06, CONFORME MEMO.131/GERH. | 00375972002295 | INCRA INST NAC DE COLON E REF AGRARIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00292 | 23/08/2006 | 8177.14 | 8177.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO, RO-BERTO RIBEIRO CABRAL, REF. AOMES DE JULHO/06, CONFORME MEMON. 133/GERH. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00293 | 23/08/2006 | 9539.15 | 9539.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO,FRANKLIN ARAUJO NETO, REF. A JULHO/2006, CONFORME MEMO N. 137/GERH. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00294 | 23/08/2006 | 9243.44 | 9243.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL CEDIDO AO GOVERNO, ARIOSVALDO DIAS DE LUCENA FILHOREF. AO MES DE JULHO/06, CON-FORME MEMO N. 136/GERH. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00295 | 24/08/2006 | 422.00 | 422.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR DESTASECRETARIA QUE IRA A CIDADE DERECIFE, EM VISITA TECNICA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO A FIN DE CAPITALIZAR INFORMACOES NA AREADE CONSTRUCAO DE REFERENCIA PA | 00021871671434 | CARLOSON ROBERTO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00296 | 24/08/2006 | 177.45 | 177.45 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento de03(tres)diarias integral e umaparcial para o servidor queira acompanhar o secretario acidade de campina grande-pb. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00297 | 25/08/2006 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFA MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA REALIZADO EM 09 (NOVE)ELEVADORES DA MARCA ATLAS, DU-RANTE O MES DE JUNHO, ATRAVESDO CONTRATO N. 001/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00298 | 25/08/2006 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 06 (SEIS) MAQUINASCOPIADORAS MOD. D-20, DE MARCAOLIVETTI NO PERIODO DE 23/05 A23/06/06, ATRAVES DO CONTRATON. 14/2005. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00299 | 25/08/2006 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 06(SEIS) MAQUINASCOPIADORAS-MODELO D-20, MARCAOLIVETTI, REFERENTE AO PERIODODE 23/06 A 23/07/06, ATRAVESDO CONTRATO N. 14/05. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00300 | 25/08/2006 | 622.00 | 622.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NARENOVACAO DE REVISTA DE DIREI-TO JURIDICO, CONF. PARECER N170/06. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00301 | 25/08/2006 | 1357.50 | 1357.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS SENDO: PAINEL DIVISORIO, PORTA EM COMPENSADO NAVALFECHADURA COMPLETA, DOBRADICASPERFIL LEITO, PARAFUSO, REBITEPERFIL BAGUETE, TRAVESSA E PERFIL GUIA EM ACO, CONFORME OR-DEM DE COMPRA N. 52 E MEMO N.66/06. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00302 | 28/08/2006 | 1940.00 | 1940.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento referente a manutencao corretivae evolutiva nos data mart daficha financeira da secretariade administracao, referente aomes de julho/06, atraves docontrato n. 13/05 e termo adi-tivo. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00303 | 28/08/2006 | 972.00 | 972.00 | valor que se empenha para atender despesas com 03(tres) dia-rias integral e uma parcial acidade de curitiba -pr, para osecretario executivo que iraparticipar do lxiii forum na-cional de secretarios de esta-do de administracao, conformememo n. 77/gs. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | DESENVOLVIMENTO DE POL?TICAS E DA CAPACIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 29/08/2006 | 292452.82 | 292452.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSEGURO DOS SERVIDORES DO GOVERNO CONFORME CT. 035/05, REF. A01/06 A 30/06/2006. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00305 | 29/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSCRICAO NO XXXII ENCONTRO NACIONAL DOS PROCURADORES DE ES-TADO, A REALIZAR-SE DE 03 A 07DE SETEMBRO/06, CONFORME PRO-GRAMACAO EM ANEXO. | 03265706000173 | VERBO IDEIAS E OFICIOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00306 | 29/08/2006 | 1134.00 | 1134.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEIS DIARIAS INTEGRAL PARA OPROCURADOR DO DOMINIO QUE IRAPARTICIPAR DO XXXII ENCONTRONACIONAL DOS PROCURADORES DEESTADO, CONFORME REQUISICAO EMANEXO. | 00021989001491 | JOSE MORAIS DE SOUTO FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00307 | 31/08/2006 | 2683.00 | 2683.00 | valor que se empenha para atender despesas com locacao de maquinas copiadoras, ref. a 04-04 a 04-05-06, conforme solicitacao de pagamento em anexo. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00308 | 31/08/2006 | 2683.00 | 2683.00 | valor que se empenha para atender despesas com locacao de maquinas copiadoras, ref. a 04-05 a 04-06-06, conforme solicitacao de pagamento em anexo. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00309 | 31/08/2006 | 372.07 | 372.07 | valor que se empenha para atender despesas com servicos decorrespondencia ref. ao ct.n.3035504, durante o mes de maio-06. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00310 | 31/08/2006 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INSTALACAO DEDE 49 PONTO DE REDE ELETRICATRIPOLAR PARA COMPUTADORES EDE 49 PONTOS DE REDE PARA DA-DOS DESTINADOS A CENTRAL DECOMPRAS. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00311 | 01/09/2006 | 125.30 | 125.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O MOTORISTA DESTASECRETARIA QUE IRA A CIDADE DECAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SRSECRETARIO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00312 | 01/09/2006 | 4383.40 | 4383.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEOBRIGACOES PATRONAIS-GPS DOSCONVENIADOS DO PROGETO LIBERTACONFORME CONVENIO, REF. AO MESDE JULHO/06. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00313 | 04/09/2006 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NAPUBLICACAO DE EXTRATO, NO DIA-RIO OFICIAL EDIC. 29.03.06/ 30.03.06/04.04.06, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00314 | 04/09/2006 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NAPUBLICACAO DE EXTRATOS, NO DIARIO OFICIAL EDIC.07.04.06, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00315 | 04/09/2006 | 1072.00 | 1072.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NAPUBLICACAO DE EXTRATOS, NO DIARIO OFICIAL EDC. 12.04/ 03.05/04.05 E 05.05.06, CONFORME NO-TA FISCAL EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00316 | 04/09/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NAPUBLICACAO DE EXTRATO NO DIA-RIO OFICIAL EDC. 19.05 E 24.05DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00318 | 05/09/2006 | 134.15 | 134.15 | COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EM-PENHO N.307, CUJO PAGAMENTO TEVE DESCONTO INDEVIDO DE ISS. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00319 | 05/09/2006 | 134.15 | 134.15 | COMPLEMENTACAO DA NOTA DE EM-PENHO N.308, CUJO PAGAMENTO TEVE DESCONTO INDEVIDO DO ISS. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00320 | 11/09/2006 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA ESCOLA DE SER-VICO PUBLICO - ESPEP, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/06,ATRAVESDO CONV.002/03. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00321 | 11/09/2006 | 4550.00 | 4550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA GERENCIA OPERACIONAL DE MANUTENCAO DO CENTROADMINISTRATIVO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/06, ATRAVES DOCONVENIO N.002/03, CONFORME MEMO N. 44/06. | 00001314923498 | ANTONIO BASTOS LISBOA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00322 | 11/09/2006 | 8050.00 | 8050.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dafolha dos conveniados que prestam servicos em diversos or-gaos do estado, referente aomes de agosto/06, atraves doconvenio n.002/03 (o trabalholiverta),conf. memo n.07/06. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00323 | 11/09/2006 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O MEDICO QUE IRAPARTICIPAR DE 03 CURSOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO,CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00011196416400 | JOSE PAULO DE SA SARMENTO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00324 | 11/09/2006 | 226.00 | 226.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA A SERVIDORA QUEIRA ACOMPANHAR O MEDICO PARAPARTICIPAR DE 03 CURSOS EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA. | 00017635853449 | ALICIA PONTES TARGINO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00325 | 11/09/2006 | 1590.00 | 1590.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CURSO DA SEMANA PERNANBUCANA DE ATUALIZACAOEM SEGURANCA E SAUDE DO TRABA-LHO E PROTECAO CONTRA INCENDIODOS SERVIDORES DA JUNTA MEDICAJOSE PAULO DE SA SARMENTO EALICIA PONTES TARGINO CONFORMEMEMO N. 067/06. | 02244858000127 | PROTECAO EVENTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00326 | 11/09/2006 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A 2(SEGUNDA )PARCELA DA ANUIDADE DO CONSADE TAXA EXTRA PARA COBRIR DESPESAS COM A PUBLICACAO DO LIVROAVANCO E PERSPECTIVAS DA GES-TAO PUBLICA NOS ESTADOS, CON-FORME CIRCULAR N.046/06-consadde 04 de setembro de 2006. | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | DESENVOLVIMENTO DE POL?TICAS E DA CAPACIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 11/09/2006 | 292146.58 | 292146.58 | valor que se empenha para atender despesas com seguro de vi-da para para servidores do es-tado, ref. ao periodo de 01-07a 31-07-2006, conforme faturasem anexo. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00328 | 13/09/2006 | 24699.40 | 24699.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETICKETS REFEICAO PARA SERVIDO-ES DESTA SECRETARIA, CONFORMEFATURA N. 291103, COM VENCIMENTO EM 06/09/06. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 15/09/2006 | 156.45 | 156.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIASINTEGRAL PARA O FUNCIONARIO-ACIMA ACITADO QUE IRA CONDUZINDO O SR SECRETARIO A CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00330 | 15/09/2006 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA -PARCIAL PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUE IRA A SERVICODESTA SECRETARIA A CIDADE DERECIFE/PE. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00331 | 15/09/2006 | 7855.70 | 7855.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COM-PRAS DE NATUREZA URGENTE PARAESTA SECRETARIA CONFORME PAPE-LETA DE ADIANTAMENTO EM ANEXO. | 00039492362449 | VALDSON NONATO SOARES NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00332 | 15/09/2006 | 4336.08 | 4336.08 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento depequenos servicos de naturezaurgente e inpresivel conformepapeleta de adiantamento emanexo. | 00039492362449 | VALDSON NONATO SOARES NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00333 | 21/09/2006 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O SR. SECRETARIOEXECUTIVO VISITAR EMPRESA NOSETOR DE INFORMATICA OBJETIVANDO ANALISAR CASOS DE SUCESSOLIGADOS AO PROCESSO DE DESEN-VOLVIMENTO DE SOFTWARE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANE | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00334 | 21/09/2006 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS INTEGRAL E 01 PARCIAL PARA O SERVIDOR QUE IRA A RECIFE ACOMPA-NHANDO O SECRETARIO EXECUTIVOEM VISITAS A EMPRESAS DO SETORDE INFORMATICA. | 00085316520491 | HELIO CAMILO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00335 | 21/09/2006 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 DIARIAS INTEGRAL E 01 PARCIAL PARA O SERVIDOR QUE IRA A RECIFE ACOMPANHANDO O SECRETARIO EXECUTIVOEM VISITA A EMPRESAS DO SETORDE INFORMATICA. | 00004400405400 | MARCEL DANTAS ALVES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00336 | 22/09/2006 | 156.45 | 156.45 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dediaria para o motorista destasecretaria que ira conduzindoo sr. decretario a cidade decampina grande, conforme requisicao em anexo. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 26/09/2006 | 900.00 | 900.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decartucho de toner original conforme pregao presencial 014-06 | 04068163000167 | HD COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00339 | 26/09/2006 | 4472.54 | 4472.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR RICARDO DA CUNHA CORREIA LIMA REFERENTE __AOMES DE JULHO/06 CONFORME MEMON 143/GERH. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00340 | 26/09/2006 | 11219.13 | 11219.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDA SERVIDORA ADRIANA PONTUALGUEDES REFERENTE A JULHO/06CONFORME MEMO N 142/GERH. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00341 | 26/09/2006 | 8181.15 | 8181.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR GUSTAVO MAURICIOFILGUEIRAS NOGUEIRA REFERENTEA JULHO/06 CONFORME MEMO N 139GERH. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00342 | 26/09/2006 | 87.98 | 87.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTOA TITULOS DE JUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DE SALARIOS EENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORAADRIANA PONTUAL GUEDES NO MESDE MAIO/06 CONFORME MEMO 144/GERH. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00343 | 26/09/2006 | 8150.56 | 8150.56 | valor que se empenha para atender despesas com ressarcimnetode salarios e encargos sociaisdo servidor roberto ribeiro cabral referente ao mes de agos-to/06 conforme memo n 145/gerh | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Inexigível | 00344 | 26/09/2006 | 12388.67 | 12388.67 | valor que se empenha para atender despesas com ressarcimentode salarios e encargos sociaisdo servidor franklin araujo neto referente ao mes de agosto2006 conforme memo n 153/gerh. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00345 | 28/09/2006 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOREF. AO PERIODO DE 20/08 A 20/09/2006, CONFORME CT. 001/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00346 | 28/09/2006 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOREF. AO PERIODO DE 20/07 A 20/08/06, CONFORME CT. 001/2006. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00347 | 29/09/2006 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 06 (SEIS) MAQUINASCOPIADORAS -MODELO D-20, MARCAOLIVETTI, REFERENTE AO PERIODODE 23/07 A 23/08/06, ATRAVESDO CONTRATO N.14/2005. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00348 | 29/09/2006 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVAE EVOLUTIVA NOS DATA MART DEFICHA FINANCEIRA DA SECRETARIADE ESTADO DA ADMINISTRACAO,CONFORME CONTRATO N. 13/2005 ETERMO ADITIVO, NO MES DE AGOS-TO DE 2006. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00349 | 29/09/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVANOS DATA MART DE FICHA FINAN-CEIRA CONFORME CT N 13/05 ETERMO ADITIVO DURANTE O MES DEAGOSTO/06. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00350 | 29/09/2006 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVANOS DATA MART DE FICHA FINANCEIRA CONFORME CT N 13/2005 ETERMO ADITIVO NO MES DE SETEMBRO/06. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00351 | 29/09/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAPUBLICACAO E EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL 30/08/06 CONFORME-FATURA N 084878_EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00352 | 29/09/2006 | 1072.00 | 1072.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO EEXTRATOS NO DIARIO OFICIAL-EDICAO NO DIA 30/05/06 CONFORME FATURA N 83719. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00353 | 29/09/2006 | 384.00 | 384.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO EEXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DODIA 26/07/06 28/07 02/08/06 -CONFORME NOTA N 84134. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00354 | 29/09/2006 | 688.00 | 688.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO EEXTRATOS NO DIARIO OFICIAL DODIA 09/08/06 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO NOTA N 84660. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00356 | 03/10/2006 | 773.27 | 773.27 | valor que se empenha para atender despesas com servicos decorrespondencia referente aocontrato 3035504 no mes deagosto/06. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00357 | 04/10/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA GERENCIA OPERACIONAL DE MANUTENCAO DO CENTROADMINISTRATIVO DO PROJETO/CON-VENIO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME MEMO N.52/06. | 00001314923498 | ANTONIO BASTOS LISBOA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00359 | 04/10/2006 | 4550.00 | 4550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE CONVENIADOS QUE PRES-TAM SERVICOS NA GERENCIA OPERACIONAL DE MANUTENCAO DO CENTROADMINISTRATIVO DO PROJETO/CON-VENIO O TRABALHO LIBERTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2006,ATRAVES DO CONVENIO N.002/03. | 00001314923498 | ANTONIO BASTOS LISBOA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00360 | 04/10/2006 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE O MES DE SETEM-BRO/06, ATRAVES DO CONVENIO N002/03 O TRABALHO LIBERTA. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00361 | 04/10/2006 | 156.45 | 156.45 | valor que se empenha para atender despesas com tres diariasintegral para o motorista queira conduzindo o sr secretarioa cidade de campina grande. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00362 | 05/10/2006 | 373.75 | 373.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECORRESPONDENCIA FERERENTE AOCONTRATO N 3035504 NO MES DEJULHO/06 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00363 | 05/10/2006 | 128.00 | 128.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAO EEXTRATO NO DIARIO OFICIAL EDICAO NO DIA 16/09/06 DA FATURAN 085175. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00364 | 05/10/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACAOEXTRATOS NO DIARIO OFICIAL EDICAO NO DIA 06/09/06 E 07/09/06REFERENTE A FATURA N 085116. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00365 | 05/10/2006 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE06(SEIS) MAQUINAS COPIADORASMODELO D-20 MARCA OLIVETTI REFERENTE A NOTA FISCAL N 1192 -NO PERIODO DE 23/08 A 23/09/06CONFORME CT N 14/05 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00366 | 06/10/2006 | 28.35 | 28.35 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deuma diaria parcial para o ser-vidor que ira conduzindo o secexecutivo desta pasta a cidadede recife-pe. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 06/10/2006 | 1057.20 | 1057.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATORZE DIA-RIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PAO GERENTE OPERACIONAL QUE IRAFISCALIZAR E ACOMPANHAR TROCASDE PNEUS E VEICULOS DA FROTAESTADUAL EM VARIAS CIDADES DOINTERIOR DO ESTADO. | 00048656518453 | ODIR MILANEZ DA CUNHA LIMA FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00368 | 06/10/2006 | 1057.20 | 1057.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATORZE DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADOQUE IRA ACOMPANHANDO O COORDENADOR PARA TROCA DE PNEUS EVEICULOS DA FROTA ESTADUAL EMVARIAS CIDADE DO INTERIOR DOESTADO. | 00002692917413 | JOSENILSON MATIAS DIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 06/10/2006 | 1057.20 | 1057.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATORZE DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADOQUE IRA ACOMPANHANDO O COORDENADOR PARA TROCA DE PNEUS EVEICULOS DA FROTA ESTADUAL EMVARIAS CIDADES DO INTERIOR DOESTADO. | 00069036667453 | RICARDO GONCALVES ANDRE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 06/10/2006 | 1057.20 | 1057.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATORZE DIARIAS INTEGRAL E UMA PARCIAL PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADOQUE IRA ACOMPANHANDO O COORDENADOR PARA TROCAS DE PNEUS EVEICULOS DA FROTA ESTADUAL EMVARIAS CIDADE DO INTERIOR DOESTADO. | 00056971613449 | ERICK DAUZLEY DA S CARDOSO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00371 | 09/10/2006 | 525.00 | 525.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE DESPESAS COM QUATRO DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA AGERENTE DE LICITACAO QUE IRAPARTICIPAR DE TREINAMENTO DECAPACITACAO DO PNAGE CONFORMEMEMO 94/GECOMP. | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00372 | 10/10/2006 | 1050.00 | 1050.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dosconveniados da espep, ref. aomes de setembro-06, conformeo convenio n. 02-2003, traba-lho liberta. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00373 | 11/10/2006 | 3240.00 | 3240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPAPEL HIGIENICO PARA ESTA SE-CRETARIA, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 075/06. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00374 | 11/10/2006 | 39.00 | 39.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECAMPANHA ELETRONICA S/ FIO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 084/2006. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00375 | 11/10/2006 | 82.80 | 82.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DELAMPADA FLUORECENTE DE 40 W. EDE 20W, CONFORME ORDEM DE COM-PRA N. 078/2006. | 04721785000142 | SHOW ROOM DA CONSTRUCAO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00376 | 11/10/2006 | 7.32 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESTART, CONFORME ORDEM DE COM-PRA N. 079/2006. | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00377 | 11/10/2006 | 16.50 | 16.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECIMENTO, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 081/2006. | 04268088000188 | CONSTRUTORRE MAT CONSTRUCAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00378 | 11/10/2006 | 9.50 | 9.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEAGUA SANITARIA, CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 083/2006. | 04672547000194 | G M COMERCIO E REPRESENTACOES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00379 | 11/10/2006 | 558.00 | 558.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao destart, de 20w. reator para lampada fluorecen-te 220w, conforme ordem de compra n. 080-2006. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00380 | 11/10/2006 | 14.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao dedesinfetante para esta secretaria, conforme ordem de compran. 082-2006. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00381 | 17/10/2006 | 28.35 | 28.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM UMA DIARIA-PARCIAL PARA O MOTORISTA QUEIRA CONDUZINDO O SR SECRETARIOEXECUTIVO A CIDADE DE RECIFE. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00382 | 19/10/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02(DUAS) DIA-RIAS INTEGRAL PARA O SERVIDORQUE IRA ACOMPANHANDO O GERENTEEXEC.DE MOD.DE GESTAO A VISITATECNICA E TREINAMENTO A EMPRE-SAS LIGADAS AO DESENVOLVIMENTODE APLICACOES CORPORATIVA COMFOCO NO AMBIENTE J2EE E JBOSS,NA CIDADE DE RECIFE -PE. | 00004400405400 | MARCEL DANTAS ALVES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00383 | 19/10/2006 | 349.00 | 349.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE02(DUAS) DIARIAS INTEGRAL EUMA(01) PARCIAL PARA O SERVI-DOR QUE IRA FAZER UMA VISITATECNICA E TREINAMENTO A EMPRE-SAS LIGADAS AO DESENVOLVIMENTODE APLICACOES CORPORATIVAS COMFOCO NO AMBIENTE J2EE E JBOSSEM RECIFE -PE. | 00085316520491 | HELIO CAMILO DOS SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00385 | 19/10/2006 | 304.00 | 304.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAL PARA OSERVIDOR QUE IRA ACOMPANHAR OGERENTE EXEC.DE MOD.DE GESTAOA VISITA TECNICA E TREINAMENTOA EMPRESAS LIGADAS AO DESENVOLVIMENTO DE APLICACAOES CORPORATIVA COM FOCO NO AMBIENTE J2EEE JBOSS,NA CIDADE DE RECIFE-PE | 00004400405400 | MARCEL DANTAS ALVES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO DE CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00386 | 19/10/2006 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL PERMANENTE, SENDO: 04APARELHO DE FAX, MARCA BROTHERCONF.ORDEM DE COMPRA N.86/06. | 03743073000161 | TEC SUPRI |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00389 | 20/10/2006 | 125.30 | 125.30 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deduas diarias integral e umaparcial para o motorista queira conduzindo o secretariodesta pasta, conforme memo n.89/06. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 20/10/2006 | 50652.00 | 50652.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPAPEL ALCALINO FORMATO A-4. PAPEL ALCALINO ALTA ALVURA A-4CONFORME PREGRAO PRESENCIAL N.0009, E ORDEM DE UTILIZACAO DAATA N. 0202/06. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00391 | 20/10/2006 | 75.00 | 75.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento dematerial de consumo (03 -mouseotico mout/ps2, para as neces-sidades do gfin (setor finan-ceiro desta secretaria, conforme memo n. 17/06 e ordem decompra n. 87/06. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | DESENVOLVIMENTO DE POL?TICAS E DA CAPACIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00387 | 20/10/2006 | 290691.94 | 290691.94 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento doseguro dos servidores publicosativos da administracao diretado governo, referente ao periodo de 01/08 a 31/08/06, conforme faturas em anexo. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | DESENVOLVIMENTO DE POL?TICAS E DA CAPACIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00388 | 20/10/2006 | 291017.32 | 291017.32 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento doseguro dos servidores publicosativos da administracao diretado governo, referente ao periodo de 01/09 a 30/09/06, conforme faturas em anexo. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00392 | 24/10/2006 | 28.35 | 28.35 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deuma diaria parcial para o motorista que ira conduzindo o secretario executivo desta pastaa cidade de campina grande-pb. | 00021873992491 | ISRAEL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00393 | 24/10/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deressarcimento de salarios e encargos sociais do servidor gustavo mauricio filgueiras no-gueira, ref.a agosto/06,conforme memo n. 161/06. | 05055128000176 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00394 | 24/10/2006 | 10178.09 | 10178.09 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deressarcimento de salarios e encargos sociais do serv. arios-valdo dias de lucena filho, referente ao mes de agosto/2006,conforme memo n. 150/06. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00395 | 24/10/2006 | 4472.54 | 4472.54 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deressarcimento de salarios e encargos sociais do servidor ricardo da cunha correia lima,referente ao mes de agosto/2006,conforme memo n. 163/06. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00396 | 24/10/2006 | 11046.21 | 11046.21 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deressarcimento de salarios e encargos sociais da servidoraadriana pontual guedes, refe-rente ao mes de agosto/06, conforme memo n. 164/06. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00397 | 24/10/2006 | 15197.68 | 15197.68 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deressarcimento de salarios e encargos sociais do servidor harrison fernandes correia, refe-rente aos meses de agosto e setembro/06, conforme memo n.168de 2006. | 00394494011847 | SUPERINTENDENCIA DA POL ROD FEDERAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00399 | 24/10/2006 | 7644.66 | 7644.66 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deressarcimento de salarios e encargos sociais da servidorasilvone terezinha nascimentocatao, referente ao meses dejulho a setembro/06, conformememo n. 172/06. | 00375972002295 | INCRA INST NAC DE COLON E REF AGRARIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00400 | 24/10/2006 | 1035.00 | 1035.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DELIMPEZA GERAL LUBRIFICACAO CONSERTO DA PLACA BASE, PLACA DELINHA CONSERTO DE LEITOR OPITICO, CONFORME ORDEM DE SERVICON. 052/06. | 06862868000187 | MOVEMAK COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00401 | 25/10/2006 | 105.00 | 105.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO(CABO DE REDE) PAR TRANCADO RJ45/RJ45 CA-TEGORIA 5. COM 100 MTS, CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 90. | 07114760000179 | ALTERNATIVA COM DE MAT ELETRICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00402 | 25/10/2006 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO DOIS (02)PENTE DE MEMORIA, COM VARIASCARACTERISTICAS, CONFORME OR-DEM DE COMPRA N. 89. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00403 | 25/10/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO(01) PENTEDE MEMORIA, COM VARIAS CARACTERISTICAS, CONFORME ORDEM DECOMPRA N.88. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00404 | 26/10/2006 | 249.90 | 249.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL PERMANENTE(SWITCH ETENET FAST ETHENET 16 PORTAS BA-SICAS COM VARIAS CARACTERISTI-CAS, CONFORME ORDEM DE COMPRAN. 91/06. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00405 | 26/10/2006 | 199.00 | 199.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL PERMANENTE (01 GRAVA-DOR DVD COM VARIAS CARACTERIS-TICAS, CONFORME ORDEM DE COM-PRA N.92. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00411 | 26/10/2006 | 24699.40 | 24699.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEVALES REFEICAO PARA SERVIDORESDESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/06, COM VENCI-MENTO 11/10/06, CONFORME CONT006/2002. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Dispensa | 00406 | 26/10/2006 | 170.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMATERIAL PERMANENTE (02 CARROSDE MAO), COM ESTRUTURA METALI-CA COM RODA DE BORRACHA, CON-FORME ORDEM DE COMPRA N.77/06. | 02891579000155 | PAHEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00407 | 26/10/2006 | 2107.52 | 2107.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR FERNANDO CALDEIRA, REFERENTE AOSTREZE DIAS DO MES DE AGOSTO EAO MES DE SETEMBRO/06, CONFORME MEMO N. 171/GERH. | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00408 | 26/10/2006 | 9216.79 | 9216.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERV. ARIOS-VALDO DIAS DE LUCENA FILHO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME MEMO N. 170/GERH. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00409 | 26/10/2006 | 12300.18 | 12300.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS EM NOME DO SER-VIDOR FRANKLIN ARAUJO NETO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME MEMO N. 177/06. | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00410 | 26/10/2006 | 8149.67 | 8149.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS EM NOME DO SER-VIDOR ROBERTO RIBEIRO CABRAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/06,CONFORME MEMO N. 178/06. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00412 | 13/11/2006 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSOS OR-GAOS DO ESTADO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/06, ATRAVES DOPROJETO/CONVENIO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME MEMO N.55/06. | 00001314923498 | ANTONIO BASTOS LISBOA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00413 | 13/11/2006 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL DURANTE O MESDE OUTUBRO/06, ATRAVES DO PRO-JETO/CONVENIO O TRABALHO LIBERTA, CONFORME MEMO N. 09/06. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00414 | 13/11/2006 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA ESCOLA DE SER-VICO PUBLICO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/06, CONFORME OFICIO N.75/NAD. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00415 | 13/11/2006 | 17.00 | 17.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C/UMA DIARIA PAR-CIAL PARA O SERVIDOR QUE IRACONDUZIR TECNICOS DO ESCRITO-RIO DE REPRESENTACAO DO ESTADOREF AO SIST. DE COMPRAS PARA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00056925913400 | ALAERCIO DE ALCANTARA HENRIQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00416 | 16/11/2006 | 1508.40 | 1508.40 | valor que se empenha para atender despesas com 10 diarias integral e uma parcial para aservidora que ira participardo treinamento de capacitacaodo pnage. | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00417 | 16/11/2006 | 230.56 | 230.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEJUROS E ATUALIZACAO MONETARIAREFERENTE AO RESSARCIMENTO DOSERVIDOR ARIOSVALDO DIAS DE LUCENA FILHO DO MES DE AGOSTO/06 | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00418 | 20/11/2006 | 208.60 | 208.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUATRO DIARIAS INTEGRAL PARA O FUNCIONARIO ACIMA CITADO QUE IRA CONDUZINDO O SR SECRETARIO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00419 | 20/11/2006 | 891.00 | 891.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SETE DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL_ PARA-A COORDENADORA DO GODPES QUEIRA PARTICIPAR DA REUNIAO DOCONSELHO DE REPRESENTANTE DOSISTEMA ABRH CONFORME MEMO N096/CG. | 00067567266415 | CELEIDA LOPES FERREIRA GADELHA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | DESENVOLVIMENTO DE POL?TICAS E DA CAPACIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00420 | 20/11/2006 | 290985.42 | 290985.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEGUROS PARA SERVIDORES DO GO-VERNO DO ESTADO REF. AO PERIO-DO DE 01/10 A 31/10/2006, COMVENC. EM 15/11/2006, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00421 | 21/11/2006 | 675.00 | 675.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DUAS DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA OSENHOR SECRETARIO EXECUTIVO-QUE IRA PARTICIPAR DO LXIV FORUM DO CONSAD. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00422 | 22/11/2006 | 501.00 | 501.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRES DIARIASINTEGRAL E UMA PARCIAL PARA AGERENTE EXECUTIVA QUE IRA FAZER VISITA TECNICA PARA CONHECIMENTO DO SISTEMA DO PORTALREDE COMPRAS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. | 00085337447491 | GLAUCIENE PINHEIRO SANTOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00423 | 24/11/2006 | 35.00 | 35.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFALTAS DESCONTADAS INDEVIDAMENTE DO SALARIO DO CONVENIADO JOSE CARLOS DA SILVA, CONF. MEMON. 057/2006, DEVIDAMENTE AUTO-RIZADO PELA GERENTE EXECUTIVADE RECURSOS LOGISTICOS E PATRIMONIAIS. | 00018140670430 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00424 | 24/11/2006 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVAE PREVENTIVA REALIZADO EM 09(NOVE)ELEVADORES DA MARCAATLAS, DURANTE O MES DE SETEM/BRO/06, ATRAVES DO CONTRATO N001/2005. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00425 | 27/11/2006 | 594.00 | 594.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DA NE N. 421, CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA EM ANEXO,INFORMANDO A ALTERACAO DE RETOR-NO DE VIAGEM. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | REDEFINICAO E IMPLANTACAO DAS ESTRUTURAS ORGA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00426 | 27/11/2006 | 297.00 | 297.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTA-CAO DA NE N. 421 CONFORME RE-QUISICAO DE DIARIA EM ANEXO INFORMANDO ALTERACAO DA DATA DERETORNO. | 00066343194720 | JOAO MANUEL LIMA DE FARIAS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS | IMPLANTACAO DE CENTRAL DE COMPRAS E SUPRIMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00427 | 28/11/2006 | 90.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECINCO (05) MAOUSE CONVENCIONALCONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO PARA SER INSTALADO NA CENTRAL DE COMPRAS. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00428 | 29/11/2006 | 4637.76 | 4637.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONVENIADOS REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/06, COMJUROS E MULTAS POR ATRASO NOPAGAMENTO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00429 | 29/11/2006 | 5325.59 | 5325.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONVENIADOS REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/06,C/JUROS E MULTA POR ATRASO NOPAGAMENT0. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00430 | 29/11/2006 | 4164.23 | 4164.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONVENIADOS REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/06, C/MULTAS E JUROS POR ATRASO NOPAGAMENTO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00431 | 29/11/2006 | 1760.00 | 1760.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE N 085522 DA PUBLICACAOEXTRATOS N DIARIO OFICIAL EDICAO NO DIA 05/10/06. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA E OUTR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00432 | 29/11/2006 | 2080.00 | 2080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE N 085354 DA PUBLICACAOEXTRATOS NO DIARIO OFICIAL EDICAO NO DIA 28/09/06. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA E OUTR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00433 | 29/11/2006 | 1376.00 | 1376.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE N 085774 DA PUBLICACAOEXTRATOS NO DIARIO OFICIAL EDICAO NO DIA 18/10/06. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA E OUTR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00434 | 29/11/2006 | 3296.00 | 3296.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FATURA DE N 081776 DA PUBLICACAOEDITAL DE CONCURSO PUBLICO N/02/06-CPS/SEAD NO DIARIO OFICIAL EDICAO DO DIA 26/01/06. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA E OUTR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00435 | 30/11/2006 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUNTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVA NOS DATA MART DE FICHA FINANCEIRA DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO CONFORME CT/N 13/05-E TERMO ADITIVO REFERENTE A OUTUBRO/06. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00436 | 30/11/2006 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE COPIADORA MODELO -D/20 DE MARCA OLIVETTI REFERENTE AO PERIODO 23/09 A 23/10/06 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00437 | 30/11/2006 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFOTOCOPIADORAS DE MODELOS DIVERSOS REFERENTE AO CONTRATO -N 027/06 NO PERIODO DE 04/09 A04/10/06. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00438 | 30/11/2006 | 459.00 | 459.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECORRESPONDENCIA REFERENTE AOCONTRATO N 3035504_NO PERIODODE SETEMBRO/06. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00439 | 30/11/2006 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA FEITA EM (09) NOVE ELEVADORES DA MARCA ATLAS CONTRATON 001/05 REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/06. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00440 | 30/11/2006 | 1940.00 | 1940.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E EVOLUTIVANOS DATA MART DE FICHA FINANCEIRA DA SECRETARIA DA ADMINISCAO CONFORME CT/13/05 E TERMOADITIVO NO MES DE NOVEMBRO/06 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00441 | 30/11/2006 | 24699.40 | 24699.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETICKET ALIMENTACAO PARA OS SERDIVORES DESTA SECRETARIA REFERENTE AO CT/N 006/02 FATURA N75764 COM VENCIMENTO EM 21/11/2006. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00442 | 06/12/2006 | 2790.00 | 2790.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUINZE DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA A SERVIDORA QUEIRA A CIDADE DE BRASILIA PARAREALIZAR PREGOES ELETRONICOSDESTINADOS A SECRETARIA DE ES-TADO DA EDUCACAO MEC/BIRD, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00069152667472 | SIMONE MEDEIROS BEZERRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00443 | 07/12/2006 | 1269.00 | 1269.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL PARA O Sr. SECRETARIOQUE IRA PARTICIPAR DE REUNIAODE INTERESSE DO GOVERNO DO ES-TADO, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00042454727404 | GUSTAVO M F NOGUEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00444 | 07/12/2006 | 444.15 | 444.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDIAIRA PARA O MOTORISTA QUEIRA CONDUZINDO O Sr. SECRETA-RIO A CIDADE DO RECIFE, CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00445 | 13/12/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NA ESCOLA DE SER-VICO PUBLICO - ESPEP, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/06, CONFORMEOFICIO N. 83/NAD. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00446 | 13/12/2006 | 7700.00 | 7700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/06, ATRAVES DO CONVENIOO TRABALHO LIBERTA,CONF. MEMON. 10/06. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00447 | 13/12/2006 | 4550.00 | 4550.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMFOLHA DOS CONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06, ATRAVES DO CONVENIO N.02/03 - O TRABALHO LIBERTA,CONFORME MEMO N. 061/06. | 00001314923498 | ANTONIO BASTOS LISBOA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | DESENVOLVIMENTO DE POL?TICAS E DA CAPACIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00448 | 13/12/2006 | 290264.48 | 290264.48 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deseguro para servidores do governo do estado referente aoperiodo de 01/11 a 30/11/06 -com vencimento em 15/12/06 comforme fatura em anexo. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00449 | 19/12/2006 | 3966.68 | 3966.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-CO NA GERENCIA OPERACIONAL DEMANUTENCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00001314923498 | ANTONIO BASTOS LISBOA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00450 | 19/12/2006 | 6737.51 | 6737.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DODECIMO TERCEIRO SALARIO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVICO NESTA SECRETARIA CONFORMEMEMO N 11/06 | 00003109274477 | ADAIR JOSE DOS SANTOS CANDIDO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00451 | 19/12/2006 | 1399.84 | 1399.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO13 SALARIO DOS CONVENIADOS QUEPRESTAM SERVICOS NA ESCOLA DESERVICO PUBLICO - ESPEP,CONFORME OFICIO N 84/NAD. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00452 | 19/12/2006 | 104.30 | 104.30 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deduas diarias integral para omotorista que ira conduzindo osr. secretario a cidade de campina grande conforme requisi-cao de diaria em anexo. | 00039804798468 | VALDECI MARTINS DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00453 | 19/12/2006 | 605.00 | 605.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao defita para impressora conformeordem de compra n. 106-2006. | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00454 | 19/12/2006 | 2700.00 | 2700.00 | valor que se empenha para atender despesas com servico de higienizacao em estofado lubrificacao e recuperacao das basesgitatorias de 120 cadeiras,conforme ordem de servico n. 058-2006. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00455 | 20/12/2006 | 1960.00 | 1960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DELIMPEZA E MANUTENCAO DA CEN-TRAL DE AR-CONDICIONADO DO PA-LACIO DA VICE-GOVERNADORIA CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 056/06. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00456 | 21/12/2006 | 4054.65 | 4054.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DA FOLHA DOS CONVENIADOS COM JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/06. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00457 | 22/12/2006 | 8149.67 | 8149.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODO SERVIDOR ROBERTO RIBEIRO CABRAL REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/06, EM NOME DA EMBRAPA ,COMFORME MEMO N.187/GERH. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00458 | 22/12/2006 | 2548.22 | 2548.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO REFERENTE A SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA SILVONE TEREZINHA CATAONO MES DE OUTUBRO/06. | 00375972002295 | INCRA INST NAC DE COLON E REF AGRARIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00459 | 22/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR ROBERTO RIBEIRO CABRAL REFERENTE A NOVEMBRO/06 E 13 SALARIO CONFORMEMEMO N 210/GEREH. | 00348003000110 | EMBRAPA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00460 | 22/12/2006 | 12180.18 | 12180.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO E ENCARGOS SO-CIAIS DO SERVIDOR FRANKLIN-ARAUJO NETO REFERENTE A OUT/06 | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00461 | 22/12/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deressarcimento do servidor clidenor cosme da silva junior referente aos meses de maio aoutubro/06. | 00394494001450 | SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00462 | 22/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTODE SALARIOS E ENCARGOS SOCIAISDO SERVIDOR FRANKLIN ARAUJO NETO REFERENTE A NOVEMBRO/06 | 33541368000116 | CHESF-CIA. HIDRO ELETRICA SAO FRANCISCO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00463 | 22/12/2006 | 8318.66 | 8318.66 | valor que se empenha para atender despesas com ressarcimentode salarios e encargos sociaisdo servidor ariosvaldo dias delucena filho referente a outubro/06. | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00467 | 22/12/2006 | 11046.21 | 11046.21 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deressarcimento de salarios e encargos sociais da serv. adria-na pontual guedes, referente asetembro, conforme memo n193. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00468 | 22/12/2006 | 15594.27 | 15594.27 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deressarcimento de salarios e encargos da serv.adriana pontualguedes, referente a outubro/06CONFORME MEMO N.203. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00469 | 22/12/2006 | 238.30 | 238.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEJUROS DOS MESES DE JULHO EAGOSTO/06, DA SERVIDORA ADRIA-NA PONTUAL GUEDES. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00470 | 22/12/2006 | 1470.39 | 1470.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DO SERVIDOR FER-NANDO CALDEIRA, REFERENTE AOUTUBRO/06, CONFORME MEMO N190 | 24098477000624 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00471 | 22/12/2006 | 33189.01 | 33189.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DO SERVIDOR CLI-DENOR COSME DA SILVA JUNIOR,REFERENTE AOS MESES DE MAIO AAGOSTO/06. | 00394494001450 | SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO NORTE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00472 | 22/12/2006 | 8453.96 | 8453.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESSARCIMENTO DO SERVIDOR RI-CARDO DA CUNHA CORREIA LIMA,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO EOUTUBRO/06, CONFORME MEMORANDON.214. | 00394411004449 | INPE INST NAC PESQUISA ESPACIAIS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00473 | 26/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 06(SEIS)MAQUINAS COPIADORAS MODELO D-20,MARCA OLIVETTI, ATRAVES DO CONTRATO N14/2005. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00474 | 26/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVAE PREVENTIVA REALIZADO EM 09(NOVE)ELEVADORES, MARCA ATLAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO,ATRAVES DO CONTRATO N.001/2005. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00475 | 26/12/2006 | 1940.00 | 1940.00 | valor que se empenha para atender despesas com servicos tec-nicos especializados manuten-cao corretiva e evolutiva nosdata mart de ficha financeirada sec. conforme ct. 013-05. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00477 | 26/12/2006 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE 06(SEIS)MAQUINAS COPIADORAS MODELO D-20, DURANTEO PERIODO DE 23/10 A 23/11/06,ATRAVES DO CONTRATO N.14/2005. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00478 | 26/12/2006 | 2512.00 | 2512.00 | valor que se empenha para atender despesas com publicacao deextratos no d.o ed de 10.11.06conforme fatura em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA E OUTR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00480 | 26/12/2006 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVAE PREVENTIVA REALIZADO EM 09(NOVE)ELEVADORES, MARCA ATLAS,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2006ATRAVES DO CONTRATO N.001/05. | 05578180000107 | MEGA ELEVADORES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00481 | 26/12/2006 | 573.16 | 573.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECORRESPONDENCIAS, REFERENTE AOCONTRATO N.3035504, DURANTE OMES DE OUTUBRO/06. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00482 | 26/12/2006 | 640.45 | 640.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECORRESPONDENCIAS, REFERENTE AOCONTRATO N.3035504, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/06. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00483 | 26/12/2006 | 784.00 | 784.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIA-RIO OFICIAL ED.31/10 E 01/11. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA E OUTR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00484 | 26/12/2006 | 944.00 | 944.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIARIO OFICIAL 23/11,24/11 E 25/11/06. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA E OUTR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00485 | 26/12/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPUBLICACAO DE EXTRATOS NO DIA-RIO OFICIAL ED.29/11 E 01/12. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA E OUTR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00487 | 26/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE05(CINCO) CERTIFIVADOS DIGITALE CPF COM MIDIA, CONFORME OR-DEM DE SERVICO N.057/2006. | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 26/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASDURANTE O PERIODO DE 04/10 A04/11/06, ATRAVES DO CONTRATON.002/2002. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 26/12/2006 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS, DURANTE OPERIODO DE 04/10 A 04/11/2006,ATRAVES DO CONTRATO N.002/02. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 26/12/2006 | 3360.00 | 3360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE MAQUINAS COPIADORASDURANTE O PERIODO DE 04/11 A04/12/06, ATRAVES DO CONTRATON.002/2002. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00492 | 26/12/2006 | 1548.00 | 1548.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE06(SEIS)DISCOS RIGIDOS (HD) PADRAO IDE, COM CAPACIDADE DE160 GB, CONFORME ORDEM DE COM-PRA 109/06. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Dispensa | 00486 | 26/12/2006 | 24699.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETICKETS RESTAURANTE PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURA N.495243, COM VENCI-MENTO EM 02/01/2007. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00493 | 27/12/2006 | 3789.77 | 3789.77 | valor que se empenha para atender despesas com obrigacoes patronais dos conveniados referente ao pagamento do 13 salario com juros e multa. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00494 | 27/12/2006 | 748.00 | 748.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICACOESNOS PREGOES ELETRONICOS 001/02E 003/06, NO DOU, CONFORME ME-MO N. 10/2006-GOLIC. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00495 | 27/12/2006 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEMINARIO NAAREA DE TECNOLOGIA DA INFORMA-CAO, DESTINADO A EQUIPE DE SE-CRETARIOS DO GOVERNO DO ESTADO, PELO PERIODO DE QUATRO DIAS-NA CIDADE DE RECIFE - PE OBJE-TIVANDO SUPORTE A ELABORACAO DO PLANO DE ACAO DA NOVA GES- TAO 2007/2010 | 03311116000130 | TCI FILE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 27/12/2006 | 1609.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTASECRETARIA, COMFORME PREGAO N.0023/06 E ATA DE REGISTRO DEN. 0013/06. | 02941889000137 | J HENRIQUE COM E REP LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 27/12/2006 | 1878.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA, CONFORMEPREGAO N. 0023/06, E ATA DE REGISTRO DE PRECO N. 013/06. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 27/12/2006 | 42951.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N. 0023/06 EATA DE REGISTRO N. 0013/06. | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | MODERNIZACAO E REESTRUTURACAO DO ESTADO-PNAGE | DESENVOLVIMENTO DE POL?TICAS E DA CAPACIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Inexigível | 00499 | 28/12/2006 | 289779.60 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com seguro paraos servidores do estado ref.ao periodo de 01-12-06 a 31-12-06, conforme fatura em anexo. | 54484753000149 | VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA SA |
| Gabinete do Secretário | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DO ESTADO NO CAPITAL DA COMPANHI | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 65 | Constituição ou Aumento de Capital de Empresas | 01 | CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS | Inexigível | 00500 | 31/12/2006 | 6020924.31 | 6020924.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUMENTO DE CAPITAL. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00502 | 31/12/2006 | 1750.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao de05 ( cinco ) certificados dogital e cpf com midia, conformeordem de servico n. 057-2006. | 02054956000100 | VS DATTA IMAGEM LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00503 | 31/12/2006 | 7700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGA-MENTO DA FOLHA DOS CONVENIADOSREF. AO MES DE DEZ/06. | 00093061846468 | ANTONIO ANDRADE DOS SANTOS FILHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00504 | 31/12/2006 | 700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/06. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00505 | 31/12/2006 | 4550.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/06. | 00085475203415 | LUCEMIR PEDRO DA SILVA |
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Última atualização: 10/06/2024