| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00009 | 31/01/2006 | 308.44 | 308.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA RESIDENCIA OFICIAL DO GOV.DA PARAIBA,BRASILIA-DF,REF. DEZEMBRO/05.. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00010 | 31/01/2006 | 592.99 | 592.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A RESID.DO GOV. DA PARAI-BA EM BRASILIA-DF,REF:DEZ/2005 | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00011 | 31/01/2006 | 10.81 | 10.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL PARAESTA SECRETARIA, REF:JAN/2006............................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00012 | 31/01/2006 | 1559.61 | 1559.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS PARA ESTA SECRETARIA, REF:JANEIRO/2006.................................. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00013 | 31/01/2006 | 669.71 | 669.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICADAS SALAS ONDE FUNCIONA ESTASECRETARIA, REF: DEZEMBRO/06.. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00014 | 31/01/2006 | 78.96 | 78.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIODO GOV.DA PARAIBA, SITO A SCS,BRASILIA-DF, REF:JANEIRO/2006. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00015 | 31/01/2006 | 1930.80 | 1930.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA MOVEL ESPECIALIZADO PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME CONT.N.005/05, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DEDEZEMBRO DE 2005.............. | 66970229001805 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00018 | 31/01/2006 | 847.81 | 847.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA A RESID. OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA-DFREF. PERIODO 10/12/05 A 09/01/2006.......................... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00019 | 31/01/2006 | 329.27 | 329.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A RESID. OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA-DFREF: JANEIRO/2006............. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00025 | 31/01/2006 | 2009.18 | 2009.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALDESTA SECRETARIA, REFERENTE AOPERIODO DE 16/12/05 A 15/01/06 | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00026 | 31/01/2006 | 105.28 | 105.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O PREDIO DO GOV. DA PARAIBA, SITO A SCS, BRASILIA-DF,REFERENTE AOS MESES DE DEZ/2005E JANEIRO/2006................ | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00027 | 31/01/2006 | 16.35 | 16.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS PARA ESTA SECRETARIA, REF: JANEIRO/2006................................. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00029 | 31/01/2006 | 6440.66 | 6440.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CELULAR PARAESTA SECRETARIA............................................. | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00021 | 31/01/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O ALU-GUEL DE DUAS VAGAS DE GARAGEMN.S 14 E 26 NO ED. PAULO MAURICIO, PARA OS VEICULOS OFICIAISDESTA SECRETARIA, CONF. CONT.N. 003/2005................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00022 | 31/01/2006 | 105.60 | 105.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DAS VAGAS DE GARAGEM, N.S 14 E 26, NO ED. PAULO MAURICIO................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00023 | 31/01/2006 | 1236.00 | 1236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE VALE TRANSPOR-TE PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/06, CONFORME AUTORIZA-CAO ANEXA: | 00000208000100 | BRB BANCO DE BRASILIA S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00024 | 31/01/2006 | 329.12 | 329.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACAO NOD O U, SECAO 3, DE TERMOS ADI-TIVOS AOS CONTRATOS DESTA SECRETARIA...................... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00028 | 31/01/2006 | 1354.74 | 1354.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DO ED. ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JANEIRO/2006............. | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00020 | 31/01/2006 | 131.29 | 131.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE ACESSO A TV A CABO PORASSINATURA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO DE01 A 31/01/2006............... | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00001 | 31/01/2006 | 10422.11 | 10422.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM O SER-VI?O DE VIGILANCIA ARMADA 24HORAS NO PREDIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SITO SCS, BSBDF, CONF. CONT.N.007/02 E TA-005/2005,JANEIRO/06........... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00002 | 31/01/2006 | 7042.27 | 7042.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM O SER-VICO DE VIGILANCIA ARMADA 12HORAS NA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIADF, CONF. CONT.N.008/03 E TA-005/05, JANEIRO/06............ | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00004 | 31/01/2006 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.006/2003 E TA -002/05, JANEIRO/2006. | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00005 | 31/01/2006 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CEN-TRAL TELEFONICA DIGITAL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONT.N.004/03 E TA-01/03 | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00006 | 31/01/2006 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONT.N.008/02 E TA-03/05JANEIRO/2006.................. | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00007 | 31/01/2006 | 605.00 | 605.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SUBSTITUICAOE INSTALACAO DE PLACA BASE DACENTRAL TELEFONICA DA RESIDEN-CIA OFICIAL DO GOV.DA PARAIBA,EM BRASILIA-DF, JANEIRO/2006.. | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00008 | 31/01/2006 | 50.70 | 50.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE VIN-TE LITROS DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.002/04 E TA-001/05, JANEIRO/2006: | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00016 | 31/01/2006 | 829.44 | 829.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVI-COS DE CORRESPONDENCIA VIA MA-LOTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONT.N.007/01 E TA-O4/05REF: DEZEMBRO/2005............ | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00017 | 31/01/2006 | 3038.40 | 3038.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVI-COS POSTAIS PARA ESTA SECRETA-RIA, CONFORME CONT. N. 001/04,TA-001/05, REF. AO PERIODO DE01 A 31/12/2005............... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00003 | 31/01/2006 | 827.27 | 827.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL CON A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONF. CONT.003/04 ETA-001/05, JANEIRO/06......... | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 02/02/2006 | 2079.00 | 2079.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM EMNOME DO SECRETARIO EXECUTIVODESTA SECRETARIA NO PERIODO DE12 A 19/01/06 PARA JO?O PESSOAPARAIBA, EM MISSAO OFICIAL,CONFORME AUT.001/06, ANEXO.... | 00000314471472 | EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00031 | 03/02/2006 | 12432.19 | 12432.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA PRARA COBRIR A DESPESA MENSAL COM OSERVICO DE FORNECIMENTO DE VA-LE REFEICAO E VALE ALIMENTACAOCOM TAXA DE ADM., PARA ESTA SESECRETARIA, CONF.CONT.009/03 ETA 004/05..................... | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00032 | 03/02/2006 | 4512.06 | 4512.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER COBRIR A DESPESA C/TAXA DE IPTUETLP/06 DAS SALAS ONDE FUNCIO-NA ESTA SECRETARIA............ | 00394684000153 | SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJ DO DF |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00033 | 03/02/2006 | 93.51 | 93.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMO FORNECIMENTO DE AGUA E TAXADE ESGOTO P/A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA EMBRASILIA-DF, REF. AO MES DE JANEIRO/06...................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00035 | 03/02/2006 | 570.04 | 570.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMO SERVICO DE FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA PARA ESTA SE-CRETARIA, REFERENTE A JAN/2006 | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00034 | 03/02/2006 | 54.60 | 54.60 | VALOR EMPEMHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FOR-NECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA, CONFORME CON-TRATO 002/2004 E TA-002/2006: - GARRAFOES DE 20 LITROS...... | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00036 | 07/02/2006 | 56.34 | 56.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL DEFEVEREIRO COM O SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O PREDIO DO GOV. DA PARAIBA EM BRASILIA-DF............. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00037 | 08/02/2006 | 10422.11 | 10422.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-CO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HO-RAS NO PREDIO DO GOV. DO ESTA-DO DA PARAIBA EM BRASILIA-DFCONFORME CONTRATO N. 007/2002,TA 006/2006................... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00038 | 08/02/2006 | 7042.27 | 7042.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-CO DE VIGILANCIA ARMADA 12 HO-RAS NA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAEM BRASILIA-DF, CONFORME CON-TRATO 008/03 E TA 005/05...... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00040 | 08/02/2006 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL, JAN/2006COM MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO 006/03 E TAN. 003/06..................... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00041 | 08/02/2006 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL, JAN/2006,COM LOCACAO E MANUTENCAO DE 01CENTRAL TELEFONICA DIGITAL, PARA ESTA SECRETARIA CONFORMECONTRATO N.004/03 E TA 002/05 | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00042 | 08/02/2006 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL JANEIRO/06COM A LOCACAO DE UMA MAQUINAFOTOCOPIADORA PARA ESTA SECRE-TARIA, CONFORME CONT. N.008/02TA N. 004/06.................. | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00043 | 08/02/2006 | 1447.82 | 1447.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL, FEVEREIRO2006, COM TAXA DE CONDOMINIODO ED. CENTRAL BRASILIA, ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA...... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00044 | 08/02/2006 | 576.40 | 576.40 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM ALMOCO REUNIAO RE-ALIZADO COM SECRETARIOS DE ES-TADO, DEPUTADOS FEDERAIS E ES-TADUAIS DO GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA EM BRASILIA-DF,CON-FORME AUTORIZACAO ANEXO....... | 01019348000193 | MINUTA RECEP??ES SERV DE BUFFET LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00039 | 08/02/2006 | 827.27 | 827.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-CO DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA COM REPOSICAO DE PE-CAS, CONFORME CONT. N. 003/04,TA N. 001/05, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2006............... | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00045 | 10/02/2006 | 178.95 | 178.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O SERVICO DETV POR ASSINATURA PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO EM BRASILIA-DF, REF.A JANEIRO/2006....................... | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00046 | 13/02/2006 | 368.35 | 368.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM A DESPESA MENSAL DE SERVI?OS POSTAIS CONFORME CONTRA-TO 001/2004 E TA 001/2005, RE-FERENTE AO PERIODO DE 02/01 A31/01/2006............................................................................................................................................ | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00047 | 13/02/2006 | 7042.50 | 7042.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA EVENTUAL COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDERO SECRETAIO DESTE ORGAO- RONALDO JOSE DA CUNHA LIMA, EM VIA-GEM AO RIO DE JANEIRO-RJ, CON-FORME AUTORIZACAO ANEXO....... | 00687400000117 | LOCADORA BRASAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00048 | 13/02/2006 | 222.22 | 222.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM VALE ALIMENTACAO PARA O SERVIDOR JOSE CELIOTRAJANO DA SILVA, REF. MES/JA-NEIRO/2006, POR MUDANCA NO PE-RIODO DE FERIAS, CONFORME CON-TRATO 009/2003 E TA 004/2005.. | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00049 | 13/02/2006 | 4817.16 | 4817.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM TELEFONIA MOVEL NO PERIODO DE 02/122005 A 01/01/2006, PARA ESTASECRETARIA.................... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00050 | 14/02/2006 | 1843.34 | 1843.34 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM O SERVI?O DE FOR-NECIMENTO DE PASSAGENS AEREASEM NOME DE RONALDO JOSE DA CU-NHA LIMA SECRETARIO DESTE OR-GAO E SILVIO PINHEIRO, NO TRECHO JOAO PESSOA/RIO DE JANEIROCONF. CONT. N. 001/2005....... | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00052 | 16/02/2006 | 130.44 | 130.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-CO DE TV A CABO, REFENTE AO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO,DE 2006, PARA ATENDER ESTA SE-CRETARIA...................... | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00053 | 16/02/2006 | 571.72 | 571.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-CO POSTAL VIA MALOTE, PAR A-TENDER ESTA SECRETARIA REFERENTE A JANEIRO/2006, CONFORMECONTRATO N. 007/01 E TA 004/05.............................. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00054 | 16/02/2006 | 30.80 | 30.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL, REFERENTEA FEVEREIRO/2006, COM TARIFADE AGUA E ESGOTO PUBLICO, PARAATENDER O PREDIO DO GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA EM BRASILIADISTRITO FEDERAL.............. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00055 | 16/02/2006 | 1700.22 | 1700.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL, NO PERIO-DO DE 01 A 31/01/2006, COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL ESPE-CIALIZADO PARA ESTA SECRETARIACONFORME O CONTRATO N.005/2005.............................. | 66970229001805 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00051 | 16/02/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEVALE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS QUE ATENDEMA ESTA SECRETARIA............. | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00057 | 17/02/2006 | 325.04 | 325.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-CO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ATENDER A RESIDENCIA OFI-CIAL DO GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA, EM BRASILIA-DF NO PE-RIODO DE 10/01 A 09/02/2006... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00058 | 17/02/2006 | 10.81 | 10.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-CO DE RENPAC VIA EMBRATEL, PA-RA ESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2006...... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00059 | 17/02/2006 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE VALE TRANSPOR-TE PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA NO MES DE MARCO/06, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO: | 00000208000100 | BRB BANCO DE BRASILIA S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00056 | 17/02/2006 | 178.95 | 178.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA DO MES DE FEVEREIRO/2006, COM SERVICO DE TV ACABO PARA ATENDER A RESIDENCIAOFICIAL DO GOVERNO DO ESTADODA PARAIBA, EM BRASILIA-DF.... | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00060 | 21/02/2006 | 584.97 | 584.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PECAS/ACESSO-RIOS E LUBRIFICANTES NA REVI-SAO DOS VEICULOS OFICIAIS DES-TA SECRETARIA (HONDA CIVIC): - PLACA MOQ 8820 | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00061 | 21/02/2006 | 455.10 | 455.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEREVISAO NOS VEICULOS OFICIAISDESTA SECRETARIA (HONDA CIVIC)- PLACA MOQ 8820 - PLACA MNW 6007 | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00062 | 23/02/2006 | 1782.02 | 1782.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL, REFERENTEA FEV/2006, COM O SERVI?O DETELEFONIA CONVENCIONAL PARA ESTA SECRETARIA.(PER.16/01 A 15DE FEV/2006).................. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00066 | 24/02/2006 | 21.86 | 21.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-CO DE LIGACOES INTERURBANAS PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GO-VERNO DO ESTADO DA PARAIBA EMBRASILIA-DF, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2006............... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00067 | 24/02/2006 | 256.09 | 256.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-CO DE LIGACOES INTERURBANAS PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2006...... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00068 | 24/02/2006 | 3361.86 | 3361.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O SERV.DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREASPARA ESTA SECRETARIA, CONF.CONTRATO N.001/05, EM NOME DO SE-CRETARIO DESTE ORGAO, RONALDOJOSE DA CUNHA LIMA E MARIO CE-SAR ROSEO DE OLIVEIRA,ASSESSOR.............................. | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00063 | 24/02/2006 | 2597.88 | 2597.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO DEFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM NOME EDME TAVARES DE AL-BUQUERQUE, SECRETARIO EXECUTI-VO DESTA SECRETARIA TRECHO BSBJPA/BSB, CONFORME CONTRATO 0012005.......................... | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00064 | 24/02/2006 | 2525.31 | 2525.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DE RONALDO CUNHA LIMA SECRETARIO DESTE ORGAO, SILVIO PINHEIRO, ASSESSOR E EDMETAVARE DE ALBUQUERQUE, SECRETARIO EXECUTIVO DESTA SECRETARIANOS TRECHOS, RJ/JPA; RJ/JPA EBSB/JPA, RESPECTIVAMENTE, CON- | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00065 | 24/02/2006 | 3227.97 | 3227.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO DEFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EM NOME DO SECRETARIO DESTEORGAO RONALDO CUNHA LIMA E AS-SESSOR FREDSON LIMA DA SILVA EO SECRETARIO EXECUTIVO DESTASECRETARIA, EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE, CONFORME CONTRATON.001/2005, NOS TRECHOS BSB/RJ | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00069 | 06/03/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL DE JANEIRO2006 COM LOCACAO DE UM VEICULOPARA ESTA SECRETARIA, CONFORMECONTRATO 010/03 E TA-02/05 EAUTORIZACAO, ANEXO............ | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00071 | 06/03/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM DE FE-VEREIRO/2006, DAS VAGAS DE GA-RAGEM 14 E 26, QUE ATENDEM AESTA SECRETARIA, CONFORME CON-TRATO N. 003/2005 E AUTORIZA-CAO, ANEXO.................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00078 | 06/03/2006 | 1346.74 | 1346.74 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DE MARCO/2006, COM TA-XA DE CONDOMINIO DO EDIFICIOONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA,CONFORME AUTORIZACAO, ANEXO... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00072 | 06/03/2006 | 105.60 | 105.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA DE MARCO/06, COMO CONDOMINIO DO EDIFICIO ONDEESTAO LOCALIZADAS AS VAGAS DASGARAGENS N.s 14 E 26, QUE ATENDEM A ESTA SECRETARIA......... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00074 | 06/03/2006 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA DE FEVEREIRO/2006COM MANUTENCAO PREVENTIVA/COR-RETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONT. 06/03 E TA 03/06 EAUTORIZACAO, ANEXO............ | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00075 | 06/03/2006 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA DE FEVEREIRO/2006COM A LOCACAO E MANUTENCAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA DIGITALPARA ESTA SECRETARIA CONFORME,AUTORIZACAO, ANEXO E CONTRATON. 004/2003 E TA N. 002/2005.. | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00076 | 06/03/2006 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA DE FEVEREIRO/2006COM LOCACAO DE UMA MAQUINA FO-TOCOPIADORA PARA ATENDER A ES-TA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO, ANEXO E CONTRATO 008/02COM TA N. 004/2006............ | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00079 | 06/03/2006 | 621.67 | 621.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-CO DE FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA ATENDER A ESTASECRETARIA, CONFORME AUTORIZA-CAO, ANEXO.................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00081 | 06/03/2006 | 52.57 | 52.57 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DE FEVEREIRO/06, COMO LIGACOES INTERURBANAS EFETUADAS NA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIADISTRITO FEDERAL, CONFORME AU-TORIZACAO EM ANEXO............ | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00077 | 06/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DE FEVEREIRO/2006, COMLIGACOES INTERURBANAS EFETUA-DAS NA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAEM BRASILIA-DF, CONFORME AUTO-RIZACAO, ANEXO................ | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00070 | 06/03/2006 | 47.24 | 47.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM A PARCELA 01/06 DO IPTU/2006, REFERENTE ASVAGAS 14 E 26 DE GARAGEM PARAATENDER ESTA SECRETARIA, MARCODE 2006....................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00073 | 06/03/2006 | 827.27 | 827.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-COS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA COM REPOSICAO DE PE-CAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFOR-MATICA DESTA SECRETARIA, CON-FORME CONT. N.03/04 E TA 01/05E AUTORIZACAO, ANEXO.......... | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00082 | 08/03/2006 | 102.14 | 102.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE MARCO/06, COMLIGACOES INTERURBANAS DESTA SECRETARIA...................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00083 | 08/03/2006 | 151.97 | 151.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA DE FEVEREI-RO/06 COM TARIFA DE AGUA E ES-GOTO PARA A RESIDENCIA OFICIALDA PARAIBA EM BRASILIA-DF..... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00084 | 08/03/2006 | 254.41 | 254.41 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DE FEVEREIRO/06 COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA PARAA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF.. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00086 | 08/03/2006 | 51.04 | 51.04 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DE MARCO/06 COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF (SCS Q.05BL.'C'LTS 51/52).............. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00085 | 08/03/2006 | 1750.87 | 1750.87 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM ALMOCO-REUNIAO DOsENHOR GOVERNADOR CASSIO CUNHALIMA, PREFEITOS, SECRETARIOSDO ESTADO DA PARAIBA, PARLAMENTARES E ASSESSORES EM BRASILIADISTRITO FEDERAL CONFORME AUTORIZACAO, ANEXO................ | 03956495000115 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00087 | 09/03/2006 | 7602.99 | 7602.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA,MES DE MARCO/2006DO CONT.009/03 E TA-004/05, REFERENTE AO SERV. DE FORNECEMENTO DE VALES ALIMENTACAO/REFEI-CAO ACRESC.DA TAXA ADM. 1,01%,PARA USO DESTA SECRETARIA..... | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00088 | 10/03/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA MENSAL COM A LOC.DE UMVEICULO P/ATENDER A ESTA SECRETARIA CONF.CONT.010/03 E TA-022005, COM AUTORIZACAO ANEXO... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00089 | 14/03/2006 | 46.80 | 46.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL DE FEVEREIRO/26 COM O FORNEC.DE AGUA MNEAL PARA ESTA SECRETARIA: - Garrafoes de 20 litros...... | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00090 | 14/03/2006 | 134.13 | 134.13 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA NO PERIODO DE 01/03 A31/03/06, COM O SERVICO DE TVA CABO PARA ESTA SECRETARIA................................. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00091 | 17/03/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DE FEVEREIRO/06 DO CONTRATO N.010/2003 E TA-002/2005COM O SERVICO DE LOCACAO DE UMVEICULO PARA ATENDER ESTA SE-CRETARIA...................... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Tomada de Preço | 00095 | 17/03/2006 | 10422.11 | 10422.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-CO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HO-RAS NO PREDIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA-DFSITO SCS,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2006,CONFORME CONTRATO N. 007/2002 E TA N.006/2006E AUTORIZACAO ANEXO........... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00096 | 17/03/2006 | 7042.27 | 7042.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-CO DE VIGILANCIA ARMADA 12 HO-RAS NA RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAEM BRASILIA-DF, CONFORME CONT.N.008/03 E TA N. 05/05. (AUTO-RIZACAO) ANEXO................ | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00094 | 17/03/2006 | 3753.12 | 3753.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-CO DE TELEFONIA CELULAR, REFE-RENTE AO PERIODO DE 02/01 A 0102/2006, CONFORME AUTORIZACAO. | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00092 | 17/03/2006 | 2375.10 | 2375.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA, PARAATENDER ESTA SECRETARIA: - CARTUCHO N.29 ..............- CARTUCHO N.20 .............. | 01644731000132 | CTIS INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00093 | 17/03/2006 | 579.55 | 579.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-CO DE MALOTE PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2006,CONFORME CONTRATO N.007/2001 E TA N. 004/2005.............................. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00097 | 20/03/2006 | 418.32 | 418.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE MARCO/06 DESERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PARA RESIDENCIA OFICIAL DOGOV.DO EST.DA PARAIBA EM BRASILIA - DF CONF. AUTORIZ. ANEXO. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00098 | 20/03/2006 | 10.81 | 10.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE MARCO/06 DOSERVICO RENPAC VIA EMBRATEL PARA ESTA SECRETARIA, CONF.AUTO-RIZACAO ANEXO................. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00099 | 20/03/2006 | 535.16 | 535.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO MESDE FEV/2006 COM O SERVICO DELIGACOES INTERURBANAS PARA A-TENDER A ESTA SECRETARIA CON-FORME AUTORIZACAO ANEXO....... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00100 | 20/03/2006 | 236.91 | 236.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO LI-GACOES INTERURBANAS REFERENTEAO MES MARCO/2006, PARA ESTASECRETARIA, CONF. AUT. ANEXO.. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00103 | 21/03/2006 | 1950.00 | 1950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA REF.AO MES DE FEVEREIRO/06, DO SERVICO DE TELEFONIA MOVEL ESPECIALIZADO, CONFORME CONTRATO N.005/05 E AUTORIZACAO ANEXO................. | 66970229001805 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00104 | 21/03/2006 | 33.30 | 33.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA REF. A MARCO/06,COM TARIFA DE AGUA/ESGOTO PUBLICO PARA O PREDIO DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA, SITO SCSEM BRASILIA-DF, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO................. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00101 | 21/03/2006 | 2311.41 | 2311.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, EM NOME DO SECRETARIO DESTE ORGAO, RONALDO JOSE DA CUNHA LIMA E ASSESSORES, NO TRECHO JPA/RJ,CONFORME CONTRATO N001/05 E AUTORIZACAO ANEXO.... | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00102 | 21/03/2006 | 2284.35 | 2284.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, EM NOME DO SECRETARIO DESTE ORGAO,RONALDO JOSE DA CUNHALIMA E ASSESSORES, NO TRECHO:RJ/JPA, CONF. CONT.N.001/2005,E AUTORIZACAO ANEXO........... | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00109 | 23/03/2006 | 165.57 | 165.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM A DESPESA MENSAL PELOSERVICO DE TV A CABO, PARA RE-SIDENCIA OFICIAL DO GOV. DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA-DFREF. AO MARCO/06, CONF.AUTORI-ZACAO, ANEXO.................. | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00105 | 23/03/2006 | 91.95 | 91.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM A DESPESA COM O SERVICODE TELEFONIA INTERURBANO-21,PARA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA/ DFCONF.AUTORIZACAO ANEXO, REF.AOMES DE MARCO/2006............. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00106 | 23/03/2006 | 477.17 | 477.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM A DESPESA MENSAL COM LIGACOES INTERURBANAS-21 PARA ESTA SECRETARIA REF. A MARCO/06,CONF. AUTORIZACAO ANEXO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00107 | 23/03/2006 | 533.58 | 533.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM A DESPESA MENSAL COM OSERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONAL PARA ESTA SECRETARIA REFE-RENTE AO PERIODO DE 16/02 A 15DE MARCO/2006, CONF. AUTORIZA-CAO ANEXO...................... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00108 | 23/03/2006 | 307.02 | 307.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM A DESPESA MENSAL COM OFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES MARCO/2006PARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAEM BRASILIA, CONF. AUTORIZACAOANEXO......................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00110 | 24/03/2006 | 1414.48 | 1414.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE FEV./06 COM TELEFONIA CONVENCIONAL PARA ESTASECRETARIA, CONF. AUT. ANEXO.. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00111 | 27/03/2006 | 4016.00 | 4016.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA REFERENTE A JANTAR-REUNIAO PARA O GOVERNADOR CASSIOCUNHA LIMA, SECRETARIOS DE ES-TADO, PARLAMENTARES, TECNICOSNA AREA DE TURISMO E ASSESSO-RES, CONFORME AUTORIZACAO, ANEXO............................ | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00112 | 27/03/2006 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM O SERVICO DE CON-SERTO DE MAQUINAS DE CALCULARDE MESA DISMAC MODELO HY2501:- DESMONTAGEM, LAVAGEM, REGULAGEM E AJUSTES, REVISAO GERALTROCA DE IMPRESSAO E REV. DOGRUPO IMPRESSOR, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO................. | 01264555000103 | DIGIMAQ SERV MAQ PARA ESCRITORIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00113 | 27/03/2006 | 702.00 | 702.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMO SERV. DE FORNECIMENTO DE VA-LE TRANSPORTE PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF. AUTORIZACAO ANEXOPARA USO NO MES DE ABRIL/2006. | 00000208000100 | BRB BANCO DE BRASILIA S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00114 | 27/03/2006 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL PERMANENTE PA-RA ATENDER A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAIBA EMBRASILIA-DF, CONFORME AUTORIZACAO, ANEXO: - MOTOR DZ4 1/3HP C/04 CONTRO-LES REMOTO.................... | 72652662000157 | GCR GENIVALDO CLARET ROSSI CIA LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00115 | 27/03/2006 | 1423.99 | 1423.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. AO MESDE ABRIL/2006, COM A TAXA DECONDOMINIO DO ED. ONDE FUNCIO-NA ESTA SECRETARIA, CONF. AUTORIZACAO ANEXO................. | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00116 | 29/03/2006 | 1346.20 | 1346.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO, ANEXO E DISCRIMINACAOABAIXO: -PASTA C/GRAMPO;ELASTICO;TRANSPARENTE EM L; AZ..............-CANETAS ESFEROGRAFICAS; AZULVERMELHA E PRETA; | 24918229000178 | DISTRIBUIDORA ABC DE PAPEIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00117 | 30/03/2006 | 10422.11 | 10422.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM A DESPESA REFERENTE AOMES DE MAR?O/2006, COM SERVICODE VIGILANCIA ARMADA 24H, NOPREDIO DO GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA, SITUADO EM BRASILIASETOR COMERCIAL SUL, CONFORMECONTRATO N.007/2002-TA 006/06E AUTORIZACAO ANEXO........... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00118 | 30/03/2006 | 7042.27 | 7042.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA DO MES DE MARCO2006, COM SERVICO DE VIGILAN-CIA ARMADA NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PA-RAIBA EM BRASILIA-DF, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXO E CONTRATON.008/2003 E TA 005/2005...... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00119 | 30/03/2006 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DES-TA SECRETARIA, REFERENTE A MARCO/2006, CONFORME AUTORIZACAO,ANEXO E CONTRATO N. 006/2003 ETA N. 003/2006................ | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00120 | 30/03/2006 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O SERVICO DELOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCO-PIADORA PARA ATENDER ESTA SE-CRETARIA, REFERENTE AO MES DEMARCO/2006, CONFORME AUTORIZA-CAO, ANEXO E CONTRATO N.008/02E TA N. 004/06................ | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00121 | 31/03/2006 | 2407.05 | 2407.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE UMVEICULO C/MOTORISTA P/ATENDERO SENHOR SECRETARIO DESTE OR-GAO, RONALDO JOSE DA CUNHA LI-MA NO RIO DE JANEIRO-RJ, CONF.AUTORIZACAO ANEXO............. | 00687400000117 | LOCADORA BRASAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00122 | 03/04/2006 | 668.00 | 668.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTASECRETARIA; CONFORME AUTORIZA-CAO ANEXO.....................-ADOCANTE,CHA,LEITE EM PO,ACU-CAR,CAFE E COPO DESCARTAVEL... | 05196330000118 | A CASA DISTRIBUIDORA LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00123 | 03/04/2006 | 899.75 | 899.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA,PARA ESTA SECRETARIA, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXO.............- SACO PARA DE LIXO, PAPEL HI-GIENICO, PAPEL TOALHA, DETER-GENTE, SABAO EM PO E EM BARRA,AGUA SANITARIA, INSETICIDA, ESPONJAS, ALCOOL, LUSTRA MOVEIS, | 05196330000118 | A CASA DISTRIBUIDORA LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00125 | 03/04/2006 | 331.60 | 331.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE FEVEREIRO/2006REF. AO CONT.001/04 E TA-01/05- SERVICOS POSTAIS CONF. AUTO-RIZAC?O, ANEXO................ | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00126 | 10/04/2006 | 78.00 | 78.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESA DO MES DEMARCO/06, COM O FORNECIMENTODE AGUA MINERAL PARA ESTA SE-CRETARIA: - GARRAFOES DE VINTE LITROS... | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00127 | 10/04/2006 | 6303.97 | 6303.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SER-VICO DE FORNECIMENTO DE VALESREFEICAO E ALIMENTACAO PARA ESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEABRIL/2006, CONF. AUTORIZACAOANEXO E CONTRATO N.009/03, COMTA N.004/05................... | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00128 | 18/04/2006 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM LOCA-CAO E MAUTENCAO DE UMA CENTRALTELEFONICA PARA ESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO MES DE MARCO2006, CONFORME CONTRATO 004/03E TA 002/2005 E AUTORIZACAO A-NEXO.......................... | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00129 | 18/04/2006 | 121.82 | 121.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-COS DE ACESSO A TV A CABO PARAESTA SECRTARIA, CONFORME AUTO-RIZACAO ANEXO, REFERENTE AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2006... | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00131 | 18/04/2006 | 182.37 | 182.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-CO DE ACESSO DE TV A CABO PARAA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVER-NO DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF, CONFORME AUTORIZACAOANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/06.............................. | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00132 | 18/04/2006 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-CO POSTAL VIA MALOTE PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2006, CON-FORME CONT. 007/01 E TA 004/05E AUTORIZACAO ANEXO........... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00133 | 18/04/2006 | 1223.85 | 1223.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREANO TRECHO BSB/JPA/BSB EM NOMEDE EDME TAVARES DE ALBUQUERQUESECRETARIO DE ESTADO DESTE OR-GAO, CONF.CONT.001/05 E AUTORIZACAO, ANEXO.................. | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00130 | 18/04/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM AQUISICAO DE VALECOMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTODOS VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME AUTORIZACAO ANEXO.... | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00134 | 19/04/2006 | 1600.00 | 1600.00 | Valor empenhado para fazer fa-ce a despesa do mes de marcode 2006 ref. ao cont.N. 010/03e TA-02/05, sevico de locacaode veiculo sem motorista comautorizacao, anexo............ | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00135 | 19/04/2006 | 1012.00 | 1012.00 | valor empenhado para fazer face a despesa com o servico devale transporte para esta Se-cretaria conf. autorizacao anexo, para uso no mes de maio/06.............................. | 00000208000100 | BRB BANCO DE BRASILIA S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00136 | 20/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DEUMA BATERIA PARA O VEICULO OFICIAL DETSA SECRETARIA, HONDACIVIC, PLACA MOQ 8820, CONFOR-ME AUTORIZACAO ANEXO.......... | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00137 | 20/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO DESUBSTITUICAO DE UMA BATERIA NOVEICULO DESTA SECRETARIA HONDACIVIC PLACA MOQ 8820, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXO............. | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00138 | 20/04/2006 | 10.81 | 10.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-CO FRN-RENPAC VIA EMBRATEL PA-RA ESTA SECRETARIA CONFORME AUTORIZACAO ANEXO, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2006............. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00140 | 24/04/2006 | 1815.52 | 1815.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-CO DE TELEFONIA MOVEL ESPECIA-LIZADO, CONFORME CONT.005/2005REFERENTE AO MES DE MARCO/2006COM AUTORIZACAO ANEXO......... | 66970229001805 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00139 | 24/04/2006 | 397.85 | 397.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-COS POSTAIS PARA ESTA SECRETA-RIA, CONFORME CONT. 001/2004 ETA 001/2005 E AUTORIZACAO ANE-XO, REFERNTE A MARCO/2006..... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00141 | 03/05/2006 | 89.50 | 89.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. AUTORIZACAO ANEXO................. | 72649361000174 | HBL CARINBOS PLACAS IND COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00142 | 03/05/2006 | 563.98 | 563.98 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM O SERV. DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EMNOME DE MARIO CESAR ROSEO E OUTROS, CONF. CONT.001/2005 COMAUT.ANEXO..................... | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00143 | 03/05/2006 | 10422.11 | 10422.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL DE ABR/06,COM O SERV. DE VIGILANCIA ARMADA 24H, DO PREDIO DO GOV.DO ESTADO DA PARAIBA, EM BRASILIASITUADO NO SCS, CONFORME CONT.007/2002 E TA-06/20006 COM AU-TORIZACAO ANEXO............... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00144 | 03/05/2006 | 7042.27 | 7042.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL DE ABR/06,COM SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NA RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EMBRASILIA-DF, CONF.AUTORIZACAO,ANEXO, CONT.008/03 E TA-05/06. | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00145 | 03/05/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL DE ABR/06,COM O SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO S/MOTORISTA P/ATENDER ESTA SECRETARIA CONF.CONT.010/03E TA-02/05 COM AUTORIZACAO ANEXO............................ | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00146 | 03/05/2006 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE ADESPESA MENSAL DE ABRIL/06,COMO SERV. DE MANUT. PREVENTIVA ECORRETIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DESTA SECRETARIA,CONF. AUTORIZACAO ANEXO E CONT006/03 COM TA-03/06........... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00147 | 03/05/2006 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE ADESPESA MENSAL DE ABRIL/06,COMO SERVICO DE LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA MAQ. FOTOCOPIADORAPARA ESTA SECRETARIA, CONF.CONCON.008/02 E TA-04/06 COM AUT.ANEXO......................... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00148 | 03/05/2006 | 1411.28 | 1411.28 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE ADESPESA MENSAL DE MAIO/06 REF.A TX DE CONDOMINIO DO EDIFICIOONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA,CONF.AUTORIZACAO ANEXO........ | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00149 | 11/05/2006 | 134.20 | 134.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA MENSAL COM O SERVICODE TV A CABO PARA ESTA SECRETARIA, MAIO/2006................ | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00150 | 11/05/2006 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL REF. A LO-CACAO/MANUTENCAO DE UMA CEN-TRAL TELEFONICA PARA ATENDERESTA SECRETARIA CONF.AUTORIZA-CAO,ANEXO E CONTRATO N.004/03,TA-002/05, ABRIL/06........... | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00151 | 11/05/2006 | 8955.52 | 8955.52 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO/REFEICAO CONF.CONTRATO 009/03 ETA-004/2005, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2006 COM AUTORIZACAO,ANEXO......................... | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00152 | 11/05/2006 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM O FORNECIMENTO DEFECHADURAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF.AUTORIZACAO ANEXO... | 00375774000105 | ALMIR ANACLETO ALMEIDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00153 | 11/05/2006 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM SERVICOS DE INSTA-LACAO/MODELAGEM/TROCA DE SECREDO E CONSERTO DE FECHADURAS ECONFECCAO DE CHAVES PARA ESTASECRETARIA CONFORME AUTORIZA-CAO, ANEXO.................... | 00375774000105 | ALMIR ANACLETO ALMEIDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00168 | 15/05/2006 | 150.99 | 150.99 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DO MES DE MAIO/06 COMO SERVICO DE TV A CABO PARA ARESIDENCIA OFICIAL DO GOV. DOESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF CONF. AUTORIZACAO, ANEXO... | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00169 | 15/05/2006 | 3564.00 | 3564.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA O SECRETARIO EXECUTIVO, DESTE ORGAO, SENHOR EDMETAVARES DE ALBUQUERQUE MATRICULA N.1551680 PARA JOAO PESSOA-PB EM MISSAO OFICIAL, CONFOR-ME AUTORIZACAO ANEXO: - DIARIAS | 00000314471472 | EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00154 | 15/05/2006 | 1217.30 | 1217.30 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA REF.AO MES DE FEVEREI-RO/06 DO SERVICO DE TELEFONIAMOVEL PARA ESTA SECRETARIA CONFORME AUTORIZACAO ANEXO....... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00155 | 15/05/2006 | 203.79 | 203.79 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DO MES DE MARCO/06 REFAO SEVICO DE FORNECIMENTO DEAGUA E ESGOTO PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DA PARAI-BA EM BRASILIA-DF, CONFORME AUTORIZACAO, ANEXO.............. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00156 | 15/05/2006 | 153.97 | 153.97 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DO MES DE FEVERIRO/06,REF.AO SERV. DE TELEFONIA IN-TERURBANA PARA ESTA SECRETARIACONF. AUTORIZACAO, ANEXO...... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00157 | 15/05/2006 | 46.84 | 46.84 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DO MES DE ABRIL/06 DOSERVICO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO DO GOV. DO ESTADODA PARAIBA EM BRASILIA-DF,CONFAUTORIZACAO, ANEXO............ | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00158 | 15/05/2006 | 592.08 | 592.08 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESP. DO MES DE MARCO/06 COMENERGIA ELETRICA PARA AS SALASQUE FORMA ESTA SECRETARIA, CONFORME AUT.,ANEXO.............. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00159 | 15/05/2006 | 585.84 | 585.84 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DO MES DE ABRIL/06 COMTELEFONIA CONVENCIONAL PARA ARESIDENCIA OFICIAL DO GOV. DOESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF CONFORME AUTORIZ., ANEXO... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00160 | 15/05/2006 | 2218.03 | 2218.03 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DO MES DE ABRIL/06 COMTELEFONIA COMVENCIONAL PARA ESTA SECRETARIA, CON.AUT.,ANEXO. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00161 | 15/05/2006 | 33.30 | 33.30 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DO MES DE ABRIL/06 COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA OPREDIO DO GOV. DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF, CONF. AUTORIZACAO, ANEXO.............. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00162 | 15/05/2006 | 49.76 | 49.76 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DO MES DE ABRIL/06 COMO SERVICO DE TELEFONIA ITERUR-BANAS PARA A RESIDENCIA OFICI-AL DO GOVERNO DO ESTADO DA PA-RAIBA EM BRASILIA-DF, CONF. AUTORIZACAO, ANEXO.............. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00163 | 15/05/2006 | 793.27 | 793.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DO MES DE FEVEREIRO/06 COM O SERVICO DEE LIGACOES INTERURBANAS PARA ESTA SECRETARIA, CONF. AUTIZACAO ANE-XO............................ | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00164 | 15/05/2006 | 706.40 | 706.40 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DO MES DE ABRIL/06 COMTARIFA DE AGUA E ESGOTO PARA ARESIDENCIA OFICIAL DO GOV. DOESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF CONF. AUTORIZACAO, ANEXO... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00165 | 15/05/2006 | 566.90 | 566.90 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DO MES DE ABRIL/06 COMENERGIA ELETRICA PARA A RESI-DENCIA OFICIAL DO GOV. DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA-DFCONF. AUTORIZACAO, ANEXO...... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00166 | 15/05/2006 | 667.16 | 667.16 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DO MES DE ABRIL/06 COMENERGIA ELETRICA PARA AS SALAS01/02/03/04 DO ED. ONDE FUNCI-ONA ESTA SECRETARIA EM BRASILIA-DF, CONF. AUT., ANEXO....... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00167 | 15/05/2006 | 61.10 | 61.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DO MES DE MAIO/06COM ENERGIA ELETRICA P/O PREDIO DO GOV. DO ESTADO DA PARAIBAEM BRASILIA-DF CONFORME AUTORIZACAO, ANEXO.................. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00182 | 17/05/2006 | 924.63 | 924.63 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DE MAIO/06, COM O SER-VICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOV.ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF CONF. AUT.ANEXO........ | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00183 | 17/05/2006 | 10.81 | 10.81 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DO MES DE MAIO/06, COMO SERVICO RENPAC PARA ESTA SE-CRETARIA, CONF.AUT. ANEXO..... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00180 | 17/05/2006 | 66.60 | 66.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DE MAIO/06 COM TARIFADE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIODO GOV.DO ESTADO DA PARAIBA EMBRASILIA-DF, CONF. AUT.ANEXO.. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00181 | 17/05/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM O FORNECIMENTO DEVALE COMBUSTIVEL PARA ATENDEROS VEICULOS OFICIAIS DESTA SE-CRETARIA, CONF.AUT. ANEXO..... | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00175 | 17/05/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM ALUGUEL DAS VAGASDE GARAGEM 14 E 26 P/ OS VEIC.OFICIAIS DESTA SECRETARIA NOMES DE ABRIL/06, CONF.AUTORIZACAO ANEXO, CONT.003/05........ | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00170 | 17/05/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM ALUGUEL DAS VAGASN. 14 E 26 DE GARAGEM, PARA A-TENDER OS VEICULOS OFICIAIS,DESTA SECRETARIA NO MES DE A-BRIL/2006, CONF. AUT. ANEXO... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00172 | 17/05/2006 | 47.24 | 47.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PARCELA 02/06 IPTU/2006,CONF. AUT. ANEXO, REFERENTE AOALUGUEL DAS VAGAS DE GRAGEM... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00177 | 17/05/2006 | 47.24 | 47.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PARCELA 03/06 DO IPTU/06CONF. AUT. ANEXO, REFERENTE AOALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM.. | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00171 | 17/05/2006 | 105.60 | 105.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA DO MES DE ABRIL2006, COM O SERVI?O DE CONDOMINIO DO ED. ENG. PAULO MAURICIOCONF. AUT. ANEXO.............. | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00178 | 17/05/2006 | 408.38 | 408.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOSPOSTAIS REFERENTE A ABRIL/06CONF. AUT.ANEXO E CONT.001/04,TA-001/05..................... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00179 | 17/05/2006 | 54.60 | 54.60 | VALOR PARA COBRIR A DESP. COMO FORNECIMENTO DE AGUA MINERALPARA ESTA SECRETARIA, CONF.AUTANEXO, CONT.002/04 E TA 02/06,REF.AO MES DE ABRIL/2006......-GARRAFAO 20 LITROS. | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00176 | 17/05/2006 | 105.60 | 105.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DO MES MAIO/06,COM O SERVICO DE CONDOMINIO DOED.ENG. PAULO MAURICIO, CONF.AUT. ANEXO.................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00173 | 17/05/2006 | 827.27 | 827.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE MARCO/06COM MANUT.PREV/CORRETIVA NOSEQUIP. DE INFOR.DESTA SECRETA-RIA,CONF.AUT.ANEXO E CONTRATO,003/2004 E TA 001/2005........ | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00174 | 17/05/2006 | 827.27 | 827.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA ABR/06 COM MANUT.PREV. CORRETIVA NOS EQUIP. DEINFOR. DESTA SECRETARIA, CONF.AUT.ANEXO E CONT.003/04 E TA001/05........................ | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00186 | 19/05/2006 | 38.00 | 38.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM AQUISICAO DE GASENGARRAFADO LIQUEFEITO DE PE-TROLEO (GAS DE COZINHA) P/ESTASECRETARIA, CONF.AUT. ANEXO... | 37982345000106 | COPERGAS DIST GAS TRANSPORTES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00184 | 19/05/2006 | 1492.58 | 1492.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DO MES MAIO/2006,COM O LIGACOES INTERURBANAS P/ESTA SECRETARIA, CONF.AUTORIZACAO ANEXO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00185 | 19/05/2006 | 2877.80 | 2877.80 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FACE COM A DESPESA DE MAIO/2006,COM O SERVICO DE TELEFONIA MO-VEL PARA ESTA SECRETARIA, CON-FORME AUTORIZACAO ANEXO. | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00187 | 22/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA DO MES DE ABR/06,COM O SERVICO DE TELEFONIA MO-MOVEL PARA ESTA SECRETARIA COMFORME AUTORIZACAO, ANEXO...... | 66970229001805 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00188 | 22/05/2006 | 482.58 | 482.58 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DO MES DE MAIO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA A RESIDENCIA OFICIAL DOGOVERNO DA PARARAIBA EM BRASI-LIA-DF, CONFORME AUT. ANEXO................................. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00190 | 22/05/2006 | 1564.81 | 1564.81 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DE ABRIL/06 COM O SER-VICO DE TELEFONIA MOVEL PARAESTA SECRETARIA CONFORME AUTO-RIZACAO, ANEXO................ | 66970229001805 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00191 | 23/05/2006 | 2127.28 | 2127.28 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DO MES DE MAIO/06 COMO SERVICO DE TELEFONIA CONVEN-CIONAL PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME AUTORIZACAO ANEXO.... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00193 | 24/05/2006 | 367.05 | 367.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DOS MESES DE ABR/MAIO DE 2006 COM SERVICO DE LIGACOES INTERURBANAS PARA ESTASECRETARIA CONFORME AUTORIZA-CAO ANEXO..................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00194 | 24/05/2006 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM DIARIAS DE VIAGEMP/O ASSESSOR ESPECIAL MARIO CESAR R.DE OLVEIRA MAT.153136-1,ACOMPANHAR O SECRETARIO DESTEORGAO ROANDO JOSE DA CUNHA LI-MA AO RIO DE JANEIRO CONFORME,AUTORIZACAO N.005/06 ANEXO.... | 00003850692434 | MARIO CESAR ROSEO DE OLIVEIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00195 | 24/05/2006 | 1485.00 | 1485.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM DIARIAS DE VIAGEMPARA O ASSESSOR ESPECIAL SIL-VIO ROMERO PINHEIRO MATRIC. N.154654-6, ACOMPANHANDO O SECRETARIO DESTE ORGAO RONALDO JOSEDA CUNHA LIMA AO RIO DE JANEI-RO, CONF. AUT. N.006/06, ANEXO.............................. | 00071341137449 | SILVIO ROMERO PINHEIRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00196 | 24/05/2006 | 966.00 | 966.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE VALE TRANSPOR-TE PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE JUN/06CONFORME AUTORIZACAO, ANEXO... | 00000208000100 | BRB BANCO DE BRASILIA S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00192 | 24/05/2006 | 606.38 | 606.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DO MES DE ABR/06,COM SERVICOS PRESTADOS DE COR-RESPONDENCIA VIA MALOTE PARAESTA SECRETARIA CONF.AUTORIZA-CAO ANEXO..................... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00198 | 29/05/2006 | 10422.11 | 10422.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL DE MAIO/06COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24H NO PREDIO DO GOV. DAPARAIBA EM BRASILIA-DF SITUADONO SCS, CONF. AUT. ANEXO E DEACORDO COM O CONT.N.007/02 ETA-006/06 .................... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00199 | 29/05/2006 | 7042.27 | 7042.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL DE MAIO/06COM VIGILANCIA ARMADA NA RESI-DENCIA OFICIAL DO GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA-DF, CONF. AUTORIZACAO ANEXO,E CONTRATO 008/03 COM TA-05/05.............................. | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00203 | 29/05/2006 | 105.60 | 105.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DO MES DE JUN/06,COM O SERV. DE COND. DO ED.EN-GENHEIRO PAULO MAURICIO, CONF.AUT. ANEXO.................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00204 | 29/05/2006 | 47.24 | 47.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A PARCELA 04/06 DO IPTU/06,CONF. AUT. ANEXO, REFERENTE AOALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM.. | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00202 | 29/05/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR AESPESA COM ALUGUEL DAS VAGASDE GARAGENS N.14 E 26 P/OS VE-ICULOS OFICIAIS DESTA SECRETA-RIA NO MES DE MAIO/06 CONF. AUTORIZACAO, ANEXO E REF.AO CONTRATO 003/2005................. | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00197 | 29/05/2006 | 4608.50 | 4608.50 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM AQUISICAO DE MAT. DE INFORM.P/ESTA SECRETARIA CONF.AUT., ANEXO: -CARTUCHO PRETO N.29 -N.20 | 04279628000129 | DED INFORMATICA SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00200 | 29/05/2006 | 827.27 | 827.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DO MES DE MAIO/06COM MANUTENCAO PREV./CORRET. EREPOSICAO DE PCAS NOS EQUIPA-MENTOS DE INFORM. DESTA SECRE-TARIA, CONF. AUT. ANEXO E DEACORDO COM O CONTRATO 003/04 ETA-001/2005................... | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00201 | 29/05/2006 | 1595.66 | 1595.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPES MENSAL DE JUNHO/06REF. A TX. DE COND. DO EDIFI-CIO ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, CONF. AUTOR. ANEXO....... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00205 | 29/05/2006 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL DE MAIO/06COM O SERV. DE MAUT. PREVENT.ECORRETIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DESTA SECRETARIACONF. AUT. ANEXO E CONT.006/03E TA-003/06................... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00206 | 29/05/2006 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE MAIO/06 COM LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA CEN-TRAL TELEFONICA DIGITAL P/ESTASECRETARIA, CONF.CONT.004/2003E TA002/05 COM AUTORIZACAO ANECO............................ | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00207 | 29/05/2006 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL DE MAIO/06COM O SERVICO DE LOCACAO/MANUTDE UMA MAQ.FOTOCOPIADORA PARAESTA SECRETARIA, CONF.AUT.ANE-XO E CONT.008/02 COM TA-004/06 | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00208 | 29/05/2006 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM RENOVACAO DE ASSI-NATURA DO JORNAL 'CORREIO BRA-ZILIENSE'PARA ESTA SECRETARIA,CONFORME AUTORIZACAO, ANEXO NOPERIODO DE 17/05/06 A 11/05/06TOTALIZANDO 360 EDICOES....... | 00001172000180 | SA CORREIO BRASILIENSE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00209 | 30/05/2006 | 207.10 | 207.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFADE AGUA E ESGOTO PARA A RESI-DENCIA OFICIAL DO GOV. DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA - DFREF. A MAIO/06, CONFORME AUTO-RIZACAO ANEXO................. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00210 | 31/05/2006 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE CONFECCAO DE CARTOES DEVISITA PARA SERVIDORES DESTASECRETARIA, CONFORME AUTORIZA-CAO ANEXO..................... | 38070066000120 | GRAFICA EDITORA SANTA CLARA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00211 | 31/05/2006 | 429.00 | 429.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL PERMANENTE PA-RA ESTA SECRETARIA, CONF. AUTORIZACAO ANEXO: - CAFETEIRA ELETRICA INDUSTRIAL............................ | 00111682000100 | DISBREL DIST BAL EQUIP REFIGERACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00212 | 02/06/2006 | 6200.00 | 6200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FRETE ECARRETO DE MOBILIARIO PARA ARESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA EMJOAO PESSOA-PB, CONF. AUTORIZACAO ANEXO..................... | 07223878000135 | CONFIANCA MUDANCAS E TRANSPORTES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00213 | 02/06/2006 | 54.60 | 54.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FAZERFACE A DESPESA REF. A MAIO/06COM O FORNECIMENTO DE AGUA MI-NERAL PARA ESTA SECRETARIA CONFORME AUTORIZACAO ANEXO E DEACORDO COM O CONT.N.002/04 ETA-002/06: - GARRAFOES DE 20 LITROS...... | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00214 | 05/06/2006 | 3176.25 | 3176.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCOREUNIAO DO GOVERNADOR DO ESTA-DO DA PARAIBA, SENHOR CASSIOCUNHA LIMA COM OS SECRETARIOSPARLAMENTARES E ASSESSORES, EMBRASILIA-DF, CONFORME AUTORIZACAO, ANEXO.................... | 03956495000115 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00215 | 05/06/2006 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA COM ALIMENTACAO(ALMOCO), CONFORME AUTORIZACAOANEXO......................... | 00540377000133 | GONCALVES & RODRIGUES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00216 | 06/06/2006 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA DE MAIO/06,COM O SERVICO COM LOCACAO DEUM VEICULO P/ATENDER ESTA SE-CRETARIA CONF. CONT.010/03 ETA-02/05 COM AUTORIZACAO ANEXO.............................. | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00217 | 06/06/2006 | 6941.34 | 6941.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO/REFEICAO CONF.CONTRA-TO 009/03 E TA 004/05, REF. AOMES DE JUNHO/06 COM AUTORIZA-CAO, ANEXO.................... | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00218 | 08/06/2006 | 127.16 | 127.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA COM ALIMENTACAOP/O SENHOR GOV. DO EST. DA PA-RAIBA EM BRASILIA-DF, CASSIOCUNHA LIMA E ASSESSORES, CON-FORME AUTORIZACAO, ANEXO...... | 00904973000155 | FRANCISCO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00219 | 08/06/2006 | 78.00 | 78.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA COM O SERVICODE CONFECCAO DE CARIMBOS, CON-FORME ORCAMENTO E AUTORIZACAO,ANEXO......................... | 72649361000174 | HBL CARINBOS PLACAS IND COMERCIO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00220 | 08/06/2006 | 55.18 | 55.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA DE JUNHO/06 COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA PARA O PREDIO DO GOVERNODA PARAIBA EM BRASILIA-DF, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO....... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00221 | 09/06/2006 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VALE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME AU-TORIZACAO ANEXO............... | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00222 | 09/06/2006 | 142.00 | 142.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VALES PARA O SERVI-CO DE LAVAGEM DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.AUT.,ANEXO- SIMPLES..................... | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00223 | 16/06/2006 | 652.30 | 652.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA COM PASSAGEMAEREA EM NOME DO SECRETARIO DEESTADO LUZEMAR DA COSTA MAR-TINS, CONFORME AUTORIZACAO DOGABINETE CIVIL, ANEXO......... | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00224 | 16/06/2006 | 903.50 | 903.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA COM O SERV. DEFORNECIMENTO DE PASS. AEREA EMNOME DO SECRETARIO DESTE ORGAOSENHOR EDME TAVARES, CONF. AUTANEXO E DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2005................... | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00225 | 19/06/2006 | 131.29 | 131.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA DE JUNHO/06COM O SERVICO DE TV A CABO PA-RA ESTA SECRETARIA CONFORME AUTORIZACAO, ANEXO.............. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00226 | 19/06/2006 | 359.90 | 359.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA DE MAIO/06COM SERVICOS POSTAIS PARA ESTASECRETARIA CONF. AUTORIZACAOANEXO, CONT.001/04 E TA-001/05 | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00227 | 20/06/2006 | 948.00 | 948.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMVALE TRANSPORTE PARA USO DOSSERVIDORES DESTA SECRETARIA NOMES DE JULHO/06, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA................. | 00000208000100 | BRB BANCO DE BRASILIA S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00228 | 21/06/2006 | 807.22 | 807.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISI-CAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ESTA SECRETARIA CONF.AUTORIZACAO ANEXO................. | 05097556000161 | TECS OFFICE COM IMPORTACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00229 | 21/06/2006 | 66.60 | 66.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA REF.A JUNHO/06,COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO PUBLICO P/O PREDIO DO GOV. DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA-DFCONF. AUTORIZACAO ANEXO....... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00230 | 22/06/2006 | 21.65 | 21.65 | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA COBRIR A DESPESA REF. A JUNHO/06COM LIGACOES INTERURBANAS DES-TA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00231 | 28/06/2006 | 1150.00 | 1150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMEN-TACAO (COMIDA TIPICA JUNINA)EMEVENTO CULTURAL EM BRASILIA-DFCONFORME AUTORIZACAO, ANEXO... | 05436347000103 | GOMES DE SOUZA BUFFET LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00232 | 28/06/2006 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR A DESPESA COM SERVICOSFUNERARIOS, CONFORME AUTORIZA-CAO ANEXA..................... | 06264941000119 | CANDIDO BORGES FUNERARIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00233 | 30/06/2006 | 12.32 | 12.32 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM LANCAMENTOS DE DE-BITOS CONF. AUT. ANEXO........ | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00235 | 30/06/2006 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL DE JUN/06,COM SERV. DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOSDE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, CONF. AUT. ANEXO E CON-TRATO 006/03 E TA-003/06...... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00236 | 30/06/2006 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE JUNHO/2006 COMLOCACAO E MANUTENCAO DE UMACENTRAL TELEFONICA DIGITAL PA-RA ESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO 004/2003 E TA-002/2005 COMAUTORIZACAO ANEXO............. | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00237 | 30/06/2006 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL DE JUN/06,COM O SERVICO DE LOCACAO E MA-NUTENCAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ESTA SECRETARIACONF.AUT. ANEXO E CONT.008/02,TA-004/2006................... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00238 | 30/06/2006 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM O SERVICO DE COR-RESPONDENCIA VIA MALOTE PARAESTA SECRETARIA REF. AO MES DEMAIO/06 CONF. CONT. 001/06 EAUTORIZACAO ANEXO............. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00239 | 30/06/2006 | 1442.00 | 1442.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM O SERVICO DE CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSOS,ENVELOPES E CARTOES PARA ATEN-DER ESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO, ANEXO............ | 06271777000177 | GC FERNANDES GRAFICA EDITORA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00240 | 30/06/2006 | 10422.11 | 10422.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DO MES DE JUN/06,COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24H NO PREDIO DO GOV. DOESTADO DA PARAIBA EM BSB-DF,SITUADO NO SCS, CONF.CONT.007/02E TA-006/06 E AUTOR.ANEXO..... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00242 | 30/06/2006 | 105.60 | 105.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DO MES DE JUL/06,COM SERV.DE CONDOMINIO DO ED.ENG.PAULO MAURICIO, LOCAL DASVADAS DE GARAGENS DOS VEICULOSCONORME AUTORIZACAO ANEXO..... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00234 | 30/06/2006 | 827.27 | 827.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DO MES DE JUN/06,COM MANUTENCAO PREV./CORRETIVAE REPOSICAO DE PECAS NOS EQUI-PAMENTOS DE INFORMATICA DESTASECRETARIA, CONF. AUTORIZACAO,ANEXO E DE ACORDO COM O CONTRATO 003/004 E TA-001/2005...... | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00241 | 30/06/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM ALUGUEL DAS VAGASDE GARAGENS N.14 E 26 P/OS VE-ICULOS OFICIAIS DESTA SECRETA-RIA NO MES DE JUNHO/06, CONFORME CONT.003/05 E AUTORIZACAOANEXO......................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00243 | 30/06/2006 | 47.24 | 47.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER COBRIR A DESPESA COM A PARCELA05/06 DO IPTU/06, CONF. AUTORIZACAO ANEXO, DA LOC. DAS VAGASDE GARAGEM P/OS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA.......... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00244 | 04/07/2006 | 1645.54 | 1645.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA DE JULHO/06COM A TX DE COMD. ED. ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, CONFOR-ME AUTORIZACAO ANEXO.......... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00245 | 04/07/2006 | 5379.80 | 5379.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE VALE ALIMENTA-CAO/REFEICAO CONF. CONTRATO N.009/03 E TA-004/05, REFERENMTEAO MES DE JULHO/06 COM AUTORI-ZACAO ANEXO................... | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00246 | 05/07/2006 | 35.10 | 35.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE AGUA MINERAL P/ESTA SE-CRETARIA.CONF.CONT.002/04 E TA002/06, REF.AO MES DE JUNHO/06COM AUTORIZACAO ANEXO. - GARRAFAO 20 Litros.......... | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00247 | 10/07/2006 | 1738.72 | 1738.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DO MES DE MAIO/06COM SERVICO DE TELEFONIA MOVELESPECIALIZADO, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.005/2005 E AUTORIZACAO ANEXO.......................... | 66970229001805 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00248 | 13/07/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DO MES DE JUNHO/2006, COM LOCACAO DE UM VEICU-LO PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.10/03TA- 002/05 E AUTORIZACAO DA SECRETARIA DE ADM/PB, ANEXO..... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00249 | 13/07/2006 | 101.01 | 101.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE VALE ALIMENTACAO, NO MES DEJULHO/06, PARA ATENDER A ESTASECRETARIA, ACRESCIDO DA TAXADE ADM. DE 1,01%, CONFORME CONTRATO N. 009/03 E TA-002/04... | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00250 | 13/07/2006 | 134.27 | 134.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TV A CABO POR ASSINATURA PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO PERIODO:01 A 31/07/06 | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00259 | 17/07/2006 | 2438.73 | 2438.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DOOF.SEAG 138/2006 ENVIADO PARAA CASA CIVIL, ANEXO........... | 24920571000102 | WILL TOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00260 | 17/07/2006 | 555.00 | 555.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE MALOTE PARA ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JUNHO/2006,CONFORME CONTRATO N.001/06.... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00262 | 17/07/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEVALE COMBUSTIVEL PARA ATENDEROS VEICULOS DESTA SECRETARIA,CONFORME AUTORIZACOES ANEXAS.. | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00261 | 17/07/2006 | 66.60 | 66.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM TARIFADE AGUA E ESGOTO PARA O PREDIODO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA, SITO A SCS, BRASILIA-DF,REFERENTE A JULHO/06,CONFORME AUTORIZACAO ANEXA............... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00251 | 17/07/2006 | 743.02 | 743.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA AS SALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, REF. MAIO/2006,CONFORME AUTORIZACAO ANEXO.... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00252 | 17/07/2006 | 1094.06 | 1094.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGA-COES INTERURBANAS EFETUADAS PELA SEAG/PB, REFERENTE A JUNHO/2006, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO............................ | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00253 | 17/07/2006 | 918.79 | 918.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CELULAR NOPERIODO DE 02/05 A 01/06/2006,CONFORME AUTORIZACAO ANEXO.... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00254 | 17/07/2006 | 2411.65 | 2411.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM TELEFONIA CONVENCIONAL,NO PERIODO DE16/05 A 15/06/2006,CONFORME AUTORIZACAO ANEXO............... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00255 | 17/07/2006 | 56.92 | 56.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O PREDIO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, SITO A SCS,EMBRASILIA-DF, REF. AO MES DE JULHO/2006, CONFORME AUTORIZACAOANEXO......................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00256 | 17/07/2006 | 482.18 | 482.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA AS SALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JU-NHO/2006, CONFORME AUTORIZACAOANEXO......................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00257 | 17/07/2006 | 27.42 | 27.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGA-COES INTERURBANAS PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA, EM BRASILIA-DF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2006, CONF. AUTORIZACAO ANEXO | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00258 | 17/07/2006 | 600.24 | 600.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGACOES CONVENCIONAIS PARA A RESIDENCIA OFICIAL DO GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA, EM BRASILIA-DF, REFERENTE A JUNHO/06, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO....... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00263 | 18/07/2006 | 1337.34 | 1337.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA MOVEL ESPECIALIZADO NA AREA DE COMUNICA-CAO, PARA ATENDER A SEAG NO PERIODO DE 01 A 30/06/06, CONFORME CONTRATO N.005/05 E AUTORI-ZACAO ANEXO................... | 66970229001805 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00264 | 19/07/2006 | 952.17 | 952.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGA-COES INTERURBANAS EFETUADAS NASEAG, REFERENTE A JULHO/06,CONFORME AUTORIZCAO ANEXO........ | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00267 | 19/07/2006 | 696.57 | 696.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PARA ATENDER A ESTA SECRE-TARIA, NO PERIODO DE 02/06/06A 01/07/06, CONFORME AUTORIZA-CAO ANEXO..................... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00265 | 19/07/2006 | 1188.00 | 1188.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS EM NOME DO SECRETARIO EDME TAVARES DE ALBU-QUERQUE, CONFORME AUTORIZACOESANEXOS........................ | 00000314471472 | EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00266 | 19/07/2006 | 1188.00 | 1188.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS EM NOME DO SECRETARIO EXECUTIVO WALDO TOMEDE SOUZA,CONFORME AUTORIZACOESANEXAS........................ | 00004636422449 | WALDO TOME DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00268 | 21/07/2006 | 149.05 | 149.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM SERVI-COS POSTAIS PARA ATENDER A ES-TA SECRETARIA, NO PERIODO DE01 A 21/06/06,CONFORME CONTRA-TO N.001/04, TA-002/06 E AUTO-RIZACAO ANEXO................. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00269 | 21/07/2006 | 178.87 | 178.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM LIGA-COES INTERURBANAS PARA A RESI-DENCIA OFICIAL DO GOVERNO DAPARAIBA, EM BRASILIA-DF, REFE-RENTE A MAIO/06, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO................. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00270 | 21/07/2006 | 49.40 | 49.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL, REFERENTE AOS PERIODOS DE 26/05 A25/06/2006 E 26/06 A 25/07/06,CONFORME AUTORIZACAO ANEXO.... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00271 | 21/07/2006 | 1977.21 | 1977.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ESTA SECRETARIA, REFEREN-TE A JULHO/06 E O PERIODO DE16/06 A 15/07/2006, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXO............. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00276 | 24/07/2006 | 211.12 | 211.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEUMA BATERIA PARA O VEICULO OFICIAL DESTA SECRETARIA,HONDA CIVIC, PLACA MOQ 8820, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXO............. | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00277 | 24/07/2006 | 11.60 | 11.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE SUBSTITUICAO DE UMA BATERIA PARAO VEICULO OFICIAL DESTA SECRE-TARIA, HONDA CIVIC, PLACA MOQ8820, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO............................ | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00272 | 24/07/2006 | 830.00 | 830.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM VALETRANSPORTE PARA O USO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NOMES DE AGOSTO/2006,CONFORME AUTORIZACAO ANEXO............... | 00000208000100 | BRB BANCO DE BRASILIA S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00273 | 24/07/2006 | 1212.12 | 1212.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM VALES ALIMEN-TACAO/REFEICAO, PARA ATENDER AESTA SECRETARIA NO MNES DE JU-LHO/06, CONFORME CONTRATO N.009/03, TA-004/05 E AUTORIZACAO ANEXO..................... | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00278 | 25/07/2006 | 3985.48 | 3985.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS EM NOMEDOS SECRETARIOS EDME TAVARES EWALDO TOME DE SOUZA, CONFORMECONTRATO 002/06 E AUTORIZACOESANEXAS........................ | 72597966000169 | VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00279 | 25/07/2006 | 12470.86 | 12470.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA NOPREDIO DO GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA, EM BRASILIA-DF, SITOAO SCS, REFERENTE A JULHO/2006CONFORME CONTRATO N.007/02 ETA-007/06, E RESIDUOS CONTRATUAIS DOS MESES DE MAIO/JUNHO,E REAJUSTES, CONFORME AUTORIZA | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00280 | 25/07/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDERA ESTA SECRETARIA, REFERENTE AJULHO/06, CONFORME CONTRATO N.010/03, TA-002/05 E AUTORIZACAO ANEXA..................... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00282 | 25/07/2006 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, NO MES DEJULHO/06, CONFORME CONTRATO N.006/03, TA-003/06 E AUTORIZACAO ANEXO..................... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00283 | 25/07/2006 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO E LOCACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JULHO/06, CONFORME CONTRATO N.004/03, TA-002/05 E AUTORIZACAO ANEXO............... | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00284 | 25/07/2006 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JULHO/06, CONFORME CONTRATO N.008/2002, TA004/06, E AUTORIZACAO ANEXO... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00285 | 25/07/2006 | 1611.88 | 1611.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DAS SALAS ONDEFUNCIONA ESTA SECRETARIA, REFERENTE A AGOSTO/06 E O ACRESCI-MO DO FUNDO DE RESERVA, CONFORME DOCUMENTACAO E AUTORIZACAOANEXA......................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00281 | 25/07/2006 | 827.27 | 827.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM REPOSICAO DE PECAS, NOS E-QUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A JULHO/06, CONFORME CONTRATO N.003/04, TA-001-05 E AUTORIZACAO ANEXO..................... | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00286 | 28/07/2006 | 299.20 | 299.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACOESNO D O U, SECAO 3,PARA ATENDERA ESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO............... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00288 | 31/07/2006 | 105.60 | 105.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM A TAXADE CONDOMINIO DAS VAGAS DE GA-RAGEM QUE ATENDEM AOS VEICULOSOFICIAIS DESTA SECRTARIA, REFERENTE AGOSTO/06, CONFORME CON-TRATO N. 003/05, TA N. 001/06E AUTORIZACAO ANEXA........... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00290 | 31/07/2006 | 272.40 | 272.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM SERVI-COS POSTAIS PARA ATENDER A ES-TA SECRETARIA NO PERIODO DE 03A 19/07/2006, CONFORME CONTRA-TO N.001/04,TA N.002/06 E AUTORIZACAO ANEXO................. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00287 | 31/07/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM O ALU-GUEL DE DUAS VAGAS DE GARAGEMN.s 14 E 26, NO ED. PAULO MAU-RICIO, PARA ATENDER A ESTA SE-CRETARIA, REFERENTE A JULHO/06CONFORME CONTRATO N. 003/2005TA N. 001/2006 E AUTORIZACAO ANEXO.......................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00289 | 31/07/2006 | 47.24 | 47.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM TAXA DE IPTU/TLP, PARCELA 06/2006, DAS VA-GAS DE GARAGEM QUE ATENDEM ES-TA SECRTARIA, CONFORME CONTRA-TO N.003/05, TA N.001/06 E AU-TORIZACAO ANEXA............... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00291 | 03/08/2006 | 50.70 | 50.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL (TREZE GARRAFOES DE VINTE LITROS), PARAATENDER A ESTA SECRETARIA NOMES DE JULHO/06, CONFORME CONTRATO N.002/04,TA-003/06 E AUTORIZACAO ANEXO............... | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00292 | 03/08/2006 | 1007.16 | 1007.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CON-FORME CONTRATO N.002/06 E AUTORIZACAO DO GABINETE CIVIL,ATRAVES DO OF. SEAG N156/06, ANEXO | 72597966000169 | VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00293 | 03/08/2006 | 6926.26 | 6926.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O FOR-NECIMENTO DE VALES ALIMENTACAOE REFEICAO PARA OS SERVIDORESDESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.009/03, TA-004/05 E AUTORIZACAO ANEXO............... | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00294 | 03/08/2006 | 1376.32 | 1376.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, SECAO 3, REFERENTE A LICITACOESE CONTRATOS DESTA SECRETARIA,CONFORME AUTORIZACAO ANEXO.... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00295 | 07/08/2006 | 1290.00 | 1290.00 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM RENOVACAO ANUAL DA ASSINATURA DO DOU, SECAO1 E 3, PERIODO DE 29/08/2006 A28/08/2007, ATENDENDO AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CON-FORME AUTORIZACAO ANEXO....... | 00497883000197 | DIST REV JUR D OFICIAIS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00296 | 07/08/2006 | 56.90 | 56.90 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FACE A DESPEDA MENSAL COM O FOR-NECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAPARA O PREDIO DO GOV. DA PARAIBA, SITO A SCS EM BRASILIA- DFREFERENTE A AGOSTO/06, CONFOR-ME AUTORIZACAO ANEXO.......... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00297 | 08/08/2006 | 309.93 | 309.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA MENSAL COM O FOR-NECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA,PARA AS SALAS ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, REFERENTE A JU-LHO/2006, CONFORME AUTORIZACAOANEXO......................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00298 | 15/08/2006 | 1326.20 | 1326.20 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR A DESPESA REF. AO MES DE JULHO/06,COM O SERV. DE TELEFONIA MOVELESPECIALIZADO PARA ESTA SECRE-TARIA, CONF. AUTORIZACAO ANEXOE CONTRATO N.005/05........... | 66970229001805 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00299 | 18/08/2006 | 897.52 | 897.52 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DO MES DE AGOSTO/2006,COM O SERVICO DE LIG. INTERUR-BANAS EFETUADAS POR ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO, ANEXO | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00300 | 18/08/2006 | 66.60 | 66.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DO MES DE AGOSTO/2006,COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO P/O PREDIO DO GOV.DA PARAIBA NOSCS BRASILIA-DF, CONF. AUTORI-ZACAO, ANEXO.................. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00301 | 18/08/2006 | 1080.19 | 1080.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PARA ESTA SECRE-TARIA NO PERIODO DE 02/07 A 01/08/2006, CONF. AUT. ANEXO.... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 18/08/2006 | 476.00 | 476.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM DIARIAS DE VIAGEMA JP/CG PARA O GERENTE EXECUTIVO DE PROJETOS ESPECIAIS DESTASECRETARIA-ROBERTO BARBOSA, MATRICULA 1550688,PARA TRATAR DEASSUNTOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME AUTORIZACAO ANEXA....... | 00037974653434 | ROBERTO BARBOSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 18/08/2006 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM DIARIAS DE VIAGEMA JOAO PESSOA PARA A GERENTEDE ADMINISTRACAO,GLORIA DE L.MNOBREGA, MATRICULA 1465686,DESTA SECRETARIA PARA TRATAR DEASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FI-NANCEIROS, CONFORME AUTORIZA-CAO ANEXA..................... | 00025164457415 | GLORIA DE LOURDES MARINHO NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 18/08/2006 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM,A JOAO PESSOA PARA A GERENTEDE FINANCAS DESTA SECRETARIAIZOLDA DE S.S.CHAVES, MATRICU-LA 1398733, PARA TRATAR DE AS-SUNTOS FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA............................ | 00020545665434 | IZOLDA DE SOUZA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00307 | 30/08/2006 | 1600.29 | 1600.29 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM TAXA DE CONDOMINIODAS SALAS ONDE FUNCIONA ESTASECRETARIA REF. AO MES DE SET.DE 2006 CONF. AUT.ANEXO....... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00308 | 30/08/2006 | 159.20 | 159.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM SERV.POSTAIS PARAATENDER ESTA SECRETARIA NO PE-RIODO DE 21/07 A 09/08/06 CONFCONTRTO N.001/2004,TA-002/2006E AUTORIZACAO ANEXO........... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00305 | 30/08/2006 | 28.80 | 28.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LIGACOES IN-TERURBANAS EFETUADAS NA SEAGREF.AO MES DE AGOSTO/2006, CONFORME AUT. ANEXO.............. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00306 | 30/08/2006 | 2069.47 | 2069.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA CONVENCIONAL PARA ESTA SECRETARIA, REF. AO MES DEAGOSTO/2006, CONFORME AUTORIZACAO, ANEXO.................... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00309 | 31/08/2006 | 11000.60 | 11000.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DO MES DE AGO/06COM O SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24H DO PREDIO DO GOV. DOESTADO DA PARAIBA EM BRASILIADF SITUADO NO SCS, CONF. CONT.007/2002 E TA-006/06, COM AUTORIZACAO ANEXA................. | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00310 | 31/08/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DO MES DE AGO/06COM LOCACAO DE UM VEICULO PARAATENDER ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N.010/03 E TA-002/2005 COM AUTORIZACAO, ANEXA... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00312 | 31/08/2006 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE ADESP.COM MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA NOS APARELHOS DEAR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, NO MES DE AGO/06, CONFOR-ME CONT.006/03 E TA-003/06 COMAUTORIZACAO ANEXA............. | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00313 | 31/08/2006 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE ADESP.COM LOCACAO E MANUTENCAO,DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL P/ESTA SECRETARIA, REF. AOMES DE AGO/06, CONF. CONT.004/2003 E TA-002/05 COM AUTORIZA-CAO ANEXA..................... | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00314 | 31/08/2006 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE ADESPESA COM A LOC.DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA P/ATENDER ES-TA SECRETARIA REFERENTE AO MESDE AGO/06 CONF. CONT.008/02 ETA-004/06 COM AUT. ANEXA...... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00315 | 31/08/2006 | 880.00 | 880.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE VALE TRANSPOR-TE PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM SETEMBRO/2006CONF. AUTORIZACAO ANEXA....... | 00000208000100 | BRB BANCO DE BRASILIA S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00316 | 31/08/2006 | 3825.24 | 3825.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERV.DE FORNECIMENTO DE PASS. AEREAS PARAATENDER ESTA SECRETARIA CONFORME CONT.002/06 COM AUT. DO GABCIVIL ATRAVES DO OF.SEAG N.158DE 29/08/06................... | 72597966000169 | VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00311 | 31/08/2006 | 827.27 | 827.27 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE ADESPESA COM MANUTENCAO PREVEN-TIVA E CORRETIVA COM REPOSICAODE PECAS NOS EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTA SECRETARIAREF.AO MES DE AGO/06, CONF.CONTRATO N.003/06 E TA-001/05 COMAUTORIZACAO ANEXA............. | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00318 | 04/09/2006 | 105.60 | 105.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DO MES SET/06 COMCONDOMINIO DAS VAGAS DE GARA-GEM QUE ATENDEM A ESTA SECRETARIA, CONF. AUTORIZACAO ANEXO.. | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00319 | 04/09/2006 | 81.90 | 81.90 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DE AGOSTO/06 COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARAESTA SECRETARIA DE ACORDO COMO CONTRATO 002/04 E TA 003/06,CONF. AUT. ANEXO.............. | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00322 | 04/09/2006 | 414.56 | 414.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA REF. AS SALAS ON DE FUNCIONA ESTA SECRETARIA EMAGOSTO/06, CONF. AUT.ANEXO COMENERGIA ELETRICA.............. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00320 | 04/09/2006 | 184.61 | 184.61 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM AQUISICAO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEIC. OFICIAL MOQ 8820 DESTA SECRETARIACONF. AUT. ANEXO.............. | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00321 | 04/09/2006 | 84.00 | 84.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O SERVICO DESUBSTITUICAO DE PASTILHAS DEFREIO NO VEIC. OFICIAL DESTASECRETARIA MOQ 8820, CONF.AUTORIZACAO ANEXO................. | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00317 | 04/09/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FACER FACE A DESPESA COM ALUGUEL DE VAGAS DE GARAGENS 14 E 26 NO ED.PAULO MAURICIO PARA ATENDER OSVEICULOS OFICIAIS DESTA SECRE-TARIA, CONF. CONT.003/05 E TA001/06, COM AUTORIZACAO ANEXO.REF. AGOSTO/2006.............. | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00323 | 05/09/2006 | 71.54 | 71.54 | VALOR EPENHADO PARA COBRIR ADESPESA MENSAL DE SETEMBRO/06,COM O TARIFA DE CONSUMO DE E-NERGIA ELETRICA PARA O PREDIODO GOVERNO DO ESTADO DA PARAI-BA EM BRASILIA-DF, CONFORME AUTORIZACAO, ANEXO.............. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00324 | 05/09/2006 | 6833.32 | 6833.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA REF.AO MES DE SE-TEMBRO/06 COM O SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE-REFEICAO/ALIMENTACAO P/OS SERVIDORES DESTASECRETARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 009/03 E TA-004/05 E COMAUTORIZACAO ANEXA.............-REFEICAO | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00325 | 11/09/2006 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABAS-TECIMENTO DOS VEICULOS OFICI-AIS DESTA SECRETARIA, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA............. | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00326 | 11/09/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM SERVICO DE LAVAGEMDOS VEICULOS DESTA SECRETARIACONFORME AUTORIZACAO ANEXA.... | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00328 | 18/09/2006 | 965.80 | 965.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM O SERVICO DE REVI-SAO DOS VEICULOS OFICIAIS DES-TA SECRETARIA CONFORME AUTORI-ZACAO ANEXA. - HONDA CIVIC MOQ 8820 - HONDA CIVIC MNW 6007 | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00329 | 18/09/2006 | 1607.24 | 1607.24 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM O FORNECIMENTO DEPECAS E LUBRIFICANTES PARA RE-VISAO DOS VEICULOS OFICIAIS,DESTA SECRETARIA CONF. AUTORI-ZACAO ANEXA. -HONDA CIVIC MOQ 8820 -HONDA CIVIC MNW 6007 | 03510754000180 | AUTOHAUS DF COM VEIC PECAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00330 | 18/09/2006 | 246.94 | 246.94 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM O FORNECIMENTO COMO MATERIAL DE CONSUMO (GENERO ALIMENTICIO)PARA ESTA SECRETA-RIA, CONF. AUT. ANEXA......... | 05196330000118 | A CASA DISTRIBUIDORA LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00327 | 18/09/2006 | 980.03 | 980.03 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM O FORNECIMENTO DEMATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA EHIGIENE) PARA ESTA SECRETARIACONFORME AUTORIZACAO, ANEXA... | 05196330000118 | A CASA DISTRIBUIDORA LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00331 | 19/09/2006 | 4054.10 | 4054.10 | VALOR EMPENHADO PAR COBRIR ADESPESA COM O FORNECIMENTO DEMAT. DE INFORM. P/ESTA SECRETARIA, CONF. AUTORIZACAO ANEXA. -CARTUCHO PRETO E COLOR PARAVARIAS IMPRESSORAS -RESMAS DE PAPEL OFICIO 2 E A4.............................. | 01644731000132 | CTIS INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00332 | 19/09/2006 | 1117.55 | 1117.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMLIGACOES TELEFONICAS VIA CELU-LAR DESTA SECRETARIA, CONFORMEAUT.,ANEXA. REF.AGOSTO/06..... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00333 | 19/09/2006 | 57.42 | 57.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COMLIGACOES INTERURBANAS POR ESTASECRETARIA, CONFORME AUTORIZA-CAO ANEXA.SETEMBRO/2006....... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00334 | 20/09/2006 | 315.88 | 315.88 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA REFERENTE A DIFERENCAPAGO A MENOR COM PASSAGENS AE-REAS, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA............................ | 72597966000169 | VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00335 | 21/09/2006 | 2051.10 | 2051.10 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DE SET./06 COM TELEFO-NIA CONVENCIONAL,COF. AUTORIZACAO ANEXA..................... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00336 | 21/09/2006 | 966.00 | 966.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA MENSAL COM O SERV. DEFORNECIMENTO DE VALE TRANSPOR-TE PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA NO MES DE OUT/06COM AUTORIZACAO ANEXA......... | 00000208000100 | BRB BANCO DE BRASILIA S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00337 | 25/09/2006 | 66.60 | 66.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SET./06COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO PUBLICO PARA O PREDIO DO GOV. DAPARAIBA EM BRASILIA, SITO SCSCONF. AUTORIZACAO ANEXA....... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00338 | 27/09/2006 | 614.08 | 614.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REF.AO MESDE AGOSTO/06 DO SERVICO POSTALVIA MALOTE P/ESTA SECRETARIACONF./CONT. N. 001/2006 E AUTORIZACAO ANEXA................. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00339 | 27/09/2006 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE INSTALACAO DE MACANETA ECOPIAS DE CHAVES P/ATENDER ESTA SECRETARIA CONF. AUT.ANEXA. | 37104635000149 | FUMANCHU CHAVES E TRANCAS LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00340 | 27/09/2006 | 1269.82 | 1269.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. AO MESDE AGOSTO/06 COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL ESPECIALIZADOP/ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO ANEXA- CONT.005/2005.... | 66970229001805 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00346 | 28/09/2006 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE SETEMBRO/2006,COM A MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADO DESTA SECRETARIA,CONFORME CONT.N.006/03,TA-003/2006 E AUTORIZACAO ANEXA...... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00347 | 28/09/2006 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE SETEMBRO/2006,COM LOCACAO E MANUT.DE UMA CENTRAL TELEFONICA PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME CONT.N.004/2003, TA-002/05 E AUTORIZACAOANEXA......................... | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00348 | 28/09/2006 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE SETEMBRO/2006,COM LOCACAO DE UMA MAQUINA FO-TOCOPIADORA PARA ESTA SECRETA-RIA, CONFORME CONT.N.008/02,TA004/06 E AUTORIZACAO ANEXA.... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00341 | 28/09/2006 | 896.00 | 896.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA COM O FORNECI-MENTO DE PNEUS/BICO P/PNEU CONFORME AUTORIZCAO ANEXO........- PNEU 185/65R15 - BICO P/PNEU | 01536085000270 | PNEULANDIA COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00342 | 28/09/2006 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO SERVICO DE INSTALACAO/ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTOE DESEMPENO DE RODAS, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA............. | 01536085000270 | PNEULANDIA COMERCIAL LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00349 | 28/09/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE SETEMBRO/2006,COM LOCACAO DE DUAS VAGAS DEGARAGEM PARA OS VEICULOS DESTASECRETARIA, CONFORME CONTRATON.003/05, TA-001/06 E AUTORIZACAO ANEXA..................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00343 | 28/09/2006 | 11000.60 | 11000.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA DO PREDIO DOGOV.DA PARAIBA EM BRASILIA-DF,CONFORME CONT.N.007/02, TA-007DE 2006 E AUTORIZACAO ANEXAREF. A SET./2006.............. | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00344 | 28/09/2006 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA DE SET/06 COMLOCACAO DE VEICULO P/ESTA SE-CRETARIA, CONF. CONT.N.010/03,TA-002/05 E AUTORIZACAO ANEXA. | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00350 | 28/09/2006 | 105.60 | 105.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE OUTUBRO/2006,COM A TAXA DE CONDOMINIO REFE-RENTE AS VAGAS DE GARAGEM DOEDF. ENG.PAULO MAURICIO,CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.......... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00345 | 28/09/2006 | 827.27 | 827.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA DE SET./06,COM A MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA COM REP. DE PECASNOS EQUIP. DE INFORM. DESTA SECRETARIA, CONFORME CONT.003/04TA-001/05 E AUT. ANEXA........ | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00352 | 03/10/2006 | 294.90 | 294.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS, NO PERIODO 22/08 A 22/09DE 2006, CONFORME CONTRATO 001DE 2004, TA-002/06 E AUTORIZA-CAO ANEXO..................... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00353 | 03/10/2006 | 1663.20 | 1663.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DO ED.CENTRAL BRASILIAONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA,REF. A OUTUBRO/06, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO............... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00354 | 04/10/2006 | 70.20 | 70.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA REF.AO MES DE SET/2006COM O FORNECIMENTO DE AGUA MI-NERAL PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONT.N.002/04 E TA 03/06COM AUTORIZACAO ANEXA......... | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00356 | 09/10/2006 | 6995.83 | 6995.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA DO MES DE OUTUBRODE 2006 COM O SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO E ALIMENTACAO P/OS SERV.DESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO 009/2006 ETA-005/06 COM AUT. ANEXA...... | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00355 | 09/10/2006 | 417.98 | 417.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA DO MES DESET/06 COM ENERGIA ELETRICA P/ESTA SECRETARIA CONF.AUTORIZA-CAO, ANEXA.................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00357 | 11/10/2006 | 375.96 | 375.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRA DESPESA COM PAS.AEREA EM NO-ME DO SECRETARIO EXECUTIVO DESTE ORGAO - WALDO TOME DE SOUZACONF. CONT.002/06 E AUTORIZACAO DO GAB.CIVIL, ANEXA., TRE-CHO BRASILIA-C.GRANDE......... | 72597966000169 | VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00358 | 11/10/2006 | 1424.60 | 1424.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRA DESPESA COM PASSAGEM A AEREAEM NOME DO SECRETARIO DESTE ORGAO EDME TAVARES TR. JPA/BSBE DO SECRETARIO EXECUTIVO WAL-DO TOME DE SOUZA NO TRECHO BSBCPV/BSB, CONF. CONT.002/2006 EAUT. DO GAB. CIVIL, ANEXA..... | 72597966000169 | VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00359 | 16/10/2006 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA, CONFORMEAUTORIZACAO ANEXA............. | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00360 | 16/10/2006 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIRA DESPESA COM O SERVICO DELAVAGEM DOS VEICULOS OFICIAISDESTA SECRETARIA CONFORME AUTORIZACAO ANEXA................. | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00361 | 17/10/2006 | 983.08 | 983.08 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR A DESPESA COM PASS. AEREAS EM NOMEDE EDME TAVARES TR.BSB/JPA/BSBCONF.AUTORIZACAO ANEXA E CONT.N.002/2006.................... | 72597966000169 | VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00362 | 17/10/2006 | 590.24 | 590.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRA DESPESA REF.AO MES DE SETEM-BRO/06 COM SERV. DE CORRESPON-DENCIA VIA MALOTE, CONFORME AUTORIZACAO, ANEXA E CONTRATO001/2006...................... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00363 | 17/10/2006 | 65.38 | 65.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRA DESPESA REF. AO MES DE OUTU-BRO/06 COM O SERV. DE FORN. DEENERGIA ELETRICA P/O PREDIO DOGOV. DO EST. DA PARAIBA EM BRASILIA CONF. AUT. ANEXA........ | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00364 | 17/10/2006 | 40.14 | 40.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRA DESP.REF.A OUT./06, COM SER-VICO DE LIGACOES INTERURBANAS,CONF.AUTORIZACAO ANEXA........ | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00365 | 24/10/2006 | 2047.53 | 2047.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESA REF.AO PERIODO DE 16/09 A 15/10 COM LIGA-COES TELEFONICAS CONVENCIONAISNESTA SECRETARIA CONFORME AUTORIZACAO, ANEXA................ | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00366 | 24/10/2006 | 854.00 | 854.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE VALE TRANSPOR-TE PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA EM NOVEMBRO/2006CONFORME AUTORIZACAO ANEXA: | 00000208000100 | BRB BANCO DE BRASILIA S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00367 | 30/10/2006 | 11000.60 | 11000.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DOGOV. DA PARAIBA EM BRASILIA-DFCONF.CONT.007/02 E TA-007/2006COM AUTORIZACAO ANEXA, REF. AOMES DE OUTUBRO/2006........... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00368 | 30/10/2006 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR A DESPESA COM LOC. DE VEICULOS P/ESTA SECRETARIA REF.AOMES DE OUT/06 COF. CONT.010/03E TA-003/06 CONF. AUTORIZACAO,ANEXA......................... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00374 | 30/10/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA DE OUT./06 COM LOCACAO DAS VAGAS DE GARAGEM 14E 26 P/OS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONF.CONT.003/05 TA-01/2006 COM AUTORIZACAO ANEXA.... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00370 | 30/10/2006 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE OUT./06 COM AMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 006/03 TA-03/06COM AUTORIZACAO ANEXA......... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00371 | 30/10/2006 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE OUT/06 COM LO-CACAO E MANUTENCAO DE UMA CEN-TRAL TELEFONICA P/ESTA SECRETARIA CONF. CONT 004/03 TA-02/05E AUTORIZACAO ANEXA........... | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00372 | 30/10/2006 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE ADESPESA DE OUT/06 COM LOC. DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAESTA SECRETARIA, CONF.CONT.08/02 TA-04/06 E AUTORIZACAO, ANEXA............................ | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00373 | 30/10/2006 | 105.60 | 105.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE NOV/06 COM ATAXA DE COND. REF.AS VAGAS 14E 26 DE GARAGEM DO ED.ENG.PAU-LO MAURICIO CONF. AUT. ANEXA.. | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Tomada de Preço | 00369 | 30/10/2006 | 892.73 | 892.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA DE OUT./06,COM A MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA C/ REP.DE PECAS NOSEQUIP. DE INFORM.DESTA SECRETARIA, CONF.CONT..03/04 TA-02/06E AUT. ANEXA.................. | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00375 | 31/10/2006 | 112.80 | 112.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS NO PERIODO DE 21/09/06 A20/10/2006, CONFORME CONTRATON. 001/04 E TA N. 002/06, COMAUTORIZACAO ANEXO............. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00376 | 06/11/2006 | 1664.60 | 1664.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DO ED.CENTRAL BRASILIAONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA,REFERENTE A NOVEMBRO/06,CONFORME AUTORIZACAO ANEXO.......... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00377 | 06/11/2006 | 70.20 | 70.20 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR A DESPESA REF. AO MES DE OUTUBRODE 2006 COM O FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL PARA ESTA SECRETARIA CONFORME CONT.002/04 E TA-03/06 COM AUTORIZACAO ANEXA... | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00378 | 07/11/2006 | 6709.09 | 6709.09 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR A DESPESA DE NOV/06 COM O SERVICODE FORNECIMENTO DE CARTAO ALI-MENTACAO/REFEICAO P/OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONF. CONTRATO 009/03 E TA-005/06 COMAUTORIZACAO ANEXA............. | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00379 | 07/11/2006 | 66.60 | 66.60 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA REF.AO MES DE OUTUBROCOM TARIFA DE AGUA E ESGOTO PUBLICO NO PREDIO DO GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA, LOCALIZADONO SCS EM BRASILIA-DF, CONFOR-ME AUTORIZACAO ANEXA.......... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00380 | 08/11/2006 | 65.51 | 65.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REF.A NOV/06, CONFORME AUTORIZACAO ANEXO................. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00381 | 13/11/2006 | 1301.57 | 1301.57 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM O SERVICO DE TELE-FONIA MOVEL ESPECIALIZADO REF.AO MES DE SET/06 CONFORME CON-TRATO 005/05 COM AUTORIZACAOANEXO......................... | 66970229001805 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00382 | 13/11/2006 | 209.44 | 209.44 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM PUBLICACAO, SECAO3NO DOU,CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.......................... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00383 | 16/11/2006 | 982.40 | 982.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA COM TELEFONIAMOVEL CELULAR PARA ESTA SEC.NOPER.DE 02/09 A 01/10/06 COM AUTORIZACAO ANEXO............... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00384 | 17/11/2006 | 376.64 | 376.64 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA REF.AO MES DE NOV/2006COM LIGACOES INTERURBANAS EFE-TUADAS POR ESTA SECRETARIA CONFORME AUTORIZACAO ANEXA....... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00385 | 20/11/2006 | 66.60 | 66.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. AO MESDE NOVEMBRO/06 COM AGUA E ESGOTO PARA O PREDIO DO GOV. DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA-DFCONF.AUTORIZACAO ANEXA........ | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00386 | 22/11/2006 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE VALE TRANSPOR-TE,PARA USO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, EM DEZEMBRO/06,CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.... | 00000208000100 | BRB BANCO DE BRASILIA S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00387 | 22/11/2006 | 9375.00 | 9375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM JANTAR E ALMOCO/REUNIAO DO GOVERNADOR DO ESTADO, CASSIO CUNHA LIMA COM OSTECNICOS DE TURISMO, SECRETARIOS, PARLAMENTARES E ASSESSORESDA PARAIBA, EM BRASILIA-DF,CONFORME MEM.009 E 010/06 DO SECRETARIO EXECUTIVO DESTA PASTAE AUTORIZACAO ANEXA........... | 00493924000177 | ML ALIMENTACAO E DIVERSOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00388 | 24/11/2006 | 519.76 | 519.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DECORRESPONDENCIA VIA MALOTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.001/06 E AUTORIZACAO ANEXA, REFERENTE A OUTUBRO/2006.................... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00389 | 24/11/2006 | 1959.64 | 1959.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE TELEFONIA CONVENCIONALPARA ESTA SECRETARIA, REFEREN-TE AO PERIODO DE 16/10 A 15/11DE 2006, CONFORME AUTORIZACAOANEXA......................... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Convite | 00390 | 30/11/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL,REF. A NOVEMBRO/06, DO ALUGUEL DAS VAGAS DE GARAGEM 14 E 26, PARA ATENDER AOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO N.003/05, TA-OO1/06 E AUTORIZACAO ANEXA..................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00391 | 30/11/2006 | 118.40 | 118.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM TX DECONDOMINIO DAS VAGAS DE GARAGEM N. 14 E 26, PARA OS VEICU-LOS OFICIAIS DESTA SECRETARIA,RE. A DEZEMBRO/06, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA............... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00392 | 30/11/2006 | 11000.60 | 11000.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SER-VICO DE VIGILANCIA ARMADA NOPREDIO DO GOV.DA PARAIBA, SITOA SCS, BRASILIA-DF, REF.NOVEM-BRO/06, CONF. CONTRATO N. 007DE 2002, TA-007/06 E AUTORIZA-CAO ANEXA..................... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00393 | 30/11/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDERA ESTA SECRETARIA, REFERENTE ANOVEMBRO/06, CONFORME CONTRATON.010/03, TA-03/06 E AUTORIZA-CAO ANEXA..................... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00395 | 30/11/2006 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVANOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA, REF. NOV/2006, CONFORME CONTRATO N.006/2003, TA-003/06 E AUTORIZACAOANEXA......................... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00396 | 30/11/2006 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO E MANUTANCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA DIGITAL PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, REF.NOVEMBRO/06, CONFORME CONTRATON.004/2003, TA-002/2005 E AUTORIZACAO ANEXA............... | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00397 | 30/11/2006 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO/06,CONFORME CONTRATO N.008/02, TA-004/06 E AUTORIZACAO ANEXA... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00398 | 30/11/2006 | 675.00 | 675.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM EM NOME DO SECRETARIO DESTE ORGAO, EDME TAVARES, TRECHOBSB/JPA/BSB, CONFORME AUTORIZACAO DO GAB CIVIL ANEXA: - DIARIA INTEGRAL | 00000314471472 | EDME TAVARES DE ALBUQUERQUE |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Tomada de Preço | 00394 | 30/11/2006 | 892.73 | 892.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA MENSAL COM O SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA, COM REPOSICAO DEPECAS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A NOVEMBRO/06, CONFOR-ME CONTRATO N.003/04, TA-2/06,E AUTORIZACAO ANEXA........... | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00399 | 06/12/2006 | 714.00 | 714.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM DIARIA DE VIAGEM PARA O GERENTE EXECUTIVO TECNICO - JOSE ADELMIR MONTENEGRO BELO, DESTE ORGAO, TRECHO BSB/C.GRANDE/BSB, CONFORME AUTORI-ZACAO ANEXA: - DIARIA INTEGRAL............. | 00005820170415 | JOSE ADELMIR MONTENEGRO BELO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00400 | 07/12/2006 | 7464.20 | 7464.20 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS P/ESTA SECRETARIA EM NOME DE EDMETAVARES-SECRETARIO; WALDO TOME-SECRETARIO EXECUTIVO E JOSE AMONTENEGRO BELO-GERENTE EXECU-TIVO, CONF. CONT.002/06 COMSUT. DA CASA CIVIL ANEXA...... | 72597966000169 | VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00401 | 07/12/2006 | 70.20 | 70.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE AGUA MINERAL P/ESTA SE-CRETARIA CONF. CON.002/04 E TA003/06 COM AUTORIZACAO ANEXA: - CARRAFOES DE 20 LITROS...... | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00405 | 07/12/2006 | 348.15 | 348.15 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DO PERIODO DE 23/10 A16/11/06, COM SERVICOS POSTAISP/ESTA SECRETARIA CONF. CONTRATO 001/04 E TA-002/06 COM AUTORIZACAO ANEXA................. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00406 | 07/12/2006 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA DE DEZ/2006COM O SERV. DE FORNEC. DE VALEALIMENTACAO E REFEICAO PARA OSSERVIDORES DESTA SEC. CONF.CONTRATO N.009/03 E TA-005/06 COMAUTORIZACAO ANEXA............. | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00408 | 07/12/2006 | 6548.48 | 6548.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA DE DEZ/06 COM OSERV. DE FORN. DE VALE ALIMEN-TACAO E REFEICAO P/OS SERVIDO-RES DESTA SECRETARIA CONF.CON-TRATO N.009/03 E TA-005/06 COMAUTORIZACAO ANEXA............. | 78626983000163 | BANCO VR S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00409 | 07/12/2006 | 1269.00 | 1269.00 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR A DESPESA C/DIARIAS DE VIAGEM PARAO SECRETARIO EXECUTIVO, DESTASEC. WALDO TOME DE SOUZA A SAOPAULO, CONF.AUTORIZACAO, ANEXA- DIARIA INTEGRAL............. | 00004636422449 | WALDO TOME DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00410 | 07/12/2006 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM JANTAR/REUNIAO EM BRASILIA-DF CONFOR-ME AUTORIZACOES ANEXA......... | 01019348000193 | MINUTA RECEP??ES SERV DE BUFFET LTDA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00411 | 07/12/2006 | 757.00 | 757.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESP.COM SERVICODE REMANEJAMENTO DE PONTOS E RA-MAIS E BLOQUEADORES DE LINHA,P/ATENDER A ESTA SEC. CONFORMEAUTORIZACOES ANEXO............ | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00403 | 07/12/2006 | 1454.57 | 1454.57 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA DE DEZEMBRO/2006 COM OSERV. DE CONDOM.DO ED.ONDE FUNCIONA ESTA SEC. EM BRASILIA-DFCONF. AUT. ANEXA.............. | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00402 | 07/12/2006 | 1512.00 | 1512.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FA-ZER FACE A DESPESA DE NOV./06,COM O SERV. DE TELEFONIA CELU-LAR P/ESTA SECRETARIA CONF. AUTORIZACAO ANEXA............... | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00404 | 07/12/2006 | 62.56 | 62.56 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR A DESPESA DE DEZ/2006 COM ENERGIAELETRICA P/O PREDIO DO GOV. DOEST. DA PARIBA EM BRASILIA-DF,CONF.AUTORIZACAO ANEXA........ | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00412 | 12/12/2006 | 491.23 | 491.23 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR A DESPESA DO MES NOVEMBRO/06, REFE-RENTE AO FORNECIMENTO DE ENER-GIA ELETRICA DAS SALAS DESTASECRETARIA, CONFORME AUTORIZA-CAO ANEXA..................... | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00413 | 12/12/2006 | 450.51 | 450.51 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR A DESPESA DO MES DE DEZEMBRO/06 COMO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELE-TRICA DAS SALAS DESTA SECRETA-RIA, CONFORME AUTORIZACAO ANE-XA............................ | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00414 | 13/12/2006 | 1381.06 | 1381.06 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM O SERVICO DE TELE-FONIA MOVEL ESPECIALIZADO REF.A OUT./06,CONF.CONTRATO 005/05COM AUTORIZACAO ANEXA......... | 66970229001805 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00417 | 14/12/2006 | 1431.84 | 1431.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR A DESPESA DE NOV./06 COMO SERV.DE TELEFONIA MPVEL ESPECIALIZADO PARA ESTA SECRETARIACONF.CONT.005/2005 E TA-001/06COMAUTORIZACAO ANEXA.......... | 66970229001805 | NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00428 | 14/12/2006 | 842.30 | 842.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA(INTERURBANO),PARA ESTA SECRETARIA, REF. A DEZ/2006CONFORME AUTORIZACAO ANEXA.... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00425 | 14/12/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCACAO DE 02(DUAS) VAGAS DE GARAGEM P/ OSVEICULOS DESTA SECRETARIA, REFA DEZEMBRO/06, CONFORME CONTRATO N.03/05, TA-01/06 E AUTORI-ZACAO ANEXA................... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00418 | 14/12/2006 | 89.50 | 89.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DES-TA SECRETARIA, NO MES DE DEZEMBRO/06, CONFORME CONT.06/03,TA-03/06 E AUTORIZACAO ANEXA.... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00419 | 14/12/2006 | 895.00 | 895.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO EMANUTENCAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, CONFORME CONT.04/03,TA-02/05 E AUTORIZACAO ANEXA.. | 04994591000110 | NET FONE TELECOMUN E INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00420 | 14/12/2006 | 996.25 | 996.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAATENDER A ESTA SECRETARIA, REFA DEZEMBRO/06, CONFORME CONTRATO N.08/02, TA-04/06 E AUTORI-ZACAO ANEXA................... | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 00421 | 14/12/2006 | 11000.60 | 11000.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEVIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DOGOV. DA PARAIBA, EM BRASILIA-DF, REF. AO MES DE DEZEMBRO/06CONFORME CONT.07/02, TA-07/06E AUTORIZACAO ANEXA........... | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00422 | 14/12/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUM VEICULO PARA ATENDER A ESTASECRETARIA, REF. A DEZEMBRO/06CONFORME CONT.010/03, TA-03/06E AUTORIZACAO ANEXA........... | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00426 | 14/12/2006 | 118.40 | 118.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE CONDOMINIO DO EDF ENG PAULO MAURICIO, DAS VAGAS DE GARAGEM QUEATENDEM OS VEICULOS DESTA SE-CRETARIA, CONFORME AUTORIZACAOANEXA, DEZEMBRO/2006.......... | 33161340000404 | SERGEN SERV GERAIS DE ENGENHARIA SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00427 | 14/12/2006 | 1454.57 | 1454.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DO ED ONDE FUNCIONA ESTA SECRETARIA, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA, DEZEMBRO/06...... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00415 | 14/12/2006 | 46.80 | 46.80 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR A DESPESA COM O FORN. DE AGUA MINE-RAL P/ESTA SECRETARIA CONF.CONTRATO 002/2004 E TA-003/06 COMAUTORIZACAO ANEXA............. | 02257553000150 | AGUA LIMPA DISTRIBUIDORA LTDA EPP |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00416 | 14/12/2006 | 570.01 | 570.01 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR A DESPESA COM O SERVICO PRESTADO DECORRESPONDENCIA VIA MALOTE PARA ESTA SECRETARIA, CONF. CON-TRATO 001/06 COM AUTORIZACAOANEXA ........................ | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00424 | 14/12/2006 | 679.91 | 679.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESP.COM PASSAGEM AEREAP/ ESTA SECRETARIA, EM NOME DOSECRETARIO EXECUTIVO WALDO TOME DE SOUZA, CONFORME CONTRATON.002/06 E AUTORIZACOES ANEXA. | 72597966000169 | VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Tomada de Preço | 00423 | 14/12/2006 | 892.73 | 892.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS,NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, CONFORME CONT.N.003/04,TA-02/06 E AUTORIZACAO ANEXA.. | 04759978000192 | AZ TECNOLOGIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00429 | 15/12/2006 | 810.42 | 810.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFO-NIA CELULAR REF.A DEZ./06 PARAESTA SECRETARIA CONFORME AUTO-TIZACAO ANEXA................. | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00430 | 18/12/2006 | 66.60 | 66.60 | VALOR EMPENHADO P/COBRIR A DESPESA REF.A DEZ/06, COM TARIFAMENSAL DE AGUA E ESGOTO PARA OPREDIO DO GOV. DA PARAIBA EMBRASILIA-DF, CONFORME AUTORIZACAO ANEXA..................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00431 | 19/12/2006 | 1897.36 | 1897.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS PARA ATENDER ESTASECRETARIA, CONFORME AUTORIZA-COES ANEXA.................... | 72597966000169 | VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00432 | 21/12/2006 | 2143.59 | 2143.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REF. AO MESDE DEZEMBRO/06 COM SERVICO DETELEFONIA CONVENCIONAL PARA ESTA SECRETARIA CONFORME AUTORI-ZACAO, ANEXA.................. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00433 | 22/12/2006 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM, EM NOME DO ASSESSOR ESPE-CIAL, FREDSON LIMA DA SILVA,COM DESTINO A SAO PAULO, PARATRATAR DE ASSUNTOS ADM. DO GOVDA PARAIBA, CONFORME AUTORIZA-COES ANEXA....................- DIARIA INTEGRAL............. | 00062012967191 | FREDSON LIMA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00434 | 22/12/2006 | 544.00 | 544.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIA DE VIAGEM EM NOME DO GERENTE EXECUTIVO DE PROJ ESPECIAIS, ROBERTOBARBOSA,COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSADMINISTRATIVOS DO GOVERNO DAPARAIBA, CONFORME AUTORIZACOESANEXA.........................- DIARIA INTEGRAL............. | 00037974653434 | ROBERTO BARBOSA |
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Última atualização: 10/06/2024