| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 20/01/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005449769407 | ADERALDO ROSENDO DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 20/01/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00045972907453 | ADILSON PRIMO TEODORO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 20/01/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002875970402 | RICARDO ANDRE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 20/01/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00047744022491 | JOSE ANTONIO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 20/01/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00075526352587 | JANDNEY ANDREA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 20/01/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00041216431434 | LUIZ BATISTA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 20/01/2006 | 564210.70 | 564210.70 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineteparlamentar a que tem direitoos deputados em exercicio mesde janeiro/06. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 20/01/2006 | 89085.90 | 89085.90 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineteparlamentar a que tem direitoos deputados licenciados nomes de janeiro/06. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 20/01/2006 | 451368.56 | 451368.56 | Valor empenhado para pagamentocom a verba de apoio terrestrea que tem direitoos deputa- dos em exercicio mesjaneiro/ 06. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00004 | 20/01/2006 | 71268.72 | 71268.72 | Valor empenhado para pagamentocom a verba de apoio terrestrea que tem direitoos deputa- dos licenciados no mes de ja-neiro/06. | 00060195541472 | FABIO TULIO FILGUEIRAS NOGUEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 23/01/2006 | 217.00 | 217.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 24/01/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO HILUX, PLACA MNJ 5974, DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01126410000146 | F A FIGUEIREDO AUTO PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 24/01/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, CON-FORME RES. 596/97, EM FAVOR DAEPIGRAFADA. | 00093063199400 | TANIA DA SILVA SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00014 | 24/01/2006 | 2172.00 | 2172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE ANGELA MARIA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO, NA AV. SINESIO GUIMARAES, CONFORME PROCESSO. | 08599847000146 | DAMASIO CONSULTORIA E VENDA DE IMOVEIS L |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00015 | 24/01/2006 | 3672.55 | 3672.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO V, NA PRACA 1817, REFERENTE A JANEIRO/2006, CONFORME PROICESSO. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00013 | 24/01/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO VEICULO HI-LUX, PLACA MNJ 5974, DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01126410000146 | F A FIGUEIREDO AUTO PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00020 | 24/01/2006 | 548.80 | 548.80 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoese hospedagem, c/ processo. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00016 | 24/01/2006 | 25650.00 | 25650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS JORNALISTAS CREDENCIADOS NO COMITE DE IM-PRENSA, CONFORME PROCESSO. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00021 | 24/01/2006 | 28000.00 | 28000.00 | Valor empenhado para pagamentocom exercicio anterior aos servicos de edicao geracao e pro-ducao relacionados a TV-Assem-bleia. | 11735586000159 | FUND DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UFPE |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00022 | 24/01/2006 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom despesa de exercicio ante-rio referente a parte subsidiada pela Assembleia confore contrato entre o sinpol e a uni-med. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00023 | 24/01/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a despesa de exerci-cio anterior para pagamentoda parte subsidiada pela Assem-bleia confrome contrado entreo sinpol e a unimed. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00019 | 24/01/2006 | 137964.00 | 137964.00 | Valor empenhado para pagamentocom saldo da divida reconheci-da em favor da epigrafada de-corrente de proventos nao recebidos, em tempo habil conformeprocessor n 20-12-04. | 00016068874400 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00036 | 26/01/2006 | 33088.21 | 33088.21 | Valor empenhado para pagamentocom diferenca da obrigacao pa-tronal/2005, que trata o empe-nho 2767/05. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00031 | 26/01/2006 | 359.02 | 359.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00039 | 26/01/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGENS, EM PROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00035 | 26/01/2006 | 735.00 | 735.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONF. PROCESSO | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00027 | 26/01/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PA-RA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00028 | 26/01/2006 | 119.40 | 119.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO NA DIVISAO DE ALMOXARIFADO, CONF. PROCESSO. | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00029 | 26/01/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 26/01/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGEM ACAMPINA GRANDE-PB, CONFORME PROCESSO. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00030 | 26/01/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MANU- TENCAO DO VEICULO HONDA CIVIC,PLACA MOW 8660, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 04006793000107 | IMPORT MARCAS PECAS E SERV LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00034 | 26/01/2006 | 3287.00 | 3287.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU- GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OANEXO IV DESTA ASSEMBLEIA, SI-TUADO NA AV. DUQUE DE CAXIAS. | 00002431928780 | SHEILA KATIA PEREIRA DE MELO GUIMARAES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00032 | 26/01/2006 | 189.27 | 189.27 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DAGUA A ESTA ASSEM-BLEIA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00033 | 26/01/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 26/01/2006 | 1580.00 | 1580.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00050463713400 | ALBANETE NUNUS CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 26/01/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00075985217434 | MARIA DO SOCORRO DAVI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 26/01/2006 | 216.00 | 216.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ATRATAMENTO DESAUDE, CONF. RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00003386580416 | ALAN FIGUEIREDO TAVARES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 26/01/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DAEPIGRAFADA. | 00005207537474 | IARA CORDEIRO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 26/01/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONF. RES. 596/97, EMFAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005926716403 | MIGUEL DE CASTRO RAMOS NETO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 26/01/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00037282107491 | JAILDO RAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 27/01/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000821824422 | FLAVIO ANTONIO CHAVES JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 27/01/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONF. RES. 596/97, EMFAVOR DA EPIGRAFADA. | 00048680192449 | IRACILVA DE FATIMA ARAUJO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 27/01/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PA-RA FORMATURA EM CONTABILIDADE DA UNIPE, CONFORME PROCESSO. | 00000776958445 | MARCELLA MESQUITA DE MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 27/01/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00049870912400 | LAURINETE CAMPOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00064 | 27/01/2006 | 34932.68 | 34932.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EMPROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00051 | 27/01/2006 | 1257.32 | 1257.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A DIVIDADO EXERCICIO ANTERIOR PELO FORNECIMENTO DE REFICOES, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00052 | 27/01/2006 | 755.86 | 755.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A DIVIDADO EXERCICIO ANTERIOR PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE IN-TERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00053 | 27/01/2006 | 2205.00 | 2205.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A DIVIDADO EXERCICIO ANTERIOR PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE IN-TERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00054 | 27/01/2006 | 367.50 | 367.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A DIVIDADO EXERCICIO ANTERIOR PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, EM PROVEITO DESTA ASSEMBLEIA. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00055 | 27/01/2006 | 444.50 | 444.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A DIVIDADO EXERCICIO ANTERIOR PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE IN-TERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00056 | 27/01/2006 | 591.50 | 591.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A DIVIDADO EXERCICIO ANTERIOR PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE IN-ERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 00004994361304 | REGINA OLIVEIRA DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00057 | 27/01/2006 | 115.67 | 115.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTA A DIVIDADO EXERCICIO ANTERIOR PELO FORNECIMENTO DAGUA E ESGOTO, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00058 | 27/01/2006 | 28248.60 | 28248.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A DIVIDADO EXERCICIO ANTERIOR PELO SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTAASSEMBLEIA, CONF. PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00059 | 27/01/2006 | 622.06 | 622.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A DIVIDADO EXERCICIO ANTERIOR PELO SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00060 | 27/01/2006 | 178.45 | 178.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A DIVIDADO EXERCICIO ANTERIOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA ASSEMBLEIA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00061 | 27/01/2006 | 36338.49 | 36338.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A DIVIDADO EXERCICIO ANTERIOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA ASSEMBLEIA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00062 | 27/01/2006 | 1626.82 | 1626.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A DIVIDADO EXERCICIO ANTERIOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA ASSEMBLEIA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00063 | 27/01/2006 | 5462.97 | 5462.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A DIVIDADO EXERCICO ANTERIOR PELO ALU-GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OANEXO III DO MES DE DEZ/05. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00048 | 27/01/2006 | 2424.00 | 2424.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES, PARAUTILIZACAO PELO PESSOAL DA CRECHE, CONFORME PROCESSO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00049 | 27/01/2006 | 4483.40 | 4483.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE VALES-TRANSPORTES, PARAUTILIZACAO PELO PESSOAL DE VA-RIOS GABINETES, CONF. PROCESSO | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00043 | 27/01/2006 | 4471630.75 | 4471630.75 | Valor empenhado para pagamentocom folha de pessoal referenteaos vencimentos e vantagens ,mes de janeiro/2006. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00044 | 27/01/2006 | 3438.23 | 3438.23 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia dos servi-dores desta Assembleia mes dejaneiro/2006. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00045 | 27/01/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para provisio-nar o pagamento do 13 salariodos funcionarios desta Assem-bleia -janeiro/2006. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00065 | 30/01/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS EXECUTADOS NO GABINETE DA PRESIDENCIA, CONFORME PRO -CESSO. | 04752510000176 | CAMPINA PREST SERVICE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 04 | LOCACAO DE VEICULOS PARA TRANSP DE PESSOAL | Dispensa | 00067 | 30/01/2006 | 4084.69 | 4084.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE POSTAGEM DE CORERES- PONDENCIA OFICIAL DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 30/01/2006 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS DE VIAGEM,EM FAVOR DO EPIGRAFADO E OU -TROS, CONFORME PROCESSO. | 00017623790404 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 30/01/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS E MEIA DIARIAS DE VIAGENS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 30/01/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA CONFORME PROCESSO. | 00029944490482 | ABELARDO GOMES DE OLIVEIRA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 30/01/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA CONFORME PROCESSO. | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 30/01/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 30/01/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DE VIAGEMEM FAVOR DO EPIGRAFADO E OU- TROS, CONFORME PROCESSO. | 00044291353120 | ANDERSON QUEIROZ ARAUJO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 30/01/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM,EM FAVOR DA EPIGRAFADA E OUTRACONFORME PROCESSO. | 00014129078453 | ANAMARIA BEZERRA ARAGAO DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00075 | 30/01/2006 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo bla-zer (mos-0129) para servicosdesta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 30/01/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, CONFORM RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00072696877491 | CARLOS ALBERTO ANDRE NUNES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 30/01/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom sepultamento de Jose Rama-lho Leite, ex-assessor do Deputado Lindolfo Pires, conformeprocesso, em favor do epigrafado, a titulo de ajuda financeira - Res. 596/97. | 00000752453459 | ARMANDO DE MARIZ MELO PORDEUS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00093 | 31/01/2006 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00051927632404 | MARIA LUCIA SOUTO VICTOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 31/01/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 31/01/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00031160093415 | JOSEFA AVELINO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 31/01/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00089042093749 | LUCINEIDE GOMES PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 31/01/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00037281577400 | AGAMENON GONZAGA DE ARA JO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 31/01/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002906619191 | ARGEMIRO BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00099 | 31/01/2006 | 20561.85 | 20561.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00098 | 31/01/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO VEICULO HILUX PLACA MNJ5974DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00085 | 31/01/2006 | 202.96 | 202.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MANU -TENCAO DO VEICULO PALIO, PLACAHDJ8119, LOCADO A ESTA ASSEM -BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00088 | 31/01/2006 | 2613.50 | 2613.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO VEICULOSPRINTER, PLACA MOQ7900, DESTAASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00089 | 31/01/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO VEICULOVERSALES, PLACA MMN9422, DESTAASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00090 | 31/01/2006 | 229.50 | 229.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE REPARO NO VEICULO VEICULO BLAZER, PLACA MOQ8550, DAASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00084 | 31/01/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE REPAROS E CONSERVACAODO VEICULO GOL PLACA HCL 7759,CONFORME PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00077 | 31/01/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPRESSOR HERMETICODE 2HP, PARA DIVISAO DE MANU -TENCAO, CONFORME PROCESSO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00078 | 31/01/2006 | 230.00 | 230.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE CALCULARSUMA 220, PARA O DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONF. PROCESSO. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00079 | 31/01/2006 | 1326.00 | 1326.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE RECUPERACAO E PINTURAPRESTADOS NA CRECHE DESTA AS -SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00386643000115 | COMERCIO REPRES E SERVICOS J B LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 07 | CONTRATACAO TEMPORARIA | Dispensa | 00080 | 31/01/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM VENTILADOR DE COLUNAPARA UTILIZACAO NO PLENARIO, DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 08683393000197 | FERNARNDO GONCALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00081 | 31/01/2006 | 1511.00 | 1511.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO EM PRO-VEITO DESTA ASSEBLEIA, CONFOR-ME PROCESSO. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00082 | 31/01/2006 | 469.20 | 469.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZA-CAO NA DIVISAO DE MANUTENCAO ELIMPEZA, CONFORME PROCESSO. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00083 | 31/01/2006 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO PARA SERVICOS DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00092 | 31/01/2006 | 595.00 | 595.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DOS ELEVA-DORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00086 | 31/01/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO PLACA HDJ8119, PARA SERVICOS DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00087 | 31/01/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO PLACAHDJ8119, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00100 | 31/01/2006 | 7472.08 | 7472.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, EMFAVOR DO EPIGRAFADO. | 35588359000378 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00094 | 31/01/2006 | 479.77 | 479.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PEOCESSO. | 01206613000142 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00095 | 31/01/2006 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO BLAZER, PLA-CA MNK7138, PARA SERVIDORES DAASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00096 | 31/01/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO PLACA HDJ6719, PARA SERVIDORES DESTAASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00097 | 31/01/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO HDJ6724, PARA SERVICOS NESTA ASSEM -BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00091 | 31/01/2006 | 293.49 | 293.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA, PLACA MOH1839, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00115 | 01/02/2006 | 728.00 | 728.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTAASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00110 | 01/02/2006 | 427.00 | 427.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCEESO. | 03252956000179 | PARAIBA PALACE RESTAURANTE M E |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 01/02/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFDO. | 00004688927452 | FRANCISCO DE ASSIS SALES SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 01/02/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESOESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00052624994491 | RACHEL CHRISTINA PEDROSA MAROJA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 01/02/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00004832989480 | AZEMAR DOS SANTOS SOARES JUNIOR E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 01/02/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00069010625400 | ADRIANA DE LOURDES LOPES DA SILVA OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 01/02/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FRAVOR DA EPIGRAFADA. | 00002553502443 | MARIA APARECIDA TENORIO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 01/02/2006 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 01/02/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00099133474400 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 01/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00088620077449 | JOSE EDUARDO SOUSA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 01/02/2006 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PAR PAGAEMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00078994470468 | JOSE SALES CANDIDO DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 01/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00044192290472 | FRANCISCO MINERVINO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 01/02/2006 | 232.00 | 232.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRADADO. | 00032672268304 | SERGIO TAVARES DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00120 | 01/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divida reconhecida referente a fornecimento de generosalimenticios, dec. 62115/68. | 07056149000131 | CCMA CENTRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00121 | 01/02/2006 | 998.00 | 998.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divida reconhecida referente a aquisicao de vidros e molduras, dec. 62115/68. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00122 | 01/02/2006 | 2400.00 | 2400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom divida reconhecida referente a fornecimento aluguel do veiculo palio (fdj-6724), dec.62115/68. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Dispensa | 00141 | 02/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A DIVIDADO EXERCICIO ANTERIOR PELO SERVICO DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE SONORIZACAO E CFTV, CONFOR-NOTA FISCAL, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00139 | 02/02/2006 | 3398.00 | 3398.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS E OUTROS MATERI-AIS PARA RECICLAGEM DE CARTU -CHOS PELA DIV. DE INFORMATICA. | 06021062000166 | CARTUCHO E CIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00133 | 02/02/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA UTILIZACAO PELO SETOR DEINFORMATICA DESTA ASSEMBLEIA. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 02/02/2006 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005703271134 | AUGUSTO JOSE DE SEIXAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 02/02/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00098157078415 | ANEZIO DE MEDEIROS QUEIROZ NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 02/02/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002756108456 | LEIDEJANE GALDINO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 02/02/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00015103935449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 02/02/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FENE -RAL, CONFORME PROCESSO, EM FA-VOR DO EPIGRAFADO. | 00013297090472 | PETRONIO MELO DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00136 | 02/02/2006 | 718.28 | 718.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00131 | 02/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA UTILIZACAO PELA DIVISAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00132 | 02/02/2006 | 184.80 | 184.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 02427736000176 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00125 | 02/02/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS E MEIA DIARIAS DE VIAGEM, DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00126 | 02/02/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DE VIAGEMDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00026380340459 | TARCISO CARLOS DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00127 | 02/02/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS E MEIA DIARIAS DEVIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, EM FAVOR DO EPIGRAFAE OUTRA, CONFORME PROCESSO. | 00016020375404 | MAURILIO FRANCISCO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00128 | 02/02/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00129 | 02/02/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS E MEIA DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00140 | 02/02/2006 | 1999.00 | 1999.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DES-TINADOS A MANUTENCAO DAS CEN -TRAIS DE AR-CONDICIONADO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00137 | 02/02/2006 | 145.06 | 145.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO NA CRECHE DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 12930822000150 | MARCOLINO MADEIRAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00138 | 02/02/2006 | 450.98 | 450.98 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO NA CRECHE DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 67 | DESPESAS COM VIAGENS | Dispensa | 00144 | 02/02/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A HOSPE-DAGEM EM HOTEL, EM BRASILIA/DFDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00627992000181 | UNIAO NAC DOS LEGISLATIVOS EST UNALE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00134 | 02/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MULTA IMPOSTA POR INFRACAO DE TRAN -SITO, CONFORME PROCESSO EM FA-VOR DO EPIGRAFADO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00135 | 02/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MULTA IMPOSTA POR INFRACAO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO, EM FA-VOR DO EPIGRAFADO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00130 | 02/02/2006 | 310.00 | 310.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEI-CULO SPRINTER PLACA MOQ 7900, DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 03/02/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 04866404000113 | KLEBERTON DE MOURA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00147 | 03/02/2006 | 2721.00 | 2721.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS AR-CONDICIONADOS DE 10000 BTUS E UM GELAGUA, CONFORME PROCESS. | 09268517000564 | F S VASCONCELOS CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00148 | 03/02/2006 | 2178.00 | 2178.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS AR-CONDICIONADOS DE 7500 BTUS, PARA ODEPARTAMENTO DE INFORMATICA. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00149 | 03/02/2006 | 995.00 | 995.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE CINQUENTA EXEMPLARES DOLIVRO COLCHA DE RETALHOS, PARADISTRIBUICAO GRATUITA. | 00064648133404 | MISAEL NOBREGA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00150 | 03/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PA-RA UTILIZACAO PELO SETOR DE ENGENHARIA, CONFORME PROCESSO. | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00151 | 03/02/2006 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00156 | 03/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00157 | 03/02/2006 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO E MEIA DIARIAS DEVIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00158 | 03/02/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DE VIA -GENS DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 03/02/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DE VIA -GENS DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 03/02/2006 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES E MEIA DIARIAS DEVIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00005396953438 | RANNIERE MELO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00161 | 03/02/2006 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00162 | 03/02/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00002235325416 | IRAPUAN FREIRE CALIXTO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00163 | 03/02/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DE VIA -GENS DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 03/02/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL CONFORME RES. 596/97, DE QUE TRA-TA O PROCESSO. | 00062668960010 | MARCIA DOS S COUTO DORNELLES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 03/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00019112912468 | ANTONIO HAMILTON HOLANDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 03/02/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res.596/97 ,em favor da epigrafado. | 00021884200478 | ANTONIO SALES SOARES FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00152 | 03/02/2006 | 160600.00 | 160600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A DIVUL-GACAO DAS ATIVIDADES DA ASSEM-BLEIA, REFERENTE AO MES JAN/06CONFORME PROCESSO. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00166 | 06/02/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFENTE AO ALUGUELDO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRE-CHE DESTA ASSEMBLEIA - JAN/06,CONFORME PROCESSO. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00167 | 06/02/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO, PLACAHDZ6724, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00168 | 06/02/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS HIDRAULICOS PRESTADOS AESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 00020688040420 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00169 | 06/02/2006 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS, PA-RA UTILIZACAO PELA DIVISAO DEGRAFICA, CONFORME PROCESSO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00170 | 06/02/2006 | 5201.22 | 5201.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A SUBSTITUICAO DE CARTAO DE POTENCIA EDIMENSOR DE FREQUENCIA, REALI-ZADOS NOS ELEVADORES, DESTA ASASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00171 | 06/02/2006 | 595.00 | 595.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAREALIZADOS NOS ELEVADORES DES-TA ASSEMBLEIA - MES DE JAN/06. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00172 | 06/02/2006 | 102.00 | 102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO, DESTA AS -SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 06642089000176 | REFRIVIDROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00173 | 06/02/2006 | 285.00 | 285.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NUMA PORTA DAGARAGEM DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00165 | 06/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MULTA IMPOSTA POR INFRACAO DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00175 | 07/02/2006 | 1065.80 | 1065.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL E DOIS VENTILADORES PARAA CRECHE DESTA ASSEMBLEIA. | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00176 | 07/02/2006 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPRESSOR HERMETICOPARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 07/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000831693428 | DIEGO EMANUEL G DE BARROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 09/02/2006 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000858692449 | SEVERINO AGRA AMORIM E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 09/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00016145810459 | JOSE EDSON A DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 09/02/2006 | 192.00 | 192.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00045112541415 | CICERO DA COSTA CIRNE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 09/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00011050144449 | ADAILTON ARAUJO TORRES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00210 | 09/02/2006 | 825.00 | 825.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL - CONFORME RES. 596/97, EM FAVORDO EPIGRAFADO. | 04755239000122 | MDLINE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00211 | 09/02/2006 | 5462.97 | 5462.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OANEXO III, DESTA ASSEMBLEIA NARUA DUQUE DE CAXIAS, 576. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00198 | 09/02/2006 | 134.40 | 134.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DE MOTO,PLACA MOO4874, DESTA ASSEMBLE-IA, CONFORME PROCESSO. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00203 | 09/02/2006 | 104.22 | 104.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DAGUA NA CRECHE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 09/02/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA DE VIAGENE DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020281285420 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 09/02/2006 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE SETE DIARIAS DE VIAGENSEM FAVOR DO EPIGRAFADO E OU -TROS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00017623790404 | PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 09/02/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM DE INTERESSE DAASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO. | 00020319908453 | NATERCIA MARIA DE MACEDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 09/02/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO QUATRO DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00020319908453 | NATERCIA MARIA DE MACEDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00181 | 09/02/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DA ASSEMBLEIA, CON -FORME PROCESSO. | 00030927439468 | MAGALY TEIXEIRA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00182 | 09/02/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00028809556453 | JACILMA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00183 | 09/02/2006 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES E MEIA DIARIAS DEVIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00014793610463 | LUIZ PEREIRA DE MORAIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 09/02/2006 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 09/02/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00004453352468 | GILSON SOUTO MAIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 09/02/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 09/02/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00029944490482 | ABELARDO GOMES DE OLIVEIRA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 09/02/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO E MEIA DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00007239106420 | MARIA DALVA FREIRE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00189 | 09/02/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00042498880453 | MARIA LAURA CARDOSO MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00193 | 09/02/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM ONIBUS PARA VIAGEM, COM DESTINO A SERRA DA RAIZ DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00194 | 09/02/2006 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00195 | 09/02/2006 | 349.88 | 349.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00196 | 09/02/2006 | 941.50 | 941.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07507666000180 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00197 | 09/02/2006 | 347.36 | 347.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL SUBLI-ME, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00205 | 09/02/2006 | 672.38 | 672.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE REFEICOES PARA SER-VIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00206 | 09/02/2006 | 25650.00 | 25650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS PELOS JORNALISTAS CREDENCIADOS NESTA ASSEM -BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00207 | 09/02/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE SONORIZACAO PRESTADOSA ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,CONFORME PROCESSO. | 00002530198420 | BENICIO CORIOLANO PAIVA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00200 | 09/02/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE CEM MIDIAS DVD, PARA ODEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DAASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 06021062000166 | CARTUCHO E CIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00201 | 09/02/2006 | 365.00 | 365.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NOS ELEVADORESDESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00202 | 09/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NOS ELEVADORESDESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00209 | 09/02/2006 | 710.10 | 710.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DIVISAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO. | 06642089000176 | REFRIVIDROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00212 | 09/02/2006 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COQUETEL, POR O-CASIAO DE INAUGURACAO DA NAVA CRECHE DESTA ASSEMBLEIA. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00213 | 09/02/2006 | 438.39 | 438.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO, PARA SERVI-COS NESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00214 | 09/02/2006 | 2560.00 | 2560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE SESSENTA E QUATRO EXEM-PLARES DO LIVRO TEMPO DIFEREN-TE, DE AUTORIA DO ACADEMICO MURILLO DA CUNHA MELLO FILHO, PARA DISTRICUICAO GRATUITA, CON-FORME PROCESSO. | 00000370827791 | MURILO DA CUNHA MELO FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00208 | 09/02/2006 | 1395.00 | 1395.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO MNB6786, CONFORME PROCES-SO. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00204 | 09/02/2006 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO HONDA CIVIC, PLACA MNB 6786DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00218 | 10/02/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ADIANTAMENTO CONCEDIDO A GLAUCIO LIRA DA FRANCA, MAT. 277.470-04,LOTADO NA DIVISAO DE COMPRAS -PARA ATENDER A DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - PREZO 30 DIAS. | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00220 | 10/02/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00005396953438 | RANNIERE MELO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00221 | 10/02/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00002189256461 | LUZINETE MENDES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 10/02/2006 | 430.00 | 430.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,CONFORME RES. 596/97, EM FAVORDA EPIGRAFADA. | 00003006729420 | KALILKA VOLIA SANTOS LEAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00216 | 10/02/2006 | 293777.71 | 293777.71 | Valor empenhado para pagamentoreferente de obrigacoes patri-moniais, mes de junairo/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00219 | 10/02/2006 | 0.00 | 0.00 | vaLOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM DE OBRIGACOES PATRIMONIAS,PROVISAO DO 13 SALARIO, JANEI-RO E FEVEREIRO/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 13/02/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00068991860478 | CORSINA DE FARIAS RAMOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 13/02/2006 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00072648490400 | SANDRA MARIA BARBOSA DE PONTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 13/02/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00078992117434 | SEVERINA NEVES DE FARIAS MARTINS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 13/02/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00026331853472 | TOMIRES ALVES HONORATO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 13/02/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00075526352587 | JANDNEY ANDREA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 13/02/2006 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDSE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00045089027404 | NEUSA MARIA ALVES PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 13/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00005468158477 | SARAH ROBERTA DE BRITO SERRAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 13/02/2006 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00003216781410 | HERDVA MARIA MATEUS RAMOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 13/02/2006 | 2786.00 | 2786.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00011037776453 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 13/02/2006 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00043841350410 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 13/02/2006 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00002714925464 | VALDELIA DOS SANTOS FARIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 13/02/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DE VIAGEMDE INTERESSE DESTA ASSEBLEIA, CONFORME PRODEESO. | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00231 | 13/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS EM PROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00233 | 13/02/2006 | 3930.00 | 3930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS JOR-NALISTAS CREDENCIADOS NESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00236 | 15/02/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00073921920434 | ANTONIO VICENTE PEREIRA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00237 | 15/02/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00001072445433 | JOAO MALVINO DE SOUZA ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00238 | 15/02/2006 | 560.67 | 560.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DEATA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 05232552000149 | LD BAR E RESTAURANTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 15/02/2006 | 418110.00 | 418110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA AJUDA DE CUSTO AQUE TEM DIREITO OS SRS. DEPUTADOS E SUPLENTES CONVOCADOS. | 00044874588115 | FAUSTO HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVIERA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 15/02/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 15/02/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL P/FORMATURA DA TURMA DE ADMINISTRACAO 2005-1 DA UEPB. | 00005052356412 | GRAZIELA TOMAZ BENEVENUTO PINTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 15/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00080457240482 | DEOCIANO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 15/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O FU -NERAL DE SEU GENITOR, CONFORMEPROCESSO. | 00004497643468 | ADAULTO MACARIO FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 15/02/2006 | 216.00 | 216.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00247 | 15/02/2006 | 915.60 | 915.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DO IPTU DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO IV DESTA AS -SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00248 | 15/02/2006 | 947.01 | 947.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO IPTU DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRE-CHE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00249 | 15/02/2006 | 2471.07 | 2471.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO IPTU DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANE-XO III, DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00250 | 15/02/2006 | 399.15 | 399.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO IPTU DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRE-CHE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 15/02/2006 | 253102.86 | 253102.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPES COM O PAGDO INSS DO MES DE JANEIRO 2006 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00239 | 15/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A DIVIDADO EXERCICIO ANTERIOR, PELOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOSA ESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00263 | 16/02/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A DIVIDADO EXERCICIO ANTERIOR, PELA LOCACAO DE UMA FOTOCOPIADORA PA-RA SERVICO NA DIVISAO DE GRA -FICA DESTA ASSEMBLEIA, CONFOR-ME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00264 | 16/02/2006 | 8804.40 | 8804.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE 6072 VALES-TRANSPORTE, SERVIDORES DE DIVERSOS SETORESDESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00251 | 16/02/2006 | 6380.00 | 6380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE 4400 VALES-TRANSPORTE, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00265 | 16/02/2006 | 56.07 | 56.07 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO VEICULOPALIO, PLACA HDI6724, QUE PRESTA SERVICO A ESTA ASSEMBLEIA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00258 | 16/02/2006 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFENTE A RECUPERACAO E CONSERVACAO DO VEICULO ASTRA, PLACA HCV7871, LOCADO AESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00268 | 16/02/2006 | 39.17 | 39.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS AESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00252 | 16/02/2006 | 14904.03 | 14904.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS EXECUTADOS NO PREDIO ON-DE FUNCIONA A CRECHE ANGELA MARIA, DESTA ASSEMBLEIA. | 06295739000154 | JJR CONTRUCOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 16/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CONFECCAO DE DOIS OCULOS DE GRAU, CONFORME RES. 596/97, C/ PROCESSO. | 09387036000144 | MARCONDES OTICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 16/02/2006 | 485.00 | 485.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00040889289468 | MARIZETE MONTEIRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 16/02/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA A TURMA DE ADMINISTRACAO DAUEPB - 2005-1, C/ PROCESSO. | 00003578804479 | SILVIA CATARINA O DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 16/02/2006 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE AMORIM SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 16/02/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000748172483 | WELLITON CARLOS ALENCAR DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 16/02/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00064598039434 | SILVANO JOSE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 16/02/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINENCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 16/02/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00005944523417 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 16/02/2006 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00004254113463 | MARIA DO BOM SUCESSO A ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 16/02/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00003646328444 | GERALDA SILVA DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 16/02/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00003424832421 | JOANA DART FERREIRA BATISTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 16/02/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGARAFADA. | 00005830873451 | ANDREIA DE LIMA BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 16/02/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 16/02/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 16/02/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 16/02/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00026151985800 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 16/02/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00006479900405 | ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 16/02/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00006381546425 | RODOLFO TRIGUEIRO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 16/02/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005824743452 | RODRIGO DE SOUZA ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 16/02/2006 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00253 | 16/02/2006 | 789.47 | 789.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00254 | 16/02/2006 | 136.50 | 136.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE REFEICOES AVULSAS PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00255 | 16/02/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARASERVICOS NO SETOR GRAFICO DES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00266 | 16/02/2006 | 866.64 | 866.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A POSTA-GEM DE CORRESPONDENCIA OFICIALDA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00267 | 16/02/2006 | 801.00 | 801.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00278 | 16/02/2006 | 266.32 | 266.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES EM PROVEITODESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO, EM FAVOR DE EPIGRAFADA. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00279 | 16/02/2006 | 1121.59 | 1121.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00280 | 16/02/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00259 | 16/02/2006 | 1520.00 | 1520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZACAO PELA DIVISAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00257 | 16/02/2006 | 1490.00 | 1490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE DUAS PLACAS PARA A CRE-CHE ANGELA MARIA, DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 05024936000176 | KALINNY FERREIRA FELICIANO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00261 | 16/02/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVANDERIA, PRESTADOSAO SETOR MEDICO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00272 | 16/02/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00273 | 16/02/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00274 | 16/02/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO E MEIA DIARIA DEVIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00005396953438 | RANNIERE MELO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00275 | 16/02/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00000856773450 | RODRIGO MARTINS DE MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00276 | 16/02/2006 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS BOTIJOES DE GAS BUTANO, PARA A DIVISAO DEMANUTENCAO E LIMPEZA. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00301 | 17/02/2006 | 3640.00 | 3640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA ORNAMENTACAO DO PLENARIO DAASSEMBLEIA, POR OCASIAO DAS SESSOES SOLENES, CONFORME PROCESSO. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 17/02/2006 | 2280.00 | 2280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00098193384415 | JOSINELIA HERMINIO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 17/02/2006 | 2065.00 | 2065.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005644735451 | MIKAELA DE AMORIM HOLANDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 17/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00062218107449 | JANILDES ANDRADE DE FREITAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 17/02/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00052602958468 | MARIA ELIZETE DE FARIAS ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 17/02/2006 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00001836658486 | AURISETE DE ALMEIDA NEVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 17/02/2006 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00000019212402 | JUSSARA ARNAUD FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 17/02/2006 | 338.60 | 338.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00098031937400 | SELMA CAMPOS DE LUNA BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00314 | 20/02/2006 | 534515.40 | 534515.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A VERBA SOCIAL AO GABINETEPARLAMENTAR A AQUE TEM DIREITOOS DEPUTADOS EM EXERCICIO, FEV-06. | 00044874588115 | FAUSTO HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVIERA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00315 | 20/02/2006 | 118781.20 | 118781.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A VERBA SOCIAL AO GAB. PARLAMENTAR A QUE TEM DIREITO OSSR. DEPUTADOS RES. 596/97, MESFEVEREIRO/06. | 00003729206400 | VALDECI AMORIM RODRIGUES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 20/02/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005644735451 | MIKAELA DE AMORIM HOLANDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 20/02/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00003135761495 | KATIA REGINA DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00302 | 20/02/2006 | 1369.59 | 1369.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EMPROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00303 | 20/02/2006 | 220.71 | 220.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EMPROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00304 | 20/02/2006 | 23501.28 | 23501.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EMPROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00320 | 20/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,CONFORME PROCESSO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00305 | 20/02/2006 | 3287.00 | 3287.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DO PREDIO SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, 570-ONDE FUN-CIONA O ANEXO IV, DESTA ASSEM-BLEIA. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00308 | 20/02/2006 | 3672.55 | 3672.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DO PREDIO SITUADO A PRACA1817, 116 - ONDE FUNCIONA O A-NEXO V DESTA ASSEMBLEIA. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00309 | 20/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PA-RA DIVISAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA, DESTA ASSEMBLEIA. | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00310 | 20/02/2006 | 367.50 | 367.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00306 | 20/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA INDICATIVA PARA A CRECHE ANGELA MARIA, DES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 05024936000176 | KALINNY FERREIRA FELICIANO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00307 | 20/02/2006 | 483.76 | 483.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTEA AQUISI-CAO DE MATERIAIS ELETRICOS PA-RA DIVISAO DE ENGENHARIA DESTAASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 10957223000103 | MARCA MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00312 | 20/02/2006 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE MOVEIS PARA A CRECHE ANGELA MARIA DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00067390366400 | FRANCISCO EUDES PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00313 | 20/02/2006 | 427612.32 | 427612.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM A VERBA DE APOIO TERRESTREA QUE TEM DIREITO OS SENHORESDEPUTADOS, RES. 766/03. | 00044874588115 | FAUSTO HENRIQUE ALMEIDA DE OLIVIERA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00321 | 20/02/2006 | 29551.20 | 29551.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A PARTE SUBSIDIADA PELA ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA, CONFORME CONTRATOFIRMADO ENTRE O SINPOL E A UNIMED PARA PRESTACAO DE SERVICOSMEDICOS A SERVIDORES ATIVOS - MES DE FEV/06, CONFORME PROCESSO. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00322 | 20/02/2006 | 12503.56 | 12503.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A PARTE SUBSIDIADA PELA ASSEMBLEIA LE-GISTIVA DE ACORDO COM CONTRATOFIRMADO ENTRE O SINPOL E A UNIMED PARA PRESTACAO DE SERVICOSMEDICOS A SERVIDORES INATIVOS,MES FEV/06, CONFORME PROCESSO. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00316 | 20/02/2006 | 95024.96 | 95024.96 | vaLOR EMPENHADO PARA PAGAMENTOCOM VERBA DE APOIO TERRESTRE AQUE TEM DIREITO OS SR. DEPUTA-DOS, RES. 766/03, MES FEV/06. | 00003729206400 | VALDECI AMORIM RODRIGUES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00317 | 20/02/2006 | 41.85 | 41.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SETOR DEAR-CONDICIONADO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00311 | 20/02/2006 | 4110.00 | 4110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATI-CA PARA O RESPECTIVO DEPARTA -MENTO, CONFORME PROCESSO. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00324 | 21/02/2006 | 455.00 | 455.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUTITA, CONFORME PROCESSO, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO E MARKETING |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00325 | 21/02/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A PARCE-LA DA PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,POR OCASIAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE PATOS, CONFORME PRO-CESSO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00023758406404 | INACIO BENTO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 21/02/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00015142736400 | EDILAMA PAULO MONTEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 22/02/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00028279743472 | EDNA FRANCISCA DAS NEVES MARCONE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 22/02/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00028558545472 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 22/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00037964798472 | ADEILTON GONCALVES DA SILVA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 22/02/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00003108680412 | SIVONIA ALMEIDA DE LIMA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 22/02/2006 | 736.00 | 736.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00051476053472 | EBENEZER NUNES MESSIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 22/02/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR O FUNERAL DE JOSE RINALDO DA SILVA, CONFORME PROCESSO. | 00042754704434 | FATIMA MELO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 22/02/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR O FUNE -RAL DE ADALGISA DE A. CAVALCANTE, CONFORME PROCESO. | 00021887667415 | ADAILTON DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00335 | 22/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VAlor anulado referente ao pa-gaeto de ajuda financeira paratratamento de saude, res. 596/97. | 00037964798472 | ADEILTON GONCALVES DA SILVA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00339 | 22/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A T.C.R.DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANE-XO V DESTA ASSEMBLEIA, EXERCI-CIO DE 2006, C/ PROCESSO. | 00060336137400 | JOSE SALEME CAVALCANTE DE A. JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00340 | 22/02/2006 | 4205.87 | 4205.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO IPTU,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANE-XO V, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00341 | 22/02/2006 | 645.92 | 645.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A T.C.R.DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANE-XO III, EXERCICIO DE 2006, CONFORME PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00342 | 22/02/2006 | 289.47 | 289.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A T.C.R.DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANE-XO IV DESTA ASSEMBLEIA, EXERCICIO DE 2006, C/ PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00345 | 22/02/2006 | 8610.49 | 8610.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00343 | 22/02/2006 | 151.76 | 151.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00336 | 22/02/2006 | 1122.11 | 1122.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00337 | 22/02/2006 | 839.66 | 839.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00338 | 22/02/2006 | 3257.84 | 3257.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EMPROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 05739819000199 | TRAVELNET |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00327 | 22/02/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00328 | 22/02/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00332 | 22/02/2006 | 3502.04 | 3502.04 | Valor empenhado para pagamentocom do salario familia dos servidores desta Assembleia Legislativa, mes de fevereiro/06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00334 | 22/02/2006 | 4524386.41 | 4524386.41 | Valor empenhado para pagamentocom dos vencimentos e vanta-gens dos servidores da Assem-bleia Legislativa, folha mesde fevereiro/06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00374 | 23/02/2006 | 492.33 | 492.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A T.C.R.DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ANE-XO V. DESTA ASSEMBLEIA, EXERCICIO DE 2006, C/ PROCESSO. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00375 | 23/02/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00032673892400 | JOSE ARNALDO ANDRADE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 23/02/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00087235528400 | EZEQUIEL DUARTE DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 23/02/2006 | 299.40 | 299.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA CINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PA-RA AQUISICAO DE FARDAMENTO, C/PROCESSO. | 00081368305415 | MATUSALEM CAVALCANTE DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATANENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000974632481 | LIDIANE DIAS DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00006443228456 | FELIPE B TOME DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00028819462400 | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00005007691410 | GISELE ARAUJO DE SOUSA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00052099695415 | EDVALDO ARAUJO DE OLIVIERA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00055913547420 | JESIANE ALBUQUERQUE DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00010935479449 | CLOVES BARBOSA DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00002957722470 | KATIA DENYSE DE A GONZAGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00003573871470 | EMMANOEL DIAS DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00001231151404 | FRANCISCO AUGUSTO DIAS NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARAR TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00003872652443 | MARIA GUADALUPE RAMOS DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00071448721415 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EMFAVOR DO EPIGRAFADO. | 00028019466720 | JOSEMAR MARCELINO DINIZ E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00091808251415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00005954850496 | ALLINE DOS SANTOS BATISTA FEITOSA OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00002499272414 | WAGNA BEZERRA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO RIBEIRO OLIVIERA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00034341986449 | JOAO FELIPE DE LIMA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00004681928402 | LUZINETE DO CARMO GAIAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00004727084490 | MARIELE MARCIEL DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00055167942420 | ALVANI FORTUNATO D SOUTO MAIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00006227498467 | VICTOR HUGO A DE ARAUJO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00002063941440 | SANDRA FABRICIA RAMOS DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 23/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000982461437 | JULIO CESAR TRAVASSOS LOPES D PAULA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 24/02/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00037964798472 | ADEILTON GONCALVES DA SILVA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 24/02/2006 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00013142852468 | JOSEFA ALVES DE ASSIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00394 | 24/02/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00085336017434 | LINDBERG CORDEIRO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 24/02/2006 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGFRAFADO. | 00000858692449 | SEVERINO AGRA AMORIM E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 24/02/2006 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00051503751449 | CLAUDIO LUCENA AMORIM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 24/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00021858527449 | JOSEFA DE LOURDES CAVALCANTE COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 24/02/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00005047204499 | SAMARA ALBUQUERQUE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 24/02/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002569688452 | CID ROBERTO PEREIRA TOLEDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 24/02/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00050380419491 | PAULO OLIVIERA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 24/02/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PA-RA AQUISICAO DE FARDAMENTO, C/PROCESSO. | 00005333440425 | VALDEMIR AZEVEDO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00388 | 24/02/2006 | 564.80 | 564.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO CON -SERTO EFETUADO NA MOTO NX 200,PLACA PM 172, DESTA ASSEMBLEIACONFORME PROCESSO. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00392 | 24/02/2006 | 1496.00 | 1496.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00389 | 24/02/2006 | 1221.50 | 1221.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00390 | 24/02/2006 | 1635.20 | 1635.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS HIDRAULICOS PARA UTILIZACAO PELA DIVISAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00383 | 24/02/2006 | 50581.22 | 50581.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS EMPROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00386 | 24/02/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCES-SO. | 05960215000178 | WORLD SPORTS JOSE F JUNIOR ART ESPORTIVO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00387 | 24/02/2006 | 567.00 | 567.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00034387323434 | EDILEUSA BARBOSA DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00391 | 24/02/2006 | 199.50 | 199.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM PARA-BRISAS, PARA O VEICULO PALIO, PLACA HDJ 6719,DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00385 | 24/02/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM VOLANTE DUPLA MASSA,PARA O VEICULO BLAZER, PLACA MOQ8550, C/ PROCESSO. | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERCIO LTD |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00397 | 02/03/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO INDUSTRIAL COMFORNO, PARA A CRECHE DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 06008005000147 | KIVIA EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00399 | 02/03/2006 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE INTE -RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00400 | 02/03/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS DE VIAGEM,EM FAVOR DO EPIGRAFADO, CONFORME PROCESSO. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 02/03/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00016172876449 | IREMAR MARINHO DE FARIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 02/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00034840141720 | JOAO PEDRO COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 03/03/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005207537474 | IARA CORDEIRO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00404 | 03/03/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00050403338468 | AFONSO ALEXANDRE REGIS CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00405 | 03/03/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002906619191 | ARGEMIRO BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00406 | 03/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003432538448 | ANA CRISTINA GON?ALVES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 06/03/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00099678357453 | INES JOSEFA DE CARVALHO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00408 | 06/03/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona a creche Angela MAria ,desta Assembleia. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00409 | 06/03/2006 | 9551.88 | 9551.88 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas en proveito desta Assembleia. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00411 | 06/03/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 00004624513487 | JOSE VITURINO DE FARIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00413 | 06/03/2006 | 3164.70 | 3164.70 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 02281884000125 | JOAO MARQUES DE FREITAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00407 | 06/03/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 00004624513487 | JOSE VITURINO DE FARIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00422 | 07/03/2006 | 6800.00 | 6800.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de volante duplomassa, para o veiculo GM- Bla-zer (moq-8550) desta Assem -bleia. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 07/03/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00033863199472 | MANOEL RAMUALDO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 07/03/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002530198420 | BENICIO CORIOLANO PAIVA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 07/03/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00037282107491 | JAILDO RAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 07/03/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00000964539403 | ANDREZA DE OLIVEIRA FERREIRA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 07/03/2006 | 864.00 | 864.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00006356163437 | ERICK AFONSO DE MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 07/03/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA APRA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00005897518408 | LILIAN PALMEIRA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 07/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002379397465 | ANDRE SILVA SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 08/03/2006 | 2720.00 | 2720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00003526027404 | LIANA FERNANDES DA COSTA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 08/03/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, EMFAVOR DO EPIGRAFADO, CONFORME PROCESSO. | 00046817298415 | OSIMAR BERTODE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00438 | 08/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DE VIAGEMDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00028206231404 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00439 | 08/03/2006 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO BLAZER,PLA-CA MOS0129, PARA ESTA ASSEMBLE-IA, CONFORME PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00440 | 08/03/2006 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO BLAZER, PLA-CA MNK7138, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00441 | 08/03/2006 | 1111.00 | 1111.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM FREZER 300 LITROS, PARA A CRECHE ANGELA MARIA, D/ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 09268517000211 | FS VASCONCELOS CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00442 | 08/03/2006 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO MERIVA, PLA-CA HDK 5581, PARA SERVICOS N/ ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00424 | 08/03/2006 | 171.42 | 171.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA VEI-CULOS DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00425 | 08/03/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CACAO DE UM VEICULO PALIO, PA-RA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00426 | 08/03/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO, PLACAHDJ8119, PARA SERVICO NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00427 | 08/03/2006 | 2211.20 | 2211.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00428 | 08/03/2006 | 288.00 | 288.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS EFETUADOS EM DUAS MAQUI-NAS DE LAVAR DA CRECHE ANGELA MARIA, CONFORME PROCESSO. | 00076562204100 | DAVI RODRIGUES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00429 | 08/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE SETE E MEIA DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00430 | 08/03/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 08/03/2006 | 9502.50 | 9502.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO A QUE TEM DIREITO O EPIGRAFADO, PELA SUA CONVOCACAOPARA SUBSTITUIR O DEPUTADO JA-CO MOREIRA MACIEL, CONFOIRMEPROCESSO. | 00013630334415 | ROBSON DUTRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00432 | 08/03/2006 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DOZE DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00016081510425 | WALDEMAR CARVALHO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00433 | 08/03/2006 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES E MEIA DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00005396953438 | RANNIERE MELO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00434 | 08/03/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00435 | 08/03/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS E MEIA DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00436 | 08/03/2006 | 195.91 | 195.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEI-CULO MERIVA, PLACA HDK5581, LOCADO A ESTA ASSEMBLEIA. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00446 | 09/03/2006 | 965.02 | 965.02 | Valor empenhado par apagamentocom fornecimento de refeicoesem faor desta Assembleia con-forme processo. | 05232552000149 | LD BAR E RESTAURANTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 09/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00097972134472 | RICARDO LUCIO PINTO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 09/03/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00004897543410 | THIAGO TALES DE FREITAS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 09/03/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00025149237434 | MARIA JOSE DE FARIAS RAMOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 10/03/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, CONFORME RES. 596/97, EM FAVORDA EPIGRAFADA. | 00091712912453 | MARIA VIRGINIA CORREIA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00447 | 10/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO PELA DIVISAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA. | 01218880000130 | MG MARMORES E GRANITOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00448 | 10/03/2006 | 1559.77 | 1559.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00450 | 10/03/2006 | 29510.08 | 29510.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A PARTE SUBSIDIADA PELA ASSEMBLEIA, C/CONTRATO FIRMADO ENTRE O SIN -POL E A UNIMED, PARA PRESTACAODE SERVICOS MEDICOS A SERVIDO-RES ATIVOS, REF. A MAR/06, C/ PROCESSO. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00451 | 10/03/2006 | 12722.17 | 12722.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A PARTE SUBSIDIADA PELA ASSEMBLEIA, C/CONTRATO FIRMADO ENTRE O SIN -POL E A UNIMED, RELATIVO AOS PLANOS DE SAUDE DOS SERVIDORESINATIVOS, REF. A MAR/06, CON -FORME PROCESSO. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00452 | 10/03/2006 | 1279.00 | 1279.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUADROS E FRISAIS COM VIDROS, CONFORME PROCESSO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00453 | 10/03/2006 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A RENOVACAO DE VINTE ASSINATURAS SIMESTRAIS DO DIARIO DA BORBOREMA, CONFORME PROCESSO. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00454 | 10/03/2006 | 217.80 | 217.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PA-RA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00456 | 10/03/2006 | 183.82 | 183.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARAUTILIZACAO PELA DIVISAO DE MA-NUTENCAO E LIMPEZA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00457 | 10/03/2006 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE PRANCHAS EM MDF, PARA ACRECHE ANGELA MARIA, DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00067390366400 | FRANCISCO EUDES PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00458 | 10/03/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patrimoniais domes de fevereiro/03. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00460 | 10/03/2006 | 300643.26 | 300643.26 | Valor empenhado para pagamewtocom obrigacoes patrimoniais domes de fevereiro/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00474 | 14/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DOZE E MEIA DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORMEPROCESSO, EM FAVOR DO EPIGRADOE OUTROS MOTORISTAS. | 00013270150482 | GILSON HENRIQUE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00475 | 14/03/2006 | 340.00 | 340.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE OITO E MEIA DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORMEPROCESSO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO E OUTROS MOTORISTAS. | 00013270150482 | GILSON HENRIQUE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00476 | 14/03/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO, EM FAVOR DOEPIGRAFADO E OUTROS. | 00001072445433 | JOAO MALVINO DE SOUZA ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00477 | 14/03/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO E MEIA DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO,EM FAVOR DO EPIGRAFADO E OU -TROS. | 00044291353120 | ANDERSON QUEIROZ ARAUJO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 00478 | 14/03/2006 | 2535.00 | 2535.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLPOSCOPIO E UM FO-CO PARA EXAME CLINICOGINECOLO-GICO COM ESPELHO E UM ADAPTA -DOR PARA COLPOSCOPIO, CONFORMEPROCESSO, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00758869000108 | MEDFISIO COMERCIO IMP E REP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00479 | 14/03/2006 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO FAX SHARP UX P200, PARA A SECRETARIA DEFINANCAS, DESTA ASSEMBLEIA. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00480 | 14/03/2006 | 4890.00 | 4890.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ ARMARIOS, UM FICHA-RIO E CINCO BUREAUX PARA A CRECHE, DESTA ASSEMBLEIA. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00481 | 14/03/2006 | 106.12 | 106.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO ALUGUEL DO VEICULOMERIVA, PLACA HDK5439, CONFOR-ME PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00482 | 14/03/2006 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A A LOCACAO DE UM VEICULO MERIVA, PLA-CA HDJ6250, CONFORME PROCESSO,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00483 | 14/03/2006 | 53.06 | 53.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO ALUGUEL DO VEICULOMERIVA, PLACA HDJ6250, CONFOR-ME PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00484 | 14/03/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO CELTA, PLACAHDJ7158, CONFORME PROCESSO, EMFAVOR DA EPIGRAFADA. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00485 | 14/03/2006 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO MERIVA, PLA-CA HDK5439, PARA PRESTAR SERVICOS A ESTA ASSEMBLEIA. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00486 | 14/03/2006 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO, PLACAHDD8201, CONFORME PROCESSO, EMFAVOR DA EPIGRAFADA. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00487 | 14/03/2006 | 862.91 | 862.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO VEICULO PALIO, PLACA HDJ9325, CONFORME PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00489 | 14/03/2006 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO BLAZER, PLA-CA MNK7138, CONFORME PROCESSO,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00490 | 14/03/2006 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO BLAZER, PLA-CA MOS0129, PARA SERVICOS NES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00492 | 14/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DOEPIGRAFADO, C/ PROCESSE. | 00055677045420 | JOSE ORLANDO DA SILVA CAMBOIM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 14/03/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005824743452 | RODRIGO DE SOUZA ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 14/03/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DOI EPIGRAFADO. | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 14/03/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 14/03/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005830873451 | ANDREIA DE LIMA BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 14/03/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00006381546425 | RODOLFO TRIGUEIRO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 14/03/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00006479900405 | ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 14/03/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00003646328444 | GERALDA SILVA DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 14/03/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 14/03/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00005944523417 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 14/03/2006 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00004254113463 | MARIA DO BOM SUCESSO A ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 14/03/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00026151985800 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 14/03/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 14/03/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00003424832421 | JOANA DART FERREIRA BATISTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00488 | 14/03/2006 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MANU -TENCAO DO VEICULO BLAZER, PLA-CA MNK7138, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00491 | 14/03/2006 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO VEICULO BLAZER, PLACA MOQ8550, DESTA AS -SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00507 | 15/03/2006 | 1083.95 | 1083.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CON -FORME PROCESSO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00508 | 15/03/2006 | 25.08 | 25.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CON -FORME PROCESSO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00509 | 15/03/2006 | 26313.41 | 26313.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EMPROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00519 | 15/03/2006 | 381.76 | 381.76 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CON -FORME PROCESSO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00520 | 15/03/2006 | 104.75 | 104.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, A ESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00503 | 15/03/2006 | 38586.81 | 38586.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A REFOR-MA DO PREDIO SEDE, INCLUINDO OSETOR DE CERIMONIAL,C/ CONTRA-TO 03/2006 - 1 MEDICAO, CONFORME PROCESSO. | 06295739000154 | JJR CONTRUCOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 15/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00005148955430 | ALBA REJANE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 15/03/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00005897518408 | LILIAN PALMEIRA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 15/03/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00080496660420 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 15/03/2006 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00046075704434 | ANTONIO PEREIRA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 15/03/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000605530491 | JOSE GERALDO SOARES DE ALENCAR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 15/03/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA REALIZADAS EM PRO- VEITO DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00075948672468 | JOSE HERIBERTO DA SILVA NUNES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 15/03/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00010927093472 | COSMA FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 15/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFDA. | 00025047973468 | LUCIA DE FATIMA M DANTAS REIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 15/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00098186485449 | ALEXSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 15/03/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00045062900468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 15/03/2006 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00055737897400 | IVONETE CANDIDO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 15/03/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00009564977487 | MANOEL FREIRE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00515 | 15/03/2006 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00056973632491 | SANDRA MARIA ROCHA DE AZEVEDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00510 | 15/03/2006 | 860.00 | 860.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 06042639000116 | HOTEL SOLAR FILIPEIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00511 | 15/03/2006 | 14507.47 | 14507.47 | Valor empenhado para pagamentocom despesa com a parte subsi-diada pela Assembleia com ocontrato entre o Sinpol e Uni-med. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00512 | 15/03/2006 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZESETE DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00001026605490 | MOACIR DO VALE DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00513 | 15/03/2006 | 29227.08 | 29227.08 | Valor empenhado para pagamentocom despesa com a parte subsi-diada pela Assembleia com ocontrato entre o Sinpol e Uni-med. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00521 | 15/03/2006 | 476.00 | 476.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PASTA EXECUTIVA, PARA A 1 SECRETARIA DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 06252249000170 | HB ARTIGOS DE COURO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00522 | 15/03/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE PINTURA DAS GALERIAS E OUTROS SETORES DESTA ASSEM -BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00044137761434 | EDILSON MARTILIANO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00523 | 15/03/2006 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM CONCENTRADOR DE OXI-GENIO DE INTERESSE DO SETOR MEDICO, CONFORME PROCESSO. | 00758869000108 | MEDFISIO COMERCIO IMP E REP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00524 | 15/03/2006 | 204.00 | 204.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE 408 PONTEIROS, PARA ACRECHE ANGELA MARIA, DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00525 | 15/03/2006 | 289.95 | 289.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZACAO PELA DIVISAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00526 | 15/03/2006 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS BUTANO, PARA O SETOR DE MANUTEN-CAO E LIMPEZA, C/ PROCESSO. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00527 | 15/03/2006 | 565.31 | 565.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA O SETOR MEDICO DESTA ASSEMBLE-IA, CONFORME PROCESSO. | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00528 | 15/03/2006 | 71.96 | 71.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS FECHADURAS, PARA ASEFIN, DESTA ASSEMBLEIA, CON -FORME PROCESSO. | 07099334000103 | ATACADAODAS FECHADURAS VALBERTO B GUEDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00529 | 15/03/2006 | 595.00 | 595.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO, PRESTADOSNOS ELEVADORES DESTA ASSEMBLE-IA, CONFORME PROCESSO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00530 | 15/03/2006 | 261.00 | 261.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02281884000125 | JOAO MARQUES DE FREITAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00531 | 15/03/2006 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A HOSPE-DAGEM COM REFEICOES, DE INTE -RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00532 | 15/03/2006 | 2586.17 | 2586.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A HOSPE-DAGEM COM REFEICOES, DE INTE -RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01993689000165 | HOTEIS VILLAGE NORDESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00533 | 15/03/2006 | 73.50 | 73.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00534 | 15/03/2006 | 733.24 | 733.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00535 | 15/03/2006 | 91.00 | 91.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00500 | 15/03/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE CINQUENTA EXEMPLARES DOLIVRO PIRILAMPO, DE AUTORIA DOEPIGRAFADO, PARA DISTRIBUICAO GRATUTITA, CONFORME PROCESSO. | 00006984410444 | SAULO MENDONCA MARQUES |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00516 | 15/03/2006 | 12782.27 | 12782.27 | Valor empenhado para pagamentocom de divida reconhecida, re-ferente ao fornecimento de ma-terial de expediente, no exer-cio anterior. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00517 | 15/03/2006 | 4712.82 | 4712.82 | Valor empenhado para pagamentocom de divida reconhecida, re-ferente ao fornecimento de ma-terial de expediente, no exer-cio anterior. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00518 | 15/03/2006 | 9010.65 | 9010.65 | Valor empenhado para pagamentocom de divida reconhecida, re-ferente ao fornecimento de ma-terial de expediente, no exer-cio anterior. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00514 | 15/03/2006 | 24310.00 | 24310.00 | Valor empenhado para pagamentocom de divida reconhecida, re-ferente ao fornecimento de ma-terial de expediente, no exer-cio anterior. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00557 | 16/03/2006 | 835.20 | 835.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE 576 VALES-TRANSPORTE DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00546 | 16/03/2006 | 444.00 | 444.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PA-RA O ALMOXARIFADO DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00547 | 16/03/2006 | 2188.08 | 2188.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE APLICACAO DO PISO, NACRECHE ANGELA MARIA, DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07525050000131 | FLEXFLOOR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00548 | 16/03/2006 | 336.00 | 336.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE LITROS DE CERA LIQUIDA, PARA O ALMOXARIFADO DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00549 | 16/03/2006 | 221.12 | 221.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ESTAASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00543 | 16/03/2006 | 2606.00 | 2606.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS REALIZADOS NOS MOVEIS DOPLENARIO E SETOR DE IMPRENSA, CONFORME PROCESSO. | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00551 | 16/03/2006 | 101.50 | 101.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00538 | 16/03/2006 | 170.00 | 170.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao dematerial deconsumo (marmore) para utilizacao pela div. de manutencao. | 06988070000186 | INTERMARMORES GRANITOS E MARMORES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00539 | 16/03/2006 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE OITO DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00540 | 16/03/2006 | 122.50 | 122.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 03252956000179 | PARAIBA PALACE RESTAURANTE M E |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00541 | 16/03/2006 | 198.53 | 198.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 16/03/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME RPOCESSO. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00561 | 16/03/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00562 | 16/03/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00563 | 16/03/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00564 | 16/03/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00565 | 16/03/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMANTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS E MEIA DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00556 | 16/03/2006 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCES-SO EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00073833312491 | JULIO CESAR LEITE IMPERIANO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00558 | 16/03/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00536 | 16/03/2006 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PAGAMENTO DE MENSALIDADE DAASPER FACULDADE, CONFORME RES.596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADACONFORME PROCESSO. | 00005428664479 | JULIANA SOARES DA COSTA MANGUEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00550 | 16/03/2006 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, EMFAVOR DO EPIGRAFADO, CONFORME PROCESSO. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 16/03/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00078256089849 | HELVIO BOMFIM DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 16/03/2006 | 715.00 | 715.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00071460020472 | EDSON RAMOS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 16/03/2006 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00047570989449 | JOSEFA BERNARDO DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 16/03/2006 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00075264056404 | PAULO SERGIO GONCALVES PEQUENO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 16/03/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00021986754472 | WILSON FLORENCIO DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 16/03/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00016020375404 | MAURILIO FRANCISCO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 16/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00001281622443 | CARLOS TIBERIO LUCAS FERNANDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00552 | 16/03/2006 | 595.00 | 595.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE REPAROS E CONSERVACAODO VEICULO PARATY, PLACA MOO1060, DESTA ASSEMBLEIA. | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00545 | 16/03/2006 | 73.80 | 73.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MANU -TENCAO DO VEICULO MOTO, PLACA MOO4874, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00542 | 16/03/2006 | 3672.55 | 3672.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL ONDE FUNCIONA O ANEXO V, DESTA ASSEMBLEIA SITUADO A PRACA 1817, 116 - CENTRO. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00544 | 16/03/2006 | 5462.97 | 5462.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OANEXO III DESTA ASSEMBLEIA, SITUADO A RUA DUQUE DE CAXIAS, NESTA CAPITAL, CONFORME PROCESSO. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00573 | 17/03/2006 | 3287.00 | 3287.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OANEXO IV, DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00574 | 17/03/2006 | 206.50 | 206.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00004994361304 | REGINA OLIVEIRA DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00575 | 17/03/2006 | 532.00 | 532.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE REFEICOES AVULSAS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00576 | 17/03/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 05473056000187 | COOPERNUT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00569 | 17/03/2006 | 1235.50 | 1235.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFOREME PROCESSO. | 00034387323434 | EDILEUSA BARBOSA DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00570 | 17/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO SERVICO DE SONORIZACAO DO EVENTO REALIZADO QUANDO DA ENTREGA DO TITULO AO GOVERNADOR DE SAO PAULO, CONFORME PROCESSO. | 70107883000119 | MAROPO PRODUCOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00571 | 17/03/2006 | 4408.10 | 4408.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00572 | 17/03/2006 | 598.50 | 598.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00583 | 20/03/2006 | 1659.25 | 1659.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS, DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00580 | 20/03/2006 | 106903.08 | 106903.08 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os deputadoslicenciados, res. 766/03, mesde marco/06. | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00581 | 20/03/2006 | 427612.32 | 427612.32 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os deputadosem exercicio, res. 766/03, mesde marco/06. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00586 | 20/03/2006 | 1756.00 | 1756.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00587 | 20/03/2006 | 25650.00 | 25650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS JORNALISTICOS PRESTADOS PELOS JORNALISTAS CREDENCIADOSJUNTO AO RESPECTIVO COMITE, A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO - MES DE MARCO/2006. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00584 | 20/03/2006 | 10597.70 | 10597.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00585 | 20/03/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00578 | 20/03/2006 | 133628.85 | 133628.85 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba social ao gabinete parlamentar - Res. 596/97, mes de mar?o/06, deputadoslicenciados. | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00579 | 20/03/2006 | 534515.40 | 534515.40 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba social ao gabinete parlamentar - Res. 596/97, mes de mar?o/06, deputadosem exercicio. | 00095099697453 | FRANCISCA GOMES ARAUJO MOTTA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00582 | 20/03/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, CONFORME RES. 596/97, EM FAVORDA EPIGRAFADA. | 24097784000186 | ASS PARAIBANA DE C DA M IDADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00577 | 20/03/2006 | 255530.97 | 255530.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE FEVEREIRO 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 21/03/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00001037279492 | ELIANE BARROS CRUZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00589 | 21/03/2006 | 1467.10 | 1467.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PA-RA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00590 | 21/03/2006 | 261.20 | 261.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE HOSPEDAGEM, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00591 | 21/03/2006 | 148.92 | 148.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS FREONPARA UTLIZACAO PELA DIVISAO DEMANUTENCAO E LIMPEZA. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00592 | 21/03/2006 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MAQUINA DE CALCULARDE DOZE DIGITOS - MODELO SUMMA220, PARA ESTA ASSEMBLEIA. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00593 | 21/03/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARASERVICOS NA GRAFICA DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00588 | 21/03/2006 | 238.00 | 238.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de pecas para moto desta Assembleia. | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 22/03/2006 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005941931417 | CARLOS ALBERTO MANGUINHOS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00596 | 22/03/2006 | 14993.00 | 14993.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 10340 valestransporte, para diversos setores desta Assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00617 | 23/03/2006 | 1474.23 | 1474.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO RECO-NHECIMENTO DE DIVIDA, CONFORMEDISPOE O DECRETO 62.115, DE 02DE JAN/68, C/ PROCESSO. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00597 | 23/03/2006 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067492100400 | DARCIRA PESSOA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00598 | 23/03/2006 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00014895935434 | IVONETE DE MELO LINS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00599 | 23/03/2006 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003540475400 | RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00605 | 23/03/2006 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00036859575468 | DIOALIO RICARDO TEIXEIRA AZEVEDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 23/03/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00014575400106 | JOSE MARIA BRAGA ROLIM E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 23/03/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000838206476 | MOZART BEZERRA CAVALCANTE NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 23/03/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001268957402 | ODESIO DE SOUSA MEDEIROS FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 23/03/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00034308059453 | ALTAMIRO ALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 23/03/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00049860917434 | EVELANE GONCALO PINTO SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 23/03/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00039807363420 | NORMANDO JOSE ARAUJO DE HOLANDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 23/03/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00021888787449 | GILMA DE MELO CARNEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 23/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00034840141720 | JOAO PEDRO COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 23/03/2006 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00075264056404 | PAULO SERGIO GONCALVES PEQUENO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 23/03/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005494841405 | KASSIANO DA SILVA ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 23/03/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00003184241424 | JULLIAANA DE BRITO CUNHA GUSMAO E SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 23/03/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 08705048000107 | PRIMEIRA IGREJA BAT DE CAMPINA GRANDE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 23/03/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00067480209487 | RONALDO DE PAULA FREIRE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 23/03/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00003776813423 | NIEDJA JOSENICE MODESTO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 23/03/2006 | 990.00 | 990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADAO. | 00003067595432 | JADIEL DOS SANTOS LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00602 | 23/03/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocomdivulgacao das atividadesda Assembleia Legislativa. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00621 | 23/03/2006 | 760.54 | 760.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE ANGELA MARIA, DES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00622 | 23/03/2006 | 1988.79 | 1988.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00629 | 23/03/2006 | 215.00 | 215.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MANU -TENCAO DO VEICULO PARATY, PLA-CA MOO1060, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00623 | 23/03/2006 | 813.80 | 813.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE REVELACAO DE FOTOS E GRAVACAO DE CDS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00624 | 23/03/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO DE MANUTEN- CAO E LIMPEZA, C/ PROCESSO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00625 | 23/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVANDERIA PARA O DE-PARTAMENTO MEDICO E ODONTOLOGICO DESTA ASSEMBLEIA. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00626 | 23/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO VAN, PARA VIAGEM DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00627 | 23/03/2006 | 2881.55 | 2881.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 05739819000199 | TRAVELNET |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00628 | 23/03/2006 | 435.00 | 435.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO CON -SERTO EFETUADADO EM MAQUINA DOSERTOR GRAFICO, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00610 | 23/03/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE VINTE DIARIAS DE VIAGEMDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00005206835447 | IVANUZA DE FRANCA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00611 | 23/03/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00029944490482 | ABELARDO GOMES DE OLIVEIRA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00612 | 23/03/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00029944490482 | ABELARDO GOMES DE OLIVEIRA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00613 | 23/03/2006 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00614 | 23/03/2006 | 1354.50 | 1354.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00615 | 23/03/2006 | 651.00 | 651.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00616 | 23/03/2006 | 133.00 | 133.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE REFEICOES, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00600 | 23/03/2006 | 16953.99 | 16953.99 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas c/ processo. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00601 | 23/03/2006 | 67472.72 | 67472.72 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em fovor desta Assem-bleia. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00603 | 23/03/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafado. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00604 | 23/03/2006 | 7995.00 | 7995.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentosde intesse desta Assembleia Legislativa PB. | 35581750000189 | PAES & LEON LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00630 | 23/03/2006 | 911.50 | 911.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE, PARA O SETOR FINANCEIRO DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00618 | 23/03/2006 | 229.46 | 229.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATRIAIS DE CONSUMO PA-RA A DIVISAO DE ODONTOLOGIA, DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00619 | 23/03/2006 | 868.90 | 868.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS ELETRICOS, PA-RA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00620 | 23/03/2006 | 102.40 | 102.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE MANUTENCAO E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00647 | 24/03/2006 | 2600.00 | 2600.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de recuperacao deum compressor modelo 1275 demaquina de ar-condicionado pa-para Assembleia. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00648 | 24/03/2006 | 1367.20 | 1367.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE HOSPEDAGEM/REFEICOES,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00649 | 24/03/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00000952373483 | BRUNO HERBERT DE FARIAS SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00650 | 24/03/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00004453352468 | GILSON SOUTO MAIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00651 | 24/03/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00011049090497 | JOAO TOME CAMURCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00645 | 24/03/2006 | 3435.00 | 3435.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE TRES MAQUINAS FOTOGRAFICAS, PARA O DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO, CONFORME PROCESSO. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00653 | 24/03/2006 | 84.00 | 84.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE TRES CX DE LUVAS E TRESCX DE MASCARAS PARA DIVISAO DEARQUIVO, CONFORME PROCESSO. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00654 | 24/03/2006 | 635.00 | 635.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS CON-SERTOS EFETUADOS NAS PORTAS DEVIDRO, DESTA ASSEMBLEIA, CON -FORME PROCESSO. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00655 | 24/03/2006 | 3102.00 | 3102.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE CINQUENTA FITAS DVCAM40PARA O SETOR DE COMUNICACAO SOCIAL, CONFORME PROCESSO. | 06243341000174 | PROAV III |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00646 | 24/03/2006 | 56000.00 | 56000.00 | Valor empenhado para pagamentocom geracao, producao, trans-missao, edicao e locacao deequipamentos para transmissaoda TV-Assembleia, meses de ja-neiro e fevereiro/06. | 08961997000158 | FADURPE FUND A S DE DESENVOL EDUCACIONAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 24/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00049870912400 | LAURINETE CAMPOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 24/03/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00098162667415 | KEZADA CRISTINE LEITE COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 24/03/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00015104354415 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 24/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATATMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00039494730410 | GUILHERME JORGE M BENTO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00652 | 24/03/2006 | 107.94 | 107.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE TRES FECHADURAS DE SEGURANCA PARA OSETOR DE INFORMATICA, CONFORME PROCESSO. | 07099334000103 | ATACADAODAS FECHADURAS VALBERTO B GUEDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 27/03/2006 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00058245383449 | ANNY KATIA FERNANDES RIBEIRO DE SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 27/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00016081510425 | WALDEMAR CARVALHO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 27/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97.EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00013326805420 | CATIA MARIA GONDIM RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 27/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00043714110453 | CARLOS ALEXANDRE ARAUJO DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 27/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00079847617449 | GILMAR BATISTA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 27/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00007247664487 | LUIZ OFELIO DE CASTRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 27/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, CONFORME RES. 596/97, EM FAVORDA EPIGRAFADA. | 00054229049587 | MARIA DE LOURDES BATISTA VALE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 27/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, PARA DIVULGACAO DO PROJETO HIH VOLTAGE. | 00005974563484 | KATHARINE KELLY |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 28/03/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO_DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00014570881858 | WALKCENIA ARAUJO SARMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 28/03/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, PARA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO CVV. | 24510588000191 | ASSOCIACAO VIDA N DOS REMIDOS DO SENHOR |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00666 | 28/03/2006 | 148623.00 | 148623.00 | Valor empenhado para pagamentocom o ex-deputado Jose feliciano, requerendo proventos atra-zados na quantia de R$ 148.623,00 a que tem dirieto. | 00004511492468 | JOSE FELICIANO FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 29/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO, C/ PROCESSO. | 00013271580430 | FRANCISCO ALVES DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 29/03/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00030862949491 | SILVIO DA SILVA CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00673 | 29/03/2006 | 138700.00 | 138700.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesdesta Assembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00668 | 29/03/2006 | 635.00 | 635.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO CURSODE POS-GRADUACAO EM FAVOR DO EPIGRAFGADO, CONFORME PROCESSO. | 00087304821434 | RAYNER HOLMES BORBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00670 | 29/03/2006 | 650.69 | 650.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO SEGU-RO E TAXA, DO VEICULO PLACA MMN9422, DESTA ASSEMBLEIA, CON -FORME PROCESSO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00677 | 30/03/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00079731040463 | MARCIA DO NASCIMENTO DALTRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00675 | 30/03/2006 | 3347.11 | 3347.11 | Valor empenhado para pagamentocom do salario familia dos servidores desta Assembleia Legislativa, mes de mar?o/06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00676 | 30/03/2006 | 4658109.18 | 4658109.18 | Valor empenhado para pagamentocom pagamento dos vencimento evantagens dos servidores destaAssembleia, mes de mar?o/06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00678 | 31/03/2006 | 250.00 | 250.00 | Valor empanhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00093097948449 | MARIA DA GUIA SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00679 | 03/04/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFOMR RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002906619191 | ARGEMIRO BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 03/04/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005926716403 | MIGUEL DE CASTRO RAMOS NETO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00681 | 04/04/2006 | 14800.00 | 14800.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesda Assembleia Legislativa-PB. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00682 | 05/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 597/97,em favor da epigrafada. | 00057023689400 | CRISTINA MARIA MARSICANO DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00683 | 05/04/2006 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARE TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 05/04/2006 | 470.00 | 470.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002175079481 | ANT?NIO BATISTA BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 05/04/2006 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00020419155449 | ARLINDA MARIA CAVALCANTE DE VASCONCELOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 06/04/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00078965284449 | PAULO FERNANDO MONTENEGRO MENDONCA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 06/04/2006 | 182894.95 | 182894.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MESES DE JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00710 | 10/04/2006 | 4103.10 | 4103.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO RECO-NHECIMENTO DA DIVIDA, CONFORMEDISPOE O DECRETO 62115, DE 02/01/68, C/ PROCESSO. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00795 | 10/04/2006 | 15781.60 | 15781.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10884 VALES-TRANS -PORTE, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00784 | 10/04/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS BATERIAS DE 9 VOLTS, PARA UTILIZACAO PELO SETOR DE INFORMATICA, C/ PROCESSO. | 03430933000107 | A DE LIMA DANTAS & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00698 | 10/04/2006 | 301470.45 | 301470.45 | Valor empenhado para pagamentocom encargos com obrigacao pa-tronais, mes de marco/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00688 | 10/04/2006 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada e deoutros. | 00070820600415 | JOANA MARIA DE OLIVIERA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 10/04/2006 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00018590420400 | CLEMENTINO LINS VANDERLEI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 10/04/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO APIGRAFADO. | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 10/04/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 10/04/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 10/04/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINENCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 10/04/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00003646328444 | GERALDA SILVA DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00785 | 10/04/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineteparlamentar - res. 765/03 (res596/97) a que tem dirieto osdeputados. | 00013163663400 | ANTONIO RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00750 | 10/04/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00003693286477 | ARISTOTELES CORREIA DE QUEIROZ NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 10/04/2006 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO CARNAVA-LESCO AGITACAO, CONFORME PROCESSO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000129547484 | LUCIANA MARIA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 10/04/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSOCIACAO COMU-NITARIA DO SITIO DOS MACACOS, CONFORME PROCESSO. | 00020291434487 | ELIAS NICACIO OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 10/04/2006 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00073245194404 | EDNALDO HENRIQUES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00746 | 10/04/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINENCEIRO PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00014198592420 | LUCIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 10/04/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PA-RA FESTA DE CARNAVAL DE UMBU -ZEIRO, C/ PROCESSO. | 00002794083406 | VALDECI BARBOSA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 10/04/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PA-RA PAGAMENTO DE MENSALIDADE ESCOLAR, C/ PROCESSO. | 00002768353442 | IZABEL MARIA VELOSO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 10/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072696877491 | CARLOS ALBERTO ANDRE NUNES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 10/04/2006 | 3500.00 | 3500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00026331853472 | TOMIRES ALVES HONORATO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 10/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003714466436 | EDSON SILVEIRA QUEIROZ E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 10/04/2006 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005944523417 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 10/04/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00006381546425 | RODOLFO TRIGUEIRO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00727 | 10/04/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00006479900405 | ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 10/04/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003424832421 | JOANA DART FERREIRA BATISTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00729 | 10/04/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00026151985800 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 10/04/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005824743452 | RODRIGO DE SOUZA ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 10/04/2006 | 850.00 | 850.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004254113463 | MARIA DO BOM SUCESSO A ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 10/04/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005830873451 | ANDREIA DE LIMA BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 10/04/2006 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00714 | 10/04/2006 | 10360.00 | 10360.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel de fibra otica, aser utilizada pela TV - Assem-bleia Legislativa | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00719 | 10/04/2006 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentocom geracao, producao, edicaoe locacao de equipamentos daTV-Assembleia. | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00779 | 10/04/2006 | 140000.00 | 140000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesda Assembleia legislativa-PB. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00788 | 10/04/2006 | 260.00 | 260.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MANU -TENCAO DO VEICULO VERSALES PLACA MMN9422, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00791 | 10/04/2006 | 271.75 | 271.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS EFETUADOS NO VEICULO MO-TO, PLACA MOK3173, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00744 | 10/04/2006 | 89.22 | 89.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MANU -TENCAO DE UM VEICULO PALIO PLACA HDK1835, LOCADO A ESTA AS -SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00783 | 10/04/2006 | 455.75 | 455.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS REPAROS E CONSERVACAO DO VEICULO MOTO, PLACA MOH3173, DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00794 | 10/04/2006 | 322.00 | 322.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE REPAROS E CONSERVACAODO VEICULO MOTO, PLACA MOO4874CONFORME PROCESSO. | 08336562000112 | CENTER MOTO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00786 | 10/04/2006 | 985.00 | 985.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE REPARO E CONSERVACAO DO VEICULO VERSALES, PLACA MMN9422, DESTA ASSEMBLEIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00708 | 10/04/2006 | 364.67 | 364.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFEREENTE AOS SERVICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00709 | 10/04/2006 | 33240.73 | 33240.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EMPROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00748 | 10/04/2006 | 5462.97 | 5462.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OANEXO III, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00749 | 10/04/2006 | 3287.00 | 3287.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OANEXO IV, DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00711 | 10/04/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio situado a rua 13 de maio, n 568 ondefunciona a creche Angela MAriadesta Assembleia. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00690 | 10/04/2006 | 12606.36 | 12606.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO PLANODE SAUDE DOS INATIVOS, PARTE SUBSIDIADA PELA ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA FIRMADA ENTRE O SIN-POL E A UNIMED, MES DE MAR/06,CONFORME PROCESSO. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 00691 | 10/04/2006 | 29608.34 | 29608.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO PLANODE SAUDE DOS FUNCIONARIOS ATI-VOS, PARTE SUBSIDIADA PELA AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE O SIN -POL E A UNIMED, MES MAR/06, C/PROCESSO. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00692 | 10/04/2006 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO E MEIA DIARIA DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00693 | 10/04/2006 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO E MEIA DIARIA DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00694 | 10/04/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00695 | 10/04/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00696 | 10/04/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00712 | 10/04/2006 | 7152.00 | 7152.00 | Valor empenhado para pagamentocom assinatura de jornal, pri-meira parcela. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00713 | 10/04/2006 | 1856.10 | 1856.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00720 | 10/04/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO CELTA, PLACAHDJ 5982, P/ SERVICOS DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00721 | 10/04/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO ASTRA, PLACAHDJ3853, P/ SERVICOS NESTA_AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00702 | 10/04/2006 | 373.50 | 373.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00699 | 10/04/2006 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE SETE DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00011049090497 | JOAO TOME CAMURCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00700 | 10/04/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00715 | 10/04/2006 | 2383.24 | 2383.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PESSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00716 | 10/04/2006 | 536.08 | 536.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00717 | 10/04/2006 | 5400.00 | 5400.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 36 inscricoescom particiapacao de encontro marketing politico. | 07303850000108 | ESTRATEGIA CONS MARK E PUBLICIDADE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00718 | 10/04/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO ASTRA, PLACAHDK5307, CONFORME PROCESSO, EMFAVOR DA EPIGRAFADA. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00733 | 10/04/2006 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom loca??o de veiculos paraprestacao de servico na Assem-bleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00734 | 10/04/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00098186485449 | ALEXSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00735 | 10/04/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00736 | 10/04/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00737 | 10/04/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DE VIAGEMDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00738 | 10/04/2006 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZESEIS DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00739 | 10/04/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUINZE DIARIAS DE VIA -GENS, EM FAVOR DA EPIGRAFADA EOUTRAS, C/ PROCESSO. | 00010953930491 | ANA MARIA MARQUES GOUVEIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00740 | 10/04/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00076909352491 | ANTONIO FABIO SOARES CARNEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00741 | 10/04/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS E MEIA DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00742 | 10/04/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00004637367450 | JOSE AURELIO CANDIDO DE PAIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00743 | 10/04/2006 | 399.38 | 399.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO CELTA, PLACAHDJ5887, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00787 | 10/04/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONFECCOES DE CHAVES E COPIAS DE FACHADURAS, CONFORME PROCESSO. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00789 | 10/04/2006 | 1160.00 | 1160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PA-RA A GRAFICA DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00790 | 10/04/2006 | 130.08 | 130.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSUMO DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00792 | 10/04/2006 | 86.70 | 86.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE TRES FECHADURAS PARA OGABINETE DA PRESIDENCIA, CON -FORME PROCESSO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00793 | 10/04/2006 | 324.30 | 324.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS, PARA A CRE-CHE ANGELA MARIA, DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07099334000103 | ATACADAODAS FECHADURAS VALBERTO B GUEDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00745 | 10/04/2006 | 274.00 | 274.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO MERIVA, PLA-CA HDK4436, PARA SERVICOS NES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00780 | 10/04/2006 | 158.20 | 158.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PARA O ARQUIVO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00781 | 10/04/2006 | 178.11 | 178.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS, PARAUTILIZACAO PELA DIVISAO DE MA-NUTENCAO E LIMPEZA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00782 | 10/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, PARA AQUISICAO DE PERSIANAS PARA UTLIZACAO PELA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS, C/PROCESSO. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00754 | 10/04/2006 | 833.00 | 833.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislativa-PB. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00755 | 10/04/2006 | 427.00 | 427.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislativa-PB. | 03252956000179 | PARAIBA PALACE RESTAURANTE M E |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00756 | 10/04/2006 | 315.54 | 315.54 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislativa-PB. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00757 | 10/04/2006 | 735.00 | 735.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislativa-PB. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00758 | 10/04/2006 | 955.50 | 955.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislativa-PB. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00759 | 10/04/2006 | 1221.50 | 1221.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislativa-PB. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00760 | 10/04/2006 | 3248.00 | 3248.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislativa-PB. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00761 | 10/04/2006 | 1685.08 | 1685.08 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislativa-PB. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00762 | 10/04/2006 | 2646.00 | 2646.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislativa-PB. | 01985926000146 | NETUANAH PRAIA HOTEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00763 | 10/04/2006 | 2215.50 | 2215.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislativa-PB. | 00034387323434 | EDILEUSA BARBOSA DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00764 | 10/04/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislativa-PB. | 09262288000147 | VIDAL DE NEGREIROS & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00765 | 10/04/2006 | 213.50 | 213.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislativa-PB. | 05826242000152 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA GALERIAS RESTAU |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00766 | 10/04/2006 | 1492.51 | 1492.51 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislativa-PB. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00767 | 10/04/2006 | 648.97 | 648.97 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislativa-PB. | 02427736000257 | SIZENANDO ALEXANDRINO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00768 | 10/04/2006 | 440.00 | 440.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislativa-PB. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00769 | 10/04/2006 | 1758.44 | 1758.44 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislativa-PB. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00770 | 10/04/2006 | 1173.80 | 1173.80 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislativa-PB. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00771 | 10/04/2006 | 65.30 | 65.30 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia Legislativa-PB. | 03991743000169 | BUONGUSTAIO DA PARAIBA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00772 | 10/04/2006 | 2607.93 | 2607.93 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE REFORMA REALIZADOS EM96 CADEIRAS DO PLENARIO, DESTAASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 07722609000113 | MARCOS TADEU DE SOUZA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00773 | 10/04/2006 | 595.00 | 595.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS EFETUADOS NOS ELEVADORESDESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00774 | 10/04/2006 | 401.24 | 401.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA DIVISAO DE ACESSORIA AO PLENARIO, C/ PROCESSO. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00775 | 10/04/2006 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE TRES BOTIJOES DE GAS BUTANO, PARA DIVISAO DE MANUTEN-CAO E LIMPEZA, C/ PROCESSO. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00776 | 10/04/2006 | 215.00 | 215.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE LONA PLASTICA, PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, C/ PROCESSO. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00777 | 10/04/2006 | 490.00 | 490.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PA-RA UTILIZACAO PELO DEPARTAMEN-TO DE SERVICOS GERAIS. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00778 | 10/04/2006 | 199.70 | 199.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZACAO PELA DIVISAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00797 | 10/04/2006 | 42.20 | 42.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO PELA DIVISAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00798 | 10/04/2006 | 126.00 | 126.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MANU -TENCAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO, INSTALADOS NESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02502609000194 | SECINCENDIO COM DE EQUIP INC E SEG LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00805 | 11/04/2006 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO BLAZER, PLA-CA MOS0129, PARA SERVIR AO GA-BINETE DA PRESIDENCIA. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00806 | 11/04/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO, PLACAHDK1903, PARA SERVIR A SECRETARIA EXECUTIVA DESTA CASA. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00807 | 11/04/2006 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO, EFETUADO EM A-PARELHO DE ONDAS CURTAS DO SE-TOR MEDICO, DESTA CASA. | 05265036000110 | TECMED COMERCIO DE EQUIP MEDICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00808 | 11/04/2006 | 395.50 | 395.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSASPARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00800 | 11/04/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVANDERIA, PRESTADOSAO DEPARTAMENTO MEDICO/ODONTO-LOGICO, CONFORME PROCESSO. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00801 | 11/04/2006 | 590.40 | 590.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVANDERIA E CONSERTODAS CORTINAS DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00802 | 11/04/2006 | 4480.00 | 4480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS NATURAIS, PARA ORNAMENTACAO DI -VERSAS, C/ PROCESSO. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00803 | 11/04/2006 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES, EM PROVEITODESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00799 | 11/04/2006 | 66.20 | 66.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A CRECHE ANGELA MARIA, DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00804 | 11/04/2006 | 386.00 | 386.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MUNU -TENCAO DO VEICULO PARATY, PLA-CA MOO1060, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 11/04/2006 | 329619.32 | 329619.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE MARCO 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00812 | 12/04/2006 | 40623.88 | 40623.88 | Valor empenhado para pagamentocom servicos efetuados no antigo predio onde funciona a Cre-che Angela Maria desta Assem-bleia, c/ processo. | 07190095000100 | MARCEL CONSTRUCOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00830 | 12/04/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para pre-paracao de curso para juiz dotrabalho. | 00010890041415 | MARCOS ANTONIO DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00813 | 12/04/2006 | 2800.00 | 2800.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00038695553787 | FRANCISCO DE ASSIS PONTE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 12/04/2006 | 900.00 | 900.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00088435571491 | JOSE MARCELINO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 12/04/2006 | 4000.00 | 4000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00060156244420 | FABIANO JOSE DA SILVA MENDONCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 12/04/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000868583430 | ANDREIA LINS DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 12/04/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00034947655453 | ARNALDO CIPRIANO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 12/04/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00046819720459 | ELIANE DE OLIVIERA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00819 | 12/04/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00021829578472 | JOSE IVANIL GONCALVES LIMA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 12/04/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00071437649491 | DULCILEIDE BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 12/04/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00011872254870 | JAILSON GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00822 | 12/04/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFDO. | 00050376195487 | MARCOS ISIDRO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00823 | 12/04/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00056988826491 | JOSE EDSON RODRIGUES BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00824 | 12/04/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00004177436453 | GERALDO GALDINO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00825 | 12/04/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00045580758472 | JOSE HUMBERTO ALVES CABRAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00826 | 12/04/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00003436909424 | JOAO PAULO SILVA DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00827 | 12/04/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00047873760472 | HELTON DE ALMEIDA BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 12/04/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00000770984479 | CAMILE MONTENEGRO MACHADO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00829 | 12/04/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00054959861487 | MANUEL LUDGERIO PEREIRA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00836 | 12/04/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00003006729420 | KALILKA VOLIA SANTOS LEAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00831 | 12/04/2006 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00000019212402 | JUSSARA ARNAUD FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00832 | 12/04/2006 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00008693986449 | JOSE DE LIMA MACHADO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 12/04/2006 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00087245027404 | JEFFERSON DE LIMA SALES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 12/04/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 07532649000100 | COMPANHIA DE TEATRO MUSICA E ARTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00810 | 12/04/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00811 | 12/04/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00835 | 12/04/2006 | 209.50 | 209.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesc/processo, em favor da epigrafada. | 07880936000101 | CPV BPF DE ADM HOTEIS E RESTAURANTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00837 | 17/04/2006 | 29825.00 | 29825.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos prestados pelosjornalistas credenciados juntoao comite de imprensa destaAssembleia - mes de abril/06. | 00014196255434 | JACKSON BANDEIRA PEREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00838 | 18/04/2006 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM AMPLIFICADOR DE PO -TENCIA, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00839 | 18/04/2006 | 84.90 | 84.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO,PARA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA | Dispensa | 00840 | 18/04/2006 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA SECADOURA DE ROUPASPARA A CRECHE ANGELA MARIA DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO.CES | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00849 | 18/04/2006 | 59.80 | 59.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE INTE -RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03991743000169 | BUONGUSTAIO DA PARAIBA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00850 | 18/04/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 04755239000122 | MDLINE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00844 | 18/04/2006 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo paraservicos desta Assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 18/04/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00028769511420 | ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 18/04/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00020310820430 | MARIA DAS GRACAS DE VASCONCELOS FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 18/04/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/PROCESSO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 18/04/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/PROCESSO, EM FAVOR DO EPIGRAFADA. | 00053694406468 | ROBERIO LUIZ DE ALMEIDA FARIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00841 | 18/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO IMPRESSORAS, DESKJET HP3845, PARA O DEPARTAMEN-TO DE INFORMATICA, C/ PROCESSO | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00845 | 18/04/2006 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo V desta Assem-bleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00843 | 18/04/2006 | 1495.00 | 1495.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO IMPRESSORAS DISK-JET HP3845, PARA O DEPARTAMEN-TO DE INFORMATICA, C/ PROCESSO | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00862 | 19/04/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia Legis-lativa-PB. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 19/04/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00056991460400 | JOSE FERNANDO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 19/04/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00050380419491 | PAULO OLIVIERA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 19/04/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR MENSALIDA-DE DA FACULDADE, CONFORME PRO-CESSO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000019212402 | JUSSARA ARNAUD FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 19/04/2006 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDADE CUSTO PARA PAGAR A INSCRI -CAO DO CONCURSO DA PM, C/ PRO-CESSO, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00000741065460 | JOSSOARA DE LIMA ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 19/04/2006 | 980.00 | 980.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00016172876449 | IREMAR MARINHO DE FARIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00865 | 19/04/2006 | 593906.00 | 593906.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba social ao gabinete parlamentar - Res. 765/03. | 00044874588115 | FAUSTO HENRIQUE A. DE OLIVIERA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00864 | 19/04/2006 | 475124.80 | 475124.80 | Valor empenhado para pagamentoreferente a verba terrestre aque tem direito os DeputadosEstaduais - Res. 766/03. | 00044874588115 | FAUSTO HENRIQUE A. DE OLIVIERA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00856 | 19/04/2006 | 3962.95 | 3962.95 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A POSTA-GEM DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00860 | 19/04/2006 | 760.00 | 760.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DIVERSAS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 07798379000176 | FAMA PRODUCOES E EVENTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00861 | 19/04/2006 | 1633.00 | 1633.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DIVERSAS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00853 | 19/04/2006 | 16181.61 | 16181.61 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em favor desta Assem-bleia Legislativa-PB, conformeprocesso. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00854 | 19/04/2006 | 41486.01 | 41486.01 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA VARIOS ESTADOS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00868 | 20/04/2006 | 2339.00 | 2339.00 | Valor empanhado para pagamentocom locacao de veiculo paraservicos desta Assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00870 | 20/04/2006 | 838.50 | 838.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGEM E REFEI-COES, CONFORME PROCESSO, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 07880936000101 | CPV BPF DE ADM HOTEIS E RESTAURANTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 20/04/2006 | 1626.40 | 1626.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00002925941435 | JACKELINE QUELDMA DE OLIVEIRA MACEDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 20/04/2006 | 1215.00 | 1215.00 | VALOR EMPENHADO PAR PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A A JUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00092962726453 | MARIA FLAVIANA RAMOS DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 20/04/2006 | 2890.00 | 2890.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00050405837453 | JOSE LUCIMAR DE ARAUJO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 20/04/2006 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00060303697415 | VALDECIR SILVA DA SOCHE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00890 | 25/04/2006 | 109.57 | 109.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA UM EXAME DE A-PTIDAO FISICA, COFORME PROCES-SO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002925009476 | EDMEO CHAYB DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 25/04/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O BLOCO MUTUCAS,CONFORME PROCESSO, EM FAVOR DAEPIGRAFADA. | 00021237506468 | MARIA AQUINA LOPES DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 25/04/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PROCESSO EMFAVOR DO EPIGARAFADO. | 00003893695435 | DANIEL DE OLIVEIRA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00886 | 25/04/2006 | 1017.84 | 1017.84 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00887 | 25/04/2006 | 1569.96 | 1569.96 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00881 | 25/04/2006 | 1999.30 | 1999.30 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00882 | 25/04/2006 | 16.82 | 16.82 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00873 | 25/04/2006 | 756.75 | 756.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE UNIFORMES, DE INTERESSEDESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00013206230420 | MAURICIO ASSIS GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00874 | 25/04/2006 | 2992.00 | 2992.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO PELO SETOR DE MANUTENCAO E LIMPEZA. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00875 | 25/04/2006 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE, PARA ESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00876 | 25/04/2006 | 2505.00 | 2505.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE, PARA O ALMOXARIFADO, C/PROCESSO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00883 | 25/04/2006 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 00064946134468 | SEVERINO MADALENA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00885 | 25/04/2006 | 897.44 | 897.44 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00893 | 26/04/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUNHO SOCIAL PARA PAGAMENTODE SERVICOS MEDICOS, CONFORME PROCESSO. | 00003693286477 | ARISTOTELES CORREIA DE QUEIROZ NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00894 | 26/04/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM A PATOS, CONFORME PROCESSO, EM FAVOR DOEPIGRAFADO. | 00072742259449 | PETRONIO DE OLIVEIRA TORRES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00895 | 26/04/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DA 5 DO JORNAL OLHO P/ OLHO DE LUCENA, CONFORME PROCESSO. | 00015495043472 | GILVAN DA SILVA GUERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00901 | 27/04/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00046739459304 | MARIA DO ROSARIO CARDOSO |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00896 | 27/04/2006 | 20754.00 | 20754.00 | Valor empenhado para pagamentocom parte da reconhecida, con-forme processo 2268/04, em fa-vor do epigrafado. | 00003729206400 | VALDECI AMORIM RODRIGUES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00902 | 27/04/2006 | 4826192.80 | 4826192.80 | Valor empenhado para pagamentocom folha de pagamento dos servidores Ativos desta Assem-bleia mes de abril/06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00904 | 27/04/2006 | 3697.58 | 3697.58 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia dos servi-dores Ativos desta Assembleia,mes de abril/06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00897 | 27/04/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom provisao de recursos parapagamento de 13 salario do mesde abril/06 dos servidores desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00900 | 27/04/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom do salario familia do mesde abril/06 dos servidores desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00905 | 28/04/2006 | 219.00 | 219.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00015103935449 | LUIZ GONZAGA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 04/05/2006 | 340.00 | 340.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00064019233420 | REGINALDO FERREIRA NEVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 05/05/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 08705048000107 | PRIMEIRA IGREJA BAT DE CAMPINA GRANDE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 05/05/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDAFINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00005207537474 | IARA CORDEIRO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VE?CULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 00909 | 08/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um veiculo Hilux-sw4-srv-4x4, conforme pro-cesso. | 59104760000191 | TOYOTA DO BRASIL S A INDUST E COMERCIO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00911 | 09/05/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00912 | 09/05/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00913 | 09/05/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGEM,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00044291353120 | ANDERSON QUEIROZ ARAUJO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00914 | 09/05/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA, C/ PROCESSO. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00922 | 09/05/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA, C/ PROCESSO. | 00004453352468 | GILSON SOUTO MAIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00918 | 09/05/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00916 | 09/05/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS E MEIA DIARIAS DE VIAGENS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00098186485449 | ALEXSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00924 | 09/05/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA, C/ PROCESSO. | 00000952373483 | BRUNO HERBERT DE FARIAS SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00925 | 09/05/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA, C/ PROCESSO. | 00029944490482 | ABELARDO GOMES DE OLIVEIRA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00926 | 09/05/2006 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00927 | 09/05/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA, C/ PROCESSO. | 00033850275434 | FERNANDO BARTHOLOMEU DE M FILHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00928 | 09/05/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00929 | 09/05/2006 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE ONZE DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00056832427468 | RAUL RAMALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00930 | 09/05/2006 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO E MEIA DIARIAS DEVIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00931 | 09/05/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGEMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00932 | 09/05/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00933 | 09/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DOZE DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00016081510425 | WALDEMAR CARVALHO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00934 | 09/05/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DE VIA -GENS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00026380340459 | TARCISO CARLOS DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00935 | 09/05/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00044291353120 | ANDERSON QUEIROZ ARAUJO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00936 | 09/05/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00029944490482 | ABELARDO GOMES DE OLIVEIRA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00937 | 09/05/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA, C/ PROCESSO. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00938 | 09/05/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA LE-GISLATIVA, C/ PROCESSO. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00939 | 09/05/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DE VIA -GENS DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, C/ PROCESSO. | 00098186485449 | ALEXSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00940 | 09/05/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA DE VIAGENS, DE INTERESSE DESTA AS -SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00941 | 09/05/2006 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUARENTA E UMA DIARIAS DEVIAGENS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO E OUTROS. | 00001026605490 | MOACIR DO VALE DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00942 | 09/05/2006 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZESEIS DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA LEGISLATIVA, C/ PROCESSOEM FAVOR DO EPIGRAFADO E OU-TROS. | 00004494609404 | EDSON ARAUJO DE BRITO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00943 | 09/05/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasem favor da epigrafaada. | 00000834158400 | OSCAR STEPHANO GOLCALVES COUTINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 09/05/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasde viagem em favor da epigrafada. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 09/05/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00076876985415 | CICERO SIMPLICIO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 09/05/2006 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002423237405 | RUMAO RUFINO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 09/05/2006 | 311.00 | 311.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00046700021472 | TEREZINHA DA SILVA BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 09/05/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00044169442415 | VALDETE MARIA PESSOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 09/05/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00046800026468 | WILMA MARILIA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 09/05/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00013235416838 | ZEZILVA BENICIO DE SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 09/05/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00030889286434 | GILVA LUIZ DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 10/05/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 10/05/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 10/05/2006 | 2400.00 | 2400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003376190429 | DEBORA MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 10/05/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00003646328444 | GERALDA SILVA DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 10/05/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00005830873451 | ANDREIA DE LIMA BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 10/05/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMANTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00954 | 10/05/2006 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00070822166453 | ALICE MARACAJA COUTINHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 10/05/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 10/05/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00003424832421 | JOANA DART FERREIRA BATISTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 10/05/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial res. 596/97, em favorda epigrafada. | 11984473000197 | APREVE ASS DE P R DO VALE DAS ESPINHARAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00958 | 10/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00007211597453 | FRANCISCA BEZERRA CAETANO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 10/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00018105831449 | LUIZA AMELIA PIMENTEL BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 10/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005148955430 | ALBA REJANE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 10/05/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00006479900405 | ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 10/05/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005824743452 | RODRIGO DE SOUZA ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00963 | 10/05/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00006381546425 | RODOLFO TRIGUEIRO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00964 | 10/05/2006 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00004254113463 | MARIA DO BOM SUCESSO A ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00965 | 10/05/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00005944523417 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00966 | 10/05/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00026151985800 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00998 | 10/05/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00014198592420 | LUCIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01000 | 10/05/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00020744811449 | FLAVIO ROBERTO SILVEIRA MARQUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01001 | 10/05/2006 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00033911908415 | RAQUEL MENEZES PEIXOTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 10/05/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00013297490497 | HONORINA DA SILVA RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00993 | 10/05/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 10/05/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00039807363420 | NORMANDO JOSE ARAUJO DE HOLANDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 10/05/2006 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00014416077491 | MANOEL VIRGOLINO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00969 | 10/05/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00022626085472 | JANDINES LIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00970 | 10/05/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002235325416 | IRAPUAN FREIRE CALIXTO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00971 | 10/05/2006 | 543.00 | 543.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00007248687472 | RODRIGO OTAVIO DE CARVALHO COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 10/05/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 10/05/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00026242303434 | ROSEMARY DE MELO BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 10/05/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00029952611404 | MARIA LUCIA DE FATIMA DA N FALCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 10/05/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00015725723453 | SEVERINO DO RAMO RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 10/05/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00028205448434 | ROSA DE FATIMA ALVES MOREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 10/05/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00016105745400 | CLAUDOMIRO DANTAS COELHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 10/05/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00032352956404 | CARLOS ANTONIO SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 10/05/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00013770721420 | SEVERINA MARIA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00981 | 10/05/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00028769511420 | ANA LUCIA RIBEIRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 10/05/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00023742062468 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 10/05/2006 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA_PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005808219434 | AGNALDO BRITO ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 10/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA GRAVACAO DE UMCD, CONFORME PROCESSO, EM FA -VOR DO EPIGRAFADO. | 00016091868420 | VICENTE JOSE DE GOUVEIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 10/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA GRAVACAO DE UM CD, CONFORME PROCESSO, EM FA -VOR DO EPIGRAFADO. | 00039640523453 | JOSE FREIRES DE BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 10/05/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 02527728000100 | MINISTERIO VERBO DA VIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 10/05/2006 | 2678.00 | 2678.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00000867030488 | DEBORAH VILLAR GAUDENCIO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 10/05/2006 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PROCESSO EMFAVOR DO EPIGRAFADO. | 00056408595120 | FRANCISCO ASSIS DE SOUZA AMARO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 10/05/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PROCESSO EMFAVOR DA EPIGRAFADA. | 00001209291479 | DEBORA ALVES DE ANDRADE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 10/05/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PROCESSO EMFAVOR DO EPIGRAFADO. | 00004741884422 | JOSE COSTA DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00991 | 10/05/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA., | 00028279743472 | EDNA FRANCISCA DAS NEVES MARCONE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00996 | 10/05/2006 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00022113410630 | JOSE CAETANO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01051 | 10/05/2006 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003729206400 | VALDECI AMORIM RODRIGUES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 10/05/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADA. | 00002989170413 | ALINNY ARAUJO TEOTONIO BEZERRA NEVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 10/05/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00035772158449 | JOSE SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 10/05/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADA. | 00011410185869 | ANA CELIA DE SOUZA DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 10/05/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00945 | 10/05/2006 | 10600.00 | 10600.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesda Assembleia Legislativa, restante do mes de abril/06. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00992 | 10/05/2006 | 10360.00 | 10360.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de aluguel de fi-bra otica para transmissao daTV-Assembleia. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 00997 | 10/05/2006 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de geracao, producao, edicao e locacao de equi-pamentos para transmissao daTV-Assembleia. | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01058 | 10/05/2006 | 70.75 | 70.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DAGUA E SANEAMENTO, DOPREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE ANGELA MARIA DESTA ASSEMBLEIA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01023 | 10/05/2006 | 16178.28 | 16178.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS AESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00999 | 10/05/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona a creche Angela Maria ,desta Assembleia, mes de abril/2006. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01022 | 10/05/2006 | 5462.97 | 5462.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OANEXO III DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01009 | 10/05/2006 | 2225.31 | 2225.31 | Valor empenhado para pagamentocom servicos no veiculo Blazer(MNK-7132)conforme rocesso. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01015 | 10/05/2006 | 147.00 | 147.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO CELTA, PLACA HDJ5887, CONFORMEPROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01017 | 10/05/2006 | 74.91 | 74.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MANU -TENCAO DO VEICULO CELTA, PLACAHDJ5982, A SERVICO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01007 | 10/05/2006 | 113.71 | 113.71 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo pa-lio (hdk-1906) conforme processo. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01008 | 10/05/2006 | 378.00 | 378.00 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo celta (HDJ-7158), c/processo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01035 | 10/05/2006 | 388.50 | 388.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MANU -TENCAO DO VEICULO MERIVA, PLA-CA HDK5439, DE INTERESSE DESTAASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01036 | 10/05/2006 | 31.50 | 31.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO NOS VEICU-LOS ASTRA, PLACA HDJ9796 E NO PALIO, PLACA HCS1979, DE INTE-RESSSE DESTA ASSEMBLEIA, CON -FORME PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01032 | 10/05/2006 | 162.03 | 162.03 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MANU -TENCAO DO VEICULO HDK1906, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00947 | 10/05/2006 | 7548.95 | 7548.95 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de pintura ( pri-meira medicao) do predio ondefunciona o anexo I, destaAssembleia. | 00016252748404 | MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01011 | 10/05/2006 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentocom medicao dos servicos de reforma e adaptacao do restaurante desta Assembleia. | 06295739000154 | JJR CONTRUCOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00995 | 10/05/2006 | 1031.46 | 1031.46 | Valor empenhado para pagamentocom emplacamento e outras ta-xas do veiculo moto (MOO-4879)desta Assembleia. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01002 | 10/05/2006 | 7152.00 | 7152.00 | Valor empenhado para pagamentocom a 2 parcela da assinaturado jornal da Paraiba, confor-me processo. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01004 | 10/05/2006 | 1501.50 | 1501.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, conforme processo. | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01005 | 10/05/2006 | 380.00 | 380.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, conforme processo. | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01006 | 10/05/2006 | 301.00 | 301.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, conforme processo. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00978 | 10/05/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00003729206400 | VALDECI AMORIM RODRIGUES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01010 | 10/05/2006 | 7612.00 | 7612.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de medalhas paradistribuicao gratuita entre homenageadosmpor esta Assembleiaconforme processo. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01012 | 10/05/2006 | 5957.61 | 5957.61 | Valor empenhado para pagamentocom servios executados em di-versos,setores desta Assem-bleia. | 06295739000154 | JJR CONTRUCOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01013 | 10/05/2006 | 5884.43 | 5884.43 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de 05 grades deferro, para diversos setoresdesta Assembleia. | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01018 | 10/05/2006 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO BLAZER, PLA-CA MNK7138, PARA SERVICOS NES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01019 | 10/05/2006 | 1366.00 | 1366.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE 6,73 M DE VIDRO PARA A CONFECCAO DA PORTA DA GRAFICA E COMPLEMENTO DA PORTA DO PLE-NARIO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 05871800000100 | DEVIDRO COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01020 | 10/05/2006 | 29715.41 | 29715.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO PLANODE SAUDE DOS FUNCIONARIOS EFE-TIVOS DESTA ASSEMBLEIA, RELATIVO A PARTE SUBSIDIADA PELA AS-SEMBLEIA, CONFORME CONTRATO. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 01021 | 10/05/2006 | 12606.36 | 12606.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO PLANODE SAUDE DOS SERVIDORES INATI-VOS DESTA ASSEMBLEIA, RELATIVOA PARTE SUBSIDIADA PELA ASSEM-BLEIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O SINPOL E A UNIMED -MES MAIO/2006. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01016 | 10/05/2006 | 85.60 | 85.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOS AVULSAS, CONFORME PROCESSO, EM FAVOR DAEPIGRAFADA. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01037 | 10/05/2006 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO ASTRA, PLACAHDJ9796, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01038 | 10/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02404072000120 | PH RESTAURANTE E EVENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01039 | 10/05/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO, PLACAHDK1906, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01040 | 10/05/2006 | 341.85 | 341.85 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, conforme processo. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01041 | 10/05/2006 | 780.00 | 780.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, conforme processo. | 07507666000180 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01042 | 10/05/2006 | 3584.00 | 3584.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, conforme processo. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01043 | 10/05/2006 | 1081.50 | 1081.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, conforme processo. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01044 | 10/05/2006 | 2110.50 | 2110.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, conforme processo. | 00034387323434 | EDILEUSA BARBOSA DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01045 | 10/05/2006 | 283.50 | 283.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, conforme processo. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01046 | 10/05/2006 | 1330.00 | 1330.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, conforme processo. | 00004994361304 | REGINA OLIVEIRA DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01047 | 10/05/2006 | 941.50 | 941.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, conforme processo. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01048 | 10/05/2006 | 371.00 | 371.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, conforme processo. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01049 | 10/05/2006 | 248.50 | 248.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas, conforme processo. | 03252956000179 | PARAIBA PALACE RESTAURANTE M E |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01050 | 10/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a verba terrestre a quetem dirieto o epigrafado. | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01064 | 10/05/2006 | 449.74 | 449.74 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiias pa-ra utilizacao no dep. medico ,desta Assembleia. | 01486101000349 | REDEPHARMA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01065 | 10/05/2006 | 2003.20 | 2003.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de produtos odontologicos para a div. odontologica desta Assembleia. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01066 | 10/05/2006 | 2876.53 | 2876.53 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNA TURISMO E CANBIO LTD |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01067 | 10/05/2006 | 406.00 | 406.00 | Valor empenhado para pagamentocom referente ao fornecimento de material eletrico. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01068 | 10/05/2006 | 5264.74 | 5264.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01069 | 10/05/2006 | 2990.00 | 2990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA SERVI-DORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01070 | 10/05/2006 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A IMPRESSAO E COSTURA EM MATERIAIS PERSONALISADOS EM BENEFICIO DESTAASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 06103265000100 | MANUELA SANTOS RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01033 | 10/05/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO, PLACAHDK1835, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01034 | 10/05/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE CINQUENTA BOLSAS EM VE-LUDO, PARA DIVISAO DE CERIMONIAL, C/ PROCESSO. | 00066669928491 | VALDERESA FELIPE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01054 | 10/05/2006 | 11878.12 | 11878.12 | Valor empenhado para pagamentocom a verba terrestre a quetem dirieto o epigrafado. | 00004507100410 | NIVALDO MANOEL DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01055 | 10/05/2006 | 1003.00 | 1003.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM, DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, C/ PROCESSO. | 07880936000101 | CPV BPF DE ADM HOTEIS E RESTAURANTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01024 | 10/05/2006 | 1397.48 | 1397.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, C/ PROCESSO. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01025 | 10/05/2006 | 239.58 | 239.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO. | 02604400000131 | FARMACIA MEMORIAL SAO FRANCISCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01026 | 10/05/2006 | 133.00 | 133.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01027 | 10/05/2006 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE TRES BOTIJOES DE GAS BUTANO, PARA A CANTINA DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01028 | 10/05/2006 | 1812.42 | 1812.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07519364000121 | MARENI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01029 | 10/05/2006 | 276.00 | 276.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01030 | 10/05/2006 | 10500.00 | 10500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a primeira parcela dos servicos de elaboracao do terceiro Tomo da colecao perfis Par-lamentares em favor do epigra-dos e outros colaboradores. | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01031 | 10/05/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO, PLACAHCS1979, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00946 | 10/05/2006 | 316884.40 | 316884.40 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patrimoniais (pbprevi) mes de abril/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00967 | 10/05/2006 | 5402.29 | 5402.29 | Valor empenhado para pagamentocom da primeira parcela da di-vida reconhecida em favor daepigrafada conforme processo. | 00013287168487 | FRANCISCO ASSIS CARNEIRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01060 | 10/05/2006 | 25000.00 | 25000.00 | Valor empenhado para pagamentocom diferenca de divida reco-nhecida decorrente de proventoem favor do epigrafado. | 00003729206400 | VALDECI AMORIM RODRIGUES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01052 | 10/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom diferenca de divida reco-nhecoda decorrente de proventoc/processo. | 00003729206400 | VALDECI AMORIM RODRIGUES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01014 | 10/05/2006 | 5180.00 | 5180.00 | Valor empenhado para pagamentocom exercicio anterior devida-mente reconhecida de servicosrelacionados com a TV-Assem-bleia. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01059 | 10/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom auxilio funeral a que temdireito a epigrafada pelo falecimento de sua genitora. | 00045145962487 | REJANE MARIA NEVES DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01101 | 11/05/2006 | 15526.60 | 15526.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIACONFORME PROCESSO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01090 | 11/05/2006 | 22.50 | 22.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARAO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA,CONFORME PROCESSO. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01071 | 11/05/2006 | 324.20 | 324.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE REPAROS REALIZADOS NOELEVADOR PRIVATIVO, DESTA AS -SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01072 | 11/05/2006 | 595.00 | 595.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAREALIZADA NOS ELEVADORES DESTAASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01081 | 11/05/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO SPRINTER, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS,NO INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01082 | 11/05/2006 | 274.55 | 274.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZA-CAO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, C/ PROCESSO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01083 | 11/05/2006 | 142.80 | 142.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS FREON22, PARA O SETOR DE MANUTENCAOE LIMPEZA, C/ PROCESSO. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01084 | 11/05/2006 | 3027.88 | 3027.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UMA COPIADORA RICOH, PARA PRESTAR SERVICOS NA GRAFICADESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01076 | 11/05/2006 | 112.00 | 112.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO PELA DIVISAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01077 | 11/05/2006 | 64.00 | 64.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO PELA DIVISAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA. | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS COMER IND MAQUI AGRICOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01078 | 11/05/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME PROCESSO, EM FAVOR DAEPIGRAFADA. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01079 | 11/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE VASOS ORNAMENTAIS, PARAO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GE-RAIS, CONFORME PROCESSO. | 04097680000164 | ATACADAO HOME SHOPPING LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01113 | 11/05/2006 | 66.00 | 66.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE TRINTA FITAS DE CETIM, PARA O CERIMONIAL DESTA ASSEM-BLEIA, C/ PROCESSO. | 00066669928491 | VALDERESA FELIPE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01104 | 11/05/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COQUETEL, POR OCASIAO DAS HOMENAGENS PRESTADAS AOSENHOR CRISTOVAN BUARQUE. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01105 | 11/05/2006 | 124.37 | 124.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA A DIVISAO DE MANUTENCAO ELIMPEZA, C/ PROCESSO. | 00785859000153 | ADEMAR SOARES E CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01106 | 11/05/2006 | 513.59 | 513.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SER-VIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01107 | 11/05/2006 | 802.33 | 802.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOS E HOSPEDA-GEM, DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, C/ PROCESSO. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01108 | 11/05/2006 | 563.91 | 563.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01109 | 11/05/2006 | 347.00 | 347.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMACONTRA INCENDIO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01110 | 11/05/2006 | 262.00 | 262.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOSPARA A DIVISAO DE ENGENHARIA, CONFORME PROCESSO. | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01111 | 11/05/2006 | 120.10 | 120.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DIVERSOS, PARAO SETOR DE SERVICOS GERAIS, D/ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01086 | 11/05/2006 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO ODONTO-LOGICOS, C/ PROCESSO. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01087 | 11/05/2006 | 489.00 | 489.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS EXECUTADOS NOS APARELHOSDO SETOR ODONTOLOGICO, DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00071352910420 | MARISOL LUCIANO LUNA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01088 | 11/05/2006 | 81.80 | 81.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01089 | 11/05/2006 | 313.35 | 313.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA A DIVISAO DE ALMOXARIFADOCONFORME PROCESSO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01091 | 11/05/2006 | 809.00 | 809.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA O ANEXO I DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01092 | 11/05/2006 | 190.30 | 190.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ESCOLA DO LEGISLATIVO, D/ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01093 | 11/05/2006 | 269.00 | 269.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZACAO PELA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS, C/ PROCESSO. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01094 | 11/05/2006 | 58.00 | 58.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA A TESOURARIA DESTA ASSEM-BLEIA, C/ PROCESSO. | 00806267000170 | PAPELITE COMERCIO E REP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01099 | 11/05/2006 | 372.30 | 372.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOSPARA A DIVISAO DE MATENCAO E LIMPEZA, C/ PROCESSO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01096 | 11/05/2006 | 93.30 | 93.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARAA DIVISAO DE TELECOMUNICACOES,CONFORME PROCESSO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01074 | 11/05/2006 | 112.00 | 112.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DE UMA CAFE-TEIRA, DESTA ASSEMBLEIA LEGIS-LATIVA, CONFORME PROCESSO. | 01424938000100 | RESISTENCIA CENTER |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VE?CULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 01117 | 11/05/2006 | 150058.85 | 150058.85 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de de um veiculoHilux-SW4, conforme processo. | 59104760000191 | TOYOTA DO BRASIL S A INDUST E COMERCIO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01080 | 11/05/2006 | 135.00 | 135.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MANU -TENCAO DO VEICULO MOTO, PLACA MOO4874, DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 08336562000112 | CENTER MOTO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01097 | 11/05/2006 | 2807.71 | 2807.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS EXECU-TADOS NO VEICULO SPRINTER, PLACA MOO7900, C/ PROCESSO. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01085 | 11/05/2006 | 63.40 | 63.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO S-PRINTER, PLACA MOQ7900, DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01119 | 11/05/2006 | 26933.93 | 26933.93 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01102 | 11/05/2006 | 2812.26 | 2812.26 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01112 | 11/05/2006 | 426.65 | 426.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,CONFORME PROCESSO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01095 | 11/05/2006 | 15.80 | 15.80 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01100 | 11/05/2006 | 5092.38 | 5092.38 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 11/05/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PROCESSO,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002051077452 | ERALDO SOARES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01073 | 11/05/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00021851751491 | FRANCISCO ALBILANIO OLINTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01103 | 11/05/2006 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/PROCESSO, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 11/05/2006 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00008781791780 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 11/05/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00049632370406 | CELIA DOS SANTOS DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 12/05/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00003566770442 | SERGIO FERNANDO SILVA MANGABEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 12/05/2006 | 1360.00 | 1360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00080485634449 | CASSIO MURILO GUEDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 12/05/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00013458930434 | LUZINETE TEXEIRA LOPES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01124 | 12/05/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrada. | 00043664083415 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01138 | 12/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00006792103420 | GERALDO BATISTA DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01152 | 12/05/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00002906619191 | ARGEMIRO BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 12/05/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00003067595432 | JADIEL DOS SANTOS LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 12/05/2006 | 403.70 | 403.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PROCESSO EMFAVOR DA EPIGRAFADA. | 00071386998400 | MARIA DAS DORES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01137 | 12/05/2006 | 570.00 | 570.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de reparos do veiculo versales (mmn-9422) destaAssembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01132 | 12/05/2006 | 1160.04 | 1160.04 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de reparos e con-servacao do veiculo honda ci-vic (mnb-7056) desta Assem-bleia. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01133 | 12/05/2006 | 461.29 | 461.29 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de reparos do veiculo honda civic-mnb-6736, desta Assembleia. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01139 | 12/05/2006 | 453.00 | 453.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao doveiculo paraty (moo-1060) des-ta Assembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01134 | 12/05/2006 | 780.34 | 780.34 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo hon-da civic (mnb-6786). | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01135 | 12/05/2006 | 314.66 | 314.66 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao doveiculo honda civic (mnb-6786)desta Assembleia. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01136 | 12/05/2006 | 766.95 | 766.95 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo hon-da civic, mnb-7056 desta Assembleia. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01128 | 12/05/2006 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao doveiculo Astra (hdj-9796) destaAssebleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01150 | 12/05/2006 | 290.13 | 290.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECA PARA O VEICULO S -PRINTER, PLACA MOQ7900, DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01151 | 12/05/2006 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE DUAS CADEIRAS TIPO SE -CRETARIA, PARA O GAB. DO DEPU-TADO FABIANO LUCENA. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01144 | 12/05/2006 | 986.09 | 986.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATARIAIS DE CONSUMO PARA UTILIZACAO NA MONTAGEM DE DIVISORIAS NO ANEXO I. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01145 | 12/05/2006 | 315.82 | 315.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO NA MONTAGEM DAS DIVISORIAS, CONFORME PROCESSO. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01146 | 12/05/2006 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSUMA, PARA UTILIZACAO NO DEPPARTAMENTODE COMUNICACAO SOCIAL. | 05313640000175 | CASA DO CD LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01147 | 12/05/2006 | 1044.00 | 1044.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA A DIVISAO DE ENGENHARIA, C/PROCESSO. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01148 | 12/05/2006 | 107.50 | 107.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DETETIZA -CAO, PARA UTILIZACAO PELA DIVISAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01149 | 12/05/2006 | 129.20 | 129.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM CILINDRO DE GAS FRE-ON, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01140 | 12/05/2006 | 5149.57 | 5149.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A 50% DOVALOR CORRESPONDENTE A INSTALACAO DE UMA UNIDADE CONDENSADORA DE 10 TR, PARA A CENTRAL DE AR, NO ANEXO I DESTA ASSEMBLE-IA, CONFORME PROCESSO, EM FA -VOR DA EPIGARAFADA. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01141 | 12/05/2006 | 6100.00 | 6100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE RECUPERACAO MECANICA E ELETRICA, EM DOIS COMPRESSO-RES MODELO BLIZER, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO, EMFAVOR DA EPIGRAFADA. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01142 | 12/05/2006 | 890.00 | 890.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATRIAIS DE CONSUMOPAR UTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01129 | 12/05/2006 | 1185.00 | 1185.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 03 bancosminasgarden, conforme processo. | 03614975000106 | REKINTE MOVEIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01130 | 12/05/2006 | 249.00 | 249.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um DVD para odep. de comunicacao social desta Assembleia. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01131 | 12/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 30 carteiras,para esta Assembleia. | 12671186000190 | LIFEE IND PROD MET CONST E COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01125 | 12/05/2006 | 2476.00 | 2476.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de limpeza e aplicacao de produtos quimicos nesta Assembleia. | 05013583000109 | ARCORVERDE PERFURACAO DE POCOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01126 | 12/05/2006 | 7994.90 | 7994.90 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de medicamentospara a Assistencia social. | 35581750000189 | PAES & LEON LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01127 | 12/05/2006 | 3464.80 | 3464.80 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materiaisodontologicos para respectivodepartamento. | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01120 | 12/05/2006 | 13429.00 | 13429.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em favor da epigrafada. | 35588359000378 | PRISMA EVENTOS E CONSULTORIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01143 | 12/05/2006 | 612.80 | 612.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMEN-TO DE INFORMATICA, C/ PROCESSO | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01155 | 15/05/2006 | 4000.00 | 4000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a locacao de um veiculoblazer (Mos0129). | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01156 | 15/05/2006 | 43023.42 | 43023.42 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas em favor da epigrafada. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01159 | 15/05/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom contribuicao desta Assem-bleia em faor da epigrafada, atitulo de anuidade. | 05801353000104 | ASSOCIA|AO BRAS DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01158 | 15/05/2006 | 580.00 | 580.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial - res. 596/97, em favorda epigrafada. | 00064520935415 | FABIO AGRA DE MEDEIROS NAPOLES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01157 | 15/05/2006 | 100000.00 | 100000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesda Assembleia Legislativa-PB ,mes de maio/06. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 16/05/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00005566369456 | JOANA MARIA DA CONCEICAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 16/05/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00002305076460 | MARIA APARECIDA DE BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 16/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00033547173434 | GUILHERME FREITAS DO O |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 17/05/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocomAjuda financeira para tra- tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00064603636415 | ANA LUCIA COUTINHO DE CAVALCANTI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01163 | 17/05/2006 | 717.50 | 717.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00061018473491 | ALBANIA DE FARIAS SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01165 | 18/05/2006 | 3426.45 | 3426.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A POSTA-GEM DE CORRESPONDENCIAS OFICI-AIS, DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 01166 | 18/05/2006 | 590.40 | 590.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVAGEM DE CORTINAS, EM VARIAS DEPENDENCIAS, DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01168 | 18/05/2006 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO BLAZER, PLA-CA7138, PARA SERVICOS A PRESI-DENCIA, DESTA ASSEMBLEIA. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01169 | 18/05/2006 | 439490.44 | 439490.44 | VAlor empenhado para pagamentocom a verba terrestre a quetem direito os deputados, resolucao 766/03. | 00061927015472 | GIANINA LOMBARDI FARIAS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01170 | 18/05/2006 | 564210.70 | 564210.70 | VAlor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineteparlamentar - Res. 765/03. | 00061927015472 | GIANINA LOMBARDI FARIAS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01171 | 18/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00057004994449 | WALKIRIA ALEXANDRE SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01172 | 18/05/2006 | 1990.00 | 1990.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeeira de cunhosocial - res. 596/97, em favorda epigrafada. | 00000018959407 | TATIANA DE OLIVIERA SOUTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 18/05/2006 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, COM A FINALIDADE DE COOPERAR COM O SEPULTAMENTODA GENITORA DA EPIGRAFADA. | 00004992632432 | MARIZETE TEODORO SENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 18/05/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/PROCESSO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00053694406468 | ROBERIO LUIZ DE ALMEIDA FARIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 18/05/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/PROCESSO, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00003350115438 | FABIA DA CONCEICAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 18/05/2006 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/PORCESSO, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00043667775415 | SANDRA MARIA NUNES BATISTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 18/05/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/PROCESSO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00075948672468 | JOSE HERIBERTO DA SILVA NUNES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 18/05/2006 | 163.30 | 163.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00016112377420 | TANIA MARIA CABRAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01167 | 18/05/2006 | 500.00 | 500.00 | VELOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVANDERIA NO DEPARTAMENTO MEDICO/ODONTOLOGICO, DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01187 | 19/05/2006 | 635.00 | 635.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DO CURSO DE POS-GRADUA -CAO EM GESTAO EMPRESARIAL, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00087304821434 | RAYNER HOLMES BORBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 19/05/2006 | 470.00 | 470.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00037458507420 | CLEONICE CARNEIRO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 19/05/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DA EPIGRAFADA, CONFORME PROCESSO. | 00056986866453 | MARIA DAS GRACAS SANTOS LOPES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 19/05/2006 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00003405456401 | RONIERE GUEDES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 19/05/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00099241501472 | RAUL DE SOUZA SOARES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 19/05/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/PROCESSO, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00001183816448 | LIVIA JORGE DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 19/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DO CURSO DE POS-GRADUA -CAO EM GESTAO EMPRESARIAL, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00087304821434 | RAYNER HOLMES BORBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 19/05/2006 | 2151.00 | 2151.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00033790973491 | AURICLEIDE TAVARES DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 19/05/2006 | 2110.00 | 2110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00091808251415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 19/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00041439660425 | JOSELITO CIRINO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 19/05/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00029772138808 | ANDRE BARBOSA RAMOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01190 | 19/05/2006 | 3287.00 | 3287.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OANEXO IV DESTA ASSEMBLEIA, MESDE MAIO/2006, C/ PROCESSO. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01191 | 19/05/2006 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo V desta Assem-bleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01188 | 19/05/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01189 | 19/05/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA E OUTROIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01192 | 19/05/2006 | 311.17 | 311.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE REFEICOES, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07642394000120 | CABANA RESTAURANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01197 | 24/05/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00020331878453 | MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01198 | 24/05/2006 | 560.00 | 560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATORZE DIARIAS DE VIAGENS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00040481689400 | ANGELINA T MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01199 | 24/05/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DE VIA -GENS DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, C/ PROCESSO. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01201 | 24/05/2006 | 784.68 | 784.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE VASOS ORNAMENTAIS, PARAO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GE-RAIS, C/ PROCESSO. | 04304601000149 | ATACADAO SB COM DE UTIL E DECORACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01203 | 26/05/2006 | 317.13 | 317.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00047552875453 | GLERISTON GUEDES CAVALCANTI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 26/05/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00001391253450 | SUELLEN CAMELO GON|ALVES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 26/05/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00004792605407 | ALEXANDRE SILVA DE LIMA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 26/05/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODSE DESPESA, REFERNTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00042518806415 | ALEXANDRE MAGNO DE GOES NOGUEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 26/05/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00079847170444 | LUCIA DE FATIMA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 26/05/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00092913440444 | ADRIANO BATISTA DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 26/05/2006 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVORDA EPIGRAFADA. | 00005484236444 | THAIS LEITAO DE F NOBREGA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01210 | 29/05/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom a provisao de recurso parapagamento do 13 salario dosservidores desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01211 | 29/05/2006 | 3863.04 | 3863.04 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia dos servi-dores desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01212 | 29/05/2006 | 4874735.45 | 4874735.45 | Valor empenhado para pagamentocom da folha de servidores desta Assembleia, mes de maio/06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01215 | 29/05/2006 | 339509.65 | 339509.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE ABRIL 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01216 | 31/05/2006 | 50000.00 | 50000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesda Assembleia Legislativa, complemento do mes de maio/06. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01217 | 01/06/2006 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE GERACAO, PRODUCAO, E-DICAO E LOCACAO DE EQUIPAMEN -TOS, PARA TRANSMISS?O DA TV ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO EMFAVOR DA EPIGRAFADA. | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01218 | 02/06/2006 | 15000.00 | 15000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01219 | 07/06/2006 | 340.00 | 340.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafadode interesse desta Assembleia. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01220 | 07/06/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor do epigrafadode interesse desta Assembleia. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01221 | 08/06/2006 | 2632.00 | 2632.00 | VALOR ENPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE OITO GELA AGUA, PARA A DIVERSOS GABINETES DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 09268517000564 | F S VASCONCELOS CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01223 | 08/06/2006 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA EXECUTIVA, PARA O GABINETE DA VICE-PRESI-DENCIA, C/ PROCESSO. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01224 | 08/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA A DIVISAO DE ALMOXARIFADODESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01225 | 08/06/2006 | 2890.00 | 2890.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, PARA O GABINETEDO DEPUTADO FABIANO LUCENA, C/PROCESSO. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01226 | 08/06/2006 | 2165.00 | 2165.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS, PARA UTILIZA-CAO NA DIVISAO DE TELECOMUNICACOES DESTA ASSEMBLEIA. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01227 | 08/06/2006 | 1026.71 | 1026.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO SERVICO DE HOISPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEICOES, EM PROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01252 | 08/06/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01253 | 08/06/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00046798722415 | MARIA AMORIM DE OLIVIERA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01254 | 08/06/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00044291353120 | ANDERSON QUEIROZ ARAUJO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01255 | 08/06/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSSO. | 00029944490482 | ABELARDO GOMES DE OLIVEIRA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01256 | 08/06/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO E MEIA DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00007258674420 | MARIA DAS GRACAS RAMALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01257 | 08/06/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE SETE E MEIA DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00010953930491 | ANA MARIA MARQUES GOUVEIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01258 | 08/06/2006 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01259 | 08/06/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01260 | 08/06/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DE VIA -GENS DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, C/ PROCESSO. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01261 | 08/06/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00029944490482 | ABELARDO GOMES DE OLIVEIRA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01262 | 08/06/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00004453352468 | GILSON SOUTO MAIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01263 | 08/06/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00001072445433 | JOAO MALVINO DE SOUZA ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01264 | 08/06/2006 | 840.00 | 840.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos prestados ao cerimonial da Assembleia Legislativa. | 41123902000100 | RABELO ASSES E COMUNICACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01265 | 08/06/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00040481689400 | ANGELINA T MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01247 | 08/06/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00004453352468 | GILSON SOUTO MAIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01233 | 08/06/2006 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE SETE DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00005292374407 | RODRIGO FELIX C DE VASCONCELOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01314 | 08/06/2006 | 9002.15 | 9002.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A HOSPE-DAGEM E FORNECIMENTO DE REFEI-COES DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, C/ PROCESSO. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01315 | 08/06/2006 | 2100.66 | 2100.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01316 | 08/06/2006 | 1138.73 | 1138.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01317 | 08/06/2006 | 1565.00 | 1565.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO SERVICO DE BUFFET, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA PRACA DE ALIMEN-TACAO DESTA ASSEMBLEIA. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01318 | 08/06/2006 | 684.17 | 684.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01319 | 08/06/2006 | 2566.86 | 2566.86 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFICOES, EM PROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01320 | 08/06/2006 | 3082.66 | 3082.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFICOES, EM FAVOR DO EPIGRAFADO, CONFORME PROCESSO. | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01321 | 08/06/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01322 | 08/06/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01307 | 08/06/2006 | 2747.50 | 2747.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00034387323434 | EDILEUSA BARBOSA DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01308 | 08/06/2006 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01309 | 08/06/2006 | 1977.50 | 1977.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVISORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01310 | 08/06/2006 | 1396.50 | 1396.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01311 | 08/06/2006 | 1319.50 | 1319.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA.CONFORME PROCESSO. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01302 | 08/06/2006 | 764.90 | 764.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01303 | 08/06/2006 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE HOSPEDAGEM E REFEICO-ES, DE INTERESSE DESTA ASSEM -BLEIA, C/ PROCESSO. | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01304 | 08/06/2006 | 766.94 | 766.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, EM FAVORDO EPIGRAFADO, CONFORME PROCESSO. | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01269 | 08/06/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DE VIA - GENS DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, C/ PROCESSO. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01271 | 08/06/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS E MEIA DIARIAS DEVIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01272 | 08/06/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01273 | 08/06/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00098186485449 | ALEXSANDRO BARBOSA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01267 | 08/06/2006 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01250 | 08/06/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00079724990478 | ERINILDO ALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01279 | 08/06/2006 | 357.00 | 357.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIODRES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01280 | 08/06/2006 | 245.16 | 245.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01281 | 08/06/2006 | 542.54 | 542.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 05232552000149 | LD BAR E RESTAURANTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01282 | 08/06/2006 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01283 | 08/06/2006 | 2060.00 | 2060.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 05473056000187 | COOPERNUT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01284 | 08/06/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, EM FAVORDO EPIGRAFADO, CONFORME PROCESSO. | 05473056000187 | COOPERNUT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01300 | 08/06/2006 | 3390.80 | 3390.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01298 | 08/06/2006 | 55.00 | 55.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM E FORNECIMEN-TO DE REFEICOES DE INTERESSEDESTA ASSEMBLEIA. | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01296 | 08/06/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO SERVICOS DE HOSPEDAGEM DE INTERESSEDESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01286 | 08/06/2006 | 118.00 | 118.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM, EM FAVOR DO EPIGRAFADO,CONFORME PROCESSO. | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01294 | 08/06/2006 | 2104.00 | 2104.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01229 | 08/06/2006 | 799.00 | 799.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DESTE PODER. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01228 | 08/06/2006 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO HONDA CIVIC, PLACA MNB 6786, DESTA ASSEMBLEIA. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01312 | 08/06/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom seguros do veiculo hilux ,desta Assembleia. | 33016221000107 | MITSUI SUMITOMO SEGUROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01313 | 08/06/2006 | 155.00 | 155.00 | Valor empenhado para pagamentocom emplacamento do veiculo Toyota desta Assembleia. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01232 | 08/06/2006 | 5000.00 | 5000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafda. | 00003216781410 | HERDVA MARIA MATEUS RAMOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 08/06/2006 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,emf avor da epigrafda. | 00013183478404 | JOSE ADEMIR PEREIRA DE MORAIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01235 | 08/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072696877491 | CARLOS ALBERTO ANDRE NUNES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 08/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00001304614409 | DENIS ALVES FIGUEIREDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01237 | 08/06/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004610076497 | ILIVANIA RODRIGUES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 08/06/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005830873451 | ANDREIA DE LIMA BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 08/06/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00026151985800 | ANA LUCIA DANTAS DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 08/06/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003424832421 | JOANA DART FERREIRA BATISTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 08/06/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00016590629854 | JOSENILDA RODRIGUES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 08/06/2006 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003646328444 | GERALDA SILVA DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 08/06/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004229418400 | JAQUELINE RODRIGUES DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 08/06/2006 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002749350409 | MARCIO JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 08/06/2006 | 850.00 | 850.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004254113463 | MARIA DO BOM SUCESSO A ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 08/06/2006 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005944523417 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 08/06/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00006381546425 | RODOLFO TRIGUEIRO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01248 | 08/06/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005824743452 | RODRIGO DE SOUZA ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01249 | 08/06/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00006479900405 | ALEXANDRA RODRIGUES DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 08/06/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVORDA EPIGRAFADA. | 00005207537474 | IARA CORDEIRO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 08/06/2006 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00093018207491 | GABRIELA BARBOSA DE ARAUJO DUARTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 08/06/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00045087849415 | CLELIA LUCIA RAMALHO MARANHAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 08/06/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00021926310497 | NAIR IDELFONSO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 08/06/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00044038364453 | CICERA FERREIRA DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 08/06/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00051873001487 | REGINA CELIE CARTAXO FORMIGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 08/06/2006 | 350.00 | 350.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 08/06/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00023107235920 | MARIA DAS GRACAS MOREIRA BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 08/06/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00048621021404 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 08/06/2006 | 1300.00 | 1300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00012726150497 | JOAN ALVES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 08/06/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00035009330415 | GILBERTO DOS SANTOS E SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 08/06/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00032352956404 | CARLOS ANTONIO SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 08/06/2006 | 1020.00 | 1020.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00045115184400 | ROSANGELA APARECIDA G DA NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 08/06/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00044291353120 | ANDERSON QUEIROZ ARAUJO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 08/06/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01299 | 08/06/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00025126946404 | VARA LUCIA GOMES GUEDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 08/06/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00029952611404 | MARIA LUCIA DE FATIMA DA N FALCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01306 | 08/06/2006 | 2980.00 | 2980.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00012995622487 | MARIA LUCIA MARCELINO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 08/06/2006 | 2960.00 | 2960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00004824145457 | DANNUSA LEAL GONZAGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 08/06/2006 | 2380.00 | 2380.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00058195823734 | LUZIA DA SILVA FERREIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 08/06/2006 | 930.00 | 930.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00085439088415 | ANA CRISTINA A DO NASCIMENTO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 08/06/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA PEIGRAFADA. | 00000130387452 | MARIA DO CARMO LIMA MENDONCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 08/06/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00003568261472 | IRANI MIGUEL DE BRITO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 08/06/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005827426415 | SEBASTIAO FELICIANO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 08/06/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00034329714434 | JUAREZ MARQUES DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 08/06/2006 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00005149448460 | RENATA DA SILVA MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 08/06/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00002957871475 | LIGIA DA COSTA PINTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 08/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002298376468 | ANTONIO ADRIAO ALVES COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 08/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO, CONFORME PROCESSO. | 00059195649468 | TACIANO ARAUJO DA NOBREGA WANDERLEY |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 08/06/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00002184029700 | EDNA DA SILVA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01230 | 08/06/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel da creche destaAssembleia Legislativa. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01266 | 08/06/2006 | 7281.53 | 7281.53 | Valor empenhado para pagamentocom de 50% da segunda medicaodos servicos de pintura do anexo I, desta Assembleia. | 00016252748404 | MARCOS ANTONIO DE ALBUQUERQUE SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01268 | 08/06/2006 | 2582.89 | 2582.89 | Valor empenhado para pagamentocom servicos executados no ga-binete do Dep. Joao Goncalves. | 00000829168451 | GLENIO GILVANI DE PAULA MORAIS FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01222 | 08/06/2006 | 318981.20 | 318981.20 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacoes patrimoniaisdesta Assembleia com a folhade pagamento do mes de maio/06 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01231 | 08/06/2006 | 5402.29 | 5402.29 | Valor empenhado para pagamentocom divida reconhecida em fa-vor da epigrafada - proc. 13/19/01 - 2005. | 00013287168487 | FRANCISCO ASSIS CARNEIRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01270 | 08/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom auxilio funeral concedidaem favor da epigrafda em facedo falecimento de Roelof deSouza e Sa. | 00038024772434 | PAULA GENTIL DE LAVOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01402 | 09/06/2006 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo III desta Assem-bleia. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01403 | 09/06/2006 | 69.46 | 69.46 | Valor empenhado para pagamentocom consumo d?agua no predioda creche Angela Maria, destaAssembleia. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01404 | 09/06/2006 | 27.81 | 27.81 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01396 | 09/06/2006 | 185.10 | 185.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-COS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01397 | 09/06/2006 | 510.36 | 510.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01386 | 09/06/2006 | 1533.33 | 1533.33 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01382 | 09/06/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01379 | 09/06/2006 | 15.80 | 15.80 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de telefonia prestados a esta Assembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01359 | 09/06/2006 | 3336.07 | 3336.07 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica a esta Assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01360 | 09/06/2006 | 976.15 | 976.15 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01361 | 09/06/2006 | 31746.10 | 31746.10 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01354 | 09/06/2006 | 17377.75 | 17377.75 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01342 | 09/06/2006 | 505.66 | 505.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS EFETUADOS NO VEICULO PA-LIO, PLACA HDJ8119, LOCADO AESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01338 | 09/06/2006 | 134.20 | 134.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MANU -TENCAO DO VEICULO MERIVA, PLA-CA HDK5638, QUE PRESTA SERVICOA ESTA ASSEMBLEIA. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01340 | 09/06/2006 | 136.50 | 136.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MANU -TENCAO DO VEICULO PALIO, PLACAHCS7919, QUE PRESTA SERVICOS AESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01344 | 09/06/2006 | 1948.00 | 1948.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MANU -TENCAO DO VEICULO PALIO, PLACAHDK0580, LOCADO A ESTA ASSEM -BLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01350 | 09/06/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom despesa referente a concessao de ajuda financeira de cu-nho social res. 596/97. | 49354152000181 | JORNAIS DE BAIRRO ASSOCIADOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01352 | 09/06/2006 | 326.00 | 326.00 | VALOR EMPENHADA PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO, CONFORME PROCESSO. | 00004064998456 | RODRIGO RODRIGUES SANTA CRUZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 09/06/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, ME FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00003947176430 | KATIANNE RAMALHO LEITE CORREIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01355 | 09/06/2006 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DO EPIGRAFADO, CONFORM PROCESSO. | 00007360445400 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 09/06/2006 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONFORME PROCESSO,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00038172739400 | EVARISTO VIEIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 09/06/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DO EPIGRAFADO, CONFORME PROCESSO. | 00003693286477 | ARISTOTELES CORREIA DE QUEIROZ NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 09/06/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DA EPIGRAFAD, CONFORME PROCESSO. | 00002226689460 | EVELINE LUCENA VASCONCELOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 09/06/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DO EPIGRAFADA, CONFORME PROCESSO. | 00013262939404 | RAIMUNDA TEMOTEO DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 09/06/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DO EPIGRAFADO, CONFORME PROCESSO. | 00089288165487 | KLEBER BEZERRA CABRAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 09/06/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00096476753487 | JAQUELINE DOS SANTOS FIRMINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 09/06/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00000908239408 | GIVANILDO RODRIGUES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 09/06/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00064674819415 | FRANCISCO HERLANDES DE FARIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 09/06/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00003110533430 | FABRICIO WAGNER ABUQUERQUE DE ASSIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 09/06/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00023733578449 | MARIA DE LOURDES GOMES DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 09/06/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00036314285453 | JOAO SALVADOR ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 09/06/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00075959119404 | DAMIAO BARBOSA COELHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 09/06/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00035227877491 | ANA MARIA DE OLIVEIRA CARDOSO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 09/06/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00013314947453 | JOAO BATISTA DE LUNA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 09/06/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A TIUTLO DE APOIO CULTURAL, EM FAVOR DO EPIGRAFADO, CONFORME PROCESSO. | 00067518923491 | GERSINO AGRA LEITE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 09/06/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, EM FAVOR DA EPIGRAFADA, CONFORME PROCESSO. | 00044920237472 | ALCILENE SOARES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 09/06/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, CONFORME PROCESSO | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01401 | 09/06/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00000788427431 | LIRIDA INEZ CHAVES BARBOZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01345 | 09/06/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO, PLACAHDK0580, PARA SERVICOS NESTAASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 01346 | 09/06/2006 | 12152.00 | 12152.00 | Valor empenhado para pagmaentocom a primeira parcela do va-lor de despesa referente aqui-sicao de material para distri-buicao gratuita - carta convi-te-004/06. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01347 | 09/06/2006 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO ASTRA, PLACAHDJ9796, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01348 | 09/06/2006 | 12606.36 | 12606.36 | Valor empenhado para pagmaentocom plano de saude dos inati-vos, parte subsidiada pelaAssembleia Legislativa, contrato firmado entre o Sinpol e aUnimed - Junho-06. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01349 | 09/06/2006 | 29779.54 | 29779.54 | Valor empenhado para pagmaentodo plano de saude dos servido-res ativos, parte subsidiadapela Assembleia, contrato fir-mado entre o sinpol e aUnimed. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01341 | 09/06/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DO UM VEICULO PALIO, PLACAHCS1338, PARA SERVICOS NESTAASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01339 | 09/06/2006 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO MERIVA, PLA-CA HDK5638, PARA SERVICOS NES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01335 | 09/06/2006 | 1039.50 | 1039.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07507666000180 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01336 | 09/06/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO MERIVA, PLA-CA HDJ8401, PARA SERVICOS DES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01337 | 09/06/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO, PLACAHDK1835, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01398 | 09/06/2006 | 414.40 | 414.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DEZESEIS CALCAS JE-ANS, PARA SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENCAO DESTA ASSEMBLEIA | 33200056021570 | LOJAS RIACHUELO S/A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01399 | 09/06/2006 | 169.90 | 169.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPES, REFERENTE A AQUISI-CAO DE UM TERNO COMPLETO, EM PROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 33200056021570 | LOJAS RIACHUELO S/A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01400 | 09/06/2006 | 638.40 | 638.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE DEZESEIS PARES DE SAPA-TOS, PARA SERVIDORES DO SETOR DE MANUTENCAO E LIMPEZA. | 06964399002231 | CASA PIO CALCADOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01391 | 09/06/2006 | 4830.00 | 4830.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01392 | 09/06/2006 | 301.19 | 301.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01393 | 09/06/2006 | 2005.24 | 2005.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01394 | 09/06/2006 | 2263.10 | 2263.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, PARA ORNAMENTACAO D/ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 04304601000149 | ATACADAO SB COM DE UTIL E DECORACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01395 | 09/06/2006 | 1444.70 | 1444.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE 967 GARRAFOES DE AGUA MINERAL PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01343 | 09/06/2006 | 5040.00 | 5040.00 | Valor empenhado para pagmaentocom assinatura da Revista a Semana. | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 01351 | 09/06/2006 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo paraservico desta Assembleia. | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01357 | 09/06/2006 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de ima van - paraservicos de interesse destaAssembleia. | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01362 | 09/06/2006 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material parautilizacao pela secretaria executiva. | 06252249000170 | HB ARTIGOS DE COURO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01367 | 09/06/2006 | 4662.00 | 4662.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de confeccao defaixas. | 02249081000193 | APOIO COMUNICACAO E MARKETING |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01368 | 09/06/2006 | 456.46 | 456.46 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material di-versos para utilizacao atravesdo setor de servicos gerais. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01369 | 09/06/2006 | 1394.04 | 1394.04 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01370 | 09/06/2006 | 1869.30 | 1869.30 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01372 | 09/06/2006 | 2533.00 | 2533.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 17 cadeiraspara esta Assembleia Legislativa. | 03942564000131 | ART CASA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01364 | 09/06/2006 | 1052.11 | 1052.11 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas de interesse destaAssembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01375 | 09/06/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de lavanderia nodep. medico-odontologico destaAssembleia. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01388 | 09/06/2006 | 5890.00 | 5890.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE SEIS TOLDOSPARA INSTALACAO NA CRECHE ANGELA MARIA, DESTA ASSEMBLEIA. | 00032962720463 | JAILDA MARIA DE ARRUDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01389 | 09/06/2006 | 4335.00 | 4335.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS, EM FAVOR DA EPIGRAFADA, C/ PROCESSO. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01405 | 09/06/2006 | 15999.77 | 15999.77 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01406 | 12/06/2006 | 688.00 | 688.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMEN-TO SE SERVICOS GERAIS. | 05623195000140 | JC COMERCIAL DE PLASTICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01410 | 12/06/2006 | 93.96 | 93.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURAS, PARA O DE -PARTAMENTO DE PATRIMONIO, CON-FORME PROCESSO. | 07099334000103 | ATACADAODAS FECHADURAS VALBERTO B GUEDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01431 | 12/06/2006 | 139.00 | 139.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO PELA DIVISAO DEMANUTENCAO E LIMPEZA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01425 | 12/06/2006 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE TRES BOTIJOES DE GAS BUTANO, PRA ESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01426 | 12/06/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARAUTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE MANUTENCAO E LIMPEZA. | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01427 | 12/06/2006 | 310.00 | 310.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATRIAL DE CONSUMO, PA-RA UTILIZACAO PELA DIVISAO DETRANPORTES, DESTA ASSEMBLEIA. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01412 | 12/06/2006 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM REBOQUE, PARA SERVI-COS DE INTERESSE DESTA ASSEM -BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01413 | 12/06/2006 | 122.00 | 122.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBOS PARA ESTA AS -SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01414 | 12/06/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM ONIBUS, PARA UTILIZACAO EM SERVICOS DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09405002000135 | ROGETUR ROGER AGENCIA DE VIAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01415 | 12/06/2006 | 106.20 | 106.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE CESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO PELA ESCOLA DOLEGISLATIVO, C/ PROCESSO. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01416 | 12/06/2006 | 595.00 | 595.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO PREVCENTI-VA NOS ELEVADORES DESTA ASSEM-BLEIA, C/ PROCESSO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01417 | 12/06/2006 | 129.20 | 129.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM BOTIJAO DE GAS FREONPARA UTLIZACAO NO DEPARTAMENTODE MANUTENCAO E LIMPEZA. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01418 | 12/06/2006 | 324.28 | 324.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, EM PRO -VEITO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02994452000242 | SOARES COFFEE SHOP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01419 | 12/06/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA DIVISAO DE ALMOXARIFADO, CONFORME PROCESSO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 01420 | 12/06/2006 | 696.00 | 696.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICI-OS, PARA DIVISAO DE ALMOXARIFADO, DESTA ASSEMBLEIA. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01408 | 12/06/2006 | 49.62 | 49.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARAESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01445 | 12/06/2006 | 165.64 | 165.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA TILIZACAO PELA DIV. DE SER-VICOS GERAIS, C/ PROCESSO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01446 | 12/06/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expediente,para esta Assem-bleia. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01457 | 12/06/2006 | 1722.00 | 1722.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulvas para servidores destaAssembleia. | 00004994361304 | REGINA OLIVEIRA DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01458 | 12/06/2006 | 248.50 | 248.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulvas para servidores destaAssembleia. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01459 | 12/06/2006 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulvas para servidores destaAssembleia. | 03252956000179 | PARAIBA PALACE RESTAURANTE M E |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01437 | 12/06/2006 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO BOTIJOES DE GAS GLP, PARA UTILIZACAO PELA DIV.DE MANUTENCAO E LIMPEZA. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01438 | 12/06/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONO-RIZACAO DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01439 | 12/06/2006 | 310.00 | 310.00 | Valor empenhado para pagamentocom impressao de 1.000 planfletos para esta Assembleia. | 03161161000155 | JM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01440 | 12/06/2006 | 142.64 | 142.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARAESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01441 | 12/06/2006 | 2419.80 | 2419.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARAUTILIZACAO PELA DIV. DE GRAFI-CA, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01442 | 12/06/2006 | 3700.00 | 3700.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo Bla-zer para servicos desta Assem-bleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01443 | 12/06/2006 | 123.75 | 123.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO PELA DIV. DE MA-NUTENCAO E LIMPEZA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01448 | 12/06/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, EM PROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO, | 02131595000140 | VLAMIR DE SOUZA SOARES POLYPLAST |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01449 | 12/06/2006 | 276.85 | 276.85 | VELOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO PELA DIV. DE PA-TRIMONIO, DESTA ASSEMBLEIA. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01450 | 12/06/2006 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO BLAZER, PLA-CA MOS0129, PARA SERVICOS N/ ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01451 | 12/06/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de pintura efetuados em varios stores destaAssembleia. | 00044137761434 | EDILSON MARTILIANO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01452 | 12/06/2006 | 249.00 | 249.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um DVD - Pla-yer-D.3000 para a Div. de Psi-cologia desta Assembleia. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01453 | 12/06/2006 | 127.50 | 127.50 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de hospedagem deinteresse desta Assembleia. | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01422 | 12/06/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM EQUIPAMENTO DE SONO-RIZACAO, PARA SERVICOS DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01433 | 12/06/2006 | 35.00 | 35.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA UTLIZACAO PELA DIVISAO DETAQUIGRAFIA, C/ PROCESSO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01434 | 12/06/2006 | 660.38 | 660.38 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de hospedagem erefeicoes. | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01435 | 12/06/2006 | 469.40 | 469.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO ATRAVES DA DIVI-SAO DE ASSESSORIA AO PLENARIO. | 06008005000147 | KIVIA EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01444 | 12/06/2006 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de uma bateriapara veiculo desta Assembleia. | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 12/06/2006 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA, C/ PROCESSO. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 12/06/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigarafa. | 00027625168468 | AURITA CALHEIROS DE VASCONCELOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01429 | 12/06/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigarafa. | 00004889916415 | HERVERSON MARCOLINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01430 | 12/06/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigarafa. | 00091871140463 | CARLOS CESAR GUIMARAES COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01409 | 12/06/2006 | 179.00 | 179.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PA-RA UTILIZACAO NO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, C/ PROCESSO. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01447 | 12/06/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO DO VEICULO SPRINTER, PLACA MOQ7900, C/ PROCESSO. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01436 | 12/06/2006 | 58.00 | 58.00 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculosprinter (moq-7900) destaAssembleia. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01454 | 12/06/2006 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocom aluguem onde funciona oanexo V desta Assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01421 | 12/06/2006 | 720.00 | 720.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigarafa. | 00028808967468 | MYRIAN GURGEL DE OLIVIERA MAIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01456 | 12/06/2006 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA MULTISERIAL, PARA UTLIZACAO NO SETOR DE IN-FORMATICA, C/ PROCESSO. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01423 | 12/06/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA MULTISERIAL, PARA UTILIZACAO PELO SETOR DE INFORMATICA, C/ PROCESSO. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01432 | 12/06/2006 | 90.00 | 90.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde consumo. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01407 | 12/06/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM ASPIRADOR DE PO, PA-RA O DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, C/ PROCESSO. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01411 | 12/06/2006 | 171.00 | 171.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMEN-TO DE INFIRMETICA, C/ PROCESSO | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 12/06/2006 | 342633.47 | 342633.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DO MES DE MAIO 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 13/06/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00011992174172 | DELFINO CARLOS DANTAS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01462 | 13/06/2006 | 16904.56 | 16904.56 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01461 | 13/06/2006 | 5149.57 | 5149.57 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de instalacao deuma unidade condesadora na central de refrigeracao destaAssembleia. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01466 | 14/06/2006 | 24705.50 | 24705.50 | Valor empenhado para pagmaentocom servicos de assistenciafarmaceutica do plano garantemed, aos servidores destaAssembleia. | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01464 | 14/06/2006 | 330.00 | 330.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesconforme processo. | 00002086126450 | PATRICIA CARDOSO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01472 | 14/06/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagmaentoreferente a concessao de dia-ria de viagem em faor da epi-grafada. | 00078921252487 | CHARLESTON MARINHO DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01467 | 14/06/2006 | 3287.00 | 3287.00 | Valor empenhado para pagmaentocom aluguel do predio onde funciona o anexo IV - desta Assembleia. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01465 | 14/06/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00039807363420 | NORMANDO JOSE ARAUJO DE HOLANDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01469 | 14/06/2006 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor d aepigrafada. | 00002489608495 | ALBANIZA FARIAS NASCIMENTO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 14/06/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00063133008404 | ROSELIA SILVA VIEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01471 | 14/06/2006 | 498.00 | 498.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00035410582420 | DAILDO FARIAS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01473 | 14/06/2006 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004257290870 | JOSE VANDERLAN DE LACERDA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01474 | 14/06/2006 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000019212402 | JUSSARA ARNAUD FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 14/06/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00026214741449 | JORGE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 14/06/2006 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003693286477 | ARISTOTELES CORREIA DE QUEIROZ NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01468 | 14/06/2006 | 6881.70 | 6881.70 | Valor empenhado para pagmaentocom fornecimento de vale transporte para servidores destaAssembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01486 | 19/06/2006 | 230.00 | 230.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor d aepigraada. | 00039590305415 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01480 | 19/06/2006 | 540385.16 | 540385.16 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineteparlamentar - res. 765/03. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01482 | 19/06/2006 | 750.00 | 750.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002830638409 | EDSON CARLOS SANTOS SALES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01483 | 19/06/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00079009212491 | AURILIO ALMEIDA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01485 | 19/06/2006 | 10450.70 | 10450.70 | Valor empenhado para pagamentocom funcionamento da TV- Assembleia - c/ processo. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01478 | 19/06/2006 | 76.08 | 76.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULOHONDA CIVIC, PLACA MNB7056, D/ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01479 | 19/06/2006 | 203.77 | 203.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A RENOVACAO DO EMPLACAMENTO DO VEICULOHONDA CIVIC, PLACA MNB6786, D/ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01481 | 19/06/2006 | 439490.44 | 439490.44 | Valor empenhado para pagamentocom a verba terrestre que temdireito os Deputados Estaduaisres. 766/03. | 00088623327420 | GERVASIO AGRIPINO MAIA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01477 | 19/06/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DOZE E MEIA DIARIAS DEVIAGENS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01484 | 19/06/2006 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 05473056000187 | COOPERNUT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01498 | 20/06/2006 | 130.00 | 130.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de hospedagem erefeicoes em favor desta Assembleia. | 07880936000101 | CPV BPF DE ADM HOTEIS E RESTAURANTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01511 | 20/06/2006 | 1678.00 | 1678.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01501 | 20/06/2006 | 2900.00 | 2900.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de arranjosde flores naturais para orna-mentacao do plenario. | 06003682000172 | UNIFLORES BENJAMIN DE GOUVEIA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01509 | 20/06/2006 | 6157.39 | 6157.39 | Valor empenhado para pagamentocom postagem de corresponden-cia e sedex oficial. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01505 | 20/06/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LONA PLASTICA, DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 05757744000179 | ANTONIO ALVES DE MEDONCA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01506 | 20/06/2006 | 425.00 | 425.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de um bureaux e03 cadeiras. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01507 | 20/06/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de moveis paraesta Assembleia. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01490 | 20/06/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor anulado referente a aquisicao de percianas para utili-zacao nesta Assembleia. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01493 | 20/06/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento depercianas para utilizacao atraves da div. de servicos geraisdesta Assembleia. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01495 | 20/06/2006 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de per-cianas para esta Assembleia. | 07525050000131 | FLEXFLOOR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01499 | 20/06/2006 | 2992.50 | 2992.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01500 | 20/06/2006 | 929.60 | 929.60 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01487 | 20/06/2006 | 693.53 | 693.53 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01488 | 20/06/2006 | 2529.93 | 2529.93 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01510 | 20/06/2006 | 58000.00 | 58000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesdesta Assembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01496 | 20/06/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00002030962406 | GLAYSDSTON S COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01508 | 20/06/2006 | 142000.00 | 142000.00 | Valor empenhado para pagamentocom divulgacao das atividadesda Assembleia Legislativa. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 20/06/2006 | 180.00 | 180.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00042496462468 | ALBA LUCIA LEITE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01502 | 20/06/2006 | 148000.00 | 148000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado e deoutros. | 00001859237711 | RUY MANUEL C. B DE A. BELCHIOR E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 20/06/2006 | 640.00 | 640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFDA, C/ PROCESSO. | 00044224176491 | BERNADETE DE LOURDES COSTA BORBOREMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 20/06/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00098193384415 | JOSINELIA HERMINIO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 20/06/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA, C/ PROCESSO. | 00044907664400 | JAKELINE MARIA FERNANDES LIMA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01512 | 21/06/2006 | 4574.89 | 4574.89 | Valor empenhado para pagamentocom divida reconhecida decor-rente de indenizacao de pecu-nia (Lei complementar 39/1986) | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01513 | 21/06/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronais previ-sao de maio/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01515 | 26/06/2006 | 7889.72 | 7889.72 | Valor empenhado para pagamentoreferente a hospedagem em fa-vor desta Assembleia - confor-me processo. | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01516 | 29/06/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom previsao do 13 salario mesde junho/06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01519 | 29/06/2006 | 3874.75 | 3874.75 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia dos servi-dores ativos desta Assembleia,mes junho/06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01520 | 29/06/2006 | 5068698.48 | 5068698.48 | Valor empenhado para pagamentocom folha de pagamento dos funcionarios ativos - mes junho-06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 30/06/2006 | 1450.00 | 1450.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor do epigrafado. | 00010935479449 | CLOVES BARBOSA DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01522 | 04/07/2006 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01523 | 04/07/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01524 | 04/07/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA DE VIAGENS, DE INTERESSE DESTA AS -SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00044291353120 | ANDERSON QUEIROZ ARAUJO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01525 | 04/07/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01526 | 04/07/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01527 | 04/07/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA DE VIAGENS, DE INTERESSE DESTA AS -SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01528 | 04/07/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS E MEIA DIARIAS DEVIAGENS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01529 | 04/07/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01530 | 04/07/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00029944490482 | ABELARDO GOMES DE OLIVEIRA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01531 | 04/07/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DE VIAGEMDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00028206231404 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01532 | 04/07/2006 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO E MEIA DIARIAS DEVIAGENS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00044291353120 | ANDERSON QUEIROZ ARAUJO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01533 | 05/07/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01534 | 05/07/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DE VIA -GENS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01535 | 06/07/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00051505460468 | CARLOS ALBERTO ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01538 | 10/07/2006 | 1678.00 | 1678.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, EM PRO -VEITO DESTA ASSEMBLEIA, CON -FORME PROCESSO. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01556 | 10/07/2006 | 4862.00 | 4862.00 | Valor empenhado para pagamentocomaquisicao de materiais per-manente- 05 arquivos de aco, 4bureaux, 15 estantes de aco, 6cadeiras, para a div. de Arquivo desta Assembleia. | 02447270000170 | MICRODATA MARIA JOSE DE SALES M SEGUNDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01557 | 10/07/2006 | 7826.50 | 7826.50 | Valor empenhado para pagamentocomaquisicao de um aparelho de ar-condicionado tipo splil-36.000 btus - para esta Assem-bleia. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01558 | 10/07/2006 | 369.00 | 369.00 | Valor empenhado para pagamentocomaquisicao de um bebedouro de coluna para o gab. do vice-presidente desta Assembleia. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01559 | 10/07/2006 | 1340.00 | 1340.00 | Valor empenhado para pagamentocomaquisicao de 04 pneus para veiculo desta Assembleia. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01569 | 10/07/2006 | 1720.00 | 1720.00 | Valor empenhado para pagamentocomaqusicao de 04 pneus para o veiculo sprinter (moq-7900). | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01549 | 10/07/2006 | 785.00 | 785.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 20 caixas decopos descartaveis para o almoxarifado desta Assembleia. | 02131595000140 | VLAMIR DE SOUZA SOARES POLYPLAST |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01550 | 10/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocomlocacao de cadeiras e tol- dos para utilizacao em provei-to desta Assembleia. | 02307605000155 | YTA FEST LOCACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01551 | 10/07/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DES DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00078921252487 | CHARLESTON MARINHO DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01552 | 10/07/2006 | 7748.70 | 7748.70 | Valor empenhado para pagamentocomconfeccao de corrimao de concreto e outros servicos napraca de alimentacao. | 00003242726421 | JOSE DE OLIVIERA ALBERTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01570 | 10/07/2006 | 1040.00 | 1040.00 | Valor empenhado para pagamentocomfornecimento de material eletrico para esta Assembleia. | 12922993000138 | LUCENA COMERCIO DE PRODUTOS ELETR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01571 | 10/07/2006 | 1279.50 | 1279.50 | Valor empenhado para pagamentocomaquiscao de material de limpeza para esta Assembleia. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01572 | 10/07/2006 | 2599.30 | 2599.30 | Valor empenhado para pagamentocomaquisicao de material ele- trico para esta Assembleia. | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01565 | 10/07/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01566 | 10/07/2006 | 1140.00 | 1140.00 | Valor empenhado para pagamentocomconfeccao de 04 placas em aco inox para instalacao napraca da alimentacao. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01567 | 10/07/2006 | 735.00 | 735.00 | Valor empenhado para pagamentocomaquisicao de 3.000 cartoes de visitas, para esta Assem-bleia. | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01568 | 10/07/2006 | 1370.00 | 1370.00 | Valor empenhado para pagamentocomreferente a aquisicao de materiais odontologicos para orespectivo departamento. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01560 | 10/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocomcontribuicao desta Assem- bleia emf avor da epigrafada atitulo de anuidade (2 parcela) | 05801353000104 | ASSOCIA|AO BRAS DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01561 | 10/07/2006 | 1480.00 | 1480.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a aquisicao de mate-rial de expediente para estaAssembleia. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01562 | 10/07/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01587 | 10/07/2006 | 40022.44 | 40022.44 | Valor empenhado para pagmaentocom fornecimento de passagensaereas de interesse da Assem-bleia, c/ processo. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01588 | 10/07/2006 | 11432.18 | 11432.18 | Valor empenhado para pagmaentocom fornecimento de passagensaereas de interesse da Assem-bleia, c/ processo. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 10/07/2006 | 1251.19 | 1251.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00004334274420 | JOAO CHAVES DA SILVA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 10/07/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00013294539487 | FLAVIO ANTONIO CHAVES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 10/07/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA ARCAR COM DES-PESAS MEDICAS, CONFORME PROCESSO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00003693286477 | ARISTOTELES CORREIA DE QUEIROZ NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 10/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00020326858415 | MADIEL DE SOUZA CONSERVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 10/07/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPANHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00007215703487 | ESPEDITO SEVERO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 10/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00002883313466 | IVONE CAMELO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01583 | 10/07/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00042498880453 | MARIA LAURA CARDOSO MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 10/07/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00042395771449 | LAURENI LOPES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 10/07/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00014195178487 | MARIA DA LUZ LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 10/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00005591785816 | MOACIR FARIAS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 10/07/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00014198592420 | LUCIA DE FATIMA MARTINS DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 10/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO, C/ PROCESSO. | 00002330695420 | JOAO DE SOUSA SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 10/07/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA, C/ PROCESSO. | 00004591238407 | MICHELINE XAVIER TRIGUEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01543 | 10/07/2006 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentocom producao, geracao e edicaopara transmissao da TV- Assem-bleia. | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01547 | 10/07/2006 | 17071.35 | 17071.35 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01548 | 10/07/2006 | 34839.61 | 34839.61 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de enrgia eletrica para esta Assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01579 | 10/07/2006 | 2542.00 | 2542.00 | Valor empenhado para pagamentocomservicos de recuperacao do veiculo ambulancia (moo-1060 )desta Assembleia. segunda par-cela. | 11899622000110 | OFICINA RECUPERAUTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01580 | 10/07/2006 | 2542.00 | 2542.00 | Valor empenhado para pagamentocomservicos de recuperacao do veiculo ambulancia (moo-1060 )desta Assembleia. | 11899622000110 | OFICINA RECUPERAUTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01573 | 10/07/2006 | 515.46 | 515.46 | Valor empenhado para pagamentocoma manutencao dov eiculo ci vil desta Assembleia (mnb-6786). | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01574 | 10/07/2006 | 590.82 | 590.82 | Valor empenhado para pagamentocommanutencao do veiculo ci- vic (mnb-6786), desta Assem-bleia. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01575 | 10/07/2006 | 452.29 | 452.29 | Valor empenhado para pagamentocomservicos de manutencao do veiculo(mnb-6786)_civic destaAssembleia. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01576 | 10/07/2006 | 1221.18 | 1221.18 | Valor empenhado para pagamentocomservicos de manutencao do veiculo civic (mnb-6786) destaAssembleia. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01577 | 10/07/2006 | 755.79 | 755.79 | Valor empenhado para pagamentocomservicos de manutencao do veiculo civic (mnb-6786) destaAssembleia. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01578 | 10/07/2006 | 1061.62 | 1061.62 | Valor empenhado para pagamentocomservicos de manutencao do veiculo civic (mnb-6786) destaAssembleia. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01537 | 10/07/2006 | 314073.64 | 314073.64 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacoes patronais dosservidores desta Assembleia referente ao mes de junho/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01553 | 10/07/2006 | 520.00 | 520.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 02 no-break ,para o dep. de informatica desta Assembleia. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01554 | 10/07/2006 | 3190.00 | 3190.00 | Valor empenhado para pagamentocomaquisicao de 10 impresso- ras para o setor de informati-ca desta Assembleia. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01555 | 10/07/2006 | 3200.00 | 3200.00 | Valor empenhado para pagamentocomaquisicao de uma impresora para o setor de informatica ,desta Assembleia. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01563 | 10/07/2006 | 3485.00 | 3485.00 | Valor empenhado para pagamentocommateria de expediente para o dep. de informatica destaAssembleia. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01564 | 10/07/2006 | 968.00 | 968.00 | Valor empenhado para pagamentocomaquisicao de tintas (mate- rial de consumo) para o depar-tamento de informatica. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01610 | 11/07/2006 | 225.00 | 225.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para o setor de infor-matica desta Assembleia. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01631 | 11/07/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PLACA DE VIDEO, PA-RA O DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, DESTA ASSEMBLEIA. | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01640 | 11/07/2006 | 5402.29 | 5402.29 | VAlor empenhado para pagamentocom a terceira parcela em fa-vor da epigrafado. | 00013287168487 | FRANCISCO ASSIS CARNEIRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01629 | 11/07/2006 | 493.00 | 493.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO REALIZADO NO VEICULO VERSALES, PLACA MMN 9422, DESTA ASSEMBLEIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01638 | 11/07/2006 | 606.56 | 606.56 | VAlor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo des-ta Assembleia. | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01628 | 11/07/2006 | 3152.00 | 3152.00 | VAlor empenhado para pagamentocom reparos e conservacao doveiculo parati (moo-1060) des-ta Assembleia. | 00020313446415 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01642 | 11/07/2006 | 11543.11 | 11543.11 | VAlor empenhado para pagamentoda primeira parcela do creditoem favor d aepigrafada por servicos telefonicos prestados aesta Assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01643 | 11/07/2006 | 15461.09 | 15461.09 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01656 | 11/07/2006 | 1009.89 | 1009.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS AESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01590 | 11/07/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagmaentocom aluguel do predio onde funciona a creche Angela MAria ,desta Assembleia. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01650 | 11/07/2006 | 450.00 | 450.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aluguel do clube novo alvorecer de interesse desta Assembleia. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01663 | 11/07/2006 | 635.00 | 635.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO CURSODE POS-GRADUACAO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO, CONFORME PROCESSO. | 00087304821434 | RAYNER HOLMES BORBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 11/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO, C/PROCESSO. | 00072696877491 | CARLOS ALBERTO ANDRE NUNES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 11/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00085442194468 | SENIA FEIJO CORTES DE MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 11/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00048632775472 | MARCONI MAIA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01651 | 11/07/2006 | 750.00 | 750.00 | VAlor empenhado para pagamentocom participacao do epigrafadono II congresso Latino Americano. | 00008689091491 | JOSE JAILTON MENDES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01652 | 11/07/2006 | 600.00 | 600.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial-res. 596/97. | 00043708226453 | JOSE MARIA ALVES DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01653 | 11/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom participacao desta Assem-bleia na exposicao de artesplasticas. | 00016229711400 | BRUNO STIBACH SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01654 | 11/07/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00055677045420 | JOSE ORLANDO DA SILVA CAMBOIM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01641 | 11/07/2006 | 750.00 | 750.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial res. 596/97. | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 11/07/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00051471256472 | MARIA APARECIDA B DE OLIVEIRA ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01589 | 11/07/2006 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DOZE DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01591 | 11/07/2006 | 470.00 | 470.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS PARA A CENTRAL DE AR-CONDICIONADO, DESTAASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01592 | 11/07/2006 | 1585.85 | 1585.85 | Valor empenhado para pagmaentocom fornecimento de passagensaereas de interesse da Assem-bleia, c/ processo. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01593 | 11/07/2006 | 7719.51 | 7719.51 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MODER-NIZACAO REAILIZADA NO ELEVADORPRIVATIVO, DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01594 | 11/07/2006 | 760.00 | 760.00 | Valor empenhado para pagmaentocom servicos prestados a estaAssembleia. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01639 | 11/07/2006 | 105.00 | 105.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo. | 00006319404485 | EDINETE FARIAS DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01630 | 11/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom coquetel por ocasiao dainauguracao do cinema no audi-torio Joao Eudes. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01632 | 11/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE DEZOITO MOLDURAS, PARA A DIVISAO DE CERIMONIAL, DESTAASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01633 | 11/07/2006 | 266.10 | 266.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARAUTILIZACAO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICO GERAIS, C/ PROCESSO | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01634 | 11/07/2006 | 29779.54 | 29779.54 | VAlor empenhado para pagamentocom plano de saude parte subsidiada pela Assembleia em favordos servidores ativos. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01635 | 11/07/2006 | 83.00 | 83.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSUMO, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09093659000104 | CIMAG ROLAMENTOS COMER IND MAQUI AGRICOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01636 | 11/07/2006 | 12655.03 | 12655.03 | VAlor empenhado para pagamentocom plano de saude parte subsidiada pela Assembleia em favordos servidores inativos. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01637 | 11/07/2006 | 218.00 | 218.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01657 | 11/07/2006 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES E MEIA DIARIAS DE VIAGENS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01659 | 11/07/2006 | 258.47 | 258.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 173 GARRAFOES DE A-GUA MINERAL, PARA ESTA ASSEM -BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01660 | 11/07/2006 | 595.00 | 595.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO REALIZADOSNOS ELEVADORES, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01661 | 11/07/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS EXECUTADOS NOS ESTOFADOSDA PRESIDENCIA DESTA ASSEMBLE-IA, CONFORME PROCESSO. | 00083969225434 | JOSE DE PONTES CABRAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01662 | 11/07/2006 | 1689.04 | 1689.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01655 | 11/07/2006 | 484.92 | 484.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01646 | 11/07/2006 | 2533.00 | 2533.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesc/ processo. | 07481545000106 | RESTAURANTE E PIZZARIA N CARNE & MASSAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01647 | 11/07/2006 | 2385.00 | 2385.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesc/processo. | 07481545000106 | RESTAURANTE E PIZZARIA N CARNE & MASSAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01648 | 11/07/2006 | 350.00 | 350.00 | VAlor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo Van,para servicos. | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01649 | 11/07/2006 | 150.00 | 150.00 | VAlor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo Van,para servicos. | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01596 | 11/07/2006 | 73.20 | 73.20 | Valor empenhado para pagmaentocom aquisicao de suportes des-vartaveis para o mini plenariodesta Assembleia. | 06008005000147 | KIVIA EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01597 | 11/07/2006 | 107.00 | 107.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTEPARA A DIVISAO DE ALMOXARIFADOCONFORME PROCESSO. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01598 | 11/07/2006 | 79.90 | 79.90 | Valor empenhado para pagmaentocom aquisicao de uma fechadurapara esta Assembleia. | 07099334000103 | ATACADAODAS FECHADURAS VALBERTO B GUEDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01599 | 11/07/2006 | 519.00 | 519.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO, PARA TRANS-PORTE DE FUNCIONARIOS, CONFOR-ME PROCESSO. | 00003330486449 | JOSE BENEVONUTO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01600 | 11/07/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagmaentocom fornecimento de passagensterrestre interesse da Assem-bleia, c/ processo. | 03558344000109 | ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01601 | 11/07/2006 | 477.00 | 477.00 | Valor empenhado para pagmaentocom fornecimento de agua mine-ral para esta Assembelia. | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01602 | 11/07/2006 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO SERVICO DE COQUETEL, OFERECIDO NA FUNDACAO JOSE AMERICO, CONFOR-ME PROCESSO. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01603 | 11/07/2006 | 64.00 | 64.00 | Valor empenhado para pagmaentocom aquisicao de material deconsumo para esta Assembleia. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01604 | 11/07/2006 | 11500.00 | 11500.00 | Valor empenhado para pagmaentosa segunda parcela dos servi-cos de elaboracao do terceirotomo da colecao perfis parla-mentares na serie historia edebates da Assembleia Legisla-tiva em favor do epigrafado eoutros. | 00000283533404 | JOSE OCTAVIO DE ARRUDA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01605 | 11/07/2006 | 387.60 | 387.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE TRES BOTIJOES DE GAS FREON, PAREA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01606 | 11/07/2006 | 507.92 | 507.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, C/ PROCESSO. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01607 | 11/07/2006 | 3182.96 | 3182.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DSE UMA FOTOCOPIADORA RI -COH, PARA O SETOR GRAFICO DES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01608 | 11/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO SERVICO DE COQUETEL, OFERECIDO NA FUNDACAO JOSE AMERICO, CONFOR-ME PROCESSO. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01609 | 11/07/2006 | 740.34 | 740.34 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS ELETRICOS, PA-RA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01611 | 11/07/2006 | 590.40 | 590.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO SERVICO DE LAVAGEM DAS CORTINAS DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01612 | 11/07/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VAlor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo paraesta Assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01613 | 11/07/2006 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO PARA A SOLENIDADE NA CASA DE JOSE AMERICO. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01614 | 11/07/2006 | 110.00 | 110.00 | VAlor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo paraesta Assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01615 | 11/07/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PARA TRANS -PORTE DE FUNCIONARIOS PARA O 1SEMINARIO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS, CONFORME PROCESSO, EM FA-VOR DO EPIGRAFADO. | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01616 | 11/07/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo paraesta Assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01617 | 11/07/2006 | 279.40 | 279.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA INSTALACAO DE DIVISORIAS , CONFORME PROCESSO. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01618 | 11/07/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo paraesta Assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01619 | 11/07/2006 | 335.54 | 335.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 01206613000142 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01620 | 11/07/2006 | 360.00 | 360.00 | VAlor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo paraesta Assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01621 | 11/07/2006 | 1599.80 | 1599.80 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo. | 07295474000157 | GT INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01622 | 11/07/2006 | 456.45 | 456.45 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo para esta Assembleia. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01623 | 11/07/2006 | 1578.07 | 1578.07 | VAlor empenhado para pagamentocom laquisicao de material deexpediente. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01624 | 11/07/2006 | 724.42 | 724.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENSAEREAS, DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01625 | 11/07/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO. | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01626 | 11/07/2006 | 3470.00 | 3470.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a segunda parcela do fornecimento de flores para ornamentacao da Assembleia. | 06003682000172 | UNIFLORES BENJAMIN DE GOUVEIA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01627 | 11/07/2006 | 55.00 | 55.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01691 | 12/07/2006 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocomlocacao de um veiculo para esta Assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01692 | 12/07/2006 | 631.00 | 631.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO S10, PLACA MOS0129, PARA SERVICOS NESTAASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01693 | 12/07/2006 | 3925.00 | 3925.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO BLAZER, PLA-CA MNK7138, PARA SERVICOS NES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 01687 | 12/07/2006 | 3810.00 | 3810.00 | Valor empenhado para pagamentocomfornecimento de arranjos florais para o plenarios destaAssembleia. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01695 | 12/07/2006 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPES, REFERENTE A ALOCA -CAO DE UM VEICULO BLAZER, PLA-CA MOS0129, PARA SERVICOS NES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01706 | 12/07/2006 | 25213.30 | 25213.30 | VAlor empenhado para pagamentocom despesa correspondente aos servicos de assistencia farmaceutica do plano garantemed. | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01673 | 12/07/2006 | 2583.00 | 2583.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01674 | 12/07/2006 | 927.50 | 927.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01675 | 12/07/2006 | 273.00 | 273.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01676 | 12/07/2006 | 837.40 | 837.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01677 | 12/07/2006 | 1725.73 | 1725.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01678 | 12/07/2006 | 1330.00 | 1330.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00034387323434 | EDILEUSA BARBOSA DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01679 | 12/07/2006 | 504.00 | 504.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07507666000180 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01680 | 12/07/2006 | 416.50 | 416.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00061018473491 | ALBANIA DE FARIAS SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01681 | 12/07/2006 | 994.00 | 994.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00004994361304 | REGINA OLIVEIRA DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01666 | 12/07/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de lavanderia aodepartamento medico e odontologico desta Assembleia. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01667 | 12/07/2006 | 73.40 | 73.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME PROCESSO. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01668 | 12/07/2006 | 303.02 | 303.02 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 05232552000149 | LD BAR E RESTAURANTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01669 | 12/07/2006 | 191.47 | 191.47 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01670 | 12/07/2006 | 210.00 | 210.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01671 | 12/07/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01684 | 12/07/2006 | 647.50 | 647.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01664 | 12/07/2006 | 7509.08 | 7509.08 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas de interesse destaAssembleia. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01697 | 12/07/2006 | 473.80 | 473.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGEM, DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, C/ PROCESSO. | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01682 | 12/07/2006 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00027465624487 | JOEL RUFINO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 12/07/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, ME FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00007748340480 | FERNANDO DE OLIVEIRA SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01688 | 12/07/2006 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocomajuda financeira para tra- tamento de saude, res. 596/97. | 00005919010487 | FRANCISCO DE ASSIS R CORREIA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01689 | 12/07/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocomajuda financeira para tra- tamento de saude, res. 596/97. | 00019100302449 | VALDIMY PESSOA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01694 | 12/07/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocomajuda financeira de cunho social, res. 596/97. | 00000078550440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAGAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 12/07/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNSO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00002507075430 | MARCIA GOMES ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01700 | 12/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocomajuda financeira para tra- tamento de saude, res. 596/97. | 00014891573449 | HELENA MARIA HOLANDA DE MIRANDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01701 | 12/07/2006 | 250.00 | 250.00 | Valor empenhado para pagamentocomajuda financeira de cunho social - res. 596/97. | 00001838942432 | RUBENS MEDEIROS PASSIM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01702 | 12/07/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00000130156485 | MARIA SANDRA EVARISTO CORREIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01703 | 12/07/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00001040155782 | JADER CLEIDE DE OLIVEIRA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01704 | 12/07/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00030703620444 | HIDELFONSO DE SOUSA OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01705 | 12/07/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial- res. 596/97. | 00004511092443 | GILVANISE DO NASCIMENTO DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01696 | 12/07/2006 | 150000.00 | 150000.00 | Valor empenhado para pagamentocomdivulgacao das atividades da Assembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01685 | 12/07/2006 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocomaluguel do predio onde fun ciona o anexo desta Assembleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01686 | 12/07/2006 | 3287.00 | 3287.00 | Valor empenhado para pagamentocomaluguel do predio onde fun ciona o anexo IV desta Assem-bleia. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01672 | 12/07/2006 | 372.67 | 372.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01690 | 12/07/2006 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO REALIZADOSNO VEICULO PALIO, PLACA HDK05-80 E HDK1906, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01698 | 12/07/2006 | 14801.60 | 14801.60 | Valor empenhado para pagamentocomaquisicao de vales trans- portes para servidores destaAssembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01707 | 13/07/2006 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00026214741449 | JORGE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 13/07/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANECIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, ME FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00000073286486 | EDIVANIA DA SILVA MORAIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 13/07/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00069070458420 | MARIA JOSE DE ALENCAR LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 13/07/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00003929356430 | ERICA DE ARAUJO BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 14/07/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA, C/ PROCESSO. | 00005728123457 | THYARA DEYS RAMALHO LACERDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 14/07/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/PROCESSO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00006458179456 | EMERSON RUBENS RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 14/07/2006 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. C/ PROCESSO. | 00000778437469 | MAGIANE DO REGO SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 14/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. C/ PROCESSO. | 00020331479400 | MARIA EDNA MARTINS NUNES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 14/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 14/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA, C/ PROCESSO. | 00048855537415 | RIBANNA DE AZEVEDO SOUZA NOBRE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 14/07/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA, C/ PROCESSO. | 00002072713480 | JOSEFA NAUDILENE P DE MORAIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 14/07/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO, C/ PROCESSO. | 00003146304490 | JAMIERSON VIRGINIO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 14/07/2006 | 2008.00 | 2008.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO, C/ PROCESSO. | 00005926716403 | MIGUEL DE CASTRO RAMOS NETO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 14/07/2006 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI- GRAFADO, C/ PROCESSO. | 00076808203415 | DJALMA ALVES BORGES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 14/07/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO, CONFORME PROCESSO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002530198420 | BENICIO CORIOLANO PAIVA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 14/07/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA, C/ PROCESSO. | 00067484018449 | MARIA DE FATIMA DORA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 14/07/2006 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA, C/ PROCESSO. | 00003173400429 | FLAVIA RENATA COSTA MACEDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 19 | LOCACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01729 | 14/07/2006 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00001127927400 | ADELINO JOSE DE FARIAS CABRAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01712 | 14/07/2006 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00028819462400 | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01713 | 14/07/2006 | 3250.00 | 3250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FOENECIMENTO DE REFEICOES DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 00034341986449 | JOAO FELIPE DE LIMA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01714 | 14/07/2006 | 3300.00 | 3300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00003573871470 | EMMANOEL DIAS DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01715 | 14/07/2006 | 1780.00 | 1780.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00055913547420 | JESIANE ALBUQUERQUE DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01716 | 14/07/2006 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 00052099695415 | EDVALDO ARAUJO DE OLIVIERA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01717 | 14/07/2006 | 2900.00 | 2900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00055167942420 | ALVANI FORTUNATO D SOUTO MAIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 17/07/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00003391383437 | LUIZA FELIPE ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 17/07/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO, C/ PROCESSO. | 00053694406468 | ROBERIO LUIZ DE ALMEIDA FARIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 17/07/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA, CONFORME PROCESSO. | 00057001405434 | MARIA DE LOURDES MACEDO COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 18/07/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00011215607415 | MARIA DE LOURDES SERAFIM DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01735 | 18/07/2006 | 19000.00 | 19000.00 | Valor empenhado para pagamentocom reforma para adaptacao dapraca de alimentacao destaAssembleia. | 06295739000154 | JJR CONTRUCOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 19/07/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00013924419434 | MOISES SEBASTIAO PEDRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 19/07/2006 | 2825.00 | 2825.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA, C/ PROCESSO. | 00002494174481 | ELISANGELA OLINTO TERTULIANO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01736 | 19/07/2006 | 120.00 | 120.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01737 | 19/07/2006 | 80.00 | 80.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00020492014434 | RONALDO HENRIQUES DE PAIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01740 | 19/07/2006 | 240.00 | 240.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01742 | 20/07/2006 | 439490.44 | 439490.44 | Valor empenhado para pagamentocom a verba terrestre a quetem direito os deputados - re-solucao - Res. 766/03. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01741 | 20/07/2006 | 549363.05 | 549363.05 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabine-te - res. 765/03. | 00049884093415 | HUMBERTO TROCOLLI JUNIOR E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 20/07/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA, C/ PROCESSO. | 00003946643450 | CARLINE MALAQUIAS PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01744 | 20/07/2006 | 2550.58 | 2550.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO SEGU-RO TOTAL DO VEICULO HILUX SW4-SRV304-X4, PLACA MNM4655, DES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 06976926000101 | SECULO CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 20/07/2006 | 361734.09 | 361734.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DO MES DE JUNHO 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01746 | 21/07/2006 | 2653.00 | 2653.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00004833291428 | MARIA DO SOCORRO VALERIANO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01747 | 21/07/2006 | 2401.00 | 2401.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 00057008159404 | AURENICE FARIAS DONATO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01748 | 21/07/2006 | 1953.00 | 1953.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CINFORMEPROCESSO. | 00021888787449 | GILMA DE MELO CARNEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01749 | 21/07/2006 | 1372.00 | 1372.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00039621197449 | VANJA SUELY DANTAS DE PAIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01750 | 25/07/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00002800744413 | MARA ARIANE DE ALMEIDA FREIRE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01751 | 28/07/2006 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagmaentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01752 | 31/07/2006 | 3912.82 | 3912.82 | Valor empenhado para pagmaentocom salario familia dos servi-dores ativos - mes julho/06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01754 | 31/07/2006 | 5130270.33 | 5130270.33 | Valor empenhado para pagmaentocom folha de pagmaento dos servidores desta Assembleia Legislativa - mes de julho-06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01831 | 10/08/2006 | 312473.74 | 312473.74 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal referente ao mes de julho/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01799 | 10/08/2006 | 600.00 | 600.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para se-pultamento. | 00015151433415 | GERMANIO MOURA MOZINHO |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01852 | 10/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom auxilio funeral, a que temdireito na qualidade de seufilho Joao Alberto da Silva ,ex-servidor, recentemente falecido. | 00005808545404 | MARIA JOSE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 01814 | 10/08/2006 | 5402.29 | 5402.29 | Valor empenhado para pagamentocom 4 parcela da divida reco-nhecida decorrente de indenizacao pecuniaria. | 00013287168487 | FRANCISCO ASSIS CARNEIRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 10/08/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00075948672468 | JOSE HERIBERTO DA SILVA NUNES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01815 | 10/08/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00002175721469 | CHRISTIANNE SOUZA DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01764 | 10/08/2006 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res, 596/97. | 00006408172466 | JACIARA DE FARIAS ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01777 | 10/08/2006 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res, 596/97. | 00073833312491 | JULIO CESAR LEITE IMPERIANO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01778 | 10/08/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res, 596/97. | 00028850947453 | ANA LUCIA ALVES BARROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01787 | 10/08/2006 | 2500.00 | 2500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda de cunho social res.596/97, para o XI Congresso deCardiologia. | 70119185000133 | SOCIEDADE PARAIBANA DE CARDIOLOGIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01792 | 10/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res, 596/97. | 00004753950425 | ALOISIO FIGUEIREDO PINTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01793 | 10/08/2006 | 300.00 | 300.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res, 596/97. | 00011382180497 | ANTONIO GONCALVES DA ROCHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01812 | 10/08/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00073868876472 | LENILSON DA SILVA CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01813 | 10/08/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00050700626468 | ANA RAIMUNDA XAVIER ALMEIDA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01790 | 10/08/2006 | 3043.00 | 3043.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res, 596/97. | 00026331853472 | TOMIRES ALVES HONORATO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01800 | 10/08/2006 | 6673.00 | 6673.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res, 596/97. | 00069085900468 | NIEDJA MEDEIROS DE BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01804 | 10/08/2006 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res, 596/97. | 00016541905860 | FRANCILEIDE JANUARIO SANTOS ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01780 | 10/08/2006 | 200.00 | 200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res, 596/97. | 00013959409400 | MAURICIO ALVES DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01781 | 10/08/2006 | 230.00 | 230.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res, 596/97. | 00001040155782 | JADER CLEIDE DE OLIVEIRA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01782 | 10/08/2006 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial- res, 596/97. | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01783 | 10/08/2006 | 290.00 | 290.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res, 596/97. | 00002340025494 | ROSEMARY BEZERRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01784 | 10/08/2006 | 667.33 | 667.33 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res, 596/97. | 00033790973491 | AURICLEIDE TAVARES DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01785 | 10/08/2006 | 700.00 | 700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude res, 596/97. | 00007872569434 | TEREZA NEUMA GONZAGA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01767 | 10/08/2006 | 35000.00 | 35000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom prestacao de servicos relativos a producao e geracao daTV-Assembleia. | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01779 | 10/08/2006 | 635.00 | 635.00 | VAlor empenhado para pagamentocom curso de pos-graduacao emgestao empresarial. | 00087304821434 | RAYNER HOLMES BORBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01802 | 10/08/2006 | 400.00 | 400.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para cur-so de mestrado em favor da epigrafada. | 00032352956404 | CARLOS ANTONIO SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01816 | 10/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom mensalidade em favor daescola de ensino medio ErnestoBArros. | 00060194464415 | MARINEIDE BARROS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01826 | 10/08/2006 | 262.50 | 262.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS REALIZADOS NO VEICULO MERIVA, PLACA HDJ8398, QUE PRES-TA SERVICOS A ESTA ASSEMBLEIA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01832 | 10/08/2006 | 157.50 | 157.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO VEICULOPALIO, PLACA HDJ5250, QUE PRESTA SERVICOS NESTA ASSEBLEIA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01873 | 10/08/2006 | 3144.73 | 3144.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS AESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01877 | 10/08/2006 | 20152.57 | 20152.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01860 | 10/08/2006 | 1443.82 | 1443.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01856 | 10/08/2006 | 558.90 | 558.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS AESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01857 | 10/08/2006 | 69.46 | 69.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE AGUA E ESGOTO, FORNE-CIDOS A CRECHE ANGELA MARIA /DASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01858 | 10/08/2006 | 916.17 | 916.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CRECHE ANGELA MARIA, DES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01868 | 10/08/2006 | 35520.87 | 35520.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01869 | 10/08/2006 | 820.85 | 820.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01870 | 10/08/2006 | 1647.88 | 1647.88 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS, DE INTERESSEDESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01871 | 10/08/2006 | 20538.15 | 20538.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS AESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01853 | 10/08/2006 | 14.16 | 14.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01854 | 10/08/2006 | 24803.94 | 24803.94 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA ASSEMBLEIA LEGISLATIVACONFORME PROCESSO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01769 | 10/08/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona a creche desta Assem-bleia - rua 13 de maio - mesde julho/06. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01794 | 10/08/2006 | 450.00 | 450.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a locacao de imovel ondefunciona o clube novo alvore-cer. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01817 | 10/08/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00041444728415 | CLEONICE GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01818 | 10/08/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom a segunda parcela da ajudafinanceira, res. 596/97, aqui-sicao de um stent farmacologi-co - para tratamento de saude. | 00005919010487 | FRANCISCO DE ASSIS R CORREIA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01837 | 10/08/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial para realizacao do XXVII-Semana do Advogado - resolu-cao 596/97. | 09351149000190 | ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE C GRANDE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 10/08/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00021913242404 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01883 | 10/08/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00085336017434 | LINDBERG CORDEIRO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01884 | 10/08/2006 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00011045922404 | MARIA DO SOCORRO ABRANTES SARMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01885 | 10/08/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00003693286477 | ARISTOTELES CORREIA DE QUEIROZ NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01795 | 10/08/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00028206231404 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01796 | 10/08/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DE VIA -GENS DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01797 | 10/08/2006 | 942.00 | 942.00 | VAlor empenhado para pagamentocom confeccao de fardamentos ,conforme processo. | 00023240733315 | ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01798 | 10/08/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01788 | 10/08/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DE VIA - GENS DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01789 | 10/08/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01765 | 10/08/2006 | 990.00 | 990.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PESSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01766 | 10/08/2006 | 4892.60 | 4892.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01768 | 10/08/2006 | 4860.62 | 4860.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01805 | 10/08/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DE VIAGENDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01806 | 10/08/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01807 | 10/08/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA E MEIA DIARIA DE VIAGEM, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01808 | 10/08/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01809 | 10/08/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01810 | 10/08/2006 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES E MEIA DIARIAS DEVIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01811 | 10/08/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DE VIA -GENS, EM FAVOR DO EPIGRAFADO EOUTROS, C/ PROCESSO. | 00002933841428 | RICARDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01801 | 10/08/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS E MEIA DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01791 | 10/08/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCEESO. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01803 | 10/08/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01770 | 10/08/2006 | 5038.00 | 5038.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01771 | 10/08/2006 | 26556.32 | 26556.32 | VAlor empenhado para pagamentocorrespondente aos servicos deassistencia farmaceutica doplano garantemed - contrato 08-06. | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01772 | 10/08/2006 | 7231.39 | 7231.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01773 | 10/08/2006 | 6868.38 | 6868.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01774 | 10/08/2006 | 5027.89 | 5027.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01775 | 10/08/2006 | 4722.28 | 4722.28 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01776 | 10/08/2006 | 36239.92 | 36239.92 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01786 | 10/08/2006 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00040481689400 | ANGELINA T MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01756 | 10/08/2006 | 754.04 | 754.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01757 | 10/08/2006 | 2358.24 | 2358.24 | VALOR EMPENHADO PRA APAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01758 | 10/08/2006 | 1908.00 | 1908.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01759 | 10/08/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO TIPO ONIBUS PARA SERVICOS DESTA ASSEMBLEIACONFORME PROCESSO. | 01870000000105 | EMPRESA VIACAO TARGINO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01760 | 10/08/2006 | 5735.33 | 5735.33 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00518510000155 | GOLDEN TOUR INTERNA TURISMO E CANBIO LTD |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01761 | 10/08/2006 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01762 | 10/08/2006 | 1780.00 | 1780.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 01763 | 10/08/2006 | 130.00 | 130.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM TERRESTRE, DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01878 | 10/08/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PARA SERVICOS DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01879 | 10/08/2006 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PARA SERVICOS DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01880 | 10/08/2006 | 456.00 | 456.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE APARELHOS ODONTOLOGICOSPARA UTILIZACAO PELO SETOR DONTOLOGICO, C/ PROCESSO. | 00071352910420 | MARISOL LUCIANO LUNA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01881 | 10/08/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DE VIAGEMDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00003513533489 | FRANCILEUDO PEREIRA DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01874 | 10/08/2006 | 1600.00 | 1600.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo pla-ca (KIU-2566) para servicosnesta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01875 | 10/08/2006 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo pla-ca (KIU-2566) para servicosnesta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01876 | 10/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo pla-ca (KIU-2566) para servicosnesta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01872 | 10/08/2006 | 4281.78 | 4281.78 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS, DE INTERESSEDESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01859 | 10/08/2006 | 340.50 | 340.50 | Valor empenhado para pagamentocom o veiculo blazer (mnk7138)conf. processo. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 01861 | 10/08/2006 | 4670.00 | 4670.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de flores pa-ra ornamentacao de sessoes. | 06003682000172 | UNIFLORES BENJAMIN DE GOUVEIA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 01862 | 10/08/2006 | 3845.00 | 3845.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de flores pa-ra ornamentacao do plenario. | 06003682000172 | UNIFLORES BENJAMIN DE GOUVEIA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01863 | 10/08/2006 | 12806.50 | 12806.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO PLANODE SAUDE DOS SERVIDORES INATI-VOS - PARTE SUBSIDIADA PELA ASSEMBLEIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O SINPOL E A UNIMED, MES AGOSTO/2006, CONFORMEPROCESSO. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01864 | 10/08/2006 | 1578.07 | 1578.07 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deconsumo, para utilizacao napraca de alimentacao. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01865 | 10/08/2006 | 29730.87 | 29730.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO PLANODE SAUDE DOS SERVIDORES ATIVOS- PARTE SUBSIDIADA PELA ASSEM-BLEIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O SINPOL E A UNIMED, MES AGOSTO/2006, CONFORME PRO-CESSO. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01866 | 10/08/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de lavanderia dodep. medico e odontologico. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01867 | 10/08/2006 | 295.20 | 295.20 | Valor empenhado para pagamentocom lavangem de cortinas destaAssembleia. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01833 | 10/08/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO, PLACAHDJ 6857, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01834 | 10/08/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 05473056000187 | COOPERNUT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01835 | 10/08/2006 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 05473056000187 | COOPERNUT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01836 | 10/08/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 05473056000187 | COOPERNUT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01828 | 10/08/2006 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO ASTRA, PLACAHDJ9796, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01829 | 10/08/2006 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO ASTRA, PLACAHDJ9796, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01830 | 10/08/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO MERIVA, PLA-CA HDJ8401, PARA SERVICOS NES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01819 | 10/08/2006 | 12152.00 | 12152.00 | Valor empenhado para pagamentocom a segunda parcela referen-te a despesa com aquisicao dematerial para distribuicao gratuita. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01820 | 10/08/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01821 | 10/08/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01822 | 10/08/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01823 | 10/08/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00078921252487 | CHARLESTON MARINHO DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01824 | 10/08/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO, PLACAHDK1835, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01825 | 10/08/2006 | 1654.20 | 1654.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO, PLACAHDJ6857, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01838 | 10/08/2006 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 06103305000105 | CLASSE A SERVICOS DE BUFFET E RECEPCOES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01839 | 10/08/2006 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 10758068000198 | GLACE DOCERIA E RECEPCOES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01840 | 10/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE HOSPEDAGEM, DE INTE -RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01841 | 10/08/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00034387323434 | EDILEUSA BARBOSA DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01842 | 10/08/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE HOSPEDAGEM, DE INTE -RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01843 | 10/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO NA CRECHE, DESTAASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 35506328000169 | PARKS CENTER HENRIQUE EVANGELISTA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01844 | 10/08/2006 | 1058.11 | 1058.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01845 | 10/08/2006 | 832.04 | 832.04 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01846 | 10/08/2006 | 1237.08 | 1237.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01847 | 10/08/2006 | 4200.00 | 4200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01848 | 10/08/2006 | 373.26 | 373.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA DIVISAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA, DESTA ASSEMBLEIA. | 03109785000123 | COMERCIAL PEREIRA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01849 | 10/08/2006 | 202.00 | 202.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07880936000101 | CPV BPF DE ADM HOTEIS E RESTAURANTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01850 | 10/08/2006 | 150.50 | 150.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 03252956000179 | PARAIBA PALACE RESTAURANTE M E |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01851 | 10/08/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de camisas paradistribuicao gratuita pelo realizacao do I Simposio de psicologia hospitar do hospital ed-son Ramalho. | 02167659000162 | EVANILDO FILHO DUARTE DE SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01855 | 10/08/2006 | 209.16 | 209.16 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DE INTERESSSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01892 | 11/08/2006 | 269.73 | 269.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA EM EVENTOS DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01893 | 11/08/2006 | 228.71 | 228.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, POR OCASIAO DE ATIVIDADES DA COLONIA DE FERI-AS, DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01894 | 11/08/2006 | 81.75 | 81.75 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO, CONFORME PROCESSO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01895 | 11/08/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UMA FOTOCOPIADORA RICOHPARA SETOR GRAFICO, DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01896 | 11/08/2006 | 595.00 | 595.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAREALIZADOS ELEVADORES DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01900 | 11/08/2006 | 320.00 | 320.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de diairas deviagem em favor da epigrafada. | 00098143816400 | MARCIO DO NASCIMENTO SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01901 | 11/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENSTOS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 40941734000190 | CARA BRANCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01902 | 11/08/2006 | 297.22 | 297.22 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de alimenta-cao de interesse desta Assem-bleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01903 | 11/08/2006 | 1007.00 | 1007.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA UTILIZACAO PELA DIVISAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01904 | 11/08/2006 | 1091.92 | 1091.92 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo parauso desta Assembleia (HEI-6289). | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01905 | 11/08/2006 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIODESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020348533420 | WALDOMIRO MACHADO DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01906 | 11/08/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE VEICULO PARA TRANSPORTEDE SERVIDORES, DE INTERESSE DAASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 03014234000186 | R M TRANSPORTES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01916 | 11/08/2006 | 577.32 | 577.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO REALIZADOSNO VEIUCULO HONDA CIVIC, PLACAMNB6786, C/ PROCESSO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01917 | 11/08/2006 | 595.00 | 595.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destePoder Legislativo. | 07507666000180 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 01908 | 11/08/2006 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TRES BOTIJOES DE GAS BUTANO, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01911 | 11/08/2006 | 468.00 | 468.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A PUBLI-CACAO DO AVISO DE SUSPENSAO DELICITACAO, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01912 | 11/08/2006 | 328.00 | 328.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPE3SA, REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE EXPEDIENTEPARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01913 | 11/08/2006 | 1056.00 | 1056.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA ESCOLA DOLEGISLATIVO, DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01914 | 11/08/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DES-CARTAVEIS, PARA ESTA ASSEMBLE-IA, CONFORME PROCESSO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01922 | 11/08/2006 | 241.50 | 241.50 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destePoder Legislativo. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01923 | 11/08/2006 | 644.00 | 644.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destePoder Legislativo. | 00004994361304 | REGINA OLIVEIRA DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01924 | 11/08/2006 | 1260.00 | 1260.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destePoder Legislativo. | 00034387323434 | EDILEUSA BARBOSA DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01925 | 11/08/2006 | 1897.00 | 1897.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destePoder Legislativo. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01926 | 11/08/2006 | 700.00 | 700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destePoder Legislativo. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01887 | 11/08/2006 | 3780.00 | 3780.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL O NORTE - PERIODO 01/06A 12/06, CONFORME PROCESSO. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01888 | 11/08/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A ANUIDADE DA ESCOLA DO LEGISLATIVO FELIX DE SOUZA ARAUJO, DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 05801353000104 | ASSOCIA|AO BRAS DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01889 | 11/08/2006 | 256.96 | 256.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARAESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01919 | 11/08/2006 | 2398.00 | 2398.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01898 | 11/08/2006 | 983.00 | 983.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material desom para diversos gabinetes. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01920 | 11/08/2006 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO HILUX SW4, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01890 | 11/08/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A SEGUN-DA PARCELA DOS SERVICOS DE MA-NUTENCAO REALIZADOS NO VEICULOSPRINTER, PLACA MOQ7900. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01891 | 11/08/2006 | 115.00 | 115.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO VEICULOMOTO, PLACA MMO4874, DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 08336562000112 | CENTER MOTO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01899 | 11/08/2006 | 1362.00 | 1362.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO VEICULOSPRINTER, PLACA MOQ7900, DESTAASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 02925867000183 | FRIAUTO SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01915 | 11/08/2006 | 713.23 | 713.23 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NO VEICULO HONDA CIVIC, PLACA MNB6786, CONFORME PROCESSO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01886 | 11/08/2006 | 2550.58 | 2550.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A SEGUN-DA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO HILUX, PLACA MNM1655, DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 06976926000101 | SECULO CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01897 | 11/08/2006 | 699.00 | 699.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS PARA CONSERVA-CAO DOS APARELHOS DE REFRIGERACAO DESTA ASSEMBLEIA. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01918 | 11/08/2006 | 117800.00 | 117800.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de publicacao dematerial das atividades destePoder Legislativo. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01909 | 11/08/2006 | 210.00 | 210.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00021893519449 | SONIA MARIA BRITO DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01910 | 11/08/2006 | 350.00 | 350.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00028570081472 | ROSA DE LOURDES DA COSTA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01907 | 11/08/2006 | 700.00 | 700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00051838478434 | MERCIA CAVALCANTE COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01921 | 11/08/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, CONFORME PROCESSOEM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 11984473000197 | APREVE ASS DE P R DO VALE DAS ESPINHARAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01933 | 14/08/2006 | 10360.00 | 10360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS RELACIONADOS COM O FUN -CIONAMENTO DA TV ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01959 | 14/08/2006 | 5462.97 | 5462.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OANEXO III, DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01960 | 14/08/2006 | 3672.55 | 3672.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OANEXO V, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01937 | 14/08/2006 | 3287.00 | 3287.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OANEXO IV, DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01932 | 14/08/2006 | 10598.36 | 10598.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EM PROVEITO DESTA AS -SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01950 | 14/08/2006 | 69.46 | 69.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, PARA A CRECHEANGELA MARIA, DESTA ASSEMBLEIACONFORME PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01930 | 14/08/2006 | 653.74 | 653.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE SO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ES-TA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01931 | 14/08/2006 | 641.00 | 641.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ES-TA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01953 | 14/08/2006 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00028201256468 | MARIA HELENA TOSCANO M DE CALDA BARROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01954 | 14/08/2006 | 3700.00 | 3700.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de veiculo blazer(mnk-7138) para servicos nestaAssembleia | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01955 | 14/08/2006 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UMVEICULO, PLCA MNI1669PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIACONFORME PROCESSO. | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01956 | 14/08/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de veiculo (mne-4747). | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01957 | 14/08/2006 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO BLAZER, PLA-CA MOS0129, PARA SERVICOS NES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01958 | 14/08/2006 | 3550.00 | 3550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE RECUPRACAO MECANICA EELETRICA DE COMPRESSORES, DES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01934 | 14/08/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO, PLACA MMQ4867, PARA SERVICOS DESTA ASSEM-BLEIA, C/ PROCESSO. | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01935 | 14/08/2006 | 291.00 | 291.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PARA SERVI -COS DESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 00003330486449 | JOSE BENEVONUTO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01936 | 14/08/2006 | 931.00 | 931.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01938 | 14/08/2006 | 2368.17 | 2368.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01939 | 14/08/2006 | 1428.00 | 1428.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEBLE-IA, CONFORME PROCESSO. | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01941 | 14/08/2006 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM CONCENTRADOR DE OXI-GENIO E DE UM APARELHO DE VEN-TILACAO PULMAR, C/ PROCESSO. | 00758869000108 | MEDFISIO COMERCIO IMP E REP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01942 | 14/08/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01943 | 14/08/2006 | 382.00 | 382.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE LIMPEZA, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01945 | 14/08/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE VEICULO PALIO, PLACA HEI6289, PARA SERVICOS NESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01947 | 14/08/2006 | 464.10 | 464.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01948 | 14/08/2006 | 66.50 | 66.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01927 | 14/08/2006 | 1770.45 | 1770.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1221 VALES TRANSPORTE, PARA SERVIDORES DESTA AS -SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01928 | 14/08/2006 | 12632.40 | 12632.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIACONFORME PROCESSO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01929 | 14/08/2006 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 400 VALES-TRANSPOR-TE, PARA SERVIDORES DESTA AS -SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01961 | 16/08/2006 | 60.00 | 60.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias emfavor da epigrafada. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01967 | 17/08/2006 | 427612.32 | 427612.32 | Valor empenhado para pagamentocom a verba terrestre, a quetem direito os Deputados Esta-duais - Res. 766/03. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01963 | 17/08/2006 | 797.00 | 797.00 | VALOR EMPENAHDO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE REVISAO, REALIZADO NOVEICULO HILUX, PLACA MNM4655, DEATA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01962 | 17/08/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tratamento de saude, res. 596/97. | 00004884399498 | EDICLEIDE BARBOSA LADISLAU |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01964 | 17/08/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00005148955430 | ALBA REJANE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01966 | 17/08/2006 | 534515.40 | 534515.40 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineteparlamentar - Res. 765/03. | 00018588727153 | IRAE HEUSI DE LUCENA NOBREGA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01965 | 17/08/2006 | 361083.19 | 361083.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE JULHO 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01968 | 18/08/2006 | 7238.00 | 7238.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expediente para esta Assem-bleia - tomada de preco 02/06. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01969 | 18/08/2006 | 3604.00 | 3604.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de diversos materiais descartaveis para estaAssembleia. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01973 | 24/08/2006 | 3199.00 | 3199.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 00003171745410 | TEODORO CARLOS VIEIRA DE LIMA JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01974 | 24/08/2006 | 2569.00 | 2569.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 00005127443430 | ALINE PACHECO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01975 | 24/08/2006 | 2793.00 | 2793.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 00000766325474 | KARINA LUCIA COSTA DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01976 | 24/08/2006 | 2940.00 | 2940.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 00002297580452 | JULIANA QUEIROGA DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01977 | 24/08/2006 | 2968.00 | 2968.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 00004401501403 | NATANAEL DE OLIVEIRA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01978 | 24/08/2006 | 3202.50 | 3202.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 00030850657768 | JOSE JOSEMAR DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01979 | 24/08/2006 | 2702.00 | 2702.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 00000960126414 | CLECIO BENICIO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01970 | 24/08/2006 | 2459.25 | 2459.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00088614255420 | MARIA MAMEDE DA SILVA ANSELMO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01971 | 24/08/2006 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00045050899400 | MARIA SILVANA ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01972 | 24/08/2006 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00042398134415 | ROSIMERE CHAGAS DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01980 | 25/08/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00002800744413 | MARA ARIANE DE ALMEIDA FREIRE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01982 | 29/08/2006 | 4040.21 | 4040.21 | Valor empenhado para pagamentocom salario-familia dos servi-dores ativos desta Assembleia-mes de agosto-06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01983 | 29/08/2006 | 5062318.24 | 5062318.24 | Valor empenhado para pagamentocom vencimento e vanatagem dosservidores ativos desta Assem-bleia - mes de agosto-06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01984 | 06/09/2006 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentocom geracao e producao, edicaode equipamentos e transmissaode programas pela TV - Assem-bleia. | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02023 | 11/09/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para cur-so de mestrado, em favor daepigrafada. | 00032352956404 | CARLOS ANTONIO SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02034 | 11/09/2006 | 1872.00 | 1872.00 | Valor empenhado para pagamentocom mensalidades em favor daepigrafada. | 00004084879410 | TASSIA HENNY SILVA J TARGINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01994 | 11/09/2006 | 650.00 | 650.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00080496660420 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01997 | 11/09/2006 | 3405.00 | 3405.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00000605530491 | JOSE GERALDO SOARES DE ALENCAR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01998 | 11/09/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00050387715487 | IVANEIDE DE ANDRADE BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02000 | 11/09/2006 | 840.00 | 840.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020363320482 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02001 | 11/09/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00071466118415 | MARIA DA CONCEICAO ARAGAO DE LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02002 | 11/09/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00082708037404 | LUZINETE MARIA COSTA DE ASSIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02003 | 11/09/2006 | 1250.00 | 1250.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00008292787453 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02005 | 11/09/2006 | 936.00 | 936.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004846168468 | ANTONIO SILVINO DE MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02007 | 11/09/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00006408172466 | JACIARA DE FARIAS ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02008 | 11/09/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00032199015491 | NORMA DA SILVA MENDONCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02035 | 11/09/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial - res. 596/97. | 00023633964487 | MARIA OILDES GONZAGA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02031 | 11/09/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ultima parcela do stentfarmologico usado no procedi-mento cirurgico. | 00005919010487 | FRANCISCO DE ASSIS R CORREIA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02043 | 11/09/2006 | 875.00 | 875.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/96,em favor da epigrafada. | 00042426472472 | ADELINA DE OLIVIERA CHACON |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02039 | 11/09/2006 | 2650.00 | 2650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUNHO SOCIAL, RES. 596/97, COM FINANLIDADE DE ATENDER ADESPESA RELACIONADAS COM AS A-TIVIDADES DA EPIGRAFADA. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02020 | 11/09/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagmaentocom concessao de uma ajuda fi-nanceira de cunho social - re-solucao 596/97. | 00008221332453 | MARIA DAS GRACAS ARAUJO LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02021 | 11/09/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagmaentocom concessao de uma ajuda financeira de cunho social reso-lucao 596/97. | 00002815247429 | GERALDO NILO XAVIER DA CAMARA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02025 | 11/09/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial - res. 596/97. | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02010 | 11/09/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003599746435 | FRANCINEIDE FRANCELINO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02011 | 11/09/2006 | 76.20 | 76.20 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00028558545472 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02012 | 11/09/2006 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00003431870430 | WILLIAM PEREIRA LEITE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02013 | 11/09/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072648490400 | SANDRA MARIA BARBOSA DE PONTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02065 | 11/09/2006 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial em favor da Associacao promocional da Assembleia. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 11/09/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00036637009415 | SUENIA MARIA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 11/09/2006 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOIR DA EPIGRAFADA. | 00017273862304 | MARIA LUCIA FERREIRA DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02061 | 11/09/2006 | 94.37 | 94.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO REALIZADOSNO VEICULO PALIO, PLCA HEI6289QUE PRESTA SERVICOS N/ CASA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02062 | 11/09/2006 | 212.24 | 212.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO REALIZADOSNO VEICULO MERIVA, PLACA HDJ8401, CONFORME PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01993 | 11/09/2006 | 1622.54 | 1622.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO REALIZADOSNO VEICULO, PLACA MNM4655, DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02042 | 11/09/2006 | 171.42 | 171.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DES PESA, REFERENTE A MANU-TENCAO DO VEICULO PALIO, PLACAHDK1835, QUE PRESTA SERVICO N/ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01996 | 11/09/2006 | 45.00 | 45.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO REALIZADOSNO VEICULO VERSALES, PLACA MMR9422, DESTA ASSEMBLEIA. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02105 | 11/09/2006 | 241.50 | 241.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO REALIZADOSNO VEICULO PALIO, PLACA HDJ6857, LOCADO A ESTA ASSEMBLEIA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01999 | 11/09/2006 | 2878.00 | 2878.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO PARATI, PLACA MMO1060, DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01988 | 11/09/2006 | 2500.58 | 2500.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO SEGU-RO TOTAL DO VEICULO HILUX, PLACA MNM4855, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO, 3 PARCELA. | 06976926000101 | SECULO CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02069 | 11/09/2006 | 656.95 | 656.95 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02095 | 11/09/2006 | 13451.50 | 13451.50 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos prestados a esta Assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02050 | 11/09/2006 | 31725.85 | 31725.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02040 | 11/09/2006 | 2172.90 | 2172.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS AESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01990 | 11/09/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagmaentocom aluguel do predio onde funciona a creche Angela Maria ,desta Assembleia. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02078 | 11/09/2006 | 3287.00 | 3287.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo IV. | 00000223794449 | NOLO PEREIRA DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02075 | 11/09/2006 | 5462.97 | 5462.97 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio situadona Av. Duque de Caxias - ondefunciona oanexo III. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01995 | 11/09/2006 | 4030.40 | 4030.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAPARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01991 | 11/09/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO, PLACA MNI8167, PARA SERVICOS NESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01992 | 11/09/2006 | 714.67 | 714.67 | Valor empenhado para pagmaentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02009 | 11/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO, PLACA MNA5076, PARA SERVICOS NESTA ASSEM-BLEIA, C/ PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02006 | 11/09/2006 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO, PLACA MNF9255, PARA SERVICOS NESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02004 | 11/09/2006 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UMVEICULO BLAZER, PLACAMOS0129, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA. C/ PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02030 | 11/09/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00040481689400 | ANGELINA T MAIA DE FARIAS FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02032 | 11/09/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00050713388404 | SAMARA LONGO DA SILVA FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02036 | 11/09/2006 | 1480.00 | 1480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE TRINTA E SETE DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, EM FAVOR DA EPIGRAFADA E OUTRAS, C/ PROCESSO. | 00008674612415 | MARIA DE FATIMA LUNA LISBOA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02037 | 11/09/2006 | 1036.59 | 1036.59 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIEMENTO DE REFEICOES DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02038 | 11/09/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02049 | 11/09/2006 | 2478.96 | 2478.96 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02041 | 11/09/2006 | 11527.00 | 11527.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME TOMADA DE PRECO N. 02/06 | 04196935000227 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02044 | 11/09/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO, PLACAHDK1835, QUE PRESTA SERVICO N/ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 02045 | 11/09/2006 | 1666.90 | 1666.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTREDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02046 | 11/09/2006 | 1386.46 | 1386.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02014 | 11/09/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagmaentocom concessao de 10 diarias deviagem em favor da epigrafadade interesse desta Assembleia. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02015 | 11/09/2006 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagmaentocom concessao de 10 diarias deviagem em favor da epigrafadade interesse desta Assembleia. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02016 | 11/09/2006 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO BLAZER, PLCAMNR7138, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02017 | 11/09/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagmaentocom concessao de 10 diarias deviagem em favor da epigrafadade interesse desta Assembleia. | 00078921252487 | CHARLESTON MARINHO DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02018 | 11/09/2006 | 73.36 | 73.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LOCOMOCAO E HOSPEDA -GEM, CONFORME PROCESSO, EM FA-VOR DA EPIGRAFADA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02019 | 11/09/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagmaentocom concessao de 10 diarias deviagem em favor da epigrafadade interesse desta Assembleia. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02026 | 11/09/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DE VIAGEMDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00065970250406 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02027 | 11/09/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00028206231404 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02028 | 11/09/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE SEIS E MEIA DIARIA DEVIAGENS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00013270150482 | GILSON HENRIQUE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02022 | 11/09/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DE VIA -GENS DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, C/ PROCESSO. | 00017606080410 | ANTONIO DE SOUZA DANTAS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02024 | 11/09/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00018873170404 | JOSE SIMAO DE ANDRADE NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02076 | 11/09/2006 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo I. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02077 | 11/09/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02096 | 11/09/2006 | 4778.97 | 4778.97 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de hospedageme refeicoes em provito destaAssembleia. | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02097 | 11/09/2006 | 2948.00 | 2948.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02070 | 11/09/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS E MEIA DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02071 | 11/09/2006 | 7480.00 | 7480.00 | Valor empenhado para pagamentocom impressao de 800 exempla-res do livro historia e debatena Assembleia Legislativa. | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02072 | 11/09/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODESPESA, REFERENTE A CONCESSAODE UMA DIARIA DE VIAGEM DE IN-TERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02073 | 11/09/2006 | 336.00 | 336.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesc/ processo. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02074 | 11/09/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS E MEIA DIARIA DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02063 | 11/09/2006 | 20.00 | 20.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de diaria deviagem em favor da epigrafadade interesse desta Assembleia. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02064 | 11/09/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO EMEIA DIARIA DE VIAGENS, EM FAVOR DA EPIGRAFA-DA E OUTRAS, C/ PROCESSO. | 00010953930491 | ANA MARIA MARQUES GOUVEIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02066 | 11/09/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00046798722415 | MARIA AMORIM DE OLIVIERA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02067 | 11/09/2006 | 426.66 | 426.66 | Valor empenhado para pagamentocom hospedagem de interessedesta Assembleia. | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02068 | 11/09/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,EM FAVOR DO EPIGRAFADO E OUTRO | 00027740080420 | FRANCISCO EMIDIO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02051 | 11/09/2006 | 836.25 | 836.25 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE CONSUMOEM PROVEITO DESTA ASSERMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02052 | 11/09/2006 | 70.00 | 70.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS BOTIJOES DE GAS BUTANO, PARA A CANTINA DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02053 | 11/09/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PARA TRANS -PORTE DE PESSOAS, DE INTERESSEDESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 03558344000109 | ALEMAO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02055 | 11/09/2006 | 3780.00 | 3780.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A SEGUN-DA PARCELA DA ASSINATURA DOJORNAL O NORTE, DE INTERESSE DEST ASSEMBLEIA. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02056 | 11/09/2006 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO AQUI-SICAO DE TRES BOTIJOES DE GAS ENGARRAFDO, PARA A ANTINA DES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02057 | 11/09/2006 | 6557.77 | 6557.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE, PARA ESTA ASSEMBLEIA, C/TOMADA DE PRECO 02/2006. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02058 | 11/09/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UMVEICULO MERIVA, PLACAHDJ8401, PARA SERVICO NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02059 | 11/09/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO, PLACAHDJ6773, PARA SERVICO NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02060 | 11/09/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS, DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02079 | 11/09/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS E MEIA DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02080 | 11/09/2006 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafadade interesse desta Assembleia. | 00005007145416 | VALMIR DA SILVA PRAZERES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02081 | 11/09/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafadade interesse desta Assembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02082 | 11/09/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO E MEIA DIARIA DEVIAGENS, EM FAVOR DO EPIGRAFA-DO E OUTROS, C/ PROCESSO. | 00016020375404 | MAURILIO FRANCISCO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02083 | 11/09/2006 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafadade interesse desta Assembleia. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02084 | 11/09/2006 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafadade interesse desta Assembleia. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02085 | 11/09/2006 | 2640.00 | 2640.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE SESSENTA E SEIS DIARIASDE VIAGENS, EM FAVOR DA EPIGRAFADA E OUTRAS, C/ PROCESSO. | 00005210449440 | DENISE LIMA DE CASTRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02086 | 11/09/2006 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafadade interesse desta Assembleia. | 00017685427400 | MARIEL FARIAS DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02087 | 11/09/2006 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafadade interesse desta Assembleia. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02088 | 11/09/2006 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafadade interesse desta Assembleia. | 00002322447404 | ADAMASTOR BEZERRA CHAVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02089 | 11/09/2006 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafadade interesse desta Assembleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02090 | 11/09/2006 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafadade interesse desta Assembleia. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02091 | 11/09/2006 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafadade interesse desta Assembleia. | 00004453352468 | GILSON SOUTO MAIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02092 | 11/09/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de5 diarias deviagem em favor da epigrafadade interesse desta Assembleia. | 00011049090497 | JOAO TOME CAMURCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02093 | 11/09/2006 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 1 diaria deviagem em favor da epigrafadade interesse desta Assembleia. | 00029944490482 | ABELARDO GOMES DE OLIVEIRA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02094 | 11/09/2006 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de2 diarias deviagem em favor da epigrafadade interesse desta Assembleia. | 00029944490482 | ABELARDO GOMES DE OLIVEIRA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02100 | 11/09/2006 | 4925.00 | 4925.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRAJOS FLORAIS, PARA DECORACAO DE EVENTOS DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02101 | 11/09/2006 | 533.40 | 533.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PARA SERVI -COS DE INTERESSE DESTA ASSEM -BLEIA, C/ PROCESSO. | 00003330486449 | JOSE BENEVONUTO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02102 | 11/09/2006 | 291.91 | 291.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02103 | 11/09/2006 | 1009.40 | 1009.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO, PLACAHDJ5244, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02104 | 11/09/2006 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO ASTRA, PLACAHDJ9796, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02106 | 11/09/2006 | 1134.00 | 1134.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00034387323434 | EDILEUSA BARBOSA DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02107 | 11/09/2006 | 675.73 | 675.73 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02108 | 11/09/2006 | 962.50 | 962.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07507666000180 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02109 | 11/09/2006 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02110 | 11/09/2006 | 1280.00 | 1280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE DETETIZACAO PRESTADOSA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020348533420 | WALDOMIRO MACHADO DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01989 | 11/09/2006 | 4430.00 | 4430.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA ESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCES-SO, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01985 | 11/09/2006 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO SEPU-TAMENTO DO EX-DEPUTADO EGIDIO MADRUGA, CONFORME PROCESSO, E QUE TEM DIREITO Q EPIGRAFADA. | 08664153000145 | EMPRESA FUNERARIA S JOAO BATISTA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01986 | 11/09/2006 | 2736.00 | 2736.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL ASSIM,CONFORME PROCESSO, EM FAVOR DAEPIGRAFADA. | 07576708000134 | RPN MIDIA ASSESSORIA ROGERIA PONTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01987 | 11/09/2006 | 2450.00 | 2450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS CORRETIVOS REALIZADOS NACENTRAL DE AR CONDICIONADO DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02047 | 11/09/2006 | 317471.77 | 317471.77 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacoes patronais, mesde agosto/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02054 | 11/09/2006 | 4188.00 | 4188.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE SESSENTA CARTUCHOS PARAO SETOR DE INFORMATICA, DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 06021062000166 | CARTUCHO E CIA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02029 | 11/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagmaentocom auxilio funeral a que temdireito a epigrafada, em face do falecimento de Ivaldo Fer-reira, ex servidor desta Assembleia. | 00010927093472 | COSMA FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02033 | 11/09/2006 | 5402.29 | 5402.29 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de 10 diarias deviagem em favor da epigrafadade interesse desta Assembleia. | 00013287168487 | FRANCISCO ASSIS CARNEIRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02163 | 12/09/2006 | 598.00 | 598.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao materiais parautilizacao pelo dep. de infor-matica. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02137 | 12/09/2006 | 1947.00 | 1947.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZA-CAO PELA DIVISAO DE INFORMATI-CA, C/ PROCESSO. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02183 | 12/09/2006 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS MOUSES, PARA O DE-PARTAMENTO DE INFORMATICA, DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02164 | 12/09/2006 | 580.00 | 580.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 400 valestransportes para utilizacaopelos deputados mirins. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02165 | 12/09/2006 | 14408.65 | 14408.65 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 9937 - valestransportes para servidoresdesta Assembleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02111 | 12/09/2006 | 198.00 | 198.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO, CONFORME PROCESSO, EM FA-VOR DA EPIGRAFADA. | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02112 | 12/09/2006 | 920.40 | 920.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANAS,PARA O GABINETE DO DEPUTADO ZENOBIO TOSCANO. | 07214336000104 | SHIRLEY ANGELYS CARVALHO DE SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02113 | 12/09/2006 | 243.30 | 243.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, PARA UTILIZACAO EM DIVISORIAS, ATRAVES DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02114 | 12/09/2006 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE HOSPEDAGEM E REFEICO-ES, DE INTERESSE DESTA ASSEM -BELIA, C/ PROCESSO. | 07880936000101 | CPV BPF DE ADM HOTEIS E RESTAURANTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02115 | 12/09/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 04863566000106 | BARRETO SERVICOS DE BUFFET LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02116 | 12/09/2006 | 27848.66 | 27848.66 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de Assistenciamedica farmaceutica - plano garante medicamento. | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02117 | 12/09/2006 | 252.00 | 252.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE HOSPEDAGEM, DE INTE -RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03500110000291 | LITTORAL ADM EMPRENDIMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02122 | 12/09/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DOS SERVIOS DE MANUTENCAO DO VEICULO SPRINTER PLACA MOQ7900, D/ ASSEMBLEIA. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02123 | 12/09/2006 | 3650.00 | 3650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02124 | 12/09/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONFECCAO DE MATERAISDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02125 | 12/09/2006 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE FAX PARAO GABINETE DO DEPUTADO ARTHUR CUNHA LIMA, CONFORME PROCESSO. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02126 | 12/09/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UMA FOTOCOPIADORA RICOHPARA SERVICOS NO SETOR GRAFICODESTA ASSEMBLEIA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02127 | 12/09/2006 | 1375.00 | 1375.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,CONFORME TOMADA DE PRECOS N 02/2006, CONFORME PROCESSO. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02119 | 12/09/2006 | 670.00 | 670.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE FAX, PA-RA O GABINETE DO DEPUTADO ZENOBIO TOSCANO, C/ PROCESSO. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02129 | 12/09/2006 | 574.40 | 574.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 07022340000162 | MAXPEL PAPELARIA INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02173 | 12/09/2006 | 198.00 | 198.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE CEM MIDIAS DVDR, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 06021062000166 | CARTUCHO E CIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02174 | 12/09/2006 | 7668.00 | 7668.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE INSTALACAO E CONFEC -CAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAODE VARIOS AMBIENTES DESTA AS -SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02175 | 12/09/2006 | 600.80 | 600.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS PARA DIVISORI-AS, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02176 | 12/09/2006 | 183.20 | 183.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA SERVI-DORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 33200056021570 | LOJAS RIACHUELO S/A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02177 | 12/09/2006 | 429.20 | 429.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS, PARA ESTA ASSEMBLE-IA, CONFORME PROCESSO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02178 | 12/09/2006 | 367.00 | 367.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE MATERAIS ODONTOLOGICOS,PARA O DEPARTAMENTO DE ODONTO-LOGIA, D/ ASSEMBLEIA. | 00071352910420 | MARISOL LUCIANO LUNA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02179 | 12/09/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS PARA UTILIZA -CAO PELO DEPARTAMENTO DE MANU-TENCAO E LIMPEZA. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02180 | 12/09/2006 | 67.60 | 67.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE HOSPEDAGEM, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02181 | 12/09/2006 | 444.00 | 444.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA A IMPRESSORA DE SECRETARIA EXECUTIVA, CONFORME PROCESSO. | 06021062000166 | CARTUCHO E CIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02185 | 12/09/2006 | 1809.00 | 1809.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE 42 QUADROS COM VIDROS, PARA A DIVISAO DE CERIMONIAL, C/ PROCESSO. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02186 | 12/09/2006 | 588.00 | 588.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES, DE INTERESSEDESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09262288000147 | VIDAL DE NEGREIROS & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02170 | 12/09/2006 | 231.57 | 231.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02171 | 12/09/2006 | 630.00 | 630.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM AR-CONDICIONADO PARAESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02166 | 12/09/2006 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom locao de um datashow paraevento realizado nesta Assem-bleia. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02167 | 12/09/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVANDERIA, EXECUTA -DOS PARA OS SETORES MEDICO/O -DONTOLOGICO, C/ PROCESSO. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02168 | 12/09/2006 | 173.20 | 173.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONSERTOS, PRESTADOS EM CORTINAS DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02142 | 12/09/2006 | 286.00 | 286.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA VALVULA DE EXPANSAOPARA O SETOR DE LIMPEZA, CON -FORME PROCESSO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02143 | 12/09/2006 | 595.00 | 595.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAREALIZADOS NOS ELEVADORES DES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02144 | 12/09/2006 | 3112.44 | 3112.44 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas de interesse destaAssembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02145 | 12/09/2006 | 84.00 | 84.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA O SETOR DE INFORMATICA, C/ PROCESSO. | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02146 | 12/09/2006 | 154.00 | 154.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02147 | 12/09/2006 | 5556.12 | 5556.12 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas de interesse destaAssembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02148 | 12/09/2006 | 11264.82 | 11264.82 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas de interesse destaAssembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02135 | 12/09/2006 | 42.00 | 42.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03252956000179 | PARAIBA PALACE RESTAURANTE M E |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02136 | 12/09/2006 | 2050.30 | 2050.30 | Valor empenhado para pagamentocom postagem de corresponden-cia ofical desta Assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02133 | 12/09/2006 | 246.64 | 246.64 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E HI-DRAULICO, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02131 | 12/09/2006 | 1180.00 | 1180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, PA-RA UTILIZACAO PELA DIVISAO DE ALMOXARIFADO, C/ PROCESSO. | 04277525000120 | CENTRAL PLAST COMERCIO ATADISTA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02154 | 12/09/2006 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02152 | 12/09/2006 | 12209.71 | 12209.71 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas de interesse destaAssembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02150 | 12/09/2006 | 12974.48 | 12974.48 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas de interesse destaAssembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02138 | 12/09/2006 | 12909.30 | 12909.30 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude dos servidores inativos desta Assembleia,firmado entre o sinpol e a unimed. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02139 | 12/09/2006 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM DATASHOW, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVICOS HOSPITALARES MEDICOS E ODONTOLOGICOS | Dispensa | 02140 | 12/09/2006 | 29785.00 | 29785.00 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude dos servidores ativos desta Assembleia ,firmado entre o sinpol e a unimed. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02162 | 12/09/2006 | 4131.40 | 4131.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente - tomada de preco n02/06. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02156 | 12/09/2006 | 341.40 | 341.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 03 cilindrosde gas freeon - para a divisaode manutencao desta Assembleia. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02157 | 12/09/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE UMA MOLDURA, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02158 | 12/09/2006 | 332.20 | 332.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material delimpeza para utilizacao peladiv. de manutencao. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02159 | 12/09/2006 | 172.00 | 172.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE 25 CHAVE0 PARA DIVERSOSSETORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 00042737842700 | MARCONE SILVA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02160 | 12/09/2006 | 73.50 | 73.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de ferragens pa-ra utilizacao pela div. de pa-gamento. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02182 | 12/09/2006 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO PARATI, PLACA MOO1060, D/ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02172 | 12/09/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA O VEICULO ROYALE, PLACA MMN9422, D/ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02169 | 12/09/2006 | 12319.21 | 12319.21 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DAGUA E TAXA DE ESGOTOPARA ESTA ASSEMBLEIA, MES AGOSTO/06, C/ PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02130 | 12/09/2006 | 271.55 | 271.55 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica para esta Assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02132 | 12/09/2006 | 2146.33 | 2146.33 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica para esta Assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02134 | 12/09/2006 | 30785.41 | 30785.41 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica para esta Assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02155 | 12/09/2006 | 11543.11 | 11543.11 | Valor empenhado para pagamentoreferente a 3/11 parcelas deservicos telefonicos prestadosAssembleia. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02128 | 12/09/2006 | 19.32 | 19.32 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02120 | 12/09/2006 | 11543.11 | 11543.11 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia-PB. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02121 | 12/09/2006 | 278.79 | 278.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS EFETUADOS NO VEICULO S -PRINTER, PLACA MOQ7900, DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02151 | 12/09/2006 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE EXECUTADOS NO VEICULOVERSALLES, PLACA MMN9422, DES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02153 | 12/09/2006 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO VERSALLES, PLACA MMN9422, DES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02141 | 12/09/2006 | 435.00 | 435.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO REALIZADOSNO VEICULO PARATI, PLACA MOD1060, DESTA ASSEMBLEIA. | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02184 | 12/09/2006 | 2807.71 | 2807.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A SEGUN-DA PARCELA DOS SERVICOS DE RE-PARAOS E CONSERVACAO DO VEICU-LO SPRINTER, PLACA MOD7900. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02118 | 12/09/2006 | 700.71 | 700.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTADE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DO VEICULOHONDA CIVIC, PLACA MNB7056, DAASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02161 | 12/09/2006 | 828.00 | 828.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO REALIZADOSNA MOTOBOMBA DA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO, C/ PROCESSO. | 07843398000177 | ZETECH MOTORES SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02149 | 12/09/2006 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO REALIZADOSNO VEICULO PARATI, PLACA MOD1060, DESTA ASSEMBLEIA. | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02202 | 13/09/2006 | 152.81 | 152.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02187 | 13/09/2006 | 280.00 | 280.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00005182138466 | BRUNO PEREIRA DE MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02188 | 13/09/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00005182138466 | BRUNO PEREIRA DE MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02189 | 13/09/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00028841905468 | GERALDO VIANA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02190 | 13/09/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00043655025491 | RICARDO MORAIS VENTURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02191 | 13/09/2006 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00039502325400 | PAULO ANTONIO DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02192 | 13/09/2006 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00029973945468 | QUILZA MUNIZ DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02193 | 13/09/2006 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00035811242700 | ELICEU LIMEIRA RAMOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02194 | 13/09/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00033043523415 | JOSE CLEMENTINO DE SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02195 | 13/09/2006 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00098287613434 | ANTONIO PAZ BEZERRA JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02196 | 13/09/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00021893519449 | SONIA MARIA BRITO DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 13/09/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO AUXI-LIO FINANCEIRO DE CUNHO SOCIALCONFORME RES. 596/97, EM FAVORDO EPIGRAFADO. | 00049284355753 | JOSE DE MATOS E SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 13/09/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00003693286477 | ARISTOTELES CORREIA DE QUEIROZ NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02198 | 13/09/2006 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO ONIBUS, PARAVIAGEM A SALVADOR, DE INTERES-SE DESTA ASSEMBLEIA. | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02199 | 13/09/2006 | 1285.00 | 1285.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02200 | 13/09/2006 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, CONFORME PROCES-SO. | 00069112266434 | EDEILSON ANDRE BANDEIRA BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02203 | 14/09/2006 | 1543.50 | 1543.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00004994361304 | REGINA OLIVEIRA DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02204 | 14/09/2006 | 2054.89 | 2054.89 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02205 | 14/09/2006 | 4550.00 | 4550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02206 | 14/09/2006 | 290.50 | 290.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02212 | 14/09/2006 | 896.00 | 896.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02213 | 14/09/2006 | 1761.40 | 1761.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO ASTRA, PLACAHDI9796, PARA SERVICOS N/ AS -SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02215 | 14/09/2006 | 101.50 | 101.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03252956000179 | PARAIBA PALACE RESTAURANTE M E |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02208 | 14/09/2006 | 220.50 | 220.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 08198165000121 | MARCIA SUZANI BARBOSA LEAL - ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02209 | 14/09/2006 | 1097.26 | 1097.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME, PROCESSO. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02217 | 14/09/2006 | 250.20 | 250.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA EM PAREDES DO PREDIO DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 02218 | 14/09/2006 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS APARELHOS DE FAX, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02219 | 14/09/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de hospedagem deinteresse desta Assembleia. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02220 | 14/09/2006 | 2200.00 | 2200.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de fardamentos ,conforme processo. | 40941734000190 | CARA BRANCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02221 | 14/09/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom material de consumo parautilizacao na creche. | 35506328000169 | PARKS CENTER HENRIQUE EVANGELISTA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02222 | 14/09/2006 | 864.00 | 864.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de 18 molduraspara a div. do cerimonial des-ta Assembleia. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02225 | 14/09/2006 | 2306.50 | 2306.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SER-VIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 00016186095487 | ISMANIA MARIA DIAS DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02226 | 14/09/2006 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIOS DE BIFFET, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 00067577512400 | MARISERGIA DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02227 | 14/09/2006 | 3094.00 | 3094.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTAASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00000000217490 | JOSE SERGIO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02228 | 14/09/2006 | 1953.00 | 1953.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTAASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00005976863434 | FRANCISCO AUGUSTO DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02229 | 14/09/2006 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTAASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00055913547420 | JESIANE ALBUQUERQUE DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02230 | 14/09/2006 | 1900.00 | 1900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTAASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00088620077449 | JOSE EDUARDO SOUSA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02231 | 14/09/2006 | 2002.00 | 2002.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTAASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00025183800430 | BERNADETE LEAL GONZAGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02232 | 14/09/2006 | 3199.00 | 3199.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTAASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00041439660425 | JOSELITO CIRINO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02233 | 14/09/2006 | 2971.50 | 2971.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTAASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00080620426420 | CACILDA DE LOURDES FIGUEIREDO E OUTRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02234 | 14/09/2006 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ESTAASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00044961197491 | EBENEZER EULER DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02235 | 14/09/2006 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE BIFFET EM PROVEITO D/ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00003512884490 | ELLYSON RODRIGUES RIBEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02214 | 14/09/2006 | 2977.80 | 2977.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO ASTRA, PLACA HDJ9796, QUE PRESTASERVICOS A ESTA ASSEMBLEIA. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02210 | 14/09/2006 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO CURSODE INGLES, MINISTRADO PELA EPIGRAFA, P/ SERVIDORES DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00007886197488 | GEISA LAIS CORBITT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02223 | 14/09/2006 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00028819462400 | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 14/09/2006 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00034341986449 | JOAO FELIPE DE LIMA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02211 | 14/09/2006 | 16048.67 | 16048.67 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02207 | 14/09/2006 | 76.10 | 76.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DAGUA, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02216 | 14/09/2006 | 5180.00 | 5180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DE FIBRA OPTICA, PARA TVASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 15/09/2006 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00007061128496 | INGRYD KAROLINE VILAR FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02237 | 18/09/2006 | 25006.80 | 25006.80 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 19/09/2006 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00050462164420 | MIGUEL SABINO FARIAS NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02239 | 20/09/2006 | 534515.40 | 534515.40 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineteparlamentar - res. 765. | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02263 | 20/09/2006 | 1347.87 | 1347.87 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de servicostelefonicos prestados a estaAssembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02264 | 20/09/2006 | 2205.94 | 2205.94 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02253 | 20/09/2006 | 97.50 | 97.50 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao efetuados noveiculo moto (moo-4874) destaAssembleia. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02262 | 20/09/2006 | 127.00 | 127.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de combusti-veis e outros materiais utili-zados no veiculo sprinter des-ta Assembleia. | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02254 | 20/09/2006 | 313.76 | 313.76 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiaid eletricos para a div. de manuten-cao desta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02255 | 20/09/2006 | 99.80 | 99.80 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para esta Assem- bleia. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02256 | 20/09/2006 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de veiculos van para transporte de servidores. | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02257 | 20/09/2006 | 105.00 | 105.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 03 botijoesde gas encarrafados. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 17 | SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO | Dispensa | 02258 | 20/09/2006 | 242.00 | 242.00 | Valor empenhado para pagamentocom a confeccao de aparelhosortodonticos. | 00071352910420 | MARISOL LUCIANO LUNA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02259 | 20/09/2006 | 173.96 | 173.96 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de diveros mate-riais de consumo para a divi-sao de manutencao desta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02240 | 20/09/2006 | 427612.32 | 427612.32 | Valor empenhado para pagamentocom a verba terrestre a quetem direito os deputados Esta-duais - Res. 766/03. | 00002471073441 | JACO MOREIRA MACIEL E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02241 | 20/09/2006 | 3540.73 | 3540.73 | Valor empenhado para pagamentocom postagem de corresponden-cia oficial desta Assembleia. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02242 | 20/09/2006 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de 03 diarias deviagem em favor da epugrafadade interesse desta Assembleia. | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02243 | 20/09/2006 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de 02 diarias deviagem em favor da epugrafadade interesse desta Assembleia. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02244 | 20/09/2006 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de 02 diarias deviagem em favor da epugrafadade interesse desta Assembleia. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02245 | 20/09/2006 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de 02 diarias deviagem em favor da epugrafadade interesse desta Assembleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02246 | 20/09/2006 | 480.00 | 480.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de 04 diarias deviagem em favor da epugrafadade interesse desta Assembleia. | 00007258674420 | MARIA DAS GRACAS RAMALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02247 | 20/09/2006 | 693.67 | 693.67 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem-bleia. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02248 | 20/09/2006 | 765.74 | 765.74 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem-bleia. | 07642394000120 | CABANA RESTAURANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 02249 | 20/09/2006 | 1564.50 | 1564.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem-bleia. | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02250 | 20/09/2006 | 1575.00 | 1575.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem-bleia. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02251 | 20/09/2006 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores desta Assem-bleia. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02252 | 20/09/2006 | 1380.00 | 1380.00 | Valor empenhado para pagamentocom a colocao de piso de borracha em diversos gabinetes nes-ta Assembleia. | 07525050000131 | FLEXFLOOR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02260 | 20/09/2006 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deinformatica para esta Assem-bleia. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02261 | 20/09/2006 | 278.00 | 278.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deinformatica. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02268 | 21/09/2006 | 3537.90 | 3537.90 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deinformatica para servicos demanutencao dos computadoresdesta Assembleia. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 02269 | 21/09/2006 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 08 placas devideos para utilizacao no dep.de informatica. | 07332177000134 | ECS COMERCIO INDUSTRIA DE INFORMATICA LT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02271 | 21/09/2006 | 680.00 | 680.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de recuperacao de sete monitores do setor deinformatica desta Assembleia. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02270 | 21/09/2006 | 365.00 | 365.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais eletricos para esta Assembleia. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02278 | 21/09/2006 | 154.55 | 154.55 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02275 | 21/09/2006 | 691.96 | 691.96 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 04287666000123 | RESTAURANTE LIMA ROCHA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02266 | 21/09/2006 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem em favor da epigrafada em favor da epigrafada. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02267 | 21/09/2006 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 04 diariasde viagem em favor d aepigrafada, em favor desta Assembleia. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02280 | 21/09/2006 | 7586.56 | 7586.56 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente - tomada de preco02/2006. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02277 | 21/09/2006 | 504.00 | 504.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de conservacao doveiculo palio (kdk-1835) loca-do a esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02272 | 21/09/2006 | 557.00 | 557.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de conservacao doveiculo parati (ambulancia ) ,desta Assembleia. | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02276 | 21/09/2006 | 2807.72 | 2807.72 | Valor empenhado para pagamentocom ultima parcela do servicode manutencao no veiculo sprinter desta Assembleia. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02273 | 21/09/2006 | 19.66 | 19.66 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02265 | 21/09/2006 | 75.00 | 75.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00041452771472 | NICOLE PAULA GALVAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02274 | 21/09/2006 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00018861130410 | FRANCISCO DE ASSIS BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02279 | 21/09/2006 | 10000.00 | 10000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira, com a finalidade daquela entidade cum-prir compromissos de ordem so-cial. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02281 | 22/09/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00067670202491 | MARIA DA PENHA DA SILVA ANSELMO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 22/09/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00002498733469 | SANDRA ERNESTINA LIMA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 22/09/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00067576168404 | MARIA DAS DORES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02284 | 26/09/2006 | 5057318.38 | 5057318.38 | Valor empenhado para pagamentocom vencimentos e vantagensdos servidores ativos destaAssembleia - mes setembro-06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 02285 | 26/09/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom 13 salario dos servidoresativos desta Assembleia - referente ao mes de setembro-06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02289 | 26/09/2006 | 4084.87 | 4084.87 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia dos servi-dores ativos desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02291 | 27/09/2006 | 766.91 | 766.91 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica em favor desta Assem-bleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02292 | 27/09/2006 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentocom geracao, producao, edicaoe transmissao pela TV - Assem-bleia. | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02290 | 27/09/2006 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagmaentocom a concessao de 02 diariasem favor da epigrafada. | 00027327280472 | ILIANE MAUL BARROS. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02293 | 10/10/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES E MEIA DIARIAS DE VIAGENS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02294 | 10/10/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS E MEIA DIARIAS DEVIAGENS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02295 | 10/10/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02296 | 10/10/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSSO. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02297 | 10/10/2006 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES E MEIA DIARIAS DE VIAGENS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00006757189453 | MARCOS ANTONIO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02298 | 10/10/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DE VIA-GENS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02299 | 10/10/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS E MEIA DIARIAS DE VIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 02369 | 10/10/2006 | 3164.74 | 3164.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTREDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02370 | 10/10/2006 | 2483.31 | 2483.31 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSOS 11, 13 E 14-05/09/06 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02361 | 10/10/2006 | 996.00 | 996.00 | Valor empenhado para pagamentocom a confeccao de 300 exemplares do Livro fragementos, deinteresse desta Assembleia. | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02362 | 10/10/2006 | 406.37 | 406.37 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de agua mineral. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02363 | 10/10/2006 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE QUINZE PLACAS, EM ACO INOX, PARA INSTALACAO EM VARIOSLOCAIS DESTA ASSEMBLEIA. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02372 | 10/10/2006 | 317.77 | 317.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02373 | 10/10/2006 | 836.25 | 836.25 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02374 | 10/10/2006 | 1030.00 | 1030.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 02375 | 10/10/2006 | 4296.65 | 4296.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02376 | 10/10/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de generos ali-menticios. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02377 | 10/10/2006 | 935.66 | 935.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENA AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02378 | 10/10/2006 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de 03 balcoes para esta Assembleia. | 00002191998410 | CLEUDSON BORJA DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02379 | 10/10/2006 | 2384.84 | 2384.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02380 | 10/10/2006 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom locao de um veiculo palio(HEI-6289). | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02381 | 10/10/2006 | 4030.40 | 4030.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,C/ RES. 02/2006, PARA ESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02382 | 10/10/2006 | 2300.00 | 2300.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de veiculo Astra(HDI-9796). | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02383 | 10/10/2006 | 2750.00 | 2750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM ONIBUS, PARA SERVICODESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 70108907000154 | ROGETUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02384 | 10/10/2006 | 299.20 | 299.20 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-tronico para esta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02346 | 10/10/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diarias,em favor da epigrafada. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02347 | 10/10/2006 | 211.00 | 211.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS ELETRICOS, PA-RA O SETOR DE AR-CONDICIONADO,CONFORME PROCESSO. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02348 | 10/10/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diarias,em favor da epigrafada. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02349 | 10/10/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diarias,em favor da epigrafada. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02350 | 10/10/2006 | 1040.35 | 1040.35 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02351 | 10/10/2006 | 291.74 | 291.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02352 | 10/10/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE PINTURA REALIZADOS NACANTINA DO SUB-SOLO, DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00044137761434 | EDILSON MARTILIANO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02353 | 10/10/2006 | 928.90 | 928.90 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE,DE INTERESSE DESTA ASSSEBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02354 | 10/10/2006 | 169.20 | 169.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02355 | 10/10/2006 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DA BORBOREMA, EM PROVEITO DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02356 | 10/10/2006 | 3780.00 | 3780.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL O NORTE, EM PROVEITO D/ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02357 | 10/10/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS REALIZADOS NAS DIVISORI-AS DO SETOR MEDICO, DESTA AS -SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00005785192403 | ERICSON FARIAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02341 | 10/10/2006 | 12806.50 | 12806.50 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude dos funcio-narios inativos c/contrato firmado entre o sinpol e a unimed. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02342 | 10/10/2006 | 449.00 | 449.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE GRANITOS, PARA COLOCA -CAO EM DIVERSOS AMBIENTES DES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 05694778000161 | MARIA APARECIDA BORJA DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02343 | 10/10/2006 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO CAIXAS DE TINTAS PARA DUPLICADOR DO SETOR GRAFICO DESTA ASSEMBLEIA. | 01995578000198 | GESTEMAQ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02344 | 10/10/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diarias,em favor da epigrafada. | 00078921252487 | CHARLESTON MARINHO DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02338 | 10/10/2006 | 2239.12 | 2239.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UMA FOTOCOPIADORA, PARAUTILIZACAO NO SETOR GRAFICO D/ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02339 | 10/10/2006 | 1250.00 | 1250.00 | Valor empenhado para pagamentocom a locacao de um veiculo palio (mnm-8528).res. 596/97. | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02319 | 10/10/2006 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMPUTA -DOR, DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02312 | 10/10/2006 | 317.42 | 317.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O SE-TOR MEDICO, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02313 | 10/10/2006 | 782.10 | 782.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02314 | 10/10/2006 | 29843.40 | 29843.40 | Valor empenhado para pagamentocom plano de saude dos servidores ativos desta Assenbleia , contrato firmado entre sinpole a unimed - mes de outubro/6. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02315 | 10/10/2006 | 636.80 | 636.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUARENTA BIBLIAS, PARA DISTRIBUICAO GRATUTITA, CONFORME PROCESSO. | 61725214004379 | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02310 | 10/10/2006 | 726.81 | 726.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE HOSPEDAGEM DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01993689000165 | HOTEIS VILLAGE NORDESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02334 | 10/10/2006 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PORTA BLINDEX, PARAESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02335 | 10/10/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesc/ processo. | 01206613000142 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02336 | 10/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO, PLACA KLP9220, PARA SERVICOS NESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02325 | 10/10/2006 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO, PLACA MNE4747, PARA SERVICOS NESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02327 | 10/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO, PLACA MNM8528, PARA SERVICOS NESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02328 | 10/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO, PLACA KLP9220, PARA SERVICOS NESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02329 | 10/10/2006 | 505.70 | 505.70 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas para esta Assembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02330 | 10/10/2006 | 595.00 | 595.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFEREENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAREALIAZDOS NOS ELEVADORES DES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02323 | 10/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO, PLACA MNE4747, PARA SERVICOS NESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01789801000140 | FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02321 | 10/10/2006 | 410.00 | 410.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENETE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, EM PROVEITO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01609493000124 | APART HOTEL SAO FRANCISCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02365 | 10/10/2006 | 248.90 | 248.90 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de uma lampadade tungstenio. | 03430933000107 | A DE LIMA DANTAS & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02366 | 10/10/2006 | 129.98 | 129.98 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais hi-draulicos par a div. de manu-tencao desta Assembleia. | 08675845000199 | ALBUQUERQUE SOUZA & CIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02309 | 10/10/2006 | 68.10 | 68.10 | Valor empenhado para pagamentoreferente servicos no veiculohilux (mnm-4655), desta Assem-bleia. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02316 | 10/10/2006 | 2600.58 | 2600.58 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO SEGURO TOTAL DO VEICULO HILUX, PLACA MNM4655, DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 06976926000101 | SECULO CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02368 | 10/10/2006 | 2400.00 | 2400.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 04 pneus parao veiculo (MMN-4655). | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02360 | 10/10/2006 | 635.00 | 635.00 | Valor empenhado para pagamentocom mensalidade de curso degraduacao lato senso. | 00087304821434 | RAYNER HOLMES BORBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02364 | 10/10/2006 | 760.00 | 760.00 | Valor empenhado para pagamentocom mensalidade de curso deespecializacao em direito administrativo. | 00013921584434 | SALOMAO CORDEIRO DE OLIVEIRA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02340 | 10/10/2006 | 31996.92 | 31996.92 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de energiaeletrica para esta Assembleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02311 | 10/10/2006 | 3672.55 | 3672.55 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona o anexo V, desta Assem-bleia. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02385 | 10/10/2006 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo (MOO-1060) desta Assembleia. | 03632755000105 | FORTCAR COM E AUTO PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02308 | 10/10/2006 | 355.00 | 355.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO REALIZADOSNOS VEICULOS VERSALLES E PARA-TI, D/ ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO | 00144950000190 | IRAN DA SILVA SOUSA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02345 | 10/10/2006 | 488.19 | 488.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO REALIZADOSNO VEICULO HONDA CIVIC, PLACA MNB6786, DESTA ASSEMBLEIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02367 | 10/10/2006 | 611.00 | 611.00 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo meriva (HDJ-8401). | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02337 | 10/10/2006 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00051881888487 | VICENTE DE PAULO RAFEL SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02359 | 10/10/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00032352956404 | CARLOS ANTONIO SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02300 | 10/10/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00020688253415 | CICERO LOLO CARVALHO LACERDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02301 | 10/10/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00072583010468 | CLODOALDO GOMES DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02302 | 10/10/2006 | 300.00 | 300.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00069431736420 | MARIA DO CARMO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02303 | 10/10/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00040524922420 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02304 | 10/10/2006 | 225.00 | 225.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00007886197488 | GEISA LAIS CORBITT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02305 | 10/10/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00023742062468 | SUELEIDE MARIA DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02306 | 10/10/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00006408172466 | JACIARA DE FARIAS ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02307 | 10/10/2006 | 875.00 | 875.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00042426472472 | ADELINA DE OLIVIERA CHACON |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02317 | 10/10/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00032199015491 | NORMA DA SILVA MENDONCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02318 | 10/10/2006 | 1700.00 | 1700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00004846168468 | ANTONIO SILVINO DE MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02320 | 10/10/2006 | 1160.00 | 1160.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00058452788568 | SANDRA MARIA BARBOSA DE PONTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02322 | 10/10/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00089313666472 | DALVANDO BELISIO GUIMARAES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02326 | 10/10/2006 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00048621021404 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02324 | 10/10/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005815695475 | ANA HELENA CAVALCANTE FAUSTINO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02331 | 10/10/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00005919010487 | FRANCISCO DE ASSIS R CORREIA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02333 | 10/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial- res. 596/97,em favor da epigrafada. | 00006284691440 | LIZYANNE REJANE MENEZES DO RIO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02358 | 10/10/2006 | 3600.00 | 3600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS REALIZADOS NA CRECHE AN-GELA MARIA, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00000829168451 | GLENIO GILVANI DE PAULA MORAIS FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02386 | 10/10/2006 | 309955.27 | 309955.27 | VAlor empenhado para pagmaentocom contribuicao previdencia-ria. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 02332 | 10/10/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PARA SERVCICOS NESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02371 | 10/10/2006 | 83.72 | 83.72 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material parapintura no dep. de informatica. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02387 | 11/10/2006 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial - res. 596/97. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02409 | 11/10/2006 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial - res. 596/97. | 00040809331420 | MARIA DE FATIMA S DE ALENCAR CARNEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02411 | 11/10/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial - res. 596/97. | 00083922997449 | LUCIANA DE MELO FALCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02413 | 11/10/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 597/97. | 00001293474428 | SHEVA CASTRO DANTAS DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02414 | 11/10/2006 | 231.00 | 231.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MANU -TENCAO REALIZADA NO VEICULO,PLACA HDJ5250, CONFORME PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02415 | 11/10/2006 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO REALIZADOSNO VEICULO, PLACA HDJ6857, CONFORME PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02412 | 11/10/2006 | 84.85 | 84.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MANU -TENCAO DE VEICULO, PLACA HDK1835, PARA SERVICOS NESTA ASSEM-BLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02388 | 11/10/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel do predio onde funciona a creche desta Assem-bleia. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02410 | 11/10/2006 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE OITO DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00072713291453 | ROMANILSON GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02416 | 11/10/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DOZE DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00025125834491 | GISLAINE GEUSES ARAUJO LINS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02417 | 11/10/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00046758518434 | JOSE AILTON DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02389 | 11/10/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UMVEICULO PALIO, PLACA HEI6289, PARA SERVICOS N/ AS -SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02390 | 11/10/2006 | 2300.00 | 2300.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel de um veiculo paraservicos desta Assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02391 | 11/10/2006 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel de um veiculo paraservicos desta Assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02392 | 11/10/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO MERIVA, PLA-CA HDJ9857, PARA SERVICOS NES-TA SEEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02393 | 11/10/2006 | 11333.55 | 11333.55 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02394 | 11/10/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO MERIVA, PLA-CA HDJ9857, PARA SERVICOS NES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02395 | 11/10/2006 | 7595.78 | 7595.78 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02396 | 11/10/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO, PLACAHDJ5244, PARA SERVICOS N/ AS -SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02397 | 11/10/2006 | 4622.78 | 4622.78 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02398 | 11/10/2006 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO, PLACA MNK7138, PARA SERVICOS NESTA ASSEM-BLEIA, C/ PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02399 | 11/10/2006 | 2443.72 | 2443.72 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02400 | 11/10/2006 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO, PLACA MOS0129, PARA SERVICOS NESTA ASSEM-BLEIA, C/ PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02401 | 11/10/2006 | 366.00 | 366.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02402 | 11/10/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO, PLACA MNC2893, PARA SERVICOS NESTA ASSEM-BLEIA, C/ PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02403 | 11/10/2006 | 136.86 | 136.86 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02404 | 11/10/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO, PLACA MNA5076, PARA SERVICOS NESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02405 | 11/10/2006 | 268.00 | 268.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02406 | 11/10/2006 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO, PLACA KLI0535, PARA SERVICOS NESTA ASSEM-BLEIA, C/ PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02407 | 11/10/2006 | 8283.21 | 8283.21 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02408 | 11/10/2006 | 3585.84 | 3585.84 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02423 | 16/10/2006 | 76.00 | 76.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07880936000101 | CPV BPF DE ADM HOTEIS E RESTAURANTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02424 | 16/10/2006 | 977.26 | 977.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02425 | 16/10/2006 | 2492.00 | 2492.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, EM PRO -VEITO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00021858527449 | JOSEFA DE LOURDES CAVALCANTE COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02426 | 16/10/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE BUFFET, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00080620426420 | CACILDA DE LOURDES FIGUEIREDO E OUTRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02427 | 16/10/2006 | 2096.50 | 2096.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00028819462400 | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02428 | 16/10/2006 | 2628.50 | 2628.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00011333832893 | MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02429 | 16/10/2006 | 1876.00 | 1876.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00003573871470 | EMMANOEL DIAS DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02430 | 16/10/2006 | 1792.00 | 1792.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 00001231151404 | FRANCISCO AUGUSTO DIAS NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02431 | 16/10/2006 | 2509.50 | 2509.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00005047204499 | SAMARA ALBUQUERQUE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02432 | 16/10/2006 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE BUFFET, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00002499272414 | WAGNA BEZERRA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02433 | 16/10/2006 | 1967.00 | 1967.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00055167942420 | ALVANI FORTUNATO D SOUTO MAIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02434 | 16/10/2006 | 2355.50 | 2355.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00034341986449 | JOAO FELIPE DE LIMA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02435 | 16/10/2006 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE BUFFET, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00005954850496 | ALLINE DOS SANTOS BATISTA FEITOSA OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02436 | 16/10/2006 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO RIBEIRO OLIVIERA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02437 | 16/10/2006 | 1932.00 | 1932.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00050405837453 | JOSE LUCIMAR DE ARAUJO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02438 | 16/10/2006 | 812.70 | 812.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO, PARA SERVI-COS NESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 00003330486449 | JOSE BENEVONUTO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02439 | 16/10/2006 | 610.00 | 610.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE CONSERTOS EFETUADOS NAS PORTAS, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 02440 | 16/10/2006 | 2650.00 | 2650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,PARA UTILIZACAO NA CRECHE ANGELA MARIA, C/ PROCESSO. | 03769557000180 | M T C MADEIRAS E MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02441 | 16/10/2006 | 178.15 | 178.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02442 | 16/10/2006 | 189.00 | 189.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02443 | 16/10/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A PUBLI-CACAO DE AVISO DE LICITACAO,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02444 | 16/10/2006 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO VAN, P/ SER-VICOS NESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02419 | 16/10/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagmaentocom locacao de um veiculo van-para servicos nesta Assem-bleia Legislativa. | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02421 | 16/10/2006 | 5462.97 | 5462.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OANEXO III, D/ ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02422 | 16/10/2006 | 17098.09 | 17098.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DE ESGOTO, EM PROVEITO DESTA AS -SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02420 | 16/10/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom previsao da obrigacao pa-tronal referente ao mes de se-tembro-06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02452 | 17/10/2006 | 14344.85 | 14344.85 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE 9.893 VALES-TRANSPORTE,PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02453 | 17/10/2006 | 69.91 | 69.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DAGUA E SERVICO DE ESGOTO, DA CRECHE ANGELA MARIA, DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02451 | 17/10/2006 | 534.22 | 534.22 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02445 | 17/10/2006 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00060194464415 | MARINEIDE BARROS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02449 | 17/10/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TARATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002530198420 | BENICIO CORIOLANO PAIVA NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02446 | 17/10/2006 | 2170.00 | 2170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02447 | 17/10/2006 | 1531.00 | 1531.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00034387323434 | EDILEUSA BARBOSA DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02448 | 17/10/2006 | 2588.00 | 2588.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02454 | 17/10/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DE UMA E MEIA DIARIA DEVIAGENS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02455 | 17/10/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02456 | 17/10/2006 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES E MEIA DIARIAS DE VIAGENS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02457 | 17/10/2006 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00067417019404 | WALMIR PEDOR DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02458 | 17/10/2006 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE ONZE DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE D/ ASSEMBLEIA, EMFAVOR DO EPIGRAFADO E OUTROS. | 00001026605490 | MOACIR DO VALE DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02459 | 17/10/2006 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00072742534415 | IVALDA CRISTINA DA CONCEI|AO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02460 | 17/10/2006 | 1130.50 | 1130.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00004994361304 | REGINA OLIVEIRA DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02461 | 17/10/2006 | 3920.00 | 3920.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES D/ ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02462 | 17/10/2006 | 878.50 | 878.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES D/ ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00034387323434 | EDILEUSA BARBOSA DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02463 | 17/10/2006 | 1053.50 | 1053.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES D/ ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02464 | 17/10/2006 | 923.12 | 923.12 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02465 | 17/10/2006 | 1744.77 | 1744.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02466 | 17/10/2006 | 536.49 | 536.49 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00013119637823 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02467 | 17/10/2006 | 528.71 | 528.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02468 | 17/10/2006 | 728.00 | 728.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02469 | 17/10/2006 | 12211.06 | 12211.06 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A POSTA-GEM DE CORRESPONDENCIAS OFICI-AIS, DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02450 | 17/10/2006 | 546.00 | 546.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07507666000180 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02479 | 18/10/2006 | 849.86 | 849.86 | Valor empenhado para pagmaentocom fornecimento de refeicoesc/ processo. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02477 | 18/10/2006 | 336.00 | 336.00 | Valor empenhado para pagmaentocom fornecimento de refeicoesc/ processo. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02488 | 18/10/2006 | 947.21 | 947.21 | Valor empenhado para pagmaentocom fornecimento de refeicoesc/ processo. | 00013119637823 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02489 | 18/10/2006 | 1116.19 | 1116.19 | Valor empenhado para pagmaentocom servicos de hospedagem deinteresse desta Assembleia. | 07880936000101 | CPV BPF DE ADM HOTEIS E RESTAURANTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02491 | 18/10/2006 | 45.50 | 45.50 | Valor empenhado para pagmaentocom fornecimento de refeicoesc/ processo. | 03252956000179 | PARAIBA PALACE RESTAURANTE M E |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02521 | 18/10/2006 | 3195.20 | 3195.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02522 | 18/10/2006 | 4190.00 | 4190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONFECCAO DE ARRANJOS FLORAIS, PARA ORNAMENTACAO DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02523 | 18/10/2006 | 761.79 | 761.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 02105111000198 | TITAO PLAZA HOTEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02518 | 18/10/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DE VIA -GENS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00072713291453 | ROMANILSON GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02519 | 18/10/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES E MEIA DIARIAS DEVIAGENS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02501 | 18/10/2006 | 80.42 | 80.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE CONSUMODESTINADOS A PINTURA DA CRECHEDESTA ASSEMBLEIA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02499 | 18/10/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-COS DE LAVANDERIA, PRESTADOS NO DEPARTAMENTO MEDICO/ODONTO-LOGICO, DESTA ASSEMBLEIA. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02496 | 18/10/2006 | 27139.04 | 27139.04 | Valor empenhado para pagmaentocom servico de assistencia farmaceutica, prestado pela planogarante med - contrato 08/06. | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02508 | 18/10/2006 | 98.74 | 98.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE MANUTENCAO E LIMPEZA, CONFORME PROCESSO. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02509 | 18/10/2006 | 321.56 | 321.56 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ORTODONTICOS,PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02510 | 18/10/2006 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIL DE EXPEDIENTE,PARA SERCRETARIA EXECUTIVA, C/PROCESSO. | 02841461000112 | ATACADO DOS COSMETICOS E UTILIDADES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02511 | 18/10/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE FOTOCOPIADORA PARA O SETOR GRAFICO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02512 | 18/10/2006 | 250.11 | 250.11 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVAGEM DE TOALHAS E PERSIANAS DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02504 | 18/10/2006 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE TRES BOTIJOES DE GAS BUTANO, PARA A CANTINA, DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02505 | 18/10/2006 | 1729.30 | 1729.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO EXCESSO DE QUILOMETRAGEM NO VEICULOPLACA HEI8432, LOCADO A ESTAASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02506 | 18/10/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DO VEICULO MERIVA, PLACA HEI8432, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02471 | 18/10/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagmaentocom fornecimento de refeicoesc/ processo. | 01206613000142 | CARLOS ALBERTO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02473 | 18/10/2006 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagmaentocom fornecimento de refeicoese hospedagem de interesse des-ta Assembleia. | 01609493000124 | APART HOTEL SAO FRANCISCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02474 | 18/10/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagmaentocom fornecimento de refeicoesc/ processo. | 00016250273468 | OSEAS FELIX DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02475 | 18/10/2006 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TARATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00091808251415 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 18/10/2006 | 1953.00 | 1953.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EMFAVOR DO EPIGRAFADO. | 00028019466720 | JOSEMAR MARCELINO DINIZ E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02478 | 18/10/2006 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00033805130406 | JORGE RICARDO DE LIMA FERNANDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02480 | 18/10/2006 | 1736.00 | 1736.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00052099695415 | EDVALDO ARAUJO DE OLIVIERA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 18/10/2006 | 2264.50 | 2264.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00055913547420 | JESIANE ALBUQUERQUE DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02482 | 18/10/2006 | 1624.00 | 1624.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00002925941435 | JACKELINE QUELDMA DE OLIVEIRA MACEDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 18/10/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00010935479449 | CLOVES BARBOSA DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02484 | 18/10/2006 | 1911.00 | 1911.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00041439660425 | JOSELITO CIRINO DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 18/10/2006 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00033790973491 | AURICLEIDE TAVARES DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02486 | 18/10/2006 | 1893.50 | 1893.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00029772138808 | ANDRE BARBOSA RAMOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 18/10/2006 | 2219.00 | 2219.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00004681928402 | LUZINETE DO CARMO GAIAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02497 | 18/10/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00060328754404 | VERONICA FERREIRA DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 18/10/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, CONFORME PROCESSOEM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00069200785468 | GLAUCIO LIRA DA FRANCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 18/10/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00008292787453 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 18/10/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO RPIGRAFADO. | 00004688756461 | RICARDO GEORGE BERTO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 18/10/2006 | 893.48 | 893.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00043655289472 | LIEDJA DE ALBUQUERQUE MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 18/10/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00073826898400 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 18/10/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, PARA PARTICIPACAODO XIX SIMPOSIO DE PLANTAS ME-CINAIS, CONFORME PROCESSO. | 00004869065401 | DAYSIANNE PEREIRA DE LIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 18/10/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, CONFORME PROCESSOEM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000078550440 | MARCOS ANTONIO DA SILVA ARAGAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 18/10/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, PARA FORMATURA DEOFICIAIS DOS BOMBEIROS. | 00004104335436 | KLERISTON LINCOLN DE ALMEIDA VIEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 18/10/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00013336169453 | JOSE OLEGARIO DA SILVA SOBRINHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02492 | 18/10/2006 | 14532.23 | 14532.23 | Valor empenhado para pagmaentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02493 | 18/10/2006 | 11543.11 | 11543.11 | Valor empenhado para pagmaentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02494 | 18/10/2006 | 11543.11 | 11543.11 | Valor empenhado para pagmaentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02495 | 18/10/2006 | 11543.11 | 11543.11 | Valor empenhado para pagmaentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02503 | 18/10/2006 | 3287.00 | 3287.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OANEXO IV, DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO - OTUBRO. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02507 | 18/10/2006 | 112.38 | 112.38 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO NO VEICULOPLACA HDJ4763, CONFORME PROCESSO. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02502 | 18/10/2006 | 432.00 | 432.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS EXECUTADOS NO VEICULO PARATI, PLACA MOO1060, DESTA AS-SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 03589278000134 | LOJAO DO ESCAPAMENTO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02520 | 18/10/2006 | 209.39 | 209.39 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICU-LO PARATI, PLACA MOO1060, DES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02500 | 18/10/2006 | 288.81 | 288.81 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPRINTER,PLACA MOQ7900, DESTA ASSEMBLE-IA, CONFORME PROCESSO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02516 | 18/10/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO CURSODE DOUTORADO EM COMUNICACAO AUDIVISUAL, EM FAVOR DA EPIGRAFADA, CONFORME PROCESSO. | 00030933056400 | MARIA DO SOCORRO TOMAZ PALITOT SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02536 | 19/10/2006 | 5180.00 | 5180.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel de fibra para uti-lizacao na TV-Assembleia. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02548 | 19/10/2006 | 11543.11 | 11543.11 | VAlor empenhado par apagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02549 | 19/10/2006 | 11543.11 | 11543.11 | VAlor empenhado par apagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02550 | 19/10/2006 | 11543.11 | 11543.11 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02551 | 19/10/2006 | 11543.11 | 11543.11 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02552 | 19/10/2006 | 11543.11 | 11543.11 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02539 | 19/10/2006 | 1197.04 | 1197.04 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 19/10/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, P/ PARTICIPAR DO SEMINARIO EVANGELICO FILADEL -FIA, CONFORME PROCESSO, EM FA-VOR DO EPIGRAFADO. | 00018146376487 | ROBSON JOSE BEZERRA ELOY |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02529 | 19/10/2006 | 534515.40 | 534515.40 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineteparlamentar - res. 765/03. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE A SOBRINHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02531 | 19/10/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial res. 596/97. | 00004865047433 | MARIA SUENIA CAVALCANTE PORTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02532 | 19/10/2006 | 860.41 | 860.41 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial - res. 596/97. | 00003165629471 | JUNIOR SOUZA DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02533 | 19/10/2006 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003842393407 | FABIANO SILVA LISBOA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02556 | 19/10/2006 | 800.00 | 800.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial-res. 596/97. | 00029962595487 | JOAO PINTO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02557 | 19/10/2006 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda de custo de cunho social - res. 596/97. | 00047873760472 | HELTON DE ALMEIDA BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02558 | 19/10/2006 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda de custo de cunho social - res. 596/97. | 00046819720459 | ELIANE DE OLIVIERA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02559 | 19/10/2006 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude- res. 596/97. | 00048708348472 | SONIA MARIA FERREIRA DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02560 | 19/10/2006 | 1068.00 | 1068.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial res. 596/97. | 00091043883487 | KARLA ISABELLA DE LIMA OSIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02561 | 19/10/2006 | 3000.00 | 3000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude- res. 596/97. | 00005886498486 | JOSENILDA MEDEIROS BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02562 | 19/10/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial res. 596/97. | 00027250830449 | ELZA LUCENA VASCONCELOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02554 | 19/10/2006 | 110.00 | 110.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude -res. 596/97. | 00045100063491 | VANIA CANDIDO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02540 | 19/10/2006 | 202.50 | 202.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materiaispara a central de ar-condicio-nado. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02541 | 19/10/2006 | 338.00 | 338.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de fardamentos ,para servidores desta Assem-bleia. | 10763563000195 | TTKISS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02542 | 19/10/2006 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem. | 00029944490482 | ABELARDO GOMES DE OLIVEIRA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02543 | 19/10/2006 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem. | 00029944490482 | ABELARDO GOMES DE OLIVEIRA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02544 | 19/10/2006 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem. | 00079724990478 | ERINILDO ALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02545 | 19/10/2006 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem. | 00060182520404 | FRANCISCO SALES F BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02546 | 19/10/2006 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02547 | 19/10/2006 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02553 | 19/10/2006 | 150.00 | 150.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente. | 07901462000129 | LUCIA DE FATIMA ROCHA DE SOUZA-ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02534 | 19/10/2006 | 225.00 | 225.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais eletricos para esta Assembleia. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02535 | 19/10/2006 | 211.66 | 211.66 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo meriva (hdj-9857). | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02530 | 19/10/2006 | 427612.32 | 427612.32 | Valor empenhado para pagamentocom verba terrestre a que tem direito os deputados - resolu-cao 766/03. | 00013187651453 | JOAO GONCALVES DE A SOBRINHO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02537 | 19/10/2006 | 1011.00 | 1011.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materiaispara a central de ar-condicio-nado. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02538 | 19/10/2006 | 1375.00 | 1375.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de fardamentospara servidores desta Assem-bleia. | 04462518000106 | CLAFER IND E COM E BOLSAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02555 | 19/10/2006 | 0.00 | 0.00 | VAlor empenhado para pagamentocom contribuicao previdencia-ria - mes junho/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02563 | 20/10/2006 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUSDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002770813439 | JOSE JAILSON NOGUEIRA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02564 | 23/10/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/PROCEESO, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00048499455468 | JACQUELLINE VIEIRA SANTOS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02566 | 24/10/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00067674453472 | SILVINO ELIAS AVELINO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02567 | 24/10/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado par apagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97.bleia. | 00078924065491 | VANIA MARIA DE MACEDO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02565 | 24/10/2006 | 757.84 | 757.84 | Valor empenhado par apagamentocom fornecimento de energiaeletrica em favor desta Assem-bleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 25/10/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/PROCESSO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00098245406449 | GERSON SARAIVA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02569 | 25/10/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00080601855434 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02570 | 25/10/2006 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00000000738663 | CLEONICE BARBOSA LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 25/10/2006 | 430.00 | 430.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/PROCESSO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00009501134415 | SINESIO LIMA SARMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 25/10/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00003693286477 | ARISTOTELES CORREIA DE QUEIROZ NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 25/10/2006 | 685.00 | 685.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00015136981415 | JOSE ESIO DE VASCONCELOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02574 | 25/10/2006 | 4055.95 | 4055.95 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia dos servi-dores ativos desta Assembleia,mes de outubro/06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02576 | 25/10/2006 | 5052862.17 | 5052862.17 | Valor empenhado para pagamentocom folha de pagamento dos funcionarios desta Assembleia mesde outubro-06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02577 | 25/10/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom com obrigacoes patronais ,em favor da PB-Prev - provisao-mes de outubro/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02579 | 31/10/2006 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02578 | 31/10/2006 | 35000.00 | 35000.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de geracao, producao, edicao e locacao de equi-pamentos para transmissao daTV-Assembleia. | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02580 | 01/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude - res.596/97. | 00078912202472 | ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02581 | 01/11/2006 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude - res.596/97. | 00013326805420 | CATIA MARIA GONDIM RIBEIRO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02589 | 01/11/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude -res. 596/97. | 00010950494453 | SELMA FERREIRA DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02582 | 01/11/2006 | 320.00 | 320.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00072706295449 | JOSILDO FRANCISCO MONTEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02583 | 01/11/2006 | 320.00 | 320.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02584 | 01/11/2006 | 320.00 | 320.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00004637367450 | JOSE AURELIO CANDIDO DE PAIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02585 | 01/11/2006 | 320.00 | 320.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00076909352491 | ANTONIO FABIO SOARES CARNEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02586 | 01/11/2006 | 320.00 | 320.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00072690674491 | SANDRO DE QUEIROZ BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02587 | 01/11/2006 | 320.00 | 320.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00030097983420 | JOSE FRANCOIS PAULINO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02588 | 01/11/2006 | 1680.00 | 1680.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02590 | 08/11/2006 | 2628.00 | 2628.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SER-VIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 00005047204499 | SAMARA ALBUQUERQUE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02591 | 08/11/2006 | 2264.00 | 2264.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00011333832893 | MARIA DA CONCEICAO ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02592 | 08/11/2006 | 2264.00 | 2264.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SER-VIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 00005954850496 | ALLINE DOS SANTOS BATISTA FEITOSA OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02593 | 08/11/2006 | 2355.50 | 2355.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SER-VIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 00002499272414 | WAGNA BEZERRA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02594 | 08/11/2006 | 2200.00 | 2200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00028019466720 | JOSEMAR MARCELINO DINIZ E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02595 | 08/11/2006 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00021858527449 | JOSEFA DE LOURDES CAVALCANTE COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02596 | 08/11/2006 | 2492.00 | 2492.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00060193522420 | VILMA CORIOLANO RIBEIRO OLIVIERA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02597 | 09/11/2006 | 3400.00 | 3400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00001919551409 | MARIA DULCE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02598 | 09/11/2006 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00042215560487 | MARIA JOSE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 09/11/2006 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00035744375449 | EDILEUSA DE OLIVEIRA ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 09/11/2006 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00007043699401 | RHUSSIANA KEY SILVA ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 09/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00092894895453 | RONALDO ANGELO FERREIRA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 09/11/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00087379112449 | MARIA JOSE DAS NEVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02627 | 10/11/2006 | 6673.00 | 6673.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00069085900468 | NIEDJA MEDEIROS DE BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02628 | 10/11/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00000017673488 | RITA GOMES DE MEDEIROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 10/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00029843545400 | FRANCISCA BATISTA CASIMIRO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 10/11/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO, C/ PROCESSO. | 00003816314430 | JOSE FELIX DE BRITO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 10/11/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DI-REITO ADMINISTRATIVO. | 00013921584434 | SALOMAO CORDEIRO DE OLIVEIRA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 10/11/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00056853351487 | FERNANDO WALLACH |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 10/11/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA, C/ PROCESSO. | 00005447466431 | TAILANDIA MARACAJA CANUTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 10/11/2006 | 1936.00 | 1936.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA, C/ PROCESSO. | 00060194464415 | MARINEIDE BARROS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 10/11/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00019502010400 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 10/11/2006 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00007274179403 | ADRIANA ANDRE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 10/11/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00007351365482 | HELANE CRISTINA DE SOUZA FREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 10/11/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00023796456472 | MARIA VIEIRA DE ANDRADE SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02608 | 10/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00007869888435 | ERICA INACIA CARDOSO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02609 | 10/11/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGARAFADA. | 00003210853452 | MARIA DE FATIMA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02610 | 10/11/2006 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00002142129471 | MARIA DA SALETE PONTES DE MORAIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 10/11/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00005684488471 | ANA CLEIDE TERTO DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 10/11/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00037668285415 | GENIVAL JOSE ALCANTARA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 10/11/2006 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00043979416453 | MARIA DA LUZA MACIEL DE LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 10/11/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00000027293777 | MARIA DO CARMO ARAUJO DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02615 | 10/11/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00007351365482 | HELANE CRISTINA DE SOUZA FREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 10/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00021867887487 | MARIA PORFIRIA FERREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 10/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA ASSISTENCIA SO -CIAL, CONFORME RES. 596/97, C/PROCESSO. | 00016109767468 | JOSE CLAUDIO GOMES RIBEIRO. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 10/11/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00010980083400 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 10/11/2006 | 10000.00 | 10000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO SIN -POL, CONFORME PROCESSO. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02723 | 10/11/2006 | 450.00 | 450.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial - res. 596/97 com a fi-nalidade de atender gastos coma associacao. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02726 | 10/11/2006 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00016020375404 | MAURILIO FRANCISCO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02637 | 10/11/2006 | 4000.00 | 4000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira em favorda epigrafada para o primeiroencontro de Bispos. | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 10/11/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02621 | 10/11/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, CONFORME PROCESSO | 00021957045434 | ESCOLASTRICA MARIA ALEXANDRE DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 10/11/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL,CONFORME RES. 596/97, CONFORMEPROCESSO. | 00049880896491 | WALTER MACHADO FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02623 | 10/11/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, CONFORME PROCESSO | 00001325942421 | NAUBER BARBOSA BRILHANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 10/11/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA, CONFORME PROCESSO. | 00000000841694 | RONALDO TAVARES MONTEIRO DA FRANCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02625 | 10/11/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, CONFORME RPOCESSO | 00030851203434 | ALMIR VIEIRA DE AGUIAR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02639 | 10/11/2006 | 700.00 | 700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00005276302413 | KALLYNE LIGIA DANTAS E DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02641 | 10/11/2006 | 600.00 | 600.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00023761806434 | CLAUDIO BARRETO PAIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02642 | 10/11/2006 | 374.54 | 374.54 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00035916281404 | MARIA IVONETE DO NASCIMENTO FARIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02644 | 10/11/2006 | 150.00 | 150.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00001940767172 | JOSE FIRMINO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02645 | 10/11/2006 | 600.00 | 600.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00029952611404 | MARIA LUCIA DE FATIMA DA N FALCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02647 | 10/11/2006 | 600.00 | 600.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00048621021404 | MARIA DO SOCORRO ESTRELA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02648 | 10/11/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00013237985449 | JOSIBEL DE OLIVEIRA LINS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02650 | 10/11/2006 | 250.00 | 250.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00011410185869 | ANA CELIA DE SOUZA DIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 10/11/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00069228752491 | NARCY MARTINS FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 10/11/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00032199015491 | NORMA DA SILVA MENDONCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02654 | 10/11/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00069085900468 | NIEDJA MEDEIROS DE BRITO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 10/11/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005919010487 | FRANCISCO DE ASSIS R CORREIA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02658 | 10/11/2006 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00021867887487 | MARIA PORFIRIA FERREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02666 | 10/11/2006 | 700.00 | 700.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003085860428 | POLLYANA DE CARVALHO LUNA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02688 | 10/11/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00032353936415 | MARIA DO SOCORRO CORDEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02664 | 10/11/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTA ASSEMBLEIA, NA RUA 13 DE MAIO, 508. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02687 | 10/11/2006 | 3672.55 | 3672.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O ANEXO V, DESTA ASSEMBLEIA - MES DE NOVEMBRO, C/ PROCESSO. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02667 | 10/11/2006 | 2767.54 | 2767.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECEIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02668 | 10/11/2006 | 1128.61 | 1128.61 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS AESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02677 | 10/11/2006 | 23338.08 | 23338.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS AESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02684 | 10/11/2006 | 16726.05 | 16726.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DAGUA E SERVICOS DE ESGOTO, PARA ESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02685 | 10/11/2006 | 70.83 | 70.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO CONSUMO DAGUA E SERVICOS DE ESGOTO,NA CRECHE ANGELA MARIA, DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02686 | 10/11/2006 | 717.15 | 717.15 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02665 | 10/11/2006 | 19.79 | 19.79 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02676 | 10/11/2006 | 1092.00 | 1092.00 | VAlor empenhado para pagamentocom ressarcimento de servicos efetuados no veiculo Astra HDJ9796,locado a esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02678 | 10/11/2006 | 213.28 | 213.28 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos efeutados no veiculo meriva (hei-8423) locadoa esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02674 | 10/11/2006 | 1663.81 | 1663.81 | VAlor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculohilux (mnm-4655). | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02721 | 10/11/2006 | 19.58 | 19.58 | VAlor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo pla-ca hdj-5244 desta Assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02719 | 10/11/2006 | 640.50 | 640.50 | VAlor empenhado para pagamentocom manutencao de veiculo hdj5244, c/processo. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02655 | 10/11/2006 | 635.00 | 635.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE POS GRADUACAO EM GESTAO EMPRESARI-AL, CONFORME PROCESSO. | 00087304821434 | RAYNER HOLMES BORBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02651 | 10/11/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO CURSODE MESTRADO EM PSICOLOGIA SO -CIAL, CONFORME PROCESSO, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00032352956404 | CARLOS ANTONIO SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02649 | 10/11/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DEMENSALIDADE ESCOLAR, CONFORME PROCESSO. | 00052602958468 | MARIA ELIZETE DE FARIAS ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02673 | 10/11/2006 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AS AULASDE INGLES, MINISTRADAS A EPI -GRAFADA, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00007886197488 | GEISA LAIS CORBITT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02675 | 10/11/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AS AULASDE INGLES, MINISTRADAS A PARLAMENTARES MIRINS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 00007886197488 | GEISA LAIS CORBITT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02635 | 10/11/2006 | 1525.00 | 1525.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02636 | 10/11/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02603 | 10/11/2006 | 1876.00 | 1876.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00028819462400 | MARIA CRISTINA DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02683 | 10/11/2006 | 41593.13 | 41593.13 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02720 | 10/11/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VAlor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo celta(hdk-2973). | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 02714 | 10/11/2006 | 270.00 | 270.00 | VAlor empenhado para pagamentocom locacao de datashow parautilizacao na palestra sobredoenca de Alzheimer. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02715 | 10/11/2006 | 90.00 | 90.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mine-ral para esta Assembleia. | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02716 | 10/11/2006 | 598.00 | 598.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expediente para SEFIN. | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02717 | 10/11/2006 | 583.11 | 583.11 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02718 | 10/11/2006 | 486.50 | 486.50 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02722 | 10/11/2006 | 386.21 | 386.21 | VAlor empenhado para pagamentocom de materiais de consumo diversos para esta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02724 | 10/11/2006 | 5815.88 | 5815.88 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expediente para esta Assem-bleia. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02725 | 10/11/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VAlor empenhado para pagamentocom locacao de veiculo GLX7558para servicos desta Assembleia. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02727 | 10/11/2006 | 80.40 | 80.40 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deconsumo para a div. de servi-cos gerais. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02728 | 10/11/2006 | 500.00 | 500.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao preventiva de elevadores destaAssembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02679 | 10/11/2006 | 5471.70 | 5471.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02669 | 10/11/2006 | 12855.17 | 12855.17 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO PLANODE SAUDE DOS SERVIDORES INATI-VOS DESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO FIRMA ENTRE O SINPOL E A UNIMED, CONFORME PROCESSO. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02670 | 10/11/2006 | 27113.80 | 27113.80 | VAlor empenhado para pagamentocorrespondente ao servico deassistencia farmaceutica - plano garante med - contrato 08-06. | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02671 | 10/11/2006 | 29951.66 | 29951.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO PLANODE SAUDE DOS SERVIDORES ATIVOSDESTA ASSEMBLEIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O SINPOL EA UNIMED, CONFORME PROCESSO. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02689 | 10/11/2006 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UM ARMARIO EM ACO, PARAA DIVISAO DE PUBLICIDADE DESTAASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02690 | 10/11/2006 | 466.00 | 466.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO APARELHOS TELEFONICOS, PARA DIVISAO DE TELECO-MUNICACOES, C/ PROCESSO. | 07827274000106 | ISRAEL DE PONTES MOURA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02691 | 10/11/2006 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO BLAZER, PLA-CA MOS0129, PARA SERVICOS, NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02692 | 10/11/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A PUBLI-CACAO DE AVISOS DE LICITACAO, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02693 | 10/11/2006 | 588.05 | 588.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS ODONTOLOGICOS,PARA A DIVISAO DE ODONTOLOGIA,CONFORME PROCESSO. | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02694 | 10/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO, PLACA MNC2893, PARA SERVICOS NESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02695 | 10/11/2006 | 1375.50 | 1375.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02696 | 10/11/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO, PLACAHEI6308, PARA SERVICOS N/ AS -SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02697 | 10/11/2006 | 4090.00 | 4090.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRAJOS FLORAIS, PARA ORNAMENTACAO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 06003682000172 | UNIFLORES BENJAMIN DE GOUVEIA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02698 | 10/11/2006 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO BLAZER, PLA-CA MNK7138, PARA SERVICOS NES-TA ASSEMBLEIA. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02699 | 10/11/2006 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO, PLACA KLI0535, PARA SERVICOS NESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02700 | 10/11/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO PALIO, PLACAHEI6289, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02701 | 10/11/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVANDERIA, PRESTADOSOA SETOR MEDICO/ODONTOLOGICO, DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02702 | 10/11/2006 | 105.00 | 105.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE TRES BOTIJOES DE GAS BUTANO, PARA DIVISAO DE MANUTEN-CAO E LIMPEZA, C/ PROCESSO. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 02703 | 10/11/2006 | 3780.00 | 3780.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A QUARTAE ULTIMA PARCELA DA ASSINATURADO JORNAL O NORTE, CONFORME PROCESSO. | 00305575000112 | JOSINALDO FERNANDES REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02704 | 10/11/2006 | 382.00 | 382.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAL DE LIMPEZA, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 05613388000110 | DINAMICA COM DE PAPEIS E LIMPEZA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02705 | 10/11/2006 | 837.50 | 837.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E SIMI-LARES, DE INTERESSE DESTA AS -SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02706 | 10/11/2006 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE REFEICOES E HOSPEDA -GEM, DE INTERESSE DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01609493000124 | APART HOTEL SAO FRANCISCO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02707 | 10/11/2006 | 721.00 | 721.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS CON-SERTOS DE CADEIRAS GIRATORIAS DE DIVERSOS SETORES DESTA AS -SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00056973748449 | RICARDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02708 | 10/11/2006 | 2340.80 | 2340.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS ODONTOLOGICOS,PARA DIVISAO DE ODONTOLOGIA D/ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02709 | 10/11/2006 | 704.01 | 704.01 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de alimenta-cao de interesse desta Assem-bleia. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 02710 | 10/11/2006 | 7900.00 | 7900.00 | VAlor empenhado para pagamentocom confeccao de medalhas eplacas para distribuicao comhomenage pela Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02711 | 10/11/2006 | 1147.42 | 1147.42 | VAlor empenhado para pagamentocom locacao do veiculo hgr0836para servicos desta Assembleiac/processo. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02712 | 10/11/2006 | 190.00 | 190.00 | VAlor empenhado para pagamentocom servicos executados em elevadores desta Assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02659 | 10/11/2006 | 1376.00 | 1376.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIEMNTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07481545000106 | RESTAURANTE E PIZZARIA N CARNE & MASSAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02660 | 10/11/2006 | 40.00 | 40.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02661 | 10/11/2006 | 160.00 | 160.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02662 | 10/11/2006 | 180.00 | 180.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00021984972472 | JOSE CHAVES DE OLIVEIRA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02663 | 10/11/2006 | 840.00 | 840.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00072713291453 | ROMANILSON GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02646 | 10/11/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02643 | 10/11/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02640 | 10/11/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00078921252487 | CHARLESTON MARINHO DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02626 | 10/11/2006 | 393.91 | 393.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02638 | 10/11/2006 | 520.00 | 520.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TREZE DIARIAS DE VIAGEMDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00056859228415 | ROGERIO COSTA DE OLIVEIRA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02729 | 10/11/2006 | 310352.08 | 310352.08 | VAlor empenhado para pagamentocom obrigacao patronais- folhade outubro/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02713 | 10/11/2006 | 280.00 | 280.00 | VAlor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deinformatica para esta Assem-bleia. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02680 | 10/11/2006 | 139.00 | 139.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expediente para o setor deinformatica desta Assembleia. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02681 | 10/11/2006 | 14589.90 | 14589.90 | VALOR EMEPNHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE 10062 VALES-TRANSPORTE,PARA SERVIDORES DE DIVERSOS SETORES DESTA ASSEMBLEIA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02682 | 10/11/2006 | 960.00 | 960.00 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expediente para o setor deinformatica desta Assembleia. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 10/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO AUXI-LIO FUNERAL, PELO FALECIMENTO DE SUA ESPOSA, CONFORME PROCESSO. | 00009314369153 | WALTER EVANGELISTA VIEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02765 | 13/11/2006 | 1088.00 | 1088.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA O SETOR DE INFORMATICA, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07944017000227 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA - ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02766 | 13/11/2006 | 725.00 | 725.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE 500 VALES-TRANSPORTE DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02767 | 13/11/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UMA FOTOCOPIADORA RICOHPARA O SETOR GRAFICO, DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02770 | 13/11/2006 | 11878.12 | 11878.12 | Valor empenhado para pagamentocom a verba terrestre que temdirieto os Deputados Estaduaisres. 766/03. | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02742 | 13/11/2006 | 374.50 | 374.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02743 | 13/11/2006 | 1733.55 | 1733.55 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02744 | 13/11/2006 | 892.10 | 892.10 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02745 | 13/11/2006 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00034387323434 | EDILEUSA BARBOSA DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02746 | 13/11/2006 | 693.77 | 693.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS ODONTOLOGICOS,PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA D/ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02747 | 13/11/2006 | 4455.50 | 4455.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02748 | 13/11/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE VEICULO TIPO VAN, PARA SERVICOS DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02749 | 13/11/2006 | 245.07 | 245.07 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02732 | 13/11/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ CORREIAS, PARA CEN-TRAL DE AR-CONDICIONADO, DESTAASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02733 | 13/11/2006 | 143.00 | 143.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE SETENTA MIDIAS DE DVD, COM ESTOJOS, PARA O STOR DE COMUNICACAO SOCIAL, C/ PROCESSO. | 07944017000227 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA - ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02734 | 13/11/2006 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafda. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02735 | 13/11/2006 | 160.00 | 160.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafda. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02736 | 13/11/2006 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafadoe outros. | 00028825195400 | EDSON VALERIO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02737 | 13/11/2006 | 749.00 | 749.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 07507666000180 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02738 | 13/11/2006 | 1389.50 | 1389.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 02739 | 13/11/2006 | 294.32 | 294.32 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de agua mine-ral. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02740 | 13/11/2006 | 1463.00 | 1463.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00004994361304 | REGINA OLIVEIRA DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02752 | 13/11/2006 | 1682.71 | 1682.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS ODONTOLOGICOS,PARA DIVISAO DE ODOTOLOGIA, D/ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02754 | 13/11/2006 | 3350.00 | 3350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS EXECUTADOS NA CENTRAL DEAR-CONDICONADO, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02755 | 13/11/2006 | 1999.87 | 1999.87 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE REMOCAO E COLOCACAO DE PISO E REGULARIZACAO DA BA-SE EXISTENTE, C/ PROCESSO. | 07525050000131 | FLEXFLOOR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 02756 | 13/11/2006 | 203.97 | 203.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA O DEPARTAMENTO MEDICO DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02757 | 13/11/2006 | 87.20 | 87.20 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07099334000103 | ATACADAODAS FECHADURAS VALBERTO B GUEDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02758 | 13/11/2006 | 530.00 | 530.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02759 | 13/11/2006 | 332.50 | 332.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 08198165000121 | MARCIA SUZANI BARBOSA LEAL - ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 02761 | 13/11/2006 | 700.00 | 700.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02762 | 13/11/2006 | 189.00 | 189.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02763 | 13/11/2006 | 628.82 | 628.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO, PARA SERVI-COS NESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 00003330486449 | JOSE BENEVONUTO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02764 | 13/11/2006 | 56.00 | 56.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 03252956000179 | PARAIBA PALACE RESTAURANTE M E |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02750 | 13/11/2006 | 1240.00 | 1240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS, PARA O VEICULO, PLACA MNB6786, DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02760 | 13/11/2006 | 259.00 | 259.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA, PARA O VEICULO HONDA CIVIC, PLACA MNB67-86, DESTA ASSEMBLEIA. | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02768 | 13/11/2006 | 5180.00 | 5180.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DE FIBRA OPTICA, PARA TV ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02751 | 13/11/2006 | 685.24 | 685.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS MECANICOS PRESTADOS NOVEICULO SPRINTER, PLACA MOQ79-00, DESTA ASSEMBLEIA. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02753 | 13/11/2006 | 8.41 | 8.41 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS AESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02741 | 13/11/2006 | 3287.00 | 3287.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA AANEXO IV, DESTA ASSEMBLEIA, NARUA DUQUE DE CAXIAS, 570. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02730 | 13/11/2006 | 875.00 | 875.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, 3PARCELA, CONFORME PROCESSO. | 00042426472472 | ADELINA DE OLIVIERA CHACON |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02731 | 13/11/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, CONFORME PROCESSOEM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00001297283490 | FLAVIANA ALENCAR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02769 | 13/11/2006 | 14847.65 | 14847.65 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social de apoio aogabinete parlamentar - confor-me res. 765/03. | 00088449181453 | EDINA GUEDES WANDERLEY |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02771 | 13/11/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, CONFORME PROCESSOEM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00050388746491 | CLEILDA OLIVEIRA DE MENEZES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02772 | 14/11/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00050412620472 | JOSE DANTAS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02778 | 14/11/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, CONFORME PROCESSOEM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00020355491400 | VALDILANE DA SILVA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02774 | 14/11/2006 | 2800.00 | 2800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude- res. 596/96. | 00076017516434 | ARASSUY OLIVEIRA DE ALCANTARA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02775 | 14/11/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude- res. 596/97. | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02773 | 14/11/2006 | 2900.00 | 2900.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo (mnm8528). | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02776 | 14/11/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de cinco diariasde viagem de interessr destaAssembleia. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02777 | 14/11/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de treze diariasde viagem de interessr destaAssembleia. | 00013193309400 | MARIA CRISTINA MORAIS GUEDES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 02780 | 20/11/2006 | 415734.20 | 415734.20 | Valor empenhado para pagamentocom a verba terrestre a quetem direito os Deputados Esta-duais - Res. 766/03. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02779 | 20/11/2006 | 519667.75 | 519667.75 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineteparlamentar - Res. 765/03. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 23/11/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00013297490497 | HONORINA DA SILVA RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 23/11/2006 | 128.00 | 128.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REEFERENTE A AJUDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00000787818410 | HELMUT WESLEY DE SOUSA LEITE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 23/11/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00003693286477 | ARISTOTELES CORREIA DE QUEIROZ NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02791 | 23/11/2006 | 185.00 | 185.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUIDAFINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00002975946481 | EDILSON DA SILVA XAVIER |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02792 | 23/11/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00037408151400 | EDIONE DIAS CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 23/11/2006 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00051878232487 | EVANDRO JOSE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 23/11/2006 | 2500.00 | 2500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00026331853472 | TOMIRES ALVES HONORATO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 23/11/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00003573018467 | ANA ESTHER VICTOR BERBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02797 | 23/11/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00003769483456 | VALDYR AIRES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 23/11/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00027646122491 | MARIA DIVANI LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02799 | 23/11/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00000858692449 | SEVERINO AGRA AMORIM E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02800 | 23/11/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00005715663407 | FABIANA RAMOS DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02802 | 23/11/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00014868466453 | SEVERINO CAETANO DE OLIVEIRA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02803 | 23/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADAO. | 05543322000109 | LIDER OTICAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 02796 | 23/11/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE 50 LIVROS O ROSTO E AS HONRAS, DE AUTORIA DO EPIGRAFADO, CONFORME PROCESSO. | 00006984410444 | SAULO MENDONCA MARQUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02781 | 23/11/2006 | 950.00 | 950.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DE IN-TERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 05473056000187 | COOPERNUT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02782 | 23/11/2006 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,EM FAVOR DO EPIGRAFADO E OU-TROS, C/ PROCESSO. | 00004494609404 | EDSON ARAUJO DE BRITO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02783 | 23/11/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DE VIA -GENS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02784 | 23/11/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DE VIA -GENS DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02785 | 23/11/2006 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE OITO DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00002933841428 | RICARDO PEREIRA DE LIMA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02786 | 23/11/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00028206231404 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Dispensa | 02787 | 23/11/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02804 | 23/11/2006 | 1428.00 | 1428.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE BUFFET, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02805 | 23/11/2006 | 335.00 | 335.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02801 | 23/11/2006 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00013232274404 | SEBASTIAO TIAO GOMES PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02806 | 24/11/2006 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM DATA SHOW E OUTROS EQUIPAMENTOS, EM FAVOR DO EPI -GRAFAO, C/ PROCESSO. | 04941585000103 | J C VIDEO DVD LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02830 | 24/11/2006 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS EXECUTADOS NOS ANEXOS IIE III, DESTA ASSEMBLEIA, CON -FORME PROCESSO. | 08848392000155 | EDMILSON CANDIDO DA SILVA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Dispensa | 02825 | 24/11/2006 | 1517.55 | 1517.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PESSAGENS TERRESTREDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02826 | 24/11/2006 | 7193.00 | 7193.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME TOMADA DE PRECOS 02/2006, C/ PROCESSO. | 04196935000227 | GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02823 | 24/11/2006 | 561.55 | 561.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07642394000120 | CABANA RESTAURANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02821 | 24/11/2006 | 6645.50 | 6645.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,PARA UTILIZACAO ATRAVES DA DI-VISAO DE ALMOXARIFADO. | 07841319000199 | Y G SERVICOS E COM DE INFORMATICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02815 | 24/11/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02816 | 24/11/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS E MEIA DIARIAS DEVIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02817 | 24/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, PARA ES-TA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02811 | 24/11/2006 | 276.80 | 276.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE HOSPEDAGEM, PRESTADOSA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 02812 | 24/11/2006 | 1695.69 | 1695.69 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE HOSPEDAGEM, DE INTE -RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02844 | 24/11/2006 | 141.00 | 141.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE TRES TAMPAS FRONTAIS P-20, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 03730347000188 | FRANCELINO COM E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02845 | 24/11/2006 | 1250.37 | 1250.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS ELETRICOS, PA-RA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02847 | 24/11/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZACAO, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 07699268000102 | DJALMA DA SILVA TOSCANO ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02848 | 24/11/2006 | 1875.00 | 1875.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS, PA-RA UTILIZACAO ATRAVES DA DIVI-SAO DE ALMOXARIFADO. | 02131595000220 | VLAMIR DE SOUZA SOARES ME POLIPLAST |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02849 | 24/11/2006 | 748.50 | 748.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS PARA ILUMINA-CAO NATALINA DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02836 | 24/11/2006 | 543.42 | 543.42 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS ODONTOLOGICOS,PARA A DIVISAO DE ODONTOLOGIA,CONFORME PROCESSO. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02837 | 24/11/2006 | 271.71 | 271.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOSPARA DIVISAO DE ODONTOLOGIA D/ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02838 | 24/11/2006 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE UMA FECHADURA PARA O GABINETE PARLAMENTAR DO DEPUTADOARTHUR CUNHA LIMA. | 07099334000103 | ATACADAODAS FECHADURAS VALBERTO B GUEDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02840 | 24/11/2006 | 170.00 | 170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DE UMA MAQUINA DE LAVARPISO, PARA REALIZAR SERVICOS, NESTA ASSEMBLEIA. C/ PROCESSO. | 00044137761434 | EDILSON MARTILIANO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02841 | 24/11/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, DESTA ASSEMBLEIA, CONFOR-ME PROCESSO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02842 | 24/11/2006 | 580.00 | 580.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS EXECUTADOS EM TRES POR -TAS BRINDEX, DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02851 | 24/11/2006 | 6720.00 | 6720.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS EXECUTADOS NA SERPENTINADE 10TR SPRINGE CENRIER DA CENTRAL DE AR-CONDIONADO. | 04449537000194 | RECLIMATEC REFIG & CLIMAT LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02852 | 24/11/2006 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS EXECUTADOS NOS ELEVADO -RES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02853 | 24/11/2006 | 1138.91 | 1138.91 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PA-RA UTLIZACAO PELA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS, DESTA CASA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02855 | 24/11/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02831 | 24/11/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS NECESSARIOS A MANUTENCAO DOS MICROS-COMPUTA-DORES DA DIVISAO DE INFORMATI-CA, CONFORME PROCESSO. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 24/11/2006 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE AUXI -LIO FUNERAL, CONFORME PROCESSOEM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00020715609491 | JOSE FRANCA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 24/11/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE AUXI -LIO FUNERAL, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00019212712487 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02807 | 24/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00072757469487 | GLAUCIA MARIA LEITE SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02808 | 24/11/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GREAFADA. | 00003531746456 | CRISTIANE FALCAO DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02809 | 24/11/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00041442415487 | SANDRA CAVALCANTE DE LUCENA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02810 | 24/11/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00049860917434 | EVELANE GONCALO PINTO SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02813 | 24/11/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00050693182415 | GIVANILDO CELIO C DE QUEIROZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02814 | 24/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE AUXI -LIO FUNERAL, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00019212712487 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02818 | 24/11/2006 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI- GRAFADA. | 00005401263490 | ANA LUCIA SILVIA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02819 | 24/11/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00010886842468 | MARIA DAS GRACAS FREITAS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02820 | 24/11/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00003448191400 | ERICO RENATO GUEDES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 24/11/2006 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00029975611400 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02839 | 24/11/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00036666440404 | ANTONIO BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02843 | 24/11/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00056955995472 | JEAN CARLOS DA SILVA COUTINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 24/11/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005956885432 | ROBERIO DE SOUZA DINIZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02857 | 24/11/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME REES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00087242184487 | ELI RAMOS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 24/11/2006 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00072757469487 | GLAUCIA MARIA LEITE SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02854 | 24/11/2006 | 19.74 | 19.74 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS P/ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02850 | 24/11/2006 | 1556.24 | 1556.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS AESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02828 | 24/11/2006 | 27024.65 | 27024.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02822 | 24/11/2006 | 17238.05 | 17238.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS A ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02824 | 24/11/2006 | 843.80 | 843.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02829 | 24/11/2006 | 5462.97 | 5462.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OANEXO III DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO - MES OUTUBRO/06. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02833 | 24/11/2006 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO VEICULO PA-RATI, PLACA MOO1060, DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02846 | 24/11/2006 | 198.00 | 198.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO REALIZADOSNO VEICULO SPRINTER, PLACA MOQ7900, DESTA ASSEMBLEIA. | 09236720000125 | PRONTO SOC DAS BAT JOAQUIM GARCIA ALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02835 | 24/11/2006 | 1424.00 | 1424.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE REVISAO DO VEICULO HILUX, PLACA MNM4655, DESTA AS -SEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02834 | 24/11/2006 | 1462.50 | 1462.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS PRESTADOS NO VEICULO S -PRINTER, PLACA MOQ7900, DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02885 | 27/11/2006 | 56.00 | 56.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE REVISAO REALIZADOS NOVEICULO SPRINTER, PLACA MOQ 7900, CONFORME PROCESSO. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02882 | 27/11/2006 | 1514.05 | 1514.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO REALIZADOSNO VEICULO HONDA CIVIC, PLACA MNM7056, DESTA ASSEMBLEIA. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02899 | 27/11/2006 | 2407.82 | 2407.82 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 27/11/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRADO, C/ PROCESSO. | 00021913242404 | TELES DE ALBUQUERQUE VIANA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 27/11/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00002175079481 | ANT?NIO BATISTA BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 27/11/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00034426710782 | ABELARDO JUREMA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 27/11/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 08704413000240 | PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 27/11/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00004402193451 | CAIO FURTADO CARNEIRO DA CUNHA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 27/11/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00007240210430 | ALBERTO MAGNO BEZERRA DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 27/11/2006 | 86.00 | 86.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00014643898453 | ALBA MARIA CASTOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 27/11/2006 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00099171180478 | MARIA JOSE JACINTO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 27/11/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00052601870400 | MANOEL SILVESTRE DE ALCANTARA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 27/11/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA, C/ PROCESSO. | 00097822248472 | CARLA MARIA DE SANTANA SILVA CHAVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 27/11/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00008689091491 | JOSE JAILTON MENDES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 27/11/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, C/ FINALIDADE DE DIVULGAR A CULTURA REGIONAL. | 00055677045420 | JOSE ORLANDO DA SILVA CAMBOIM |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 27/11/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, A TITULARIDADE DEPARTICIPACAO NO CONGRESSO BRA-SILEIRO DE HEMATOLOGIA, CONFORME PROCESSO, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00042424631468 | ZELIA MARIA SIMOES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02903 | 27/11/2006 | 35000.00 | 35000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS, PARA VEICULACAO DA TV ASSEMBLEIA. | 09385279000143 | FUNDACAO VIRGINIUS DA GAMA E MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02893 | 27/11/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO PAGA-MENTO DO CURSO DE POS-GRADUA -CAO EM DIREITO ADMINISTRATIVO,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00013921584434 | SALOMAO CORDEIRO DE OLIVEIRA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02896 | 27/11/2006 | 487.00 | 487.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CIVIC HONDA, PLACA MNB6786, DES-TA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 27/11/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, A TITULO DE AUXI -LIO FUNERAL, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO, CONFORME PROCESSO. | 00029655510425 | MARCONI ROGERIO FERREIRA BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02902 | 27/11/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO PELO DEPARTAMEN-TO DE INFORMATICA, C/ PROCESSO | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02862 | 27/11/2006 | 320.00 | 320.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deinteresse desta Assembleia. | 00005024301412 | EDUARDO JORGE SOARES CARNEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02863 | 27/11/2006 | 320.00 | 320.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deinteresse desta Assembleia. | 00030097983420 | JOSE FRANCOIS PAULINO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02864 | 27/11/2006 | 320.00 | 320.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deinteresse desta Assembleia. | 00076909352491 | ANTONIO FABIO SOARES CARNEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02865 | 27/11/2006 | 320.00 | 320.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deinteresse desta Assembleia. | 00004637367450 | JOSE AURELIO CANDIDO DE PAIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02866 | 27/11/2006 | 320.00 | 320.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deinteresse desta Assembleia. | 00000834158400 | OSCAR STEPHANO GOLCALVES COUTINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02867 | 27/11/2006 | 240.00 | 240.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deinteresse desta Assembleia. | 00076909352491 | ANTONIO FABIO SOARES CARNEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02868 | 27/11/2006 | 160.00 | 160.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deinteresse desta Assembleia. | 00076909352491 | ANTONIO FABIO SOARES CARNEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02869 | 27/11/2006 | 900.00 | 900.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deinteresse desta Assembleia. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02870 | 27/11/2006 | 600.00 | 600.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deinteresse desta Assembleia. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02871 | 27/11/2006 | 320.00 | 320.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deinteresse desta Assembleia. | 00072690674491 | SANDRO DE QUEIROZ BEZERRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02872 | 27/11/2006 | 1680.00 | 1680.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deinteresse desta Assembleia. | 00060111658420 | JOAO BOSCO CARNEIRO JUNIOR E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02873 | 27/11/2006 | 320.00 | 320.00 | VAlor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deinteresse desta Assembleia. | 00072706295449 | JOSILDO FRANCISCO MONTEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02883 | 27/11/2006 | 90.00 | 90.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO PELA DIVISAO DEMANUTENCAO E LIMPEZA. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02881 | 27/11/2006 | 168.00 | 168.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSUMO, PARA DIVISAO DE MANUTENCAO E LIMPEZA, C/ PROCESSO. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02877 | 27/11/2006 | 2194.68 | 2194.68 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A POSTA-GEM DE CORRESPONDENCIAS OFICIAIS, DE INTERESSE DESTA ASSEM -BLEIA, C/ PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02878 | 27/11/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS E MEIA DIARIAS DEVIAGENS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02886 | 27/11/2006 | 500.02 | 500.02 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS ELETRICO, PARAUTILIZACAO PELA DIVISAO DE MA-NUTENCAO E LIMPEZA. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02887 | 27/11/2006 | 1223.40 | 1223.40 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS ELETRICOS, PA-RA UTILIZACAO PELA DIVISAO DEMANUTENCAO E LIMPEZA. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02888 | 27/11/2006 | 342.00 | 342.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE CALCADOS PARA A DIVISAODE MANUTENCAO E LIMPEZA, DESTAASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02889 | 27/11/2006 | 1066.00 | 1066.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE 23 QUADROS COM VIDROS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02890 | 27/11/2006 | 232.70 | 232.70 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS ELETRICOS, PA-RA UTILIZACAO PELA DIVISAO DEMANUTENCAO E LIMPEZA. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02891 | 27/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MONTA-GEM DE PERCIANAS EM GABINETES,DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 02892 | 27/11/2006 | 755.54 | 755.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS HIDRAULICOS PARA A MANUTENCAO DE DIVERSOS SETORES DESTA ASSEMBLEIA. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02894 | 27/11/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE CALCADOS, PARA SERVIDO-RES DA DIVISAO DE SERVICOS GE-RAIS, DESTA ASSEMBLEIA. | 06964399003041 | CASA PIO CALCADOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 28/11/2006 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA, C/ PROCESSO. | 00014109182468 | MARIA DA PENHA JOVEM ARAUJO BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02909 | 29/11/2006 | 4011.29 | 4011.29 | VAlor empenhado para pagamentocom salario familia dos servi-dores ativos desta Assembleia-folha de novembro/06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02910 | 29/11/2006 | 5045039.86 | 5045039.86 | VAlor empenhado para pagamentocom folha de pagamento de pes-soal ativo desta Assembleia -mes de nov/06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02911 | 04/12/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial - reso. 596/97. | 00004831559423 | JESSICA GONCALVES PINTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02912 | 04/12/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial - reso. 596/97. | 00079696538472 | LEUNIVAN BEZERRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02913 | 04/12/2006 | 1687.52 | 1687.52 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial - reso. 596/97. | 00006719395483 | VIVIANE CAROLINA TEIXEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02914 | 04/12/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial - reso. 596/97. | 00005518909403 | MARCIA C L CABRAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02915 | 04/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial - res. 596/97. | 00004444744472 | MANOEL RAPOSO DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02917 | 06/12/2006 | 800.37 | 800.37 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A MONTA-GEM DE PERSIANAS, EM DIVERSOS GABINETES DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02918 | 07/12/2006 | 170000.00 | 170000.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de divulgacao dasatividades da Assembleia Legislativa. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 02962 | 11/12/2006 | 11933.71 | 11933.71 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A DIVUL-GACAO E CRIACAO DE CAMPANHASPUBLICITARIAS, DE INTERESSE D/ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02927 | 11/12/2006 | 635.00 | 635.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para pagamento da 7/23 parcela do cursode gesta empresarial. | 00087304821434 | RAYNER HOLMES BORBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02932 | 11/12/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para cus-tear sua matricula e mensalidade do curso de mestrado em psicologia. | 00032352956404 | CARLOS ANTONIO SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02926 | 11/12/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00002030962406 | GLAYSDSTON S COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 11/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00059190590449 | JOMACI DANTAS NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 11/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00004607477460 | RAFAELA WANDERLEY ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 11/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00011214660444 | PEDRO JORGE MACHADO DA NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 11/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00014204746420 | LUCIENE ARAUJO DE ALBUQUERQUE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02943 | 11/12/2006 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003693286477 | ARISTOTELES CORREIA DE QUEIROZ NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02944 | 11/12/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00063172585468 | ROSA MARIA DOS SANTOS FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02945 | 11/12/2006 | 1050.00 | 1050.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00089288165487 | KLEBER BEZERRA CABRAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02946 | 11/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00083944621468 | PAULO CESAR PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 11/12/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00006979700430 | MARIA DE LOURDES CABRAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 11/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00044304161415 | MARIA DO SOCORRO DE A. LEAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 11/12/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00012889792404 | SEVERINO RAMOS CORREIA PONTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 11/12/2006 | 411.00 | 411.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005855659453 | LUIZ CORDEITO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 11/12/2006 | 2526.32 | 2526.32 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 11/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00033863199472 | MANOEL RAMUALDO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 11/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00002853552446 | JAKELINE SOUZA NOGUEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 11/12/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00003833621486 | JEOVAN MARINHO FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 11/12/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00054962129449 | INAILTON DONATO DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 11/12/2006 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00037408100415 | LAURA MANOEL DE CARVALHO FALCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02919 | 11/12/2006 | 260.00 | 260.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00029916801487 | ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02920 | 11/12/2006 | 2500.00 | 2500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00087388340491 | ALEXANDRE VICTOR FARIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02921 | 11/12/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00067667619468 | MARIA DOS PRAZES CARVALHO DE MENEZES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02922 | 11/12/2006 | 450.00 | 450.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00003762555443 | VANALDO GALDINO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02923 | 11/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00007251408449 | ALCIDES VIEIRA CARNEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02924 | 11/12/2006 | 875.00 | 875.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00042426472472 | ADELINA DE OLIVIERA CHACON |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02928 | 11/12/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00032199015491 | NORMA DA SILVA MENDONCA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02929 | 11/12/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00052602958468 | MARIA ELIZETE DE FARIAS ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02930 | 11/12/2006 | 800.00 | 800.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00067484280410 | MARIA DO SOCORRO MANGUINHO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02931 | 11/12/2006 | 110.00 | 110.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00002506507469 | JOSIVALDO CELESTINO DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03037 | 11/12/2006 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA O CLUBE NOVOALVORECER, POR INTERMEDIO DA APPL, CONFORME PROCESSO. | 01114452000167 | APPL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02933 | 11/12/2006 | 1100.00 | 1100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00042487870400 | ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02934 | 11/12/2006 | 900.00 | 900.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00043660223468 | CANDIDA MARIA ARAUJO DA SILVBEIRA: |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03012 | 11/12/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CINHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO, CONFORME PROCESSO. | 00075346230491 | CARLOS JOSE DE ALBUQUERQUE MOURA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03021 | 11/12/2006 | 1012.00 | 1012.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO, CONFORME PROCESSO. | 00003348164400 | LUZIMAR MEDEIROS BRAGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03016 | 11/12/2006 | 69.46 | 69.46 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DAGUA E SERVICO DE ES-GOTO, EM PROVEITO DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03018 | 11/12/2006 | 18.66 | 18.66 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS AESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03019 | 11/12/2006 | 846.08 | 846.08 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS PRESTADOS AESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02967 | 11/12/2006 | 30851.83 | 30851.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02963 | 11/12/2006 | 3672.55 | 3672.55 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OANEXO V DESTA ASSEMBLEIA - MESDE DEZEMBRO/06, C/ PROCESSO. | 00000815870400 | TEREZA CRISTINA BARROS DE ASSUNCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02964 | 11/12/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ACRECHE ANGELA MARIA, DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00000244570434 | JOSE RIBEIRO DE FARIAS SOBRINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02965 | 11/12/2006 | 5462.97 | 5462.97 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OANEXO III, NA RUA DUQUE DE CA-XIAS, CONFORME PROCESSO. | 33147315000115 | BANERJ-BANCO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02966 | 11/12/2006 | 3287.00 | 3287.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO ALU -GUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OANEXO IV, NA RUA DUQUE DE CAXIAS, CONFORME PROCESSO. | 00069115915468 | NOLO PEREIRA DE MELO NETO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02982 | 11/12/2006 | 35.00 | 35.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos executados no veiculo palio (hei-6308). | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02990 | 11/12/2006 | 45.00 | 45.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao damoto (mmo-4874) desta Assem-bleia. | 08336562000112 | CENTER MOTO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03011 | 11/12/2006 | 131.50 | 131.50 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao doveiculo sprinter-moq-7900, desta Assembleia. | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03015 | 11/12/2006 | 172.39 | 172.39 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo (hew-7026). | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03001 | 11/12/2006 | 147.00 | 147.00 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo (hgr-0836). | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02957 | 11/12/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02958 | 11/12/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02959 | 11/12/2006 | 29919.19 | 29919.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO PLANODE SAUDE DOS SERVIDORES ATIVOSDESTA ASSEMBLEIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE O SINPOL EA UNIMED, CONFORME PROCESSO. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 02960 | 11/12/2006 | 12990.45 | 12990.45 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO PLANODE SAUDE DOS SERVIDORES INATI-VOS, DEESTA ASSEMBLEIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A U-NIMED E O SINPOL, CONFORME PROCESSO. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02961 | 11/12/2006 | 27164.48 | 27164.48 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE ASSISTENCIA FARMACEU-TICA, DO PLANO GARANT-MED, CONFORME PROCESSO. | 04148750000166 | GARANTEMED ASSISTENCIA FARMACEUTICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03002 | 11/12/2006 | 830.83 | 830.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SER-VIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 00603016000199 | RESTAURANTE PESSOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03003 | 11/12/2006 | 891.71 | 891.71 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03004 | 11/12/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO SERVICO DE PINTURA REALIZADO NA APPL, DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00044137761434 | EDILSON MARTILIANO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 03005 | 11/12/2006 | 198.33 | 198.33 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 00006117132417 | ALANIO DA COSTA BORGES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 03006 | 11/12/2006 | 1715.00 | 1715.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00004994361304 | REGINA OLIVEIRA DANTAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03007 | 11/12/2006 | 926.00 | 926.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos efetuados em apa-relhos de nebulizacao da cre-che desta Assembleia. | 09256645000164 | HOSPTEC CONSERTOS TEC DE APA HOSP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 03008 | 11/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVANDERIA NOS SETO -RES/ODONTOLOGICO, DESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03009 | 11/12/2006 | 1250.00 | 1250.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo vanpara servicos desta Assembleia. | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 03010 | 11/12/2006 | 388.00 | 388.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVAGEM DE PASSEDEIRACORTINAS E TOALHAS DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03013 | 11/12/2006 | 240.66 | 240.66 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo (hew7026) para esta Assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 03014 | 11/12/2006 | 461.65 | 461.65 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 03017 | 11/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE LAVANDERIA DOS SETO -RES MEDICO/ODONTOLOGICO, DESTAASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020707398487 | MARCONI PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03022 | 11/12/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS E MEIA DIARIAS DEVIAGENS DE INTERESSE DESTA AS-SEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03023 | 11/12/2006 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03024 | 11/12/2006 | 4430.00 | 4430.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARRANJOS FLORAIS PARA ORNAMENTACAO DO PLENARIO D/ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 04119639000141 | CELIA MARIA DANTAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 03025 | 11/12/2006 | 113.00 | 113.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00064045960406 | MANOEL ARAUJO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03026 | 11/12/2006 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO, PLACA MOS0129, PARA SERVICOS NESTA ASSEM-BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03027 | 11/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO UM VEICULO, PLACA HJE1036,PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIACONFORME PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03028 | 11/12/2006 | 3700.00 | 3700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO BLZER, PLACAMNK7138, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03029 | 11/12/2006 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO BLAZER, PLA-CA9462, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 03030 | 11/12/2006 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO BLAZER PLACAMNC2893, PARA SERVICOS NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 01789799000290 | JOSELI CARDOSO CAVALCANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03031 | 11/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE HOSPEDAGEM DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 03032 | 11/12/2006 | 312.00 | 312.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03033 | 11/12/2006 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A INSTA-LACAO DE UMA PORTA DE ROLO COMPLETA, NO PREDIO ONDE FUNCIONAA CRECHE DESTA ASSEMBLEIA. | 00023694718400 | IVAN VIEIRA DE ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03034 | 11/12/2006 | 482.57 | 482.57 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03035 | 11/12/2006 | 568.80 | 568.80 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE HOSPEDAGEM, DE INTE -RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03036 | 11/12/2006 | 1220.62 | 1220.62 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A LOCA -CAO DE UM VEICULO, PARA SERVI-COS NESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 00003330486449 | JOSE BENEVONUTO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02991 | 11/12/2006 | 1150.00 | 1150.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de arranjos natalinos para ornamentacao destaAssembleia. | 00007171655407 | ALINE DONATO CARNEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02992 | 11/12/2006 | 200.00 | 200.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos graficos paraesta Assembleia. | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 02993 | 11/12/2006 | 105.00 | 105.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 03 botijoesde gas butano. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02994 | 11/12/2006 | 758.26 | 758.26 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 35436443000104 | SALUTTE RESTAURANTES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02995 | 11/12/2006 | 1585.71 | 1585.71 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo ve-ctra (hgr-6550. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02996 | 11/12/2006 | 864.15 | 864.15 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo (hei-8432). | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02997 | 11/12/2006 | 1800.00 | 1800.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo paraservicos nesta Assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02998 | 11/12/2006 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFICOES, POR OCASIAO DE EVENTO REALIZADO, NESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02999 | 11/12/2006 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de um veiculo (hew-3568) para esta Assembleia. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03000 | 11/12/2006 | 1053.50 | 1053.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AVULSAS, PARA SERVIDORES DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02983 | 11/12/2006 | 210.00 | 210.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos executados no veiculo celta locado a esta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02984 | 11/12/2006 | 680.00 | 680.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente. | 06292663000103 | FOX GRAF GRAFICA E EDITORA HELTON BORGES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02985 | 11/12/2006 | 811.36 | 811.36 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde interesse desta Assembleia. | 07519364000121 | MARENI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02986 | 11/12/2006 | 550.00 | 550.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de dedetizacaoexecutados nesta Assembleia. | 00020348533420 | WALDOMIRO MACHADO DA COSTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02987 | 11/12/2006 | 3293.49 | 3293.49 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02988 | 11/12/2006 | 1853.80 | 1853.80 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expediente para eata Assembleia. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02989 | 11/12/2006 | 1600.60 | 1600.60 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expediente para esta Assembleia. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02935 | 11/12/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02936 | 11/12/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00000803296401 | FRANCISCO EDUARDO DE MACEDO NETO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02937 | 11/12/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00078921252487 | CHARLESTON MARINHO DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02938 | 11/12/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de 10 diariasde viagem de interesse destaAssembleia. | 00036859540400 | AILTON ALVES DE MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02968 | 11/12/2006 | 36924.77 | 36924.77 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02969 | 11/12/2006 | 148.00 | 148.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material derefrigeracao. | 01194792000145 | CASA DA REFRIGERACAO ZILMAR M C MACIEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02970 | 11/12/2006 | 23755.19 | 23755.19 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIOMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 02971 | 11/12/2006 | 210.00 | 210.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material ele-trico para esta Assembleia. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02972 | 11/12/2006 | 46123.54 | 46123.54 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02973 | 11/12/2006 | 315.00 | 315.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente. | 03799819000159 | AMICRO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02974 | 11/12/2006 | 167.00 | 167.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente par ao setor medicodesta Assembleia. | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02975 | 11/12/2006 | 1180.50 | 1180.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 02976 | 11/12/2006 | 2181.24 | 2181.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02977 | 11/12/2006 | 1560.00 | 1560.00 | Valor empenhado para pagamentocom confccao de uma placa paraa Associacao de idosos destaAssembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02978 | 11/12/2006 | 650.00 | 650.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de manutencao dosequipamentos do setor medicodesta Assembleia. | 12929519000138 | SERVPROL SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 02979 | 11/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesconforme processo. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 02980 | 11/12/2006 | 892.04 | 892.04 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra a central de ar desta Assembleia. | 07773952000197 | ANDRADE COM E SERV DE REFRIG LTDA EPP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02981 | 11/12/2006 | 2245.32 | 2245.32 | Valor empenhado para pagamentocom remocao e colocacao de 56mde piso peviflex em dependen-cia desta Assembleia. | 07525050000131 | FLEXFLOOR PISOS E REVESTIMENTOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03020 | 11/12/2006 | 5117.05 | 5117.05 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3529 VALES-TRANSPORTE, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CON-FORME PROCESSO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02925 | 11/12/2006 | 760.00 | 760.00 | Valor empenhado para pagamentocom auxilio funeral em favorda epigrafada. | 00046798722415 | MARIA AMORIM DE OLIVIERA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03039 | 12/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00072733187449 | LIBA NUNES ERLICH FARIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 12/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00082625867434 | VIRGINIA PASSOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 12/12/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00002055252453 | TEREZA MARIA MADALENA DE LIRA B VIEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03042 | 12/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00069076766487 | AVANILDA BARBOSA DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 12/12/2006 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00003061237461 | ANDREIA VASCONCELLOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03044 | 12/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00000776245481 | MARCIO RODRIGO A. DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03038 | 12/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A PUBLI-CACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 11993219000155 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES CARNEIRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03045 | 13/12/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00043841350410 | ANTONIO PEREIRA DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03046 | 13/12/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO, C/ PROCESSO. | 00028856562472 | SEBASTIAO R. DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03047 | 13/12/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00051866650459 | JOAO COELHO DA SILVA FILHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03048 | 13/12/2006 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00000622157795 | EMANUEL RAMALHO MONTENEGRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03049 | 13/12/2006 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00028279743472 | EDNA FRANCISCA DAS NEVES MARCONE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 13/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00000800012461 | SASKIA FURSTEMBERG THOMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 13/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADAO. | 00005190963470 | GABRIEL H DA CRUZ RIBEIRO E RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03052 | 13/12/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00022621121420 | JOSILDA LIMA COUTINHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03053 | 13/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00006402177458 | HELIA THAIANE RIBEIRO PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 13/12/2006 | 286.00 | 286.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00092873421487 | CLAUDIA MARIA DAS NEVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03055 | 13/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00099709953400 | MARCOS ROBERTO BRAND?O BELFORT |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03057 | 13/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00048842133434 | SHOSTENES MURILO MELO DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 13/12/2006 | 968.00 | 968.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00092881742491 | GERLANE BARROS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03059 | 13/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00013606085400 | SANDRA CELIA TORRES VILAR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 03061 | 13/12/2006 | 1956.00 | 1956.00 | Valor empenhado para pagamentocom seguro dos veiculos honda(mnb-6786) e (mnb-7056) destaAssembleia. | 06976926000101 | SECULO CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03060 | 13/12/2006 | 4687609.94 | 4687609.94 | Valor empenhado para pagamentocom 13 salario dos funciona-rios desta Assembleia. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 03064 | 14/12/2006 | 973.00 | 973.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas para servidores desta Assembleia. | 00060103361472 | MARIA MARINEIDE DO NASCIMENTO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03065 | 14/12/2006 | 1869.00 | 1869.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas para servidores desta Assembleia. | 07552172000117 | RESTAURANTE NOBREGA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03066 | 14/12/2006 | 510.00 | 510.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas para servidores desta Assembleia. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 03067 | 14/12/2006 | 2168.00 | 2168.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas para servidores desta Assembleia. | 00026279827453 | MARIA JOSE DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 03068 | 14/12/2006 | 168.00 | 168.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas para servidores desta Assembleia. | 00014204894453 | AVANI MONTEIRO DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 38 | SINALIZACAO | Dispensa | 03069 | 14/12/2006 | 140.00 | 140.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas para servidores desta Assembleia. | 03252956000179 | PARAIBA PALACE RESTAURANTE M E |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03070 | 14/12/2006 | 404.78 | 404.78 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas para servidores desta Assembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 03071 | 14/12/2006 | 4130.00 | 4130.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas para servidores desta Assembleia. | 00028820878453 | MARIA MARILENE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03072 | 14/12/2006 | 301.00 | 301.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas para servidores desta Assembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 03073 | 14/12/2006 | 1400.00 | 1400.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento derefeicoes avulsas para servidores desta Assembleia. | 00034387323434 | EDILEUSA BARBOSA DE CARVALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03074 | 14/12/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00013270150482 | GILSON HENRIQUE DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03075 | 14/12/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00013300962404 | JOSE ASSIS DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03076 | 14/12/2006 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS DE VIA -GEM DE INTERESSE DESTA ASSEM -BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00056832427468 | RAUL RAMALHO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03077 | 14/12/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DEZ DIARIAS DE VIAGENS,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00046758518434 | JOSE AILTON DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03078 | 14/12/2006 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSOA DE NOVE DIARIAS DE VIAGEM,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00020688040420 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03079 | 14/12/2006 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE NOVE DIARIAS DE VIAGEM,DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00001026605490 | MOACIR DO VALE DOS SANTOS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03080 | 14/12/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03081 | 14/12/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03082 | 14/12/2006 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE TRES DIARIAS DE VIAGENSDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00039014436491 | EDER PEREIRA TREVAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03083 | 14/12/2006 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE CINCO DIARIAS DE VIAGEMDE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00072713291453 | ROMANILSON GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03084 | 14/12/2006 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03085 | 14/12/2006 | 504.00 | 504.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 35501584000163 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 14/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI-GRAFADO. | 00029944490482 | ABELARDO GOMES DE OLIVEIRA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 14/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00051061279472 | MANCONDES DE SOUZA E SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03088 | 15/12/2006 | 750.00 | 750.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00043675565491 | LUCIA DE CASSIA DE SOUSA OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03086 | 15/12/2006 | 15526.09 | 15526.09 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA E SERVICOS DEESGOTO, PARA ESTA ASSEMBLEIA, COINFORME PROCESSO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03087 | 15/12/2006 | 16353.36 | 16353.36 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS TELEFONICOS, PRESTADOS AESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03089 | 15/12/2006 | 120.00 | 120.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03090 | 15/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03091 | 15/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00009171843434 | JOSE ALDEMIR MEIRELES DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03092 | 18/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de 1.000 estatu-tos do idoso. | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 03093 | 18/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de equipamentos desonorizacao e iluminacao paraauto de natal desta Assembleia. | 00067416497434 | JAILSON DE CASTRO VIEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03096 | 18/12/2006 | 653.40 | 653.40 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes,c/ processo. | 24099772000190 | XENIUS HOTEL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03097 | 18/12/2006 | 279.30 | 279.30 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expediente. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03098 | 18/12/2006 | 165.20 | 165.20 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde expediente. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03099 | 18/12/2006 | 7980.00 | 7980.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de medalhas parao cerimonial desta Assembleia. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03100 | 18/12/2006 | 340.00 | 340.00 | Valor empenhado para pagamentocom servico de manutencao emmaquinas de lavar da crecheAngela Maria desta Assembleia. | 00076562204100 | DAVI RODRIGUES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03101 | 18/12/2006 | 82.00 | 82.00 | Valor empenhado para pagamentocom pretacao de servicos graficos. | 02062817000110 | GRAFICA CORREIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 03102 | 18/12/2006 | 70.00 | 70.00 | Valor empenhado para pagamentocom hospedagem de intersse desta Assembleia. | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 03103 | 18/12/2006 | 70.00 | 70.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de gas butano 02butijoes para o setor de manu-tencao desta Assembleia. | 01998829000198 | MAX GAS MURILO JOSE FERREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03104 | 18/12/2006 | 119.08 | 119.08 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais pa-ra decoracao do cenario da pe-ca de natal desta Assembleia. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03136 | 18/12/2006 | 6199.50 | 6199.50 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A POSTA-GEM DE CORRESPONDENCIAS OFICI-AIS, DESTA ASSEMBLEIA, CONFOR-ME PROCESSO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03138 | 18/12/2006 | 572.00 | 572.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 26418749000147 | PAULO O HOTEIS TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03159 | 18/12/2006 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE 26 QUADROS COM VIDROS, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03166 | 18/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO REALIZADOSNOS ELEVADORES DESTA ASSEMBLE-IA, CONFORME PROCESSO. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03106 | 18/12/2006 | 876.00 | 876.00 | Valor empenhado para pagamentocom recarga de extintores des-ta Assembleia. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 03107 | 18/12/2006 | 24766.19 | 24766.19 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de passagensaereas de interesse destaAssembleia. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 03108 | 18/12/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom locacao de fotocopiadoraRicoh. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 03142 | 18/12/2006 | 98.30 | 98.30 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PRO-CESSO. | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03157 | 18/12/2006 | 1680.00 | 1680.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA REA-LIZACAO DE UM COQUETEL, DE IN-TERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03169 | 18/12/2006 | 467.50 | 467.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de duas portase outros materiais para a div.de manutencao. | 06021985000118 | CLEUMY INDUSTRIA E COM DE MADEIRAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03170 | 18/12/2006 | 109.68 | 109.68 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais deconsumo para esta Assembleia. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03171 | 18/12/2006 | 214.66 | 214.66 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materiaisortonticos para a div. odonto-logico desta Assembleia. | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03172 | 18/12/2006 | 44.24 | 44.24 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERAIS DE CONSUMO, PARA UTILIZACAO PELA DIVISAO DEMANUTENCAO, C/ PROCESSO. | 07099334000103 | ATACADAODAS FECHADURAS VALBERTO B GUEDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03173 | 18/12/2006 | 1088.00 | 1088.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS C/PROCESSO, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03174 | 18/12/2006 | 127.60 | 127.60 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DE INTE-RESSE DESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 03462262000166 | DOM PASTELARIA E DOCERIA ANDRADE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03175 | 18/12/2006 | 23.83 | 23.83 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAIS DE CONSUMOPARA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORMEPROCESSO. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 03176 | 18/12/2006 | 3983.00 | 3983.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 07 estintorespara diversos gabinetes destaAssembleia. | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03145 | 18/12/2006 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de diaria de viagem em favor da epigrafda. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03146 | 18/12/2006 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de diaria de viagem em favor da epigrafda. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03161 | 18/12/2006 | 1501.50 | 1501.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 03389413000106 | ALCIDES CARNEIRO CAVALCANTI JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03162 | 18/12/2006 | 340.00 | 340.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE BANDEIRAS PARA ESTA ASSEM -BLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03163 | 18/12/2006 | 715.00 | 715.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TREZE MOCHILAS, PA-RA ESTA ASSEMBLEIA, CONFORME PROCESSO. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 03164 | 18/12/2006 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA A CENTRAL DE AR-CONDICIONADO, C/PROCESSO. | 03372418000118 | TOTALNORTE COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 03144 | 18/12/2006 | 2988.00 | 2988.00 | Valor empenhado para pagamentode indenizacao pecuniaria derivada de licenca premio nao go-zada - convertida em pecunia -divida reconhecida. | 00015422402472 | MARIA DE FATIMA BARBOSA PEREIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03137 | 18/12/2006 | 73.00 | 73.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PA-RA ESTA ASSEMBLEIA CONFORME PROCESSO. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03143 | 18/12/2006 | 944.03 | 944.03 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica para Assem-bleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03141 | 18/12/2006 | 2653.05 | 2653.05 | Valor empenhado para pagamentoreferente ao fornecimento deenergia eletrica para Assem-bleia. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03094 | 18/12/2006 | 1590.00 | 1590.00 | Valor empenhado para pagamentoreferente a manutencao periodica do veiculo (MNM-4655). | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03095 | 18/12/2006 | 748.92 | 748.92 | Valor empenhado para pagamentocom manutencao do veiculo (HEI-6289) desta Assembleia. | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VE?CULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03168 | 18/12/2006 | 757.00 | 757.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE REPAROS E CONSERVACAODO VEICULO BLAZER, PLACA MOQ8550, DESTA ASSEMBLEIA. | 03497881000196 | MARIA DO CARMO SILVA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03109 | 18/12/2006 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97.EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00000001764173 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03110 | 18/12/2006 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00034280472491 | MANOEL FRANCISCO DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03111 | 18/12/2006 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00091805724487 | MARIA DO SOCORRO VIDAL LEITE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03112 | 18/12/2006 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00043430783453 | IRACEMA DE ARAUJO SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03113 | 18/12/2006 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00099130106400 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03114 | 18/12/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00085351210487 | MARIA DE LOURDES PEREIRA RAMOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03115 | 18/12/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00091065917449 | JOSE BARBOSA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03116 | 18/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00043717721453 | JOSE MODESTO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 18/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00005833940435 | MARCIO ROBERTO CARDOSO DE ASSIS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 18/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADAO. | 00000854573453 | PAULO MACHADO DA NOBREGA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 18/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00020522592449 | JOSEFA DE FARIAS MEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 18/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00026908727491 | JOSE DOS SANTOS GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 18/12/2006 | 1250.00 | 1250.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00067534554420 | SEBASTIAO LUCIANO DE LIMA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 18/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00096435992487 | JOSINALDO RODRIGUES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 18/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00075212978491 | LINDACIR JUSTINO DOS SANTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 18/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00007707775465 | JOSE BENARDI DE SOUZA NUNES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 18/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97, EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00043776426420 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 18/12/2006 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00039605973472 | JOANA XAVIER DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 18/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVORDO EPIGRAFADO. | 00008918490410 | JOSE DUARTE DE SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 18/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00005894886430 | FABRICIA DA SILVA OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 18/12/2006 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00005055712422 | SONIA APARECIDA SOUSA BARBOSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03130 | 18/12/2006 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00027256154453 | FRANCISCA RILANE MACIEL SOARES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03131 | 18/12/2006 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DO EPIGRAFADO. | 00016893616899 | ANDRE CORDEIRO GONCALVES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03132 | 18/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00001241752443 | ROSICLEIDE LEONCIO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03133 | 18/12/2006 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DESAUDE, CONFORME RES. 596/97,EM FAVOR DA EPIGRAFADA. | 00001241752443 | ROSICLEIDE LEONCIO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03134 | 18/12/2006 | 1170.00 | 1170.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00047847700468 | EDUARDO MOREIRA ANTUNES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03135 | 18/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00092956580434 | MARCIO DE MELO FARIAS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03140 | 18/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00002287532447 | VIVIANE GOMES FERNADES DE ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03147 | 18/12/2006 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00014602695191 | EDI FARIAS PEREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03148 | 18/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003823689401 | ELIAS ALEXANDRE DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03149 | 18/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00045082049453 | MARIA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03150 | 18/12/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00043643647468 | ERIVAN SEVERO DE OLIVEIRA PIRES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03151 | 18/12/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00020428294472 | MERCIA DE LOURDES PEREGRINO DE CASTRO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03152 | 18/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00012889792404 | SEVERINO RAMOS CORREIA PONTES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03153 | 18/12/2006 | 500.00 | 500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00025089234434 | MARIA DO SOCORRO DE FIGUEIREDO ARAUJO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03154 | 18/12/2006 | 400.00 | 400.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 24510588000191 | ASSOCIACAO VIDA N DOS REMIDOS DO SENHOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03155 | 18/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocial, res. 596/97. | 00060260149420 | WELLINGTON DE LIMA BATISTA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03156 | 18/12/2006 | 720.00 | 720.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocia, res. 596/97. | 00046737324487 | IRACILNA DE FATIMA ARAUJO OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03160 | 18/12/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocia, res. 596/97. | 00003209870438 | KATIA SULENE SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03167 | 18/12/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocia, res. 596/97. | 00008292787453 | JOSE ALVES DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03158 | 18/12/2006 | 100.00 | 100.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira de cunhosocia, res. 596/97. | 00023700173415 | TEREZINHA FERREIRA DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 18/12/2006 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00064922952772 | JOSE JAILSON GOMES SOUZA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03139 | 18/12/2006 | 5180.00 | 5180.00 | Valor empenhado para pagamentocom aluguel de fibra para a TV-Assembleia. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Formação de Recursos Humanos | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03165 | 18/12/2006 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A QUARTAMENSALIDADE DO CURSO DE DIREI-TO ADMINISTRATIVO, EM FAVOR DOEPIGRAFADO, C/ PROCESSO. | 00013921584434 | SALOMAO CORDEIRO DE OLIVEIRA. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03105 | 18/12/2006 | 164.50 | 164.50 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 02 pneus paramoto desta Assembleia. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03185 | 19/12/2006 | 7000.00 | 7000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00014120682404 | LIAMAR MEIRA BASTOS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03187 | 19/12/2006 | 534515.40 | 534515.40 | Valor empenhado para pagamentocom a verba social ao gabineteparlamentar, res. 765/03. | 00000261246453 | JOSE LACERDA NETO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03183 | 19/12/2006 | 314895.73 | 314895.73 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacaes patrimoniais referente ao mes de novembro/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03184 | 19/12/2006 | 308674.84 | 308674.84 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacaes patrimoniais referente ao 13 salario/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 03186 | 19/12/2006 | 427612.32 | 427612.32 | Valor empenhado para pagamentocom a verba terrestre a quetem direito os Deputados - re-solucao 766/03. | 00000261246453 | JOSE LACERDA NETO E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Dispensa | 03188 | 20/12/2006 | 342090.00 | 342090.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda de custo a que temdireitos os deputados Esta-duais-referente a 2 parcela -desta Legislatura. | 00001859237711 | RUY MANUEL C. B DE A. BELCHIOR E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03194 | 20/12/2006 | 1380.00 | 1380.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00065937848420 | EDGLEI DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 03189 | 20/12/2006 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00041440978468 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03190 | 20/12/2006 | 32750.00 | 32750.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00047375582491 | MARCIA TARRADT ROCHA DE ALMEIDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 20/12/2006 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DO EPI -GRAFADO. | 00018170609453 | JOAO ALVES DE MORAIS E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03192 | 20/12/2006 | 60.00 | 60.00 | Valor empenhado para pagmaentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00079722296434 | NAILSON CANDIDO DO NASCIMENTO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03193 | 20/12/2006 | 1552.02 | 1552.02 | Valor empenhado para pagmaentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Comunicação Social | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | DIVULGACAO DAS ACOES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 03207 | 20/12/2006 | 170000.00 | 170000.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de divulgacao dasatividades desta Assembleia. | 01757448000117 | MAXIMA TRES COMUNICACOES LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VE?CUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03212 | 21/12/2006 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE AOS SER-VICOS DE MANUTENCAO REALIZADOSNO VEICULO MOTO, PLACA MOK3173DESTA ASSEMBLEIA, C/ PROCESSO. | 41124843000187 | W T MOTOPECAS LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03217 | 21/12/2006 | 1180.00 | 1180.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00003729206400 | VALDECI AMORIM RODRIGUES E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 21/12/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL, C/RES. 596/97, EM FAVOR DA EPI -GRAFADA. | 00004549150475 | DAYANA ALVES DE LIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03220 | 21/12/2006 | 1500.00 | 1500.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00051929732449 | CARMELITA ALVES CAVALCANTE E OUTROS |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 03213 | 21/12/2006 | 1200.00 | 1200.00 | Valor empenhado para pagamentocom servicos de transporte deinteresse desta Assembleia. | 00003017390489 | JULIANA FREITAS DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03214 | 21/12/2006 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diairas deviagem em favor d aepigrafada. | 00008836396100 | ALBERONIR MENDES DE SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03215 | 21/12/2006 | 240.00 | 240.00 | Valor empenhado para pagamentocom coneccao de materiais decomemoracao natalina. | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03216 | 21/12/2006 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA DE VIAGEM DEINTERESSE DESTA ASSEMBLEIA, C/PROCESSO. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03209 | 21/12/2006 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrada. | 00020591659468 | ANTONIO PEDRO DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03210 | 21/12/2006 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, EM FAVOR DO EPIGRAFADO, CONFORME PROVESSO. | 00028206231404 | EVANDRO FERREIRA DA SILVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03221 | 21/12/2006 | 40.00 | 40.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03218 | 21/12/2006 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTODE DESPESA, REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DE VIAGEM, DE INTERESSE DESTA ASSEMBLEIA,CONFORME PROCESSO. | 00018155871487 | MARCOS ANTONIO MOURA MELO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03211 | 21/12/2006 | 3200.00 | 3200.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 2000 valestransporte para esta Assem-bleia. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03223 | 22/12/2006 | 339.50 | 339.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03224 | 22/12/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom confeccao de 1000 fichasde assentamento individual. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03225 | 22/12/2006 | 710.00 | 710.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de materialde agua mineral. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03226 | 22/12/2006 | 340.00 | 340.00 | Valor empenhado para pagamentocom conserto efetuado no elevador desta Assembleia. | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 03227 | 22/12/2006 | 2727.40 | 2727.40 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de materiais demanutencao para esta Assem-bleia. | 41116302000107 | MULTQUIL LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03228 | 22/12/2006 | 150.00 | 150.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de coroa deflores- interesse desta Assem-bleia. | 40968877000195 | FLORICULTURA ROSA MISTICA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03229 | 22/12/2006 | 1000.00 | 1000.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesde i8nteresse desta Assembleia. | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03230 | 22/12/2006 | 425.70 | 425.70 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoes. | 01149603000112 | JAHLM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03222 | 22/12/2006 | 794.12 | 794.12 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira para tra-tamento de saude, res. 596/97. | 00012272248420 | UBIRATAN RAMOS DE QUEIROZ |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03242 | 27/12/2006 | 600.00 | 600.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude, res. 596/97. | 00004774696471 | JOANA HAWILLA DE SOUSA LEITE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03241 | 27/12/2006 | 19.79 | 19.79 | Valor empenhado para pagamentocom servicos telefonicos pres-tados a esta Assembleia. | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03238 | 27/12/2006 | 191.89 | 191.89 | VAlor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara atender interesse destaAssembleia. | 07642394000120 | CABANA RESTAURANTE |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03239 | 27/12/2006 | 143.50 | 143.50 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoesavulsas para servidores destaAssembleia. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03240 | 27/12/2006 | 80.00 | 80.00 | Valor empenhado para pagamentocom concessao de 02 diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00020570830478 | EDJECE MARTINS DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 03231 | 27/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia dos servi-dores ativos desta Assembleia,folha novembro/06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 03233 | 27/12/2006 | 4145.27 | 4145.27 | Valor empenhado para pagamentocom salario familia dos servi-dores ativos desta Assembleia,mes de novembro/06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03234 | 27/12/2006 | 3432785.01 | 3432785.01 | Valor empenhado para pagamentocom a folha de pagamento pes-soal ativo - mes de dezembro/06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03235 | 27/12/2006 | 1650000.00 | 1650000.00 | Valor empenhado para pagamentocom folha de pessoal ativos -mes de dezembro/06. | 09283912000192 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03236 | 27/12/2006 | 200000.00 | 200000.00 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal referente ao pessoal ativo - mes dedezembro/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03237 | 27/12/2006 | 113659.15 | 113659.15 | Valor empenhado para pagamentocom obrigacao patronal referente ao pessoal ativo - mes dedezembro/06. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03250 | 28/12/2006 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00029952611404 | MARIA LUCIA DE FATIMA DA N FALCAO |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03251 | 28/12/2006 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafado. | 00055227970459 | LUIZ PAULINO DE LIMA JUNIOR |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03252 | 28/12/2006 | 220.00 | 220.00 | Valor empenhado para pagamentocom a concessao de diarias deviagem em favor da epigrafada. | 00039541720463 | GEISA HELENA NOGUEIRA PAIVA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03245 | 28/12/2006 | 385.00 | 385.00 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeiocespara servidores. | 07507666000180 | FRANCISCO NALDO GOMES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 03246 | 28/12/2006 | 415.17 | 415.17 | Valor empenhado para pagamentocom fornecimento de refeicoespara servidores. | 02261826000130 | LUCIA MARIA DE CARVALHO MENDES |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03247 | 28/12/2006 | 475.00 | 475.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de 250 CDs paraesta Assembleia. | 07944017000227 | BRUNO DOS SANTOS BARBOSA - ME |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 03243 | 28/12/2006 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para pagamentocom aquisicao de material deexpediente para esta Assem-bleia. | 05256618000130 | PAPERS SERVICES LTDA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 03244 | 28/12/2006 | 2000.00 | 2000.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude - res.596/97. | 08322042000150 | SINPOL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Assistência Comunitária | LEGISLATIVO AO ALCANCE DE TODOS | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03249 | 28/12/2006 | 190.00 | 190.00 | Valor empenhado para pagamentocom ajuda financeira par atra-tamento de saude - res.596/97. | 00080496660420 | MARIA DA LUZ DE OLIVEIRA |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 31/12/2006 | 1564539.29 | 1564539.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 31/12/2006 | 359800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE DEZEMBRO 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Legislativa | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 31/12/2006 | 44322.82 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE DEZEMBRO 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 31/12/2006 | 470976.02 | 470976.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM INSSDOS MESES DE MARCO A NOVEMBRO 2006. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Assembléia Legislativa | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERC?CIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 31/12/2006 | 96423.85 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM INSSDO MES DE DEZEMBRO 2006. REF. RESTOS A PAGAR | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024