| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 04/02/2004 | 2897204.05 | 2897204.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVOMINISTERIO PUBLICO | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 04/02/2004 | 395.94 | 395.94 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2004 - SALARIO FAMILIAMINISTERIO PUBLICO | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 04/02/2004 | 3262066.52 | 3262066.52 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO - MINISTERIO PU BLICO | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 04/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2004 INATIVOS - MINISTERIO PUBLICO | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 04/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2004 PENSIONISTA - MINISTERIO PUBLICO | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 04/02/2004 | 1924514.09 | 1924514.09 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2004 - INATIVOS MINISTERIO PUBLICO | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 04/02/2004 | 535429.60 | 535429.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2004 - PENSIONISTAS MINISTERIO PUBLICO | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00023 | 05/02/2004 | 1039.00 | 1039.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE SERVICODE INFORMATICA, PARA ACESSO AOSISTEMA SIAF ATRAVES DA BASE /DE DADOS DA CODATA, DURANTE OMES DE JANEIRO/2004. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00024 | 05/02/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE ACESSO A INTERNET VIA RADIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00025 | 05/02/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DOS SERVI-COS DE DOMINIO NA INTERNET, DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 05/02/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DAREUNIAO DO CNPGJMPEU NOS DIAS05 E 06/02/2004. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00009 | 05/02/2004 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de locacaodo predio situado a rua Alice Azevedo, 247 nesta Capital on-de funciona o Memorial do Mi -nisterio Publico, do mes de Janeiro/2004. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00010 | 05/02/2004 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia empenhada em favorda citada acima para pagamentoEmergencial de servicos Juridicos, com fundamento no Art. 5'inciso II, paragrafo 3' da Lein'5.700 de 7 de janeiro de 93c/c o art. 213, paragrafo Uni-co da Resolucao n'03/93 do //ECPGJ conforme descrito no processo n'18202/2003. | 00003511743460 | CYNTIA TORRES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00011 | 05/02/2004 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia empenhada em favorda citada acima para pagamentoEmergencial de servicos Juridicos, com fundamento no Art. 5'inciso II, paragrafo 3' da Lein'5.700 de 7 de janeiro de 93c/c o art. 213, paragrafo Uni-co da Resolucao n'03/93 do //ECPGJ, conforme descrito no //processo n'18202/2003. | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00012 | 05/02/2004 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia empenhada em favorda citada acima para pagamentoEmergencial de servicos Juridicos, com fundamento no Art. 5'inciso II, paragrafo 3' da Lein'5.700 de 7 de janeiro de 93c/c o art.213, Paragrafo Unicoda Resolucao n'03/93 do ECPGJ,conforme descrito no processo n'18202/2003. | 00002757051458 | NADIA KARINA MOURA MACIEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00013 | 05/02/2004 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia empenhada em favordo citado acima para pagamentoEmergencial de servicos Juridicos, com fundamento no Art. 5'inciso II, paragrafo 3' da Lein'5.700 de 7 de janeiro de 93c/c o art.213, paragrafo Unicoda Resolucao n'03/93 do ECPGJ,conforme descrito no processo n'18202/2003. | 00002537522486 | THIAGO SOUTO DE ARRUDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00014 | 05/02/2004 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia empenhada em favordo citado acima para pagamentoEmergencial de servicos Juridicos, con fundamento no Art. 5'inciso II, paragrafo 3' da Lein'5.700 de 7 de janeiro de 93c/c o art.213, paragrado Unicoda Resolucao n'03/93 do ECPGJ,conforme contrato n'07/2003. | 00097875449472 | JAILSOM FLORENTINO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00015 | 05/02/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de servi -cos Especializados, como Assistente de Assessoria de Impren-sa do Ministerio Publico no //mes de janeiro de 2004. | 00098145010420 | MABEL DIAS DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00016 | 05/02/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos diversos /realizados no Ministerio Publico como, pintura,hidraulico, /alvenaria, durante o mes de janeiro/2004. | 00093096178453 | JOAO MONTEIRO FERNANDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 05/02/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 0008/04PARA PAGAMENTO DAS DIARIAS COMDESTINO A BRASILIA-DF. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00018 | 05/02/2004 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 25% DO VALOR DA LO-CACAO DO ANEXO-I DO MINISTERIOPUBLICO, DURANTE O MES DE JA -NEIRO/04 | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00019 | 05/02/2004 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 50% DO VALOR DA LO-CACAO DO ANEXO-I DO MINISTERIOPUBLICO DO MES DE JANEIRO/04 | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00020 | 05/02/2004 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 25% DO VALOR DA LO-CACAO DO ANEXO-I DO MINISTERIOPUBLICO DO MES DE JANEIRO/04 | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00021 | 05/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL /DA RUA TREZE DE MAIO, 691 NES-TA CAPITAL, ONDE FUNCIONA O //CEAF, NO MES DE JANEIRO/2004. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00022 | 05/02/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL /ONDE FUNCIONA A PROMOTORIA DEPOMBAL-PB, NO MES DE JANEIRO /DE 2004. | 08799173004382 | SOC MANT DO HOSP E MAT SINHA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00026 | 05/02/2004 | 12778.53 | 12778.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CONTRATO EMERGENCI-AL DE SERVICOS DE TELEFONIA ECONSERVACAO E LIMPEZA, DURANTEO MES DE JANEIRO/2004. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00027 | 05/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE SERVI -COS PARA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE TELEFONI-CA DO MINISTERIO PUBLICO DURANTE O MES DE JANEIRO/2004. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00028 | 05/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR COM CODIGO NU-MERO 31824PB, DO MINISTERIO PUBLICO NO MES DE JANEIRO/2004. | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00029 | 05/02/2004 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO PARA USO /DO ESTACIONAMENTO PARA QUATRO VEICULOS DO MINISTERIO PUBLICODURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00030 | 05/02/2004 | 648.94 | 648.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZAE HIGIENE PESSOAL PARA O MINISTERIO PUBLICO, NO PERIODO EN -TRE 12/12/03 A 11/01/04,CONFORME CONTRATO N'08/2003. | 08604779000166 | WILDE RUBENS GUEDES DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00031 | 05/02/2004 | 1240.00 | 1240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODA COPIADORA RICOH INSTALADA /NA SEDE DO MINISTERIO PUBLICO,DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00032 | 05/02/2004 | 333.30 | 333.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODA COPIADORA RICOH INSTALADA /NO 2'CAOP DE CAMPINA GRANDE-PBDURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00033 | 05/02/2004 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODA COPIADORA RICOH INSTALADA /NA PROMOTORIA DE CAJAZEIRAS-PBNO MES DE JANEIRO/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00034 | 05/02/2004 | 333.30 | 333.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODA COPIADORA RICOH INSTALADA /NO CAIMP DE CAMPINA GRANDE-PB NO MES DE JANEIRO/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00035 | 06/02/2004 | 1627.21 | 1627.21 | Importancia empenhada para pa-gamento das despesas efetuadasno 2'CAOP de Campina grande-PBdurante o mes de Janeiro/04. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00036 | 06/02/2004 | 1354.80 | 1354.80 | Importancia empenhada para pa-gamento das despesas efetuadasno 2'CAOP de Campina Grande-PBdurante o mes de Janeiro/04. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00037 | 06/02/2004 | 455.00 | 455.00 | Importancia empenhada para pa-gamento das despesas efetuadasno 2'CAOP de Campina Grande-PBdurante o mes de Janeiro/04. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00038 | 06/02/2004 | 1827.35 | 1827.35 | Importancia Empenhada para pa-gamento de passagem aerea comdestino JPA/BSB/JPA em favor /de DORIEL VELOSO GOUVEIA, con-forme autorizacao atraves de /Oficio n'14/2004. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 06/02/2004 | 35.50 | 35.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 22/0104 A SERVICO DO MINISTERIO PU-BLICO CONFORME AUTORIZACAO NOPROCESSO N'19366/04. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 06/02/2004 | 729.00 | 729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS MEIAS DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE RIO TINTO-PB NOS DIAS 7,8 ,14,15,21 E 22/01/04, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAS E AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19377/2004. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00042 | 06/02/2004 | 1964.61 | 1964.61 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos postais doMinisterio Publico realizado /no periodo entre 29/12/2003 a28/01/2004. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00043 | 06/02/2004 | 3725.00 | 3725.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da renovacao da assinatura dos jornais A UNIAO, DIA-RIO OFICIAL e DIARIO DA JUSTI-CA, pelo periodo de 01/01/2004a 01/07/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00041 | 06/02/2004 | 10321.87 | 10321.87 | Importancia empenhada para pa-gamento das faturas agrupadas de 18 contas do consumo de //energia de baixa e alta tensaodo Ministerio Publico e variasPromotorias do interior com referencia a janeiro/04, confor-me faturas anexas. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00044 | 06/02/2004 | 36.69 | 36.69 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura telefonica /354.1277 da Promotoria de Ser-ra Branca-Pb referente ao mesde novembro/03. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00045 | 06/02/2004 | 35.25 | 35.25 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura telefonica /da Promotoria de Serra Branca do fone 354.1277 com referen -cia a janeiro/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00046 | 06/02/2004 | 80.32 | 80.32 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura n'100301666732 de ligacoes DDD atraves docodigo 21, com mes de referen-cia janeiro/04 e codigo da conta n'44115042. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00047 | 06/02/2004 | 11.18 | 11.18 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura n'100364683379 das ligacoes telefonicas //DDD atraves do fone 452.2605 ,com mes de referencia feverei-ro/04 e codigo da conta n'24766469. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00048 | 06/02/2004 | 5.84 | 5.84 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura 100364683572das ligacoes telefonicas DDD /atraves do codigo 21 com mes /de referencia fevereiro/04 e ofone utilizado 271.1415 e o codigo de conta n'24764756. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 10/02/2004 | 35.50 | 35.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE NO DIA 25/01/04A SERVICO DO MINISTERIO PUBLI-CO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19352/04 | 00082689164434 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 10/02/2004 | 35.50 | 35.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE NO DIA 25/01/04A SERVICO DO MINISTERIO PUBLI-CO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19353/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 10/02/2004 | 52.50 | 52.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /RECIFE-PE NO DIA 23/01/04 A //SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19373/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 10/02/2004 | 945.00 | 945.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS E MEIAPELO SE DESLOCAMENTO AS CIDA -DES DE JOAO PESSOA NOS DIAS 2808/03, 18/09/03, 24/09/03, 02/12/03, 15/12/03, 22/12/03 E PARA A SAPE NO DIA 20/11/03 A //SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19378/04. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 10/02/2004 | 729.00 | 729.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO IE II ENCONTRO DE PROCURADORES GERAIS DE JUSTICA E SECRETARIODE FAZENDA E FINANCAS DO NOR -DESTE NOS DIAS 19/11/03 E 20 /01/04, RESPECTIVAMENTE, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO NU- | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00054 | 10/02/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de 2000 se -los 1'porte para este Ministe-rio Publico e as Promotorias /do Interior do Estado conformeautorizacao no processo 19330/2004. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00055 | 10/02/2004 | 756.00 | 756.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de fornecimento de re-feicoes aos funcionarios do Ministerio Publico que ficam deservicos nos finais de semanase feriados e os policiais que fazem a seguranca dos Promoto-res, conforme autorizacao no /processo n'19459/2004. | 03473681000101 | EDIJANE RAMALHO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00056 | 10/02/2004 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do servico para confe-cao de 1400 convites com bra -sao colorido para a posse dos novos Procuradores de Justica JOSE RAIMUNDO DE LIMA e BENI -CIO DE ALMEIDA PAIVA conforme autorizacao no processo 19474/2004. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00057 | 10/02/2004 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da confeccao de duas /capas para beca, duas becas e dois cintos para beca, para osnovos Procuradores de JusticasJOSE RAIMUNDO DE LIMA e BENI -CIO DE ALMEIDA PAIVA conforme autorizaca no processo n'19483de 2004. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00058 | 10/02/2004 | 253.00 | 253.00 | Importancia empenhada para pa-gamento dos servicos de insta-lacao de pelicula Fume na salada Coordenacao do 1'CAOP con -forme autorizacao no processo n'18327/2004. | 00010942033434 | LOURIVAL PORTO SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00059 | 10/02/2004 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da instalacao de peli-cula Fume nos veiculos Santanae Siene deste Ministerio Publico, que serve a Corregedoria /conforme autorizacao no processo n'18900/04. | 00010942033434 | LOURIVAL PORTO SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00060 | 10/02/2004 | 55.00 | 55.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servico de instala-cao de pelicula Fume no Siene de placa MMV-7627 do Ministe -rio Publico conforme autoriza-cao no processo n'19122/04. | 00010942033434 | LOURIVAL PORTO SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00061 | 10/02/2004 | 340.00 | 340.00 | Importancia empenhada para pa-gamento dos servicos de troca de tecido de 11 cadeiras e o /conserto de 06 da Promotoria /de Guarabira-Pb conforme auto-rizacao no processo n'19027/04 | 00097974625449 | ALEXANDRE MARQUES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00062 | 10/02/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de despesas administrativas da Promotoria de Sousa /durante o mes de fevereiro/04 conforme autorizacao atraves /de OFICIO n'038/2004 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00063 | 10/02/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos da confe -cao de 40 pastas com a logomarca deste Orgao para utilizacaono 2' Encontro de ProcuradoresGerais de Justica e Secretarioda Fazenda e Financas do Nor -deste, conforme autorizacao noprocesso n'19457/04. | 09263864000170 | MULTI REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00064 | 10/02/2004 | 2288.50 | 2288.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos de confe -cao de 1000 exemplares informativo da atual Gestao conforme autorizacao no processo numero19461/2004. | 05874198000156 | MEIOS COMUNICACAO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00065 | 10/02/2004 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia empenhada em favordo citado acima para pagamentoEmergencial de servicos Juridicos, com fundamento no Art. 5'inciso II, paragrafo 3' da Lein'5.700 de 7 de janeiro de 93c/c o art.213, paragrafo Unicoda Resolucao n'03/93 do ECPGJ,conforme contrato n'07/2003,referente a novembro/03 | 00097875449472 | JAILSOM FLORENTINO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 12/02/2004 | 134.00 | 134.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIASPELO SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE PARA JOAO PESSOA A /SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO NOS DIAS 06,12,26 E 28/01/2004CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19451/04. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 12/02/2004 | 437.40 | 437.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIASPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE BREJO DO CRUZ-PB A SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO NOS DIAS13,14,20 E 27/01/2004 CONFORMEAUTORIZACAO NO PROCESSO N' 19410/2004. | 00059614773472 | ADRIANO DA GAMA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 12/02/2004 | 1093.50 | 1093.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DEZ MEIA DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE /DE PATOS-PB A SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO NOS DIAS 05,15 ,16,19,21,22,23,26,29 E 30/01 /2004 CONFORME AUTORIZACAO NO /PROCESSO N'19448/2004. | 00003028643421 | ANDRESSA TORQUATO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 12/02/2004 | 486.00 | 486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIASPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE ITABAIANA-PB NOS DIAS 12,1420 E 29/01/2004 A SERVICO DO /MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19438/2004. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 12/02/2004 | 328.05 | 328.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE CATOLE DO ROCHA-PB NOS DIAS07,14 E 21/01/2004 A SERVICO /DO MINISTERIO PUBLICO CONFORMEAUTORIZACAO NO PROCESSO N'19409/2004. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 12/02/2004 | 546.75 | 546.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAJAZEIRAS-PB NOS DIAS 09 ,16,22,23 E 28/01/2004 A SERVI-CO DO MINISTERIO PUBLICO, CON-FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19413/2004. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 12/02/2004 | 218.70 | 218.70 | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS /PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE BOQUEIRAO-PB NOS DIAS 08 E 20/01/2004 A SERVICO DO MINIS-TERIO PUBLICO CONFORME AUTORI-ZACAO NO PROCESSO N'19447/04 | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 12/02/2004 | 546.75 | 546.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE UIRAUNA E OUTRAS NOS DIAS /07,08,15,20 E 27/01/2004 A SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19390/2004 | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 12/02/2004 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIA DIARIASPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE JOAO PESSOA NOS DIAS 06, 1226 E 28/01/2004 A SERVICO DO /MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 19452/04 | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 12/02/2004 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OITO MEIA DIARIAS /PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE QUEIMADAS-PB NOS DIAS 07,0913,14,16,23,27 E 30/01/2004 ASERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19453/2004. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 12/02/2004 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIA DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE CONCEICAO-PB NOS DIAS 13,1521,22 E 27/01/2004 A SERVICO /DO MINISTERIO PUBLICO CONFORMEAUTORIZACAO NO PROCESSO N'19406/2004. | 00000741584492 | ANA CAROLINE ALMEIDA MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00078 | 17/02/2004 | 155.44 | 155.44 | Importancia empenhada para pa-gamento de Ressarcimento de //despesas realizadas na Promotoria de Pombal-Pb conforme notafiscal/fatura anexas e autori-zadas no processo n'19550/2004 | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00087 | 17/02/2004 | 306.35 | 306.35 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos postais doMinisterio Publico conforme fatura n'1309022 do Contrato de servicos postais do mes de ja-neiro/04. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00088 | 17/02/2004 | 1480.00 | 1480.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos postais doMinisterio Publico conforme autorizacao no processo n'19330/2004. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00089 | 17/02/2004 | 1180.35 | 1180.35 | iMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA PASSAGEM AEREA JPA/BSB/JPA EM FAVOR DE FRAN -CISCO DE ASSIS MARTINS JUNIOR PARA PARTICIPAR DAS DISCUSSOESDO CERIMONIAL DOS MINISTERIOS PUBLICO DO BRASIL, NOS DIAS 12E 13/02/2004 CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE OFICIO N'049/04 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00090 | 17/02/2004 | 73.00 | 73.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de material odontologico para o MinisterioPublico conforme processo numero 19066/2004. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00091 | 17/02/2004 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servico de desmontagem e montagem de varios seto-res do Ministerio Publico con-forme processo n'19361/04 | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00092 | 17/02/2004 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos para confecao de 20 adesivos recortados para identificacao de portas /do Ministerio Publico conformeprocesso n'19539/2004. | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00093 | 17/02/2004 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da confeccao de 100 //adesivos aplicado em cores, desinalizacao solicitado pela //Assessoria Militar deste Ministerio Publico conforme proces-so n'19540/2004. | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00079 | 17/02/2004 | 42.27 | 42.27 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura n'1100003657390 referente ao telefone 353.2667 da Promotoria de SUME-PB,das ligacoes do mes de janeirode 2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00080 | 17/02/2004 | 95.59 | 95.59 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura n'25894944 /do consumo de energia eletricada Promotoria de Conceicao-PB no periodo de 02/12/04 a 02/0104 com CDC-1111029-3 e mes de referencia janeiro/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00081 | 17/02/2004 | 1478.62 | 1478.62 | Importancia empenhada para pa-gamento de faturas agrupadas /de 14 contas do consumo de //agua do Ministerio Publico commes de referencia janeiro/2004 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00082 | 17/02/2004 | 15.00 | 15.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura n'0100300133365 do consumo de ligacoes DDDatraves do fone 552.1684 da //Promotoria de Sao Jose de Piranhas-Pb com referencia a janeiro e codigo da conta 64829359. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00083 | 17/02/2004 | 10.83 | 10.83 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura n'0100291349009 das ligacoes telefonica //DDD atraves do fone 457.2600 /da Promotoria de Princesa Isa-bel-Pb com referencia a janei-ro/2004 e codigo de conta 12913937. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00084 | 17/02/2004 | 2.83 | 2.83 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura n'0100364683660 de ligacoes telefonica DDDatraves do fone 277.1142 do Ministerio Publico, com mes de /referencia fevereiro/2004 e Codigo da Conta 24764890. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00085 | 17/02/2004 | 3.57 | 3.57 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura n'0100382484082 de ligacoes telefonica DDDatraves do fone 241.4634 do Ministerio Publico, com mes de /referencia fevereiro/2004 e Codigo da Conta 90364485. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00094 | 18/02/2004 | 114.24 | 114.24 | Importancia empenhada para pa-gamento de IPTU do predio ondefunciona o 1'CAOP nesta Capi -tal de documento n'062.341-5 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00095 | 18/02/2004 | 118.10 | 118.10 | Importancia empenhada para pa-gamento do IPTU do predio ondefunciona o anexo-I do Ministe-rio Publico, nesta Capital comdocumento n'062.267-2 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00096 | 18/02/2004 | 54.93 | 54.93 | Importancia empenhada para pa-gamento do IPTU do predio ondefunciona o Memorial do Ministerio Publico do exercicio 2004nesta Capital de documento n'062.536-1 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00097 | 18/02/2004 | 82.58 | 82.58 | Importancia empenhada para pa-gamento do IPTU/2004 do predioonde funciona o CEAF nesta Ca-pital de documento n'062.339-3 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00098 | 18/02/2004 | 51.46 | 51.46 | Importancia empenhada para pa-gamento da TCR/2004 do predio onde funciona o CEAF de docu -mento n'062.339-3 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00099 | 20/02/2004 | 66.10 | 66.10 | Importancia empenhada para pa-gamento de Ressarcimento das /despesas realizadas na Promotoria de Monteiro-Pb conforme fatura anexa e autorizada no processo n'19602/04. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00100 | 20/02/2004 | 376.80 | 376.80 | Importancia empenhada para pa-gamento de Ressarcimento com /despesas realizadas na Promotoria de Pianco-Pb, conforme no-ta fiscal e recibos anexos e /autorizados no processo numero19604/2004. | 00000917846460 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA W DE QUEIROGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 20/02/2004 | 65.50 | 65.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DEGUARABIRA, PIRPIRITUBA E ALA -GOINHA, PARA REALIZACAO DE TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DO MINISTERIO PUBLICO, NO DIA 12/01/04CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19479/04 | 00056961812449 | GUSTAVO FIGUEIREDO PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 20/02/2004 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /MAMANGUAPE-PB NO DIA 03/02/04 A SERVICO DO MINISTERIO PUBLI-CO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19520/04. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 20/02/2004 | 972.00 | 972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OITO MEIAS DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06,08,13,15,20,22,27 E 29/01/2004PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA CURADORIA DOS DIREITO DO CIDADAO CONFORME AUTORIZACAO NOPROCESSO N'19491/04. | 00049894480497 | DARCY LEITE CIRAULO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 20/02/2004 | 1421.55 | 1421.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TREZE MEIAS DIARIASPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE SANTA LUZIA NOS DIAS 05,07,08,09,14,15,16,21,22,23,26,29,30/01/04 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, CONFORME AUTORIZACAONO PROCESSO N'19504/2004. | 00003618373481 | LUCIARA LIMA SIMEAO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 20/02/2004 | 972.00 | 972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OITO MEIAS DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO DE GUARABIRA PARA JOAO PESSOA NOS DIAS06,08,13,15,16,20,27 E 28/01 /2004 PARA REALIZAR AUDIENCIAS NAS 6a. E 9a. VARA CRIMINAL DACAPITAL CONFORME TERMO DE AUDIENCIAS ANEXAS E AUTORIZADAS NOPROCESSO N'19507/04. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 20/02/2004 | 243.00 | 243.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE SANTANA DOS GARROTES NO DIA06 E 21/01/04 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA CONFORME TERMO //ANEXO E AUTORIZADOS NO PROCES-SO N'19502/2004. | 00000917846460 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA W DE QUEIROGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 20/02/2004 | 437.40 | 437.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE POCINHOS NOS DIAS 07,14,21 E 28/01/04 PARA PARTICIPAR DEAUDIENCIAS CONFORME CERTIDAO /ANEXA E AUTORIZACAO NO PROCES-SO N'19484/04. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 20/02/2004 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIAS DIARIAS PELA SUA PARTICIPACAO NAS SES-SOES DA 3a.TURMA RECURSAL MIS-TA DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 10,17 E 30/12/03 SEGUNDO CERTIDAO ANEXA E AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19519/04. | 00046800441449 | LUCIA PEREIRA MARSICANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 20/02/2004 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIASPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE BANANEIRAS NOS DIAS 13,14 ,16,20 E 22/01/04 PARA PARTICI-PAR DE AUDIENCIAS CONFORME TERMOS ANEXOS E AUTORIZADOS NO //PROCESSO N'19475/04 | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 20/02/2004 | 546.75 | 546.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIASPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE AREIA NOS DIAS 06,13,20,21,E 28/01/04 PARA REALIZACAO DEAUDIENCIAS CONFORME CERTIDAO /ANEXAS E AUTORIZADA NO PROCES-SO N'19505/04. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 20/02/2004 | 546.75 | 546.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIASPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE PIANCO NOS DIAS 07,13,14,22E 28/01/04 PARA REALIZACAO DEAUDIENCIAS CONFORME TERMOS ANEXOS E AUTORIZADO NO PROCESSO /N'19514/04. | 00000753935490 | ANDREA BEZERRA PEQUENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00116 | 20/02/2004 | 524.00 | 524.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO COR-RETIVA DE CABOS, BLOCOS E APA-RELHOS TELEFONICOS NA REDE IN-TERNA DO PREDIO SEDE DO MINIS-TERIO PUBLICO, ANEXOS I E II ,1'CAOP E CEAF, CONFORME CONTRATO N'010/2003, REFERENTE AO //MES DE JANEIRO/2004 | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00112 | 20/02/2004 | 15.24 | 15.24 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura n'0100418820534 de ligacoes DDD atraves dotelefone 531.4840 da Promoto -ria de cajazeiras com referen-cia fevereiro/04 e Cod. Conta 19814992. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00113 | 20/02/2004 | 68.75 | 68.75 | Importancia empenhada para pa-gamento da nota fiscal 127095 de ligacoes DDD atraves do te-lefone 451.3040 da Promotoria de Itaporanga-Pb no periodo de01/01/04 a 31/01/04. | 02421421001606 | INTELIG |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00114 | 20/02/2004 | 1344.83 | 1344.83 | Importancia empenhada para pa-gamento da NF 03008763 SERIE /UNICA e NF 00045599 SERIEA- 5ados celulares n'9972.6009,99816001, 9981.6002, 9981.6008, 9982.6005, 9982.6009, 9983.6001,9983.6006, 9983.6007, 998460039988.6008 deste Ministerio Pu-blico de fatura 02/2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00115 | 20/02/2004 | 1622.52 | 1622.52 | Importancia empenhada para pa-gamento da NF03008764 SERIE /UNICA das ligacoes celulares /do Ministerio Publico atraves dos telefones 9983.6002, 9984.6008, 9985.6011, 9986.6005, 9988.6004, 9996.6010 com fatura referente a 02/2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00117 | 25/02/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos diversos /de, pintura, hidrulico, alvenaria, eletrico e outros, no Mi-nisterio Publico, no mes de Fevereiro/2004. | 00093096178453 | JOAO MONTEIRO FERNANDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00118 | 25/02/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do Contrato de servi -cos Especializados de Assistente da Assessoria de Imprensa /do Ministerio Publico, duranteo mes de Fevereiro/2004. | 00098145010420 | MABEL DIAS DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00119 | 25/02/2004 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia empenhada em favordo citado acima para pagamentoEmergencial de servicos Juridicos, com fundamento no Art. 5'inciso II, paragrafo 3' da Lein'5.700 de 07 de janeiro de 93C/C o art.213, paragrafo Unicoda Resolucao n'03/93 do ECPGJ,conforme contrato n'07/2003 | 00097875449472 | JAILSOM FLORENTINO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00120 | 25/02/2004 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia empenhada em favordo citado acima para pagamentoEmergencial de servicos Juridicos, com fundamento no Art. 5'inciso II, paragrafo 3' da Lein'5.700 de 07 de janeiro de 93C/C o art.213, paragrafo Unicoda Resolucao n'03/93 de ECPGJ,conforme descrito no processo n'18202/2003. | 00002537522486 | THIAGO SOUTO DE ARRUDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00121 | 25/02/2004 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia empenhada em favorda citada acima para pagamentoEmergencial de servicos Juridicos, com fundamento no Art. 5'inciso II, paragrafo 3' da Lein'5.700 de 07 de Janeiro de 93C/C o art.213, paragrafo UNICOda Resolucao n'03/93 de ECPGJ,conforme processo n'18202/2003 | 00002458170420 | FABIA CRISTINA DANTAS PEREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00122 | 25/02/2004 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia empenhada em favorda citada acima para pagamentoEmergencial de servicos Juridicos, com fundamento no Art. 5'inciso II, paragrafo 3' da Lein'5.700 de 07 de janeiro de 93C/C o art.213, Paragrafo Unicoda Resolucao n'03/93 do ECPGJ,conforme descrito no processo n'18202/2003. | 00002757051458 | NADIA KARINA MOURA MACIEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00123 | 25/02/2004 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia empenhada em favorda citada acima para pagamentoEmergencial de servicos Juridicos, com fundamento no Art. 5'inciso II, paragrafo 3' da Lein'5.700 de 07 de janeiro de 93C/C o art.213, paragrafo UNICOda Resolucao n'03/93 de ECPGJ,conforme descrito no processo n'18202/2003. | 00003511743460 | CYNTIA TORRES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00124 | 25/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da locacao do imovel /da Rua Treze de Maio,691 nestaCapital, onde funciona o CEAF durante o mes de Fevereiro/04 | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00125 | 25/02/2004 | 825.00 | 825.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de 25% do valor da lo-cacao do imovel onde funciona o Anexo-I do Ministerio Publi-co durante o mes de fevereiro de 2004 | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00126 | 25/02/2004 | 1650.00 | 1650.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de 50% do valor da lo-cacao do imovel onde funciona o Anexo-I do Ministerio Publi-co durante o mes de fevereiro de 2004 | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00127 | 25/02/2004 | 825.00 | 825.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de 25% do valor da lo-cacao do imovel onde funciona o anexo-I do Ministerio Publi-co durante o mes de fevereiro de 2004 | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00128 | 25/02/2004 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de locacaodo predio da Rua Alice Azevedo247 nesta Capital, onde funciona o Memorial do Ministerio Publico no mes de fevereiro/2004 | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00129 | 25/02/2004 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da locacao do imovel /onde funciona a Promotoria de Pombal-Pb, durante o mes de Fevereiro/2004. | 08799173004382 | SOC MANT DO HOSP E MAT SINHA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00133 | 25/02/2004 | 524.00 | 524.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a prestacao de servicos de manutencao cor-retiva de cabos, blocos e apa-relhos telefonico na rede in -terna do predio Sede do Minis-terio Publico, Anexos I e II ,1'CAOP e CEAF, conforme contrato n'010/2003 durante o mes deFevereiro/2004. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00134 | 25/02/2004 | 333.94 | 333.94 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de manutencao do elevador deste Ministe-rio Publico de Cod.31824PB du-rante o mes de Fevereiro/04 | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00135 | 25/02/2004 | 12778.53 | 12778.53 | Importancia empenhada para pa-gamento do Contrato Emergenci-al de servicos de telefonia econservacao e limpeza do Ministerio Publico durante o mes defevereiro/2004, conforme con -trato n'03/2003. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00136 | 25/02/2004 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato para uso /do estacionamento para quatro veiculos do Ministerio Publicodurante o mes de fevereiro/04 | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00137 | 25/02/2004 | 1240.00 | 1240.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de locacaoda copiadora Ricoh instalada /na Sede do Ministerio Publico durante o mes de fevereiro/04 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00138 | 25/02/2004 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrao de locacao da copiadora Ricoh instalada /no 2'CAOP de Campina Grande-Pbdurante o mes de fevereiro/04 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00139 | 25/02/2004 | 470.00 | 470.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de locacaoda copiadora Ricoh instalada /na Promotoria de Cajazeiras-Pbdurante o mes de fevereiro/04 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00140 | 25/02/2004 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de locacaoda copiadora Ricoh instalada /no CAIMP de Campina Grande-Pb no mes de fevereiro/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00141 | 25/02/2004 | 78.00 | 78.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de uma caixade transparencia para o Amor /Exigente conforme autorizacao no processo n'19596/04 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00142 | 25/02/2004 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de 200 cra -chas com suporte para este Mi-nisterio Publico conforme autorizacao no processo n'19606/04 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00143 | 25/02/2004 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da assinatura de dois exemplares do Diario da Justi-ca para este Ministerio Publi-co conforme autorizacao no processo n'19597/2004. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00130 | 25/02/2004 | 1039.00 | 1039.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de servicode informatica, para acesso aoSistema SIAF atraves da base /de dados da Codata, durante o mes de Fevereiro/2004. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00131 | 25/02/2004 | 650.00 | 650.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato para aces-so a Internet Via Radio, durante o mes de Fevereiro/2004. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00132 | 25/02/2004 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato dos servi-cos de Dominio na Internet, durante o mes de fevereiro/2004. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 27/02/2004 | 1919846.94 | 1919846.94 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2004 - INATIVOS MINISTERIO PUBLICO | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 27/02/2004 | 535429.60 | 535429.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2004 - PENSIONISTAS MINISTERIO PUBLICO | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 27/02/2004 | 3043902.00 | 3043902.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2004 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVOMINISTERIO PUBLICO | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 27/02/2004 | 155.94 | 155.94 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.FEVEREIRO/2004 - SALARIO FAMI-LIA - MINISTERIO PUBLICO | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00001 | 27/02/2004 | 640.00 | 640.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de 20 apare-lhos telefonico marca Siemens Euroset 3005 sem chave para este Ministerio Publico conformeautorizado no processo n'19313de 2004. | 09966482002823 | DISTRIB DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00002 | 27/02/2004 | 955.00 | 955.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de tres armarios em aco com quatro gavetase uma cadeira giratoria tipo /Diretor para a CORHU deste Or-gao conforme autorizacao no //processo n'19342/04. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00003 | 27/02/2004 | 284.00 | 284.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de dois ven-tiladores de coluna marca Lo -ren Sid para a Promotoria de /Catole do Rocha-Pb conforme autorizacao no processo n'19619/2004. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 28/02/2004 | 1557.37 | 1557.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.REGULARIZACAO DO INSS DO MESDE JANEIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 29/02/2004 | 6447.98 | 6447.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.REGULARIZACAO DO INSS DO MESDE JANEIRO 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00159 | 04/03/2004 | 51.64 | 51.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 130/04 DEVIDO ALTERACAO NO VALOR DO /CONTRATO BASEADO NA LEI NUMERO10.833 DE 29 DE DEZEMBRO DE 03 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00161 | 09/03/2004 | 261.78 | 261.78 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de pecas pa-ra o Siena MMV-7667 da Procuradoria de Justica conforme autorizacao no processo n'19707/04 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00162 | 09/03/2004 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos realizado no Siena MMV-7667 da Procuradoria de Justica conforme autorizacao no processo n'19707/04 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 18/03/2004 | 10075.80 | 10075.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM A REGULARIZACAO DO INSS REF,AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00164 | 24/03/2004 | 3621.59 | 3621.59 | Importancia empenhada para pa-gamento dos servicos postais /do Ministerio Publico no periodo de 29/01/2004 a 20/02/2004,conforme fatura demonstrativa anexa. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00165 | 24/03/2004 | 772.00 | 772.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do fornecimento de re-feicoes para funcionarios des-te Orgao que trabalham nos //fins de semana e feriados comotambem na seguranca dos Promo-tores durante o periodo de 31/12/03 a 30/01/04, conforme processo n'19655/04. | 03473681000101 | EDIJANE RAMALHO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00166 | 24/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos postais doMinisterio Publico no periodo de 26/02/04 a 19/03/04 confor-me fatura anexa. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00167 | 24/03/2004 | 840.00 | 840.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do fornecimento de re-feicoes para os funcionarios /do Ministerio Publico de plan-tao nos feriados e fins de se-mana e seguranca dos promotoreno periodo de 01/02/04 a 29/0204 conforme autorizacao no processo n'19847/04. | 03473681000101 | EDIJANE RAMALHO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00168 | 24/03/2004 | 1518.00 | 1518.00 | Importancia empenhada para pa-gamento das despesas realiza -das no 2'CAOP durante o mes defevereiro/2004. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00169 | 24/03/2004 | 1050.00 | 1050.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de despesas realizadasno 2'CAOP durante o mes de fe-vereiro/2004. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00170 | 24/03/2004 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de despesas realizadasno 2'CAOP durante o mes de fe-vereiro/2004. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00171 | 24/03/2004 | 1240.35 | 1240.35 | Importancia empenhada para pa-gamento de passagem aerea com destino JPA/CWB/JPA em favor /em favor de Marcus Antonius daSilva Leite para participar daAssembleia Geral do Colegio deDiretores de Escolas dos Ministerios Publicos do Brasil rea-lizados nos dias 04 e 05/03/04 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00172 | 24/03/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de publicacao TP. n'01de 2004 na edicao de 28/02/04 e Diario Oficial conforme fatura n'066366. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00173 | 24/03/2004 | 1580.00 | 1580.00 | Importancia empenhada para pa-gamento das despesas realiza -das no mes de marco/04 no 2' /CAOP de Campina Grande. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00174 | 24/03/2004 | 870.00 | 870.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de despesas realizadasno 2'CAOP durante o mes de marco/2004. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00175 | 24/03/2004 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pa-gamento das despesas realiza -das no 2'CAOP de Campina gran-de durante o mes de marco/2004 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00176 | 24/03/2004 | 40.36 | 40.36 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura n'128777 de/ligacoes DDD atraves do Codigo23 do telefone da Promotoria /de Itaporanga de fone 451.3040no periodo de 01/02/04 a 29/0204. | 02421421001606 | INTELIG |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00177 | 24/03/2004 | 66.09 | 66.09 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura telefonica /do fone 471.1139 referente a /fevereiro/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00178 | 24/03/2004 | 32.72 | 32.72 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura telefonica /do fone 353.2667 da Promotoriade Sume do mes de fevereiro/04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00179 | 24/03/2004 | 95.34 | 95.34 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura 0100569466203 do fone 531.4840 da Promoto-ria de Cajazeiras das ligacoesDDD atraves do Codigo 21 com /mes de referencia marco/04 e /Codigo 19814992. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00180 | 24/03/2004 | 28.17 | 28.17 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura n'100452141943 de ligacoes telefonica do /fone 552.1684 da Promotoria deSao Jose de Piranhas com mes /de referencia fevereiro/04 e /codigo 64829359. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00181 | 24/03/2004 | 23.50 | 23.50 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura n'100513858656 com mes de referencia marcode 2004 das ligacoes DDD atra-ves do fone 452.2605 da Promo-toria de Pianco de Codigo 24766469. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00182 | 24/03/2004 | 5.78 | 5.78 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura 100513860684das ligacoes telefonica DDD dofone 321.1939 do 2'CAOP com //mes de referencia marco/04 e /codigo 24751540. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00183 | 24/03/2004 | 1147.61 | 1147.61 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura de servico /prestado pela embratel n'04/03/23800652-1 a este Orgao. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00190 | 25/03/2004 | 660.00 | 660.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de quatro //pneus 185/65 R-14 para o veiculo MOI-6420 deste Ministerio /Publico conforme autorizacao /no processo n'19363/04. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00195 | 25/03/2004 | 1297.00 | 1297.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de pecas pa-ra o veiculo Santana MNG-5039 deste Ministerio Publico con -forme autorizacao no processo 19125/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00196 | 25/03/2004 | 584.00 | 584.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de pecas pa-ra o veiculo MNU-0998 deste Ministerio Publico conforme autorizacao no processo n'19127/04 | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00197 | 25/03/2004 | 740.00 | 740.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de pecas pa-ra o veiculo MNL-3525 deste /Ministerio Publico conforme autorizacao no processo n'19270/2004 | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00198 | 25/03/2004 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de pecas pa-ra o veiculo S10 MOD-0179 des-te Ministerio Publico conformeautorizacao no processo n'19275/2004. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00199 | 25/03/2004 | 1010.60 | 1010.60 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de pecas pa-ra o veiculo MOI-6420 deste Ministerio Publico conforme autorizacao no processo n'19297/04 | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00200 | 25/03/2004 | 217.00 | 217.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de pecas pa-ra o veiculo Moto MOP-0243 deste Ministerio Publico conformeautorizacao no processo n'19277/2004. | 01876405000150 | DD MOTOPECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00201 | 25/03/2004 | 165.00 | 165.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de pecas pa-ra a Moto MNT-4426 deste Ministerio Publico conforme autori-zacao no processo n'19364/04 | 01876405000150 | DD MOTOPECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00202 | 25/03/2004 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de pecas pa-ra a Moto MNT-5487 deste Ministerio Publico conforme autori-zacao no processo n'19599/04 | 01876405000150 | DD MOTOPECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00206 | 25/03/2004 | 1038.75 | 1038.75 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos realizadosnos veiculos SIENA MMV-7717, /MMV-7677, MMV-7687, MMV-7647 eMMV-7627 deste Ministerio Pu -blico conforme autorizacao noprocesso n'19534/2004. | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00207 | 25/03/2004 | 55.00 | 55.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servico realizado /na Moto MOP-0243 deste Ministerio Publico conforme autoriza-cao no processo n'19277/2004 | 01876405000150 | DD MOTOPECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00208 | 25/03/2004 | 30.00 | 30.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servico de revisao na Moto MNT-4426 deste Ministerio Publico conforme autoriza-cao no processo n'19364/2004. | 01876405000150 | DD MOTOPECAS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00004 | 25/03/2004 | 3598.00 | 3598.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de um frigo-bar, mesa de trabalho, mesa decomputador, uma conexao, um gaveteiro, cinco gavetas, quatromesas de trabalho e um telefo-ne sem fio para a DICOR deste Ministerio Publico conforme autorizacao no processo n'19549/2004. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00005 | 25/03/2004 | 3015.00 | 3015.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de quatro //longarinas, uma mesa redonda /com cinco cadeiras e um arma -rio grande em aco para a Promotoria de Araruna, conforme au-torizacao no processo n'19762/2004. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00203 | 25/03/2004 | 375.00 | 375.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos de fabricacao de 15 caixas de luz para /este Ministerio Publico, con -forme autorizacao no processo n'19849/04. | 00087442124453 | RICARDO RENATO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00204 | 25/03/2004 | 620.00 | 620.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de duas me -sas para computador para DIAFUdeste Ministerio Publico con -forme autorizacao no processo n'19705/2004. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00205 | 25/03/2004 | 297.00 | 297.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de um esterilizador universal com dois bu-les para a copa deste Ministe-rio Publico conforme autoriza-cao no processo n'19818/2004. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00191 | 25/03/2004 | 965.10 | 965.10 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de material de expediente para este Minis-terio Publico conforme autori-zacao no processo n'19331/2004 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00192 | 25/03/2004 | 758.70 | 758.70 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de material de expediente para este Minis-terio Publico conforme autori-zacao no processo n'19331/04. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00193 | 25/03/2004 | 130.00 | 130.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de material de expediente para este Minis-terio Publico conforme autori-zacao no processo n'19551/04. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00194 | 25/03/2004 | 3570.00 | 3570.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de 20 caixasde papel A-4 e 14 caixas de papel Oficio-2 para este Ministerio Publico conforme autoriza-cao no processo n'19601/2004. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 25/03/2004 | 268.00 | 268.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de quatro diarias peloseu deslocamento as cidades deSousa e Uirauna a servico da /Curadoria da Infancia e Juven-tude nos dias 03,04,05 e 06/022004 conforme autorizacao no /processo n'19555/2004. | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00185 | 25/03/2004 | 5800.00 | 5800.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de uma impressora PHASER 3450 DN para esteMinisterio Publico, e servir /os setores COSEG,DIADM,DIPLA eCORHU, conforme autorizacao noprocesso n'19613/2004. | 05928203000166 | OMEGATI TECNOLOGIA INTELIGENTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00186 | 25/03/2004 | 597.00 | 597.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da confeccao de 1000 /cartoes de visitas, 07 carim -bos medio, 11 carimbos grande,04 carimbos Trodat para a Sub-Procuradoria, conforme autori-zacao no processo n'19759/04 | 03015340000184 | EDILSON SIMOES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00187 | 25/03/2004 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de fornecimento de re-feicoes para funcionarios des-te Ministerio Publico no periodo de 03/09/03 a 12/09/03 con-forme autorizacao no processo n'19706/2004. | 00001850855471 | MARIA APARECIDA EVANGELISTA DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00188 | 25/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de limpeza e lubrificacao em 135 aparelhos de ar condicionado e centrais de ar doMinisterio Publico, conforme /autorizacao no processo n'19861/2004. | 02432751000102 | VERALUCI TEIXEIRA BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00189 | 25/03/2004 | 550.00 | 550.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de instalacao e confi-guracao de um servidor de redelocal, conforme autorizacao noprocesso n'19703/2004. | 00002063090408 | MICHEL COURA DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00209 | 29/03/2004 | 339.94 | 339.94 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de 186 boti-joes de agua mineral(liquido )11 pacotes de agua mineral comgas para o Ministerio Publico,conforme autorizacao no processo n'19598/04. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00210 | 29/03/2004 | 427.07 | 427.07 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de medicamentos para o gabinete medico deste Ministerio Publico conformeautorizacao no processo n'19860/2004. | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00211 | 29/03/2004 | 12778.53 | 12778.53 | Importancia empenhada para pa-gamento de Contrato Emergenci-al de servicos de telefonia econservacao e limpeza do Ministerio Publico durante o mes demarco/2004 conforme contrato /numero 03/2003. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00212 | 29/03/2004 | 161.62 | 161.62 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de 100 boti-joes de agua mineral(liquido),2 pacortes de agua mineral comgas para este Ministerio Publico no periodo de 02 a 27/02/04conforme autorizacao no processo n'19819/2004. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 29/03/2004 | 142.00 | 142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORI-ZACAO ANEXA. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 29/03/2004 | 142.00 | 142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORI-ZACAO ANEXA. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 29/03/2004 | 142.00 | 142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORI-ZACAO ANEXA. | 00012426130482 | MANOEL PACIFICO DANTAS SOBRINHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 29/03/2004 | 142.00 | 142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORI-ZACAO ANEXA. | 00082689164434 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 29/03/2004 | 142.00 | 142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORI-ZACAO ANEXA. | 00048646318400 | SEVERINO BRAZ DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 29/03/2004 | 142.00 | 142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORI-ZACAO ANEXA. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 29/03/2004 | 142.00 | 142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORI-ZACAO ANEXA. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 29/03/2004 | 142.00 | 142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORI-ZACAO ANEXA. | 00043716474487 | VALMIR GOMES DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 29/03/2004 | 142.00 | 142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORI-ZACAO ANEXA. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 29/03/2004 | 142.00 | 142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORI-ZACAO ANEXA. | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 29/03/2004 | 142.00 | 142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO AJUDA FINANCEIRA CONFORME AUTORI-ZACAO ANEXA. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 29/03/2004 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A VARIAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO NOSDIAS 23,24 E 25/03/04 ACOMPA -NHANDO A PROCURADORA-GERAL DE JUSTICA PARA VISITA AS COMAR -CAS CONFORME AUTORIZACAO NO //PROCESSO N'19900/04. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 29/03/2004 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A VARIAS CIDADESDO INTERIOR DO ESTADO EM VISITA AS COMARCAS EM COMPANHIA DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTI-CA NOS DIAS 23,24 E 25/03/04 ,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19900/04. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 29/03/2004 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A VARIAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO NOS DIAS 23,24 E 25/03/04 EM COMPANHIA DA PROCURADORA-GERAL DE /JUSTICA EM VISITAS AS COMARCASCONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19900/2004. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 29/03/2004 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A VARIAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO EM /VISITA AS COMARCAS ACOMPANHAN-DO A PROCURADORA-GERAL DE JUS-TICA NOS DIAS 23,24,25/03/04 /CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19900/04 | 00071472207491 | JOSE GUILHERME SOARES LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 29/03/2004 | 810.00 | 810.00 | iMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A VARIAS CIDADES DO INTERIOR EM COMPANHIA /DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTI-CA EM VISITA AS COMARCAS NOS /DIAS 23,24 E 25/03/04 CONFORMEAUTORIZACAO NO PROCESSO N'19900/04. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 29/03/2004 | 900.00 | 900.00 | iMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A VARIAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO PARAREALIZAR VISITAS AS RESPECTI -VAS COMARCAS NOS DIAS 23,24 E 25/03/04 CONFORME AUTORIZADO /NO PROCESSO N'19901/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 29/03/2004 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CURITIBA-PR NOS DIAS 04, 05/032004 PARA PARTICIPAR DA ASSEM-BLEIA ANUAL DE DIRETORES DE //CENTRO DE ESTUDOS DOS MINISTE-RIOS PUBLICOS DO BRASIL, CON -FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19691/04 | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 29/03/2004 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU COMPARECIMENTO NA SESSAO /ORDINARIA REALIZADA NO DIA 17/10/03 NO FORUM DA CAPITAL CON-FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19570/04. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 29/03/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /SALVADOR NOS DIAS 24,25 E 26 /03/04 PARA PARTICIPAR DO IV //CONGRESSO BRASILEIRO DO MINIS-TERIO PUBLICO DO MEIO AMBIENTECONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19883/04. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 30/03/2004 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE MAMANGUAPE NOS DIAS 05 E 1002/2004 A SERVICO DO MINISTE -RIO PUBLICO CONFORME AUTORIZA-CAO NOS PROCESSO N'19545/04 E19553/04. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO E OU |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 30/03/2004 | 134.00 | 134.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DECAMPINA GRANDE E RIO TINTO NOSDIAS 19/02/04 E 08/03/04 RESPECTIVAMENTE A SERVICO DO MINIS-TERIO PUBLICO CONFORME AUTORI-ZACAO NOS PROCESSO N'19645/04,19767/04. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO E OU |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 30/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DERECIFE E NATAL A SERVICO DESTEMINISTERIO PUBLICO NOS DIAS 1902/04 E 20/02/04 RESPECTIVAMENTE CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19629/04 | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 30/03/2004 | 71.00 | 71.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 05/03/04 A //SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19752/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 30/03/2004 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE PA-TOS E SOUSA NO DIA 25/02/04 ASERVICO DO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19665/04. | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 30/03/2004 | 134.00 | 134.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DEMAMANGUAPE E CAMPINA GRANDE //NOS DIAS 05,10 E 19/02/04 RES-PECTIVAMENTE A SERVICO DO MI -NISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19647/04 | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 30/03/2004 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE ALAGOINHA NO DIA 09/03/04 ASERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19775/04. | 00025191934415 | MARIA IZABEL SOARES FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 30/03/2004 | 134.00 | 134.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARI-AS PELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE JOAO PESSOA BOQUEIRAOE JOAO PESSAO NOS DIAS 06,13, 26/02/04 E 01/03/04 RESPECTIVAMENTE A SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO N'19687/04. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 30/03/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE RECIFE NOS DIAS 03 E 19/02/04 A SERVICO DO MINISTERIO PU-BLICO CONFORME AUTORIZACAO NOSPROCESSO N'19683/04 E 19561/04 | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 30/03/2004 | 42.00 | 42.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO DA CIDADE DESOLANEA PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19668/04. | 00003120278424 | CRISTIANO MATIAS JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 30/03/2004 | 131.00 | 131.00 | iMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO AS CIDADES DE PA-TOS E SOUSA NO DIA 26/02/04 ASERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19694/04. | 00085813389849 | SERGIO NICOLA MESQUITA PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 30/03/2004 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DESAO BENTO,BREJO DO CRUZ, SAO /JOAO DO R. PEIXE, CONCEICAO //TEIXEIRA E PRINCESA ISABEL PA-RA REALIZAR INSPECAO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19893/04 | 00013959395434 | FRANCISCO PAULA FERREIRA LAVOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 30/03/2004 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DES.BENTO,B.CRUZ,S.J.RIO PEIXE ,CONCEICAO,TEIXEIRA E PRINCESA ISABEL NOS DIAS 21 A 26/03/04,PARA INSPECAO, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19894/04 | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 30/03/2004 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DES.BENTO,B. CRUZ,S.J.RIO PEIXE,CONCEICAO, TEIXEIRA E PRINCESAISABEL NOS DIAS 21 A 26/03/04,PARA INSPECAO, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19888/04 | 00067415270444 | ENY NOBREGA DE MOURA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 30/03/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DES.BENTO,B. DO CRUZ,S.J.RIO PEIXE, CONCEICAO, TEIXEIRA E PRINCESA ISABEL NOS DIAS 21 A 26 /03/04 PARA REALIZAR INSPECAO ,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19892/04. | 00008706360491 | AMARILIA SALES DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 30/03/2004 | 402.00 | 402.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DES.BENTO, B.CRUZ,S.J.RIO PEIXE,CONCEICAO, TEIXEIRA E PRINCESAISABEL NOS DIAS 21 A 26/03/04 A SERVICO DO MINISTERIO PUBLI-CO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19891/04. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 30/03/2004 | 426.00 | 426.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DES.BENTO,B.DO CRUZ,S.J.RIO PEI-XE, CONCEICAO, TEIXEIRA E PRINCESA ISABEL NOS DIAS 21 A 26 /03/04 A SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO /NO PROCESSO N'19890/04. | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 30/03/2004 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELA //SUA PARTICIPACAO DA SESSAO DA4'a. TURMA RECURSAL DA COMARCADE SOUSA NO DIA 04/02/04 AUTO-RIZADA NO PROCESSO N'19589/04. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE SUME AS CURADORIAS DO CONSUMIDOR, PATRIMONIO E MEIO AMBI-ENTEB DE CAMPINA GRANDE CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO NU-MERO 19574/04. | 00008670560453 | BELINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 30/03/2004 | 328.05 | 328.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIAS DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE SAPE A SERVICO DO MINISTE -RIO PUBLICO NOS DIAS 14 A 22 /01/04 CONFORME AUTORIZACAO NOPROCESSO N'19554/04. | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 30/03/2004 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELA //SUA PARTICIPACAO DE SESSAO DA4a.TURMA RECURSAL DE SOUSA NO DIA 04/02/04 CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19632/04. | 00002602360473 | LUCIO MENDES CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 30/03/2004 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAPELO SEU DESLOCAMENTO A JOAO /PESSOA E BOQUEIRAO NOS DIAS 06E 26/02/04, 01/03/04 E 13/02 /04 A SERVICO DO MINISTERIO PU-BLICO CONFORME AUTORIZACAO NOPROCESSO N'19688/04. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 30/03/2004 | 765.45 | 765.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SETE MEIAS DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE SAPE A SERVICO DO MINISTE -RIO PUBLICO NOS DIAS 09,13,15,20,22,23 E 28/01/04 CONFORME /AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19722/04. | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 30/03/2004 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU COMPARECIMENTO JUNTO A 3a.TURMA RECURSAL DA CAPITAL NOS DIAS 18 E 22/12/03, CONFORME /AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19513/04. | 00014204495400 | MARIA SALETE DE ARAUJO MELO PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 30/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE OITO MEIAS DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE QUEIMADAS A SERVICO DO MI -NISTERIO PUBLICO NOS DIAS 07 ,09,13,14,16,23,27 E 30/01/04, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19455/04. | 00005338377403 | EDUARDO JOSE MAIA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 30/03/2004 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A SERVICO DESTE MINISTERIO PUBLICO NO DIA /05/02/04 CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19646/04. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00265 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE //DESPESAS CONFORME FATURAS ANE-XAS E AUTORIZADAS NO PROCESSO N'19922/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00266 | 30/03/2004 | 442.20 | 442.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE //DESPESAS CONFORME FATURAS ANE-XAS E AUTORIZADAS NO PROCESSO N'19923/04. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00274 | 30/03/2004 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da confeccao de quatroplacas em aluminio para veicu-los do Ministerio Publico con-forme autorizacao no processo n'19068/04. | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00275 | 30/03/2004 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da confeccao de uma //placa em aluminio para a moto MNU-0868 deste Ministerio Pu -blico conforme autorizacao noprocesso n'19279/04. | 04455510000104 | JOAO AURILIO FARIAS LEIROS ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 30/03/2004 | 1928139.33 | 1928139.33 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMARCO/2004. INATIVOS. MINISTE-RIO PUBLICO. | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 30/03/2004 | 597029.53 | 597029.53 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMARCO/2004. PENSIONISTAS. MINISTERIO PUBLICO. | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 30/03/2004 | 3067722.19 | 3067722.19 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMARCO/2004.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. MINISTERIO PUBLICO. | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 30/03/2004 | 157.32 | 157.32 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMARCO/2004. SALARIO FAMILIA. MINISTERIO PUBLICO. | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 30/03/2004 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /POR SUA PARTICIPACAO NA SESSAODA 3a. TURMA RECURSAL DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11,17 E 18/02/04 CONFORME AUTORIZACAO NOPROCESSO N'19740/04. | 00046800441449 | LUCIA PEREIRA MARSICANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00255 | 30/03/2004 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /RECIFE-PE NO DIA 02/02/04 A //SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19616/04. | 00071480005487 | ALLEY BORGES ESCOREL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00267 | 30/03/2004 | 23.00 | 23.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de alinhamento e balanciamento do Fiesta MOG-0460 doMinisterio Publico conforme autorizacao no processo n'19535/04. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00268 | 30/03/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de quatro //pneus para o fiesta MOG-0460 /do Ministerio Publico conformeautorizacao no processo n'19535/04. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00269 | 30/03/2004 | 860.00 | 860.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servico de mecanicarealizado no Santana MNG-5039 do Ministerio Publico conformeautorizacao no processo n'19125/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00270 | 30/03/2004 | 880.00 | 880.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servico de mecanicano Santana MOI-6420 deste Mi -nisterio Publico conforme autorizacao no processo n'19297/04 | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00271 | 30/03/2004 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servico realizado /de mecanica realizado na S10 /MOD-0179 do Ministerio Publicoconforme autorizacao no processo n'19275/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00272 | 30/03/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servico de mecanicano monza MNL-3525 deste Minis-terio Publico conforme autori-zacao no processo n'19270/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00273 | 30/03/2004 | 625.00 | 625.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servico de mecanicarealizado no Santana MNU-0998 deste Ministerio Publico con -forme autorizacao no processo n'19127/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00286 | 31/03/2004 | 58.90 | 58.90 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura n'27368735 /do consumo de energia eletricada Promotoria de Pombal no pe-riodo de 07/01/04 a 05/02/04 emes de referencia fevereiro/04de CDC-12280-4. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00287 | 31/03/2004 | 142.65 | 142.65 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura n'28552602 /do consumo de energia eletricada Promotoria de Conceicao no periodo de 02/02/04 a 03/03/04com referencia a marco/04 e CDC-1111029-3, conforme autorizacao anexa. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00288 | 31/03/2004 | 58.20 | 58.20 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura n'28681914 /do consumo de energia eletricada Promotoria de Pombal no pe-riodo de 05/02/04 a 08/03/04 /com referencia a marco/04 e CDC-12280-4 conforme autorizacaoanexa. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00289 | 31/03/2004 | 36.51 | 36.51 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura telefonica /241.5502 do Ministerio Publicodo mes de maco/04, com autori-zacao anexa. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00290 | 31/03/2004 | 43.66 | 43.66 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura telefonica /471.1139 da Promotoria de Mal-ta-Pb referente ao mes de mar-co/04 com autorizacao anexa. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00291 | 31/03/2004 | 34.57 | 34.57 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura telefonica /354.1277 da Promotoria de Ser-ra Branca-Pb com referencia aomes de marco/04, com autoriza-cao anexa. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00292 | 31/03/2004 | 237.38 | 237.38 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura 129653-PB deligacoes DDD atraves do Codigo23 no periodo de 15/02/04 a 1403/04 do telefone 534.2053 daPromotoria de Uirauna-Pb com /autorizacao anexa. | 02421421001606 | INTELIG |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00293 | 31/03/2004 | 27.55 | 27.55 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura 0100612150454 de ligacoes telefonica DDD /atraves do telefone 521.2312 /da Promotoria de Sousa com mesde referencia marco/04 e codi-go Conta.25247706, com autori-zacao anexa. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00294 | 31/03/2004 | 1812.52 | 1812.52 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura n'04/03/20700199-8 de servicos de ligacoestelefonica do Ministerio Publico com referencia a marco/04 ,com autorizacao anexa. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00295 | 31/03/2004 | 1177.61 | 1177.61 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura 03132150 se-rie unica das ligacoes telefo-nica celular de uso do Ministerio Publico referente a marco/2004 dos fones, 9984.6003-99886008-9972.6009-9983.6006-9982.6005-9983.6001-9981.6002-9982.6009-9981.6008-9983.6007 e99816001 conforme autorizacao ane- | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00296 | 31/03/2004 | 1806.35 | 1806.35 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura telefonica /celular do uso do Ministerio /Publico referente ao mes de //marco/04 dos fones,9985.6011 ,9986.6005, 9996.6010, 998860049983.6002, e 9984.6008 de notaFatura n'03132151 Serie Unica,segundo autorizacao anexa. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00302 | 31/03/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE 25 PENTESDE MEMORIA DE 256 MB DIMM PARAO SETOR DE INFORMATICA DO MI -NISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19708/04 | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 31/03/2004 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada como ajuda de custo financeira confor-me autorizacao solicitada atraves de Memorando n'04/2004 da-tado em 16/03/2004, anexo. | 00016157729449 | JACIRA SILVA LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00280 | 31/03/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROMOTORIA DE SOUSA /DO MES DE MARCO/04 CONFORME AUTORIZACAO ATRAVES DE OFICIO NUMERO 038/2004. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00281 | 31/03/2004 | 3277.42 | 3277.42 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos postais doMinisterio Publico no periodo de 26/02/04 a 19/03/04 confor-me autorizacao anexa. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00282 | 31/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de passagem aerea em favor de MARIA DO SOCORRO DI -NIZ e MARIA DO SOCORRO LEMOS /com destino JPA/BSB/JPA conforme autorizacao anexa. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00283 | 31/03/2004 | 532.35 | 532.35 | Importancia empenhada para pa-gamento de passagem aerea comdestino JPA/SSA/JPA em favor /de JOSE RAIMUNDO LIMA conformeautorizacao anexa. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00284 | 31/03/2004 | 361.35 | 361.35 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos postais domes de fevereiro/04 conforme /contrato n'3000401 e fatura numero 2309175 e autorizacao anexa. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00285 | 31/03/2004 | 1760.00 | 1760.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura n'066207 re-ferenta a publicacao do relatorio de Gestao Fiscal do exercicio de 2003 no Diario Oficial Edicao 10/02/04 conforme docu-mentacao anexa e autorizacao /atraves de Memorando n'062/04 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00297 | 31/03/2004 | 116.17 | 116.17 | Importancia empenhada para pa-gamento de Ressarcimento de //despesas conforme documentacaoanexa e autorizada no process0n'19489/04 | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00298 | 31/03/2004 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de ressarcimento de //despesas conforme documentacaoanexa e autorizacao no proces-so n'19590/04. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00299 | 31/03/2004 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de Ressarcimento de //despesas conforme documentacaoanexa e autorizacao no proces-so n'19721/04. | 00059614773472 | ADRIANO DA GAMA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00300 | 31/03/2004 | 1680.00 | 1680.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do fornecimento de re-feicoes para os participantes do curso Gestao para a Qualidade para funcionarios do Minis-terio Publico nos dias 12,13 ,19,20 26 e 27/03/04 e 02,03/0404 conforme autorizacao no processo n'19746/04. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00318 | 01/04/2004 | 650.00 | 650.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato para aces-so a Internet Via Radio, durante o mes de marco/2004. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00319 | 01/04/2004 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de Dominiona Internet durante o mes de /marco/2004. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00320 | 01/04/2004 | 1090.64 | 1090.64 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de servicode informatica, para acesso aoSistema SIAF atraves da base /de dados da Codata, durante o mes de marco/2004. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00306 | 01/04/2004 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAPELO SEU DESLOCAMENTO A CIDADEDE SUME-PB PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS DIAS 07,15,25 E26/01/04 CONFORME CERTIDAO ANEXA E AUTORIZADA NO PROCESSO NUMERO 19574/04. | 00008670560453 | BELINO ESTRELA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00307 | 01/04/2004 | 551.80 | 551.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE RESSARCIMENTO DE //DESPESAS CONFORME FATURAS ANE-XAS E AUTORIZADAS NO PROCESSO N'19922/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00308 | 01/04/2004 | 1180.35 | 1180.35 | Importancia empenhada para pa-gamento de passagem aerea em favor de MARIA DO SOCORRO DI-NIZ com destino a JPA/BSB/JPA,conforme fatura 004/04 e auto-rizacao anexa. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00309 | 01/04/2004 | 1180.35 | 1180.35 | Importancia empenhada para pa-gamento de passagem aerea em favor de MARIA DO SOCORRO LE -MOS com destino JPA/BSB/JPA //conforme fatura 004/04 autori-zada e anexa. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00310 | 01/04/2004 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia empenhada em favordo citado acima para pagamentoEmergencial de servicos Juridicos, com fundamento no Art. 5'inciso II, paragrafo 3' da Lein'5.700 de 7 de janeiro de 93C/C o art.213, paragrafo Unicoda Resolucao n'03/93 do ECPGJ,conforme Contrato n'07/2003. | 00097875449472 | JAILSOM FLORENTINO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00311 | 01/04/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de servi -cos Especializados, como Assistente de Assessoria de Impren-sa do Ministerio Publico durante o mes de marco/2004. | 00098145010420 | MABEL DIAS DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00312 | 01/04/2004 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da locacao do imovel /onde funciona a Promotoria de Pombal durante o mes de marco/2004. | 08799173004382 | SOC MANT DO HOSP E MAT SINHA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00313 | 01/04/2004 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da locacao do predio /da rua Alice de Azevedo,247 //nesta Capital onde funciona o Memorial do Ministerio Publicodurante o mes de marco/2004 | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00314 | 01/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da locacao do imovel /da rua Treze de Maio,691 nestaCapital, onde funciona o CEAF,durante o mes de marco/2004. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00315 | 01/04/2004 | 825.00 | 825.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de 25% do valor da lo-cacao do imovel onde funciona o Anexo-I do Ministerio Publi-co no mes de marco/2004. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00316 | 01/04/2004 | 1650.00 | 1650.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de 50% do valor da lo-cacao do imovel onde funciona o Anexo-I do Ministerio Publi-co no mes de marco/2004. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00317 | 01/04/2004 | 825.00 | 825.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de 25% do valor da lo-cacao do imovel onde funciona o Anexo-I do Ministerio Publi-co durante o mes de marco/2004 | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00321 | 01/04/2004 | 333.94 | 333.94 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de manutencao do elevador de codigo 31824PB, instalado no Ministerio /Publico, durante o mes de mar-co/2004. | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00322 | 01/04/2004 | 524.00 | 524.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de manutencao corretiva de cabos, blocose aparelhos telefonicos na re-de interna do predio Sede do /Ministerio Publico, Anexos I eII,1'CAOP e CEAF, conforme contrato n'010/2003, durante o //mes de marco/2004. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00323 | 01/04/2004 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato para uso /do estacionamento para quatro veiculos deste Ministerio Pu -blico durante o mes de marco /2004. | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00324 | 01/04/2004 | 1240.00 | 1240.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de locacaoda copiadora Ricoh, instalada na Sede do Ministerio Publico,durante o mes de marco/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00325 | 01/04/2004 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de locacaoda copiadora Ricoh instalada /no CAIMP de Campina Grande du-rante o mes de marco/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00326 | 01/04/2004 | 470.00 | 470.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de locacaoda copiadora Ricoh instalada /na Promotoria de Cajazeiras-PBdurante o mes de marco/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00327 | 01/04/2004 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de locacaoda copiadora Ricoh instalada /no 2'CAOP de Campina Grande nomes de marco/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00332 | 05/04/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da renovacao da assinatura anual da Legislacao Fede-ral para 2004 conforme autori-zacao no processo n'19624/04 | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00328 | 05/04/2004 | 10309.00 | 10309.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de 18 faturas agrupa -das do consumo de energia ele-trica do Ministerio Publico referente ao mes de fevereiro/04conforme demonstrativos anexos | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00329 | 05/04/2004 | 15.43 | 15.43 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura 0100590944961 de ligacoes DDD atraves do /codigo 21 do fone 321.2166 do2'CAOP de Campina Grande refe-rente ao mes de marco/04 com /codigo da conta 25381064. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00330 | 05/04/2004 | 64.14 | 64.14 | Importancia empenhada para pa-gamento das ligacoes telefoni-ca DDD atraves do codigo 21 dofone 321.2425 do 2'CAOP de Campina Grande referente ao mes /de marco/2004 de Codigo conta 25381084. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00331 | 05/04/2004 | 33.10 | 33.10 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura n'0100590944926 de ligacoes telefonica DDDatraves do codigo 21 no uso dofone 321.2308 do 2'CAOP de Campina Grande com referencia ao mes de marco/2004 e codigo daconta 25381075. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00337 | 06/04/2004 | 168.00 | 168.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de uma bate-ria para o veiculo MOI-6420 doMinisterio Publico conforme autorizacao no processo n'19466/2004. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00338 | 06/04/2004 | 75.31 | 75.31 | Importancia empenhada para pa-gamento da revisao de 15.000kmdo veiculo Santana MMW-9267 doMinisterio Publico conforme autorizacao no processo n'19856/2004. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00333 | 06/04/2004 | 156.46 | 156.46 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de lanches /servidos por ocasiao do curso de redacao oficial, conforme /autorizacao no processo n'19603/2004. | 41148164000148 | PADARIA COLOMBO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00334 | 06/04/2004 | 98.00 | 98.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de uma tortae vinte bolos por ocasiao da /realizacao do Curso de RedacaoOficial conforme autorizacao /no processo n'19603/04. | 00016224620415 | VANDA MARIA MOREIRA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00335 | 06/04/2004 | 5885.50 | 5885.50 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de 80 cartu-chos preto e 45 cartuchos coloridos para este Ministerio Pu-blico conforme especificacao /e autorizacao no processo numero 19653/2004. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00336 | 06/04/2004 | 1431.00 | 1431.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de 450kg de acucar e 180kg de cafe para este Ministerio Publico conformeautorizacao no processo n'19717/2004. | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00339 | 06/04/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos com a con-feccao de 50 unidades de diplomas para a Assessoria do Cole-gio de Procuradores do Ministerio Publico, conforme autorizacao no processo n'19944/2004. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00340 | 06/04/2004 | 359.00 | 359.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos realizadosno Ministerio Publico de confecao de chaves, abertura de portas e cadeados no periodo en -tre 04/11/03 a 17/02/04 conforme autorizacao no processo nu-mero 19942/04. | 05466733000130 | AGUINALDO SETIMI PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00341 | 06/04/2004 | 1793.00 | 1793.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do Contrato n'009/2003de uma Central telefonica Digital IS 3030 com Interface de /capacidade para 30 troncos di-gitais, em carater emergencialpelo periodo de 10/12/03 a 10/06/04, referente ao mes de Ja-neiro/04 conforme contrato anexo. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00342 | 06/04/2004 | 975.00 | 975.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos para remo-cao da Assessoria de Engenha -ria e Arquitetura do Ministe -rio Publico para o terreo, conforme autorizacao no processo n'19822/2004. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00343 | 06/04/2004 | 1793.00 | 1793.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do Contrato de locacaon'009/2003 de uma Central telefonica digital IS 3030 com In-terface de capacidade para 30 troncos digitais,em carater //emergencial, pelo periodo de /10/12/03 a 10/06/04, referenteao mes de fevereiro/04 confor-me contrato anexo. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00344 | 06/04/2004 | 232.00 | 232.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos de desmon-tagem e montagem de divisoriasdas Coordenadorias COARQ e //COTAV, conforme autorizacao noprocesso n'19820/2004. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00345 | 06/04/2004 | 1793.00 | 1793.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do Contrato de locacaon'009/2003 de uma Central telefonica digital IS 3030 com In-terface de capacidade para 30troncos digitais, em carater /emergencial, pelo periodo en -tre 10/12/03 a 10/06/04, refe-rente ao mes de marco/04 con -forme contrato anexo. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00346 | 06/04/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da confeccao de pran -chas para a Coordenadoria de /Arquivo e Micro Filmagem con -forme autorizacao no processo n'19821/2004. | 00052673464468 | CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DE PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00347 | 06/04/2004 | 975.00 | 975.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos com ampliacao da sala de apoio do CEAF ,conforme autorizacao no processo n'19954/04. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00348 | 06/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CHEFE DE DIVISAO DE COMPRASDESTE ORGAO, ACIMA CITADO,COMOSUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZAR PEQUENAS DESPESAS DURAN-TE O MES DE ABRIL/2004. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00349 | 06/04/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de duas coroas de flores conforme autorizacao no processo n'19816/2004 | 04825868000181 | ANDREA FRANCA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00350 | 06/04/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de um arran-jo de flores e 250 rosas natu-rais solicitada pela Coordena-doria de Bem Estar Social e //CEAF, autorizado no processo /n'19956/04. | 04825868000181 | ANDREA FRANCA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00351 | 06/04/2004 | 162.00 | 162.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de material eletrico para COINF conforme /autorizacao no processo n'19464/04. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00352 | 06/04/2004 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de material diversos para este Ministerio Publico conforme autorizacao /no processo n'19532/04 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00353 | 06/04/2004 | 122.70 | 122.70 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de material eletrico para o CEAF conforme autorizacao no processo n'19699/04. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00354 | 06/04/2004 | 26.00 | 26.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de dois escovoes, quatro sacas de rebocal para a Promotoria de Patos-Pb,conforme autorizacao no processo n'19957/04. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00355 | 06/04/2004 | 529.93 | 529.93 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de tres bal-des de Vedapren para a Promotoria de Sousa-Pb conforme auto-rizacao no processo n'19958/04 | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00356 | 06/04/2004 | 228.70 | 228.70 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de material eletrico para diversos setoresdo Ministerio Publico de servicos realizados entre 19/12/03 a 19/02/04, conforme autoriza-cao no processo n'19858/04 | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00357 | 06/04/2004 | 1107.70 | 1107.70 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de material para realizacao de servicos dediverso setores do Ministerio Publico no periodo de 19/12/03a 19/02/04 conforme autoriza -cao no processo n'19858/04. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00358 | 06/04/2004 | 21.80 | 21.80 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de material hidraulico para servicos de diversos setores do Ministerio /Publico realizado no periodo /de 19/12/03 a 19/02/04, conforme autorizacao no processo nu-mero 19858/04. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00359 | 07/04/2004 | 93.60 | 93.60 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de material de expediente para este Orgao,conforme autorizacao no processo n'19988/2004. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00360 | 07/04/2004 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pa-gamento dos servicos para con-serto de uma sala da Promoto -ria de Bananeiras-Pb conforme processo n'19871/04. | 00011913690130 | JOAO GONZAGA NERIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00361 | 07/04/2004 | 324.00 | 324.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos com revelacoes de fotos conforme autori-zacao no processo n'19848/04 | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00362 | 07/04/2004 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do servico de troca daunidade otica do CD-play da //S10 placa MOD-0179 deste Ministerio Publico, conforme autorizacao no processo n'19618/04 | 00010942033434 | LOURIVAL PORTO SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00363 | 07/04/2004 | 4623.00 | 4623.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do servico de confecaode 46 calcas social com camisapara os motoristas do Ministe-rio Publico, conforme autorizacao no processo n'19815/2004. | 06073940000197 | SAULO DE TASSO FERREIRA RIBEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00364 | 07/04/2004 | 476.00 | 476.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servico do consertode um son Aywa, um Microsystemum Fax-Simile e uma Filmadora,conforme autorizacao no processo n'19463/04. | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00365 | 07/04/2004 | 294.00 | 294.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da confeccao de 350 //convites para a posse de cincopromotores de justica, confor-me autorizacao no processo nu-mero 19617/04. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00366 | 07/04/2004 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos para con -feccao de 1000 cartoes de datacomemorativa solicitado pela /COINF, autorizado no processo n'19660/2004. | 03705891000170 | F & A GRAFICA E EDITORA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00367 | 07/04/2004 | 43.80 | 43.80 | Importancia empenhada para pa-gamento da confeccao de seis /carimbos tamanho medio para a DIAFU, conforme autorizacao noprocesso n'19460/2004. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00368 | 07/04/2004 | 238.35 | 238.35 | Importancia empenhada para pa-gamento da confeccao de nove /carimbos para a DICOR conformeautorizacao no processo n'19548/2004. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00370 | 07/04/2004 | 1498.50 | 1498.50 | Importancia empenhada para pa-gamento da Assinatura do Bole-tim IOB Eletronico para o Pri-meiro CAOP pelo periodo de 04/2004 a 03/2005, conforme auto-rizacao no processo n'19984/04 | 43217850000310 | IOB INF OBJ PUBLIC JURIDICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00371 | 07/04/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da confeccao de 10 me-dalhas de merito JOSE AMERICO DE ALMEIDA, para identificacaode Alta Distincao, solicitado pela Assessoria do Colegio deProcuradores, conforme autori-zacao no processo n'19945/2004 | 02435617000165 | METAL ART IND E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00372 | 07/04/2004 | 102.00 | 102.00 | Importancia empenhada para pa-gamento dos servicos finais doCAIMP de Campina Grande, con -forme autorizacao no processo n'19950/2004. | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00378 | 07/04/2004 | 965.62 | 965.62 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de 03 baldesde vedapren, 03 galoes de mas-sa corida, 04 sacas de cimento05 latao de tinta, 01 galao detinta e 10 folhas de licha pa-ra a Promotoria de Patos, con-forme autorizacao no processo n'19957/04 | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00379 | 07/04/2004 | 509.80 | 509.80 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de 40m de //chapa de zinco para calha paraa Reforma da Promotoria de Sousa-PB, conforme autorizacao noprocesso n'19958/04. | 04762869000124 | MIRO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00380 | 07/04/2004 | 260.00 | 260.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de 100 conectores, um teste de cabo e 5 //emendas solicitada pela COINF,autorizado pelo processo n'19651/04. | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00381 | 07/04/2004 | 380.00 | 380.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de 07kg de /torta e salgados por ocasiao /da posse de JOSE RAIMUNDO DE /LIMA como Coordenador do pri -meiro CAOP, conforme autoriza-cao no processo n'19701/2004. | 03265384000162 | AGUA NA BOCA DOCERIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00382 | 07/04/2004 | 400.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de duas coroas de flores segundo autoriza-cao no processo n'19817/2004. | 10737971000172 | MANOEL L DO SANTOS FILHO FLORICULTURA IN |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00383 | 07/04/2004 | 787.80 | 787.80 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de 03 micro-fones, um ferro de solda, uma pasta de solda, um tubo de solda, 05 plug canon femea, 05 //plug canon macho e uma peca defio com 100m para utilizacao /no auditorio deste Orgao, con-forme autorizacao no processo n'19758/04. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00384 | 07/04/2004 | 357.00 | 357.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de dois ter-nos completo para os servido -res deste Ministerio Publico /ANTONIO VILAR e SUELITON PEREIRA DA SILVA, conforme autorizacao no processo n'19536/04. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00385 | 07/04/2004 | 179.00 | 179.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de um terno completo para o servidor ROBERTO BEZERRA DA SILVA conforme /autorizacao no processo n'19600/04. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00386 | 07/04/2004 | 179.90 | 179.90 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de um terno completo para o servidor ROME-RIO GOMES DE QUEIROZ deste Mi-nisterio Publico, conforme au-torizacao no processo n'19654/2004. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00387 | 07/04/2004 | 819.00 | 819.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de material de expediente para este Minis-terio Publico conforme autori-zacao no processo n'19331/04. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00388 | 07/04/2004 | 456.00 | 456.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de 10 caixasde copos descartaveis para //agua e 500 folhas de papel 40 kg para este Ministerio Publi-co conforme autorizacao no processo n'19601/04. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00389 | 07/04/2004 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de um perfu-rador de folhas para a CORHU ,conforme autorizacao no processo n019612/04. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00390 | 07/04/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de material de expediente para este Minis-terio Publico conforme autori-zacao no processo n'19331/2004 | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00391 | 07/04/2004 | 214.00 | 214.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de duas cai-xas de etiquetas pimaco com 03carreiras para a CORHU confor-me autorizacao no processo nu-mero 19547/04. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00392 | 07/04/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de um Blazere uma Calca, segundo solicita-cao da DIADM, e autorizado pe-lo processo n'19314/04. | 03379334000106 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00393 | 07/04/2004 | 304.00 | 304.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de 15 filmes11 pilhas, uma bateria, uma fita JVC e uma fita DVD para va-rios setores do Ministerio Pu-blico conforme autorizacao noprocesso n'19848/04. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00394 | 07/04/2004 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de 04 fecha-duras para gaveteiro, conformeautorizacao no processo n'19533/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00395 | 07/04/2004 | 644.00 | 644.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de 560 valestransporte para os servidores do Ministerio Publico relacio-nados e autorizados no proces-so n'19949/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00396 | 07/04/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servico de Coffe //Break para 12 pessoas por oca-siao do curso de Promotor de /Justica realizado no periodo /de 08 a 12/03/04 no CEAF, autorizado no processo n'19700/04 | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00369 | 07/04/2004 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos com o con-serto de um monitor, conforme autorizacao no processo n'19961/2004. | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00373 | 07/04/2004 | 567.88 | 567.88 | Importancia empenhada para pa-gamento das faturas agrupadas de 14 contas do consumo de //agua do Ministerio Publico domes de marco/04, conforme autorizacao no Memorando n'072/04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00374 | 07/04/2004 | 26.13 | 26.13 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura 0100597303981 das ligacoes telefonica DDDatraves do codigo 21 do fone /552.1684 da Promotoria de Sao Jose de Piranhas com referen -cia a marco/04 e codigo 64829359, autorizado pelo Memorando n'070/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00375 | 07/04/2004 | 9.97 | 9.97 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura 0100570573200 das ligacoes telefonicas DDDdo fone 522.2996 atraves do codigo 21 da Promotoria de Sousareferente a marco/04 e codigo 85824765, autorizado em memo -rando n'070/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00376 | 07/04/2004 | 10.07 | 10.07 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura 0100652546280 das ligacoes telefonicas DDDatraves do fone 277.1142 da //Promotoria de Pirpirituba comreferencia a abril/04 no uso /do codigo 21 e conta 24764890,com autorizacao em memorando /n'070/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00377 | 07/04/2004 | 10.74 | 10.74 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura 0100652546057 das ligacoes DDD-21 atraves do fone 452.2605 da Promotoriade Pianco com referencia ao //mes de abril/04 e codigo 24766469, autorizado em memorando /n'070/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00006 | 07/04/2004 | 2936.00 | 2936.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de uma maquina fotografica digital para aAssessoria de Imprensa do Mi -nisterio Publico, conforme au-torizacao no processo n'19072/2004. | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 12/04/2004 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE RECI-FE-PE NO DIA 17/03/04 A SERVI-CO DO MINISTERIO PUBLICO CON -FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19863/2004. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 12/04/2004 | 177.50 | 177.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAPELO SEUDESLOCAMENTO A VARIAS CIDADES DA PARAIBA NOS DIAS 2324 E 25/03/04 A SERVICO DO MI-NISTERIO PUBLICO, CONFORME AU-TORIZADO NO PROCESSO N'19875 /2004. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 12/04/2004 | 177.50 | 177.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAPELO SEU DESLOCAMENTO A VARIASCIDADES DA PARAIBA NOS DIAS 2324 e 25/03/04, A SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO, CONFORME AU-TORIZACAO NO PROCESSO N'19876/2004. | 00082689164434 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 12/04/2004 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DESAPE E MARI NO DIA 12/03/04 ASERVICO DO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19789/2004. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 12/04/2004 | 52.50 | 52.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /NATAL-RN NO DIA 15/03/04 A SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19823/04. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 12/04/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE RECI-FE-PE NO DIA 10/03/04 A SERVI-CO DO MINISTERIO PUBLICO CON -FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19828/04. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 12/04/2004 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA-PB NO DIA 17/03/04 A SER-VICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19842/04. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 12/04/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE RECI-FE-PE NO DIA 10/03/04 A SERVI-CO DO MINISTERIO PUBLICO CON -FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19829/04. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 12/04/2004 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA-PB NO DIA 17/03/04 A SER-VICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19843/04. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 12/04/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE RECI-FE-PE NO DIA 10/03/04 A SERVI-CO DO MINISTERIO PUBLICO CON -FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19827/04. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 12/04/2004 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA-PB NO DIA 17/03/04 A SER-VICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19841/04. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO E OU |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 12/04/2004 | 177.50 | 177.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIAPELO SEU DESLOCAMENTO A VARIASCIDADES DO INTERIOR DA PARAIBONOS DIAS 23,24 E 25/03/04 A //SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19874/04. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 12/04/2004 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DEMAMGUAPE,CAMPINA GRANDE, RIO /TINTO E GUARABIRA NOS DIAS 05,10 E 19/02/04 E 08 E 17/03/04,RESPECTIVAMENTE A FIM DE ACOM-PANHAR TRABALHOS DE INTELIGEN-CIA DO GAECO, CONFORME AUTORI-ZACAO NO PROCESSO N'19844/04 | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 12/04/2004 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DO RECI-FE-PE NO DIA 10/03/04 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHOSOBRE, FRAUDE, FALSIFICACAO E SONEGACAO FISCAL, CONFORME AU-TORIZACAO NO PROCESSO N'19832/2004. | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 12/04/2004 | 364.50 | 364.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE RECI-FE-PE NO DIA 10/03/04 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHOSOBRE, FRAUDE, FALSIFICACAO ESONEGACAO FISCAL, CONFORME AU-TORIZACO NO PROCESSO N'19832 /2004. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 12/04/2004 | 364.50 | 364.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DO RECI-FE-PE NO DIA 10/03/04 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE TRABALHOSOBRE, FRAUDE, FALSIFICACAO ESONEGACAO FISCAL, CONFORME AU-TORIZACAO NO PROCESSO N'19832/2004. | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 12/04/2004 | 109.35 | 109.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /SERRARIA-PB NO DIA 04/03/04 ASERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19805/04. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00414 | 12/04/2004 | 656.10 | 656.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SEIS MEIAS DIARIAS PELO SEU DESLOCAMENTO A COMAR-CA DE PATOS-PB NOS DIAS 06,13,20,22,27 E 29/01/04 PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS CONFORME /AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19801/04. | 00000743287436 | FERNANDO CORDEIRO SATIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 12/04/2004 | 201.00 | 201.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A VARIAS CIDADES DO BREJO E CURIMATAU DA PARAIBA NOS DIAS 23,24 E 25/03 /04, CONFORME AUTORIZACAO NO //PROCESSO N'19917/2004. | 00095339116468 | VANDEGILSON DOS SANTOS SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 12/04/2004 | 268.00 | 268.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS PELOSEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DETEIXEIRA,DESTERRO E MAE DAGUA NOS DIAS 02,03,04 E 05/03/2004A SERVICO DA CURADORIA DA IN -FANCIA E DA JUVENTUDE, CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO NU-MERO 19905/04. | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 12/04/2004 | 201.00 | 201.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A VARIAS CIDADES DO BREJO PARAIBANO NOS DI-AS 23,24 E 25/03/04, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19915/04. | 00002281818446 | JOCELIO DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 12/04/2004 | 62.50 | 62.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /RECIFE-PE NO DIA 19/03/04 A //SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19885/04. | 00048646318400 | SEVERINO BRAZ DE OLIVEIRA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 12/04/2004 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE RECI-FE-PE NO DIA 19/03/04 A SERVI-CO DO MINISTERIO PUBLICO CON -FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19899/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 12/04/2004 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE RECI-FE-PE NO DIA 19/03/04 A SERVI-CO DO MINISTERIO PUBLICO CON -FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19926/04. | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 13/04/2004 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE NO DIA 26/03/04A SERVICO DO MINISTERIO PUBLI-CO, CONFORME AUTORIZACAO NO //PROCESSO N'19965/04. | 00060181990415 | GERSONILDO BARBOSA DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 13/04/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE MEIA DIARIA PELO //SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /NATAL-RN NO DIA 05/04/04 A SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'20034/04. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 13/04/2004 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/03/04 A //SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19974/04. | 00095339116468 | VANDEGILSON DOS SANTOS SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 13/04/2004 | 71.00 | 71.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/03/04 A //SERVICO DO MINISTERIO pUBLICO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19930/04. | 00082689164434 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 13/04/2004 | 248.50 | 248.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SETE MEIA DIARIAS /PELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDA-DES DE TEIXEIRA,PATOS, AGUA //BRANCA E PRINCESA ISABEL, NOS DIAS 05/06/07/08/09/10 E 11/042004, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'20034/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 13/04/2004 | 393.00 | 393.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A VARIAS PRO-MOTORIAS DO BREJO DA PARAIBA /NOS DIAS 23,24 E 25/03/04 CON-FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19916/04. | 00039539822491 | FERNANDO ANTONIO SOARES CHAVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 13/04/2004 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO A VARIAS CIDADES DO BREJO DA PARAIBA NOS DIAS 23,24 E 25/03/04 A SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO CONFORMEAUTORIZACAO NO PROCESSO N'19918/2004. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 13/04/2004 | 71.00 | 71.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 26/03/04 A //SERVICO DO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19929/04. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 13/04/2004 | 639.00 | 639.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE NOVE DIARIAS PELO /SEU DESLOCAMENTO AS CIDADES DE PATOS, TEIXEIRA,AGUA BRANCA, PRINCESA ISABEL NOS DIAS DE 03A 11/04/04 A SERVICO DO MINIS-TERIO PUBLICO CONFORME AUTORI-ZACAO NO PROCESSO N'20019/04 | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 13/04/2004 | 328.05 | 328.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE TRES MEIA DIARIAS /PELO SEU DESLOCAMENTO AS CIDA-DES DE ITABAIANA E GURINHEM //NOS DIAS 14,19 E 21/01/04 E 1002/04 RESPECTIVAMENTE A SERVI-CO DO MINISTERIO PUBLICO, CON-FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19933/04. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 13/04/2004 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE RECI-FE-PE NO DIA 17/03/04 A SERVI-CO DO MINISTERIO PUBLICO CON -FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19866/04. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 13/04/2004 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE RECI-FE NO DIA 25/03/04 PARA PARTI-CIPAR DE TRABALHO DO GAECO,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19977/04. | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 13/04/2004 | 364.50 | 364.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE RECI-FE-PE NO DIA 25/03/04 PARA PARTICIPAR DE TRABALHO DO GAECO /CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19977/04. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 13/04/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE QUATRO DIARIAS PELOSEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE /CURITIBA-PR NOS DIAS 21,22,23,24/04/04 PARA PARTICIPAR DO //XXXIX ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTERIOPUBLICO DOS ESTADOS E DA UNIAOCONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N'19889/04. | 00008706360491 | AMARILIA SALES DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00435 | 13/04/2004 | 1664.35 | 1664.35 | Importancia empenhada para pa-gamento de passagem aerea paraCuritiba-PR em favor de AMARI-LIA SALES DE FARIAS para participar do XXXIX Encontro do Conselho dos Corregedores-Gerais do Ministerio Publico dos Estados e da Uniao, conforme auto-rizacao no processo n'20054/04 | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00437 | 15/04/2004 | 25.00 | 25.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de Ressarcimento de //despesas conforme autorizacao no processo n'20060/2004. | 00025096010406 | BENJAMIM GERMANO PAREDES GOMES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00438 | 20/04/2004 | 1365.00 | 1365.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EFETUADASNO 2? CAOP DE CAMPINA GRANDE /PB DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00439 | 20/04/2004 | 1172.20 | 1172.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EFETUADASNO 2? CAOP DE CAMPINA GRANDE /PB DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00440 | 20/04/2004 | 62.80 | 62.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS EFETUADASNO 2? CAOP DE CAMPINA GRANDE /PB DURANTE O MES DE ABRIL/2004 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 20/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM DIA-RIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTODE CAMPINA GRANDE A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 03 A 19/03 /2004 CONFORME AUTORIZADO PROC.N? 20072/04. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 20/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADAS A ATENDER DESPESAS COM DIARIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTODE C. GRANDE A JOAO PESSOA NO PERIODO DE 03 A 19/03/04 CONF.AUTORIZADO PROC. 20071/04. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 22/04/2004 | 675.00 | 675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA(2,5) PELO SEU DESLOCAMENTO AVARIAS CIDADES DA PARAIBA NOSDIAS 03,04,15,17 E 19/03/2004.CONFORME AUTORIZADO NO PROC20071/04. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 22/04/2004 | 167.50 | 167.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA(2,5) PELO SEU DESLOCAMENTO AVARIAS CIDADES DA PARAIBA NOSDIAS 03,04,15,17 E 19/03/2004.CONFORME AUTORIZADO NO PROC. N20072/04. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 22/04/2004 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PELO SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB REF. AO DIA 1803/2004. CONF. PROC. 19896/04. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00448 | 22/04/2004 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE /DESPESAS CONFORME AUTORIZACAO/NO PROC. 19924/04. | 00083971025404 | ALESSANDRO DE LACERDA SIQUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Convite | 00449 | 22/04/2004 | 76.94 | 76.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE /DESPESAS CONFORME AUTORIZACAO/NO PROC. 20037/04. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00450 | 22/04/2004 | 32.70 | 32.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE /DESPESAS CONFORME AUTORIZACAO/NO PROC. 20105/04. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00451 | 22/04/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE /DESPESAS CONFORME AUTORIZACAO/NO PROC. 20106/04. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 22/04/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DA PROMOTORIA DE SOUSA /DURANTE O MES ABRIL/04 CONF. /AUTOTRIZACAO ATRAVES OF.38/04. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 22/04/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REF. AO CURSO DE MICROINFORMATICA E INTRODUCAO A REDES PARCELADO EM TRES VEZES. | 03609783000101 | SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00455 | 23/04/2004 | 1158.00 | 1158.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS DIVERSAS CONF./AUTORIZADO NO PROC.20174/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 23/04/2004 | 10235.57 | 10235.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.REG.DO INSS DO MES DE MARCODE 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00456 | 23/04/2004 | 4222.92 | 4222.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE N.F.N. 03255831 VENCIMENTO 28/04/04 E NF.03255830VENCIMENTO 28/04/04, DA TIM CELULAR, CONF. AUTORIZADO MEMO N084/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00457 | 23/04/2004 | 5.69 | 5.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA NF N. 0100682473337DA EMBRATEL CONF. AUTORIZADO /NO MEMO N. 083/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 27/04/2004 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCI EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE TRES COROAS DE FLORES, CONFAUTORIZACAO NO PROC. N- 19816/2004. | 04825868000181 | ANDREA FRANCA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 27/04/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ARRANJO DE FLORES E 250 ROSAS NATURAIS SOLICITADOS PELA COORDENADORIA DE BEM ESTAR SOCIAL ECEAF, AUTORIZADO NO PROCESSO N19956/04. | 04825868000181 | ANDREA FRANCA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 30/04/2004 | 3097910.29 | 3097910.29 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. MINISTERIO PUBLICO. | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 30/04/2004 | 637.32 | 637.32 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004. SALARIO FAMILIA. MINISTERIO PUBLICO. | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 30/04/2004 | 763000.00 | 763000.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004. INATIVOS. MINISTERIO PUBLICO. | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 30/04/2004 | 1180687.36 | 1180687.36 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004. INATIVOS. MINISTE-RIO PUBLICO. | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 30/04/2004 | 597029.53 | 597029.53 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFABRIL/2004.PENSIONISTAS. MINISTERIO PUBLICO. | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 30/04/2004 | 0.00 | 0.00 | valor suplementado da provisaodo 13a salario cota - abril/04ministerio publico-inativos... | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 30/04/2004 | 0.00 | 0.00 | valor suplementado da provisaodo 13a salario cota abril/2004ministerio publico pensionista | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00472 | 03/05/2004 | 993.00 | 993.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSERTODE NOTEBOOK ITAUTEC CONF PROC.N. 20174/04. | 01309956000132 | ADIFA REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00488 | 03/05/2004 | 4574.94 | 4574.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SPL - SERVICOS POS-TAIS, NOTA FISCAL N. 000313, /CONF. MEMO SEGER N. 101/2004. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00490 | 03/05/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERV. DE INSTALACAODE CORRIMAO EM INOX P/RAMPADE ACESSO A TRIBUNA DO COLEGIO CFAUTORIZADO NO PROC.20064/04. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00470 | 03/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CURSO TATICAS POLI-CIAIS PERIODO DE 20 A 22/03 DOCORRENTE ANO CONF PROC N.198332004. | 00083978674491 | ASTRONADC PEREIRA DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00471 | 03/05/2004 | 1076.40 | 1076.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DE 003 ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DAPARAIBA CONF PROC N. 19955/04. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | NULL | Dispensa | 00476 | 03/05/2004 | 330.00 | 330.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DO ROLAMENTO DA CANETE E PINTURA DE UMACADEIRA ODONTOLOGICA, CONF.AU-TORIZADO NO PROC. N. 20061/04. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00477 | 03/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DE (0003)ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO/DA PARAIBA, CONF. AUTORIZADO /NO PROC. N. 19.955/04. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00473 | 03/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE GENEROS /ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA CONF. PROC. N. 20065/04. | 24511842000176 | ANTONIO SOARES FERREIRA MERC STO ANTONIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 03/05/2004 | 243.00 | 243.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE UIRAUNA NO _/DIA 23.03.2004 CONF. AUTORIZA-DO NO PROC. N. 20057/04. | 00002602360473 | LUCIO MENDES CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00481 | 03/05/2004 | 266.00 | 266.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE 139 BOTI-JOES DE AGUA MINERAL, CONFORMEAUTORIZADO NO PROC. 20175/04. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00482 | 03/05/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE INSTALA-CAO DE REVESTIMENTO FUME PARAVEICULO GOL MMR 3486 CONFORME/AUTORIZADO NO PROC. 19962/04. | 00010942033434 | LOURIVAL PORTO SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00483 | 03/05/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PRAN-CHAS EM BLOCOS PARA CORHU, CF.AUTORIZADO NO PROC. 1901703. | 00052673464468 | CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DE PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00484 | 03/05/2004 | 965.00 | 965.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVI-COS A CENTRAL TELEFONICA DA /PHILIPS DO BRASIL, CF. MEMO N.081/04. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00485 | 03/05/2004 | 697.65 | 697.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA ECT, NOTA FISCAL N.0003309455, CONF. AUTORIZADO /NO MEMO SEGER N. 086/04. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00480 | 03/05/2004 | 120.08 | 120.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EMBRATEL, FATURA N.0100713728261 E NOTA FISCAL N.5314840, CONF. MEMO SEGER 0872004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00491 | 03/05/2004 | 1600.14 | 1600.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS EMBRATEL,FATURAS N. 04/04/238006807 - VLR1.491,44, 0100748525937 VALOR57,97, 0100748525652 VL 50,73. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00486 | 03/05/2004 | 19.98 | 19.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CAGEPA, FATURA DOMES DE ABRIL/2004, CONF. MEMO/N. 089/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00487 | 03/05/2004 | 157.92 | 157.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA SAELPA, RFMES DE MAIO/04, FAT. 29837461/CONF. MEMO SEGER 089/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00489 | 03/05/2004 | 2266.52 | 2266.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DA EMBRATEL/VLN VIPLINE, FATURA N. 04/04/20700238-3, CONF. MEMO SEGER N.100/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00478 | 03/05/2004 | 187.04 | 187.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS PA-RA VEICULO BLAZER MOG 9210, CFPROC. 20.101/04. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00475 | 03/05/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A COMPRA DE UM /KIT DE BANCO EM COURO PARA VEICULO SANTANA, CONF. AUTORIZADONO PROC. N. 19.761/04. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00503 | 04/05/2004 | 3.62 | 3.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTA DA INTELIG NOMES DE ABRIL/04, N.F./ FATURA/N. 0001308290-PB E 4532262 CF.AUTORIZADO NO MEMO N. 088/04. | 02421421001606 | INTELIG |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00504 | 04/05/2004 | 57.26 | 57.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA EMBRATEL REF. ABRIL2004, 02 FATURAS NO VALOR DE3,73 E 53,53, CONF. AUTORIZADONO MEMO 091/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00506 | 04/05/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODO PREDIO DO MEMORIAL DURANTE/O MES DE ABRIL/2004. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00507 | 04/05/2004 | 524.00 | 524.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO/DE CABOS, BLOCOS E APARELHOS /TELEFONICOS, DURANTE O MES DEABRIL/04. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00508 | 04/05/2004 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 25% DO CONTRATO DELOCACAO DO PREDIO DO ANEXO I /DO MP, DO MES DE ABRIL/2004. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00509 | 04/05/2004 | 825.00 | 825.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 25% DO CONTRATO DELOCACAO DO PREDIO ANEXO I DO /MP DURANTE MES ABRIL/2004. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00510 | 04/05/2004 | 333.30 | 333.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODA COPIADORA RICOH P/ ATENDER/A SEDE DO CAIMP DE C.GRANDE-PBDURANTE ABRIL/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00511 | 04/05/2004 | 333.30 | 333.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCACAODA COPIADORA RICOH P/ ATENDER-AO 2o CAOP EM CAMPINA GRANDE /DO MES DE ABRIL/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00512 | 04/05/2004 | 470.00 | 470.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODA COPIADORA RICOH P/ ATENDER/A COMARCA DE CAJAZEIRAS-PB DU-RANTE O MES DE ABRIL/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00513 | 04/05/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODO PREDIO DA COMARCA DE POMBALDURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 08799173004382 | SOC MANT DO HOSP E MAT SINHA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00514 | 04/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVICOESPECIALIZADO DE ASSISTENTE DAASSESSORIA DE IMPRENSA, DURAN-TE MES DE ABRIL/2004. | 00098145010420 | MABEL DIAS DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00515 | 04/05/2004 | 333.94 | 333.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR DURANTE O MESDE ABRIL/2004. | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00516 | 04/05/2004 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE QUATRO/VAGAS PARA ESTACIONAMENTO DES-TINADOS A VEICULOS DO MP DURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00492 | 04/05/2004 | 930.00 | 930.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA COMPRESSOR /CONF. AUTORIZADO NO PROESSO N.20163/04. | 02432751000102 | VERALUCI TEIXEIRA BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00493 | 04/05/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE RECARGA/DE GAS NO SPLIT DE 360000 BTUSCONFORME AUTORIZADO NO PROCES.20163/04. | 02432751000102 | VERALUCI TEIXEIRA BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00494 | 04/05/2004 | 268.00 | 268.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PILHAS AACONFORME AUTORIZADO NO PROC./N. 20165/04. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00495 | 04/05/2004 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 500 CARTAO LINHO CONFORMEAUTORIZADO NO PROC. 19.927/04. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00496 | 04/05/2004 | 465.00 | 465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DE 03 APA-RELHOS DE FAX E DE 20 APARE -LHOS TELEFONICOS, CONF. AUTORIZADO NO PROC. 20.162/04. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00497 | 04/05/2004 | 103.45 | 103.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL/HIDRAULICO, CONFORME AUTORIZA-DO NO PROC. N. 20160/04. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00498 | 04/05/2004 | 484.30 | 484.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL/DE CONSUMO PARA ATENDER A DI-VERSOS SETORES, CONFORME AUTO-RIZADO NO PROC. N. 20160/04. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00499 | 04/05/2004 | 373.10 | 373.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL/ELETRICO, CONFORME AUTORIZADO/NO PROC. 20160/04. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00500 | 04/05/2004 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE CONSERTO DO FAX SI-MILE TCE, CONFORME AUTORIZADO/NO PROC. 20162/04. | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00501 | 04/05/2004 | 160.60 | 160.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FOTOGRAFIAS CONFORME AUTORIZADO NO/PROC. 20165/04. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00502 | 04/05/2004 | 952.00 | 952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 238ALMOCOS PARA POLICIAIS QUE/PRESTAM SERVICOS NA PGJ E PARASERVIDORES DA COSEG NO PERIODODE 27/02 A 26/03/04, CONFORME/AUTORIZADO NO PROC. 20098/04. | 03473681000101 | EDIJANE RAMALHO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00517 | 04/05/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS EM INFORMATICADURANTE O MES DE ABRIL/2004. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00518 | 04/05/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE PRESTA-CAO DE SERVICOS EM INFORMATICADURANTE O MES DE ABRIL/2004 /(SERVICO DE DOMINIO). | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 04/05/2004 | 20139.00 | 20139.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO FUNERAL DOPROCURADOR DE JUSTICA APOSENTADO, DR HUGO RODRIGUES DOS SAN-TOS, FALECIDO EM 16/12/03, CF.PROCESSO N. 19143/03. | 00075963434491 | MARIA DAS LAGRIMAS DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00519 | 11/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaodo predio do CEAF do MP duran-te o mes de abril/2004. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00520 | 11/05/2004 | 1300.00 | 1300.00 | Importancia empenhada para pagamento de contrato de presta-cao de servicos juridicos du-rante mes de abril/2004. | 00097875449472 | JAILSOM FLORENTINO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00521 | 11/05/2004 | 1650.00 | 1650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 50% DO CONTRATO DELOCACAO DO PREDIO ANEXO I DO /MP, DURANTE O MES DE ABRIL/04. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00522 | 11/05/2004 | 12778.53 | 12778.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONT. EMERGENCIAL /DE PREST.DE SERVICOS, CONSERVACAO, LIMPEZA E SERVICOS TELEFONICOS DURANTE MES DE ABRIL/04. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00523 | 11/05/2004 | 245.70 | 245.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE /DESPESAS, CONF. AUTORIZADO NOPROCESSO N. 19649/04. | 00083971025404 | ALESSANDRO DE LACERDA SIQUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00524 | 11/05/2004 | 543.35 | 543.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE/DESPESAS, CONFORME AUTORIZACAONO PROCESSO N. 19704/04. | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00525 | 11/05/2004 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DEDESPESAS, CONFORME AUTORIZADO/NO PROCESSO N. 20144/04. | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00526 | 11/05/2004 | 57.00 | 57.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS, CONFORME AUTO-RIZADO NO PROC. N. 19718/2004. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00527 | 11/05/2004 | 97.74 | 97.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS, CONF. AUTORIZADO NO PROCESSO N. 19756/2004. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00528 | 11/05/2004 | 109.73 | 109.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DEDESPESAS, CONFORME AUTORIZACAONO PROC. N. 20206/2004. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00529 | 11/05/2004 | 243.87 | 243.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DEDESPESAS, CONFORME AUTORIZACAONO PROC. N. 20197/2004. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 11/05/2004 | 880.00 | 880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS COM DESTINOAS CIDADES DE PATOS/P. ISABEL/AGUA BRANCA E TEIXEIRA, CONF./AUTORIZADO NO PROC. 20095/04. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 11/05/2004 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, COM DESTINA A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, CONF. AUTORIZACAO NO PROC.No. 20104/2004. | 00056853467434 | JOAO MANOEL DE CARVALHO COSTA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 11/05/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA /COM DESTINO AS CIDADES DE SAPEMARI e INGA-PB, CONF. AUTORIZACAO NO PROC. No. 20217/2004. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 11/05/2004 | 536.00 | 536.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE OITO DIARIAS, COM/DESTINO AS CIDADES DE PATOS,P/ISABEL,AGUA BRANCA E TEIXEIRA-PB, CONF. AUTORIZACAO NO PROC.20094/2004. | 00095339116468 | VANDEGILSON DOS SANTOS SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 11/05/2004 | 201.00 | 201.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM /DESTINO A CIDADE DE C. GRANDE-PB, CONF. AUTORIZACAO NO PROC.No. 20127/04. | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00535 | 12/05/2004 | 72.75 | 72.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS, CONFORME AUTO-RIZADO NO PROC. 20205/2004. | 00002579887423 | ANDRE LUIS SANTOS MEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 12/05/2004 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEREMTE A UMA DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, CONF. AUTORIZADONO PROC. No. 20078/2004. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 12/05/2004 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. DIARIA COM DESTI-NO A CIDADE DE C. GRANDE-PB,CFAUTORIZADO NO PROC. 19898/04. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 12/05/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. UMA DIARIA C/DES-TINO A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE CONF. AUTORIZACAO NO PROC./No. 20183/04. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 12/05/2004 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, CONF. AUTORIZADONO PROC. 19.897/04. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 12/05/2004 | 437.40 | 437.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM /DESTINO AS CIDADES DE PRINCESAISABEL E AGUA BRANCA, CONFORMEAUTORIZADO NO PROC. 20226/04. | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 12/05/2004 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, COFORME AUTORIZADO NO PROC. 20079/04. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 12/05/2004 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, CONF. AUTORIZADONO PROC. 20184/04. | 00095339116468 | VANDEGILSON DOS SANTOS SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 12/05/2004 | 1093.50 | 1093.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (03) TRES/DIARIAS, COM DESTINO A CIDADEDE BELO HORIZONTE-MG, CONFORMEAUTORIZADO NO PROC. 20117/04. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 12/05/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUAS/DIARIAS, COM DESTINO A CIDADEDE PATOS-PB, CONFORME AUTORIZADO NO PROC. No. 20230/04. | 00008706360491 | AMARILIA SALES DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 12/05/2004 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUAS/DIARIAS, COM DESTINO A CIDADEDE PATOS-PB, CONF. AUTORIZACAONO PROC. No. 20232/04. | 00067415270444 | ENY NOBREGA DE MOURA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 12/05/2004 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUASDIARIAS COM DESTINO A CIDADE/DE PATOS-PB, CONF. AUTORIZADO/NO PROC. No. 20233/04. | 00013959395434 | FRANCISCO PAULA FERREIRA LAVOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 12/05/2004 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUASDIARIAS, COM DESTINO A CIDADE/DE PATOS-PB, CONF. AUTORIZACAONO PROC. No. 20231/04. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 12/05/2004 | 142.00 | 142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUASDIARIAS, COM DESTINO A CIDADEDE PATOS-PB, CONF. AUTORIZACAONO PROC. No. 20236/04. | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 12/05/2004 | 134.00 | 134.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUASDIARIAS, COM DESTINO A CIDADEDE PATOS-PB, CONF. AUTORIZACAONO PROC. No. 20228/04. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 12/05/2004 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUASDIARIAS, COM DESTINO A CIDADEDE PATOS-PB, CONF. AUTORIZACAONO PROC. 20229/04. | 00028221699420 | RAQUEL PAIVA CHAVES FILGUEIRAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 12/05/2004 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUASDIARIAS, COM DESTINO A CIDADEDE PATOS-PB, CONF. AUTORIZACAONO PROC. 20234/04. | 00011053046472 | MARISTELA SOBREIRA DE CARVALHO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 12/05/2004 | 486.00 | 486.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUASDIARIAS, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORMEAUTORIZADO NO PROC. 20088/04. | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 12/05/2004 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, CONF. AUTORIZADONO PROC. No. 20080/04. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 12/05/2004 | 142.00 | 142.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (02) DUASDIARIAS, COM DESTINO A CIDADEDE PATOS-PB, CONF. AUTORIZACAONO PROC. 20259/04. | 00082689164434 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 12/05/2004 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA/DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE RECIFE-PE, CONF. AUTORIZADONO PROC. 20222/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 12/05/2004 | 71.00 | 71.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA/DIARIA, COM DESTINO A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORMEAUTORIZACAO NO PROC. 20178/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 12/05/2004 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A UMA DIARIA, COMDESTINO A CIDADE DE RECIFE, /CONFORME AUTORIZACAO NO PROC.N.20138/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00558 | 12/05/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MECANICADO VEICULO SANTANA PLACA MNG -4999, CONFORME AUTORIZACAO NOPROC. No. 19468/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00559 | 12/05/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MECANICAP/VEICULO S-10,MOD-0179, CONF.AUTORIZADO NO PROC. 20100/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00560 | 12/05/2004 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DEMECANICA P/VEICULO S-10, MOD -0179, CONFORME AUTORIZADO NO /PROC. No. 19986/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00561 | 12/05/2004 | 3230.00 | 3230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PECAS PARA O VEICULO S-10 MOD-0179, CFAUTORIZADO NO PROC. 20100/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00562 | 12/05/2004 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MECANICANO VEICULO SANTANA MNU-0868 CFAUTORIZADO NO PROC. 20173/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00563 | 12/05/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MECANICAPARA O VEICULO SANTANA MNG5019CONF. AUTORIZADO NO PROCESSO /No. 19987/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00564 | 12/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO E REVISAO /GERAL PARA O VEICULO GOL MMR-3486, CONFORME AUTORIZADO NOPROCESSO 19960/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00565 | 12/05/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DEMECANICA NO VEICULO BLAZER MOG9210, CONFORME AUTORIZACAO NOPROC. 20169/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00566 | 12/05/2004 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MECANICANO VEICULO SANTANA PLACA MMT-7750, CONF. AUTORIZADO NO PRO-CESSO 20.172/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00567 | 12/05/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE REVISAO GERAL DA /SUSPENSAO DO VEICULO SANTANA /PLACA MNU-0868, CONFORME AUTO-RIZADO NO PROC. 20167/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00568 | 12/05/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE MECANICADO VEICULO SANTANA MOG-9210, /CONF. AUTORIZACAO NO PROCESSO/No. 19123/2003. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00569 | 12/05/2004 | 670.00 | 670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MECANICADO VEICULO SANTANA MNE-8416, /CONF. AUTORIZADO NO PROCESSO /No. 19298/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00570 | 12/05/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MECANICANO VEICULO SANTANA MNG-5019 CFAUTORIZADO NO PROC. 19467/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00571 | 12/05/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MECANICREALIZADOS NO VEICULO TOPIC -PLACA MNZ-5020, CONFORME AUTO-RIZACAO NO PROC. 20062/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00572 | 12/05/2004 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE MECANICANO VEICULO SANTANA MNU-0868 CFAUTORIZACAO NO PROC. 19299/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00578 | 13/05/2004 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO E REVISAO /GERAL PARA O VEICULO GOL,PLACAMMR-3486, CONFORME AUTORIZACAONO PROCESSO 19960/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00588 | 13/05/2004 | 35.37 | 35.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEMAR, FONE241-5502, FATURA 00015610067 ,REF. AO MES DE MAIO/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00590 | 13/05/2004 | 31.30 | 31.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA FATURA 00015662105,FONE 353-2627, CONF. AUTORIZA-DO NO MEMO SEGER N. 110/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00591 | 13/05/2004 | 18.12 | 18.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DAPROMOTORIA DE SAO JOSE DE PIRANHAS, REF. AO MES DE ABRIL/04,CONF. MEMO SEGER 111/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00592 | 13/05/2004 | 1182.10 | 1182.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA REF. AO MES/DE ABRIL/2004, CONF. AUTORIZA-DO NO MEMO SEGER 106/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00593 | 13/05/2004 | 96.34 | 96.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTE/MES DE MAIO/04, FATURAS NoS. /00015658733 E 00015656323, FO-NES 471-1139 E 354-1277, CONF.MEMO SEGER No. 103/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00594 | 13/05/2004 | 133.71 | 133.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA 000131279-PBFONE (534-2053), CONFORME AUTORIZADO NO MEMO SEGER 108/04. | 02421421001606 | INTELIG |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00595 | 13/05/2004 | 12317.95 | 12317.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DOMES DE ABRIL/04, CONF. AUTORI-ZADO NO MEMO No. 082/2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00596 | 13/05/2004 | 65.64 | 65.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA 29967039, DEMAIO/04, CONF. AUTORIZACAO NOMEMO SEGER N. 094/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00597 | 13/05/2004 | 13749.78 | 13749.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DOMES DE MAIO/2004, DA RUA RODRIGUES DE AQUINO, CONF.AUTORIZA-DO NO MEMO SEGER N. 107/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00598 | 13/05/2004 | 239.28 | 239.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DA EMBRATELDIV. FATURAS, VENCTO. 10/11/0310/10/03, 28/08/03, 10/08/200310/06/03, 10/12/03, 10/01/200310/02/04, 15/04/04, 10/04/04 ,10/02/04, 10/07/2000 E 28/09/2000. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00007 | 13/05/2004 | 5600.00 | 5600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE (070) CARTEIRAS ESCOLARES PARA ATENDER/AO CEAF(AUDITORIO), CONF. AUTORIZADO NO PROC. 19853/2004. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00587 | 13/05/2004 | 1240.00 | 1240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO DE LOCACAODA COPIADORA RICOH, REFERENTE/MES DE ABRIL/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00589 | 13/05/2004 | 625.26 | 625.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA N 0004309636REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00586 | 13/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 250 CARTUCHOS PARA ATENDER A ASSESSORIAMILITAR,CONF. AUTORIZACAO NO/PROC.19850/04. | 02139168000108 | MSO FERREIRA ARMA SHOP |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00599 | 13/05/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 PLACASDE REDE FAST ETHERNET, PARA DIVERSOS GABINETES DE PROCURADO-RES, CONF. PROC. 19952/04. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 13/05/2004 | 268.00 | 268.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE (04) QUATRO/DIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE PATOS/TEIXEIRA/AGUA BRANCA/E PRINCESA ISABEL-PB, CONFORMEAUTORIZADO NO PROC. 20140/04. | 00002281818446 | JOCELIO DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 13/05/2004 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, CONFORME AUTORI-ZADO NO PROC. 20188/04. | 00060181990415 | GERSONILDO BARBOSA DE SOUSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 13/05/2004 | 71.00 | 71.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA/DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME AUTORIZADO NO PROC. 20177/04. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 13/05/2004 | 243.00 | 243.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMA/DIARIA, COM DESTINO A CIDADE/DE ITAPORANGA-PB, CONFORME AU-TORIZADO NO PROC. 20046/04. | 00000917846460 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA W DE QUEIROGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00580 | 13/05/2004 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CHEFE DE COMPRAS DE DIVISAODE COMPRAS DESTE ORGAO, ACIMA CITADO, COMO SUPRIMENTO DE FUNDOS, PARA REALIZAR PEQUENAS /DESPESAS DURANTE O MES DE MAIO2004. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00581 | 13/05/2004 | 94.00 | 94.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO /DE DESPESAS, CONF. AUTORIZACAON0 PROCESSO N. 20150/2004. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00582 | 13/05/2004 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. RESSARCIMENTO DEDESPESAS, CONF. AUTORIZACAO NOPROCESSO N. 20123/04. | 00003618373481 | LUCIARA LIMA SIMEAO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00583 | 13/05/2004 | 214.97 | 214.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A RESSARCIMENTO /DE DESPESAS, CONF. PROCESSO N.20148/04. | 00059614773472 | ADRIANO DA GAMA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00584 | 13/05/2004 | 2360.70 | 2360.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA COMDESTINO A JP/BRASILIA/JP, FATURA N. 00037 EM FAVOR DA TRAN-SAERO CONF. MEMO SEGER 113/04. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00585 | 13/05/2004 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS /POSTAIS,CONF. AUTORIZACAO NOPROC.N.20201/2004. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 51 | NULL | Dispensa | 00609 | 14/05/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA CONFECCAO DE 700(SETECENTOS) CONVITES PARA ATEN-DER O CERIMONIAL, CONFORME AU-TORIZACAO NO PROC. N.20198/04. | 04277933000181 | GRAFICA E EDITORA MERCADO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00610 | 14/05/2004 | 451.84 | 451.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO, CONF. AUTORIZADONO PROC. N. 19948/04 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00611 | 14/05/2004 | 458.25 | 458.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL/ODONTOLOGICO, CONF.AUTORIZACAONO PROC. N. 19948/04. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00612 | 14/05/2004 | 449.50 | 449.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL/ODONTOLOGICO, CONF. PROCESSO N19948/04 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO DENTAL CENTRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00604 | 14/05/2004 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE (10) CON-JUNTOS BLAZER EM STRECH E (10)SAIAS P/ATENDER AO CERIMONIAL/CONFORME AUTORIZADO NO PROCES-SO No. 20.203/04. | 24215998000100 | JOSE EVANDRO FERREIRA SILVA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00605 | 14/05/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. COMPRA DE UM MINEGRAVADOR MARCA PANASSONIC PARAATENDER A ASS. DE IMPRENSA, CFPROCESSO N. 19.85104. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00606 | 14/05/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE (01) UM/CARRO DE MAO PARA ATENDER AO /1o. CAOP, CONF. AUTORIZADO NOPROC. 19.985/04. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00607 | 14/05/2004 | 52.90 | 52.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE (01) UMA/SANDUICHEIRA P/ATENDER AO GABINETE DA PROCURADORA-GERAL, CF.20.161/04. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00615 | 14/05/2004 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FARDAMENTO PARA UMSERVIDOR DA ASSESSORIA DE EXPEDIENTE E COMUNICACAO, CONFORMEAUTORIZADO NO PROC. 19757/04. | 06073940000197 | SAULO DE TASSO FERREIRA RIBEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00616 | 14/05/2004 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE UM TERNO/COMPLETO DE MICROFIBRA PARA OSERVIDOR CHICO LINS,PARA ATEN-DER AO CERIMONIAL, CONFORME /PROCESSO N. 2020304. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00617 | 14/05/2004 | 202.00 | 202.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE UM CODIGOCIVIL, UM CODIGO PENAL, UM CO-DIGO DE PROCESSO CIVIL E UM CODIGO DE PROCESSO PENAL, PARA AATENDER AO 1 CAOP, CONFORME /PROC. N. 1996104. | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 14/05/2004 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB/CONF. AUTORIZADO NO PROCESSO N20224/04. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 14/05/2004 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE (2) DUAS DIARIAS /COM DESTINO AS CIDADES DE PRINCESA ISABEL-PB, AGUA BRANCA-PBTEIXEIRA-PB E PATOS-PB, CONFORME PROC. N. 20243/04. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 14/05/2004 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB,CONF. PROC. N. 20223/04. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 14/05/2004 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE UMA DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE GUARABIRA-PB,CONF. AUTORIZADO NO PROCESSO N20225/04. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00623 | 14/05/2004 | 444.00 | 444.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DA LEGISLACAO FEDE-RAL PARA O ANO DE 2004, CONFORME PROC. N. 19624/04. | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00608 | 14/05/2004 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALA-CAO DE REVESTIMENTO(PELICULA)/FUME,PARA O VEICULO SIENA MMV7717(V-24),CONF. AUTORIZADO NOPROC. N. 19947/04 | 00010942033434 | LOURIVAL PORTO SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00613 | 14/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE UMA BATE-RIA PARA VEICULO SANTANA - MNG5019, CONF. AUTORIZADO NO PROCN. 20171/04. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00614 | 14/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE (02) DUASBATERIAS 65 OU 75 AMPERES PARAOS VEICULOS SANTANA PLACAS MNE8416 E MNT 7750, CONF. PROC.N.20168/04. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 17/05/2004 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE MEIA DIARIA, COM/DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,CONF. AUTORIZADO NO PROCESSO N20.221/04. | 00065194594453 | ISAMARK LEITE FONTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 17/05/2004 | 364.50 | 364.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE UMA E MEIA DIARIA /COM DESTINO A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, CONF. AUTORIZADONO PROC. 20087/04. | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 17/05/2004 | 355.00 | 355.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE CINCO DIARIAS COM /DESTINO A CIDADE PATOS-PB, TEIXEIRA-PB E PRINCESA ISABEL-PB,CONF. AUTORIZADO NO PROCESSO N20277/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Convite | 00008 | 17/05/2004 | 1199.00 | 1199.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM ARCON-DICIONADO DE 18.000 BTUs PARAATENDER A PROMOTORIA DE PRATA/PB CONF. AUTORIZADO NO PROCES-SO No. 19.546/04. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00628 | 17/05/2004 | 1831.66 | 1831.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE 250 CARTUCHOS CAL. 380 AUT. EXPO 95gr ,250 CARTUCHOS CAL. 38 SPL+p /EXPO 150gr E 50 CARTUCHOS cbc/12/70, PARA ATENDER A ASSESSO-RIA MILITAR, CONF. AUTORIZACAONO PROC.19850/04. | 02139168000108 | MSO FERREIRA ARMA SHOP |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 17/05/2004 | 35.50 | 35.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE SAPE/PB, CONF. AUTORIZACAO NO PROC.N. 20120/04. | 00082689164434 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 17/05/2004 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A 1/2 DIARIA, COMDESTINO A CIDADE DE C. GRANDE/PB, CONF. AUTORIZACAO NO PROC.N. 20089/04. | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 17/05/2004 | 109.35 | 109.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE SERRA-RIA-PB, CONF. AUTORIZACAO NO /PROC. N. 20256/04. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 17/05/2004 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, P/PARTICIPACAO DA TURMA RECURSAL MISTA DA COMARCA DE PA-TOS/PB, CONF. AUTORIZACAO NO/PROC. N. 19913/04. | 00091622921453 | DULCERITA SOARES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 17/05/2004 | 35.50 | 35.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. A 1/2 DIARIA COMDESTINO A CIDADE DE SAPE-PB, /CONF. AUTORIZADO NO PROCESSO N20119/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 17/05/2004 | 35.50 | 35.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAPAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIA-RIA, COM DESTINO A CIDADE DE/SAPE-PB, CONF. AUTORIZACAO NOPROC. N. 20.116/04. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 17/05/2004 | 35.50 | 35.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, CONF. AUTORIZADONO PROC. N. 20195/04. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 17/05/2004 | 35.50 | 35.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE GURI-NHEM-PB, CONF. AUTORIZACAO NOPROC. N. 20.107/04. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 17/05/2004 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE ARARU-NA/PB, CONFORME AUTORIZACAO NOPROC. N. 20.215/04. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 17/05/2004 | 109.35 | 109.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CF.AUTORIZADO NO PROC. 20070/04. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 17/05/2004 | 109.35 | 109.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, CONF. AUTORIZADO NO PROC./N. 20074/04. | 00060312378491 | ELAINE CRISTINA PEREIRA ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 17/05/2004 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE PATOS-PB, CF.AUTORIZACAO DO PROC. 20070/04. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 17/05/2004 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME AUTORIZACAO NO/PROCESSO N. 20070/04. | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 17/05/2004 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO N. 20070/04. | 00067584500404 | ADRIANA DE FRANCA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 17/05/2004 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONF. AUTORIZADO NO PROC./No. 20.070/04. | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 17/05/2004 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONF. AUTORIZADO NO PROC./No. 20.070/04. | 00000917846460 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA W DE QUEIROGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 17/05/2004 | 109.35 | 109.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONF. AUTORIZADO NO PROC./No. 20.070/04. | 00000753935490 | ANDREA BEZERRA PEQUENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 17/05/2004 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME AUTORIZACAO NO PROC. N./20070/04. | 00000741584492 | ANA CAROLINE ALMEIDA MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 17/05/2004 | 109.35 | 109.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE PATOS-PB,CON-FORME PROC. N. 20070/04. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00648 | 17/05/2004 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO/N.20070/04. | 00003337673490 | ANA GUARABIRA DE LIMA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 17/05/2004 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE PATOS-PB,CON-FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO/N.20070/04. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 17/05/2004 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE PATO-PB, CON-FORME AUTORIZACAO DO PROCESSO/N.20070/04. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 17/05/2004 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO/N. 20070/04. | 00003034066406 | ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 17/05/2004 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO/N.20070/04. | 00000751343498 | LIANA ESPINOLA PEREIRA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 17/05/2004 | 109.35 | 109.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE PATOS-PB,CON-FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO/N. 20070/2004. | 00002673713492 | JULIANA COUTO RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 17/05/2004 | 109.35 | 109.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE PATOS-PB, /CONFORME AUTORIZACAO NO PROC.N20070/2004. | 00000743287436 | FERNANDO CORDEIRO SATIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 17/05/2004 | 109.35 | 109.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO/N.20070/2004. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 17/05/2004 | 109.35 | 109.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO/N. 20070/2004. | 00003028643421 | ANDRESSA TORQUATO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 17/05/2004 | 109.35 | 109.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE PATOS-PB,CON-FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO/N. 20070/2004. | 00059614773472 | ADRIANO DA GAMA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 17/05/2004 | 109.35 | 109.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO/N. 20070/2004. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 17/05/2004 | 121.50 | 121.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO/N.20070/2004. | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 17/05/2004 | 109.35 | 109.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO/N.20070/2004. | 00002579887423 | ANDRE LUIS SANTOS MEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 17/05/2004 | 109.35 | 109.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE PATOS-PB,CON-FORME AUTORIZACAO DO PROCESSO/N. 20070/2004. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 17/05/2004 | 109.35 | 109.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO/N.20070/2004. | 00002944900439 | JOSEANE DOS SANTOS AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 17/05/2004 | 109.35 | 109.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO/N. 20070/2004. | 00064093190372 | RAFAEL LIMA LINHARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00664 | 18/05/2004 | 1530.00 | 1530.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas efetuadascom Material de Expediente pa-ra o 2O. CAOP-C.G, durante o /mes de MAIO/2004, conforme au-torizado atraves do Of. SEGER/025/2004. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00665 | 18/05/2004 | 790.00 | 790.00 | Importancia empenhada para pa-gamento das despesas com Servicos de Terceiros, ref. MAIO/04para o 2o CAOP-CG, conf. auto-rizado no OF.SEGER/025/2004. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00666 | 18/05/2004 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pa-gamento das despesas efetuadasno 2o. CAOP-CG, com servicos /de terceiros (P.Fisica), conf.autorizado no OF.SEGER/025/04. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00667 | 18/05/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de despesas administrativas da Promotoria de Sous-PBdurante o mes de MAIO/2004, cfautorizacao atraves do OFICIO/038/2004. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00668 | 18/05/2004 | 108.25 | 108.25 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a RESSARCI-MENTO de despesas pagas, conf.autorizacao no Proc. 20383/04. | 00000917846460 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA W DE QUEIROGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00669 | 18/05/2004 | 108.70 | 108.70 | Importancia empenhada para pagamento referente a RESSARCI-MENTO de despesas efetuadas nomes de abril/04, conforme autorizacao no Proc. 20397/04. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00670 | 18/05/2004 | 92.00 | 92.00 | Importancia empenhada para pagamento referente RESSARCIMEN-TO com despesas efetuadas comrefeicao durante viagem as Promotorias de Patos/P.Isabel-PB,conf. autorizacao no Processo/n. 20.393/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 18/05/2004 | 42.00 | 42.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 diariacom destino a J.Pessoa-PB. cf.autorizado no Proc. 20.333/04. | 00046745432404 | FRANCIALDO BATISTA VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 18/05/2004 | 42.50 | 42.50 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a 1/2 diaria comdestino a cidade de RECIFE-PE,conf. autorizacao no Processo/20.308/04. | 00013301845487 | VAGNO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 18/05/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma/diaria, com destino a cidadede Campina Grande-PB, conformeautorizacao no Proc. 20298/04. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 18/05/2004 | 550.00 | 550.00 | Importancia empenhada para pagamento de (05) diarias com /destino as cidades de Patos eP. Isabel, conf. autorizado noProc. n. 20315/04. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 18/05/2004 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (01) uma diaria comdestino a cidade de RECIFE-PE,conf. autorizacao no Processo/n. 20409/04. | 00048703508404 | NOZILDA BARREIRO PAULO PINTO DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 18/05/2004 | 37.50 | 37.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 diariacom destino a cidade de JoaoPessoa-PB, conf. autorizacao /no Proc. 20.332/04. | 00005338377403 | EDUARDO JOSE MAIA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 18/05/2004 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 diariacom destino a J.Pessoa-PB, cf.autorizado no Proc. 20004/04. | 00042447518404 | GUILHERME BARROS SOARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 18/05/2004 | 355.00 | 355.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a (05) cinco dia-rias, com destino as cidades /de Patos, Teixeira e P.Isabel-PB, conf. autorizado no Proc./20273/04. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 18/05/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (01) uma diaria comdestino a cidade de C.Grande /PB, conf. autorizacao no Proc.n. 20297/04. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 18/05/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (01) uma diaria comdestino a cidade de C. Grande-PB, conf. autorizado no Processo n. 20299/04. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00681 | 19/05/2004 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. COMPRA DE (40) CABIDES TRANSPARENTES PARA ATEN-DER AO COLEGIO DE PROCURADORESCONF. AUTORIZADO NO PROCESSO N19946/04. | 04849104000126 | GENARO R DA S FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00682 | 19/05/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELA ENTREGA DA COMENDA AO CONSELHEIRO LUIZ NUNES SOARES,CF.AUT. NO PROC. 20.245/04. | 00058504800482 | RUCKER BEZERRA DE QUEIROZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00683 | 19/05/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO MESTRE DE CERIMONIA NA OUTORGA DA MEDALHA /JOSE AMERICO DE ALMEIDA AO CONSELHEIRO LUIZ NUNES, CONORME /PROC. 20247/04. | 00002203537434 | JOSE VALTER VIEIRA CARTAXO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00684 | 19/05/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF. SERVICO PRESTADO/GRUPO DE CANTO APRESENTACAO NAMISSA DE ACAO DE GRACAS DO DIADAS MAES, CF. AUTORIZACAO NO /PROC. 20.328/04. | 00098237810791 | RICARDO J FABIAO DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00685 | 19/05/2004 | 135.82 | 135.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPTU DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ANEXO I DO MP NESTACAPITAL, REF. ABRIL/2004, CF./CARNE N. 062.267-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00686 | 19/05/2004 | 118.10 | 118.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE MESDE MAIO/2004, DO PREDIO ONDE/FUNCIONA O ANEXO I DO MP NESTACAPITAL, CONF. CARNE 062267-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00687 | 19/05/2004 | 131.38 | 131.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPTU REFERENTE MESDE ABRIL/04, PREDIO ONDE FUN -CIONA O ANEXO I DO MINISTERIO/PUBLICO NESTA CAPITAL, CONFOR-ME CARNE N. 062341-5. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00688 | 19/05/2004 | 114.24 | 114.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO IPTU, REFERENTE MESDE MAIO/2004, DO PREDIO ONDEFUNCIONA O ANEXO I DO MINISTE-RIO PUBLICO NESTA CAPITAL, CF.CARNE N. 062.341-5. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00689 | 19/05/2004 | 94.97 | 94.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO IPTU REF. ABRIL/04,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEAFDO MINISTERIO PUBLICO, NESTA /CAPITAL, CONF. CARNE 062339-3. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00690 | 19/05/2004 | 82.58 | 82.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO IPTU REF. MAIO/2004DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEAFDO MINISTERIO PUBLICO NESTA CAPITAL, CF. CARNE N. 062339-3. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00691 | 19/05/2004 | 59.18 | 59.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE COLETA DE /RESIDUOS, REFERENTE ABRIL/2004DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEAFDO MINISTERIO PUBLICO DESTA CAPITAL, CF. CARNE N. 062.339-3. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00692 | 19/05/2004 | 51.46 | 51.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA TAXA DE COLETA DERESIDUOS DO MES DE MAIO/2004 /DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CEAFDO MINISTERIO PUBLICO NESTA CAPITAL, CF. CARNE N. 062.339-3. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00693 | 19/05/2004 | 63.17 | 63.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE IPTU, REF. ABRIL/04DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MEMORIAL DO MP DESTA CAPITAL, CON-FORME CARNE N. 062.536-1. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00694 | 19/05/2004 | 54.93 | 54.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO IPTU REF. MAIO/2004DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MEMORIAL DO MP DESTA CAPITAL, CON-FORME CARNE N. 062.536-1. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00695 | 19/05/2004 | 258.00 | 258.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE (02) DOISRADIOS MOTOROLA DE COMUNICACAOPARA O CERIMONIAL, CONF. AUTO-RIZACAO NO PROC. 20.202/04. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 19/05/2004 | 1215.00 | 1215.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE (03) DIARIAS, COM/DESTINO A CIDADE DE NATAL-RN ,CONF. AUTORIZACAO NO PROCESSO/N. 20.432/04. | 00013207334415 | JACILENE NICOLAU FAUSTINO GOMES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00697 | 19/05/2004 | 740.00 | 740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS INSCRICOES DA EQUIPE DO CERIMONIAL DESTE MINISTERIO PUBLICO, CONF. AUTORIZACAONO PROC. 20.314/04. | 00002938336489 | JAQUELINE CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00699 | 20/05/2004 | 241.50 | 241.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE 35 (TRIN-TA E CINCO) FILMES 100 ASAS, /PARA ATENDER A ASSESSORIA DE /IMPRENSA, CONFORME AUTORIZACAONO PROCESSO N. 19943/04. | 09966482002823 | DISTRIB DE PROD FOTOGRAFICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00700 | 20/05/2004 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE UM GRAM-/PEADOR CAPACIDADE PARA 100 FO-LHAS PARA ATENDER A COORDENADORIA DA CCIA, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N. 20248/04. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00701 | 20/05/2004 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE (02) JALECOS TAM. G, MANGA LONGA, (04)/JALECOS TAM. M MANGA CURTA E /(05) JALECOS TAM M MANGA LONGAPARA ATENDER A COORD. DA DIVI-SAO ODONTOLOGICA, CONF. AUTORIZACAO NO PROC. N. 19857/04. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00702 | 20/05/2004 | 980.00 | 980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO DE FORNECI-MENTO DE (245) ALMOCOS, NO PE-RIODO DE 25/03/2004 A 25/04/04PARA ATENDER A ESTA PROCURADO-RIA GERAL DE JUSTICA, CONF. AUTORIZADO NO PROC. N. 20359/04. | 03473681000101 | EDIJANE RAMALHO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 92 | ATIVIDADE DE SUPORTE E APOIO PARLAMENTAR | Dispensa | 00703 | 20/05/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO DE DETETIZACAO NA SEDE DE MP (36 SALAS, /06 DEPOSITOS, 09 BANHEIROS,011CORREDORES, 02 RECEPCOES, 04 /COPAS, 02 SALAS DE ARQUIVOS E/09 CAIXAS DE ESGOTOS ELETRICASE FLUVIAIS), CONF. AUTORIZACAONO PROC. N. 20246/04. | 00087442124453 | RICARDO RENATO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00704 | 20/05/2004 | 178.00 | 178.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICO DE CONSERTODE UM APARELHO DE FAX, PARA /ATENDER A DIADM, CONFORME AUTORIZACAO NO PROC. N. 20360/04. | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00705 | 20/05/2004 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DO CONT. DE 04 VAGAS /PARA ESTACIONAMENTO, DESTINA -DOS A VEICULOS PERTENCENTES AOMINISTERIO PUBLICO, DURANTE OMES DE MAIO/2004. | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00706 | 20/05/2004 | 169.80 | 169.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE SERVICOS DE REVELA-CAO DE VINTE E QUATRO FOTOS 10X16, NOVENTA E TRES FOTOS 15 X21 DOZE COPIOES, PARA ATENDER/A ESTA PROCURADORIA GERAL DE /JUSTICA, CONF. PROC. 20361/04. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00707 | 20/05/2004 | 157.00 | 157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE DEZ FIL -MES 400 ASAS, QUATRO PILHAS TIPO AA, QUATRO PILHAS TIPO AAA/PALITO, PARA ATENDER A ASSESSORIA DE IMPRENSA, CONFORME AU -TORIZACAO NO PROC. 19943/04. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00708 | 20/05/2004 | 301.50 | 301.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A COMPRA DEDUAS FITAS DE VIDEO, ONZE PI-/LHAS DO TIPO AA, QUATRO FILME/36/400, DEZ FILMES PRO IMAGEM,QUATRO PILHAS AAA, UM KIT COM/(0 PILHAS) DE PILHAS RECARREGAVEL, PARA ATENDER A ESTA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, CONFAUT. NO PROC. N. 20361/04. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00709 | 20/05/2004 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. AO SERVICO DE CONFECCAO DE SESSENTA BOLSAS/PAS-TA, PARA ATENDER A DIRETORIA /DE APOIO FINANCEIRO, CONF. AU-TORIZACAO NO PROC. N.20093/04. | 00020680260404 | JOSE VELOSO SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00710 | 20/05/2004 | 16.40 | 16.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A COMPRA DE MATE-RIAL HIDRAULICO, PARA ATENDER/A PGJ, 1 CAOP, CEAF, CAIMP, /CCIA E MEMORIAL, CONF. AUTRIZADO NO PROC. N. 20348/04. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00711 | 20/05/2004 | 96.80 | 96.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A COMPRA DE MATE-RIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER/A PGJ, 1 CAOP, CEAF, CAIMP, /CCIA E MEMORIAL, CONFORME AUTORIZADO NO PROC. N. 20348/04. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00712 | 20/05/2004 | 349.60 | 349.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A COMPRA DE MATE-RIAL ELETRICO, PARA ATENDER APGJ, 1 CAOP, CEAF, CAIMP, CCIAE MEMORIAL, CONFORME AUTORIZA-CAO NO PROCESSO N. 20348/04. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00713 | 20/05/2004 | 171.00 | 171.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF.A COMPRA DE CENTO/E QUATORZE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS CADA, PARA/ATENDER A PGJ, CONFORME AUTORIZACAO NO PROC. N. 20345/04. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00714 | 20/05/2004 | 55.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A COMPRA DE UM CAPACETE PARA CONDUTOR DE MOTO /HONDA PLACA MNT 4426, CONFORMEAUTORIZADO NO PROC. 20099/04. | 08299513000157 | MOTOSHOP VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00715 | 20/05/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. AO CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO DO MEMORIAL,DURANTE O MES DE MAIO/2004. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00716 | 20/05/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A SERVICO DE CON-SERTO DE UM ELIMINADOR, UM MI-CROVERB 4, UM DUPLO DECK E VI-SITA DO TECNICO PARA ATENDER ACOSEG (SOM AUDITORIO), CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO N./20350/04. | 00005455159470 | FLAVIANO DE LIMA SOARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00698 | 20/05/2004 | 647.00 | 647.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE (04) QUA-TRO PNEUS PARA O VEICULO MONZAPLACA MMT 6577, CONFORME AUTO-RIZACAO NO PROC. N. 20199/04. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00717 | 21/05/2004 | 333.94 | 333.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. AO CONTRATO DE MANUNTENCAO DO ELEVADOR, DURANTEO MES DE MAIO/2004. | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00719 | 21/05/2004 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. AO SERVICO DE EN-CADERNACAO DE 08 EXEMPLARES DODIARIO DA JUSTICA E 04 DE DIA-RIOS OFICIAIS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N. 20358/04. | 00002327120420 | ANTONIO GALIZA DE ANDRADE |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00009 | 21/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. COMPRA DE UMA CA-DEIRA TIPO SECRETARIA PARA OCCIA, CONFORME AUTORIZADO NO /PROCESSO N. 20352/04. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00010 | 21/05/2004 | 834.00 | 834.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE TRES CA -DEIRAS TIPO PRESIDENTE PARA /CCIA, CONFORME AUTORIZACAO NOPROCESSO N. 20352/04. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00011 | 21/05/2004 | 1110.00 | 1110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. DA COMPRA DE TRESARMARIOS DE ACO COM CHAVE, PA-RA ATENDER A GAECO, CONFORME /AUT. NO PROC. N. 19855/04. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00012 | 21/05/2004 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. COMPRA DE TRES ESTANTES DE ACO, PARA ATENDER A/COORDENADORIA DO CCIA, CONFOR-ME AUT. NO PROC.N. 20352/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00013 | 21/05/2004 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. COMPRA DE UMA ES-TANTE DE ACO, PARA ATENDER A /SALA DE ESTUDOS DO CEAF, CONF.AUTORIZADO NO PROC. 19953/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00014 | 21/05/2004 | 363.00 | 363.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. COMPRA DE DUAS CADEIRAS TIPO DIGITADOR, COM RE-GULAGEM PARA ENCOSTO E ASSENTOCONF. AUT. NO PROC. 19959/04 | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00721 | 25/05/2004 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. AO RESSARCIMENTO/DE DESPESAS EFETUADAS COM SER-VICOS FOTOGRAFICOS NA CIDADE /DE PATOS-PB, CONFORME AUTORIZACAO NO PROC. 20425/04. | 00003618373481 | LUCIARA LIMA SIMEAO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 25/05/2004 | 71.00 | 71.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A UMA DIARIA COMDESTINO A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB, CONFORME AUTORIZADONO PROC. N.20406/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 25/05/2004 | 202.50 | 202.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A MEIA DIARIA COMDESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,CONFORME AUTORIZADO NO PROCES-SO N. 20415/04. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 25/05/2004 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (01) UMA/DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, CONFORME AUTORIZACAO NO PROC. 20129/04. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 25/05/2004 | 52.50 | 52.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 (MEIADIARIA), COM DESTINO A CIDADE/DE RECIFE-PE, CONFORME AUTORI-ZACAO NO PROC. 20405/04. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 25/05/2004 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A (01) UMADIARIA, COM DESTINO A CIDADE/DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORMEAUTORIZADO NO PROC. 20130/04. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 25/05/2004 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REF A (01) UMA DIARIA/COM DESTINO A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE/PB, CONF. AUTORIZADONO PROC. N. 20128/04. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 25/05/2004 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A UMA DIARIACOM DESTINO A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB, CONFORME AUTORI-ZACAO NO PROC. 20401/04. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 25/05/2004 | 9475.35 | 9475.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG. DO INSS DO MES DE ABRIL/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 26/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (02) duas diariascom destino a cidade de SOUSA/PB, nos dias 10/03, 01/04, 22/04 e 28/04, cf. autorizacao noProc. N. 20.390/04. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 26/05/2004 | 486.00 | 486.00 | Importancia empenhada para pagamento de (02) duas diarias/com destino a cidade de SOUSA/PB, nos dias 10/03, 01/04, 22/04 e 28/04, cf. autorizacao noProc. N. 20.390/04. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00016 | 26/05/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A COMPRA DEUMA CADEIRA TIPO SECRETARIA PARA O CCIA, CONFORME AUTORIZADONO PROC. N. 20352/04. | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00733 | 26/05/2004 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A COMPRA DEUMA BATERIA PARA O VEICULO SANTANA - MNG 5019, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 20168/04. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00735 | 26/05/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE 02(DUAS)/BATERIAS 65 OU 75 AMPERES PARAOS VEICULOS SANTANA PLACAS MNE8416 E MNT 7750, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 20171/04. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00737 | 27/05/2004 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A COMPRA DE(2) DOIS PNEUS PARA O VEICULO/SANTANA MNE-8416, CONFORME AU-TORIZADO NO PROC. 20326/04. | 09163767000378 | MARPESA PENEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00738 | 27/05/2004 | 263.90 | 263.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A COMPRA DE (01)/UM TERNO PARA O FOTOGRAFO, SR.JOCELIO DA SILVA NASCIMENTO, /CONF. AUTORIZACAO NO PROCESSO-N. 20.353/04. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00739 | 27/05/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE SERVICOS DECONFECCAO DE (100) CEM ELASTI-COS COM O LOGOTIPO DO MP, CON-FORME AUT. NO PROC. 20092/04. | 00087399334404 | ALAIDE MOREIRA DE FIGUEIREDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00740 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de (10) guardas-chuva, tamanho grande, pa-ra atender a COTAV, conforme /autorizado no Proc. 19.650/04. | 00014779404487 | CLOVES BEZERRA GUEDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00741 | 27/05/2004 | 168.00 | 168.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. servico de divisoria de gesso p/atender a GAECOconforme autorizado no Proces-so N. 20351/04. | 00008694192420 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00742 | 27/05/2004 | 98.00 | 98.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de (100) cemcaixas para CDs em acrilico e(01) um porta CD para atender/a COINF, conforme autorizacao/no Proc. N. 20250/04. | 05279965000189 | NAVE INFORMATICA GAMES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 27/05/2004 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. (02) duas diariascom destino as cidades de Pocinhos e Joao Pessoa, conf. autorizacao no Proc. N. 20334/04. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00745 | 27/05/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A COMPRA DE(10) DEZ GUARDAS-CHUVA, TAMA-/NHO GRANDE, PARA ATENDER A CO-TAV, CONFORME PROC. 19650/04. | 00027693805400 | FRANCISCO DE ASSIS DE FREITAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00736 | 27/05/2004 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE UMA CAIXADE RIBITE REF. AD329-5, PARA /ATENDER A COMAP, CONFORME AUTORIZADO NO PROC. 20344/04. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00746 | 28/05/2004 | 83.07 | 83.07 | Importancia empenhada para pagamento referente ressarcimen-to de desp. efetuadas na Promotoria de C. do Rocha-PB, conf.autorizado no Proc. 20505/04. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00747 | 28/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. ressarcimento dedespesas efetuadas na Promoto-ria de Sume-PB, conforme auto-rizacao no Proc. 20.496/04. | 00048673943434 | MIRIAM PEREIRA DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00749 | 31/05/2004 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. ressarcimento dedespesas efetuadas na Promoto-ria de Sume-PB, conforme auto-rizacao no proc. 20.496/04. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00751 | 31/05/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de generos/alimenticios e material de limpeza conf. autorizado no Proc.No. 20065/04. | 35488527000191 | ANTONIO ALVES DE LIMA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 31/05/2004 | 1966293.34 | 1966293.34 | Valor da folha de pessoal ref maio - 2004 (out. poderes). Ministerio Publico - inativos | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 31/05/2004 | 597025.87 | 597025.87 | Valor da folha de pessoal ref maio - 2004 (out. poderes). Ministerio Publico-Pensionista | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 31/05/2004 | 3066789.18 | 3066789.18 | Valor da folha de pessoal ref maio - 2004 (out. poderes). Ministerio Publico-venc e vantfixas - pess. ativo | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00017 | 01/06/2004 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A COMPRA DE (02)/DUAS CADEIRAS TIPO DIGITADOR ,PARA ATENDER A DIPLA, CONFORMEAUTORIZADO NO PROC. 20356/04. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00018 | 01/06/2004 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. COMPRA DE (01)UMAMESA DE TRABALHO C/03 GAVETAS/PARA ATENDER A CURADORIA DA INFANCIA DO 2o. CAOP, CONF. AUTORIZADO NO PROC. 19854/04. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00019 | 01/06/2004 | 2219.00 | 2219.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. COMPRA DE (01) UMCOMPUTADOR PARA ATENDER A CURADORIA DA INFANCIA E DA JUVENTUDE DO 2o. CAOP, CONF. AUTORIZADO NO PROC. 19854/04. | 54526082000484 | ITAUTEC PHILCO SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00020 | 01/06/2004 | 1409.73 | 1409.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. COMPRA DE (02) /DUAS CADEIRAS TIPO SECRETARIA,(01) ARMARIO DE DUAS PORTAS C/CHAVE, (01) MESA REDONDA E 04/CADEIRAS FIXAS TIPO CAIXA PARAATENDER A CURADORIA DA INF. EDA JUVENTUDE DO 2o. CAOP, CONFAUTORIZADO NO PROC. 19854/04. | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00021 | 01/06/2004 | 278.00 | 278.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. COMPRA DE UMA CA-DEIRA TIPO PRESIDENTE PARA /ATENDER A CURADORIA DA INF. E/JUVENTUDE DO 2o. CAOP, CONFOR-ME AUT. NO PROC. 19854/04. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00757 | 02/06/2004 | 412.30 | 412.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DA COMPRA DE GENEROS /ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, CONFORME AUTORIZADO NO /PROCESSO No. 20065/04. | 24511842000176 | ANTONIO SOARES FERREIRA MERC STO ANTONIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00758 | 02/06/2004 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma/diaria, com destino a cidadede CABACEIRAS-PB, conf. autorizacao no Proc. 20475/04. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 03/06/2004 | 33.50 | 33.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO DE 1/2 DIARIA COM DES-TINO A CIDADE DE SAPE-PB, CON-FORME AUTORIZADO NO PROCESSO N20480/04. | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 08/06/2004 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pa-gammento correspondente a (03)diarias, com destino a cidade/de Belo Horizonte-MG, conformeautorizado no Proc. 20515/04. | 00008706360491 | AMARILIA SALES DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 08/06/2004 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento correspondente a (01)/diaria, com destino a cidadede Cabaceiras-PB, conf. autorizacao no Proc. 20495/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 08/06/2004 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento correspondente a (01)uma diaria, c/destino a cidadede CABACEIRAS-PB, conforme au-torizacao no Proc. 20489/04. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 08/06/2004 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pa-gamento correspondente a UMADIARIA E MEIA (1,5), com des-tino a cidade de SOLEDADE-PB /conforme autorizado no Proces-so N. 20.442/04. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 08/06/2004 | 218.70 | 218.70 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a (02) meias dia-rias com destino as cidades deSerraria e Bananeiras-PB, con-forme autoriz. Proc. 20431/04. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 08/06/2004 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a (1/2) meia dia-ria, com destino a cidade deRecife-PE, conforme autorizadono Proc. 20.467/04. | 00001327959810 | TATJANA MARIA NASCIMENTO LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 08/06/2004 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (01) uma diaria comdestino as cidades de C.Grandee Alcantil-PB, conf. autoriza-do no Proc. 20.479/04. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 08/06/2004 | 268.00 | 268.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (04) diarias com /destino as cidades de MaeDaguaMatureia, Teixeira e ImaculadaPB, conforme autorizado no Processo N. 20468/04. | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 08/06/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a (1/2) meia dia-ria para a cidade de Santa Lu-zia-PB, conforme autorizacao /no Proc. N. 19.264/04. | 00003618373481 | LUCIARA LIMA SIMEAO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 00769 | 08/06/2004 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. AJUDA DE CUSTO /por ter prestado servico no IIEncontro dos Procuradores-Ge -rais de Justica e Secretarios/de Fazenda e Financas do Nor_-deste nos dias 12 e 13/02/04,/conforme autorizado no Proces-so N. 20077/04. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 00770 | 08/06/2004 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA DE CUSTO, por ter prestado servico /no II Encontro de ProcuradoresGerais de Justica e Secret. deFazenda e Financas do Nordestenos dias 12 e 13/02/2004, con-forme autorizacao no Processo/20077/04. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 00771 | 08/06/2004 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente AJUDA DE CUSTO, por ter prestado servico /no II Encontro dos Procurado -res Gerais de Justica e Secre-tarios de Fazenda e Financas /do Nordeste, nos dias 12 e 13/de fevereiro/2004, conf. Pro -cesso N. 20077/04. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00772 | 08/06/2004 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. AJUDA DE CUSTO,P/TER PRESTADO SERVICO DE TOMBA-MENTO, NA PGJ EM 01/05/04, CONFORME AUTORIZADO PROCESSO N. /20312/04. | 00048619043404 | EDMILSON FURTADO LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 00773 | 08/06/2004 | 131.00 | 131.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO, POR TER PRESTADO SERVICO /DE TOMBAMENTO NA PGJ EM 01/05/2004, CONFORME AUTORIZADO NO /PROCESSO 20310/04. | 00060204214491 | WELLINGTON DOS SANTOS SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 00774 | 08/06/2004 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO POR TER PRESTADO SERVICO DETOMBAMENTO NA PGJ EM 01/05/04,CONFORME AUTORIZADO NO PROCES-SO N. 20311/04. | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 00775 | 08/06/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO POR TER PRESTADO SERVICO DETOMBAMENTO NA PGJ EM 01/05/04,CONFORME AUTORIZADO NO PROCES-SO N. 20313/04. | 00000923821422 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 08/06/2004 | 492.00 | 492.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01 e 1/2)uma e meia diaria, com destinoa cidade de Recife-PE, confor-me autoriz. no Proc. 20490/04. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 08/06/2004 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01 e 1/2)uma e meia diaria, com destinoa cidade de Recife-PE nos dias24 a 28/05, 07 a 09/06 e de 2806/04 a 02/07/2004, conforme /autorizado no Proc. 20490/04. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 08/06/2004 | 546.75 | 546.75 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01 e 1/2)diaria, com destino a cidade /de Recife-PE nos dias 24 a 28/05/04, 07 a 09/06/04 e 28/06 a02/07/2004, conf. autorizacao/no Proc. N. 20.490/04. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 08/06/2004 | 546.75 | 546.75 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01 e 1/2)uma e meia diaria, com destinoa cidade de Recife-PE,nos dias24 a 28/05/04, 07 a 09/06/200428/06/04 a 02/07/2004, confor-me autorizado Proc. 20490/04. | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 08/06/2004 | 546.75 | 546.75 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01 e 1/2)uma e meia diaria, com destinoa cidade de Recife-PE nos dias24 a 28/05/2004, 07 a 09/06/0428/06 a 02/07/2004, conf. autorizado no Proc. 20490/04. | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 08/06/2004 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01 e 1/2)uma e meia diaria, com destinoa cidade de Recife-PE nos dias24 a 28/05/04, 07 a 09/06/200428/06 a 02/07/2004, conforme /autorizacao no Proc. 20490/04. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 08/06/2004 | 2763.68 | 2763.68 | Importancia empenhada para pa-gamento referente (04) quatrodiarias, com destino a cidadede MANAUS-AM, conforme autori-zacao no Proc. N. 20679/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 08/06/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente (02) duas /diarias, com destino a cidadede Princesa Isabel-PB, confor-me autorizacao no Processo N.20.678/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00805 | 09/06/2004 | 524.00 | 524.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. AO CONTRATO PRES-TACAO DE SERVICO DE MANUTENCAOCORRETIVA, MANUTENCAO DE CABOSBLOCOS E APARELHOS TELEFONICOSNA REDE TELEFONICA INTERNA DA/PGJ, DURANTE O MES DE MAIO/04. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00790 | 09/06/2004 | 825.00 | 825.00 | Importancia empenhada para pagamento de 25% do Contrato de/Locacao do predio ANEXO I des-te MP, referente MAIO/2004. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00791 | 09/06/2004 | 825.00 | 825.00 | Importancia empenhada para pagamento de 25% do Contrato deLocacao do predio do ANEXO I/do MP, ref. mes de MAIO/2004. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00792 | 09/06/2004 | 1650.00 | 1650.00 | Importancia empenhada para pagamento de 50% do Contrato deLocacao do predio ANEXO I des-te MP, ref. mes de MAIO/2004. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00793 | 09/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento do Contrato de Locacaodo predio do CEAF deste MP du-rante o mes de MAIO/2004. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00794 | 09/06/2004 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaoda copiadora RICOH p/atender asede da CAIMP de C.Grande-PB /durante o mes de MAIO/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00795 | 09/06/2004 | 470.00 | 470.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaoda copiadora RICOH p/atender aComarca de Cajazeiras-PB, referente MAIO/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00796 | 09/06/2004 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento do Contrato de Locacaoda copiadora RICOH p/atender /ao 2o. CAOP-C.Grande-PB, durante o mes de MAIO/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00797 | 09/06/2004 | 1240.00 | 1240.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaoda copiadora RICOH, para aten-der a sede do MP, ref. mes deMAIO/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00798 | 09/06/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de servicoespecializado de Assistente deImprensa da PGJ durante o mesde MAIO/2004. | 00098145010420 | MABEL DIAS DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00799 | 09/06/2004 | 2750.00 | 2750.00 | Importancia empenhada para pagamento da contratacao de ser-vico de engenharia e arquitetura para reforma do 3o. andar /da PGJ, conf. autorizacao noProcesso N. 20090/04. | 00032315295491 | SAULO ROMERO DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00800 | 09/06/2004 | 650.00 | 650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONTRATO/DE PRESTACAO DE SERVICO EM IN-FORMATICA, ACESSO A INTERNET ,ATRAVES DO RADIO, DURANTE O /MES DE MAIO/2004. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00801 | 09/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (01) to-ner p/maquina xerox laser paraatender a Coordenadoria de In-formatica, conforme Proc. No./20357/04. | 05928203000166 | OMEGATI TECNOLOGIA INTELIGENTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00812 | 09/06/2004 | 3632.91 | 3632.91 | Importancia empenhada para pagamento da conta SPL-SERVICOS/POSTAIS, fatura N. 10112001, /Nota Fiscal N. 000321, venci-mento 27/05/04, conf. autorizacao no MEMO/SEGER 128/04. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00813 | 09/06/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONTRATO/DE PRESTACAO DE SERVICO COM APROCURADORIA GERAL DE JUSTICA/DO ESTADO DA PARAIBA, PARA MI-NISTRAR O CURSO SOBRE GESTAO /DE ARQUIVO, REALIZADO NO CEAF,CONFORME CONTRATO N. 002/2004. | 00001805070444 | ANA ISABEL DE SOUZA L ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00807 | 09/06/2004 | 12778.53 | 12778.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONTRATO/EMERGENCIAL DE PRESTACAO DE /SERVICO/ CONSERVACAO, LIMPEZA/E SERVICOS TELEFONICOS, DURAN-TE O MES DE MAIO/2004. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00784 | 09/06/2004 | 10.13 | 10.13 | Importancia empenhada para pa-gamento da conta SAELPA, fatu-ra N. 30490884, venct.13/05/04conforme autorizacao no MEMO -SEGER N. 124/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00785 | 09/06/2004 | 148.60 | 148.60 | Importancia empenhada para pagamento ref. Faturas Nos. 00015755434 e 00015755414, vencto.20/05/04, conforme autorizacaono MEMO SEGER No. 120/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00786 | 09/06/2004 | 4.68 | 4.68 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. Fatura N. 0100923500187, vencto. 28/05/04, telefone N. 552-1684, conforme au-torizado no Memo/Seger 131/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00787 | 09/06/2004 | 124.16 | 124.16 | Importancia empenhada para pagamento das Faturas Nos. 0100920461993 (231-2425), 0100920462142 (321-2308), 0100920462073(321-2166), vencto. 24/05/2004e Fatura 0100830601743 (321-1939) vencto. 10/05/04, cf. autorizado no MEMO/SEGER 126/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00788 | 09/06/2004 | 241.00 | 241.00 | Importancia empenhada para pagamento das Faturas 0100926705383 (222-2601), 0100928485647 (354-1277), 0100938332170 (521-2312), 0100925627954 (EMBRAT.CONSOLIDADO), vencto.28/05/04,conf. autorizado no MEMO/SEGER122/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00789 | 09/06/2004 | 96.57 | 96.57 | Importancia empenhada para pagamento da fatura N. 0100891612301 (531-4840), vencimento em20/05/04, conf. MEMO/SEGER No.115/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00802 | 09/06/2004 | 1583.55 | 1583.55 | Importancia empenhada para pagamento das contas da EMBRATELPVN-VIPPHONE RI NACIONAL, cod.cliente 00007531682, vencimen-to 24/05/04, conf. autorizado/no MEMO/SEGER No. 121/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00804 | 09/06/2004 | 1689.62 | 1689.62 | Importancia empenhada para pagamento das contas TIM, faturaNo. 03380153, venc. 28/05/2004conf. MEMO/SEGER 119/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00808 | 09/06/2004 | 2071.41 | 2071.41 | Importancia empenhada para pagamento da conta EMBRATEL-VLN-VIPLINE, Fat. 04/05/20600344-5venc. 01/06/04, conforme auto-rizacao no MEMO/SEGER 127/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00809 | 09/06/2004 | 92.95 | 92.95 | Importancia empenhada para pagamento das contas TELEMAR dofone 354-1277, fatura 00016007072, venc. 01/06/04 e fone No.471-1139, fatura 00016009469 /venc. 01/06/04, conf. autorizacao no MEMO/SEGER N. 130/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00810 | 09/06/2004 | 31.30 | 31.30 | Importancia empenhada para pagamento da conta TELEMAR, fone241-5502, fatura 00015960917 /venc. 01/06/04, conf. autorizacao no MEMO/SEGER 129/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00811 | 09/06/2004 | 66.70 | 66.70 | Importancia empenhada para pagamento da conta SAELPA, fatu-ra 311123449, venc. 21/06/04,/conf. autorizado no MEMO/SEGER125/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00814 | 09/06/2004 | 110.72 | 110.72 | Importancia empenhada para pagamento da conta SAELPA, fatu-ra 31034477, venc. 21/06/04 daPromotoria de Conceicao-PB, /conf. autorizado no MEMO/SEGERN. 123/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00815 | 09/06/2004 | 323.76 | 323.76 | Importancia empenhada para pagamento da conta CAGEPA, vencimento 13/06/04, do predio sitoa Rua Rodrigues de Aquino, 17Aconf. autorizado no MEMO/SEGERN. 135/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00816 | 09/06/2004 | 20.03 | 20.03 | Importancia empenhada para pagamento da conta CAGEPA, Fatu-ra 05/2004, vencto. 30/05/2004da Promotoria de Sao Jose dePiranhas-PB, conf. autorizacaono MEMO/SEGER 133/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00817 | 09/06/2004 | 768.82 | 768.82 | Importancia empenhada para pagamento de diversas faturas c/venc. 15/06/04, da cta. CAGEPAconf. autorizado no MEMO/SEGERN. 136/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00806 | 09/06/2004 | 2450.26 | 2450.26 | Importancia empenhada para pagamento da conta TIM, fatura/No. 03380154, venc. 28/05/2004conf. MEMO/SEGER N. 116/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00803 | 09/06/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. CONTRATO DE SERVICO DE DOMINIO (HOME PAGE), DU-RANTE O MES DE MAIO/2004. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00846 | 11/06/2004 | 42.50 | 42.50 | Importancia empenhada para pagamento da conta TELEMAR, fone353-2667 da Promotoria da cidade de Sume-PB, Fatura 00016012826, vencto. 01/06/04, confor-autorizado no Memo 142/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00849 | 11/06/2004 | 43.61 | 43.61 | Importancia empenhada para pagamento das contas EMBRATEL, /fat.0110021298937, vencimento/15/06/04, do fone 241-4634 e /fat. 0100994636040, vencimento10/06/04, do fone 277-1142, cfMemo-Gabin 138/04 e fat. 0100953004495, vencto. 06/06/04 dofone 353-2667 da Promtoria deSume-PB, conf. autorizacao no | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00840 | 11/06/2004 | 190.00 | 190.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de escapa -mento no veiculo Santana MNU /0868, conforme autorizacao noProc. 20349/04. | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00842 | 11/06/2004 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de chaves derodas e macacos, para atender/a COTAV, conforme autorizacao*no Proc. 20164/04. | 00689749000198 | AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00819 | 11/06/2004 | 1486.00 | 1486.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (08) oitopneus aro 14 primeira linha para o veiculo Santana, conformeautorizado no Proc. 20427/04. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00835 | 11/06/2004 | 744.00 | 744.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. a compra de (04)/quatro pneus, para o veiculo_/Santana MMT-7750, conforme au-torizacao no Proc. 20325/04. | 09163767000378 | MARPESA PENEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00821 | 11/06/2004 | 1022.00 | 1022.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de pecas pa-ra o veiculo Santana MNE-8416,da PGJ, a disposicao da CAIMP,conf. autorizacao no Processo/No. 19298/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00822 | 11/06/2004 | 165.00 | 165.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de pecas pa-ra o veiculo Santana MNG 5019,da PGJ, ora a disposicao d/subprocurador-geral, conforme au-torizado no Proc. 19467/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00823 | 11/06/2004 | 551.00 | 551.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de pecas pa-ra o veiculo Santana MNG-4999,da PGJ, ora a disposicao da /Corregedoria-Geral, conf. Pro-cesso N. 19468/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00824 | 11/06/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de pecas pa-ra o veiculo Santana MNU-0868,da PGJ, ora a disposicao da Secretaria-Geral, conf. autorizado no Proc. N. 19299/04. | 02704880000536 | MOV NAC DE MOS E MAS DE RUA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00825 | 11/06/2004 | 535.00 | 535.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de pecas pa-ra o veiculo Santana MOG-9210,da PGJ, ora a disposicao do Gabinete da Procuradora-Geral, /conf. autorizado no Processo N19.123/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00826 | 11/06/2004 | 592.00 | 592.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de pecas pa-ra o veiculo Santana MNU-0868,da PGJ, a disposicao da Secre-taria-Geral, conf. autorizacaono Proc. 20167/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00827 | 11/06/2004 | 710.00 | 710.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de pecas pa-ra o veiculo Santana MMT-7750,da PGJ, conf. autorizacao noProc. 20172/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00828 | 11/06/2004 | 86.00 | 86.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de pecas pa-ra o veiculo Blazer MOG-9210 /da PGJ, ora a disposicao do Gabinete da Procuradora-Geral cfProc. N. 20169/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00829 | 11/06/2004 | 505.00 | 505.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de pecas pa-ra o veiculo GOL MMR-3486, destinado ao CAECO, conforme autorizado no Proc. 19960/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00830 | 11/06/2004 | 326.00 | 326.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de pecas pa-ra o veiculo Monza MMT-6517,daPGJ, ora a disposicao do PRI-MEIRO CAOP, conf. autorizacao/no Proc. 20173/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00831 | 11/06/2004 | 698.00 | 698.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de pecas pa-ra o S-10 MOD-0179, destinado/ao Gabinete do Sub-Procurador-Geral, conforme autorizacao noProc. 19986/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00832 | 11/06/2004 | 139.00 | 139.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de pecas pa-ra o veiculo TOPIC 5020, destaPGJ, conf. autorizacao no Pro-cesso N. 20062/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00833 | 11/06/2004 | 762.00 | 762.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de pecas pa-ra o veiculo Santana MNG-5019,destinado ao transporte dos /Procuradores, conforme autori-cao no Proc. N. 19987/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00843 | 11/06/2004 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de execucaode lixamento, emassamento e //pintura para atender a BIBLIO-TECA e DIAFU, conf. autorizadono Proc. N. 19702/04. | 00093096178453 | JOAO MONTEIRO FERNANDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00844 | 11/06/2004 | 99.46 | 99.46 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (01) latade tinta coralar 18, (01) latade massa corrida 3,6ml, 01 kg/de gesso p/atender a Bibliote-ca e DIAFU, conforme autoriza-cao no Proc. 19702/04. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00845 | 11/06/2004 | 789.78 | 789.78 | Importancia empenhada para pagamento da conta da ECTL, NotaFiscal/Fatura N. 0005309870, -vencto. 14/06/04, conforme au-torizado no Memo/Seger 144/04. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00841 | 11/06/2004 | 2653.94 | 2653.94 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deEsquadrias de aluminio naturalfosco com vidro fume, para oAuditorio da PGJ, conforme au-torizado no Proc. 19487/04. | 01324669000100 | ALUMINIUS IND E COM DE ESQUADR ALUM LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 00847 | 11/06/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA DE CUSTO, conforme autorizacao no /Proc. N. 20555/04. | 00087830728453 | CARLA SIMONE GURGEL DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 00848 | 11/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada para pagamento da AJUDA DE CUSTO, pa-ra despesas com mudanca da ci-dade de Teixeira para a Comar-ca de Inga-PB, conforme autorizacao no Proc. 17472/03. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00836 | 11/06/2004 | 361.18 | 361.18 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (023) vinte e tres gravatas para os mo-toristas da PGJ, conf. autori-zacao no Proc. 20251/04. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00837 | 11/06/2004 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de execucaodo Hino Nacional, por ocasiao/da Sessao Solene de posse doProcurador de Justica Dr. Pau-lo Barbosa de Almeida, confor-me autorizacao no Processo No.20484/04. | 00058504800482 | RUCKER BEZERRA DE QUEIROZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00838 | 11/06/2004 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. confeccao de (01)um conj. de beca, capa e cintopara ASCOL, conf. autorizacao/no Proc. 20424/04. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00839 | 11/06/2004 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (03) tresconjuntos de capas para aten -der a COTAV, conf. autorizacaono Proc. 20354/04. | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00820 | 11/06/2004 | 90.00 | 90.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (03) tresplacas em acrilico p/atener aosetor de O&M, conf. autorizadono Proc. N. 20565/04. | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00834 | 11/06/2004 | 1262.70 | 1262.70 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (023) vinte e tres pares de sapatos, para os motoristas desta PGJ, cfautorizado no Proc. 20251/04. | 06964399002231 | CASA PIO CALCADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00818 | 11/06/2004 | 2619.20 | 2619.20 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (10) dez/caixas de papel A/4 210x297 c/500 fls chamex e (08) caixas /de papel oficio 02 216x330 com500 fls. chamex para atender aCOMAP, conf. autorizado no Processo N. 20.631/04. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00022 | 11/06/2004 | 660.00 | 660.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra e /instalacao de um CD PLAY, paraatender ao Promotor Francisco/Sagres Vieira, conforme autorizado no processo n. 20428/04. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00023 | 11/06/2004 | 155.00 | 155.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra deum VENTILADOR DE COLUNA DE 40CM, para atender_a sede, conf.autorizado no proc. 20497/04. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00024 | 11/06/2004 | 1170.00 | 1170.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de/03 (TRES) MESA DE TRABALHO COM03(TRES) GAVETAS MED.1.50 X 0.71 X 0.75, para atender a Pro-motoria de Alagoa Grande-PB, /Solanea-PB e Serraria-PB, con-forme autorizacao no processo/n. 20563/04 | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00025 | 11/06/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de/03(TRES) CADEIRAS TIPO DIRETORpara atender as Promotoria deAlagoa Grande-PB, Solanea-PB eSerraria-PB, conforme autorizacao no processo n. 20563/04. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00026 | 11/06/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de/14 (CATORZE) CADEIRAS DE APOIOpara atender as Promotorias /Esperanca-PB, Alagoa Grande-PBSolanea-PB e Serraria-PB, con-forme autorizacao no processo/n. 20563/04. | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00027 | 11/06/2004 | 2034.00 | 2034.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. COMPRA DE 03(TRESAR CONDICIONADOS 7.500 BTUS,p/atender a Comarca de Belem-PB,Picui-PB e Alagoa Nova-PB, conforme autorizacao no processo/n. 20577/04. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00029 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de (14) qua-torze cadeiras de apoio para /as Promotorias de Esperanca,Alagoa Grande, Solanea e Serraria, conforme autorizacao noProc. 20563/04. | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00031 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (14) qua-torze cadeiras de apoio, (03)/tres armarios com duas portase (03) tres mesas para computador, conforme autorizacao no/Proc. No. 20563/04. | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 14/06/2004 | 786.00 | 786.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (06) seis/diarias, com destino as cida -des de P.Isabel, Agua Branca /Teixeira e Patos-PB, para ins-pecoes das referidas Comarcas,conf. autorizado no Processo /No. 20546/04. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00851 | 14/06/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (03) trestolhas de mesa (renda irlande-sa com linho brasperola), paraatender a esta PGJ, conforme /autorizado no Proc. 20574/04. | 00005564828402 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 14/06/2004 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duas/diarias, com destino as cida_-des de C.Grande e Alcantil-PB,conforme autorizado no Proces-so N. 20514/04. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00853 | 14/06/2004 | 132.00 | 132.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ressarcimen-to de despesas, da Promotoria/de Sao Mamede-PB, conforme au-torizado no Proc. 20655/04. | 00003618373481 | LUCIARA LIMA SIMEAO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00854 | 14/06/2004 | 97.88 | 97.88 | Importancia empenhada para pagamento referente ressarcimen-to de despesas, conforme auto-rizado no Proc. 20619/04. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 14/06/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. (01) uma diaria /com destino a cidade de Campi-na Grande-PB, conf. autorizadono Proc. 20526/04. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 14/06/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma /diaria com destino a cidade deC. Grande-PB, conforme autori-zado no Proc. 20603/04. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 14/06/2004 | 234.50 | 234.50 | Importancia empenhada para pagamento ref. (3,5) tres e meiadiarias, c/destino as cidadesde J.Pessoa e Cabaceiras-PB, /conf. autorizado no Processo /N. 20624/04. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 14/06/2004 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias, com destino as cida -des de J.Pessoa e Cabaceiras /PB, conf. autorizado no Processo N. 20625/04. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 14/06/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria, com destino a cidade /de Campina Grande-PB, conformeautorizado no Proc. 20527/04. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 14/06/2004 | 213.00 | 213.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias, com destino a cidade/de P. Isabel-PB, conforme autorizado no Proc. 20590/04. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 14/06/2004 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria, com destino a cidade /de C. Grande-PB, conforme autorizado no Proc. 20605/04. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 14/06/2004 | 243.00 | 243.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria, com destino a cidade/de Campina Grande-PB, conformeautorizado no Proc. 20608/04. | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 14/06/2004 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) umadiaria com destino a cidade deCampina Grande-PB, conforme autorizado no Proc. 20608/04. | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 14/06/2004 | 243.00 | 243.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) umadiaria com destino a cidade deCampina Grande-PB, conforme autorizado no Proc. 20608/04. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 15/06/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria com destino a cidade deCampina Grande-PB, conforme autorizado no Proc. 20526/04. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 15/06/2004 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias, com destino a cidadede Princesa Isabel, conforme /autorizado no Proc. 20587/04. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 15/06/2004 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, com destino as cida -des de C.Grande e Alcantil-PB,no periodo de 27 a 31/05/04, aservico da PGJ, conforme auto-rizado no Proc. 20586/04. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00869 | 15/06/2004 | 3420.00 | 3420.00 | Importancia empenhada para pagamento referente confeccao de(04) quatro toalhas de mesa para banquete (renda irlandesa /com linho brasperola), p/aten-der a esta PGJ, conf. ProcessoNo. 20574/04. | 00005564828402 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00870 | 15/06/2004 | 644.00 | 644.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao FORNECI -MENTO DE 560 (QUINHENTOS E SESSENTA) VALES TRANSPORTE, para/atender a COTAV, conforme autorizado no Proc. 20498/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00871 | 15/06/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as despesas/administrativas da PROMOTORIADE SOUSA-PB, durante o mes de/junho/04, conforme autorizacaono Oficio/Seger n. 038/2004. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00872 | 15/06/2004 | 118.10 | 118.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO IPTU DO /PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO IDO MP, COM VENCIMENTO EM 23/06/2004, CARNE N. 062267-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00873 | 15/06/2004 | 114.24 | 114.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO IPTU DO /PREDIO ONDE FUNCIONA O ANEXO IDO MP, COM VENCIMENTO EM 23/06/2004, CARNE N. 062341-5. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00874 | 15/06/2004 | 82.58 | 82.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO IPTU DO /PREDIO ONDE FUNCIONA O CEAF DOMP, COM VENCIMENTO EM 23/06/04CARNE N. 062339-3. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00875 | 15/06/2004 | 51.46 | 51.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A TAXA DE COLETA DE RESIDUOS DO PREDIO ON-DE FUNCIONA O CEAF DO MP, COM/VENCIMENTO EM 23/06/2004, CAR-NE N. 062339-3. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00876 | 15/06/2004 | 54.93 | 54.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. AO IPTU DO PREDIOONDE FUNCIONA O MEMORIAL DO MPCOM VENCIMENTO EM 23/06/2004 ,CARNE N. 062536-1. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00877 | 15/06/2004 | 1550.00 | 1550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AS DESPESAS/COM MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE DO 2o. CAOP, CORRESPON-DENTE AO MES DE JUNHO/04, CON-FORME OFICIO N. 231/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00878 | 15/06/2004 | 820.00 | 820.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A SERVICOS /DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA ,DURANTE O MES DE JUNHO/04, DO2o. CAOP, CONF. OFICIO N. 231/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00879 | 15/06/2004 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A SERVICOS /DE LIMPEZA E HIDRAULICOS NO /PREDIO DO 2o.CAOP-CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE O JUNHO/04, CONFORME OFICIO N.231/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00889 | 16/06/2004 | 650.00 | 650.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de presta-cao de servico em Informatica,acesso a INTERNET atraves doradio, durante o mes de JUNHO/2004. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00890 | 16/06/2004 | 524.00 | 524.00 | Importancia empenhada para pagamento da prestacao de servi-co de manuntencao corretiva, /cabos, blocos e aparelhos telefonicos na rede telefonica daPGJ, durante mes de JUNHO/04. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00891 | 16/06/2004 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaoda copiadora RICOH, da sede daCAIMP do 2o. CAOP - C. Grande/PB, durante o mes de JUNHO/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00892 | 16/06/2004 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaoda copiadora RICOH, para aten-der ao 2o. CAOP (C.Grande-PB),durante o mes de JUNHO/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00893 | 16/06/2004 | 470.00 | 470.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaodda copiadora RICOH, para atender a Promotoria de Cajazeirasdurante o mes de JUNHO/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00894 | 16/06/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de manun-tencao do elevador, desta PGJ,durante o mes de JUNHO/2004. | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00895 | 16/06/2004 | 12778.53 | 12778.53 | Importancia empenhada para pagamento do contrato emergencial de prestacao de servicos, /conservacao, limpeza e servi -cos telefonicos durante o mesde JUNHO/2004. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00882 | 16/06/2004 | 358.34 | 358.34 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de fornecimentode material de limpeza ehigiene pessoal da PGJ, perio-do de 01/06 a 01/09/04, conforme contrato N. 08/2003. | 08604779000166 | WILDE RUBENS GUEDES DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00884 | 16/06/2004 | 1150.00 | 1150.00 | Importancia empenhada para pagamento de exececao de limpezaa serem impermebilizadas (ca-lhas e lajes) reparos nas pla-cas de concreto que constituemos agerois de toda a coberta ,colocacao de chapa de zinhco nas placas dos agerois, acaba -mento das areas internas comaplicacao de massa corrida e | 00093096178453 | JOAO MONTEIRO FERNANDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00885 | 16/06/2004 | 1900.00 | 1900.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de execucaode limpeza do sistema de escoamento pluvial, impermeabiliza-cao da fachada do lado norte ,serv. de alvenaria e embassa -mento, impermeabiliz de 50m linear da calha, emassamento, lixamento e pintura das salas doterreo e 1o. andar da Promoto- | 00093096178453 | JOAO MONTEIRO FERNANDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00887 | 16/06/2004 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaodo predio do MEMORIAL, duranteo mes de JUNHO/2004. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00880 | 16/06/2004 | 12303.82 | 12303.82 | Importancia empenhada para pa-gamento de contas da SAELPA,doMP, vencto. 21/06/04, faturas/Nos. 64173, 65528, 31742971, 31250987, 31381710, 31759796, /31883544, 31883448, 31744309,/31772055, 31325634, 31500263,/31883453, 31883461, 31229898,/31186759, 31186541, 31186734,/conf. autorizado no MEMO/SEGER | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00881 | 16/06/2004 | 2987.27 | 2987.27 | Importancia empenhada para pagamento das contas da TIM, vencimento 28/06/04, Fatura No./03505090, conforme autorizacaono MEMO/SEGER N. 145/2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00888 | 16/06/2004 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de presta-cao de servicos de dominio da(HOME PAGE), durante o mes deJUNHO/2004. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00886 | 16/06/2004 | 196.60 | 196.60 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (02) doiscartuchos HP deskjet 3320 - color, (02) dois cartuchos HP /deskjet 820 preto para atendera COINF, conf. autorizacao noProc. 20559/04. | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00883 | 16/06/2004 | 1576.80 | 1576.80 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (10) dezcartuchos deskjet HP 690-29, /(10) dez HP 690-20, (10) dezHP 690-49 color, (02) dois cartuchos deskjet 5550 preto, 02/(dois) cartuchos deskjet 840/preto, para atender a COINF, /conf. autorizado no Proces. N.20559/04. | 05296266000147 | MS COMERCIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00900 | 17/06/2004 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO SERVICO /DE CONSERTO DO NOTEBOOK ACER_,TOMBAMENTO N. 4628, PARA ATEN-DER A DIFIN, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N. 20570/04. | 01309956000132 | ADIFA REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00903 | 17/06/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO SERVICO /DE CONSERTO DE FAX SIMILE N.KBFA002130- TOMBAMENTO PGJ-PB N.2310, PARA ATENDER A PROMOTO -RIA DE BREJO DO CRUZ-PB, CON -FORME AUTORIZACAO NO PROCESSO/N. 20242/04. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00904 | 17/06/2004 | 151.00 | 151.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO SERVICO /DE REMANEJAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA DA PROMOTORIA DE GUA-RABIRA-PB PARA A SALA DA ADMI-NISTRACAO E CONSERTAR A REDE /DO GABINETE 01, CONFORME AUTO-RIZACAO NO PROCESSO 19689/04. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00902 | 17/06/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO SERVICO /DE COLOCACAO DE PELICULA ESCU-RA (100%) NO VEICULO SANTANA /MMT 7750, PARA ATENDER A ASSESSORIA MILITAR, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 20501/04. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00897 | 17/06/2004 | 688.50 | 688.50 | Importancia empenhada para pagamento da compra de pecas pa-ra o veiculo Santana MNU-0868,da PGJ, ora a disposicao da Secretaria-Geral, conf. autorizacao no Proc. N. 19299/04. | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00898 | 17/06/2004 | 258.00 | 258.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A COMPRA DE/UM CIMENTO FORRADOR DE IONOME-RO DE VIDRO, PARA ATENDER AO /GABINETE ODONTOLOGICO, CONFOR-ME AUTORIZADO NO PROCESSO N.20654/04. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00899 | 17/06/2004 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A COMPRA DE(005) CINCO CAIXAS DE FORMULA-RIO CONTINUO DE 01 VIA COM 80/COLUNAS, PARA ATENDER A CORHU,CONFORME AUTORIZADO NO PROCES-SO N. 20500/04. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00901 | 17/06/2004 | 435.00 | 435.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. AO SERVICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM EM DIVISO-RIAS COM PORTAS E INSTALACAO /COMPLETA DE UMA PORTA, P/ ATENDER AO GABINETE DA PROCURADORADRA. NEYDE FIGUEIREDO PORTO ,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N. 20463/04. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00032 | 18/06/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A COMPRA DE UM ARCONDICIONADO DE 7500 BTUs, P/ATENDER A DIAFU, CONFORME PRO-CESSO N. 20579/04. | 09268517001374 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00033 | 18/06/2004 | 580.00 | 580.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A COMPRA DE UM ARCONDICIONADO DE 7500 BTUs PARAATENDER A COORDENADORIA DA BI-BLIOTECA, CONFORME AUTORIZACAONO PROCESSO N. 20578/2004. | 09268517001374 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00905 | 18/06/2004 | 80.00 | 80.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A RESSARCI -MENTO DE DESPESAS, CONFORME AUTORIZACAO NO PROC. 20691/04. | 00059614773472 | ADRIANO DA GAMA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00906 | 18/06/2004 | 12.50 | 12.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO RESSARCI-MENTO DE DESPESAS, CONFORME AUTORIZADO NO PROC. N. 20720/04. | 00007253907434 | FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00907 | 18/06/2004 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (01) umatorta de 25kg, p/comemoracao /do dia das maes, conforme Pro-cesso N. 20567/04. | 00016224620415 | VANDA MARIA MOREIRA SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00908 | 18/06/2004 | 99.00 | 99.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (01) umaduzia de xicara para cafezinho(01) uma duzia de tacas para /agua e (04) quatro fichariospara disquetes, conforme auto-rizado no Proc. N. 20573/04. | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00909 | 18/06/2004 | 185.00 | 185.00 | Importancia empenhada para pagamento da confeccao de (01)umpavilhao nacional (bandeira),/(01) um pav. estadual e (01)umpavilhao do municipio de Remi-gio-PB, conforme autorizado noProc. N. 20562/04. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00912 | 21/06/2004 | 71.00 | 71.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (01) UMA /DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECATOLE DO ROCHA, OCNFORME AUTORIZACAO NO PROC. N. 20740/04. | 00082689164434 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00913 | 21/06/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE (01) UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE /CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME AUTORIZACAO NO PROC. N.20734/04. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00914 | 21/06/2004 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REF. A (02) DUAS DIA-RIAS COM DESTINO AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PB E ALCANTIL /PB, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO N. 20733/04. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00915 | 21/06/2004 | 71.00 | 71.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (01) UMA /DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO 20736/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00916 | 21/06/2004 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (01) UMA /DIARIA COM DESTINO A CIDADE DERECIFE-PE, CONFORME AUTORIZADONO PROCESSO N. 20735/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00918 | 21/06/2004 | 109.35 | 109.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (01) UMA /DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESERRARIA-PB, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO N. 20621/04. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00919 | 21/06/2004 | 393.00 | 393.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (03) TRES/DIARIAS COM DESTINO A CIDADE /DE CATOLE DO ROCHA-PB, CONFOR-ME AUTORIZACAO NO PROCESSO N./20680/2004. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00920 | 21/06/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A COMPRA DE(02) DUAS COROAS DE FLORES PA-RA A CERIMONIA DE FALECIMENTO/DA ESPOSA DE DR JOSE FARIAS ,CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N. 20575/2004. | 04825868000181 | ANDREA FRANCA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00921 | 21/06/2004 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A RENOVACAO/CONTRATO DE ASSINATURA DO JOR-NAL DA PARAIBA PARA ATENDER ACAIMP DE CAMPINA GRANDE-PB, /CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO N. 20657/2004. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00922 | 21/06/2004 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONTRATO/DE (04) QUATRO VAGAS PARA ESTACIONAMENTO, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES AO MINISTE-RIO PUBLICO, DURANTE O MES DEJUNHO/2004. | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 21/06/2004 | 5477.31 | 5477.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.REG.INSS DO MES DE MAIO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00910 | 21/06/2004 | 9.05 | 9.05 | Importancia empenhada para pagamento da Fatura N. 0110048714569, vencto. 20/06/04, fone /282-1070, conf. autorizado noMEMO/SEGER N. 147/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00911 | 21/06/2004 | 9.95 | 9.95 | Importancia empenhada para pagamento da conta SAELPA, fatu-ra N. 31514820, vencto. 11/06/2004, conforme autorizacao noMEMO/SEGER N. 146/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00035 | 22/06/2004 | 4023.77 | 4023.77 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (14) qua-torze cadeiras de apoio, (03)/tres armarios com 02 portas e(03) tres mesas p/computador /para atender as Promotorias deEsperanca, Alagoa Grande, Solanea, Serraria-PB, conforme au-torizado no Proc. N. 20563/04. | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00926 | 28/06/2004 | 47.50 | 47.50 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (01) umaluminaria para lampadas fluo-rescente, (02) duas lampadas /de 40w para atender a Promoto-ria do Brejo do Santo, confor-me autorizacao no Processo No.20571/04. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00927 | 28/06/2004 | 103.50 | 103.50 | Importancia empenhada para pagamento referente fornecimentode (90) noventa vales transportes, para atender a Assessoriade Imprensa, conforme autorizado no Proc. N. 20629/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00923 | 28/06/2004 | 171.87 | 171.87 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (102) cento e dois botijoes de agua mi-neral de 20l a unidade, paraatender a esta PGJ, conforme /autorizado no Proc. 20710/04. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00924 | 28/06/2004 | 55.30 | 55.30 | Importancia empenhada para pagamento da confeccao de (07) /sete carimbos para a Promoto-ria de Malta-Pb, conforme autorizado no Proc. 20566/04. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00925 | 28/06/2004 | 95.00 | 95.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (01) umacaixa de etiqueta pimaco com/(02) duas colunas, para aten-der a Assessoria de Comunica-cao desta PGJ, conforme autorizado no Proc. 20637/04. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 30/06/2004 | 3653043.83 | 3653043.83 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2004. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. MINISTERIO PUBLICO. | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00964 | 07/07/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (05) cin-co pentes de memoria de 256 MB(04) quatro pentes DIMM e (01)um DDR, para atender a DICOR ea sala dos Promotores-Correge-dores, conforme autorizado noProc. N. 20581/04. | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00965 | 07/07/2004 | 546.75 | 546.75 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a uma diariae meia com destino a cidade deRecife-PE,conforme autorizado/no Proc. n. 20719/04. | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00966 | 07/07/2004 | 149.24 | 149.24 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (02) duaslatas de massa corrida, (03) /tres galoes de tinta branco neve coral, (04) quatro galoes /de tinta branco gelo coral, 10(dez) kg de gesso e (05) lixaspara atender ao 1o. CAOP, con-forme autorizado no Processo N20576/04. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00967 | 07/07/2004 | 546.75 | 546.75 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a uma diariae meia com destino a cidade deRecife-PE, conforme autorizadono Proc. n 20719/04. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00968 | 07/07/2004 | 550.00 | 550.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de pintura/e montagem de divisoria na sa-la da Coordenacao do 1o. CAOP,conf. autorizado no Processo N20576/04. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00969 | 07/07/2004 | 1060.00 | 1060.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de forneci-mento de (265) duzentos e ses-senta e cinco almocos, no pe-riodo de 26/04 a 270504, paraatender a PGJ, conforme autorizado no Proc. 20704/04. | 03473681000101 | EDIJANE RAMALHO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00970 | 07/07/2004 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a uma diariae meia com destino a cidade deRecife-PE, conforme autorizadono Proc. 20719/04. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00971 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de (02)doisarranjos de flores naturais para decoracao da posse do Dr. /Paulo Barbosa, (01) um arranjode flores naturais com coluna/e uma cesta de flores e frutaspara a visita do Governador doEstado Dr. Cassio Cunha Lima ,conf. autorizado no Processo N | 41222068000100 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00972 | 07/07/2004 | 492.00 | 492.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a uma diariae meia com destino a cidade deRecife-PE, conforme autorizadono Proc. n. 20719/04. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00977 | 07/07/2004 | 322.30 | 322.30 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ajuda finan-ceira, conforme autorizado noProc. 20732/04. | 00038039982472 | MARIA JOSE ISMAEL UCHOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00978 | 07/07/2004 | 242.40 | 242.40 | Importancia empenhada para pagamento referente ajuda finan-ceira, conforme autorizado noProc. N. 20731/04. | 00076893847491 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00979 | 07/07/2004 | 86.70 | 86.70 | Importancia empenhada para pagamento referente ajuda finan-ceira, conforme autorizado noProc. N. 20728/04. | 00032364334420 | SEVERINO ALVES CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00980 | 07/07/2004 | 93.30 | 93.30 | Importancia empenhada para pagamento referente ressarcimen-to de Despesas da Promotoria /de Cabedelo-PB, conf. autorizado no Proc. 20810/04. | 00020363206434 | VALERIO COSTA BRONZEADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00981 | 07/07/2004 | 15.44 | 15.44 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. ressarcimento dedespesas, conforme autorizacaono Proc. 20818/04. | 00013166182420 | VANIA SOARES BELTRAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00982 | 07/07/2004 | 88.30 | 88.30 | Importancia empenhada para pagamento referente ressarcimen-to de despesas da Promotoria /de Pombal-PB, conforme autori-zado no Proc. 20746/04. | 00003034066406 | ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00983 | 07/07/2004 | 150.70 | 150.70 | Importancia empenhada para pagamento referente ressarcimen-to de despesas da Promotoria /de Catole do Rocha-PB, confor-me autorizacao no Processo N.20783/04. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00984 | 07/07/2004 | 47.90 | 47.90 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. ressarcimento dedespesas, conforme autorizado/no Proc. 20792/04. | 00059201851472 | SILVANA ANGELA MEDEIROS NEPOMUCENO COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00985 | 07/07/2004 | 348.00 | 348.00 | Importancia empenhada para pagamento da Publicacao TP No.01edicao de 18/06/04, fatura No.068646, conforme autorizado noMEMO/SEGER N. 162/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00986 | 07/07/2004 | 355.00 | 355.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CINCO (05)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE /DE PRINCESA ISABEL-PB, CONFOR-ME AUTORIZADO PROC. 20802/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00987 | 07/07/2004 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A MEIA DIA-RIA COM DESTINO AS CIDADES DEC. GRANDE-PB E ALCANTIL-PB, /CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO 20803/04. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00988 | 07/07/2004 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CINCO (05)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE /DE PRINCESA ISABEL-PB, CONF. /AUTORIZADO NO PROC.20804/04. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00989 | 07/07/2004 | 335.00 | 335.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CINCO (05)DIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA /16/06/2004 E PRINCESA ISABEL -PB NOS DIAS 19/06/04, 20/0604,21/06/04, 22/06/04, 23/06/04 E24/06/04, CONFORME AUTORIZADO/NO PROC. 20808/04. | 00095339116468 | VANDEGILSON DOS SANTOS SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00990 | 07/07/2004 | 355.00 | 355.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A CINCO (05)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE /PRINCESA ISABEL-PB, CONFORME /AUTORIZADO NO PROC. 20801/04. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00991 | 07/07/2004 | 35.50 | 35.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A MEIA (1/2)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEALAGOA GRANDE-PB, CONFORME AU-TOIRZADO NO PROC. 20799/04. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00036 | 07/07/2004 | 99.00 | 99.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (01) um/ventilador de teto com lumina-ria para atender a Promotoria/de Brejo do Cruz-PB, conforme-autorizado no Proc. 20571/04. | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00939 | 07/07/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de uma (01) diaria, c/destino a cidade de C. Grande-PB, conforme autorizacao no /Processo n.20755/04. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00940 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico referente acopias excedentes tiradas no /periodo de JANEIRO a MAIO/04 ,conforme autorizado no PROCES-SO N. 19953/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00941 | 07/07/2004 | 35.50 | 35.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de meia (1/2) diaria ,c/ destino a cidade de CampinaGrande-PB, conforme autorizadono Proc. n. 20763/04. | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00942 | 07/07/2004 | 1203.30 | 1203.30 | Importancia empenhada para pagamento da contratacao dos servicos de confeccao de (700) setecentos blocos, 25x1 vias, /150x210mm, 1x0 cores, 01 via /off set 75gr, acabamento color(700) setecentos fls laminas,/em couche, cores para atender/ao VI ENCONTRO NACIONAL DE EXECUCAO PENAL, conf. autorizacao | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00943 | 07/07/2004 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a uma (01) /diaria com destino a cidade deCampina Grande-PB, conforme autoirzado no Proc. 20756/04. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00944 | 07/07/2004 | 218.00 | 218.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de confec-cao de (61) copias de chaves /(07) aberturas diversas e con-feccao de (01) uma chave fechadura p/DIADM, conforme autori-zado no Proc. 20709/04. | 05466733000130 | AGUINALDO SETIMI PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00945 | 07/07/2004 | 1650.00 | 1650.00 | Importancia empenhada para pagamento de 50% do contrato delocacao do predio ANEXO I d/MPdurante o mes de JUNHO/04, conforme Notificacao de Contrato/N. 444/04. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00946 | 07/07/2004 | 243.00 | 243.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a duas meiasdiarias com destino a cidade /de Sousa-PB, participacao na /Turma Recursal, nos dias 29/042004 e 26/05/2004, conforme autorizado no Proc. 20752/04. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00947 | 07/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaodo predio do CEAF do MP, durante o mes de JUNHO/04, conformeNotific. de Contrato 451/04. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00948 | 07/07/2004 | 825.00 | 825.00 | Importancia empenhada para pagamento de 25% do contrato delocacao do predio do ANEXO I /do MP, durante o mes de JUNHO/2004, conforme Notificacao deContrato N. 441/04. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00949 | 07/07/2004 | 243.00 | 243.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a duas meiasdiarias com destino a cidade /de Teixeira-PB, nos dias 19/052004 e 26/05/2004, conforme autorizado no Proc. 20676/04. | 00091622921453 | DULCERITA SOARES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00950 | 07/07/2004 | 825.00 | 825.00 | Importancia empenhada para pagamento de 25% do contrato delocacao do predio do ANEXO I /do MP, durante o mes de JUNHO/2004, conforme Notificacao deContrato N. 440/04. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00951 | 07/07/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de servicoespecializado de Assistente deImprensa da PGJ, durante o mesde JUNHO/04, conforme Notificacao de Contrato N. 446/04. | 00098145010420 | MABEL DIAS DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00952 | 07/07/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a meia (1/2)diaria com destino a cidade deBananeiras-PB, conforme autorizacao no Proc. 20685/04. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00953 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (23) vin-te e tres gravatas, para aten-der a COTAV, conforme autorizado no Proc. 20251/04. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00954 | 07/07/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a meia (1/2)diaria com destino a cidade deMalta-PB, conforme autorizacaono Proc. n. 20715/04. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00955 | 07/07/2004 | 155.30 | 155.30 | Importancia empenhada para pagamento do servico de pintura/da parede interna do auditorioe revisao nas instalacoes ele-tricas, conforme autorizado noProc. N. 20561/04. | 00093096178453 | JOAO MONTEIRO FERNANDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00956 | 07/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de execucaode alvenaria, hidraulico, ele-trico e ajuste desta PGJ, con-forme autorizado no Processo N20711/04. | 00093096178453 | JOAO MONTEIRO FERNANDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00957 | 07/07/2004 | 1250.00 | 1250.00 | Importancia empenhada para pagamento de servicos prestados/de arquitetura e ambientacao -do pavimento terreo (recepcao,circulacao e capela) do prediosede do MP, conforme autoriza-do no Proc. 20486/04. | 00032315295491 | SAULO ROMERO DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00958 | 07/07/2004 | 2870.00 | 2870.00 | Importancia empenhada para pagamento dos servicos prestadosde arquitetura do edificio daComarca de Princesa Isabel-PB,conforme autorizado no Proces-so N. 20204/04. | 00032315295491 | SAULO ROMERO DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00959 | 07/07/2004 | 486.00 | 486.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a quatro meias /diarias c/ destino a cidade dePatos-PB, Participacao na Tur-ma Recursal, nos dias 18/05/0401/06/04, 08/06/04 e 16/06/04,conforme autorizado no Proc. n20798/04. | 00091622921453 | DULCERITA SOARES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00960 | 07/07/2004 | 678.00 | 678.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de (20) vin-te garrafas termicas de (01)litro para atender a COSEG, con-forme autorizado no Processo N20249/04. | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00961 | 07/07/2004 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a uma diariae meia, com destino a cidade /de Recife-PE, conforme autori-zado no Proc. 20719/04. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00962 | 07/07/2004 | 225.60 | 225.60 | Importancia empenhada para pagamento da compra de materiaiseletricos, hidraulicos e ferragens, para atender a DIAFU, COMAP, BANHEIRO FEMININO DO 3o /ANDAR, CORREGEDORIA, ESCADARIADA SEDE E GABINETE MEDICO, conforme autorizado no Processo N20721/04. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00963 | 07/07/2004 | 546.75 | 546.75 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a uma diariae meia com destino a cidade deRecife-PE, conforme autorizadono Proc. n. 20719/04. | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00930 | 07/07/2004 | 48.88 | 48.88 | Importancia empenhada para pa-gamento da Fatura 00016355779,da TELEMAR, vencto. 01/07/04 /conf. autorizado no MEMOSEGER/154/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00931 | 07/07/2004 | 65.25 | 65.25 | Importancia empenhada para pa-gamento das FATURAS N. 00016307998 e 00016353394, vencimento01/07/04, conforme autorizacaono MEMO/SEGER N. 152/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00932 | 07/07/2004 | 2243.29 | 2243.29 | Importancia empenhada para pagamento da FATURA N. 03505089,vencto. 28/06/04, da TIM CELU-LAR, conforme autorizacao noMEMO/SEGER N. 149/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00933 | 07/07/2004 | 45.20 | 45.20 | Importancia empenhada para pagamento da EMBRATEL, FATURA N.0110088827842, venc. 24/06/04,conforme autorizacao no MEMO /SEGER N. 155/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00934 | 07/07/2004 | 4.05 | 4.05 | Importancia empenhada para pagamento da EMBRATEL, FATURA N.011057423943, vencto. 10/07/04conforme autorizacao no MEMO/SEGER 157/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00935 | 07/07/2004 | 1775.05 | 1775.05 | Importancia empenhada para pa-gamento da EMBRATEL-PVIVIPHONERI INTERNACIONAL E PVN VIPPHO-NE RI NACIONAL, FATURA N. 04 /06/23800689-5, vencto.24/06/04conforme autorizacao no MEMO/SEGER N. 148/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00936 | 07/07/2004 | 2319.26 | 2319.26 | Importancia empenhada para pagamento da EMBRATEL-VLN VIPLI-NE, FATURA N. 04/06/20600379-2VENCTO. 24/06/04 e FATURA N. /0110091097421, venc. 28/06/04,conforme autorizacao no MEMO/SEGER N. 151/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00937 | 07/07/2004 | 116.03 | 116.03 | Importancia empenhada para pagamento da SAELPA, FATURA No./32013281, vencto. 21/07/04, cfautorizacao no MEMO/SEGER N.158/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00938 | 07/07/2004 | 43.68 | 43.68 | Importancia empenhada para pa-gamento da conta CAGEPA, FATU-RA de JULHO/03, venc. 13/07/04conf. autorizado no MEMO/SEGERN. 156/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00973 | 07/07/2004 | 33.93 | 33.93 | Importancia empenhada para pagamento da conta INTELIG, fatura N. 000000906-PB, (534-2053)vencto. 01/06/04, conforme au-torizado no MEMO/SEGER 159/04. | 02421421001606 | INTELIG |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00974 | 07/07/2004 | 10.25 | 10.25 | Importancia empenhada para pa-gamento da conta SAELPA, fatu-ra N. 32879844, CDC 0000385031-0, venc. 13/07/04, conforme /autorizado no MEMO/SEGER 164/2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00975 | 07/07/2004 | 146.76 | 146.76 | Importancia empenhada para pagamento da conta EMBRATEL, fa-tura N. 01008567898881, 01009946335997, 0110027022299, 0110088827796, 0110088827842, fones490-1579, 441-2020, 490-579, /321-2308, 321-2425, conformeautorizado no MEMO/SEGER nume-ro 161/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00976 | 07/07/2004 | 307.73 | 307.73 | Importancia empenhada para pagamento da conta TELEMAR, fatura N. 00016387093, 0001638709700016387231, fones (521-2312 /522-2996), vencto. 20/07/04, -conforme autorizado no MEMO/SEGER N. 160/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00992 | 08/07/2004 | 20.24 | 20.24 | Importancia empenhada para pagamento das Faturas 0110157425497 e 0110157423765, vencimen-to em 10/07/04, contas da EM -BRATEL, conforme autorizado noMEMO/SEGER N. 165/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00993 | 08/07/2004 | 1838.90 | 1838.90 | Importancia empenhada para pagamento da conta CAGEPA, refe-rente mes de junho/04, vencto.15/07/04, conforme autorizado/no MEMO/SEGER N. 166/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00994 | 08/07/2004 | 19.92 | 19.92 | Importancia empenhada para pagamento da conta CAGEPA, refe-rente mes de JUNHO/04, vencto.30/06/04, conforme autorizacaono MEMO/SEGER N. 163/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00995 | 08/07/2004 | 11997.02 | 11997.02 | Importancia empenhada para pa-gamento de diversas contas daSAELPA, com vencimento em 22/07/04, conforme autorizado noMEMO/SEGER N. 167/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00996 | 08/07/2004 | 619.36 | 619.36 | Importancia empenhada para pa-gamento da conta ECT, fatura /N. 0006300036, venc. 14/07/04,conforme autorizacao no MEMO/SEGER N. 168/04. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 00997 | 08/07/2004 | 156.20 | 156.20 | Importancia empenhada para pagamento referente ajuda de custo pelos dias trabalhados em /07/05, 11 e 18/06 no horario /de 18 as 22h e no dia 19/06 de8 as 18h, conforme autorizacaono Proc. 20770/04. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00998 | 09/07/2004 | 268.33 | 268.33 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Ressarci_-mento de Despesas, conforme autorizado no Proc. 20848/04. | 00083971025404 | ALESSANDRO DE LACERDA SIQUEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00999 | 09/07/2004 | 64.00 | 64.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Ressarci -mento de Despesas, conforme autorizado no Proc. 20889/04. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01000 | 09/07/2004 | 268.00 | 268.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a quatro diarias com destino as cidades deFrei Martinho-PB, Pedra Lavra-da-PB, Picui-PB e N. Palmeira-PB, conforme autorizado no /Processo n. 20839/04. | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01001 | 09/07/2004 | 160.80 | 160.80 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Ajuda Fi_-nanceira, conforme autorizado/no Processo n. 20769/04. | 00082689164434 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01003 | 12/07/2004 | 188.80 | 188.80 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (02) duascalcas e (02) duas camisas, sociais, para fardamento do ser-vidor JOAO PINTO RIBEIRO, con-forme autorizado no Processo N20641/04. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01005 | 12/07/2004 | 1188.00 | 1188.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico referente acopias excedentes tiradas no/periodo de janeiro a maio/2004conforme Nota Fiscal N. 001135e Nota de Empenho N. 531/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01006 | 13/07/2004 | 2200.00 | 2200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente repasse parapequenas despesas efetuadas durante o mes de julho/2004, dasede do MP, conf. Notificacao/de Empenho N. 532/04. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01007 | 13/07/2004 | 118.10 | 118.10 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU do/Predio onde funciona o ANEXO Ido MP, com vencto em 23/07/04,Carne N. 062.267-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01008 | 13/07/2004 | 114.24 | 114.24 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao IPTU do/Predio onde funciona o ANEXO Ido MP, com vencto em 23/07/04,Carne N. 062.341-5. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01009 | 13/07/2004 | 82.58 | 82.58 | importancia empenhada para pa-gamento referente IPTU do Pre-dio onde funciona o CEAF desteMP, com vencto em 23/07/04, localizado na Rua 13 de Maio,691Centro-JP, Carne N. 062.339-3. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01010 | 13/07/2004 | 51.46 | 51.46 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Taxa de Coleta de Residuos, do Predio onde funciona o CEAF do MP, localizado a R. 13 de Maio, 691 -Centro-JP, com venc. 23/07/04,Carne N. 062.339-3. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01011 | 13/07/2004 | 54.93 | 54.93 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. ao IPTU do Predioonde funciona o MEMORIAL do MPlocalizado a Rua Prof. Alice /Azevedo N. 247 - Centro-JP,comvencto em 23/07/04, Carne No./062.536-1. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01012 | 14/07/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento de despesas administrativas da Promotoria de Sousa /PB, durante o mes de julho/04,conforme autorizacao atraves /do Oficio N. 038/2004. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01013 | 14/07/2004 | 1530.00 | 1530.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de despesas com Mate-rial de Consumo e Expediente ,para o 2o. CAOP, C.Grande-PB /durante o mes de JULHO/04, conforme autorizacao no OFICIO N.260/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01014 | 14/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servicos de terceiros-P.Juridica, parao 2o. CAOPC.Grande-PB, durante o mes deJULHO/2004, conforme autoriza-do no OFICIO 260/COOR. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01015 | 14/07/2004 | 605.00 | 605.00 | Importancia empenhada para pagamento de servicos de tercei-ros P.Juridica, para o 2o.CAOPC.Grande-PB, durante o mes deJULHO/2004, conforme autoriza-do no OFICIO N. 260/2004. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01017 | 14/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento com servicos de terceiros P.Juridica, para o 2o.CAOPC.Grande-PB, durante o mes deJULHO/04, conforme autorizacaono OFICIO N. 260/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01019 | 14/07/2004 | 465.00 | 465.00 | Importancia empenhada para pa-gamento com servicos de terceiros P.Fisica, para o 2o. CAOP/C.Grande, durante o mes de JU-LHO/2004, conforme autorizacaono OFICIO N. 260/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01020 | 15/07/2004 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a duas dia -rias com destino a cidade de /Pocos de Caldas-MG, nos dias /05 e 06 de agosto de 2004 paraParticipacao de um Curso sobreTermo de Ajustamento de Condu-ta, conforme autorizacao no Memorando/Seger n. 171/04. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01021 | 15/07/2004 | 546.75 | 546.75 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a uma diariae meia com destino a cidade deRecife-PE, para Participacao /de Curso da ABIM, conforme au-torizado no Proc. 20933/04. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01022 | 15/07/2004 | 546.75 | 546.75 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a uma diariae meia com destino a cidade deRecife-PE, para Participacao /de Curso da ABIM, conforme au-torizado no Proc. 20933/04. | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01023 | 15/07/2004 | 546.75 | 546.75 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a uma diariae meia com destino a cidade deRecife-PE, para Participacao /de Curso da ABIM, conforme au-torizado no Proc. 20933/04. | 00018050743500 | MARINHO MENDES MACHADO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01024 | 15/07/2004 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a uma diariae meia com destino a cidade deRecife-PE, para Participacao /Curso da ABIM, conforme autorizado no Proc. 20933/04. | 00099699370491 | DMITRI NOBREGA AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01025 | 15/07/2004 | 492.00 | 492.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a uma diariae meia com destino a cidade deRecife-PE, para Participacao /Curso da ABIM conforme autori-zado no Proc. 20933/04. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01026 | 15/07/2004 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a uma diariae meia com destino a cidade deRecife-PE, para Participacao /de Curso da ABIM, conforme au-torizado no Proc. 20933/04. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01027 | 15/07/2004 | 131.00 | 131.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a uma (01) /diaria com destino as cidades/de C.Grande-PB e Alcantil-PB ,conforme autorizado Processo n20896/04. | 00039539822491 | FERNANDO ANTONIO SOARES CHAVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01028 | 15/07/2004 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a tres dia -rias com destino a cidade de /Brasilia-DF para a Participa -cao no Whorkshop para estudo /do Anteprojeto de Lei Sobre aPolitica Nacional de Enfrenta-mento a Violencia Domestica eFamiliar contra a Mulher, con-forme autorizado no Processo n | 00060156783487 | SILVANA DE AZEVEDO TARGINO DALIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01029 | 16/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) umadiaria com destino a cidade deRecife-Pe, no dia 10/04/04, para conhecer o Projeto Terapeu-tico indicado pela Secretaria/Nacional Antidrogas, conformeautorizado no Proc. 20929/04. | 00060156783487 | SILVANA DE AZEVEDO TARGINO DALIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01030 | 16/07/2004 | 67.00 | 67.00 | importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria com destino a cidade dePicui-PB, conforme autorizacaono Proc. 20970/04. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01031 | 16/07/2004 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma/diaria com destino as cidades-de Picui e Cuite-PB-PBd, con -forme autorizado no Processo N20.946/2004. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01032 | 16/07/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) umadiaria, com destino as cidadesde Picui e Cuite-PB, conforme/autorizado no Proc. 20947/04. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01033 | 16/07/2004 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a duas meiasdiarias com destino a cidade /de Joao Pessoa-PB, conforme autorizado no Proc. 20891/04. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01034 | 16/07/2004 | 288.00 | 288.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ressarcimen-to de despesas com almocos para 02 (dois) motoristas,quandodo seu deslocamento a cidade /de P.Isabel-PB, conforme auto-rizado no Proc. N. 20922/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01035 | 16/07/2004 | 202.50 | 202.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a meia (1/2)diaria com destino a cidade deRecife-PE, conforme autorizadono Processo n. 20891/04 | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01036 | 16/07/2004 | 328.05 | 328.05 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/5 (uma emeia) diaria, com destino a cidade de Guarabira-PB, conformeautorizado no Proc. 20932/04. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01037 | 16/07/2004 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) umadiaria com destino a cidade deCampina Grande-PB, conforme autorizado no Proc. 20903/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01038 | 16/07/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) umadiaria, com destino as cidadesde Al.Nova e Al. Grande-PB, cfautorizado no Proc. 20894/04. | 00002281818446 | JOCELIO DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01039 | 16/07/2004 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a quatro meias /diarias c/ destino a cidade deJoao Pessoa-PB, conforme auto-rizado no Proc. 20892/04. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01040 | 16/07/2004 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a meia (1/2)diaria com destino a cidade deRecife-PE, no dia 29/06/2004,/conf. autorizado no Processo n20892/04. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01041 | 16/07/2004 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma/diaria com destino as cidadesde Picui e Cuite-PB, para vi-sitar as Promotorias de Justi-ca dessas comarcas, conforme /autorizado no Proc. 20944/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01042 | 16/07/2004 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a uma (1) /diaria com destino as cidadesde Picui-PB e Cuite-PB, conforme autorizacao no Processo n./20945/04. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01043 | 16/07/2004 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a uma (1) /diaria com destino a cidade dePicui-PB, conforme autorizado/no Processo n. 20969/04. | 00008706360491 | AMARILIA SALES DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01045 | 16/07/2004 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria com destino a cidade deRecife-PE, no dia 10/06/2004 ,para conhecer o Projeto Tera -peutico indicado pela Secreta-ria Nacional Antidrogas, con-forme autorizado no Processo n20929/04. | 00060156783487 | SILVANA DE AZEVEDO TARGINO DALIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01046 | 16/07/2004 | 1980.00 | 1980.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasinscricoes no curso A LEI DE /RESPONSABILIDADE FISCAL NA PRATICA nos dias 13 e 14/08/04,emnome de Dra. CRISTIANA FERREI-RA M.C.DE VASCONCELOS e do Di-retor Adm. CARLOS ALBERTO DONATO, conforme autorizado no ME-MO/SEGER N. 169/04. | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Convite | 01047 | 16/07/2004 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia empenhada para pagamento do CONTRATO DE LOCACAOdo predio do MEMORIAL do MP,durante o mes de JULHO/2004, conforme Notificacao de Contrato/N. 523/04. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01048 | 16/07/2004 | 825.00 | 825.00 | importancia empenhada para pagamento de 25% do CONTRATO DELOCACAO DO PREDIO DO ANEXO I /DO MP, durante o mes de JULHO/2004, conforme Notificacao deContrato N. 513/04. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01049 | 16/07/2004 | 825.00 | 825.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de 25% do contrato delocacao do predio ANEXO I do /MP, durante o mes de JULHO/04,conforme Notificacao de Contrato N. 514/04. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01050 | 16/07/2004 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de quatro/vagas para estacionamento des-tinados a veiculos pertencen -tes ao MP, durante o mes de JULHO/2004, conforme Notificacaode Contrato N. 518/04. | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01051 | 16/07/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de servicoespecializado de Assistente deImprensa da PGJ, durante o mesde JULHO/2004, conforme Notificao de Contrato N. 519/04. | 00098145010420 | MABEL DIAS DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01052 | 16/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de manutencao do elevador durante o mes/DE JULHO/2004, conforme Notificacao de Contrato N. 515/04. | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01053 | 16/07/2004 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de locacaoda copiadora RICOH, para o 2o.CAOP-CAIMP - C.Grande-PB, du-rante o mes de JULHO/2004, conforme Notificacao de Contrato/N. 520/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01054 | 16/07/2004 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de locacaoda copiadora RICOH, para aten-der ao 2o.CAOP-C.Grande/PB, durante o mes de JULHO/04, conf.Notific.de Contrato 521/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01055 | 16/07/2004 | 470.00 | 470.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de locacaoda copiadora RICOH, para aten-der a Promotoria de Cajazeirasdurante o mes de JULHO/04, conforme Not. de Contrato 522/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01056 | 16/07/2004 | 1650.00 | 1650.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de 50% do contrato delocacao do predio ANEXO I des-te MP, durante o mes de JULHO/2004, conf. Not.de Contrato N.517/04. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01057 | 16/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaodo predio do CEAF do MP, durante o mes de JULHO/04, conformeNotificacao de Contr. 524/04. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01058 | 16/07/2004 | 524.00 | 524.00 | Importancia empenhada para pagamento da prestacao de servi-co de manuntencao corretiva decabso, blocos e aparelhos telefonicos, durante o mes JULHO /2004, conforme Notificacao deContrato N. 527/04. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01059 | 16/07/2004 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do servico de dominio/(Home Page), durante o mes deJULHO/2004, conforme Notifica-cao de Contrato N. 525/04. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01083 | 16/07/2004 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de um NortonAntivirus/2004, para a COINF /conforme autorizado no Proces-so N. 20653/04. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01061 | 16/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de revisao/do veiculo Santana MMW9267,oraa disposicao da Procuradora-Geral de Justica, conforme Proc.N. 20843/04. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01062 | 16/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a compra de pecaspara revisao de 30.000 KM doveiculo Santana MMW 9267, con-forme autorizacao no Processon. 20843/04. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01060 | 16/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de presta-cao de servico em informatica,acesso a INTERNET, atraves doRadio, durante o mes de JULHO/2004, cf. Not. Contr. 526/04. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01084 | 16/07/2004 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do servico de confec-cao de uma coroa de flores na-turais para o velorio da geni-tora do Procurador de Justica/Dr. Jose Marcos Navarro Serra-no, conforme autorizado no Processo N. 20899/04. | 03773711000197 | FLORICULTURA GJ LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 01063 | 16/07/2004 | 609.20 | 609.20 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(02) costumes completo para osservidores, Gilmarques Lopes /de Figueiredo e Joao Maria Go-mes Coelho, conforme autoriza-cao no Processo n. 20765/04. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01064 | 16/07/2004 | 109.80 | 109.80 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(02) pares de sapatos, para osservidores, Gilmarques Lopes /de Figueiredo e Joao Maria Go-mes Coleho, conforme autoriza-cao no Proc. n. 20765/04. | 06964399002231 | CASA PIO CALCADOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 01065 | 16/07/2004 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. a servico de detetizacao do 1 CAOP, conforme autorizado no Processo 20713/04. | 00093096178453 | JOAO MONTEIRO FERNANDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 01066 | 16/07/2004 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a servico dedetetizacao de desratizacao doMemorial do MP, conforme auto-rizado no Processo 20780/04. | 00093096178453 | JOAO MONTEIRO FERNANDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01067 | 16/07/2004 | 690.00 | 690.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao forneci -mento de (600) Vales Transpor-te, conforme autorizado no Processo n. 20814/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01068 | 16/07/2004 | 141.90 | 141.90 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(2.500) copos descartaveis p/cafe e (300) sacos de 2KG, pa-ra atender a Comap, conforme /autorizado no Proc. 20747/04. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01069 | 16/07/2004 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente AJUDA DE CUSTO, por ter trabalhado em 25 e26 de junho/04, no tombamento/do moveis do 1o.CAOP, conformeautorizado no Proc. 20836/04. | 00000923821422 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01070 | 16/07/2004 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da AJUDA DE CUSTO, porter trabalhado em 25 e 26/06/04, ref. servico de tombamentonos moveis e equipamentos do /1o.CAOP, conforme autorizacao-no Proc. 20.837/2004. | 00048619043404 | EDMILSON FURTADO LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01071 | 16/07/2004 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da AJUDA DE CUSTO, porter trabalhado nos dias 25 e /26/06/04, ref. servico de tom-bamento nos moveis e equipamentos do 1o. CAOP, conforme autorizado no Proc. 20841/04. | 00013166182420 | VANIA SOARES BELTRAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01072 | 16/07/2004 | 199.50 | 199.50 | Importancia empenhada para pa-gamento da AJUDA DE CUSTO, pe-las horas extras trabalhadas /durante o Treinamento e Ambientacao, na programacao da aula/magna do Curso de Dir. Penal /nos dias 08 a 12/03/04, 07/05/2004 e 27 e 28/05/04, conformeautorizacao no Proc. 20599/04. | 00076893847491 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01073 | 16/07/2004 | 131.00 | 131.00 | Importancia empenhada para pagamento da AJUDA DE CUSTO, porter trabalhado nos dias 25 e /26/06/04, p/tombar os moveis eequipamentos do 1o. CAOP, con-forme autorizado no Processo N20835/04. | 00060204214491 | WELLINGTON DOS SANTOS SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01074 | 16/07/2004 | 31.59 | 31.59 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ressarcimen-to de despesas, para a Promotoria de Catole do Rocha-PB, conforme autorizado no Processo /N. 20974/04. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01075 | 16/07/2004 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diarias com destinoa cidade de Florianopolis-SC ,nos dias 18 a 22/08/2004, paraparticipar da Reuniao do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do MP dos Estados e daUniao, conforme autorizado noMEMO/SEGER N. 175/04. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01076 | 16/07/2004 | 2250.00 | 2250.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de diaria com destino/a cidade de Florianopolis-SC ,nos dias 18 a 22/08/04, para /participar da Reuniao do Conselho Nacional dos Corregedores-Gerais do Ministerio Publico /dos Estados e da Uniao, conforme autorizado no MEM/SEGER NO.175/04. | 00008706360491 | AMARILIA SALES DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01077 | 16/07/2004 | 3454.60 | 3454.60 | Importancia empenhada para pa-gamento de (05) cinco diarias/com destino a cidade de Florianopolis-SC, para participar daReuniao do Conselho Nacional /dos Corregedores-Gerais do MP-dos Estados e da Uniao, conforme autorizado no MEMO/SEGER N.176/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01078 | 16/07/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da confeccao de (1000)mil adesivos de Prom. de Justica, para atender a Secretaria-Geral, conforme autorizado noProc. N. 20656/04. | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01079 | 16/07/2004 | 76.40 | 76.40 | Importancia empenhada para pa-gamento da confeccao de (07) /sete carimbos para a Comissao/de Licitacao do MP, conf. autorizado no Proc. 20634/04. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01080 | 16/07/2004 | 1756.80 | 1756.80 | Importancia empenhada para pa-gamento do servico de confec-cao de (170) cento e setenta /carimbos, para atender a diversos setores desta PGJ, confor-me autorizado no Processo No./20768/04. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01081 | 16/07/2004 | 160.00 | 160.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de (02) duascoroas de flores para os velo-rios dos genitores dos motoristas Joao M.Sabino e Vagner Ba-tista de Oliveira, conforme autorizado no Proc. 20781/04. | 04825868000181 | ANDREA FRANCA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01082 | 16/07/2004 | 628.00 | 628.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do servico de forneci-mento de (157) cento e cinquenta e sete almocos, no periodo/de 27/05 a 26/06/04, conformeautorizado no Proc. 20845/04. | 03473681000101 | EDIJANE RAMALHO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01085 | 19/07/2004 | 524.00 | 524.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias, c/destino as cidades/de Cuite e Picui-PB, conforme/autorizado no Proc. 20954/04. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01086 | 19/07/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria c/ destino as cidades /de Picui e Cuite-PB, conformeautorizado no Proc. 20964/04. | 00095339116468 | VANDEGILSON DOS SANTOS SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01087 | 19/07/2004 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria c/destino as cidades dePicui e Cuite-PB, conforme au-torizado no Proc. 20963/04. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01097 | 19/07/2004 | 655.00 | 655.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (05) cinco diariascom destino as cidades de ARO-EIRAS, B.DE STA.ROSA, CABACEI-RAS, CUITE, JUAZEIRINHO, MALTAMONTEIRO, PICUI, PRATA, S.JOAODO CARIRI, S.MAMEDE, S.BRANCA,SUME,TAPEROA, TEIXEIRA e UMBU-ZEIRO-PB, para servico de tom-bamento, conforme autorizacao/ | 00060204214491 | WELLINGTON DOS SANTOS SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01098 | 19/07/2004 | 375.00 | 375.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (05) cinco diarias/com destino as cidades de ARO-EIRAS, B.STA.ROSA, CABACEIRAS,CUITE,JUAZEIRINHO,MALTA,MONTEIRO, PICUI,PRATA,S.J.DO CARIRI,S.MAMEDE,S.BRANCA,SUME,TAPEROATEIXEIRA e UMBUZEIRO-PB, para/servico de tombamento, confor-me autorizacao no Processo No. | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01099 | 19/07/2004 | 335.00 | 335.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (05) cinco diarias/com destino as cidades de ARO-EIRAS,B.STA.ROSA, CABACEIRAS,/CUITE, JUAZEIRINHO,MALTA, MON-TEIRO,PICUI,PRATA,S.J.DO CARI-RI,S.MAMEDE,S.BRANCA,SUME,TAPEROA,TEIXEIRA e UMBUZEIRO-PB,p/servico de tombamento, confor-me autorizacao no Processo No. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01100 | 19/07/2004 | 340.00 | 340.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de (400) convites para Celebracao Eucaristica em Acao de Gracas, no dia 02/07/2004, conforme autorizado Proc. 20923/04. | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01089 | 19/07/2004 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente conserto doFAX-FA SIMILE KXFT-72 c/telefone panasonic p/atender a Promotoria de Sape-PB, conforme au-torizado no Proc. 20782/04. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01090 | 19/07/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de convites,com envelopes para a posse doProcurador de Justica, Dr Pau-lo Barbosa de Almeida, confor-me autorizado no Processo No./20900/04. | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01091 | 19/07/2004 | 720.00 | 720.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da renovacao do contrato de (02) duas assinaturas doJornal o Norte, para atender aCoord. da Biblioteca, conformeautorizado no Proc. 20846/04. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01092 | 19/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente servico deBuffet, para atender ao aniversario da Procuradora-Geral deJustica, realizado no dia 02/07/2004, conforme autorizacao-no Processo N. 20853/04. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01093 | 19/07/2004 | 2.73 | 2.73 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura N. 0110213398079, da EMBRATEL, com venci-mento em 20/07/04, conforme autorizacao no MEMO/SEGER N.180/2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01094 | 19/07/2004 | 34.67 | 34.67 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura N. 00016359082, da TELEMAR, com vencimentoem 01/07/04, fone 353-2667, cfautorizacao no MEMO/SEGER No./172/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01095 | 19/07/2004 | 67.06 | 67.06 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura N. 32144198,da SAELPA, com vencimento em /22/07/04, CDC N. 0000012280-4,conforme autorizacao no MEMO /SEGER N. 182/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01096 | 19/07/2004 | 5052.97 | 5052.97 | Importancia empenhada para pa-gamento das faturas Nos. 03630625 e 03630626, da TIM CELULARcom vencimento em 28/07/04, cfautorizacao no MEMO/SEGER No./181/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01101 | 19/07/2004 | 1584.00 | 1584.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servico de Desmontagem e Montagem em Divisorias /com (02) duas Portas Completasum Balcao com (01) uma Prate -leira, 1,26 M2 de Vidro Trans-parente, Instalacao em Diviso-rias Nova e (01) uma Porta Competa, conforme autorizacao noProcesso n. 19577/04. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01088 | 19/07/2004 | 720.00 | 720.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de (03) trespentes de memoria DIMM de 255/Mb, para atender a COINF, con-forme autorizado no Proces. N.20842/04. | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01104 | 20/07/2004 | 3634.94 | 3634.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AS FATURAS /NOTAS FISCAIS 04/07/20600361-6E 04/07/23800722-3 COM VENCI -MENTOS EM 24/07/2004, CONFORMEAUTORIZACAO NO MEMORANDO/SEGERN. 183/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01102 | 20/07/2004 | 1349.40 | 1349.40 | Importancia empenhada para pa-gamento do bilhete aereo JoaoPessoa / Pocos de Caldas/Joao-Pessoa-PB, Fatura N. 00076 de17/07/2004, conforme autoriza-cao no MEMOSEGER N. 171/04. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01103 | 20/07/2004 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do servico de instala-cao de (03) tres mastros paraa Promotoria de Remigio-PB,conforme autorizacao no Processo/No. 20975/04. | 00004178401440 | MARCOS ANDRE DE ALMEIDA SERRALHARIA DO M |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01107 | 21/07/2004 | 4915.20 | 4915.20 | Importancia empenhada para pa-gamento de (03) tres bilhetesaereos, de Joao Pessoa/Floria-nopolis/Joao Pessoa-Pb, para aProcuradora-Geral de Justica,/Corregedora-Geral e a Secreta-ria-Geral deste MP, para participarem da Reuniao do ConselhoNacional dos Corregedores -/Gerais do MP dos Estados e da | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01108 | 21/07/2004 | 24.00 | 24.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. ressarcimento dedespesas realizadas com aquisicao de um aparelho telefonico,conforme autorizado no Proces-so No. 21005/04. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01109 | 21/07/2004 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. ressarcimento dedespesas com aquisicao da lou-sa do quadro de estudos d/CEAFconf. autorizacao no Processo/N. 21001/04. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01110 | 21/07/2004 | 30.00 | 30.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ressarcimen-to de despesas realizadas comrecarga de cartucho colorido /para a Promotoria de Juazeiri-nho/PB, conforme autorizado noProcesso N. 21006/04. | 00003618373481 | LUCIARA LIMA SIMEAO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01111 | 21/07/2004 | 24.69 | 24.69 | Importancia empenhada para pa-gamento da Fat. 0110241867010,da EMBRATEL, com vencimento em24/07/04 e das Faturas Nos.000003667 e 000003737, com venctoem 28/07/04, conforme autorizacao nos MEMOS/SEGER N. 185/04/e 186/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01106 | 21/07/2004 | 650.00 | 650.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do Contrato de Presta-cao de Servico em Informatica,acesso a INTERNET atraves doradio durante o mes de JULHO /2004, conforme Notificacao deContrato N. 526/04. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01112 | 23/07/2004 | 103.50 | 103.50 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de (90)valestransporte, p/fotofrafo Sr. JOCELIO DA SILVA NASCIMENTO, refao mes de JULHO/04, para aten-der a Assessoria de Imprensa /deste MP, conforme autorizacaono Proc. 20934/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01113 | 23/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de (65) ses-senta e cinco botijoes de aguamineral c/20 litros e (10) dezpacotes de agua mineral c/gas/para atender a PGJ, 1o.CAOP, -CEAFM ANEXO I e II e MEMORIAL/conf. autorizacao no Processo/N. 20710/04. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01118 | 27/07/2004 | 765.45 | 765.45 | Importancia empenhada para pa-gamento de (03 e 1/2) tres diarias e meia, com deslocamento/da cidade de Alagoa Nova - PB/a Joao Pessoa-PB, conforme au-torizado no Proc. 20993/04. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01119 | 27/07/2004 | 656.10 | 656.10 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias com deslocamento da cidade de Alagoinha/Joao Pessoa/PB, conforme autorizado no Processo N. 20995/04. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01120 | 27/07/2004 | 335.00 | 335.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (05) cincodiarias com destino as cidadesde Al.Grande, Areia, EsperancaGurinhem, Inga, Al.Nova, Mari/Piloes, Pocinhos, Queimadas,Remigio, Serraria e C.Grande-PB,conforme autorizado no Proces-so N. 21050/04. | 00082689164434 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01121 | 27/07/2004 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (03) tres diarias,/com destino a cidade de MACEIOAL, para participar da ReuniaoOperacao Frei Caneca, conformeautorizado no Proc. 21042/04. | 00013959395434 | FRANCISCO PAULA FERREIRA LAVOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01122 | 27/07/2004 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (03) diarias, com/destino a cidade de MACEIO/AL,para participar de Reuniao daOperacao FREI CANECA, conformeautorizado no Proc. 21043/04. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01123 | 27/07/2004 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias, com destino a cidade/de MACEIO/AL, acompanhando osMembros deste MP, conforme au-torizado no Proc. 21044/04. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01124 | 27/07/2004 | 655.00 | 655.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (05) cincodiarias, c/destino as cidadesde Al.Grande, Areia, EsperancaGurinhem, Inga, Al.Nova, Mari,Piloes, Pocinhos, Queimadas,Remigio, Serraria e C.Grande-PB,conforme autorizado no Proces-so N. 21049/04. | 00060204214491 | WELLINGTON DOS SANTOS SALES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01114 | 27/07/2004 | 65.86 | 65.86 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura N. 33385361,da SAELPA, com vencimento em28/07/04, da Promotoria de Pombal, conforme autorizacao no /MEMO/SEGER N. 192/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01115 | 27/07/2004 | 58.90 | 58.90 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura N. 33254174,da SAELPA, com vencimento em21/08/04, da Promotoria de Conceicao-PB, conforme autorizadono MEMO/SEGER N. 190/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01116 | 27/07/2004 | 22.99 | 22.99 | Importancia empenhada para pa-gamento da conta CAGEPA, com /vencimento em 25/07/04, da Promotoria de Conceicao/PB, con-forme autorizacao no MEM/SEGERN. 189/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01117 | 27/07/2004 | 21.77 | 21.77 | Importancia empenhada para pa-gamento da conta CAGEPA, com/vencimento em 30/07/04, da Promotoria de S.J.de Piranhas-PB,conforme autorizado no MEMO/SEGER No. 191/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01125 | 28/07/2004 | 14562.68 | 14562.68 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/Emergencial de Prestacao de /Servico, durante o mes de ju-lho/2004, conforme Notificacaode Contrato n. 516/04. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01126 | 29/07/2004 | 1813.87 | 1813.87 | Importancia empenhada para pa-gamento da conta do SPL-SERVI-COS POSTAIS, referente a (755)setecentos e cinquenta e cincocorrespondencias, correspondente ao mes de JULHO/2004, Nota/Fiscal de Servicos N. 000336 eautorizacao no MEMO/SEGER No./193/2004. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01127 | 29/07/2004 | 3375.46 | 3375.46 | Importancia empenhada para pa-gamento das contas do SPL-Ser-vicos Postais, referente cor-respondencias do mes de JUNHO/2004, N.Fiscal de Servicos No.000327, conforme autorizacao /no MEMO/SEGER N. 153/04. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01128 | 29/07/2004 | 3112.50 | 3112.50 | Importancia empenhada para pa-gamento do Contrato de Presta-cao de Servicos de pagamento aFornecedores de Bens e Servi-cos firmado entre as partes, /efetuados atraves do Sistemade Pagamento Eletronico de Em-penhos no periodo de 02/02/04-a 30/06/04, conforme Oficio doBanco do Brasil e Contrato em | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01130 | 29/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de servico de transporte de moveis para as cidades /de Esperanca, Al.Grande, Al.Nova, Belem, Solanea, Serraria,/Remigio e Picui-PB, bem como oremanejamento de moveis da ci-dade de Bananeiras para as ci-dades de Alagoinha e Barra deSanta Rosa-PB, conforme autori | 00004166752472 | DURVAL VALDEVINO GOMES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01131 | 29/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da diferenca do Contrato emergencial de prestacao deservicos telefonicos, conservacao e limpeza, alusivo a 15d./do mes de abril, maio e junho/2004, conforme contrato n. 03/2004 e Notificacao de ContratoNo. 561/04. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01132 | 29/07/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias com destino a cidade /de Maceio-AL, para participardos trabalhos do III Encontro/de Procuradores-Gerais de Jus-tica e Secretarios de Fazendae Financas do Nordeste, conforme autorizacao no Processo No.21052/04. | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01134 | 29/07/2004 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias com destino a cidade/de Maceio-AL, para participar-dos trabalhos do III Encontro/de Procuradores-Gerais de Jus-tica e Secretarios de Fazenda/e Financas do Nordeste, conforme autorizacao no Processo No.21052/04. | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01129 | 29/07/2004 | 34.47 | 34.47 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura N. 1100005640332, com vencto. em 01/08/04,da TELEMAR, fone 241-5502, conforme autorizado no MEMO/SEGERNo. 194/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01135 | 29/07/2004 | 89.00 | 89.00 | Importancia empenhada para pa-gamento das faturas Nos. 1100005686885 e 1100005689307, comvencimento em 01/08/04, da TE-LEMAR, fones 354-1277/471-1139desta PGJ, conforme autorizadono MEMO/SEGER N. 196/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01145 | 30/07/2004 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pa-gamento ref. compra e instala-cao de um som CD PLAY, no vei-culo SIENA MMV-7687, que aten-de a Corregedoria-Geral desteMP, conforme autorizado no Processo N. 20838/04. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01146 | 30/07/2004 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do serv. de confeccao/(copia) de uma chave do veicu-lo Santana MNE-8416, ora a disposicao da CAIMP-JP, conforme/autorizado no Proc. 21040/04. | 05466733000130 | AGUINALDO SETIMI PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01147 | 30/07/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A SERVICO DEASSESSORIA JORNALISTICA DAS /ATIVIDADES DO MINISTERIO PUBLICO E DA COBERTURA DO II ENCON-TRO DE PROCURADORES GERAIS DE/JUSTICA, SECRETARIOS DE FINAN-CAS E FAZENDA DO NORDESTE, RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO, PA-RA ATENDER A DIADM, CONFORME / | 00039126730472 | JONAS TEIXEIRA BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01136 | 30/07/2004 | 225.00 | 225.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deRecife-PE, conforme autorizadono Proc. N. 21058/04. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01137 | 30/07/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias com destino as cidadesde P.de Fogo, Mogeiro, Pedro /Regis e Inga-PB, conforme autorizado no Proc. N. 21058/04. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01138 | 30/07/2004 | 213.00 | 213.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias com destino a cidade /de P.Isabel-PB, conforme auto-rizado no Proc. 21068/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01139 | 30/07/2004 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias com destino a cidade/de Princesa Isabel-PB, conf.auautorizado no Proc. 21059/04. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01140 | 30/07/2004 | 213.00 | 213.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias com destino a cidade /de P.Isabel-PB, conforme auto-rizacao no Proc. 21067/04. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01141 | 30/07/2004 | 375.00 | 375.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (05) cincodiarias com destino as cidadesde Piloes, Serraria, Gurinhem,Al.Grande, Mari, C.Grande, In-ga, Queimadas, Esperanca, Remigio, Pocinhos, Al.Nova e AreiaPB, para servico de tombamentonessas Promotorias, conf. autorizado no Proc. 21018/2004. | 00048619043404 | EDMILSON FURTADO LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01142 | 30/07/2004 | 550.00 | 550.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (05) cincodiarias com destino as cidadesde Piloes, Serraria, Gurihem,/Al.Grande, Mari, C.Grande, In-ga, Queimadas, Esperanca, Remigio, Pocinhos, L.Nova, Areia /PB, para servico de tombamentonessas Promotorias, conf. autorizado no Proc. 21017/04. | 00000923821422 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01143 | 30/07/2004 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente servicos derevelacao de (250) duzentos ecinquenta fotos e (06) copioespara atender a Assessoria deImprensa deste MP, conforme autorizado no Proc. 21037/04. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01144 | 30/07/2004 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do servico de coquetelpara 100 pessoas, em virtude /da aula inaugural do Curso dePos-Graduacao em Direito Penale Criminologia, ocorrido no /dia 07/05/04, no Auditorio deste MP, para atender ao CEAF/MPconforme autorizado no Proces-so N. 20921/04. | 05232227000186 | DORAS BUFFET E RECEPCOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 01148 | 30/07/2004 | 1090.64 | 1090.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EMINFORMATICA, DURANTE O MES DEABRIL/2004. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 01149 | 30/07/2004 | 1090.64 | 1090.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EMINFORMATICA, DURANTE O MES DEMAIO/2004. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 01150 | 30/07/2004 | 1090.64 | 1090.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EMINFORMATICA, DURANTE O MES DEJUNHO/2004. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 01151 | 30/07/2004 | 1090.64 | 1090.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE AO CONTRATO/DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS EMINFORMATICA, DURANTE O MES DEJULHO/2004. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 31/07/2004 | 3501010.66 | 3501010.66 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2004 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO -MINISTERIO PUBLICO | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01154 | 02/08/2004 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias, com destino a cidadede Campina Grande-PB, conformeautorizado no Proc. 20903/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01155 | 02/08/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade /de Princesa Isabel-PB, confor-me autorizado no Processo No./21071/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01156 | 02/08/2004 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma/diaria, com destino a cidade/de Recife-PE, conforme autori-zado no Proc. 21022/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01157 | 02/08/2004 | 163.00 | 163.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma/diaria com destinoa a cidadede Recife-PE, conforme autori-zado no Proc. 21023/04. | 00023731575434 | REINALDO DA SILVA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01158 | 02/08/2004 | 375.00 | 375.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (05) cincodiarias com destino as cidadesde Alhandra, Caapora, P.de Fo-go, Itabaiana, Pilar, C.E.San-to, R.Tinto, Mamanguape, Jacarau, Belem, Bananeiras, Sola-nea-PB, para servicos de tombamento nessas Promotorias, con-forme autorizado no Processo N | 00033976252468 | JOSILDO QUEIROZ DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01159 | 02/08/2004 | 240.53 | 240.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A RESSARCI-MENTO DE DESPESAS, CONFORME AUTORIZADO NO PROC. No.21070/04. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01160 | 02/08/2004 | 495.00 | 495.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A RESSARCI-MENTO DE DESPESAS, CONFORME AUTORIZADO NO PROC.No.21035/04. | 00038039982472 | MARIA JOSE ISMAEL UCHOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01161 | 02/08/2004 | 252.00 | 252.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A RESSARCI -MENTO DE DESPESAS, CONFORME AUTORIZADO NO PROC. No.21034/04. | 00076893847491 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01162 | 02/08/2004 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade/de Recife-PE, conforme autori-zado no Proc. 21082/04. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01163 | 02/08/2004 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias, com destino a cidadede Recife-PE, conforme autori-zado no Proc. 21081/04. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01164 | 02/08/2004 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (002) duasdiarias com destino a cidade/de Recife, conforme autorizadono Proc. N. 21083/04. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01165 | 03/08/2004 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidede/de Recife-PE, conforme autori-zado no Proc. 21084/04. | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01166 | 03/08/2004 | 729.00 | 729.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade /de Recife-PE, nos dias 06 e 22de julho/2004, conforme autorizado no Proc. 21084/04. | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01167 | 03/08/2004 | 81.00 | 81.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ressarcimen-to de despesas com alimentacaode motorista e militares desteMP, conforme autorizado no Processo N. 21086/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01168 | 03/08/2004 | 386.12 | 386.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A SERVICO DEIMPERMEABILIZACAO DA PARTE EX-TERNA E INTERNA, EMASSAMENTO EPINTURA DA SALA DA COORDENADO-RIA DE MATERIAL E PATRIMONIO ,CONFORME AUTORIZADO NO PROCES-SO No. 20805/04. | 00093096178453 | JOAO MONTEIRO FERNANDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01169 | 03/08/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A COMPRA DEUMA COROA DE FLORES PARA A CE-RIMONIA DE FALECIMENTO DA GENITORA DA PROMOTORA DRA. JOVANAMARIA PORDEUS E SILVA, CONFOR-ME AUTORIZADO NO PROCESSO No.21062/04. | 04825868000181 | ANDREA FRANCA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01170 | 03/08/2004 | 310.00 | 310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A COMPRA DE(40) QUARENTA COPOS DE VIDRO /PARA AGUA E (40) XICARAS PARACAFE, PARA ATENDER A COORDENA-CAO DAS CURADORIAS - 1o CAOP ,CONFORME AUTORIZADO NO PROCES-SO No. 21060/04. | 06008005000147 | KIVIA UTILIDADES E PRESENTES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01171 | 04/08/2004 | 55.00 | 55.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria com destino a cidade deC.Grande-PB, conforme autorizado no Proc. 21119/04. | 00032421214491 | ROSIANNE ARANHA DE AGUIAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01172 | 04/08/2004 | 35.50 | 35.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria com destino a cidade deC.Grande-PB, conforme autorizado no Proc. 21119/04. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01173 | 04/08/2004 | 35.50 | 35.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria com destino a cidade deC.Grande-PB, conforme autorizado no Proc. 21119/04. | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01174 | 04/08/2004 | 49.50 | 49.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria com destino a cidade deC.Grande-PB, conforme autorizado no Proc. 21119/04. | 00023675373487 | CICERA LEITE GOMES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01175 | 04/08/2004 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria com destino a cidade deC.Grande-PB, conforme autorizado no Proc. 21119/04. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01176 | 04/08/2004 | 55.00 | 55.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria com destino a cidade deC.Grande-PB, conforme autorizado no Proc. 21119/04. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01177 | 04/08/2004 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria com destino a cidade deC.Grande-PB, conforme autorizado no Proc. 21119/04. | 00095339116468 | VANDEGILSON DOS SANTOS SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01178 | 04/08/2004 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria com destino a cidade deC.Grande-PB, conforme autorizado no Proc. 21119/04. | 00002281818446 | JOCELIO DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01179 | 04/08/2004 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria com destino a cidade deC.Grande-PB, conforme autorizado no Proc. 21120/04. | 00008706360491 | AMARILIA SALES DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01180 | 04/08/2004 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria com destino a cidade deC.Grande-PB, conforme autorizado no Proc. 21120/04. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01181 | 04/08/2004 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria com destino a cidade deC.Grande-PB, conforme autorizado no Proc. 21120/04. | 00010930655400 | ALCIDES ORLANDO DE MOURA JANSEN |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01182 | 04/08/2004 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria com destino a cidade deC.Grande-PB, conforme autorizado no Proc. 21120/04. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01183 | 04/08/2004 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria com destino a cidade deC.Grande-PB, conforme autorizado no Proc. 21120/04. | 00054945879400 | FLAVIO WANDERLEY DA N C DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01184 | 04/08/2004 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria com destino a cidade deC.Grande-PB, conforme autorizado no Proc. 21120/04. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01185 | 04/08/2004 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria com destino a cidade deC.Grande-PB, conforme autorizado no Proc. 21120/04. | 00069009686434 | RENATA CARVALHO DA LUZ LEMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01186 | 04/08/2004 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 1/2 (meia)diaria com destino a cidade deC.Grande-PB, conforme autorizado no Proc. 21118/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01187 | 04/08/2004 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade /de J.Pessoa-PB, conforme auto-rizado no Proc. 21121/04. | 00076817725453 | CLARK DE SOUSA BENJAMIN |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01188 | 04/08/2004 | 335.00 | 335.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (05) cincodiarias com destino as cidadesde Alhandra, Caapora, Pedras/de Fogo, Itabaiana, Pilar, C./do Esp. Santo, R.Tinto, Maman-guape, Jacarau, Belem, Bananeiras e Solanea-PB, para visto-rias e tombamentos nessas Pro-motorias, conforme autorizacao | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01189 | 04/08/2004 | 486.00 | 486.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (002) duasdiarias com destino a cidade/de Mamanguape-PB, conforme au-torizado no Proc. 21089/04. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01191 | 04/08/2004 | 6.95 | 6.95 | Importancia empenhada para pa-gamento das Faturas Nos. 0110319372931 e 0110319372867, da /EMBRATEL, com vencimento em 10de agosto de 2004, conforme autorizado no MEMO/SEGER 198/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01193 | 04/08/2004 | 61.84 | 61.84 | Importancia empenhada para pa-gamento da conta CAGEPA, com /vencimento em 13/08/04, consu-mo do predio onde funciona o /Anexo I, conforme autorizacaono MEMO/SEGER No. 197/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01195 | 04/08/2004 | 11474.00 | 11474.00 | Importancia empenhada para pa-gamento das contas em favor daSAELPA, com vencimento em 19/08/04, Faturas Nos.70475,7158233493964, 33494157, 33494183,/33537593, 33280373, 33269616 ,33807803, 33632712, 34037212,/34008600, 33212945, 33253209,/34024477, 33689125, 33558802,/34007265, conforme autorizacao | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01197 | 04/08/2004 | 66.53 | 66.53 | Importancia empenhada para pa-gamento da Fatura 00016703327,da TELEMAR, com vencimento em01/08/04, fone 353-2667, Promotoria de Sume-PB, conforme au-torizado no MEMO/SEGER 200/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 04/08/2004 | 15393.54 | 15393.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE MAIO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 04/08/2004 | 15800.15 | 15800.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JUNHO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 04/08/2004 | 15350.51 | 15350.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE ABRIL/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 04/08/2004 | 15933.97 | 15933.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE MARCO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 04/08/2004 | 16334.68 | 16334.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE FEVEREIRO/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 04/08/2004 | 17284.13 | 17284.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES JANEIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01200 | 06/08/2004 | 1044.70 | 1044.70 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as faturas /da Cagepa, mes de julho/04 comvencimentos em 16/08/2004, conforme autorizado no Memorando/Seger No. 202/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01201 | 10/08/2004 | 281.00 | 281.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS, de diversos /servicos efetuados na Promoto-ria de Guarabira-PB, conformeautorizado no Proc. 21107/04. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01202 | 10/08/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 04(quatro)diarias com destino a cidade /de Brasilia-DF, para partici -par do Encontro promovido peloConselho Nacional dos Direitosda Crianca e do Adolescente/CONANDA, de 11 a 13 de agosto/04conforme autorizado no Proces-so n.21111/04. | 00050391976400 | ANA ALTINA DE PAULA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01203 | 12/08/2004 | 1793.00 | 1793.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de instalacao, ativacao e locacao de umacentral telefonica digital, IS3030, NOVA, referente ao mes /de maio/2004, conforme Notifi-cacao de Empenho N. 571/04. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01204 | 12/08/2004 | 1793.00 | 1793.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato de instalacao, ativacao e locacao de umacentral telefonica digital, IS3030, NOVA, referente ao mes /de abril/2004, conforme Notificao de Empenho N. 570/04. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01205 | 12/08/2004 | 724.36 | 724.36 | Importancia empenhada para pa-gamento referente despesas coma ECET-EMP. BRAS. DE CORREIOS/E TELEGRAFOS, fatura N.7300346com ventimento em 14/08/2004,/conforme autorizacao no MEMO /SEGER N. 203/04. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01206 | 12/08/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de despesas administrativas da Promotoria de Sousa /PB, durante o mes de agosto/04conforme autorizacao atraves /do OFICIO/SEGER N. 038/2004. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01207 | 12/08/2004 | 1674.00 | 1674.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de despesas adminstra-tivas durante o mes de agosto/2004, do 2o.CAOP-CAMPINA GRAN-DE/PB, conforme autorizacao noOFICIO N. 293/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01208 | 12/08/2004 | 645.00 | 645.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente servicos deterceiros Pessoa Juridica, do2o.CAOP-CAMPINA GRANDE-PB, du-rante o mes de agosto/04, con-forme No.293/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01209 | 12/08/2004 | 281.00 | 281.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente servicos deterceiros P. Fisica, durante omes de agosto/04, do 2o.CAOP /C.Grande-PB, conforme OF. 293/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01210 | 12/08/2004 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 7,5 (setee meia) diarias, c/destino ascidades de S.Sebastiao do Umbuzeiro e S.J.do Tigre-PB de 12/a 21/07/2004, conforme autori-zacao no Proc. 21102/04. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01211 | 12/08/2004 | 656.10 | 656.10 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias com destino a cidade/de Guarabira-PB, nos dias 13 a15/07/04 e 22, 28 e 29/07/04 ,conforme autorizado no Proces-so N. 21080/04. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01212 | 12/08/2004 | 1822.50 | 1822.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (7,5) setee meia diarias, com destino acidade de C.Grande-PB,nos dias02,06,07,08,12,13,14,15,19,20,21,22,27,28 e 29/07/2004, con-forme autorizado no Processo N21106/04. | 00049894480497 | DARCY LEITE CIRAULO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01213 | 12/08/2004 | 984.15 | 984.15 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (4,5) qua-tro e meia diarias, com desti-no a cidade de Monteiro-PB nosdias 01,02,07,08,14,15,22,28 e29/07/2004, conforme autoriza-cao no Proc. 21094/04. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01214 | 12/08/2004 | 972.00 | 972.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias com destino a cidade /a cidade CAAPORA-PB, nos dias/05,06,08,12,15,19, 22 e 29/07/2004, conforme autorizacao noProc. 21105/04. | 00014131250420 | FRANCISCO LIANZA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01216 | 12/08/2004 | 156.50 | 156.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A COMPRA DE/(65) SESSENTA E CINCO BOTIJOESDE AGUA MINERAL COM 20 LITROS/E (10) DEZ PACOTES DE AGUA MI-NERAL COM GAS, PARA ATENDER APGJ, 1o. CAOP, CEAF, ANEXO I EII E MEMORIAL, CONFORME AUTORIZACAO NO PROCESSO No.21007/04. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Convite | 01219 | 13/08/2004 | 82.50 | 82.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ressarcimen-to de despesas, para compra decartuchos remanufaturados da/Promotoria de Picui-PB, conforme autorizado no Processo No./21.156/04. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01220 | 13/08/2004 | 213.00 | 213.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente AJUDA DE CUSTO, por trabalhar nos dias 16/e 17, 30 e 31/07/04, em virtu-de da realizacao do Curso de /Pos-Graduacao em Direito Penalpromovido pelo CEAF, conforme/autorizado no Proc. 21138/04. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01221 | 13/08/2004 | 607.50 | 607.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (2,5) DUASE MEIA DIARIAS, COM DESTINO ACIDADE DE SANTANA DOS GARROTES/PB, NOS DIAS 07,14, 21, 27 E28/07/2004, CONFORME AUTORIZA-DO NO PROCESSO No.21142/04. | 00000917846460 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA W DE QUEIROGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01222 | 13/08/2004 | 765.45 | 765.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (3,5) TRESE MEIA DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE POMBAL-PB, NOS DIAS/08, 13, 15, 22, 27, 28 E 29/07/2004, CONFORME AUTORIZADO NOPROCESSO No. 21141/04. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01223 | 13/08/2004 | 405.00 | 405.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (1,5) UMA/E MEIA DIARIA COM DESTINO ASCIDADES DE JOAO PESSOA-PB, NOSDIAS 02 E 05/07/2004 E ALAGOAGRANDE-PB NO DIA 17/07/2004, /CONFORME AUTORIZADO NO PROCES-SO No. 21154/04. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01224 | 13/08/2004 | 134.00 | 134.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (02) DUASDIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02,05 E 14/07/2004 E ALAGOA GRAN-DE-PB NO DIA 17/07/2004, CON-FORME AUTORIZADO NO PROCESSO N21153/2004. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01225 | 13/08/2004 | 1458.00 | 1458.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (04)QUATRODIARIAS COM DESTINO A CIDADE /SALVADOR-BA, NOS DIAS 24 A 27/08/2004, PARA PARTICIPAR DA 10REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO NA-CIONAL DE COMBATE AS ORGANIZA-COES CRIMINOSAS - GNCOC, CON-FORME AUTORIZADO NO PROCESSO N21164/04. | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01226 | 13/08/2004 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (04)QUATRODIARIAS COM DESTINO A CIDADE /SALVADOR-BA, NOS DIAS 24 A 27/08/2004, PARA PARTICIPAR DA 10REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO NA-CIONAL DE COMBATE AS ORGANIZA-COES CRIMINOSAS - GNCOC, CON-FORME AUTORIZADO NO PROCESSO N21164/04. | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01227 | 13/08/2004 | 1458.00 | 1458.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (04)QUATRODIARIAS COM DESTINO A CIDADE /DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 24 A27/08/2004, PARA PARTICIPAR DA10 REUNIAO ORDINARIA DO GRUPO/NACIONAL DE COMBATE AS ORGANI-ZACOES CRIMINOSAS - GNCOC, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO N21164/04. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01228 | 13/08/2004 | 268.00 | 268.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (04)QUATRODIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE PATOS, SANTA LUZIA, JUNCO /DO SERIDO E CAJAZEIRAS-PB PARASUPERVISAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL -PETI, NOS DIAS 19, 20, 21 E 22DE JULHO DE 2004, CONFORME AU-TORIZADO NO PROCESSO 21151/04. | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01229 | 13/08/2004 | 1312.20 | 1312.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PA-GAMENTO REFERENTE A (06) SEIS/DIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE MARI E SAPE-PB, NOS DIAS /02,05,06,07,08,13,14,15,20,21,22 E 29/07/2004, CONFORME AUTORIZADO NO PROCESSO N.21145/04. | 00007013760404 | EDUARDO BARROS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01230 | 13/08/2004 | 690.00 | 690.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do fornecimento de 600(seiscentos) vales transportespara atender a COTAV, conformeautorizado no Proc. 21074/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01231 | 13/08/2004 | 1480.00 | 1480.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente compra de /(2000)dois mil selos para cor-respondencias, para atender aCOMAP, conforme autorizado noProcesso N. 21.122/04. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 01232 | 13/08/2004 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de (1000) ummil folders para ser veiculadonas acoes do MP, junto com oPrograma AMOR-EXIGENTE, paraatender ao 1o. CAOP, conforme/autorizado no Proc. 21064/04. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01233 | 13/08/2004 | 472.50 | 472.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente servico deconfeccao de (1.750) capas pa-ra Processo na cor branca, para atender ao 1o.CAOP-JP, con-forme autorizado no Processo /N. 20766/04. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01234 | 13/08/2004 | 471.36 | 471.36 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de (02) doislatoes de lacte marfim (18l),/(01)um lacte branco (18l),(01)latao de lacte branco gelo 18l(03) tres galoes de lacte con-creto, (02) dois galoes de es-malte sintetico branco gelo, /(01)um galao de solvente, (01)galao de massa corrida, (02) / | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01235 | 13/08/2004 | 520.00 | 520.00 | Importancia empenhada para pagamento dos servicos de desmontagem e montagem de divisoriasem portas, com colocacao de vidros na COMAP, GAECO e sala deReprografia, conforme autorizado no Proc. 21066/04. | 03086588000136 | ARAPUAN COMERCIO REP E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01236 | 13/08/2004 | 766.80 | 766.80 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(40)quarenta resmas de papel /oficio tam. A/4, (20)vinte resmas de papel oficio tam. Of-2,e (1000)mil copos descartaveispara cafe, p/atender a COMAP ,conforme autorizado no Proces-so N. 21124/04. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01217 | 13/08/2004 | 65.98 | 65.98 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura N.000004055,da EMBRATEL, com vencimento em06/08/04,fone 353-2667, da Promotoria de Sume-PB, conforme /autoriz.no MEMO/SEGER 204/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01218 | 13/08/2004 | 3286.46 | 3286.46 | Importancia empenhada para pa-gamento fatura N. 03756862, daTIM CELULAR, com vencimento em28/08/04, conforme autorizacaono MEMO/SEGER N. 205/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01239 | 13/08/2004 | 7650.19 | 7650.19 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a renovacao/dos seguros dos veiculos SIENAplacas, 7727,7647,7667,7677, /7687 e 7717, Santanas - placasMNU-0868 e 0998, Vectra -placaMON-2578, conforme autorizacaono Proc. 21090/04. | 33166158000195 | UNIBANCO AIG SEGUROS & PREVIDENCIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01237 | 13/08/2004 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra deTonner para Impressora Laser ,p/atender a COINF, conforme autorizado no Proc. 21061/04. | 05928203000166 | OMEGATI TECNOLOGIA INTELIGENTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01238 | 13/08/2004 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata-cao de servicos de manutencao/tecnica nos monitores INFOWAY-15, ITAUTEC, tombamento 2015 /INFOWAY 15, tombamento 0955,p/atender a COINF, conforme autorizado no Proc. 19951/04. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01240 | 16/08/2004 | 10.16 | 10.16 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura 33822475, daSAELPA, com vencimento em 10/08/04, CDC N.0000385031-0, conforme MEMO/SEGER N. 205-A/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 17/08/2004 | 14963.35 | 14963.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JULHO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01257 | 18/08/2004 | 650.00 | 650.00 | Importancia empenhada para pagamento referente CONTRATO DEPRESTACAO DE SERVICO EM INFOR-MATICA, ACESSO A INTERNET, pe-lo radio, ref. agosto/04, con-forme Notificacao de Contrato/No. 597/04. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01258 | 18/08/2004 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente servico de/DOMINIO (HOME PAGE), durante omes de agosto/2004, conforme /Notific.de Contrato 598/2004. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01242 | 18/08/2004 | 2064.49 | 2064.49 | Importancia empenhada para pa-gamento da Fatura N.03756861,/da TIM, com venc.em 28/08/2004conforme autorizacao no MEMO/SEGER N. 207/2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01243 | 18/08/2004 | 8.45 | 8.45 | Importancia empenhada para pa-gamento da Fatura N. 00002773,da EMBRATEL-CONSOLIDADO, comvencimento em 24/08/04, conforme autorizado no MEMO/SEGER N.208/2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01244 | 18/08/2004 | 83.73 | 83.73 | Importancia empenhada para pa-gamento da Fatura N. 34275261,da SAELPA, com vencimento em/21/09/2004, CDC N.0001111029-3conforme autorizado no MEMO/SEGER No. 206/2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01245 | 18/08/2004 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente CONTRATO DE(04) quatro vagas para estacionamento, destinadas aos veicu-los pertencentes ao MP, duran-te o mes de agosto/04, confor-me NOTIFICACAO DE CONTRATO No.590/04. | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01246 | 18/08/2004 | 825.00 | 825.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 25% (vintecinco por cento) do CONTRATO /DE LOCACAO DO PREDIO DO ANEXO-I DO MP, durante o mes de agosto/2004, conforme Notificacao/de Contrato No. 585/04. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01247 | 18/08/2004 | 1650.00 | 1650.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 50% (cin -quenta por cento) do CONTRATO/DE LOCACAO DO PREDIO ANEXO I -do Ministerio Publico, duranteo mes de agosto/04, conforme/Notificacao de Contrato N.589/2004. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01248 | 18/08/2004 | 825.00 | 825.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (25%) vin-te e cinco por cento do CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO- ANEXOI, do MP, durante mes de agos-to/2004, conforme Notificiacaode Contrato No. 586/04. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01249 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao CONTRATO/DE MANUTENCAO do elevador, du-rante o mes de agosto/04, con-forme Notificacao de ContratoNo. 587/04. | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01250 | 18/08/2004 | 14562.68 | 14562.68 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao CONTRATO/EMERGENCIAL DE PRESTACAO DESERVICOS, CONSERVACAO, LIMPEZAE SERV.TELEFONICOS, durante omes de agosto/04, conforme No-tificacao de Contrato No. 588/2004. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01251 | 18/08/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao CONTRATO/DE SERVICO ESPECIALIZADO DE ASSISTENTE DE IMPRENSA DA PGJ,durante o mes de agosto/04, con-forme Notificacao de Contrato/No. 591/04. | 00098145010420 | MABEL DIAS DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01252 | 18/08/2004 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a Locacao daCopiadora RICOH, para atender/a sede da CAIMP de C.Grande-PBdurante o mes de agosto/04,conforme Notificacao de Contrato/No. 592/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01253 | 18/08/2004 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento referente LOCACAO DACOPIADORA RICOH, para atender/ao 2o.CAOP-C.GRANDE/PB, duran-te o mes de agosto/04, confor-me Notificacao de Contrato No.593/2004. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01254 | 18/08/2004 | 470.00 | 470.00 | Importancia empenhada para pagamento referente CONTRATO DELOCACAO DA COPIADORA RICOH, para atender a Promotoria de Ca-jazeiras-PB, durante o mes deagosto/2004, conf. Notificacaode Contrato No. 594/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01255 | 18/08/2004 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao CONTRATO/DE LOCACAO DO PREDIO DO MEMORIAL, durante o mes de agosto/04conf. Notificacao de Contrato/No. 595/04. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01256 | 18/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente CONTRATO DELOCACAO DO PREDIO DO CEAF-MP /durante o mes de agosto/04,conforme Notificacao de Contrato/596/04. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01259 | 18/08/2004 | 524.00 | 524.00 | Importancia empenhada para pagamento referente prestacao deservico de manutencao correti-va, manutencao de cabos, blo-cos e aparelhos telefonicos narede telefonica interna da PGJdurante o mes de agosto/04,conforme Notificacao de Contrato/No. 599/04. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01260 | 18/08/2004 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria com destino a cidade deTeixeira-PB, no dia 12/08/2004conforme autorizacao no Processo No. 21203/04. | 00008706360491 | AMARILIA SALES DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01261 | 18/08/2004 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria com destino a cidade deTeixeira-PB, no dia 12/08/2004conforme autorizacao no Processo No. 21202/04. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01262 | 18/08/2004 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria com destino a cidade deTeixeira-PB, no dia 12/08/2004conforme autorizacao no Processo No. 21205/04. | 00067415270444 | ENY NOBREGA DE MOURA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01263 | 18/08/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria com destino a cidade deTeixeira-PB, no dia 12/08/2004conforme autorizacao no Processo No. 21204/04. | 00037643320420 | GILMAR DOS SANTOS CASTRO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01264 | 18/08/2004 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria com destino a cidade deNatal-RN, conforme autorizacaono Proc. No. 21194/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01265 | 18/08/2004 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria com destino a cidade deNatal-RN, conforme autorizacaono Proc. No. 21193/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01266 | 18/08/2004 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria com destino a cidade deCampina Grande-PB, conforme autorizacao no Processo No. 21.195/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01267 | 18/08/2004 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria com destino a cidade deRecife-PE, conforme autorizadono Processo No. 21196/04. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01268 | 18/08/2004 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias com destino a cidade /de Salvador-BA, para participacao no I ENCONTRO DO MINISTE-RIO PUBLICO EM DEFESA DA SAUDEno periodo de 25 a 27/08/2004,conforme autorizacao no Processo No. 21200/04. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01269 | 18/08/2004 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deCampina Grande-PB, conforme autorizado no Proc. 21136/04. | 00082689164434 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01270 | 18/08/2004 | 607.50 | 607.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (2 e 1/2)/duas e meia diarias, com destino a cidade de Bonito de SantaFe-PB, conforme autorizacao noProcesso No. 21228/04. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01271 | 19/08/2004 | 4460.38 | 4460.38 | Importancia empenhada para pa-gamento da diferenca do Contrato Emergencial de prestacao deservicos telefonicos, conservacao e limpeza, alusivo a 15 d.do mes de abril, maio e junho/2004, conforme contrato N.003/2004 e Notificacao de ContratoNo. 561/04. OBS. O EMPENHO N. 1131 FOI ANU | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01272 | 19/08/2004 | 1010.00 | 1010.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de confeccao de toldos para asjanelas e porta do ARQUIVO deste MP, conforme autorizacao noProc. N. 20652/04. | 00095364099849 | GERALDO DE LIMA JUSTINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01273 | 19/08/2004 | 130.10 | 130.10 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de (71)setenta e um botijoes de agua mine-ral c/20 litros e (04) quatropacotes de agua mineral com /gas de 300 ml, para atender aPGJ, 1o.CAOP, CEAF, ANEXO I eII e MEMORIAL, conforme autorizacao no Proc. N. 21183/04. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01274 | 19/08/2004 | 118.10 | 118.10 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao IPTU do /Predio onde funciona o Anexo Ido Ministerio Publico, nesta /Capital, vencimento em 23/08/2004 com documento n062.267-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01275 | 19/08/2004 | 114.24 | 114.24 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao IPTU do /Predio onde funciona o 1o CAOPdeste MP, vencimento em 23/08/2004 com documento No062341-5. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01276 | 19/08/2004 | 82.58 | 82.58 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao IPTU do /Predio onde funciona o CEAF /deste MP, vencimento em 23/08/2004 com documento N062.339-3. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01277 | 19/08/2004 | 51.46 | 51.46 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Taxa de Coleta de Residuos do Predio on-de funciona o CEAF deste MP ,vencimento em 23/08/2004 comdocumento No.062.339-3. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01278 | 19/08/2004 | 54.93 | 54.93 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao IPTU do /Predio onde funciona o Memo-rial deste MP, vencimento em23/08/2004 com documento No.062.536-1. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01279 | 20/08/2004 | 2200.00 | 2200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao repasse /para efetuar as pequenas despesas desta PGJ, durante o mes /de agosto/04, conforme notifi-cacao de empenho No. 600/04. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01280 | 20/08/2004 | 1240.00 | 1240.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a locacao dacopiadora Ricoh, para atender/a PGJ,desta Capital, conforme/Contrato Emergencial No.002/04de 14 de junho/04, durante omes de agosto/04, atraves daNotific. de Contrato N.605/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01281 | 20/08/2004 | 1240.00 | 1240.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a locacao dacopiadora Ricoh, para atender/a PGJ, desta Capital, conformeContrato Emergencial No.002/04de 14 de junho/04, durante omes de julho/04, atraves da Notificacao de Contrato 604/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01282 | 20/08/2004 | 1240.00 | 1240.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a locacao dacopiadora Ricoh, para atender/a PGJ, desta Capital, conformeContrato Emergencial No.002/04de 14 de junho/04, durante omes de junho/04, atraves da Notificacao de Contrato 603/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01284 | 23/08/2004 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a servico deconserto de (25) vinte e cincoaparelhos telefonicos de acor-do com o Memo No.146, para /atender a COSEG, conforme autorizacao no Processo 21076/04. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01283 | 23/08/2004 | 2083.42 | 2083.42 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/No.004/2004 de SERVICOS DE IN-FRA-ESTRUTURA PARA ACESSO A BASE DE DADOS, SERVICOS DE INTERNET/PROVISAO, WEB MAIL E HOSPEDAGEM DE HOME PAGE E SERVICOS/DE IMPLANTACAO E CESSAO DE USODE SISTEMA, durante o mes deagosto/2004, conforme Notifica | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01285 | 26/08/2004 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (2 e 1/2 )duas e meias diarias com destino a cidade de Joao Pessoa-PB,para participar de Curso de Relacoes Humanas organizado peloCEAF, conforme autorizacao noProcesso No.21236/04. | 00068868685434 | LUIZ TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01286 | 26/08/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao CURSO DERELACOES HUMANAS, Fat.No162/04conforme autorizacao no Memo-rando/Seger N.210/04. | 03609783000101 | SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01289 | 26/08/2004 | 608.00 | 608.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Fatura No.069281/ A UNIAO, corresponden-te a Publicacao do Aviso de Licitacao Pregao No.001/04, 002/04, 003/04 no Diario Oficial /Edicao de 24/07/04 e 03/08/04,conforme autorizado no Memorando/Seger No.216/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01290 | 26/08/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO, proveniente de transporte de mudanca da cidade de Ma-ri-PB a Cajazeiras-PB, confor-me autorizado no Processo No.21229/04. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01291 | 26/08/2004 | 132.00 | 132.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente Ressarcimen-to de Despesas com material deexpediente utilizado nos servicos da Assessoria Tecnica, conforme autorizado no Processo /21248/04. | 00013312456487 | SONIA MARIA DE PAULA MAIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01292 | 26/08/2004 | 650.00 | 650.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO com despesas de mudanca/e instalacao da cidade de Sou-sa-PB para Joao Pessoa-PB, conforme autorizado no Processo /21226/04. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01287 | 26/08/2004 | 79.60 | 79.60 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Fatura/No-ta Fiscal No.000004962-PB, comvencimento em 24/08/04, Telefone 834532262, conforme autori-zacao no Memorando/Seger No. /211/04. | 02421421001606 | INTELIG |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01288 | 26/08/2004 | 25.26 | 25.26 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a conta da /Cagepa, com vencimento 25/08/2004 da Promotoria de Concei-cao-PB, conforme autorizado noMemo/Seger No. 213/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01293 | 26/08/2004 | 3341.27 | 3341.27 | Importancia empenhada para pa-gamento das Faturas 04/08/23800723-1,04/08/20600400-1, 32167c/venc.em 24/08/2004 e Fatura/3480 c/venc.em 28/08/04 da EM-BRATEL, conforme autorizacao /nos Memos/Seger Nos. 209/04, /212/04 e 215/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01294 | 30/08/2004 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata -cao do servico no Monitor Itautec do Micro para atender a /COINF, conforme autorizacao noProcesso No. 21217/04. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01295 | 30/08/2004 | 219.00 | 219.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(01) uma Calculadora Sharp_EL-1801, para atender ao 1o CAOP,conforme autorizacao no Processo No. 21155/04. | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01314 | 31/08/2004 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da parcela unica pelacompra de cartuchos recicladospara atender a PGJ, atraves deprocedimento licitatorio na Modalidade Pregao N. 01/2004, /conforme autorizacao no Processo No. 20707/04. | 05796050000140 | CLONETECH INFORMATICA & SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 31/08/2004 | 3546685.58 | 3546685.58 | Valor da folha de pessoal referente Agosto/04 - MinisterioPublico - venc vant fixas -pessoal ativo.................................................. | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01310 | 31/08/2004 | 21.82 | 21.82 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a fatura da/Cagepa do mes de agosto/04, /com vencimento em 30/08/2004 ,da Promotoria de Sao Jose dePiranhas, conforme autorizacaono Memorando/Seger No. 220/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01311 | 31/08/2004 | 197.13 | 197.13 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as Faturas /Nos. 17050055 (Fone 353-2667 -Sume-PB), 17046716 (471-1139),17044328 (Fone 354-1277), 16998902 (Fone 241-5502), com ven-cimentos em 01/09/2004, conforme autorizacao no Memorando /Seger No. 221/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01318 | 31/08/2004 | 205.00 | 205.00 | Importancia empenhada para pagamento da aquisicao de autofalantes para o veiculo SIENA /PLACA MMV-7687, para atender aCorregedoria-Geral do MP, con-forme autorizacao no Processo/No. 21327/04. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 31/08/2004 | 2400.00 | 2400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de parcela unica refe-rente ao Lote No. 01, pela compra de MATERIAL DE EXPEDIENTE,para atender a PGJ. atraves deprocedimento licitatorio na Modalidade de Pregao N. 03/04, /conforme autorizacao no Processo No. 21004/04. | 04776242000122 | MOVAPEL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01313 | 31/08/2004 | 19790.00 | 19790.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de 50% referente aos/lotes Nos. 02 e 04, pela com-pra de MATERIAL DE EXPEDIENTE,para atender a PGJ, atraves deprocedimento licitatorio na Modalidade Pregao N. 03/04, con-forme autorizacao no Processo/No. 21004/04. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01298 | 31/08/2004 | 100.50 | 100.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente AJUDA DE CUSTO, por ter trabalhado em 02 e03/07/04, por ocasiao da realizacao do Curso de Pos-Gradua_-cao em Direito Penal promovidopelo CEAF, conforme autorizadono Proc. N. 21174/04. | 00082689164434 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01299 | 31/08/2004 | 112.98 | 112.98 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ressarcimen-to de despesas realizadas commanutencao e conserv. da Promotoria de Sousa-PB, conforme autorizado no Proc.No. 21293/04. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01300 | 31/08/2004 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente AJUDA DE CUSTO, por trabalhar nos dias 30/e 31/07/04 e nos dias 13 e 14/08/04, (horas extras), dando/apoio ao Curso de Especializa-cao em Direito Penal e Criminologia, conforme autorizacao noProc. No. 21239/04. | 00076893847491 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01301 | 31/08/2004 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente AJUDA DE CUSTO, por trabalhado nos fins desemana, apoiando o Curso de Especializacao em Direito Penal/e Criminologia nos dias 30 e /31/07/04 e nos dias 13/e 14/082004, conforme autorizacao no/Proc. No. 21240/04. | 00038039982472 | MARIA JOSE ISMAEL UCHOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | NULL | Dispensa | 01302 | 31/08/2004 | 90.00 | 90.00 | Importancia empenhada para pagamento referente RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS, com conserto /do veiculo Santana, placa MOI-6420, do CEAF, conforme autoricao no Proc. No. 21317/04. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01303 | 31/08/2004 | 656.10 | 656.10 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias com destino a cidade/de Joao Pessoa-PB, conforme autorizacao no Proc. 21267/04. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01304 | 31/08/2004 | 656.10 | 656.10 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias, com destino a cidade/de Catole do Rocha-Pb, confor-me autorizado no Processo No./21278/04. | 00002579887423 | ANDRE LUIS SANTOS MEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01305 | 31/08/2004 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (2,5) duasdiaria e meia, para participardo Curso Excelencia no Atendi-mento, conforme autorizacao noProc. N. 21237/04. | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01306 | 31/08/2004 | 546.75 | 546.75 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (2,5) duasdiarias e meia, com destino a/cidade de Joao Pessoa-PB, nos/dias 16, 22 e 29/07/04 e 10 e16/08/04, conforme autorizacaono Proc. N. 21268/04. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01307 | 31/08/2004 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias com destino as cidadesde Belem, Solanea, Serraria, /Bananeiras, Alagoinha, Alagoa/Grande, Esperanca, Alagoa Novae Picui-PB, conforme autoriza-do no Proc. 21233/04. | 00033808554487 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01308 | 31/08/2004 | 2215.80 | 2215.80 | Importancia empenhada para pa-gamento referente SPL SERVICOSPOSTAIS LTDA, mes de agosto/04conforme autorizacao no Memo-rando/Seger No.218/04. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01309 | 31/08/2004 | 208.00 | 208.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Publicacaodo Aviso de Licitacao Pregao /Presencial No. 004/04, no Dia-rio Oficial Edicao em 17/08/04conforme autorizacao no Memo -rando/Seger/No.219/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01315 | 31/08/2004 | 1850.00 | 1850.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da parcela unica, referente ao lote N.07, pela com-pra de MATERIAL ELETRICO, paraatender a PGJ, atraves de pro-cedimento licitatorio na Modalidade Pregao N.03/2004, con-forme autorizacao no Processo/N. 21004/04. | 05330777000138 | FORTEFERRAMENTAS COM LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01316 | 31/08/2004 | 348.00 | 348.00 | Importancia empenhada para pagamento da revisao, manutencaoe troca de pecas em (04)quatrocentrais de AR SPRIT do Auditorio desta PGJ, conforme autorizado no Processo N. 21331/04. | 02432751000102 | VERALUCI TEIXEIRA BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01317 | 31/08/2004 | 1218.00 | 1218.00 | Importancia empenhada para pagamento da aquisicao de (01) /uma caixa amplificada e (01)pedestal para atender a COSEG, /desta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 21289/04. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01319 | 31/08/2004 | 736.00 | 736.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(640) seiscentos e quarenta Vales-transportes, para atender/a Coordenadoria de Transportesdeste MP, conforme autorizacaono Processo N. 21290/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01320 | 01/09/2004 | 340.00 | 340.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aquisicao deum quadro-negro para atender /ao CEAF, conforme autorizacao/no Proc. No. 21301/04. | 00070982945787 | JOAO FERNANDES BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01321 | 01/09/2004 | 2825.00 | 2825.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de 50%, referente ao /Lote No.05 pela compra de MATERIAL DE CONSUMO, para atendera PGJ, atraves de procedimentolicitatorio na modalidade dePREGAO No.03/2004, conforme autorizado no Processo 21004/04. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01322 | 01/09/2004 | 4450.00 | 4450.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de 50% referente ao lote No. 06 pelos SERVICOS GRAFICOS, para atender a PGJ, atra-ves de procedimento licitato-rio na modalidade de PREGAO No03/2004, conforme autorizacao/no Processo No. 21004/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01323 | 01/09/2004 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de 50% referente ao lote No. 03, pela COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, para aten-der a PGJ, atraves de procedi-mento licitatorio na modalida-de de PREGAO No.03/2004, con -forme autorizacao do Processo/No.21004/04. | 04776242000122 | MOVAPEL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01324 | 01/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de 50% referente a compra de Cartuchos Reciclados para atender a PGJ,atraves de Licitacao na modalidade PREGAO /No. 01/2004, conforme autorizacao no Processo No. 20707/04. | 05832008000138 | M A BENKO INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01325 | 01/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de 50% referente a compra de Cartuchos Reciclados para atender a PGJ, atraves de/procedimento licitatorio na modalidade Pregao No.01/2004,conforme autorizacao no Processo/No. 20707/04. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01327 | 02/09/2004 | 2020.00 | 2020.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/3) um/terco, da compra de CARTUCHOS-RECICLADOS, para atender a es-ta PGJ, atraves de procedimen-to licitatorio na Modalidade /Pregao No. 01/2004, instrumen-to contratual, conforme autorizado no Proc. N. 20707/04. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01329 | 02/09/2004 | 2427.38 | 2427.38 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/3) um /terco da compra de CARTUCHOS -RECICLADOS, para atender a es-ta PGJ, atraves de procedimen-to licitatorio, na ModalidadePregao NO. 01/04, instrumento/contratual, conforme autoriza-cao no Proc. NO. 20707/04. | 05832008000138 | M A BENKO INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 01330 | 02/09/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pa-gamento dos servicos especializados p/elaboracao de projetosde instalacoes eletricas, telefonicas, tubulacoes logicas ecombate a incendio, juntamentecom o levantamento dos pontos/a serem instalados do pavimen-to terreo da sede desta Procu-radoria de Justica, conforme/ | 01433674000142 | MRM CONTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01331 | 02/09/2004 | 2880.00 | 2880.00 | Importancia empenhada para pagamento do CONTRATO DE LOCACAOde (012) doze TRANSCEPTOCRES/TRUNKING MOTOROLA, conf. Con-trato No. 003/04 (primeira parcela) e Notificacao de EmpenhoNo. 629/04. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01332 | 02/09/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao curso deETIQUETA E CERIMONIAL, para osservidores desta Instiuicao, /Fatura No. 170/04, conforme autorizacao no MEMO/SEGER N.222/2004. | 03609783000101 | SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01333 | 03/09/2004 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (05) cincodiarias com destino a cidade /de Queimadas-PB, conforme autorizado no Processo 21242/04. | 00040803082487 | SOCRATES DA COSTA AGRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01334 | 03/09/2004 | 65.50 | 65.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade dePedras de Fogo-PB para resol-ver assunto relecionado com /contrato de locacao da casa__/onde funciona o Memorial do Ministerio Publico, conforme au-torizado no Processo 21356/04. | 00036209937420 | CARMEM CEA MONTENEGRO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01335 | 03/09/2004 | 213.00 | 213.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias com destino as cidadesde Al.Grande, Alagoinha e Solanea-PB, conforme autorizado noProc. No. 21346/04. | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01337 | 03/09/2004 | 151.00 | 151.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a servico deconserto da Central Telefonicada Promotoria de Guarabira-PB,conforme autorizacao no Processo No. 21238/04. | 41116518000172 | DEMANDA TELECOMUNICACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01338 | 03/09/2004 | 103.00 | 103.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/(90)noventa vales transportespara o fotografo Jocelio daSilva Nascimento, para atendera Assessoria de Imprensa, con-forme autorizacao no ProcessoNo.21221/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01339 | 03/09/2004 | 780.00 | 780.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra deum Windows XP Profissional emPortugues Versao Atual, para /atender a COINF-Coord. de In-formatica, conforme autorizadono Processo No. 21033/04. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01336 | 03/09/2004 | 205.33 | 205.33 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deuma FONTE PARA COMPUTADOR, pa-ra atender a COARQ deste Ministerio Publico, conforme autorizado no Proc. N. 21.332/04. | 52731577002200 | ITAUTEC COMPONENTES E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01340 | 06/09/2004 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (7,5) setee meias diarias com destino ascidades de Sao Joao do Tigre -PB e Camalau-PB, nos dias 22 a24/07/04 e 26 a 30/07/04, con-forme autorizado no Processo /No. 21102/04. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01341 | 06/09/2004 | 118.10 | 118.10 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao IPTU do /Predio onde funciona o ANEXO Ido MP, nesta Capital, com ven-cimento em 23/09/2004, Carne /No. 062.267-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01342 | 06/09/2004 | 114.24 | 114.24 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao IPTU do /Predio onde funciona o 1o CAOPdo MP, nesta Capital, com ven-cimento em 23/09/04, Carne No.062.341-5. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01343 | 06/09/2004 | 82.58 | 82.58 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao IPTU do /Predio onde funciona o CEAF doMP, nesta Capital, com venci-mento em 23/09/04, Carne No. /062.339-3. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01344 | 06/09/2004 | 51.46 | 51.46 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Taxa de Coleta de Residuos, do Predio onde funciona o CEAF do MP, nes-ta Capital, com vencimento em23/09/04, Carne No.062.339-3. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01345 | 06/09/2004 | 54.93 | 54.93 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao IPTU do /Predio onde funciona o MEMO -RIAL do MP, nesta Capital, comvencimento em 23/09/04, Carne/No.062.536-1. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01346 | 08/09/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas adminis-trativas da Promotoria de Sou-sa-PB, durante o mes de setem-bro/2004, conforme autorizacaono OFCIO/SEGER/038/2004. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01347 | 08/09/2004 | 1090.00 | 1090.00 | Importancia empenhada para pagamento referente inscricao noTREINAMENTO - SISTEMA DE LICI-TACAO NA MODALIDADE PREGAO -p/a servidora ELIZABETH LEONIA /SOARES DE OLIVEIRA, nos dias10, 11 e 13 de setembro/04 de8h30 as 18h, conforme autorizacao da PGJ. | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01348 | 08/09/2004 | 307.33 | 307.33 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra demedicamentos p/atender ao Gabinete Medico, conforme autorizado no Processo N. 21218/04. | 08320590000141 | FARMACIA TABAJARA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01349 | 09/09/2004 | 177.50 | 177.50 | Importancia empenhada para pa-gamento de AJUDA FINANCEIRA /por horas extras trabalhadas ,conforme autorizacao no Processo No. 21347/04. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01350 | 09/09/2004 | 31.40 | 31.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a RESSARCI -MENTO DE DESPESAS realizadas /com o pagamento de refeicoes /dos motoristas e militares du-rante viagem realizada ao 2o /CAOP, conforme autorizacao noProcesso No.21395/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01352 | 09/09/2004 | 1349.84 | 1349.84 | Importancia empenhada para pagamento das contas da CAGEPA,/com vencimento em 15/09/04, dediversas Promotorias, conformeautorizado no MEMORANDO/SEGER/225/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01353 | 09/09/2004 | 8991.95 | 8991.95 | Importancia empenhada para pagamento das contas SAELPA, (RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS),faturamento N. 08/2004, total decontas 19 (dezenove), com ven-cimento em 21/09/2004, confor-me autorizacao no MEMO/SEGER /No. 224/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01351 | 09/09/2004 | 5297.53 | 5297.53 | Importancia empenhada para pa-gamento dos custos iniciais doContrato N. 004/2004, servicosde infraestrutura para acesso/a base de dados, INTERNET, provisao, WEB MAIL e hospedagem /de HOME PAGE_e servicos de im-plantacao e cessao de uso desistema, conforme Notificacao/de Contrato N. 606/04. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01354 | 10/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento em favor da TRANSAERO,conforme autorizacao no MEMO/SEGER No. 230/04. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01355 | 10/09/2004 | 512.00 | 512.00 | Importancia empenhada para pagamento da publicacao dos Avi-sos de Homologacao (2), no Diario Oficial, edicao de 26/agosto/2004, conforme autorizacao/no MEMO/SEGER No. 228/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01356 | 10/09/2004 | 2072.76 | 2072.76 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias, com destino a cidade/de Brasilia-DF, p/participar /do ENCONTRO DE ENERGIA ELETRI-CA, MEIO AMBIENTE E NOVOS RU-MOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, conforme autorizacaono Proc. 21439/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01357 | 10/09/2004 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, com destino a cidade /de Pedras de Fogo-PB, a servi-co desta PGJ, conforme autori-zacao no Proc. 21394/04. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01358 | 10/09/2004 | 55.00 | 55.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, com destino a cidade /de C.Grande-PB, a servico des-ta PGJ, conforme autorizado noProc. N. 21393/04. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01359 | 10/09/2004 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias, com destino a cidadede Brasilia-DF, para partici-par do ENCONTRO DE ENERGIA ELETRICA, MEIO AMBIENTE E NOVOS/RUMOS PARA O DESENVOLVIMENTO -SUSTENTAVEL, conforme autorizacao no Proc. N. 21440/04. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01360 | 10/09/2004 | 22.00 | 22.00 | Impoprtancia empenhada para pagamento referente RESSARCIMENTO DE DESPESAS, com material /de limpeza, da Promot. de Pir-pirituba-PB, conforme autorizacao no Proc. 21370/04. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01362 | 10/09/2004 | 2302.70 | 2302.70 | Importancia empenhada para pa-gamento da passagem aerea com/destino a Belo Horizonte-MG, aservico deste MP, conforme au-torizado no MEMO/SEGER 230/04. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01363 | 10/09/2004 | 2360.70 | 2360.70 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duaspassagens aereas com destino acidade de Brasilia-DF, confor-me autorizado no MEMO/SEGER No233/04. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01364 | 10/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a RESSARCI-MENTO DE DESPESAS realizadas /realizadas c/ aquisicao de fardamento para servidora desta /instituicao, conforme autorizacao no Processo n. 21465/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01365 | 10/09/2004 | 72.15 | 72.15 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a RESSARCI-MENTO DE DESPESAS com materialde expediente da Promotoria deSao Bento-PB,conforme autorizacao no Processo n. 21376/04. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01366 | 10/09/2004 | 167.40 | 167.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a RESSARCI-MENTO DE DESPESAS c/ aquisicaode material de expediente da /Promotoria de Pombal-PB, con-forme autorizacao no Processon. 21399/04. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01368 | 10/09/2004 | 117.30 | 117.30 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a RESSARCI-MENTO DE DESPESAS com aquisi-cao de fardamento para servidora desta instituicao, conformeautorizacao do Processo No.21.465/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01388 | 13/09/2004 | 14562.68 | 14562.68 | Importancia empenhada para pagamento do contrato emergenci-al de prestacao de servicos, /conservacao, limpeza e servicos telefonicos, durante o mesde setembro/04, conforme Noti-ficacao de Contrato N. 650/04. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01389 | 13/09/2004 | 1650.00 | 1650.00 | Importancia empenhada para pagamento de 50% do contrato delocacao do predio ANEXO I do/MP, durante o mes de setembro/2004, conforme Notificacao deContrato N. 647/04. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01390 | 13/09/2004 | 825.00 | 825.00 | Importancia empenhada para pagamento de 25% do contrato delocacao do predio do ANEXO I /deste MP, durante o mes de se-tembro/04, conforme Notifica -cao de Contrato N. 648/04. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01391 | 13/09/2004 | 825.00 | 825.00 | Importancia empenhada para pagamento de 25% do contrato delocacao do predio do ANEXO I /deste MP, durante o mes de se-tembro/04, conforme Notifica-cao de Contrato N. 649/04. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01392 | 13/09/2004 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de quatro/vagas para estacionamento des-tinados aos veiculos pertencentes a este MP, durante setem-bro/04, conforme Notificacao /de Contrato N. 646/04. | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01393 | 13/09/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de servicoespecializado de Assistente deImprensa desta PGJ, durante omes de setembro/04, conforme /Notific.de Contrato 645/04. | 00098145010420 | MABEL DIAS DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01394 | 13/09/2004 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaodo predio do MEMORIAL deste MPdurante o mes de setembro/04,/conforme Notificacao de Contrato N. 640/04. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01395 | 13/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaodo predio do CEAF deste MP, durante o mes de setembro/04,conforme Notificacao de Contrato/N. 639/04. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01396 | 13/09/2004 | 524.00 | 524.00 | Importancia empenhada para pagamento referente prestacao deservico de manutencao correti-va de cabos, blocos e apare -lhos telefonicos na rede tele-fonica interna da PGJ, duranteo mes de setembro/2004, conforme Notificacao de Contrato No.636/04. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 01400 | 13/09/2004 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de encader-nacao (colecao) de (08) oito /Diarios da Justica e (04) qua-tro D.Oficial, referente maio,junho, julho e agosto/04, paraatender a Coordenadoria da Bi-blioteca, conforme autorizacaono Proc. N. 21373/04. | 00002327120420 | ANTONIO GALIZA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01398 | 13/09/2004 | 2880.00 | 2880.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaode (12)doze Transceptores Trunking Motorola, conf. Contrato/N. 003/04, referente ao mes desetembro/04, conforme Notificacao de Empenho N. 653/04. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01369 | 13/09/2004 | 9.95 | 9.95 | Importancia empenhada para pagamento da conta SAELPA, CDC /N. 0000385031-0, da Promotoriade S.J.de Piranhas-PB, com vencimento em 10/09/04, conforme/autorizado no MEMO/SEGER No. -232/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01370 | 13/09/2004 | 45.88 | 45.88 | Importancia empenhada para pagamento da conta EMBRATEL, fa-tura N.0110431289925, com vencimento em 06/09/04, da Promo-toria de Sume-PB, conforme au-torizado no MEMO/SEGER N. 231/2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01371 | 13/09/2004 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria, c/destino a cidade deJ.Pessoa e Cabaceiras,nos dias03 e 30/08/04, a servico destaPGJ, conforme autorizacao no/Proc. N. 21377/04. | 00005338377403 | EDUARDO JOSE MAIA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01372 | 13/09/2004 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria, com destino a cidade /de C.Grande-PB, a servico des-ta PGJ, conforme autorizado noProc. N. 21381/04. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01373 | 13/09/2004 | 35.50 | 35.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, com destino a cidade/de C.Grande-PB, a servico des-ta PGJ, conforme autorizado noProc. N. 21380/04. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01374 | 13/09/2004 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1,5) umae meia diaria, com destino as/cidades de J.Pessoa e Cabacei-ras-PB, a servico deste MP,nosdias 13, 27 e 30/08/2004, con-forme autorizacao no Processo/N. 21.379/04. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01375 | 13/09/2004 | 100.50 | 100.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1,5) umae meia diaria, cdestino a cidade de J.Pessoa-PB, a servico /desta PGJ, nos dias 13, 25 e /27/08/2004, conforme autoriza-cao no Processo N. 21378/04. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01376 | 13/09/2004 | 923.00 | 923.00 | Importancia empenhada para pagamento da contratacao dos servicos de coofee-break, para oENCONTRO DE PROMOTORES ELEITO-RAIS, conforme autorizacao noProc. N. 21.354/04. | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01377 | 13/09/2004 | 873.26 | 873.26 | Importancia empenhada para pagamento da RENOVACAO DO SEGURODO VEICULO SANTANA PLACA MMW -9267, conforme autorizacao noProc. N. 21.396/04. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01378 | 13/09/2004 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pagamento da confeccao de 250 /(duzentos e cinquenta)convitesp/Celebracao Eucaristica de 03de setembro/04, conforme auto-zacao no Proc. N. 21.352/04. | 06292663000103 | FOX GRAF GRAFICA E EDITORA HELTON BORGES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | NULL | Dispensa | 01379 | 13/09/2004 | 1700.00 | 1700.00 | Importancia empenhada para pagamento da contratacao de ser-vico fotografico especializadopara promocao do Informativo /Grafico, conforme autorizacao/no Proc. N. 21.355/04. | 00067503489472 | CACIO MURILO DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01380 | 13/09/2004 | 1191.38 | 1191.38 | Importancia empenhada para pagamento da compra de pecas pa-ra o conserto do elevador des-ta PGJ, conforme autorizado noProc. N. 21461/04. | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01381 | 13/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de manutencao do elevador, durante o mesde setembro/2004, conforme No-tificacao de Contrato 651/04. | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01382 | 13/09/2004 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento da Locacao da Copiado-ra RICOH, para atender ao 2o./CAOP de C.Grande-PB, durante omes de setembro/04, conforme /Notific.de Contrato 644/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01383 | 13/09/2004 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaoda copiadora RICOH, para aten-der a CAIMP-C.GRANDE-PB, durante o mes de setembro/2004, conforme Notificacao de Contrato/N. 643/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01384 | 13/09/2004 | 470.00 | 470.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaoda copiadora RICOH, p/atender/a Promotoria de Cajazeiras-PB,durante o mes de setembro/04,/conforme Notificacao de Contrato N. 642/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01385 | 13/09/2004 | 1240.00 | 1240.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaoda copiadora RICOH, para aten-der a esta PGJ, durante o mesde setembro/04, conforme Noti-ficacao de Contrato N. 641/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01386 | 13/09/2004 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento do SERVICO DE DOMINIO/(HOME PAGE), durante o mes desetembro/04, conforme Notificacao de Contrato N. 638/04. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01387 | 13/09/2004 | 650.00 | 650.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de presta-cao de servico em informatica,acesso a INTERNET, atraves doradio, durante o mes de setem-bro/04, conf. Notif.de Contra-to N. 637/04. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01397 | 13/09/2004 | 2083.42 | 2083.42 | Importancia empenhada para pa-gamento do Contrato N. 004/04,ref. servicos de infra-estrutura para acesso a base de dadosservicos de INTENET, provisao,WEB MAIL e Hospedagem de HOME-PAGE e servicos de implantacaoe cessao de uso de sistema, durante o mes de setembro/2004,/conforme Notificacao de Contra | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01399 | 13/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deum PENTE DE MEMORIA DIMM 256Mbe um HD de 80 Gb de 80 Gb de7.200 rpm, p/atender a COINF,/conforme autorizado no Proces-so N. 21336/04. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01401 | 14/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria, com destino a J.Pessoapara participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MP, conforme autori-zado no Proc. 21432/04. | 00000382353404 | ANTONIO VILAR FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01402 | 14/09/2004 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, com destino a cidade /de Joao Pessoa, para partici -par do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. N. 21432/04. | 00007847270404 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01403 | 14/09/2004 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, com destino a cidadede J.Pessoa-PB,para participardo ENCONTRO ESTADUAL DO MP PU-BLICO FEDERAL, conforme autorizado no Proc. 21432/04. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO GADELHA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01404 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, com destino a cidade /de Joao Pessoa, para partici-par do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01405 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, com destino a cidade/de J.Pessoa-PB, para partici-par do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00067874240944 | ONESSIMO CEZAR GOMES CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01406 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, com destino a cidade/de J.Pessoa, para participar /do ENCONTRO ESTADUAL DO MINIS-TERIO PUBLICO ELEITORAL, con-forme autorizado no Processo /N. 21432/04. | 00005890730444 | CAROLINA LUCAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 01407 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJ.Pessoa-PB, para participar /do ENCONTRO ESTADUAL DO MINIS-TERIO PUBLICO ELEITORAL, conf.autorizacao no Proc. 21432/04. | 00020667167404 | JOSE RALDECK DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01408 | 14/09/2004 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa, para participar /do ENCONTRO ESTADUAL DO MINIS-TERIO PUBLICO ELEITORAL, conf.autorizado no Proc. 21432/04. | 00008643300497 | OSVALDO LOPES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01409 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJ.Pessoa-PB, para participar /do ENCONTRO ESTADUAL DO MINIS-TERIO PUBLICO ELEITORAL, conf.autorizado no Proc. 21432/04. | 00010962182400 | PEDRO ALVES DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01410 | 14/09/2004 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de (01) uma diaria comdestino a cidade de Pedras de/Fogo-PB para tratar do Contra-to de Locacao do Memorial des-te Orgao Ministerial, conformeautorizacao no Processo No.21371/04. | 00044169493400 | CARLOS ALBERTO DONATO DA FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01411 | 14/09/2004 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias com destino na cidadede Belo Horizonte-MG para par-ticipar do SEMINARIO ESTADUAL/DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA;ATUALIDADES E PERSPECTIVAS,conforme autorizacao no Processo/No. 21518/04. | 00013959395434 | FRANCISCO PAULA FERREIRA LAVOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01412 | 14/09/2004 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJ.Pessoa-PB, para participar /do ENCONTRO ESTADUAL DO MINIS-TERIO PUBLICO ELEITORAL, conf.autorizado no Proc. 21432/04. | 00060180986449 | FERNANDO ANTONIO FERREIRA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01413 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJ.Pessoa-PB, para participar /do ENCONTRO ESTADUAL DO MINIS-TERIO PUBLICO ELEITORAL, conf.autorizado no Proc. 21432/04. | 00043671152400 | ALEXANDRE JOSE IRINEU |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01414 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa-PB, para partici-par do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00049894480497 | DARCY LEITE CIRAULO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01415 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa-PB, para partici -par do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00013268481434 | EDJACIR LUNA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01416 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJ.Pessoa-PB, para participar /do ENCONTRO ESTADUAL DO MINIS-TERIO PUBLICO ELEITORAL, conf.autorizado no Proc. 21432/04. | 00007010745404 | ALDENOR DE MEDEIROS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01417 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJ. Pessoa- PB, para participardo ENCONTRO ESTADUAL DO MINIS-TERIO PUBLICO ELEITORAL, conf.autorizado no Proc. 21432/04. | 00014131250420 | FRANCISCO LIANZA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01418 | 14/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00061721441468 | SANDREMARY VIEIRA DE MELO AGRA DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01419 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJ.Pessoa-PB,para participar doENCONTRO ESTADUAL DO MP ELEITORAL, conf. autorizado no Proc.21432/04. | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01420 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa-PB, para partici -par do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00076078116487 | ANITA BETHANIA ROCHA C DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01421 | 14/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa-PB, para partici-par do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00020571267491 | JOSE BEZERRA DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01422 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB para partici-par do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01423 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa-Pb, para partici-par do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00056957378420 | BERTRAND DE ARAUJO ASFORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01424 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01425 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00049874381434 | JOVANA MARIA PORDEUS E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01426 | 14/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01427 | 14/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00026354136491 | MARCIO TEIXEIRA DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01428 | 14/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00057024510404 | ALEXANDRE VARANDAS PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01429 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01430 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01431 | 14/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00008681198491 | JEAZIEL CARNEIRO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01432 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00046778829400 | DEMETRIUS CASTOR DE ALBUQUERQUE CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01433 | 14/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01434 | 14/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01435 | 14/09/2004 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00076839400468 | DORIS AYALA ANACLETO DUARTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01436 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00087412292404 | NORMA MAIA PEIXOTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01437 | 14/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01438 | 14/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. 21432/04. | 00037396943434 | ROSA CRISTINA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01439 | 14/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa-PB, para partici-par do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo No. 21432/04. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01440 | 14/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa-PB, para partici-par do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo No. 21432/04. | 00088637050468 | CLAUDIA CABRAL CAVALCANTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01441 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa-PB, para partici-par do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo No.21432/04. | 00047375175349 | ARTEMISE LEAL SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01442 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo No.21432/04. | 00098136810478 | RHOMEIKA MARIA DE FRANCA PORTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01443 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo No. 21432/04. | 00072296933491 | RICARDO JOSE DE MEDEIROS E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01444 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo No.21432/04. | 00091751640434 | ANTONIO BARROSO PONTES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01445 | 14/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo No.21432/04. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01446 | 14/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo No.21432/04. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01447 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo No. 21432/04. | 00002120706492 | GARDENIA CIRNE DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01448 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo No. 21432/04. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01449 | 14/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo No.21432/04. | 00042576482449 | MIRIAM PEREIRA VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01450 | 14/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo No. 21432/04. | 00060312378491 | ELAINE CRISTINA PEREIRA ALENCAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01451 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo N. 21432/04. | 00092983898415 | ANA MARIA FRANCA CAVALCANTE DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01452 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo N. 21432/04. | 00067584500404 | ADRIANA DE FRANCA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01453 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo N. 21432/04. | 00020389230430 | ANA CANDIDA ESPINOLA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01454 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo N. 21432/04. | 00000917846460 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA W DE QUEIROGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01455 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo N. 21432/04. | 00000753935490 | ANDREA BEZERRA PEQUENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01456 | 14/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo N. 21432/04. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01457 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo N. 21432/04. | 00003034066406 | ALINE DANIELE BELEM CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01458 | 14/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo N. 21432/04. | 00000751343498 | LIANA ESPINOLA PEREIRA DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01459 | 15/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Proc. N. 21432/04. | 00002673713492 | JULIANA COUTO RAMOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01460 | 15/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo N. 21432/04. | 00000743287436 | FERNANDO CORDEIRO SATIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01461 | 15/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo N. 21432/04. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01462 | 15/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo N. 21432/04. | 00003028643421 | ANDRESSA TORQUATO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01463 | 15/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo N. 21432/04. | 00059614773472 | ADRIANO DA GAMA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01464 | 15/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo N. 21432/04. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01465 | 15/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo N. 21432/04. | 00003618373481 | LUCIARA LIMA SIMEAO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01466 | 15/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo N. 21432/04. | 00070412839415 | RANIERE DA SILVA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01467 | 15/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo N. 21432/04. | 00002579887423 | ANDRE LUIS SANTOS MEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01468 | 15/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo N. 21432/04. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01469 | 15/09/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa - PB, para participar do ENCONTRO ESTADUAL DO MPELEITORAL, conforme autorizadono Processo N. 21432/04. | 00064093190372 | RAFAEL LIMA LINHARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01470 | 15/09/2004 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias com destino as cidadesde Alagoa Grande-PB,Alagoinha-PB e Umbuzeiro-PB, nos dias 24e 25/08/04 e 02/09/04, confor-me autorizado no Processo No./21430/04. | 00013959395434 | FRANCISCO PAULA FERREIRA LAVOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01471 | 15/09/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias com destino a cidade /de Belo Horizonte-MG, para participar do SEMINARIO ESTADUALDE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA/ATUALIDADES E PERSPECTIVAS,conforme autorizado no Processo /No. 21509/04. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01472 | 15/09/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria com destino a cidade deUmbuzeiro-PB, conforme autori-zado no Processo N.21466/04. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01473 | 15/09/2004 | 1080.00 | 1080.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias com destino as cidadesde Solanea-PB,Alagoa Grande-PBAlagoinha-PB e Umbuzeiro-PB__,nos dias 24,25 e 26/08/04 e 0209/04, conforme autorizado noProcesso No.21429/04. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01474 | 15/09/2004 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pa-gamento_referente a (03) tres/diarias com destino as cidadesde Solanea-PB,Alagoa Grande-PBe Alagoinha, conforme autorizado no Processo N. 21431/04. | 00067415270444 | ENY NOBREGA DE MOURA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01475 | 15/09/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias com destino as cidadesde Solanea-PB e Umbuzeiro-PB ,nos dias 26/08/04 e 02/09/04 ,conforme autorizado no Proces-so No. 21442/04. | 00008706360491 | AMARILIA SALES DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01476 | 15/09/2004 | 243.00 | 243.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a duas meiasdiarias por participar de duasSESSOES DA TURMA RECURSAL DA /4a. REGIAO - SOUSA-PB, realizadas nos dias 30/06/04 e 12/08/04, conforme autorizado no Processo No. 21360/04. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01477 | 15/09/2004 | 393.00 | 393.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias com destino a cidade /de Umbuzeiro-PB, conforme autorizado no Processo N.21433/04. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01478 | 15/09/2004 | 656.10 | 656.10 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a seis meiasdiarias com destino as cidadesde Santa Luzia-PB e Juazeiri-nho-PB, nos dias 01,07,13,14_,15 e 20/07/2004, conforme autorizado no Processo N.21403/04. | 00003618373481 | LUCIARA LIMA SIMEAO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01479 | 15/09/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria com destino a cidade deUmbuzeiro-PB, conforme autori-zado no Processo N.21441/04. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01480 | 15/09/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deConceicao-PB, conforme autori-zado no Processo N. 21401/04. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01481 | 15/09/2004 | 282.12 | 282.12 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/de Fornecimento de Material deLimpeza e Higiene Pessoal, pa-ra atender as necessidades desta Procuradoria no periodo de01 de setembro a 01 de outubro2004, conforme Contrato No.08/2003, atraves da Notificacao /de Empenho No.671/04. | 08604779000166 | WILDE RUBENS GUEDES DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01483 | 15/09/2004 | 168.00 | 168.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de/(91) noventa e um botijoes deagua mineral com 20l e (05)cinco pacotes de seis garrafinhasde agua mineral com gas de 300ml, para atender a P.G.J., 1o.CAOP, CEAF, ANEXO I E II E ME-MORIAL, conforme autorizado noProcesso No.21464/04. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01485 | 15/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de (01) um programa de calculofinanceiro(MAX CALCULO) e atualizacao de indices economicos/por (02) dois anos para aten-der ao 1o.CAOP, conforme auto-rizado no Proc. 21480/04. | 03559222000137 | JOAO MEDEIROS O MAXIMO EM CALCULOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01486 | 15/09/2004 | 195.00 | 195.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas com servicos hidraulicos para o 2o.CAOPC.Grande-PB, durante o mes desetembro/2004, conforme autorizado no OF.340/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01487 | 15/09/2004 | 1160.00 | 1160.00 | Importancia empenhada para pagamento de despesas administrativas do 2o.CAOP, C.Grande-PB,durante o mes de setembro/04,/conforme autorizacao no OficioNo. 340/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01488 | 15/09/2004 | 1545.00 | 1545.00 | Importancia empenhada para pagamento de despesas c/materialde consumo e expediente do 2o.CAOP, C. Grande-PB, durante omes de setembro/04, conforme /autorizado no OF 340/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01491 | 15/09/2004 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosprestados com a Junta Media Especializada a esta PGJ, conforme autorizado no MEMO 121/04 /da DIADM. | 00014412845400 | JOSE LIVALDO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01492 | 15/09/2004 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosprestados com a JUNTA MEDICA /ESPECIALIZADA (Cardiologia) aesta PGJ, conforme autorizacaono MEMO 121/04 da DIADM. | 00008694737434 | FERNANDO SANTOS CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01493 | 15/09/2004 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosprestados com a JUNTA MEDICA /ESPECIALIZADA (Cardiologia) aesta PGJ, conforme autorizacaono MEMO 121/04 da DIADM. | 00013264737434 | ADEMAR MARTINS DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01482 | 15/09/2004 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra deum HD de 80 Gb de 7200 rpm, para atender a COINF, conforme /autorizado no Proc. 21336/04. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01490 | 15/09/2004 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de 100m de /canaletas para implantacao darede de INTERNET, para atendera COINF, conforme autorizacao/no Proc. No. 21364/04. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01484 | 15/09/2004 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de/(01) um Pente de Memoria DIMM256MB, para atender a COINF /(Coord. de Informatica), con-forme autorizado no Processo n21336/04. | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01494 | 16/09/2004 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao contratode prestacao de servico para /ministrar Curso Avancado de /Tecnico de Oficina de Informa-tica, conforme Contrato N.005/2004, autorizado atraves da Notificacao de Empenho N.672/04. | 00095385320404 | CARLOS ANDRE DE CARVALHO LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01501 | 16/09/2004 | 667.00 | 667.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (23)vintee tres QUADROS DE AVISOS de /cortica, para atender a DIPLA,desta PGJ, conforme autorizadono Proc. N. 0021510/04. | 09353152000142 | VIDRACARIA NORDESTE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01496 | 16/09/2004 | 642.51 | 642.51 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a despesas /com hospedagem e alimentacao /da instrutora do curso EXCELENCIA EM GESTAO PUBLICA, Dra.RO-SA CAVALCANTE DA COSTA, conforme autorizado no Prc.21512/04. | 00018239820425 | ROSA CAVALCANTE DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01495 | 16/09/2004 | 16.12 | 16.12 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Fatura daEmbratel No.0110536688640 e N.Fiscal N.000001698, com venci-mento em 20/09/2004, Fone 531-4840, conforme autorizacao noMemorando/Seger No.234/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01500 | 16/09/2004 | 5494.52 | 5494.52 | Importancia empenhada para pa-gamento referente as Faturas /da TIM, N.Fiscais Nos.03883708e 03883709 com vencimentos em28/09/2004, conforme autoriza-cao no Memorando/Seger No.235/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01502 | 17/09/2004 | 42.29 | 42.29 | Importancia empenhada para pagamento da Fatura N. 6308-PB,/da INTELIG, Promotoria de Con-ceicao, Fone 453-2262, com vencimento em 24/09/04, conf. au-torizado no MEMO/SEGER 238/04. | 02421421001606 | INTELIG |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01505 | 20/09/2004 | 1304.26 | 1304.26 | Importancia empenhada para pagamento da Fatura N. 04/09/23800766-3, da EMBRATEL PVI-VIPHONE, com vencimento em 24/09/04conforme autorizado no MEMO /SEGER N. 239/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01506 | 20/09/2004 | 2494.01 | 2494.01 | Importancia empenhada para pagamento da Fatura N. 04/09/20600430-6, da EMBRATEL VLN VIPLINE, com vencimento em 24/09/04conforme autorizacao no MEMO/SEGER N. 239/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01507 | 20/09/2004 | 83.52 | 83.52 | Importancia empenhada para pagamento da conta SAELPA, Fatu-ra N.35420446, com vencimento/em 21/10/04, consumo da Promo-toria de Conceicao-PB, confor-me autorizado no MEMO/SEGER N.240/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01508 | 20/09/2004 | 22.99 | 22.99 | Importancia empenhada para pagamento da conta CAGEPA, com /vencimento em 25/09/04, consu-mo da Promotoria de Conceicao/PB, conforme autorizado no ME-MO/SEGER N. 241/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01503 | 20/09/2004 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria com destino a cidade deNatal/RN, para participar do /evento O MINISTERIO PUBLICO EAS NOVAS ESTRATEGIAS PARA DEFESA DO MEIO AMBIENTE, conformeautorizado no Proc. 21598/04. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01509 | 21/09/2004 | 3454.05 | 3454.05 | Importancia empenhada para pagamento de despesas com viagemaerea a cidade de Belem-PA, para a Procuradora-Geral e o Promotor de Justica Dr. Eduardo /Mayer, a servico deste MP, conforme autorizacao da Procuradora-Geral de Justicva. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01510 | 21/09/2004 | 3054.90 | 3054.90 | Importancia empenhada para pagamento referente despesas comviagem aerea com a ProcuradoraGeral e a Secretaria-Geral, acidade de S. Paulo-SP, a servico deste MP, conforme autorizacao da Procuradora-Geral de /Justica. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01511 | 21/09/2004 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS, com transportede mudanca de Pocinhos para aPromotoria de Pianco, conformeautorizado no Proc. 21485/04. | 00000753935490 | ANDREA BEZERRA PEQUENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01512 | 21/09/2004 | 195.00 | 195.00 | Importancia empenhada para pagamento referente RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS, com o servico/de confeccao de 01 (uma) gradede ferro, para guarnecer a porta do gabinete da Promotoria /de Pirpirituba-PB, conforme autorizado no Proc. 21578/04. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01513 | 21/09/2004 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada para pagamento referente RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS, realizadas comcom a compra de cartucho e pa-pel, para a Promotoria de Mon-teiro-PB, conforme autorizacaono Proc. 21566/04. | 00088515613468 | ADRIANA AMORIM DE LACERDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01514 | 21/09/2004 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias com destino a cidade/de Recife-PE, p/participar detrabalho de inteligencia ine -rentes ao Grupo de Atuacao Es-pecial e Combate ao Crime Organizado-GAECO, conforme autori-zado no Proc. 21522/04. | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01515 | 21/09/2004 | 1093.50 | 1093.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias com destino a cidadede Recife-PE, p/participar detrabalho de inteligencia ine -rentes ao Grupo de Atuacao Especial e Combate ao Crime Orga-nizado-GAECO, nos dias 02, 03/e 09/09/04, conforme autoriza-do no Proc. 21522/04. | 00096493011434 | ROMUALDO TADEU DE ARAUJO DIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01516 | 21/09/2004 | 1093.50 | 1093.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03 ) tresdiarias com destino a cidade/de Recife-PE, p/participar detrabalho de inteligencia ine-rentes ao Grupo de Atuacao Es-pecial e Combate ao Crime Organizado, nos dias 02,03 e 09/092004, conforme autorizado noProc. N. 21522/04. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01517 | 21/09/2004 | 243.00 | 243.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria com destino a cidade deSerraria-PB, conforme autorizado no Proc. N. 21542/04. | 00087412292404 | NORMA MAIA PEIXOTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01518 | 21/09/2004 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deC.Grande-PB, para participar /da 1a.TURMA RECURSAL MISTA DEC.GRANDE, conforme autorizacaono Proc. N. 21517/04. | 00043449441434 | LUCIANO DE ALMEIDA MARACAJA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01519 | 21/09/2004 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade /de Recife-PE, conduzindo o veiculo pertencente ao GAECO, comos Promotores de Justica Drs./Octavio Celso, Manoel Cacimiroe Romualdo Tadeu, conforme au-torizado no Proc. N. 21539/04. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01520 | 21/09/2004 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria com destino a cidade deRecife-PE, conduzindo o veicu-lo pertencente ao GAECO, com /os Promtores de Justica, Octa-vio Celso, Manoel Cacimiro e /Romualdo Tadeu, conforme auto-rizado no Proc. 21544/04. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01521 | 21/09/2004 | 2025.00 | 2025.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05) cincodiarias com destinoa a cidade/de Sao Paulo-SP, para partici-par do IV Congresso do Movimento do MP Democratico, no periodo de 22 a 26/09/2004, confor-me autoriz. no Proc.21607/04. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01522 | 21/09/2004 | 3454.60 | 3454.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05) cincodiarias com destino a cidade /de S.Paulo-SP, para participardo IV Congresso do Movimento /do MP Democratico, no periodo/de 22 a 26/04/04, conforme au-torizacao no Proc. 21606/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01523 | 21/09/2004 | 22.50 | 22.50 | Importancia empenhada para pagamento ref.a RESSARCIMENTO DEDESPESAS, pela compra de (03)/tres latas de Castrol GTX, conforme autorizado no Processo /N. 21600/04. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01524 | 21/09/2004 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada para pagamento referente RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS, com aquisicao/de carimbos, conforme autorizado no Proc. N. 21590/04. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01526 | 22/09/2004 | 1527.45 | 1527.45 | Importancia empenhada para pagamento da passagem aerea, emfavor do Promotor de Justica /Dr. Herbert D. Targino,com destino a cidade de S.Paulo, paraparticipar do IV Congresso Na-cional do Movimento do MP Democratico, no periodo de 23 a 26de setembro/04, conforme auto-rizado no MEMO/SEGER 243/04. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01527 | 22/09/2004 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia empenhada para pagamento da contratacao de ser-vicos de alvenaria e colocacaode esquadrias, para atender aCOSEG, conforme autorizacao noProc. N. 21436/04. | 00093096178453 | JOAO MONTEIRO FERNANDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01528 | 22/09/2004 | 475.00 | 475.00 | Importancia empenhada para pagamento do conserto de tres /aparelhos telefonicos e um aparelho de FAX, conforme autori-zado no Proc. 21437/04. | 05159550000171 | MARIA DA GLORIA MEDEIROS ROCHA ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01529 | 22/09/2004 | 103.50 | 103.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de (090)noventa VALES-TRANSPORTES, para o fotografo, Sr. Jo-celio da S. Nascimento, para /atender a Assessoria de Imprensa deste MP, conforme autorizado no Processo N. 21513/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01530 | 22/09/2004 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente (1/2) meia /diaria com destino a cidade deNatal-RN, conforme autorizacaono Processo No.21563/04. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01531 | 22/09/2004 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias com destino a cidade /de Sao Paulo-SP, para partici-par do IV CONGRESSO NACIONAL /DO MOVIMENTO DO MINISTERIO PU-BLICO DEMOCRATICO, conforme autorizacao no Proc.21615/2004. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01532 | 22/09/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a quatro /meias diarias com destino ascidade de Alagoa Nova-PB, Ala-goa Grande-PB e Bananeiras-PB,nos dias 15 e 20/08/04, 30/08/04 e 20/07/04, conforme autorizacao no Processo N.21599/04. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01533 | 22/09/2004 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de uma jane-la em aluminio anodizado foscocom vidro incolor, p/atender aCOARQ, conforme autorizacao noProcesso N. 20650/04. | 00013183672472 | OLIVAN ALVES DE ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01525 | 22/09/2004 | 39.65 | 39.65 | Importancia empenhada para pagamento das Faturas 0110583058380, 0110567196620 e 0110561988148, da EMBRATEL, c/vencimen-to em 24, 28 e 29/09/04, dos /fones 521-2312, 431-3058 e 3911652, conforme autorizacao noMEMO/SEGER N. 244/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01534 | 23/09/2004 | 958.75 | 958.75 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao repasse /de 5% (cinco por cento) retroativo aos meses de maio, junho,julho e agosto/04, do valor /das parcelas dos (15) quinzeparticipantes do Curso de Especializacao em Direito Penal, /conforme autorizacao no Processo N. 21292/04. | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01535 | 27/09/2004 | 1369.25 | 1369.25 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de material/eletrico, para atender a Procuradoria-Geral de Justica, CEAF1o.CAOP, ANEXO I e II, confor-me autorizado no Processo No./21568/04. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01536 | 27/09/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 50% (cin -quenta por cento) do Contrato/006/2004, empreitada dos servicos de recuperacao das instalacoes eletricas, telefonicas,/logicas e de combate a incen-dioe remocao/reposicao total /do forro do pavimento terreo /do edificio sede da PGJ, con- | 03970707000119 | LM LIMA MORAES ENGENHARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01539 | 27/09/2004 | 792.00 | 792.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de um programa de calculo financeiro (MAX/CALCULO) e atualizacao de indices economicos, por (02) doisanos, para atender ao 1o.CAOP,conforme autorizado no Proces-so No. 21460/04. | 03559222000137 | SMARTTECH SISTEMAS E COMPUTADORES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01537 | 27/09/2004 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de (01) um CD ROM da Doutrina/Responsabilidade Penal dos Prefeitos, para atender a Biblio-teca desta PGJ, conforme auto-rizado no Proc. 21592/04. | 00188874000114 | PLENUM INFORMATICA E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 28/09/2004 | 14903.67 | 14903.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE AGOSTO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 29/09/2004 | 3538965.85 | 3538965.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/04-VENCIMENTOS E VAN-TAGENS FIXAS- PESSOAL ATIVO MINISTERIO PUBLICO | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01543 | 29/09/2004 | 2734.60 | 2734.60 | Importancia empenhada para pagamento dos servicos postais /(1323) correspondencias, refe-rente mes de setembro/04, conforme Nota Fiscal 348 e autorizacao no MEM/SEGER N. 246/04. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01546 | 29/09/2004 | 393.00 | 393.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a tres (03)/diarias com destino a cidade /de Catole do Rocha-PB, confor-me autorizacao do Processo N.21617/04. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01547 | 29/09/2004 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a uma (01) /diaria com destino a cidade deNatal-RN, conforme autorizacaono Processo N.21602/04. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01548 | 29/09/2004 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DE /CUSTO por horas extras traba -lhadas, conforme autorizacao /no Processo N.21587/04. | 00076893847491 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01544 | 29/09/2004 | 138.69 | 138.69 | Importancia empenhada para pagamento referente as faturas /1100006360181, 1100006311550 e1100006357725, c/vencimento em27/09/04, dos fones Nos. 471-1139, 241-5502 e 354-1277, conforme autorizacao no MEMORANDOSEGER N. 247/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01550 | 30/09/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a restitui -cao de despesas realizadas naremocao da Comarca de S.Jose /de Piranhas para a Comarca dePrata, conforme autorizacao noProcesso N. 21611/04. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01551 | 30/09/2004 | 127.99 | 127.99 | Importancia empenhada para pagamento referente a despesas /efetuadas c/manutencao da Pro-motoria de Catole do Rocha-PB,conforme autorizado no Proces-so N. 21636/04. | 00002634415478 | MARCIA BETANIA CASADO E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01552 | 30/09/2004 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a AJUDA DECUSTO, por ter trabalhado nosfins de semana apoiando o CUR-SO DE ESPECIALIZACAO EM DIREI-TO PENAL e CRIMINOLOGIA, nos /dias 27 e 28/08/04 e 10 e 11/09/04, conforme autorizacao noProcesso N. 21588/04. | 00038039982472 | MARIA JOSE ISMAEL UCHOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01553 | 30/09/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a uma (01) /diaria com destino a cidade deCatole do Rocha-PB, conforme /autorizacao no Processo N. 21.625/04. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01554 | 30/09/2004 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a meia (1/2)diaria com destino a cidade deMamanguape-PB, conforme autorizacao no Processo N.21630/04. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01555 | 30/09/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a uma (01) /diaria com destino a cidade deTaperoa-PB, conforme autoriza-cao no Processo N. 21637/04. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01556 | 30/09/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a uma (01) /diaria com destino a cidade deTaperoa-PB, conforme autoriza-cao no Processo N. 21626/04. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01557 | 30/09/2004 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a meia (1/2)diaria com destino a cidade deMamanguape-PB, conforme autorizacao no Processo N. 21623/04. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01558 | 30/09/2004 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a meia (1/2)diaria com destino a cidade deMamanguape-PB, conforme autorizacao no Processo N. 21624/04. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01559 | 30/09/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a uma (01) /diaria com destino a cidade deTaperoa-PB, conforme autoriza-cao no Processo N. 21631/04. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01560 | 30/09/2004 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a meia (1/2)diaria com destino a cidade deMamanguape-PB, conforme autorizacao no Processo N. 21632/04. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01561 | 30/09/2004 | 210.00 | 210.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a duas (02)/diarias com destino a cidade /de Recife-PB, nos dias 17 e 20de setembro de 2004, conforme/autorizacao no Processo N. 21.603/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01549 | 30/09/2004 | 1150.00 | 1150.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de (01) um TONER PARA IMPRESSORA LASER 3450 DN DA XEROX, pa-ra atender a COINF desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so N. 21434/04. | 05928203000166 | OMEGATI TECNOLOGIA INTELIGENTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01562 | 04/10/2004 | 736.00 | 736.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de (640)seiscentos e quarenta vales-trans-portes para atender ao Setor /de Transportes desta PGJ, con-forme autorizado no Proces. N.21618/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01563 | 04/10/2004 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento da contratacao de ser-vicos de pintura nas salas daDiretoria Financeira, conformeautorizado no Proc. 21.184/04. | 00093096178453 | JOAO MONTEIRO FERNANDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01564 | 04/10/2004 | 99.00 | 99.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria, por seu deslocamento acidade de Catole do Rocha-PB,/conforme autorizado no Proces-so N. 21649/04. | 00010951440497 | MARIA FATIMA LEITE FERREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01565 | 04/10/2004 | 335.00 | 335.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05) cincodiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Taperoa-PB, p/rea-lizar operacoes na area de in-teligencia policial de interesse do GAECO, conforme autorizado no Proc. 21660/04. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01566 | 04/10/2004 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Natal-RN, conforme /autorizado no Proc. 21654/04. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01567 | 04/10/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) umadiaria pelo seu deslocamento acidade de Picui-PB, para realizar servicos na area de inteligencia de interesse do GAECO,/conforme autorizado no Proces-so N. 21650/04. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01568 | 04/10/2004 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deMamanguape-PB, p/cumprir procedimento administrat. do GAECO,conforme autorizado no Proces-so N. 21670/04. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01569 | 04/10/2004 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria com destino a cidade deC.do Rocha-PB, para realizacaode vistoria, conforme autorizacao no Proc. 21648/04. | 00044169493400 | CARLOS ALBERTO DONATO DA FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01570 | 04/10/2004 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) uma/diaria pelo seu deslocamento acidade de Natal-RN, conforme /autorizado no Proc. 21655/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01571 | 04/10/2004 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria com destino a cidade deNatal-RN, conforme autorizacaono Proc. 21656/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01572 | 04/10/2004 | 335.00 | 335.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05) cincodiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Taperoa-PB, para /realizar operacoes na area deinteligencia policial de inte-resse do GAECO, conforme auto-rizacao no Proc. 21669/04. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01573 | 04/10/2004 | 55.00 | 55.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de C.Grande-PB, confor-me autorizado no Processo No./21681/04. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01574 | 04/10/2004 | 2472.70 | 2472.70 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(02) duas passagens aereas deJ.Pessoa a Brasilia-DF, condu-zindo a Secretaria-Geral, Dra.Cristiana F.M.Cabral de Vasconcelos e o Promotor de Justica/Dr. Octavio Celso G. Paulo Ne-to, que representarao o MP nareuniao com a Organizacao das | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01575 | 04/10/2004 | 44.00 | 44.00 | Importancia empenhada para pagamento referente RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS, realizadas comalmoco dos Motoristas e Militares, durante visita realizada/ao 2o.CAOP-C.GRANDE-PB, conforme autorizado no Processo No./21678/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01576 | 05/10/2004 | 630.00 | 630.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (7 e 1/2)/sete e meias diarias, pelo seudeslocamento a cidade de Joao/Pessoa, para participar do CURSO TECNICAS DE SECRETARIADO,noperiodo de 20/09/04 a 01/10/04e ETIQUETE E CERIMONIAL, no periodo de 18 a 22/10/04, conforme autorizado no Processo No./ | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01582 | 05/10/2004 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para pagamento ao SENAC, em funcao doCURSO DE SECRETARIA, Fatura N.201/2004, conforme autorizacaono MEMO/SEGER N. 249/04. | 03609783000101 | SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01578 | 05/10/2004 | 6095.40 | 6095.40 | Importancia empenhada para pagamento da conta TELEMAR - CONTAS COBRANCA AGRUPADAS, de di-versas Promotorias deste MP,c/vencimento em 20/10/04, conforme autorizacao no MEMO/SEGER /No. 253/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01579 | 05/10/2004 | 5.25 | 5.25 | Importancia empenhada para pagamento da conta EMBRATEL, fo-ne 452-2606, fatura 000000181,com vencimento em 10/10/2004,/conforme autorizacao no MEMO/SEGER N. 252/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01580 | 05/10/2004 | 11386.35 | 11386.35 | Importancia empenhada para pagamento das faturas em favor /da SAELPA, faturamento agrupa-do com vencimento em 22/10/04,de diversas Promotorias destaPGJ, conforme autorizacao no/MEMO/SEGER N. 251/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01581 | 05/10/2004 | 47.99 | 47.99 | Importancia empenhada para pagamento da conta CAGEPA, matricula 8608-8, com vencimento em13/10/04, desta PGJ, conforme/autorizado no MEMO/SEGER No. /250/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01577 | 05/10/2004 | 244.00 | 244.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de (01) um /HUB de 16 portas 10/100M NWAY/SWITCHN, para o setor de Informatica desta PGJ, conforme au-torizado no Proc. 21610/04. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01583 | 06/10/2004 | 250.47 | 250.47 | Importancia empenhada para pagamento da conta INTELIG do Telefone N. 534-2053, com venci-mento em 26/06/04, faturas Ns.000.129.653 e 000.131.279, conforme autorizado no MEMO/SEGERNo. 257/04. | 02421421001606 | INTELIG |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01585 | 06/10/2004 | 23.91 | 23.91 | Importancia empenhada para pagamento da conta CAGEPA da Promotoria de S.J.de Piranhas-PB,com vencimento em 30/09/2004,/conforme autorizado no MEMO/SEGER No. 255/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01586 | 06/10/2004 | 6.02 | 6.02 | Importancia empenhada para pa-gamento da fatura N.0000003181da TELEMAR, com vencimento em28/09/04, Fone 552-1684,da Promotoria de S.J.Piranhas-PB conforme autorizado no MEMO/SEGERNo. 254/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01587 | 06/10/2004 | 750.00 | 750.00 | Importancia empenhada para pagamento da contratacao de ser-vicos de revestimento c/esmal-te sintetico de 42 vidros paraesta PGJ, conforme autorizacaono Proc. 21664/04. | 00006652217465 | ALEXANDRE FREIRE FERNANDES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01584 | 06/10/2004 | 1759.40 | 1759.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a passagem /aerea em favor de Dra.AmariliaSales de Farias, para a cidadede Brasilia-DF, Fatura N.00122conforme autorizacao no MEMO/SEGER NO. 256/04. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01588 | 13/10/2004 | 524.00 | 524.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a prestacao/de servico de manutencao corretiva, manutencao de Cabos, Blocos e Aparelhos Telefonicos, /na Rede Telefonica Interna da/PGJ, durante o mes de outubro/2004. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01589 | 13/10/2004 | 282.12 | 282.12 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/de fornecimento de Material deLimpeza e Higiene Pessoal,paraatender as necessidades desta/PGJ, conforme Contrato No. 08/2003 autorizado na Notifica_-cao de Contrato No. 710/2004. | 08604779000166 | WILDE RUBENS GUEDES DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01590 | 13/10/2004 | 4450.00 | 4450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 50% (ulti-ma parcela) do lote N.06,pelosservicos graficos,para atendera esta PGJ, conforme Processo/N. 21004/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01591 | 13/10/2004 | 19790.00 | 19790.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 50% (ulti-ma parcela) correspondente aoslotes N.02 e 04 pela compra dematerial de expediente, para/atender a esta PGJ, conf. autorizacao no Proc. 21004/04. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01592 | 13/10/2004 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/de Locacao do Predio Memorial,durante o mes de outubro/2004,conforme autorizacao na Notificacao de Contrato No.697/04. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01602 | 13/10/2004 | 14562.68 | 14562.68 | Importancia empenhada para pagamento do CONT. EMERGENCIAL /DE PRESTACAO DE SERVICOS, CON-SERVACAO, LIMPEZA E SERVICOS /TELEFONICOS, durante o mes deoutubro/04, conforme Notifica-cao de Contrato N. 707/04. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01603 | 13/10/2004 | 825.00 | 825.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 25% do CONTRATO DE LOCACAO DO PREDIO DOANEXO I deste MP, durante outubro/04, conforme Notificacao /de Contrato N. 706/04. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01604 | 13/10/2004 | 825.00 | 825.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 25% do CONTRATO DE LOCACAO do predio on-de funciona o ANEXO I deste MPdurante o mes de outubro/04, /conforme Notificacao de Contrato N. 705/04. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01605 | 13/10/2004 | 1650.00 | 1650.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 50% do CONTRATO DE LOCACAO do predio ANEXO I deste MP, durante outubro2004, conforme Notificacao deCONTRATO N. 704/04. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01606 | 13/10/2004 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pagamento do CONTRATO de (04)quatro vagas para estacionamento,destinados aos veiculos desteMP, durante o mes de outubro /2004, conforme Notificacao deContrato N. 703/04. | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01607 | 13/10/2004 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a LOCACAO DACOPIADORA RICOH, para atender/ao 2o.CAOP-C.GRANDE-PB, duran-te o mes de outubro/2004, con-forme Notificacao de Contrato/N. 701/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01608 | 13/10/2004 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pagamento referente a LOCACAO DACOPIADORA RICOH, para atender/a sede da CAIMP-CG, durante omes de outubro/04, conforme Notificacao de Contrato 700/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01609 | 13/10/2004 | 470.00 | 470.00 | Importancia empenhada para pagamento da LOCACAO DA COPIADO-RA RICOH, para atender a Promotoria de Cajazeiras-PB, duran-te o mes de outubro/04, conforme Notificacao de Contrato No.699/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01610 | 13/10/2004 | 1240.00 | 1240.00 | Importancia empenhada para pagamento da LOCACAO DA COPIADO-RA RICOH, para atender a esta/PGJ, durante o mes de outubro/2004, conforme Notificacao deContrato N. 698/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01611 | 13/10/2004 | 2180.00 | 2180.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de manutencao e limpeza geral,nos aparelhos de AR CONDICIONADOS E CENTRAIS DO TIPO SPLIT /NAS COORDENADORIAS 1o.CAOP, GABINETE DO CEAF, MEMORIAL, ANE-XO I e II (CCIA e CAIMP), PGJ,conforme autorizado no Proces-so N. 21663/04. | 02432751000102 | VERALUCI TEIXEIRA BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01612 | 13/10/2004 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(03) tres bandeiras de pano p/atender a Assessoria Militar /deste MP, conforme autorizacaono Processo N. 21581/04. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01594 | 13/10/2004 | 2825.00 | 2825.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 50% (ulti-ma parcela), correspondente aolote 03/04, pela compra de MA-TERIAL DE CONSUMO, p/atender /a esta PGJ, conforme autoriza-do no Proc. 21004/04. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01595 | 13/10/2004 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 50% (ulti-ma parcela), correspondente aolote N. 03, pela compra de MA-TERIAL DE EXPEDIENTE, p/aten-der a esta PGJ, conforme auto-rizado no Proc. 21004/04. | 04776242000122 | MOVAPEL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01599 | 13/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao CONTRATO/DE LOCACAO DO PREDIO DO CEAF /deste MP, durante o mes de ou-tubro/2004, conforme Notifica-cao de Empenho N. 696/04. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01614 | 13/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de servicoespecializado de Assistente deImprensa da PGJ, durante o mesde outubro/04, conforme Notificacao de Contrato N. 702/04. | 00098145010420 | MABEL DIAS DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01615 | 13/10/2004 | 2880.00 | 2880.00 | Importancia empenhada para pagamento do CONTRATO DE LOCACAOde 12(doze) TRANSCEPTORES TRUNKING MOTOROLA, durante o mes /de outubro/04, conforme Notificacao de Empenho N. 711/04. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01593 | 13/10/2004 | 2427.38 | 2427.38 | Importancia empenhada para pagamento de 2/3(dois tercos) referente a segunda parcela da/compra de CARTUCHOS RECICLADOSpara atender a esta PGJ, conf.autorizacao no Proc. 20707/04. | 05832008000138 | M A BENKO INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01600 | 13/10/2004 | 650.00 | 650.00 | Importancia empenhada para pagamento referente contrato deprestacao de servico em INFOR-MATICA, acesso a INTERNET, du-rante o mes de outubro/04, conforme Notificacao de Contrato/N. 694/04. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01601 | 13/10/2004 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do contrato para servico de DOMINIO (HOME PAGE), du-rante o mes de outubro/04, conforme Notificacao de Contrato/N. 695/04. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01596 | 13/10/2004 | 2020.00 | 2020.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 2/3 (segunda parcela), correspondente acompra de CARTUCHOS RECICLADOSpara atender a esta PGJ, conf.autorizacao no Proc. 20707/04. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01597 | 13/10/2004 | 2020.00 | 2020.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 3/3 (ulti-ma parcela), correspondente acompra de CARTUCHOS RECICLADOSpara atender a esta PGJ, con-forme autorizacao no Processo/N. 20707/04. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01598 | 13/10/2004 | 2427.38 | 2427.38 | Importancia empenhada para pagamento referente a 3/3 (ulti-ma parcela), p/compra de CARTUCHOS RECICLADOS, para atender/a esta PGJ, conforme autoriza-cao no Processo N. 20707/04. | 05832008000138 | M A BENKO INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01613 | 13/10/2004 | 2083.42 | 2083.42 | Importancia empenhada para pa-gamento dos servicos de infra-estrutura para acesso a base /de dados, servicos de INTERNETprovisao, WEB MAIL e HOSPEDA -GEM DE HOME PAGE e servicos deimplantacao e cessao de uso dosistema, durante o mes de outubro/2004, conforme Notificacaode Contrato N. 709/04. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 15/10/2004 | 15390.30 | 15390.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.REGUL. INSS, DO MES DE SETEM -BRO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01616 | 15/10/2004 | 548.39 | 548.39 | Importancia empenhada para pagamento da Fatura N.0009300960da EMPRESA BRAS.DE CORREIOS ETELEGRAFOS-ECT, com vencimentoem 14/10/04, conforme autorizacao no MEMO/SEGER N.262/04. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01635 | 15/10/2004 | 104.40 | 104.40 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de/um LIVRO COMENTARIO A LEI DELICITACAO E CONTRATOS ADMINIS-TRATIVOS, para atender a Coor-denadoria da Biblioteca, con -forme autorizacao no Processo/No. 21717/2004. | 02564491000129 | MICHELLE VAZ CAVALCANTI LIV DO FORUM |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01636 | 15/10/2004 | 649.00 | 649.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra deum AR - CONDICIONADO DE 7.500BTU's, para atender a Assesso-ria de Expediente e Comunica_-cao, conforme autorizacao no/Processo No. 21666/2004. | 09268517001374 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01631 | 15/10/2004 | 852.00 | 852.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a seis (06)/diarias com destino a cidade /de Santos-SP para participardo 17 CONGRESSO DE BRASILEIRO/DE CONTABILIDADE, no periodo /de 24 a 28 de outubro de 2004,conforme autorizacao no Processo 21481/2004. | 00016157729449 | JACIRA SILVA LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01632 | 15/10/2004 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a duas (02)/diarias com destino a cidade /de Alagoa Grande-PB, conformeautorizado no Proc. 21782/04. | 00082689164434 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01633 | 15/10/2004 | 290.00 | 290.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de confeccao de (500) convitespara atender a Assessoria doBem Estar Social, conforme au-torizado no Processo 21716/04. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01638 | 15/10/2004 | 977.62 | 977.62 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a conta da /ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos), fatura No00.08.30.0745, com vencimento/em 14/09/2004, conforme autorizacao no Memorando/Seger No. /269/04. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01621 | 15/10/2004 | 60.00 | 60.00 | Importancia empenhada para pagamento referente RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS, pelo pagamentode manutencao do Microcomputa-dor da CAIMP, conforme autori-zacao no Proc. 21733/04. | 00030024080420 | ALVARO CRISTINO PINTO GADELHA CAMPOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01622 | 15/10/2004 | 752.00 | 752.00 | Importancia empenhada para pagamento das Faturas 070231 e/070138, referente publicacao /de Extratos de Contratos e deReaviso de Licitacao - PregaoPresidencial N.04/04,no DiarioOficial, edicao de 22/09/04, /conforme autorizacao no MEMO /SEGER N. 258/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01623 | 15/10/2004 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade /de J.Pessoa, a servico da PGJ,conforme autorizacao no Processo N. 21743/04. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01624 | 15/10/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Conceicao-PB, con-forme autorizado no Proc. No./21639/04. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01625 | 15/10/2004 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias com destino a cidade /de Rio Branco-AC,no periodo de07 a 09/10/04, para participardo XLII ENCONTRO NACIONAL DECORREGEDORES-GERAIS DO MINISTERIO PUBLICO DOS ESTADOS E DA /UNIAO, conforme autorizacao noProcesso N. 21718/04. | 00008706360491 | AMARILIA SALES DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01626 | 15/10/2004 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamento/a cidade de J.Pessoa-PB, conf.autorizacao no Proc. 21742/04. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01627 | 15/10/2004 | 2187.00 | 2187.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (10) dez/diarias pelo seu deslocamento/as cidades de BARRA DE SANTANACATURITE E ALCANTIL-PB, nos /dias 30, 31/08/04, 02, 08, 09,10, 20, 21, 22, 23 e 24/09/04,conforme autorizacao no Processo N. 21642/04. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01628 | 15/10/2004 | 729.00 | 729.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade /de CARUARU-PE, para participarda Operacao conjunta Porteira/do Sertao, conforme autorizadono Processo N. 21697/04. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01629 | 15/10/2004 | 268.00 | 268.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias com destino as cidadesde SANTA CRUZ, MARIZOPOLIS,BREJO DOS SANTOS e C.ROCHA-PB,nosdias 21, 22, 23 e 24/09/04, _/conforme autorizacao no Processo N. 21734/04. | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01617 | 15/10/2004 | 1073.96 | 1073.96 | Importancia empenhada para pagamento da conta CAGEPA, de diversas Promotorias, com venci-mento em 15/10/04, conforme autorizado no MEMO/SEGER 259/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01618 | 15/10/2004 | 133.96 | 133.96 | Importancia empenhada para pagamento da Fatura 3929, venci-mento em 06/10/04, da EMBRATELfone 353-2667, conforme autorizado no MEMO/SEGER 260/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01619 | 15/10/2004 | 92.72 | 92.72 | Importancia empenhada para pagamento da Fatura N.17391110,/com vencimento em 01/10/04, daTELEMAR, fone 353-2667, conforme autorizado no MEMO/SEGER N.261/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01620 | 15/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS, pela aquisicaoe instalacao de caixa de des-carga e com o conserto do ar /condicionado da Promotoria deSume-PB, conforme autorizacao/no Proc. 21726/04. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01637 | 15/10/2004 | 46.27 | 46.27 | Importancia empenhada para pa-gamento referente conta da /CAGEPA, com vencimento em 13 /09/2004, matricula 8608.8,con-forme autorizacao no MemorandoSeger No. 265/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01639 | 15/10/2004 | 3846.96 | 3846.96 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a conta da/TIM-ON-GROUP 4800, Fatura No_.04010842, com vencimento em 28de outubro de 2004, conforme /autorizacao no Memorando/SegerNo. 264/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01634 | 15/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a renovacao/dos seguros dos veiculos, S-10Placa MOD 0179 e TOPIC Placa MNZ 5020, para atender a COTAV/(Coordenacao de Transportes eVeiculos), conforme autorizadono Processo No.21435/04. | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01644 | 19/10/2004 | 1546.00 | 1546.00 | Importancia empenhada para pagamento da renovacao do segurodo veiculo S=10 PLACA MOD 0179para atender a COTAV, conformeautorizacao no Proc. 21435/04. | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 19/10/2004 | 36450.00 | 36450.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deum veiculo marca FIAT OKm,tipoSEDAM, atraves de processo li-citatorio, modalidade PREGAO /No.004/2004, conforme autorizacao no Processo N.21036/04. | 41199290000121 | AUTOVESA AUTOVEICULOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 19/10/2004 | 68000.00 | 68000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deum veiculo MICRO-ONIBUS TIPO /BESTA GS GRAND-CODIGO G608 0Kmpara atender a esta PGJ, atra-ves de processo licitatorio - PREGAO N. 004/2004, conf. autorizacao no Proc. No.21036/04. | 01716579000156 | CACULINHA IMPORTS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01642 | 19/10/2004 | 158.00 | 158.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (04) canaletas duto de 22cm e (11) canaletas de 30cm para atender a/COINF, conforme autorizacao noProcesso N. 21662/04. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01640 | 19/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente servico de/instalacao (acesso a INTERNET)nas modalidades DIRECT e FLEX,conforme Notificacao de Contrato N.732/04. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01641 | 19/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de acesso a INTERNET nas moda-lidades DIRECT e FLEX, referente ao mes de outubro/2004, (vigencia do contrato -out/2004 asetembro/2005, conforme Notificacao de Contrato N. 731/04. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01647 | 20/10/2004 | 984.15 | 984.15 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a quatro diarias e meia (4,5), com destinoas cidades de Pombal-PB e SaoMamede-PB, conforme autorizadono Processo No.21762/04. | 00000743287436 | FERNANDO CORDEIRO SATIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01648 | 20/10/2004 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a uma (01) /diaria com destino a cidade deCampina Grande-PB, conforme autorizado no Processo 21785/04. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01650 | 20/10/2004 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a AJUDA DECUSTO pela despesa efetuada /com a mudanca de domicilio, /conforme autorizado no Proces-so No. 21768/2004. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01651 | 20/10/2004 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a APRESENTA-CAO NA MISSA EM ACAO DE GRACA/PELO 1o ANO DE GESTAO DA PROCURADORA GERAL DE JUSTICA, DRa.MARIA DO SOCORRO DINIZ, para /atender ao Cerimonial, confor-me autorizado no Processo No./21813/2004. | 00004828188401 | MARIA JULLIANA F LINHARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01652 | 20/10/2004 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a APRESENTA-CAO NA MISSA EM ACAO DE GRACASPELO 1o ANO DE GESTAO DA PROCURADORA GERAL DE JUSTICA, DRa.MARIA DO SOCORRO DINIZ, para /atender ao Cerimonial, confor-me autorizacao no Processo /No. 21813/2004. | 00001141321432 | WILLIANE DOS S TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01653 | 20/10/2004 | 2337.75 | 2337.75 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Renovacao/dos seguros dos veiculos Santana Placas MNG 4999 e MNG 5019/e MNG 5039, para atender a CO-TAV (Coord. de Transportes eVeiculos), conforme autorizadono Processo No. 21787/2004. | 61074175000138 | VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01649 | 20/10/2004 | 10.65 | 10.65 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Fatura daSaelpa, CDC No. 0000385031-0_,com vencimento em 13/10/2004_,conforme autorizacao no Memo_-rando/Seger No. 273/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01654 | 20/10/2004 | 118.10 | 118.10 | Importancia empenhada para pagamento referente mensalidade/do IPTU, do predio onde funciona o ANEXO I deste MP, com vencimento em 25/10/04, carne No.062267-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01655 | 20/10/2004 | 114.24 | 114.24 | Importancia empenhada para pagamento do IPTU do predio ondefunciona o predio do 1o. CAOP,deste MP, com vencimento em 2510/04, conforme Carne No. 062.341-5. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01656 | 20/10/2004 | 82.58 | 82.58 | Importancia empenhada para pagamento referente IPTU do pre-dio onde funciona o CEAF desteMP, com vencimento em 25/10/04conforme CARNE N. 062.339-3. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01657 | 20/10/2004 | 51.46 | 51.46 | Importancia empenhada para pagamento referente a Taxa de Coleta de Residuos, com vencimento em 25/10/04, do predio ondefunciona o 1o. CAOP, conforme/CARNE N. 062339-3. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01658 | 20/10/2004 | 54.93 | 54.93 | Importancia empenhada para pagamento referente ao IPTU, dopredio onde funciona o MEMORI-AL deste MP, com vencimento em25/10/04, conforme CARNE No. /063531-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01659 | 20/10/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas adminis-trativas da Promotoria de Sou-sa-PB, durante o mes de out/04conforme OF/SEGER/038/2004. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01660 | 20/10/2004 | 2763.68 | 2763.68 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias com destino a cidade /de Brasilia-DF, p/participar /de reuniao da Comissao de Pro-curadores-Gerais de Justica,cfautorizado no Proc. 21846/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01661 | 20/10/2004 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04)quatrodiarias, com destino a cidade/de Brasilia-DF, para partici -par da reuniao da Comissao deProcuradores-Gerais de Justicaconforme autorizado no Proces-so N. 21845/04. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01662 | 20/10/2004 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (04)quatrodiarias com destino a cidade /de Brasilia-DF, para partici -para da reuniao da Comissao deProcuradores-Gerais de Justicaconforme autorizado no Proces-so N. 21848/04. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01664 | 20/10/2004 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de confec-cao de (300) trezento convitespara o lancamento do Livro Poesias de Sempre de autoria doProcurador de Justica Dr. JoseDi Lorenzo Serpa, para atenderao Cerimonial, conforme autorizado no Processo N. 21814/04. | 06292663000103 | FOX GRAF GRAFICA E EDITORA HELTON BORGES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01665 | 20/10/2004 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. (03) tres diariasc/destino a cidade de J.Pessoapara participar do curso de /Gestao Publica nos dias 20,21,27 e 28/09/04, conf. autoriza-do no Proc. N. 21721/04. OBS. O Curso de Tecnica de Se-cretariado que estava programado p/20/09/04 a 01/10/04, foi/ | 00068868650487 | MARIA JOSILENE O TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01666 | 20/10/2004 | 5110.05 | 5110.05 | Importancia empenhada para pa-gamento das passagens aereas /em favor das Doutoras Maria doSocorro Diniz, Cristiana F.Mo-reira C.Vasconcellos e Doutor/Octavio Celso G. P. Neto, comdestino a cidade de Brasilia /DF, conforme autorizado no ME-MORANDO/SEGER N.274/04. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01667 | 20/10/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas adminis-trativas durante o mes de outubro/2004, conforme solicitacaoatraves do OFICIO N.365/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01668 | 20/10/2004 | 370.00 | 370.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas adminis-trativas com servicos de ter-ceiros, durante o mes de outu-bro/2004, conforme solicitacaono OFICIO N. 365/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01669 | 20/10/2004 | 1730.00 | 1730.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas adminis-trativas do 2o.CAOP, durante omes de outubro/04, com materi-al de expediente, conforme so-licitacao no OF.N. 365/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01686 | 22/10/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do Contrato Emergenci-al de Prestacao de Servico, N.003/2004, durante o mes de ju-nho/2004, conforme Notificacaode Contrato N. 744/04. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01687 | 22/10/2004 | 1793.00 | 1793.00 | Importancia empenhada para pagamento do CONTRATO EMERGENCI-AL DE PRESTACAO DE SERVICO No.003/04, durante o mes de julho2004, conforme Notificacao deContrato N. 745/04. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01688 | 22/10/2004 | 1793.00 | 1793.00 | Importancia empenhada para pagamento do CONTRATO EMERGENCI-AL DE PRESTACAO DE SERVICO No.003/2004, durante agosto/2004,conforme Notificacao de Contrato No. 746/04. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01689 | 22/10/2004 | 1793.00 | 1793.00 | Importancia empenhada para pagamento do CONTRATO EMERGENCI-AL DE PRESTACAO DE SERVICO, N.003/2004, durante o mes de se-tembro/04, conforme Notifica-cao de Contrato No. 747/04. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01690 | 22/10/2004 | 1793.00 | 1793.00 | Importancia empenhada para pagamento do CONTRATO EMERGENCI-AL DE PRESTACAO DE SERVICO No.003/2004, durante o mes de ou-tubro/2004, conforme Notifica-cao de Contrato N. 748/04. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01691 | 22/10/2004 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a gratifica-cao ao Capelao Monsenhor JAELSON ALVES DE ANDRANDE, pela celebracao eucaristica, realiza-da nesta PGJ em 03/09/04, conforme autorizacao no Processo/N. 21567/04. | 00066931550497 | JAELSOM ALVES DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 01692 | 22/10/2004 | 1750.00 | 1750.00 | Importancia empenhada para pagamento dos Projetos ESTRUTU -RAL/COMPLEMENTAR (ELETRICO, HIDROSANITARIO, INCENDIO E AGUASPLUVIAIS), da Promotoria de P.Isabel-PB, conforme autorizadono Processo N. 21628/04. | 01308990000192 | LOGOS ENGENHARIA E ARQUITETURA SC LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01693 | 22/10/2004 | 157.38 | 157.38 | Importancia empenhada para pagamento referente ao RESSARCI-MENTO DE DESPESAS, conforme autorizacao no Proc. 21834/04. | 00007260156449 | JOSE RAIMUNDO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01694 | 22/10/2004 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade /de Princesa Isabel-PB, confor-me autorizacao no Processo No.21822/2004. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01695 | 22/10/2004 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deNatal-RN, conforme autorizacaono Processo No. 21825/2004. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01696 | 22/10/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria com destino a cidade deCampina Grande-PB, conforme autorizado no Processo 21826/04. | 00082689164434 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01697 | 22/10/2004 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias com destino a cidade /de Princesa Isabel-PB, confor-me autorizacao no Processo No.21823/2004. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01684 | 22/10/2004 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico prestado aesta PGJ, por ocasiao da Missaem Acao de Gracas, realizada /no dia 03/09/04, conforme autorizacao no Proc. N.20793/04. | 00098237810791 | RICARDO J FABIAO DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01670 | 22/10/2004 | 14544.78 | 14544.78 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Conta da /Telemar 2a via-Fatura Dezembro2003, com vencimento em 29/10/2004, Fatura No.830005401, conforme autorizado no Memorando/Seger No.277/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01671 | 22/10/2004 | 3378.08 | 3378.08 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Conta TIM-ON-GROUP, Fatura No. 04010841,com vencimento em 28/10/2004 ,autorizado no Memorando/Seger/No.278/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01672 | 22/10/2004 | 4449.30 | 4449.30 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Conta daEmbratel VLN - VIPLINE, PVN -VIPPHONE e dos Terminais 451 -3040 e 535 2320, Faturas Nos./04/10/20600472-5,04/10/23800800-8,00002979 com vencimentos /em 24/10/2004, conforme autorizacao no Memo/Seger 279/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01673 | 22/10/2004 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias com destino a cidade/de C.Grande-PB, conforme auto-rizacao no Proc. 21852/04. | 00054945879400 | FLAVIO WANDERLEY DA N C DE VASCONCELOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01674 | 22/10/2004 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de C.Grande-PB, con-forme autorizacao no Processo/N. 21864/04. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01675 | 22/10/2004 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Campina Grande-PB,conforme autorizacao no Processo N. 21853/04. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01676 | 22/10/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Campina Grande-PB,conforme autorizacao no Processo N. 21855/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01677 | 22/10/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoas cidades de Agua Branca e /Princesa Isabel-PB, conforme /autorizacao no Proc. 21854/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01678 | 22/10/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Campina Grande-PB,conforme autorizado no Proces-so N. 21863/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01680 | 22/10/2004 | 106.00 | 106.00 | Importancia empenhada para pagamento referente RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS, pela aquisicaoe instalacao de caixa de des-carga e com o conserto do arcondicionado da Promotoria deSume-PB, conforme autorizacaono Processo N. 21.726/04. | 00009482415434 | MARIA SOCORRO LEMOS MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01681 | 22/10/2004 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de consertodo Micromotor da Caneta Odontologica e visita tecnica para/atender ao Gabinete Odontologico deste MP, conforme autorizado no Processo N. 21786/04. | 00030771226349 | JOSE WILSON ROLIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01682 | 22/10/2004 | 145.50 | 145.50 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (97)noventa e sete botijoes de agua mi-neral com 20 litros, para atender a PGJ, 1o.CAOP, CEAF, ANE-XO I e II, e ao MEMORIAL, con-forme autorizacao no Processo/No. 21788/04. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01683 | 22/10/2004 | 793.74 | 793.74 | Importancia empenhada para pa-gamento do servico de instala-cao de FIREWALL em SO MULTIUSOp/INTERNET, conforme autoriza-cao no Processo N. 21791/04. | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01685 | 22/10/2004 | 267.00 | 267.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de uma caixade CABO LOGICO PAR TRANCADO p/concetor RJ45, para atender aCOINF desta PGJ, conforme autorizacao no Proc. N. 21796/04. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01700 | 25/10/2004 | 40.00 | 40.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosde alinhamento e balaceamento/no veiculo Blazer Placa MOG 9210 pertencente a este Orgao Ministerial, conforme autorizadono Processo No. 21170/04. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01701 | 25/10/2004 | 1740.00 | 1740.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(04) quatro pneus destinados /ao veiculo Blazer Placas MOG /9210 pertencente a esta PGJ ,conforme autorizacao no Processo No. 21170/2004. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01702 | 25/10/2004 | 35.00 | 35.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosde balanceamento e alinhamentodo veiculo Santana Placa MNG /5019, conforme autorizado noProcesso No. 21171/04. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01703 | 25/10/2004 | 388.00 | 388.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(02) dois pneus destinados aoveiculo Santana Placa MNG 5019desta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 21171/04. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01698 | 25/10/2004 | 907.80 | 907.80 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosprestados como Motorista nestaPGJ, conforme autorizado no /Processo No. 21699/04. | 00012346799491 | TILSON GOMES DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01699 | 25/10/2004 | 907.80 | 907.80 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosprestados como Motorista nestaPGJ, conforme autorizacao no /Processo No. 21699/04. | 00023644281491 | JOSE CARLOS DOMINGOS DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01704 | 26/10/2004 | 159.00 | 159.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra deuma Bateria destinado ao veiculo Blazer Placas MOG 9210 des-ta PGJ, conforme autorizacao /no Processo No. 21173/04. | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01705 | 26/10/2004 | 27.00 | 27.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosde alinhamento e balanceamentono veiculo Gol Placa MMR 3486,desta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 21157/04. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01706 | 26/10/2004 | 580.00 | 580.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(04) quatro pneus para o veiculo Gol Placa MMR 3486, desta /PGJ, conforme autorizacao noProcesso No. 21157/04. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01707 | 26/10/2004 | 21.00 | 21.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente aos servicosde alinhamento e balanceamentodo veiculo Siena Placa MMV 7717 desta PGJ,_conforme autorizacao no Processo No. 21182/04. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01708 | 26/10/2004 | 420.00 | 420.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(02) pneus para o veiculo/Siena Placa MMV 7717 desta PGJconforme autorizacao no Processo No. 21182/04. | 02181005000193 | E C PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01710 | 27/10/2004 | 62.10 | 62.10 | Importancia empenhada para pagamento das faturas Nos.3160/44115042 e 2585/25381075, da EMBRATEL, com vencimento em 28/10/04, dos fones Nos. 321-2308e 341-1066, conforme autoriza-cao no MEMO/SEGER No. 281/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01711 | 27/10/2004 | 112.61 | 112.61 | Importancia empenhada para pagamento referente despesa comSAELPA, fatura N. 0001111029-3com vencimento em 21/11/04, daPromotoria de Conceicao-PB,conforme autorizado no MEMO/SEGERNo. 280/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01712 | 27/10/2004 | 1714.00 | 1714.00 | Importancia empenhada para pagamento da renovacao do SEGURODO VEICULO TOPIC placa MNZ5020para atender a Coordenadoria /de Transportes desta PGJ, con-forme autorizado no Proc. No./21794/04. | 12730503000100 | CARLA CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01709 | 27/10/2004 | 3463.89 | 3463.89 | Importancia empenhada para pagamento referente aos servicosde correspondencias, durante omes de outubro/2004, conforme/autorizacao no MEMO/SEGER No./284/04. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01713 | 29/10/2004 | 82.00 | 82.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Ressarci -mento de Despesas com materialde expediente da Promotoria deSao Bento-PB, conforme autori-zacao no Processo No.21910/04. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01714 | 29/10/2004 | 36.00 | 36.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Ressarci -mento de Despesas com materialde expediente destinado a Pro-motoria de Juazeirinho-PB, conforme autorizacao no Processo/No. 21915/04. | 00059614773472 | ADRIANO DA GAMA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01715 | 29/10/2004 | 894.00 | 894.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (06) seisdiarias com destino a cidade /de Brasilia-DF para participardo XXVII CONGRESSO BRASILEIRODE HOMEOPATIA, conforme autorizacao no Processo No.21924/04. | 00014130440420 | MARIA DE FATIMA C CAVALCANTE CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01716 | 29/10/2004 | 220.00 | 220.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade /de Princesa Isabel-PB, confor-me autorizacao no Processo No.21835/04. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01717 | 29/10/2004 | 786.00 | 786.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (06) seisdiarias com destino as cidadesde Picui-PB e Cuite-PB, conforme autorizacao no Processo No.21841/2004. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01718 | 29/10/2004 | 71.00 | 71.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria com destino a cidade deCampina Grande-PB, conforme autorizado no Processo 21865/04. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01719 | 29/10/2004 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deCampina Grande-PB, conforme autorizado no Processo 21856/04. | 00082689164434 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01720 | 29/10/2004 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade /de Princesa Isabel-PB, confor-me autorizacao no Processo No.21836/2004. | 00095339116468 | VANDEGILSON DOS SANTOS SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01721 | 29/10/2004 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias com destino as cidadesde Picui-PB, Cuite-PB e Agua /Branca-PB, conforme autorizadono Processo No. 21838/04. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01722 | 29/10/2004 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Natal-RN para par-ticipar da Reuniao do Colegiode Procuradores Gerais de Jus-tica dos Estados e da Uniao ,conforme autorizacao no Processo No. 21962/04. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01723 | 29/10/2004 | 2072.76 | 2072.76 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Natal-RN para par-ticipar da Reuniao do Colegiode Procuradores Gerais de Jus-tica dos Estados e da Uniao, conforme autorizacao do pro- cesso 21966/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 01726 | 29/10/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/No.10/2004 de Servico Especia-lizado de Assistente da Asses-soria de Imprensa, para aten_-der a esta PGJ, durante o mesde outubro/2004, conforme Notificacao de Contrato No.749/04. | 00022641403803 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 29/10/2004 | 3541139.55 | 3541139.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2004. MINISTERIO PUBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 29/10/2004 | 780.00 | 780.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2004. MILISTERIO PUBLICO. SALARIO FAMILIA. | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01728 | 03/11/2004 | 426.00 | 426.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias com destino a cidade_/de Natal-RN, conforme autorizacao no Processo No.21982/04. | 00032421214491 | ROSIANNE ARANHA DE AGUIAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01733 | 04/11/2004 | 125.72 | 125.72 | Importancia empenhada para pagamento das Faturas 00017726873 e 00017729303, com vencimen-tos em 01/11/2004, da TELEMAR/conforme autorizacao no MEMO /SEGER No. 286/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01734 | 04/11/2004 | 38.84 | 38.84 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a conta da /Telemar Fatura No. 00017681775com vencimento em 01/11/2004 ,conforme autorizacao no Memo-rando/Seger No. 285/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01736 | 04/11/2004 | 1985.78 | 1985.78 | Importancia empenhada para pagamento do SEGURO OBRIGATORIO/DE (24)vinte e quatro VEICULOSe (12)doze MOTOS HONDA, pertencentes a esta PGJ, conforme autorizacao no Proc. No.21810/04e Notificacao de Empenho No. /781/04. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01737 | 04/11/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas adminis-trativas com servicos Pessoa /Juridicas, para atender a estaPGJ, conforme autorizacao no/Processo N. 22018/04. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01738 | 04/11/2004 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas adminis -trativas com servicos de ter-ceiros P. Fisica, p/atender aesta PGJ, conforme autorizacaono Processo N. 22018/04. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01739 | 04/11/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento das despesas adminis-trativas com MATERIAL DE CONSUMO, para atender a esta PGJ, /conforme autorizacao no Processo N. 22018/04. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01741 | 04/11/2004 | 3650.00 | 3650.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a contrata_-cao de servicos para Execucao/dos moveis de acordo com Projeto Arquitetonico, conforme au-torizacao no Processo No. 21708/2004. | 00042568102420 | ALCEMIR DE SOUZA GOMES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 68 | MATERIAL PARA DECORACAO DE CURTA DURACAO | Dispensa | 01730 | 04/11/2004 | 80.00 | 80.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a confeccao/de uma Coroa de Flores para oVelorio da genitora da servidora Arlinda Maria P. Rodrigues/Leite,para atender a DiretoriaAdministrativa, conforme auto-rizacao no Processo No. 21789/2004. | 00002680712412 | MANUEL MESSIAS DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 01731 | 04/11/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Curso Ex-celencia no Atendimento,conforme autorizacao no Memorando/Seger No. 287/04. | 03609783000101 | SENAC SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM C |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01732 | 04/11/2004 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao complemento da Fatura 004/04, autoriza-do atraves do Memorando/Seger/No.274/04, datado em 20/10/04,conforme autorizacao no Memo-rando/Seger No. 288/04. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01735 | 04/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de uma caixade CABO LOGICO PAR TRANCADO,p/conector RJ 45, para atender aCOINF desta PGJ, conforme autorizado no Processo N.21796/04. | 00042568102420 | ALCEMIR DE SOUZA GOMES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01729 | 04/11/2004 | 839.00 | 839.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra deuma Placa Mae A7V600,um Processador XP 2700, uma Memoria 256DDR 333 e uma Fonte de Alimen-tacao de 400W, para atender aCoordenacao de Informatica,conforme autorizacao no Processo/No. 21795/04. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01742 | 05/11/2004 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias com destino a cidade /de Natal-RN, conforme autorizacao do Processo No.22027/04. | 00095339116468 | VANDEGILSON DOS SANTOS SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01743 | 05/11/2004 | 489.00 | 489.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias com destino a cidade /de Natal-RN, conforme autorizacao no Processo No. 22028/04. | 00039539822491 | FERNANDO ANTONIO SOARES CHAVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01744 | 05/11/2004 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Franquia /do Seguro pela substituicao doParabrisa do Veiculo_Topic Placa MNZ 5020, conforme autorizado no Processo No.21873/04 | 70121108000118 | VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01745 | 05/11/2004 | 204.00 | 204.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(03) tres livros para a Comis-sao de Licitacao, conforme au-torizado no Proc. No.21790/04. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01746 | 08/11/2004 | 50631.96 | 50631.96 | Importancia empenhada para pagamento das contas da TELEMAR,faturas Nos.830005401, com vencimentos em 20/08,20/09,20/10,e 22/11/04, conforme autoriza-do no MEMO/SEGER N. 290/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01747 | 09/11/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento de despesas administrativas da Promotoria de Sousa -PB, durante o mes de novembro/2004, conforme autorizacao noOFICIO/SEGER/038/2004. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01748 | 09/11/2004 | 77.00 | 77.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas com servicos de terceiros Pessoa Fisicado 2o.CAOP-C.GRANDE-PB, duran-te o mes de novembro/2004, conforme autorizacao no OFICIO N.386/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01749 | 09/11/2004 | 958.00 | 958.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas com servicos de terceiros Pessoa Juridica, do 2o.CAOP-C.GRANDE-PB, durante o mes de novembro/2004 /conforme autorizacao no OFICIONo. 386/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01750 | 09/11/2004 | 1565.00 | 1565.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas adminis-trativas com material de expe-diente/consumo, do 2o.CAOP-CAMPINA GRANDE-PB, durante o mesde novembro/04, conforme auto-rizado no OFICIO N.386/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01751 | 09/11/2004 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA FINAN-CEIRA, pelas horas extras tra-balhadas nos dias 15/10 de 18has 22h, 16/10 de 7h45 as 12h ede 13h45 as 18h e nos dias 22/e 23/10/04, apoiando o Curso /de Especializacao em Direito -Penal e Criminologia, conformeautorizado no Proc. 21937/04. | 00038039982472 | MARIA JOSE ISMAEL UCHOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01752 | 09/11/2004 | 252.00 | 252.00 | Importancia empenhada para pagamento da AJUDA FINANCEIRA pelas horas extras trabalhadas /nos fins de semana, apoiando oCurso de Especializacao em Di-reito Penal e Criminologia,conforme autorizacao no Processo/N. 21936/04. | 00076893847491 | MARIA DO SOCORRO AZEVEDO DE MELLO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01753 | 09/11/2004 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao RESSARCI-MENTO DE DESPESAS, realizadas/com o almoco dos motoristas eMilitares durante visita realizada as Promotorias de Prince-sa Isabel e Agua Branca em 16/e 17/10/04, conforme autoriza-do no Processo N. 21938/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01754 | 09/11/2004 | 122.09 | 122.09 | Importancia empenhada para pagamento referente RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS realizadas du-rante o mes de outubro/04, naPromotoria de Pombal-PB, con-forme autorizacao no Processo/N. 22013/04. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01755 | 09/11/2004 | 1520.00 | 1520.00 | Importancia empenhada para pagamento da Fatura N. 070773 referente publicacao do Extrato/de Contrato no Diario Oficial,edicao de 27/10/04 e Fatura N.070786, referente publicacao /dos Reavisos de Licitacao PRE-GAO Nos. 02, 05 e 06, edicoes/de 28/09, 09/10, 16/10 e 23/102004, conforme autorizacao no | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01756 | 09/11/2004 | 284.00 | 284.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade /de Recife-PB para participardo I ENCONTRO NACIONAL DE AS-SESSORES POLICIAIS DOS MINISTERIOS PUBLICOS (I ENAP), conforme autorizacao no Processo No.22050/2004. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01757 | 09/11/2004 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria com destino a cidade deRecife-PE, conforme autorizadono Processo No. 21958/2004. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01758 | 09/11/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria com destino as cidadesde Picui-PB e Cuite-PB, conforme autorizacao no Processo No.21959/2004. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01759 | 09/11/2004 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias com destino as cidadesde Cuite de Mamanguape-PB e _/Rio Tinto-PB, conforme autori-zacao no Processo No.21961/04. | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01760 | 09/11/2004 | 1080.00 | 1080.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04) qua_-tro diarias com destino as ci-dades de Mamanguape-PB, Rio /Tinto-PB e Guarabira-PB, con -forme autorizacao no Processo/No. 21990/2004. | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01761 | 09/11/2004 | 326.00 | 326.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade /de Recife-PE para participar /do I ENCONTRO NACIONAL DE AS-SESSORES POLICIAIS DOS MINISTERIOS PUBLICOS (I ENAP), conforme autorizacao no Processo No.22047/2004. | 00039539822491 | FERNANDO ANTONIO SOARES CHAVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01762 | 09/11/2004 | 163.00 | 163.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria com destino a cidade_deRecife-PB, conforme autorizadono Processo No. 21960/2004. | 00023731575434 | REINALDO DA SILVA CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01763 | 09/11/2004 | 1620.00 | 1620.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04) qua_-tro diarias com destino a cidade de Brasilia-DF para participar da REUNIAO DA COMISSAO DEPROCURADORES GERAIS DE JUSTICAconforme autorizacao do Processo No.22049/2004. | 00080525113487 | ADRIO NOBRE LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01764 | 09/11/2004 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (05) cincodiarias com destino as cidadesde Campina Grande-PB em 21/09/2004,Mamanguape-PB em 14 e 15/10/2004, Rio Tinto-PB em 19/102004 e Guarabira em 22/10/2004conforme autorizacao_no Processo No.21946/04. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01766 | 09/11/2004 | 1195.33 | 1195.33 | Importancia empenhada para pagamento do CONTRATO EMERGENCI-AL DE PRESTACAO DE SERVICO, locacao de uma central telefoni-ca digital IS3030, nova, comINTERFACE, capacidade para(30)troncos digital, para atender/a esta PGJ, durante o mes deJUNHO/04, conforme Notificacaode Contrato N. 815/04. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01767 | 10/11/2004 | 477.50 | 477.50 | Importancia empenhada para pagamento da contratacao do ser-vico para relocacao da diviso-ria do setor do Protocolo, conforme autorizado no Proc. No./22.004/04. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01768 | 10/11/2004 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de forneci-mento de (20) vinte almocos,para Membros e Servidores no dia03/10/04, conforme autorizacaono Processo N. 22001/04. | 03473681000101 | EDIJANE RAMALHO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01774 | 10/11/2004 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de2000 (dois Mil) selos para /atender a COMAP - Coordenado -ria de Material e Patrimonio_,conforme autorizacao no Processo No. 22000/2004. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01775 | 10/11/2004 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a revisao__eou conserto em 06 (seis) maquinas de escrever eletrica para/atender a COMAP - Coordenado -ria de Material e Patrimonio_,conforme autorizacao no Processo No. 22008/2004. | 41150053000176 | CASA ARTE SO CONSERTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01769 | 10/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de consertodo AR CONDICIONADO do veiculo/Santana, placa MNG-4999, para/atender a Coord.de Transportesdesta PGJ, conforme autorizadono Proc. No. 22.006/04. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01773 | 10/11/2004 | 260.00 | 260.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de/extintores para os veiculos /Monza,Santanas,Gol e Topic desta PGJ, conforme autorizado noProcesso No. 21.994/2004. | 01194799000329 | PREVINCENDIO MOISES ALVERGA DE MEDEIROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01770 | 10/11/2004 | 941.50 | 941.50 | Importancia empenhada para pagamento da contratacao dos servicos de COOFEE BREAK, em comemoracao ao dia do funcionario/publico, conforme autorizacao/no Processo N. 22.003/04. | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 01771 | 10/11/2004 | 183.00 | 183.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de/06 (seis) plaquetas de acrili-co, para atender a DIPLA - Di-retoria de Planejamento, con-forme autorizacao no Processo/No. 22011/2004. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01772 | 10/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de Apresentacao Musical no Co-quete de lancamento do Livro /de Poesias de Sempre do Dr.Jose Di Lorenzo Serpa, para /atender ao Cerimonial, confor-me autorizado no Processo No.22002/2004. | 00091045371491 | JOSE CLEYSON PEREIRA CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01776 | 11/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/de Locacao do Predio CEAF, desta PGJ, durante o mes de novembro/2004, conforme autorizacaoda Notificacao de Contrato No.803/04. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01777 | 11/11/2004 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/de Locacao do Predio onde fun-ciona o Memorial, desta PGJ, /durante o mes de novembro/2004conforme autorizacao da Notificacao de Contrato No. 802/04. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01778 | 11/11/2004 | 1793.00 | 1793.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/Emergencial de prestacao de /servico p/ atender a esta PGJ,durante o mes de novembro/2004conforme autorizacao na Notificacao de Contrato No.801. | 61086336014163 | PHILIPS DO BRASIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01779 | 11/11/2004 | 2880.00 | 2880.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/de Locacao de 12 (doze) Trans-ceptores Trunking Motorola,conforme Contrato No.003/2004,au-torizado atraves da Notifica -cao de Contrato No.800/04. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01780 | 11/11/2004 | 1650.00 | 1650.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 50% do Contrato de Locacao do Predio Anexo I, desta PGJ, durante o mesde novembro/2004, conforme_au-torizacao na Notificacao de /Contrato No. 792/04. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01781 | 11/11/2004 | 825.00 | 825.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 25% do Contrato de Locacao do Predio doAnexo I, desta PGJ, durante omes de novembro/2004, conformeautorizacao na Notificacao deContrato No. 786/04. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01782 | 11/11/2004 | 825.00 | 825.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a 25% do Contrato de Locacao do Predio doAnexo I, desta PGJ, durante omes de novembro/2004, conformeautorizacao na Notificacao de/Contrato No.785/04. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01784 | 11/11/2004 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada para pagamento pelos servicos de apresentacao musical no coquetel /de lancamento do LIVRO POESIASDE SEMPRE, do Proc. de JusticaDr. Jose Di Lorenzo Serpa, conforme autorizacao no Processo/No. 22.002/04. | 00091045371491 | JOCE CLEISON PEREIRA CAVALCANTI |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01785 | 11/11/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a segunda /parcela do Contrato de ServicoEspecializado de Assistente deAssessoria de Imprensa, para /atender a esta PGJ durante o /mes de novembro/04 , conformeContrato No. 010/2004 atravesda Notificacao de Contrato No.793/04. | 00022641403803 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01786 | 11/11/2004 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Locacao daCopiadora Ricoh, para atender/a sede da CAIMP de Campina /Grande-PB, durante o mes de novembro/2004, conforme a autorizacao na Notificacao de Contrato No.796/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01787 | 11/11/2004 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Locacao daCopiadora Ricoh, para atenderao 2? CAOP de Campina Grande -PB, durante o mes de novembro/2004, conforme autorizacao naNotificacao de Contrato No./797/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01788 | 11/11/2004 | 470.00 | 470.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Locacao daCopiadora Ricoh, para atender/a Comarca de Cajazeiras-PB, durante o mes de novembro/04,conforme autorizacao na Notifica-cao de Contrato No.795/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01789 | 11/11/2004 | 1240.00 | 1240.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Locacao daCopiadora_Ricoh, para atender/a esta PGJ, durante o mes de /novembro/04, conforme autorizacao na Notificacao de ContratoNo.794/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01790 | 11/11/2004 | 14562.68 | 14562.68 | Importancia empenhada para pa-gamento do CONTR. EMERGENCIAL/DE PRESTACAO DE SERVICO,CONSERVACAO, LIMPEZA E SERVICOS TELEFONICOS, durante o mes de no-vembro/2004, conforme Notificacao de Contrato N. 791/04. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01795 | 11/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de manutencao do elevador, vistoria men-sal dos equipamentos da casa /de maquinas, caixa, poco e pavimentos, especialmente os re-lacionados com a seguranca, durante o mes de novembro/2004 /(sexta parcela), conforme Notificacao de Contrato N.788/04. | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01792 | 11/11/2004 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de (04)quatro vagas para estacionamento/de veiculos desta PGJ, duranteo mes de novembro/04, conformeNotificacao de Contrato N.789/2004. | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01791 | 11/11/2004 | 2083.42 | 2083.42 | Importancia empenhada para pagamento do CONTRATO N. 004/04,referente servicos de infra-estrutura para acesso a base dedados, INTERNET, PROVISAO, WEBMAIL e HOSPEDAGEM de HOME PAGEe servicos de implantacao e /cessao de uso do sistema durante o mes de novembro/2004, conforme Notificacao de Contrato/ | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01793 | 11/11/2004 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de DOMINIO/(HOME PAGE), durante o mes denovembro/04, conforme Notificacao de Contrato N. 799/04. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01794 | 11/11/2004 | 650.00 | 650.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de presta-cao de servico em INFORMATICAacesso a INTERNET, atraves deradio, durante o mes de novem-bro/2004, conforme Notificacaode Contrato No. 798/04. | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01796 | 12/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento do CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENE PESSOAL, para atender/a esta PGJ, conforme autoriza-cao na Notificacao de ContratoNo.790/04. | 08604779000166 | WILDE RUBENS GUEDES DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01797 | 12/11/2004 | 524.00 | 524.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a PRESTACAO/DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA, MANUTENCAO DE CABOS, BLOCOS E APARELHOS TELEFONICOS NAREDE TELEFONICA INTERNA DA PGJdurante o mes de novembro/2004conforme autorizacao na Notificacao de_Contrato No.804/04. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01801 | 12/11/2004 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de (03)tresarrajos de flores, conforme autorizcao no Processo 20767/04. | 00017701970444 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01802 | 12/11/2004 | 201.00 | 201.00 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA FINAN-CEIRA, por ter trabalhado nos/dias 15 e 16/10/04, 30 e 31/112004, no horario das 18 as 22he 7h as 18h, p/ocasiao da rea-lizacao do Curso de Pos-Graduacao em Direito Penal, promovi-do pelo CEAF, conforme autori-zado no Proc. 21940/04. | 00031211780406 | VALDO NEVES DA SILVA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01803 | 16/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias com destino a cidade /de Sousa-PB para participar da2a.REUNIAO DE PROMOTORES DE /JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO,conforme autorizacao no Memo -rando No. 027/04/DICOR. | 00000327913487 | AGNELLO JOSE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01804 | 16/11/2004 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade /de Sousa-PB para participar da2a. REUNIAO DE PROMOTORES DE /JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO,conforme autorizacao no Memo -rando No.027/04/DICOR. | 00007096712453 | VALBERTO COSME DE LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01805 | 16/11/2004 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade /de Sousa-PB para participar da2a. REUNIAO DE PROMOTORES DE /JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO,conforme autorizacao no Memo -rando No.027/04/DICOR. | 00080525113487 | ADRIO NOBRE LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01806 | 16/11/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deSousa-PB para participar da 2aREUNIAO DE PROMOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO, con-forme autorizacao no Memorando027/04/DICOR. | 00000917846460 | MARCOS ALEXANDRE BEZERRA W DE QUEIROGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01807 | 16/11/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade_deSousa-PB para participar da 2aREUNIAO DE PROMOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO, con-forme autorizacao no Memorando027/04/DICOR. | 00003164637446 | FRANCISCO SERAPHICO F DA NOBREGA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01808 | 16/11/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deSousa-PB para participar da 2aREUNIAO DE PROMOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO, con-forme autorizacao no MemorandoNo.027/04/DICOR. | 00000753935490 | ANDREA BEZERRA PEQUENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01809 | 16/11/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deSousa-PB para participar da 2aREUNIAO DE PROMOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO, con-forme autorizacao no MemorandoNo. 027/04/DICOR. | 00000741584492 | ANA CAROLINE ALMEIDA MOREIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01810 | 16/11/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deSousa-PB para participar da 2aREUNIAO DE PROMOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO, con-forme autorizacao no MemorandoNo. 027/04/DICOR. | 00002973848482 | JULIANA LIMA SALMITO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01811 | 16/11/2004 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deSousa-PB para participar da 2aREUNIAO DE PROMOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO, con-forme autorizacao no MemorandoNo. 027/04/DICOR. | 00003337673490 | ANA GUARABIRA DE LIMA CABRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01812 | 16/11/2004 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deSousa-PB para participar da 2aREUNIAO DE PROMOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO, con-forme autorizacao no Memorando027/04/DICOR. | 00002805291476 | PRISCYLLA MIRANDA MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01813 | 16/11/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deSousa-PB para participar da 2aREUNIAO DE PROMOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO, con-forme autorizacao no MemorandoNo 027/04/DICOR. | 00079902820468 | HERBERT VITORIO SERAFIM DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01814 | 16/11/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deSousa-PB para participar da 2aREUNIAO DE PROMOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO, con-forme autorizacao no MemorandoNo.027/04/DICOR. | 00000743287436 | FERNANDO CORDEIRO SATIRO JUNIOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01815 | 16/11/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deSousa-PB para participar da 2aREUNIAO DE PROMOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO, con-forme autorizacao no MemorandoNo.027/04/DICOR. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01816 | 16/11/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deSousa-PB para participar da 2aREUNIAO DE PROMOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO, con-forme autorizacao no MemorandoNo.027/04/DICOR. | 00003028643421 | ANDRESSA TORQUATO SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01817 | 16/11/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deSousa-PB para participar da 2aREUNIAO DE PROMOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO, con-forme autorizacao no MemorandoNo. 027/04/DICOR. | 00059614773472 | ADRIANO DA GAMA DANTAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01818 | 16/11/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deSousa-PB para participar da 2aREUNIAO DE PROMOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO, con-forme autorizacao no MemorandoNo. 027/04/DICOR. | 00002940045488 | RODRIGO SILVA PIRES DE SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01819 | 16/11/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deSousa-PB para participar da 2aREUNIAO DE PROMOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO, con-forme autorizacao no MemorandoNo. 027/04/DICOR. | 00003618373481 | LUCIARA LIMA SIMEAO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01820 | 16/11/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deSousa-PB para participar da 2aREUNIAO DE PROMOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO, con-forme autorizacao no MemorandoNo. 027/04/DICOR. | 00002579887423 | ANDRE LUIS SANTOS MEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01821 | 16/11/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deSousa-PB para participar da 2aREUNIAO DE PROMOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO, con-forme autorizacao no Memorando No. 027/04/DICOR. | 00000799579432 | JOSE LEONARDO CLEMENTINO PINTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01822 | 16/11/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gemento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deSousa-PB para participar da 2aREUNIAO DE PROMOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO, con-forme autorizacao no MemorandoNo.027/04/DICOR. | 00002944900439 | JOSEANE DOS SANTOS AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01823 | 16/11/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria com destino a cidade deSousa-PB para participar da 2aREUNIAO DE PROMOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO, con-forme autorizacao no MemorandoNo.027/04/DICOR. | 00064093190372 | RAFAEL LIMA LINHARES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01824 | 16/11/2004 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias com destino a cidade /de Natal-RN para participar doXLIII ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DO MINISTERIOPUBLICO DOS ESTADOS E DA UNIAOCNCGMPEU, conforme autorizacaono Processo No. 22014/04. | 00008706360491 | AMARILIA SALES DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01825 | 16/11/2004 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria com destino a cidade dePombal-PB para participar de /REUNIAO COM A SECRETARIA DE /AGRICULTURA DO ESTADO, VIGILANCIA SANITARIA ESTADUAL,PROCONSESTADUAL E MUNICIPAL, conformeautorizacao no Processo No.21.997/2004. | 00007253907434 | FRANCISCO SAGRES MACEDO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01826 | 16/11/2004 | 163.00 | 163.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria com destino a cidade deRecife-PE, conforme autorizadono Processo No. 22024/2004. | 00039539822491 | FERNANDO ANTONIO SOARES CHAVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01827 | 16/11/2004 | 201.00 | 201.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tres/diarias com destino as cidadesde Pianco-PB, Coremas-PB e Ju-ru-PB, conforme autorizacao noProcesso No. 22025/04. | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01828 | 16/11/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria com destino a cidade dePombal-PB, conforme autorizadono Processo No. 21998/2004. | 00018181910400 | CARLOS ANTONIO FIDELIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01829 | 16/11/2004 | 8000.00 | 8000.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (01) um/PROJETOR MULTIMIDIA (DATASHOW)para atender ao CEAF, deste MPconforme autorizado no Proces-so No. 21665/2004. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 16/11/2004 | 2850.00 | 2850.00 | Importancia empenhada para pagamento da aquisicao de quinze(15) estabilizadores, adquiri-do atraves de procedimento li-citatorio, PREGAO PRESIDENCIALNo.002/2004, conforme autorizado no Processo N. 20580/04. | 03237114000148 | SBR COMERCIO REP INDUSTRIA E SERV LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 16/11/2004 | 44900.00 | 44900.00 | Importancia empenhada para pagamento da aquisicao de quinze(15) MICROCOMPUTADORES, feito/atraves de procedimento licitatorio, PREGAO No.002/2004, conforme autorizacao no Processo/No.20580/2004. | 02291533000103 | TECH NEW COMERCIAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01830 | 17/11/2004 | 556.39 | 556.39 | Importancia empenhada para pagamento da Fatura 0010301152,/com vencimento em 14/11/04,re-ferente aos servicos prestadosa este MP, conforme autorizadono MEMO/SEGER N. 296/04. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01847 | 17/11/2004 | 106.50 | 106.50 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA DE CUSTO, por ter trabalhado em 05 e06/11/04, no horario das 18 as22h30 e das 7 as 18h, por oca-siao do Curso de Pos-graduacaoem Direito Penal, promovido p/CEAF, conforme autorizacao noProcesso No. 22056/04. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01848 | 17/11/2004 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE-PE, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo No. 22066/04. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01849 | 17/11/2004 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Mamanguape-PB, a /servico deste MP, conforme au-torizacao no Proc. 22106/04. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01850 | 17/11/2004 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE-PE, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo N. 22107/04. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01851 | 17/11/2004 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Mamanguape-PB, aservico deste MP, conforme au-torizacao no Proc. N.22109/04. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01852 | 17/11/2004 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE-PE, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo N. 22108/04. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01853 | 17/11/2004 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria, pelo seu deslocamentoa cidade de NATAL-RN, conformeautorizado no Proc. 22096/04. | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01854 | 17/11/2004 | 52.50 | 52.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo N. 22061/04. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01855 | 17/11/2004 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE-PE, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo N. 22111/04. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01856 | 17/11/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma/diaria, pelo seu deslocamentoas cidades de Picui e Cuite-PBa servico deste MP, conforme /autorizado no Proc. 22112/04. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01857 | 17/11/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) umadiaria p/seu deslocamento as /cidades de Picui e Cuite-PB, aservico deste MP, conforme au-torizacao no Proc. 22062/04. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01858 | 17/11/2004 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria pelo seu deslocamento acidade de Joao Pessoa-PB, nosdias 08 e 14/10/04, a servico/deste MP, conforme autorizacaono Processo N. 22067/04. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01859 | 17/11/2004 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Mamanguape-PB, aservico deste MP, conforme au-torizacao no Proc. 22105/04. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01860 | 17/11/2004 | 50.00 | 50.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1/2) meiadiaria, pelo seu deslocamentoa cidade de RECIFE-PE, a servico deste MP, conforme autorizacao no Processo N. 22104/04. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01832 | 17/11/2004 | 1802.35 | 1802.35 | Importancia empenhada para pagamento de passagem aerea,parao Promotor de Justica Dr.AdrioLeite a servico deste MP, con-forme Fatura N. 005/2004 e au-torizacao no MEMO/SEGER No.2942004. | 12934261000168 | TRANS AERO VIAGENS E TURISMO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01839 | 17/11/2004 | 315.00 | 315.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de NATAL-RN, a servi-co deste MP, conforme autorizacao no Processo N. 22030/2004. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01840 | 17/11/2004 | 118.10 | 118.10 | Importancia empenhada para pa-gamento do IPTU do predio ondefunciona o Anexo-I do Ministe-rio Publico, nesta Capital como documento No. 062.267-2. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01841 | 17/11/2004 | 114.24 | 114.24 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao IPTU do /predio onde funciona o 1o CAOPdo Ministerio_Publico, nesta /Capital com documento No. 062.341-5. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01842 | 17/11/2004 | 82.58 | 82.58 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao IPTU do /predio onde funciona o CEAF doMinisterio Publico, nesta Capital com documento_N.062.339-3. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01843 | 17/11/2004 | 51.46 | 51.46 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Taxa de Coleta de Residuos do predio on-de funciona o CEAF, nesta Capital com documento N.062.339-3. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01844 | 17/11/2004 | 54.93 | 54.93 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao IPTU do /predio onde funciona o MEMO -RIAL do Ministerio Publico,nesta Capital com documento No. /062.536-1. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01833 | 17/11/2004 | 2825.79 | 2825.79 | Importancia empenhada para pagamento da Fatura N. 04138428,da TIM CELULAR, com vencimentoem 28/11/04, conforme autorizado no MEMO/SEGER N. 303/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01834 | 17/11/2004 | 166.37 | 166.37 | Importancia empenhada para pa-gamento das Faturas Nos. 00017759647, 000177332662, com ven-cimentos em 01 e 07/11/04, conforme autorizacao nos MEMORAN-DOS/SEGER Nos.299 e 302/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01835 | 17/11/2004 | 21.82 | 21.82 | Importancia empenhada para pagamento da conta CAGEPA,da Promotoria de S.J.de Piranhas-PB,com vencimento em 30/10/04,conforme autorizado no MEMO/SEGER295/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01836 | 17/11/2004 | 1613.18 | 1613.18 | Importancia empenhada para pagamento das contas da CAGEPA,/de diversas Promotorias e des-ta PGJ, com vencimentos em 15/11/04, conforme autorizacao noMEMO/SEGER No. 300/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01837 | 17/11/2004 | 11.18 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento da Fatura/CDC No. 0000385031-0, com vencimento em 1211/04, da Promotoria de S.Josede Piranhas-PB, conforme auto-rizado no MEMO/SEGER N.297/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01838 | 17/11/2004 | 12193.94 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento das contas agrupadas /da SAELPA de diversas Promoto-rias e desta PGJ, com vencimento em 24/11/2004, conforme au-torizado no MEMO/SEGER 289/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01831 | 17/11/2004 | 131.38 | 131.38 | Importancia empenhada para pagamento das Faturas 3972, 0184e 0110784721436, da EMBRATEL,/com vencimentos em 06,10 e 15/11/04, conforme autorizado nosMEMOS/SEGER Nos.301,298 e 293/2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01845 | 17/11/2004 | 4053.18 | 4053.18 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a conta da /TIM ON-GROUP 4800, nota fiscalNo.04138429, vencimento em 28/11/2004, conforme autorizacao/no MEMO/SEGER No.304/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01846 | 17/11/2004 | 2521.88 | 2521.88 | Importancia empenhada para pagamento das Faturas Nos.0110823938678 e 04/11/20600498-3, daEMBRATEL e EMBRATEL VLN-VIPLI-NE, com vencimentos em 20 e 24de novembro/04, conforme auto-rizacao nos MEMOS/SEGER Nos. /305 E 306/2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01873 | 18/11/2004 | 229.73 | 229.73 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra deum Rele (conjunto), para o veiculo BLAZER - Placa MOG 9210 ,para atender a COTAV (Coordenacao de Veiculos), conforme au-torizado no Processo 22041-04. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01874 | 18/11/2004 | 103.50 | 103.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de (90) noventa Vales Transportes para o fotografo Jocelio /da Silva Nascimento, referenteao mes de novembro/2004, para/atender a Assessoria de Imprensa, conforme autorizacao no /Processo No. 22007-04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01875 | 18/11/2004 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a locacao deum DATA SHOW para atender ao /1o CAOP, conforme autorizacaono Processo No. 22042-04. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01862 | 18/11/2004 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Sousa-PB, para participar da 2a.REUNIAO DE PROMOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO/PROBATORIO, conforme autoriza-do no MEMO-027/2004. | 00028278941491 | ROGERIO RODRIGUES LUCAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01863 | 18/11/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Sousa-PB para par-ticipar da 2a REUNIAO ANUAL DEPROMOTORES DE JUSTICA EM ESTA-GIO PROBATORIO, conforme auto-rizacao no_Processo 22097-04. | 00008706360491 | AMARILIA SALES DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01864 | 18/11/2004 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Sousa-PB para par-ticipar da 2a. REUNIAO DE PRO-MOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO/PROBATORIO, conforme autoriza-cao no Processo 22097-04. | 00011053046472 | MARISTELA SOBREIRA DE CARVALHO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01865 | 18/11/2004 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Sousa-PB para par-ticipar da 2a. REUNIAO DE PRO-MOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO/PROBATORIO, conforme autoriza-cao no Processo 22097-04. | 00022589503415 | VASTI CLEA M DA COSTA LOPES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01866 | 18/11/2004 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Sousa-PB para par-ticipar da 2a. REUNIAO DE PRO-MOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO/PROBATORIO, conforme autoriza-cao no Processo 22097-04. | 00013959395434 | FRANCISCO PAULA FERREIRA LAVOR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01867 | 18/11/2004 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Sousa-PB para par-ticipar da 2a. REUNIAO DE PRO-MOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO/PROBATORIO, conforme autoriza-cao no Processo 22097-04. | 00067415270444 | ENY NOBREGA DE MOURA FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01868 | 18/11/2004 | 262.00 | 262.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias_pelo seu deslocamento/a cidade de Sousa-PB para par-ticipar da 2a. REUNIAO DE PRO-MOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO/PROBATORIO, conforme autoriza-cao no Processo 22097-04. | 00028221699420 | RAQUEL PAIVA CHAVES FILGUEIRAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01869 | 18/11/2004 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Sousa-PB para par-ticipar da 2a REUNIAO DE PROMOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO /PROBATORIO, conforme autoriza-cao no Processo 22097-04. | 00029968895415 | SILVIO GOMES DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01870 | 18/11/2004 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Sousa-PB para par-ticipar da 2a. REUNIAO DE PRO-MOTORES DE JUSTICA EM ESTAGIO/PROBATORIO, conforme autoriza-cao no Processo 22097-04. | 00016044312453 | JOAQUIM CORDEIRO ROCHA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01871 | 18/11/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias, com destino a cidade/de Sousa-PB, para participar/da 2a.REUNIAO DE PROMOTORES DEJUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO,conforme autorizacao no Processo No. 22148/04. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01872 | 18/11/2004 | 945.00 | 945.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a servico deconfeccao de um balcao em for-ma de L,para atender a Curado-ria de Defesa_do Patrimonio Publico da Capital, conforme au-torizado no Processo 22043-04. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01881 | 22/11/2004 | 598.00 | 598.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (520)qui-nhentos e vinte VALES-TRANSPORTES, destinados aos motoristasdesta PGJ, durante o mes de novembro/2004, conforme autorizacao no Processo N. 22037/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01877 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(04)quatro pneus para o veicu-lo TOPIC-PLACA MNZ-5020, per-tencente a esta PGJ, conforme/autorizacao no Proc. 21887/04. | 09163767000378 | MARPESA PENEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01878 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de balanceamentos, alinhamento e valvulasdestinado ao veiculo S=10 pla-ca MNZ-0179, pertencente a es-ta PGJ, conforme autorizado noProcesso N. 21892/04. | 09163767000378 | MARPESA PENEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01879 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de balanceamentos, alinhamento e (04)qua-tro valvulas destinado ao vei-culo TOPIC-PLACA MNZ-5020, para atender a Coordenadoria deTransportes desta PGJ, confor-me autorizacao no Processo No.21887/04. | 09163767000378 | MARPESA PENEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01880 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(04) pneus para o veiculo S=10PLACA MOD-0179, pertencente aesta PGJ, conforme autorizacaono Processo N. 21892/04. | 09163767000378 | MARPESA PENEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01882 | 22/11/2004 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(01)uma BATERIA MOURA MP 40FD,para o veiculo MONZA PLACA No.MNL-3525, pertencente a esta /PGJ, conforme autorizacao no/Processo No. 21888/04. | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01883 | 22/11/2004 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de consertodo AR-CONDICIONADO do veiculo/SANTANA, PLACA 4999, ora a disposicao da Corregedoria-Geral,conforme autorizado no Proces-so No. 22006/04. | 00068986025434 | IRNALDO BARBOSA DE SANTANA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01888 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (04) qua-tro pneus para o veiculo S=10,PLACA MOD-0179, ora a disposi-cao do subprocurador-geral,conforme autorizado no Processo /No. 21892/04. | 09163767000530 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01889 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de (04) quatro balanceamentos, um alinha-mento e quatro valvulas desti-nados ao veiculo TOPIC, PLACA/MNZ-5020, conforme autorizacaono Processo N. 21887/04. | 09163767000530 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01890 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento dos servicos de balan-ceamento, alinhamento e valvu-las, destinados ao veiculo S10PLACA MNZ-0179, ora a disposi-cao do subprocurador-geral,conforme autorizado no Processo /No. 21892/04. | 09163767000530 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01891 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (04) qua-tro pneus para o veiculo TOPICPLACA MNZ-5020, conforme auto-rizado no Processo N.21887/04. | 09163767000530 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01892 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(04) quatro pneus para o veiculo SIENA PLACA MMV 7687, destaPGJ, conforme autorizacao no/ Processo N. 22005/04. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01893 | 23/11/2004 | 350.00 | 350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de LANTERNAGEM E PINTURA NO /VEICULO SANTANA desta PGJ, conforme autorizacao no ProcessoN. 21895/04. | 41224791000110 | MAGICAR SERVICOS CAVALCANTE & DILORENZO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | NULL | Dispensa | 01894 | 23/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao servico /de (04) quatro balanceamentos,(01) um alinhamento e (04) quatro valvulas de pneus (capsulene) para o veiculo SIENA PLACAMMV 7687 desta PGJ, conforme /autorizado no Proc. 22005/04. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01896 | 23/11/2004 | 44064.57 | 44064.57 | Importancia empenhada para pagamento da execucao das obras/de REFORMA do predio da Promo-toria da Comarca de Cuite-PB,/atraves de licitacao, (contra-to No.002/04), modalidade CAR-TA CONVITE e Proc.No.21311/04. | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01897 | 23/11/2004 | 54351.43 | 54351.43 | Importancia empenhada para pagamento da execucao das obrasde REFORMA do predio da Promo-toria da Comarca de Picui-PB,/atraves de licitacao (contratoNo. 001/04), modalidade CARTA/CONVITE e Processo N.21065/04. | 05543318000132 | CORSANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | AMPLIACAO DE PROMOTORIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 01895 | 23/11/2004 | 20456.78 | 20456.78 | Importancia empenhada para pagamento da execucao das obras/de AMPLIACAO do predio da Pro-motoria da Comarca de Umbuzei-ro-PB, conforme contrato N.0032004, atraves de licitacao mo-dalidade CARTA CONVITE e PRO -CESSO No. 21701/04. | 05962039000103 | COPAL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 23/11/2004 | 27600.00 | 27600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deMOBILIARIO EM GERAL para este/MP, atraves de licitacao na modalidade PREGAO PRESENCIAL No.005/04, LOTES I e II. ProcessoNo. 21180/04. | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 24/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a compra de(15) quinze Estabilizadores /atraves de Licitacao na modalidade Pregao Presencial N. 002/04, conforme autorizado no Processo N. 20580/04. | 03237114000148 | SBR COMERCIO REP INDUSTRIA E SERV LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 24/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento da compra de (15) quinze computadores atraves de Li-citacao na modalidade Pregao /Presencial N.002/2004, confor-me autorizacao no Processo_No.20580/2004. | 02291533000103 | TECH NEW COMERCIAL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01903 | 24/11/2004 | 93.00 | 93.00 | Importancia empenhada para pagamento referente RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS, com hospedageme refeicoes durante a 2a. REU-NIAO ANUAL DOS PROMOTORES DE /JUSTICA EM ESTAGIO PROBATORIO/realizada na cidade de Sousa -PB, conforme autorizado no Processo No. 22197/04. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01901 | 24/11/2004 | 397.70 | 397.70 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Ressarci-mento de Despesas com aquisi -cao de utensilios para copa, /material de limpeza e agua mi-neral para atender a Promoto -ria de Justica da Comarca de /Araruna-PB, conforme autoriza-cao no Processo N._22179-04. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01899 | 24/11/2004 | 107.33 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a conta da /SAELPA, CDC N. 0001111029-3, /com vencimento em 21/12/04,conforme autorizacao no MemorandoSeger N.310/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01900 | 24/11/2004 | 33.59 | 33.59 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a conta daEMBRATEL, N. da Fatura 0110851512114, com vencimento em 28/11/2004, conforme autorizacao/no Memorando/Seger N.308/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01898 | 24/11/2004 | 780.00 | 780.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a confeccaode uma Placa para a Bibliotecadesta PGJ, conforme autorizadono Processo N. 22185/04. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 24/11/2004 | 15180.16 | 15180.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DO MES DE OUTUBRO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01904 | 25/11/2004 | 464.00 | 464.00 | Importancia empenhada para pagamento da publicacao no D.Oficial do Estado da Carta Convi-te No.004/04, edicao de 06/11/04, de Reaviso de Pregao Pre-sencial, edicao de 11/11/04,_/conforme autorizacao no MEMO/SEGER No. 312/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01905 | 25/11/2004 | 106.50 | 106.50 | Importancia empenhada para pagamento da AJUDA DE CUSTO por/ter trabalhado nos dias 19 e /20/11/04 no horario das 18 as/22h30 e das 7 as 18h, por oca-siao da realizacao do Curso dePos-graduacao em Direito Penalpromovido pelo CEAF, conforme/autorizado no Proc. 22194/04. | 00015548872400 | IRANILDO MARCOLINO DE LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01906 | 25/11/2004 | 213.00 | 213.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/as cidades de Sousa-PB e Prin-cesa Isabel-PB, conforme auto-rizado no Processo N.22193/04. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01907 | 25/11/2004 | 201.00 | 201.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/as cidades de Sousa-PB e Prin-cesa Isabel-PB, conforme auto-rizado no Processo N.22161/04. | 00002281818446 | JOCELIO DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01908 | 25/11/2004 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/as cidades de Sousa-PB e Prin-cesa Isabel-PB, conforme auto-rizado no Processo N.22167/04. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01909 | 25/11/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento/as cidades de Picui-PB, Cuite-PB e Sape-PB, conforme autori-zado no Processo N.22177/04. | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01910 | 25/11/2004 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente (1/2) meia /diaria pelo seu deslocamento acidade de Campina Grande-PB, /conforme autorizacao_no Processo N.22136/04. | 00082689164434 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01911 | 25/11/2004 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Princesa Isabel-PBconforme autorizacao no Processo 22143/04. | 00032421214491 | ROSIANNE ARANHA DE AGUIAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01912 | 25/11/2004 | 297.00 | 297.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Princesa Isabel-PBconforme autorizacao no Processo 22143/04. | 00023675373487 | CICERA LEITE GOMES BARBOSA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01913 | 25/11/2004 | 393.00 | 393.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Princesa Isabel-PBconforme autorizacao no Processo N.22143/04. | 00039539822491 | FERNANDO ANTONIO SOARES CHAVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01914 | 25/11/2004 | 201.00 | 201.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Princesa Isabel-PBconforme autorizacao no Processo 22143/04. | 00095339116468 | VANDEGILSON DOS SANTOS SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01915 | 25/11/2004 | 201.00 | 201.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/as cidades de Sousa-PB e Prin-cesa Isabel-PB, conforme auto-rizado no Processo N.22191/04. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01916 | 25/11/2004 | 201.00 | 201.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Princesa Isabel-PBconforme autorizacao no Processo N.22137/04. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01917 | 25/11/2004 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Agua Branca-PB,conforme autorizacao no Processo/N. 22114/2004. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01918 | 25/11/2004 | 213.00 | 213.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Princesa Isabel-PBconforme autorizacao no Processo N. 22192/2004. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01919 | 25/11/2004 | 100.50 | 100.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1 e 1/2)/uma diaria e meia pelo seu deslocamento a cidade de Taperoa-PB, conforme autorizacao no _/Processo N. 22123/04. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01920 | 26/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao CONTRATO/DE LOCACAO de (03) tres salas/comerciais no Ed. Rangel Mayerpara atender a esta Procurado-ria-Geral de Justica, durante/o mes de Novembro/04, conformeContrato No. 013/04 e Notificacao de Contrato No. 854/04. | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01923 | 26/11/2004 | 283.00 | 283.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Ressarci-mento de Despesas realizadas /com hospedagens e refeicoes deservidores do Ministerio Publico, por ocasiao da Solenidade/na cidade de Princesa Isabel -PB, nos dias 19 e 20 de novem-bro do corrente ano, conforme/autorizacao no Processo N. 22. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | AMPLIACAO DE PROMOTORIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01924 | 26/11/2004 | 106836.23 | 106836.23 | Importancia empenhada para pagamento da execucao das obrasde ampliacao do predio da Pro-motoria da Comarca de PrincesaIsabel-PB, atraves de licita-cao, modalidade CARTA CONVITE/tipo menor preco No. 004/2004,conforme autorizacao no Processo No. 21773/04. | 05493963000198 | CONSTRUTORA AM LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01922 | 26/11/2004 | 1024.00 | 1024.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(04)quatro pneus e (04) quatrovalvulas para o veiculo TOPIC-PLACA MNZ 5020, conforme auto-rizado no Proc. No. 21887/04. | 09163767000530 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01939 | 29/11/2004 | 52.00 | 52.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de alinha-mento e balanceamento, para oveiculo TOPIC - PLACA MNZ-5020conforme autorizado no Proces-so No. 21887/04. | 09163767000530 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01940 | 29/11/2004 | 604.00 | 604.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de(04)quatropneus e (04)quatro valvulas,p/o veiculo SIENA/PLACA-MMV-7687conforme autorizado no Proces-so No. 22005/04. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01941 | 29/11/2004 | 35.00 | 35.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de alinha-mento e balanceamento do veiculo SIENA/PLACA-MMV 7687, con-forme autorizado no Processo /No. 22005/04. | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01926 | 29/11/2004 | 170.85 | 170.85 | Importancia empenhada para pagamento das faturas Nos. 00018020615, 00018066318 e 00018063957, com vencimentos em 01/12/04, fones 241-5502, 471-1139 e354-1277, conforme autorizacaono MEMO/SEGER No. 313/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01925 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de confec-cao de (02) duas grades de ferro, para atender a Assessoria/Militar desta PGJ, conforme autorizado no Proc. 22127/04. | 05486787000167 | MATALURGICA SERMMIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01927 | 29/11/2004 | 19910.96 | 19910.96 | Importancia empenhada para pagamento referente ao AUXILIO /FUNERAL, do Procurador de Jus-tica Dr. EDIGARDO FERREIRA SOARES, falecido em 22/11/04, conforme autorizacao no Processo/No. 0002258/04. | 00014413825420 | MARIETA SOARES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01928 | 29/11/2004 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA FINAN-CEIRA, por ter trabalhado nosdias 05, 06, 19 e 20/11/04, /apoiando o Curso de Especiali-zacao em Direito Penal e Criminologia, conforme autorizacao/no Proc. 0022216/04. | 00038039982472 | MARIA JOSE ISMAEL UCHOA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01929 | 29/11/2004 | 779.77 | 779.77 | Importancia empenhada para pagamento referente RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS efetuadas durante o curso de direcao operacional, conforme autorizacao no/Processo N. 0022220/04. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 01930 | 29/11/2004 | 171.00 | 171.00 | Importancia empenhada para pagamento referente AJUDA FINAN-CEIRA, por ter trabalhado nosdias 05, 06, 19 e 20/11/04,conforme autorizado no Processo /No. 0022217/04. | 00032364334420 | SEVERINO ALVES CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01933 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao SEGURO DOVEICULO FIAT/SOENA HLX FLEX -POWER, RENAVAN 152458, MODELO/2004/2005, conforme autorizadono Processo No. 21131/04. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 29/11/2004 | 3556510.27 | 3556510.27 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2004.MINISTERIO PUBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01934 | 29/11/2004 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (02) duascaixas de etiquetas em formulario continuo com 03 colunas,para atender a Coord.de RecursosHumanos desta PGJ, conforme autorizado no Proc. 22149/04. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01931 | 29/11/2004 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(03) tres MEMORIAS DIMM PC 133128MB, para atender a DIPLA, /desta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 21999/04. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01932 | 29/11/2004 | 105.00 | 105.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (03) tresplacas de rede 10/100, para/atender a Diretoria de Planejamento desta PGJ, conforme autorizado no Processo N.21999/04. | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA M INONCENCIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01942 | 30/11/2004 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamento/a cidade de Campina Grande-PB,a servico desta PGJ, conforme/autorizacao no Processo N. 22.165-04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01943 | 30/11/2004 | 134.00 | 134.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Sousa-PB a servicodesta PGJ, conforme autorizadono Processo N. 22200-04. | 00082689164434 | ROBERTO BEZERRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01944 | 30/11/2004 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Sousa-PB, a servi-co desta PGJ, conforme autori-zado no Processo N.22221-04. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01945 | 30/11/2004 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Sousa-PB a servicodesta PGJ, conforme autorizadono Processo N. 22221-04. | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01946 | 30/11/2004 | 917.00 | 917.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (07) setediarias pelo seu deslocamento/as cidades de Cuite-PB, Picui-PB, Sape-PB e Catole do Rocha-PB nos dias, 27/10/04,05/11/0410/11/04, 17/11/04, 18/11/04_,23/11/04 e 24/11/04, a servicodesta PGJ, conforme autorizadono Processo N. 22248-04. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01947 | 30/11/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma_/diaria pelo seu deslocamento/a cidade de Catole do Rocha-PBa servico desta PGJ, conformeautorizacao no Processo No./22250-04. | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01948 | 01/12/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamentoas cidades de Picui-PB, Cuite-PB e Umbuzeiro-PB a servico /desta PGJ, conforme autorizadono Processo N.22251-04. | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01949 | 01/12/2004 | 335.00 | 335.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (05) cincodiarias pelo seu deslocamento/as cidades de Taperoa-PB e Pa-tos-PB nos dias 11 e 12/11/04,Sousa-PB nos dias_19,20 e 21_/11/04, a servico desta PGJ,conforme autorizado no Processo n22257-04. | 00083996990472 | GEAN MARCOS GORDANY LIMA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01950 | 01/12/2004 | 335.00 | 335.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (05) cincodiarias pelo seu deslocamento/as cidades de Taperoa-PB,PatosPB, nos dias 11 e 12/11/04 e /Sousa-PB nos dias 19,20 e 21 /11/04 a servico desta PGJ, conforme autorizado no Processo n22261-04. | 00045904405472 | JOSE ROBERTO DE AZEVEDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01951 | 01/12/2004 | 335.00 | 335.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (05) cincodiarias pelo seu deslocamento/as cidades de Taperoa-PB,Patosnos dias 11 e 12/11/04 e SousaPB nos dias 19,20 e 21/11/04 aservico desta PGJ, conforme autorizado no Processo 22262/04. | 00028165853449 | WALMIR COSTA DO NACIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01952 | 01/12/2004 | 168.00 | 168.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamentoa cidade de J. Pessoa-PB paraparticipar do CURSO DE FORMACAO DE AGENTES PARA O PATRIMO-NIO HISTORICO, conforme autorizacao no Processo N.22235/04. | 00068868685434 | LUIZ TRAJANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01968 | 01/12/2004 | 143.00 | 143.00 | Importancia empenhada para pagamento da aquisicao de tres /molduras para colocacao de do-cumentos, para atender a Cura-doria do Cidadao, conforme au-torizado no Processo 22012/04. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01969 | 01/12/2004 | 283.50 | 283.50 | Importancia empenhada para pagamento da contratacao do ser-vico de publicacao da nota defalecimento do Procurador de /Justica Dr. Edgardo F. Soares,conforme autorizado no Proces-so No. 22232/04. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01970 | 01/12/2004 | 285.00 | 285.00 | Importancia empenhada para pagamento da aquisicao de (03) /tres ventiladores de teto, para atender ao 1o.CAOP-JP, con-forme autorizado no Processo /No. 22243/04. | 04190700000147 | F E F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01966 | 01/12/2004 | 276.00 | 276.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de botijoes/de agua mineral para atender /a esta PGJ, 1o.CAOP,CEAF,ANEXOI e II e MEMORIAL, durante o /mes de novembro/2004, conformeautorizado no Proc. 22155/04. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01955 | 01/12/2004 | 775.00 | 775.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente Contrato de/Prestacao de Servicos de Paga-mentos a Fornecedores, no pe-riodo de 01/07 a 30/07/04. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01973 | 01/12/2004 | 248.80 | 248.80 | Importancia empenhada para pagamento da aquisicao de (10) /dez blocos de receituario de/controle especial c/50 folhase (10) dez blocos de notifica-cao de receita, p/atender aoGabinete Medico desta PGJ, conforme autorizado no Processo /No. 22230/04. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01974 | 01/12/2004 | 168.10 | 168.10 | Importancia empenhada para pagamento da compra de material/odontologico, para atender aoGabinete Odontologico deste MPconforme autorizado no Proces-so No. 22156/04. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01975 | 01/12/2004 | 534.90 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de materialodontologico para atender ao /Gabinete Odontologico deste MPconforme autorizado no Proces-so No. 22156/04. | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO DENTAL CENTRAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01976 | 01/12/2004 | 358.10 | 358.10 | Importancia empenhada para pagamento da compra de material/odontologico, para atender aoGabinete Odontologico deste MPconforme autorizado no Proces-so No. 22156/04. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01962 | 01/12/2004 | 260.00 | 260.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (duas) ESTANTES DE ACO, para atender aCuradoria de Defesa do Patrimonio Publico, conforme autorizado no Processo No. 22223/04. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01963 | 01/12/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas adminis-trativas da Promotoria de Sou-sa-PB, durante o mes de dezem-bro/2004, conforme autorizacaono OFICIO/SEGER/038/2004. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01964 | 01/12/2004 | 598.00 | 598.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de (520)quinhentos e vinte VA-LES-TRANSPORTES, destinado aosmotoristas desta PGJ, durante/o mes de dezembro/2004, conforme autorizado no Processo No./22153/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01959 | 01/12/2004 | 4526.00 | 4526.00 | Importancia empenhada para pagamento do SEGURO DO VEICULO /MICRO-ONIBUS-GS - GRAND-CODIGOG608, para atender a Coordena-doria de Transportes desta PGJconforme autorizado no Proces-so No. 21996/04. | 92682038000100 | BRADESCO AUTO RE CIA DE SEGUROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01953 | 01/12/2004 | 22.99 | 22.99 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Conta da /CAGEPA - CONCEICAO, Fatura No-vembro/2004, com vencimento em25/11/2004, conforme autoriza-do no Memorando/Seger 314/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01954 | 01/12/2004 | 7.76 | 7.76 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Conta_da /EMBRATEL 552 1684, N. da NotaFiscal 000003019, com vencimento em 28/11/2004, conforme au-torizado no Memorando/Seger N.315/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01956 | 01/12/2004 | 234.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente compra de pecas para o veiculo SANTANA PLACA MNG-5039, ora a disposicao/do 1o.CAOP-JP, conforme autorizado no Processo No. 21889/04. | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01957 | 01/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de mao-de-obra para o veiculo SANTANA /PLACA MNG-4999, ora a disposi-cao da Corregedoria-Geral des-te MP, conforme autorizado noProcesso No. 21885/04. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01958 | 01/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depecas para o veiculo SANTANA/PLACA MNG-4999, ora a disposi-cao da Corregedoria-Geral des-te MP, conforme autorizado noProcesso No. 21885/04. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01961 | 01/12/2004 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(01)uma bateria de 60 amperes,para o veiculo S-10, PLACA-MOD0179, para atender a Coordena-doria de Transportes desta PGJconforme autorizado no Proces-so No. 22134/04. | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01965 | 01/12/2004 | 129.00 | 129.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de uma bate-ria de 60 amperes, para o vei-culo SANTANA, PLACA/MNG - 4999ora a disposicao da Corregedo-ria-Geral desta PGJ, conforme/autorizado no Proc. 22039/04. | 08682569000196 | POSTO DE BATERIAS TRIUNFO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01967 | 01/12/2004 | 140.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de um auto -falante e antena para o veicu-lo FIAT/SIENA HLX FLEX, PLACA/MOA-9459, ora a disposicao daCorregedoria-Geral desta PGJ,conforme autorizado no Proces-so No. 22224/04. | 02020124000164 | AUTOSHOP COM E SERV AUTOMOTIVOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01971 | 01/12/2004 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de ar-condicionado e mao-de-obra, para oveiculo MONZA, PLACA/MMT-6577,ora a disposicao do 1o.CAOP-JPconforme autorizado no Proces-so No. 21886/04. | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01960 | 01/12/2004 | 1150.00 | 1150.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(01)uma caixa de TONER P/MAQUINA XEROX LASER, modelo 3450, /para atender a Coord. de Informatica desta PGJ, conforme au-torizado no Proc. 22135/04. | 05928203000166 | OMEGATI TECNOLOGIA INTELIGENTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01972 | 01/12/2004 | 218.00 | 218.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de um PENTE/DE MEMORIA (RAM) 256 MB e um /CABO DE REDE, p/atender a Coordenadoria de Informatica destaPGJ, conforme autorizacao no/Processo No. 22227/04. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01982 | 02/12/2004 | 19282.04 | 19282.04 | Importancia empenhada para pagamento do AUXILIO-FUNERAL, doProcurador de Justica, Dr. Hermano Jose Pequeno Gambarra,pormotivo de seu falecimento em24/12/2003, conforme Processo/No. 19180/03. | 00078898706472 | TERCITA DE FARIAS GAMBARRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01983 | 02/12/2004 | 19282.00 | 19282.00 | Importancia empenhada para pagamento do AUXILIO-FUNERAL, doProcurador de Justica Dr.AMAU-RY ALCOFORADO DE ALMEIDA, falecido em 18/12/2003, conforme /Processo N. 19138/03. | 00000126778418 | EDNEIDE DE OLIVEIRA ALMEIDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01978 | 02/12/2004 | 370.00 | 370.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico de confec-cao de (02)duas grades de fer-ro, para atender a Assessoria/Militar desta PGJ, conforme autorizado no Proc. 22127/04. | 00026086620482 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01979 | 02/12/2004 | 1653.00 | 1653.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas com mate-rial de consumo, do 2o.CAOP-CGreferente mes de dezembro/2004conforme autorizado no OFICIO/No. 400/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01980 | 02/12/2004 | 807.00 | 807.00 | Importancia empenhada para pagamento com despesas de servi-cos de terceiros pessoa juridica, do 2o.CAOP-CG, durante o /mes de dezembro/2004, conformeautorizado no OF/400/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01981 | 02/12/2004 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada para pagamento de despesas administrativas com servicos de tercei-ros durante o mes de dezembro/2004, conforme autorizacao noOFICIO/400/COORD. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 02/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(01) Condicionador de Ar, de/ 7.500 BTUs tipo janela marca /Springer Carrier, conforme Li-citacao, PREGAO PRESENCIAL, N.005/2004, item 01 e Processo /No. 21180/04. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 02/12/2004 | 5980.00 | 5980.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (02) doisaparelhos de AR-CONDICIONADOS/tipo SPLIT, marca KOMECO, capacidade de 12.000 e 18.000 res-pectivamente, conforme LICITA-CAO, PREGAO PRESENCIAL No.005/2004, ITENS 02 e 03, Processo/No. 21180/04. | 05040156000110 | TACARUNA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01986 | 03/12/2004 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada para pagamento da fatura N. 071156,deA UNIAO, referente publicacao/dos avisos de homologacao noD.Oficial, edicao de 18/11/04,conforme autorizado no MEMO /SEGER No. 319/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01987 | 03/12/2004 | 285.00 | 285.00 | Importancia empenhada para pa-gamento das faturas Nos. 406122004,40512/04 e 404-12/2004, /referente taxa de condominio /do predio do Edificio Centro /Juridico em Campina Grande -PBcom vencimento em 10/12/04,conforme autorizado no MEMO/SEGERNo. 316/04. | 04777321000158 | CENTRO JURIDICO RAFAEL MAYER |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01988 | 03/12/2004 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Vitoria-ES para /participar XLIV ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORES-GERAIS DOMINISTERIO PUBLICO DOS ESTADOSE DA UNIAO - CNCGMPEU, confor-me autorizacao no Processo N./22289/04. | 00008706360491 | AMARILIA SALES DE FARIAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01989 | 03/12/2004 | 0.00 | 0.00 | ANULACAO DO EMPENHO No.1920/04CONFORME SOLICITACAO DE CANCE-LAMENTO FEITO ATRAVES DA NOTI-FICACAO DE EMPENHO No.904/04. | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01990 | 03/12/2004 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Sousa-PB a servicodesta PGJ, conforme autorizadono Processo N. 22273/2004. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 01991 | 03/12/2004 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE, conforme/autorizacao no Processo No.22314/2004. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01992 | 03/12/2004 | 660.00 | 660.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/de Locacao de (03) Salas Comerciais no Edificio Rafael Mayerpara atender a esta PGJ em Campina Grande-PB, durante o mesde Novembro/04 (1a. parcela) ,conforme autorizacao atraves /da Notificacao de Contrato No.905/2004. | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01993 | 03/12/2004 | 660.00 | 660.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/de Locacao de (03) Salas Comerciais no Edificio Rafael Mayerpara atender a esta PGJ em Campina Grande-PB, durante o mesde Dezembro/2004, conforme au-torizacao atraves da Notifica-cao de Contrato No. 906/04. | 03349082000172 | REGIONAL ENGENHARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 01994 | 03/12/2004 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Agua Branca-PB aservico desta PGJ, conforme autorizado no Processo 22333/04. | 00044169493400 | CARLOS ALBERTO DONATO DA FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01984 | 03/12/2004 | 3115.80 | 3115.80 | Importancia empenhada para pagamento das despesas c/corres-pondencias referente dezembro/2004, conforme autorizacao noMEMO/SEGER/318/04. | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01985 | 03/12/2004 | 51.80 | 51.80 | Importancia empenhada para pagamento da fatura No.18069537,da TELEMAR, fone 353-2667, comvencimento em 01/12/04, conforme autorizado no MEMO/SEGER N.317/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02001 | 06/12/2004 | 47.85 | 47.85 | Importancia empenhada para pagamento da conta CAGEPA-HOTEL/com vencimento em 13/11/04,conforme autorizado no MEMO/SEGERNo. 320/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02000 | 06/12/2004 | 361.00 | 361.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(02)dois pneus para o veiculo/GOL, pertencente ao GAECO, conforme autorizado no Proc. No./22332/04. | 09163767000530 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01999 | 06/12/2004 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento do servico prestado pelo GRUPO DE CANTO, que se apresentara na Missa de Confrater-nizacao de Natal no proximo/dia 21, conforme autorizacao /no Processo No. 22299/04. | 00098237810791 | RICARDO J FABIAO DE ARAUJO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 06/12/2004 | 2145.00 | 2145.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (03) trescondicionadores de ar de 7.500BTUs tipo janela Springer Car-rier, atraves de procedimento/licitatorio, pregao presencialNo.005/2004, conforme autorizado no Proc. 21180/2004. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02002 | 06/12/2004 | 827.50 | 827.50 | Importancia empenhada para pagamento da clausula 6a. do Contrato de Prestacao de Servico/periodo 02/08 a 16/09/04, con-forme autorizado no MEMO/SEGERNo. 321/04. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02003 | 07/12/2004 | 1200.00 | 1200.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas adminis-trativas desta PGJ, durante omes de dezembro/2004, conformeautorizado no Proc. 22355/04. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02004 | 07/12/2004 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para pagamento das despesas adminis-trativas c/servicos de tercei-ros P.Juridica, nesta PGJ con-forme autorizado no Processo /No. 22355/04. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02005 | 07/12/2004 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia empenhada para pa-gamento de despesas administrativas com servicos de tercei -ros P.Fisica, durante o mes dedezembro/2004, conforme autorizado no Proc. No. 022355/04. | 00052647978468 | JOSEAN TAVARES DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02006 | 07/12/2004 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de (04)quatro vagas para estacionamento/destinados aos veiculos desteMP, durante o mes de dezembro/2004, conforme Notificacao deContrato No. 916/04. | 02397959000138 | HR ESTACIONAMENTO GARAGEM ADM BENS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02007 | 07/12/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a terceira /parcela do CONTRATO DE SERVICOESPECIALIZADO DE ASSISTENTE DEIMPRENSA, durante o mes de de-zembro/04, conforme Contrato /No.010/04 e Notificacao de Contrato No. 930/04. | 00022641403803 | IZABEL CRISTINA CAVALCANTE BEZERRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02008 | 07/12/2004 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de presta-cao de servico para ministrar/o Coral do MP durante o mes denovembro/04, conforme Notificacao de Contrato No. 909/04. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02009 | 07/12/2004 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de presta-cao de servico para ministrar/o Coral do MP durante o mes dedezembro/04, conforme Notificacao de Contrato No. 910/04. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02010 | 07/12/2004 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento do Contrato de Locacaodo predio da Promtoria de Pom-bal/PB, durante o mes de maio/2004, conforme Notificacao deContrato No. 931/04. | 08799173004382 | SOC MANT DO HOSP E MAT SINHA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02011 | 07/12/2004 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento do Contrato de Locacaodo predio da Promotoria de Pombal/PB, durante o mes de junho2004, conforme Notificacao deContrato No. 932/04. | 08799173004382 | SOC MANT DO HOSP E MAT SINHA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02012 | 07/12/2004 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao Contrato/de Locacao do predio da Promo-toria de Pombal/PB, durante omes de julho/2004, conforme Notificacao de Contrato No. 933/2004. | 08799173004382 | SOC MANT DO HOSP E MAT SINHA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02013 | 07/12/2004 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento do Contrato de Locacaodo predio da Promotoria de Pombal/PB, durante o mes de agos-to/04, conforme Notificacao deContrato No. 934/04. | 08799173004382 | SOC MANT DO HOSP E MAT SINHA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02014 | 07/12/2004 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento do Contrato de Locacaodo predio da Promotoria de Pombal-PB, durante o mes de setembro/2004, conforme Notificacaode Contrato No. 935/04. | 08799173004382 | SOC MANT DO HOSP E MAT SINHA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02015 | 07/12/2004 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente Contrato deLocacao do predio onde funcio-na a Promotoria de Pombal-PB,/durante o mes de outubro/2004,conforme Notificacao de Contrato No. 936/04. | 08799173004382 | SOC MANT DO HOSP E MAT SINHA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02016 | 07/12/2004 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/de Locacao do predio onde fun-ciona a Promot. de Pombal-PB /durante o mes de novembro/2004conforme Notificacao de Contrato No. 937/04. | 08799173004382 | SOC MANT DO HOSP E MAT SINHA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02017 | 07/12/2004 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento do Contrato de Locacaodo predio onde funciona a Pro-motoria de Pombal-PB, durante/o mes de dezembro/04, conformeNotificacao de Contrato No. 938/04. | 08799173004382 | SOC MANT DO HOSP E MAT SINHA CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02018 | 07/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do Contrato de Manutencao do elevador, vistoriar mensalmente os equipamentos da casa de maquinas, caixa, poco epavimentos, especialmente os/relacionados com a seguranca /desta PGJ, conforme Notificacao de Contrato No. 915/04. | 00028986001694 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02019 | 07/12/2004 | 14562.68 | 14562.68 | Importancia empenhada para pagamento referente ao CONTRATOEMERGENCIAL DE PREST. DE SERVICOS, CONSERVACAO, LIMPEZA E/SERVICOS TELEFONICOS, durante/o mes de dezembro, conforme Notificacao de Cont. No.03/2003. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02021 | 07/12/2004 | 2880.00 | 2880.00 | Importancia empenhada para pagamento do Contrato de Locacaode (12)doze transceptores Trunking Motorola, durante dezem-bro/04, conforme Notificacao /de Empenho No. 926/04. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02022 | 07/12/2004 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Locacao daCopiadora Ricoh, para atender/ao 2o. CAOP, Campina Grande-PBdurante o mes de dezembro/04_,conforme autorizado na Notifi-cacao de Contrato No.921/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02023 | 07/12/2004 | 470.00 | 470.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Locacao daCopiadora Ricoh para atender aComarca de Cajazeiras-PB, du-rante o mes de dezembro/04,conforme Contrato Emergencial No.002/04 autorizado_atraves da/Not. de Contrato No. 923/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02024 | 07/12/2004 | 333.30 | 333.30 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/N.007/01 de Locacao da Copiadora Ricoh para atender a Sede /da CAIMP de Campina Grande-PB,durante o mes de dezembro/04 ,conforme autorizacao atraves /da Not. de Contrato N.920/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02025 | 07/12/2004 | 1240.00 | 1240.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente ao Contrato/Emergencial N.002/04 de Loca-cao da Copiadora Ricoh para /atender a PGJ, durante o mes_/de dezembro/2004, conforme au-torizado atraves da Notifica -cao de Contrato N. 922/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02026 | 07/12/2004 | 1692.61 | 1692.61 | Importancia empenhada para pagamento do CONTRATO DE SERVICOPGJ No. 015/04, durante o mesde dezembro/04, conforme Noti-ficacao de Contrato No.897/04. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02027 | 07/12/2004 | 540.00 | 540.00 | Importancia empenhada para pagamento referente RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS c/servicos efe-tuados na Promotoria de Araruna-PB, conforme autorizacao noProcesso No. 022178/04. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02028 | 07/12/2004 | 200.00 | 200.00 | Importancia empenhada para pagamento referente RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS com compras demesa e cadeiras para a Promotoria de Araruna-PB, conforme autorizado no Proc. 022181/04. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 01 | OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA | Dispensa | 02029 | 07/12/2004 | 215.45 | 215.45 | Importancia empenhada para pagamento referente RESSARCIMEN-TO DE DESPESAS com compras di-versas de material de consumo/para a Promotoria de Araruna -PB, conforme autorizado no Processo No. 022180/04. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02030 | 07/12/2004 | 825.00 | 825.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de locacao do predio do ANEXO-I DO MP, durante dezembro/2004conforme Notificacao de Contrato No. 913/04. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | NULL | Dispensa | 02031 | 07/12/2004 | 825.00 | 825.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 25% do Contrato de Locacao do predio doANEXO I do MP, durante o mes /de dezembro/04, conforme Noti-ficacao de Contrato No.911/04. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02032 | 07/12/2004 | 1650.00 | 1650.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a 50% do Contrato de Locacao do predio on-de funciona o ANEXO I do MP,durante o mes de dezembro/04,conforme Notificacao de Contrato/No. 919/04. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02033 | 07/12/2004 | 268.00 | 268.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (04) qua -tro diarias pelo seu desloca_-mento as cidades de Picui-PB_,Nova Floresta-PB, Cuite-PB e /Frei Martinho-PB a servico desta PGJ, conforme autorizado noProcesso N. 22253/04. | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02034 | 07/12/2004 | 243.00 | 243.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria por ter participado de(02) duas Sessoes da Turma Re-cursal da 4a Regiao - Sousa-PBconforme autorizacao no Processo No. 22231/2004. | 00002353943438 | MARICELLY FERNANDES VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 02020 | 07/12/2004 | 2083.42 | 2083.42 | Importancia empenhada para pagamento do Contrato No. 004/04ref. aos servicos de infra-estrutura p/acesso a base de da-dos, servico de INTERNET, PRO-VISAO, WEB MAIL E HOSPEDAGEM /DE HOME PAGE e servicos de im-plantacao e cessao de uso desistemas, durante o mes de de-zembro/04, conf. Notificacao / | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 09/12/2004 | 15061.68 | 15061.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM REG.DO INSS DO MES DE NOVEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02037 | 09/12/2004 | 1498.07 | 1498.07 | Importancia empenhada para pagamento da EMBRATEL-VIPPHONE,/fatura No.04/11/23800815-8,comvencimento em 24/11/04, conforme autorizado no MEMO/SEGER N.307/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02039 | 09/12/2004 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia empenhada para pagamento do contrato de locacaodo predio onde funciona o MEMORIAL deste MP, durante o mes /de dezembro/04, conforme Noti-ficacao de Contrato N. 929/04. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02038 | 09/12/2004 | 19.92 | 19.92 | Importancia empenhada para pagamento da conta CAGEPA, consumo da Promotoria de S.J. de Piranhas-PB, com vencimento em/30/11/04, conforme autorizacaono MEMO/SEGER No. 323/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02035 | 09/12/2004 | 657.02 | 657.02 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (04) qua-tro pneus para o veiculo SIENAPLACA MMV-7627, conforme auto-rizado no Proc. 22132/04. | 41198961000130 | DELLLYS CRISTINA SOARES MACENA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 02083 | 10/12/2004 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de pecas pa-ra o veiculo MOTO-HONDA, placaMNP-5487, ora a disposicao do1o.CAOP, conforme autorizacao/no Processo No. 22242/04. | 01876405000150 | DD MOTOPECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02084 | 10/12/2004 | 41.00 | 41.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. servico realizadono veiculo MOTO-HONDA, placa /MNP-5487, conforme autorizacaono Processo No. 22242/04. | 01876405000150 | DD MOTOPECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02043 | 10/12/2004 | 130.60 | 130.60 | Importancia empenhada para pagamento do servico realizado /no veiculo MOTO-HONDA, MOD0455ora a disposicao da Promotoriade Pianco-PB, conforme autori-zado no Proc. No. 22367/04. | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 02044 | 10/12/2004 | 620.89 | 620.89 | Importancia empenhada para pagamento da compra de pecas pa-ra o veiculo MOTO-HONDA, placaMOD-0455, ora a disposicao daPromotoria de Pianco-PB, conf.autorizacao no Proc. 22367/04. | 05285282000134 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02085 | 10/12/2004 | 700.00 | 700.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(05) cinco coroa de flores, /conforme autorizado no Proces-so No. 22378/04. | 04825868000181 | ANDREA FRANCA DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02086 | 10/12/2004 | 996.80 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de140kg de cafe, para atender aCoordenadoria de Material e Patrimonio desta PGJ, conforme /autorizado no Proc. 22365/04. | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02088 | 10/12/2004 | 92.00 | 92.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deVALES-TRANPORTES para atender/a Coordenadoria de Transportesdesta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 22366/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02089 | 10/12/2004 | 3421.51 | 3421.51 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a Servicos /de Medicao de Forro e Pinturano Subsolo do Edificio Sede__,desta PGJ,conforme Memorando /N.193/04, atraves da Notifica-cao de Empenho N. 970/04. | 03970707000119 | LM LIMA MORAES ENGENHARIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02045 | 10/12/2004 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (01) um/carrinho de armazem pneus camara de ar, para atender a DIAFUdesta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 22129/04. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02046 | 10/12/2004 | 1020.00 | 1020.00 | Importancia empenhada para pagamento do SEGURO GERAL DO VEICULO FIAT/SIENA HLX FLEX RENA-VAN 152458, conforme autoriza-cao no Processo No. 22131/04. | 61557039000107 | ITAU SEGUROS SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02047 | 10/12/2004 | 368.00 | 368.00 | Importancia empenhada para pagamento da publicacao - extra-to de contrato no D.Oficial edo Pregao N.06/04, edicao de /26/11/04, conforme autorizacaono MEMO/SEGER/No.326/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02048 | 10/12/2004 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para / Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica_,conforme autorizacao no Processo No. 22341/04. | 00006372856468 | MARIA LURDELIA DINIZ DE ALBUQUERQUE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02049 | 10/12/2004 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamentoa cidade de Guarabira-PB para /Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 22341/04. | 00009336176315 | VALFREDO ALVES TEIXEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02050 | 10/12/2004 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para__/Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 22341/04. | 00028278941491 | ROGERIO RODRIGUES LUCAS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02051 | 10/12/2004 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 22341/04. | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02052 | 10/12/2004 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 22341/04. | 00040752836404 | MARCUS ANTONIUS DA SILVA LEITE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02053 | 10/12/2004 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 22341/04. | 00002144500401 | ROGERIO ROBERTO GONCALVES DE ABREU |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02054 | 10/12/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar de Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 22340/04. | 00007267860478 | NEWTON DA SILVA CHAGAS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02055 | 10/12/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 22340/04. | 00067874240944 | ONESSIMO CEZAR GOMES CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02056 | 10/12/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No.22340/04. | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02057 | 10/12/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar de Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 22340/04. | 00042443369404 | HENRIQUE CANDIDO RIBEIRO DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02058 | 10/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 22340/04. | 00016107969420 | ANA MARIA PORDEUS GADELHA BRAGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02059 | 10/12/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No.22340/04. | 00051910403415 | JOAO ANISIO CHAVES NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02060 | 10/12/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 22340/04. | 00057024510404 | ALEXANDRE VARANDAS PAIVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02061 | 10/12/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 22340/04. | 00042579775404 | FRANCISCO BERGSON GOMES FORMIGA BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02062 | 10/12/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No.22340/04. | 00008681198491 | JEAZIEL CARNEIRO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02063 | 10/12/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 22340/04. | 00046778829400 | DEMETRIUS CASTOR DE ALBUQUERQUE CRUZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02064 | 10/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 20340/04. | 00010927468468 | ABRAAO FALCAO DE CARVALHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02065 | 10/12/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 22340/04. | 00023797274491 | OTACILIO MARCUS MACHADO CORDEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02066 | 10/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 22340/04. | 00055252311404 | SANDRA REGINA PAULO NETO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02067 | 10/12/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 22340/04. | 00030843227400 | ALCIDES LEITE DE AMORIM |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02068 | 10/12/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 22340/04. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02069 | 10/12/2004 | 360.56 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do CONTRATO No. 016/04ref. locacao de servicos tecnicos especializados para o ele-vador, manutencao, vistoriar /mensalmente os equipamentos dacasa de maquinas, caixa, poco/e pavimentos, durante o mes dejunho/2004, conforme Notifica-cao de Contrato No. 943/04. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02070 | 10/12/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 22340/04. | 00083911227434 | CLISTENES BEZERRA DE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02071 | 10/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 22340/04. | 00072296933491 | RICARDO JOSE DE MEDEIROS E SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02072 | 10/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar de Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 22340/04. | 00048480908491 | EDIVANE SARAIVA DE SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02073 | 10/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 22340/04. | 00083239561468 | FABIANA MARIA LOBO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02074 | 10/12/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento_referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento_acidade de Guarabira-PB para__/Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 22340/04. | 00096520620491 | RICARDO ALEX ALMEIDA LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02075 | 10/12/2004 | 109.35 | 109.35 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (1/2) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB para /Participar do Encontro Regio-nal de Promotores de Justica ,conforme autorizacao no Processo No. 22340/04. | 00002944900439 | JOSEANE DOS SANTOS AMARAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02076 | 10/12/2004 | 360.56 | 360.56 | Importancia empenhada para pagamento do CONTRATO No. 016/04ref. servicos tecnicos, manu-tencao do elevador, vistoriar/mensalmente os equipamentos dacasa de maquinas, caixa, pocoe pavimentos durante o mes dejulho/04, conforme Notificacaode Contrato No. 944/04. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02077 | 10/12/2004 | 360.56 | 360.56 | Importancia empenhad para pa-gamento do CONTRATO No. 016/04ref. servicos tecnicos, manu-tencao do elevador, vistoriar/mensalmente os equipamentos dacasa de maquinas, caixa, pocoe pavimentos durante o mes deagosto/04, conforme Notifica-cao de Contrato No. 945/04. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02078 | 10/12/2004 | 360.56 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento ref. servicos tecnicosmanutencao do elevador, visto-riar mensalmente os equipamentos da casa de maquinas, caixapoco e pavimentos, durante o /mes de setembro/2004, conformeNotific.de Contrato No.946/04. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02079 | 10/12/2004 | 360.56 | 360.56 | Importancia empenhada para pagamento ref. servicos tecnicosmanutencao do elevador, visto-riar mensalmente os equipamen-tos da casa de maquinas, caixapoco e pavimentos, durante o /mes de outubro/04, conforme Notificacao de Contrato 947/04. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02080 | 10/12/2004 | 360.56 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do Contrato No. 016/04ref. servicos tecnicos, manu-tencao do elevador, vistoriar/mensalmente os equipamentos dacasa de maquinas, caixa, pocoe pavimentos durante o mes denovembro/04, conforme Notificacao de Contrato No. 948/04. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02081 | 10/12/2004 | 360.56 | 360.56 | Importancia empenhada para pagamento ref. servicos tecnicosmanutencao do elevador, visto-riar mensalmente os equipamen-tos da casa de maquinas, caixapoco e pavimentos, durante o/mes de dezembro/04, conforme /Notific. de Contrato 949/04. | 00028986014834 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00048 | 10/12/2004 | 2640.00 | 2640.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (01)um MICRO-COMPUTADOR, para atender aAssessoria Militar desta PGJ,/conforme autorizado no Proces-so No. 22.163/04. | 02301575000170 | H & L INFORMATICA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02042 | 10/12/2004 | 630.00 | 630.00 | Importancia empenhada para pagamento referente solicitacao/de confeccao de (02) duas cai-xas de formulario AUTORIZACAO/DE PAGAMENTO, para atender a /Coord. de Execucao Financeiradesta PGJ, conforme autorizadono Proc. No. 22.150/04. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02082 | 10/12/2004 | 1150.00 | 1150.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (01) uma/caixa de toner para maquina xerox laser, para atender a Coordenadoria de Informatica destaPGJ, conforme autorizacao no /Processo No. 22301/04. | 05928203000166 | OMEGATI TECNOLOGIA INTELIGENTE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02087 | 10/12/2004 | 793.74 | 793.74 | Importancia empenhada para pagamento do servico de instala-cao de servidor INTERNET E FI-REWALL, baseado em sistema operacional multiuso, conforme autorizado no Proc. 22325/04. | 70118112000127 | TRIADE ANALISE DE SISTEMAS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 02091 | 13/12/2004 | 285.00 | 285.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (01) um /HUB C/16 PORTAS 10/100M NWAY -SWITCH, para atender aos gabinetes dos Procuradores de Jus-tica, conforme autorizacao noProcesso No. 22226/04. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02092 | 13/12/2004 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria, pelo seu deslocamento/a cidade de NATAL-RN, para participar da Primeira Reuniao deTrabalho com as agencias implementadoras do Projeto DEMONSTRACOES DE MANEJO INTEGRADO DEECOSSISTEMAS NA CAATINGA, con-forme autorizado no Proc. No./ | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02093 | 13/12/2004 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria com destino a cidade deNatal-RN, para participar daPrimeira Reuniao de Trabalho /c/as Agencias Implementadorasdo Projeto DEMONSTRACOES DE MANEJO INTEGRADO DE ECOSSISTEMASNA CAATINGA, conforme autorizacao no Processo No. 22352/04. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02094 | 13/12/2004 | 148.50 | 148.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (1,5) uma/e meia diaria com destino a cidade de Campina Grande-PB, nosdias 11, 19/10/04 e 15/11/2004para executar servicos de ins-talacao do servidor rede e ma-nutencao de configuracao dosmicrocomputadores, conforme autorizado no Proc. 22339/04. | 00054145260449 | SILVIO GUEDES DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02095 | 13/12/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (0,5) meiadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Picui-PB, conformeautorizado no Proc. 22264/04. | 00075960761491 | ALYRIO BATISTA DE SOUSA SEGUNDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02096 | 13/12/2004 | 945.00 | 945.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (3,5) trese meia diarias pelo seu deslo-camento a cidade de J. Pessoa/PB, conforme autorizado no Processo No. 22317/04. | 00002151541851 | HERBERT DOUGLAS TARGINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02097 | 13/12/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) umadiaria pelo s/deslocamento as/cidades de Picui e Cuite-PB, aservico desta PGJ, conforme autorizado no Proc. 22320/04. | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02098 | 13/12/2004 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (002) duasdiarias, pelo seu deslocamentoa cidade de Agua Branca-PB, aservico desta PGJ, conforme autorizado no Proc. 22337/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02099 | 13/12/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (001) umadiaria com destino a cidade deJoao Pessoa-PB, conduzindo o/Coordenador do 2o.CAOP, conforme autorizacao no Processo No.22323/04. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02100 | 13/12/2004 | 234.50 | 234.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (3,5) trese meias diarias, pelo seu des-locamento a cidade de J.PessoaPB, conduzindo o Coordenador /do 2o.CAOP-C. Grande, conformeautorizado no Proc. 22318/04. | 00022004416491 | JOAO MANOEL DE FARIAS TRUTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02101 | 13/12/2004 | 682.37 | 682.37 | Importancia empenhada para pagamento da Fatura No.11308652,com venc. em 14/12/04, confor-me autorizado no MEMO/SEGER N.328/04. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02102 | 13/12/2004 | 3104.26 | 3104.26 | Importancia empenhada para pagamento da renovacao do segurodos veiculos SANTANA MOI-6410/e BLAZER EXECUTIVE MOG-3210,_/conforme autorizado no Proces-so No. 22154/04. | 61074175000138 | VERA CRUZ SEGURADORA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02103 | 13/12/2004 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra de(02) duas camisas, (02) duas /calcas e (01)um par de sapatospara um servidor desta PGJ,conforme autorizacao no Processo/No. 22376/04. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02106 | 13/12/2004 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada para pagamento da celebracao eucaris-tica do dia 21 deste mes, conforme autorizacao no Processo/No. 22330/04. | 00066931550497 | JAELSOM ALVES DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02107 | 13/12/2004 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma /diaria, pelo seu deslocamentoa cidade de Recife-PE, a servico desta PGJ, conforme autori-zado no Processo No.22380/04. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02108 | 13/12/2004 | 121.50 | 121.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (0,5) meiadiaria, pela participacao da /Turma Recursal Mista de Patos/conforme autorizacao no Processo No. 22288/04. | 00091622921453 | DULCERITA SOARES ALVES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02109 | 13/12/2004 | 28.50 | 28.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (0,5) meiadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Joao Pessoa-PB, aservico desta PGJ, conforme autorizado no Proc. 21622/04. | 00049681265491 | ARLINDO HERCULANO DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02110 | 13/12/2004 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (0,5) meiadiaria com destino a cidade deGuarabira-PB, a servico destaPGJ, conforme autorizacao noProcesso No. 22428/04. | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02111 | 13/12/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma /diaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Princesa Isabel-PBconforme autorizado no Proces-so No. 22363/04. | 00031239021704 | LUIS PEREIRA SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02112 | 13/12/2004 | 201.00 | 201.00 | Importancia empenhada para pagamento de (03) tres diarias /com destino as cidades de Bar-ra de Santana, Gado Bravo, Boqueirao e Santa Cecilia-PB,conforme autorizacao no Processo/No. 22358/04. | 00001878651404 | MONICA VALERIA MORAIS DE OLIVEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02113 | 13/12/2004 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamento/a cidade de Campina Grande-PB,por participar de reunioes na3a.Turma Recursal Civel, con-forme autorizacao no Processo/No. 22406/04. | 00046800441449 | LUCIA PEREIRA MARSICANO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02104 | 13/12/2004 | 1851.44 | 1851.44 | Importancia empenhada para pagamento das contas da CAGEPA,com vencimento em 15/12/04,desta PGJ e diversas Promotorias,conforme autorizacao no MEMO/SEGER No. 322/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02105 | 13/12/2004 | 12170.21 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento das Faturas Nos.227721314892,273576-9,274006-6,274101-5,279259-6,123687-6,51832-4,1077745-6,876183-5,1016981-1,/1089475-6,24490-5,546908-5,446756-9,12280-4,540710-1,81291-7202218-4, contas em favor da/SAELPA, conforme autorizado noMEMO/SEGER No. 324/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 02151 | 14/12/2004 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao conserto/do para-lama dianteiro do vei-culo SANTANA, placa MMW - 9267ora a disposicao do Gabinete /da Procuradora-Geral, conformeautorizado no Proc. 22399/04. | 00002798963443 | JEAN CARLOS DE OLIVEIRA LIMA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | CONSTRUCAO DE PROMOTORIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02139 | 14/12/2004 | 94871.44 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao da construcao do predio daPromotoria de Agua Branca-PB,/efetuada atraves de procedimento licitatorio, modalidade CARTA-CONVITE No.005/04 e Proces-so No. 22198/04. | 05147985000104 | NP CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02114 | 14/12/2004 | 142.00 | 142.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamento/as cidades de Picui e Cuite-PBa servico desta PGJ, conforme/autorizado no Proc. 22439/04. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02115 | 14/12/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de C.do Rocha-PB, a servico desta PGJ, conforme auto-rizado no Proc. No. 22418/04. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02116 | 14/12/2004 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB, para /participar do ENCONTRO REGIO-NAL DE PROMOTORES DE JUSTICA,/conforme autorizacao no Processo No. 22397/04. | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02117 | 14/12/2004 | 437.40 | 437.40 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de J.Pessoa-PB, a servico deste MP, conforme autorizado no Processo N. 22391/04. | 00088630854472 | EDMILSON DE CAMPOS LEITE FILHO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02118 | 14/12/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria com destino a cidade deGuarabira-PB, a servico destaPGJ, conforme autorizacao no /Processo No. 2241/04. | 00002709726416 | CARLOS ANDRE DOS SANTOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02119 | 14/12/2004 | 57.00 | 57.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB, a ser-vico desta PGJ, conforme auto-rizado no Processo N.22398/04. | 00032364334420 | SEVERINO ALVES CARNEIRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02120 | 14/12/2004 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma /diaria com destino a cidade deGuarabira-PB, a servico desta/PGJ, conforme autorizacao noProcesso No. 22398/04. | 00013166182420 | VANIA SOARES BELTRAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02121 | 14/12/2004 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB, a ser-vico desta PGJ, conforme autorizado no Processo 22416/04. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02122 | 14/12/2004 | 393.00 | 393.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tres/diarias pelo seu deslocamento/as cidades de P.Isabel, Cuite,Picui e C.do Rocha-PB, a servideste MP, conforme autorizacaono Processo No.22375/04. | 00050038982404 | ANA CECILIA VIEIRA ARCOVERDE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02123 | 14/12/2004 | 67.00 | 67.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria pelo seu deslocamento acidade de Mamanguape-PB, a servico desta PGJ, conforme auto-rizacao no Processo 22390/04. | 00046848100463 | JOSIMAR BANDEIRA CARVALHO DE MELO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02124 | 14/12/2004 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (0,5) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB, a ser-vico desta PGJ, conforme autorizado no Processo 22431/04. | 00042424275491 | SEVERINO INACIO DA COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02125 | 14/12/2004 | 35.50 | 35.50 | Importancia empenhada para pagamennto referente a (0,5)meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB, a ser-vico desta PGJ, conforme autorizado no Processo N.22426/04. | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02126 | 14/12/2004 | 42.00 | 42.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (0,5) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB, a ser-vico desta PGJ, conforme autorizacao no Processo 22424/04. | 00033808554487 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02127 | 14/12/2004 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (0,5) meiadiaria pelo seu deslocamento acidade de Guarabira-PB, a ser-vico desta PGJ, conforme autorizacao no Processo 22427/04. | 00016227590444 | JOAO SEVERIANO DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02128 | 14/12/2004 | 100.00 | 100.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Natal-RN, a servico/desta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 22400/04. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02129 | 14/12/2004 | 176.00 | 176.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma /diaria pelo seu deslocamento acidade de Recife-PE, para visita ao setor financeiro da Pro-curadoria-Geral de Pernambuco/conforme autorizacao no Processo No.22415/04. | 00029917565434 | CERIS MARIA BATISTA VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 02130 | 14/12/2004 | 420.00 | 420.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de coffee-break para o EN-CONTRO DE PROMOTORES DE JUSTICA na cidade de Guarabira-PB,/conforme autorizacao no Processo No. 22368/04. | 24216756000130 | PADARIA PAO DE MEL LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02131 | 14/12/2004 | 310.60 | 310.60 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deum uniforme, duas camisas, umagravata e um par de meias, pa-ra atender a Assess. Militar /desta PGJ, conforme autorizadono MEMO ASMIL No. 077/2004. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02132 | 14/12/2004 | 299.00 | 299.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de um GELAGUA, para atender aDiretoria Administrativa destaPGJ, conforme autorizacao no/Processo No. 22405/04. | 09268517001374 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02133 | 14/12/2004 | 402.99 | 402.99 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de colocacao de pelicula protetora nos vidros da janela des-ta PGJ, conforme autorizado noProcesso No. 22395/04. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02134 | 14/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servico para execucao /de revestimento em granito verde ubatuba na facaha principaldo predio sede desta PGJ, con-forme autorizacao no ProcessoNo. 22345/04. | 02598649000181 | M M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 02135 | 14/12/2004 | 103.50 | 103.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a aquisicao/de (90)noventa vales-transpor-tes destinados ao servidor JOCELIO DA SILVA NASCIMENTO, re-ferente ao mes de dezembro/04,conforme autorizado no Proces-so No. 22396/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02136 | 14/12/2004 | 1510.00 | 1510.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servico para confeccao/de (5000) cinco mil folderes e(1000) um mil cartazes p/aten-der a Comissao do Concurso,conforme autorizacao no Proces-so No. 22387/04. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02137 | 14/12/2004 | 3500.00 | 3500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servico para execucao /das letras e brasao em aco es-covado, conforme autorizado noProcesso No. 22343/04. | 04798838000123 | IRANEIDE GONCALVES DE ABRANTES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02138 | 14/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao do servico de impressao /grafica de (500) exemplares doMANUAL DE ORIENTACAO FUNCIONALpara atender a DICOR, conformeautorizado no Proc. 22404/04. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 02148 | 14/12/2004 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada para pagamento referente contratacao/de servico para conserto e la-vagem das percianas da Biblioteca desta PGJ, conforme auto-rizado no Processo 22447/04. | 00002214134484 | JEAN DE ALBUQEURQUE HOLANDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 02149 | 14/12/2004 | 855.10 | 855.10 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra demateriais odontologicos para/atender ao Gabinete Odontologico desta PGJ, conforme autori-zado no Processo 22420/04. | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 02150 | 14/12/2004 | 230.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra depavilhoes (bandeiras),nacionalestadual e do MP para atender/a Promotoria de Justica de Pirpirituba, conforme autorizacaono Processo No. 22274/04. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02140 | 14/12/2004 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duas/diarias pelo seu deslocamento/as cidades de Picui e Cuite-PBa servico desta PGJ, conforme/autorizado no Proc. 22438/04. | 00044169493400 | CARLOS ALBERTO DONATO DA FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02141 | 14/12/2004 | 420.00 | 420.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05) cincodiarias pelo seu deslocamento/as cidades de Piloes, GurinhemCabaceiras, S.Branca e Alagoi-nha-PB, a servico desta PGJ, /conforme autorizacao no Processo No. 22445/04. | 00033808554487 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO LINS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02142 | 14/12/2004 | 550.00 | 550.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (05) cincodiarias pelo seu deslocamento/as cidades de Piloes, GurinhemCabaceiras, S.Branca e Alagoi-nha-PB, a servico desta PGJ,/conforme autorizacao no Processo No. 22445/04. | 00000923821422 | JOSE LUIZ DA SILVA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02143 | 14/12/2004 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (0,5) meiadiaria, pelo seu deslocamento/a cidade de Guarabira-PB, porter trabalhado no Encontro dePromtores de Justica, conformeautorizado no Proc.22.434/04. | 00002281818446 | JOCELIO DA SILVA NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 02144 | 14/12/2004 | 519.00 | 519.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (01) um /ar-condicionado de 7.500 BTUs,para atender a Diretoria Admi-nistrativa desta PGJ, conformeautorizacao no Proc. 22403/04. | 09268517001374 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02145 | 14/12/2004 | 618.75 | 618.75 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (16)dezesseis AGENDAS, para atender a /DIADM, conforme autorizado noProcesso No. 22419/04. | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 02146 | 14/12/2004 | 162.00 | 162.00 | Importancia empenhada para pagamento da compra de (108)cen-to e oito botijoes de agua mineral, para atender a esta PGJ1o.CAOP, CEAF, ANEXO I e II eao MEMORIAL, conforme autorizado no Processo No. 22442/04. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00049 | 14/12/2004 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a aquisicao/de (06) seis INTERFACES CELULARES para PABX, conforme autorizado no Processo N. 22429/04. | 02349755000121 | UNICELL COM E SERV DE EQUIP DE TELE LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 02147 | 14/12/2004 | 560.00 | 560.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao conserto/de (06) seis monitores de mi-crocomputadores, para atender/a Coordenadoria de Informaticadesta PGJ, conforme autorizadono Processo No. 22421/04. | 01309956000132 | ADIFA REPRESENTACOES LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02205 | 15/12/2004 | 698.26 | 698.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO CONTRA-PARTIDA DO MINISTERIO PU-BLICO PARA PAGAMENTO DE SERVI-COS DE INFORMATICA PARA AS PROMOTORIAS DO INTERIOR DO ESTADO | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02188 | 15/12/2004 | 471.00 | 471.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO CONTRA-PARTIDA PARA AQUISICAO DEMATERIAL DE INFORMATICA PARA /AS PROMOTORIAS DO INTERIOR DOESTADO. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02186 | 15/12/2004 | 3741.97 | 3741.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO CONTRA-PARTIDA DO MINISTERIO PU-BLICO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA AS PRO-MOTORIAS/INTERIOR DO ESTADO. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00050 | 15/12/2004 | 6800.00 | 6800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra deum Relogio Digital com leiturabiometrica para atender a Diretoria Administrativa deste MP,conforme autorizacao no Processo No. 22451/04. | 61099008000141 | DIMAS DE MELO PIMENTA SA DIMEP |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02158 | 15/12/2004 | 447.00 | 447.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Campinas-SP paraparticipar ENCONTRO COM AS LI-DERANCAS REGIONAIS DO AMOR EXIGENTE, conforme autorizacao doProcesso No.22448/04. | 00017624690497 | MARIA RIZONETE DA SILVA GOMES |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02159 | 15/12/2004 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao contrato/de empresa a nivel nacional para recepcionar as inscricoes /para o XII CONCURSO PUBLICO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MP,MODULO I e MODULO II, conformeautorizado no MEMO No.195/04 eNotificacao de Contrato No.9932004. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02160 | 15/12/2004 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a encomenda/de um BALCAO EM L, para aten-der ao 1o.CAOP - Curad.do MeioAmbiente, conforme autorizacaono Processo No. 22430/04. | 04742775000193 | WILANEIDE SIQUEIRA DE MORAIS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02161 | 15/12/2004 | 360.00 | 360.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao servico /de encadernacao de (08)Diariosda Justica e (04) Diarios Ofi-ciais, para atender a Coordenadoria da Biblioteca, conforme/autorizado no Proc. 22328/04. | 00002327120420 | ANTONIO GALIZA DE ANDRADE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02162 | 15/12/2004 | 500.00 | 500.00 | Importancia empenhada para pagamento referente diferenca dealuguel dos meses de setembro,outubro,novembro e dezembro/04do predio onde funciona o Memorial deste MP, conforme Notificacao de Contrato No. 929/04. | 00025384210397 | ROSELENE FREITAS BARROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02163 | 15/12/2004 | 690.00 | 690.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a diferenca/de aluguel dos meses de setem-bro, outubro, novembro e dezembro/04, do predio onde funcio-na o CEAF deste MP, conforme/Notific. de Contrato 959/04. | 00011052376487 | SERGIO GONCALVES C DE ALBUQUERQUE |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02164 | 15/12/2004 | 396.00 | 396.00 | Importancia empenhada para pagamento referente diferenca dealuguel dos meses agosto,setembro, outubro, novembro e dezembro/04, do predio onde funcio-na o ANEXO I deste MP, conforme Notificacao de Contrato No.928/04. | 00016143531404 | ANTONIO GUILHERME ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02165 | 15/12/2004 | 792.00 | 792.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a diferenca/de aluguel (50%) dos meses deagosto, setembro, outubro, no-vembro e dezembro/2004 do predio o ANEXO I deste MP, conforme Notificacao de Contrato No.924/04. | 00007086300497 | HILDA ZACCARA DE ARAUJO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02166 | 15/12/2004 | 396.00 | 396.00 | Importancia empenhada para pagamento referente diferenca dealuguel (25%) dos meses agostosetembro, outubro, novembro edezembro/04 do predio onde funciona o ANEXO I deste MP, con-forme Notificacao de Contrato/No. 925/04. | 00033810648434 | ADRIANA ZACCARA DE ARAUJO VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02167 | 15/12/2004 | 1303.17 | 1303.17 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra dematerial de limpeza, para atender a esta PGJ, conforme auto-rizacao no Processo 22453/04. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 02168 | 15/12/2004 | 2139.62 | 2139.62 | Importancia empenhada para pagamento referente a compra dematerial de limpeza, para atender a esta PGJ, conforme auto-rizado no Processo 22453/04. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02169 | 15/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ao Contrato/No. 007/04, correspondente aoservico de ACESSO A INTERNET /nas modalidades DIRECT e FLEX,durante o mes de novembro/2004conforme Notificacao de Contrato No. 912/04. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02170 | 15/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada para pagamento do Contrato No. 007/04referente ao servico de acessoa INTERNET nas modalidades DI-RECT e FLEX, durante o mes dedezembro/2004, conforme Notificacao de Contrato No. 995/04. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 02171 | 15/12/2004 | 750.00 | 750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de projetos complementares(hidro-sanitario, telefonico eeletrico), para atender a Pro-motoria de Agua Branca-PB, conforme autorizado no Processo /No. 22252/04. | 01433674000142 | MRM CONTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02172 | 15/12/2004 | 750.00 | 750.00 | Importancia empenhada para pagamento referente ressarcimen-to despesas com mudanca de Promotoria, conforme autorizacao/no Processo No.20372/04. | 00000737225459 | MARCIO GONDIM DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02189 | 15/12/2004 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias com destino as cidadesde Agua Branca e P. Isabel-PB,a servico deste Ministerio Pu-blico. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02190 | 15/12/2004 | 2072.76 | 2072.76 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias com destino a cidade /de Brasilia-DF, a servico des-ta Procuradoria-Geral. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02191 | 15/12/2004 | 1350.00 | 1350.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Brasilia-DF, a servico deste Ministerio Publico. | 00013285793449 | DORIEL VELOSO GOUVEIA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02192 | 15/12/2004 | 810.00 | 810.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de A.Branca-PB, a servico deste Ministerio Publico. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02193 | 15/12/2004 | 1215.00 | 1215.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias pelo seu deslocamento/a cidade de Brasilia-DF, a servico deste Ministerio Publico. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02194 | 15/12/2004 | 213.00 | 213.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias com destino as cidadesde A.Branca e P.Isabel-PB, a/servico desta PGJ, conforme autorizacao da Procuradora-Geral | 00069198128434 | SUELITON PEREIRA DA SILVA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02195 | 15/12/2004 | 330.00 | 330.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias com destino as cidadesde A.Branca e P. Isabel-PB, aservico desta PGJ. | 00037774417400 | JOSE CLAUDIO DO NASCIMENTO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02196 | 15/12/2004 | 213.00 | 213.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias com destino as cidadesde A.Branca e P.Isabel-PB, a/servico desta PGJ. | 00014131064472 | ANTONIO VILAR |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02197 | 15/12/2004 | 201.00 | 201.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias com destino as cidadesde A.Branca e P.Isabel-PB, a/servico desta PGJ. | 00095339116468 | VANDEGILSON DOS SANTOS SOUZA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02198 | 15/12/2004 | 297.00 | 297.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (03) tresdiarias com destino as cidadesde A.Branca e Princesa Isabel-PB, a servico desta PGJ. | 00002044135400 | ELDER FABIO RIBEIRO MUDERNO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02199 | 15/12/2004 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma /diaria pelo seu desloclamento/a cidade de Patos-PB, a servi-co desta PGJ. | 00002136784463 | ANNE EMANUELLE MALHEIROS COSTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02200 | 15/12/2004 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria com destino a cidade dePatos-PB, a servico desta PGJ. | 00046768211404 | MANOEL CASSIMIRO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02201 | 15/12/2004 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (01) uma/diaria com destino a cidade dePatos-PB, a servico desta PGJ. | 00091042240434 | OCTAVIO CELSO GONDIM PAULO NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02202 | 15/12/2004 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) uma/diaria pelo seu deslocamento acidade de Patos-PB, a servico/desta PGJ. | 00001627422404 | MARIA DO SOCORRO DINIZ |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02203 | 15/12/2004 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (01) umadiaria pelo seu deslocamento acidade de Patos-PB, a servico/desta PGJ. | 00067557074491 | CRISTIANA FERREIRA M C DE VASCONCELLOS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02204 | 15/12/2004 | 352.00 | 352.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade /de Recife-PE, a servico destaPGJ, conforme autorizacao. | 00044169493400 | CARLOS ALBERTO DONATO DA FRANCA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02175 | 15/12/2004 | 352.00 | 352.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade /de Recife-PE, a servico desta/PGJ, conforme autorizacao. | 00029917565434 | CERIS MARIA BATISTA VIEIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02176 | 15/12/2004 | 33.50 | 33.50 | Importancia empenhada para pagamento referente a (0,5) meiadiaria com destino a cidade deC.Grande-PB, a servico deste /MP, conforme autorizado no Processo No. 22470/04. | 00045089574472 | JOAO MARCOS SABINO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02177 | 15/12/2004 | 326.00 | 326.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade /de Recife-PE, a servico destaPGJ, conforme autorizaca daProcuradora-Geral. | 00005799732472 | MARIA DO SOCORRO MOREIRA DA NOBREGA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02178 | 15/12/2004 | 284.00 | 284.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade /de Recife-PE, a servico desteMP, conforme autorizacao da /Procuradora-Geral. | 00049880071468 | PAULA LUIZA RANGEL DE FIGUEIREDO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02179 | 15/12/2004 | 326.00 | 326.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade/de Recife-PE, a servico desta/PGJ, conforme autorizacao daProcuradora-Geral. | 00050416375472 | JOAO MARQUES PEREIRA NETO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 02180 | 15/12/2004 | 284.00 | 284.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duas/diarias com destino a cidade /de Recife-PE, a servico destaPGJ, conf. autorizacao da Pro-curadora-Geral. | 00056768818449 | ANA MARIA DO NASCIMENTO CASTRO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02181 | 15/12/2004 | 326.00 | 326.00 | Importancia empenhada para pa-gamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade/de Recife-PE, a servico desteMP, conf.autorizacao da Procu-radora-Geral. | 00038019051449 | MARCUS VINICIUS CAMPOS BATISTA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02182 | 15/12/2004 | 284.00 | 284.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duasdiarias com destino a cidade /de Recife-PE, a servico destaPGJ, conf.autorizacao da Procuradora-Geral. | 00016157729449 | JACIRA SILVA LIRA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 02183 | 15/12/2004 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada para pagamento referente a (02) duas/diarias com destino a cidade/de Recife-PE, a servico destaPGJ, conf. autorizacao da Pro-curadora-Geral. | 00029969395491 | CARLOS FRANCELINO DE SANTANA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02187 | 15/12/2004 | 354.00 | 354.00 | Importancia empenhada como contra-partida do Ministerio Pu-blico para aquisicao de material para equipar as Promotoriasdo interior do estado. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02206 | 15/12/2004 | 262.08 | 262.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO CONTRA-PARTIDA DO MINISTERIO PU-BLICO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PARA AS PROMOTORIAS DO IN-TERIOR DO ESTADO. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | CONSTRUCAO DE PROMOTORIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 02184 | 15/12/2004 | 25128.56 | 25128.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO CONTRA-PARTIDA DO MINISTERIO PU-BLICO PARA CONSTRUCAO DE PROMOTORIA NO INTERIOR DO ESTADO. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | DEFESA DOS INTERESSES SOCIAIS | AMPLIACAO DE PROMOTORIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 05 | REFORMA E BENEFEITURIA | Convite | 02185 | 15/12/2004 | 42706.99 | 42706.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA COMO CONTRA-PARTIDA DO MINISTERIO PUBLICO PARA AMPLIACAO DE PROMOTORIAS DO INTERIOR DO ESTADO. | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02173 | 15/12/2004 | 750.01 | 750.01 | Importancia empenhada para pa-gamento das faturas TIM - CHIP(telefonistas) e TIM-GSM, Nos.14119281 e 16.119131-2, c/vencimentos em 30/12/04, conformeautorizacao no MEMO/SEGER No./332/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02174 | 15/12/2004 | 3.35 | 3.35 | Importancia empenhada para pagamento da fatura No. 248, comvencimento em 10/12/04, conforme autorizado no MEMO/SEGER N/333/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02208 | 22/12/2004 | 2401.70 | 2401.70 | Importancia empenhada para pagamento referente a contrata-cao de servico para execucao/de revestimento em granito verde ubatuba na fachada princi-pal do predio sede desta PGJ,/conforme autorizacao no Processo No. 22245/04. | 03303281000140 | GRANITOS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 31/12/2004 | 4542647.69 | 34696.25 | Valor da folha de pessoal referente a DEZ/04 - Minist?rio P?blico - venc e vant fixas -pessoal ativo.................................................. | 00002057930459 | NEUZA ANDRADE PORTO E OUTROS |
| MINISTERIO PUBLICO | Judiciária | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 31/12/2004 | 20949.96 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE DEZEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 31/12/2004 | 31504.00 | 31504.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM INSSDOS MESES DE JUNHO A NOVEMBRO2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| MINISTERIO PUBLICO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 31/12/2004 | 5374.32 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM INSSDO MES DE DEZEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024