| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 02/02/2004 | 2880.00 | 2880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003,DOS ESTAGIARIOS DA UFPB,NA CONTADORIA GERAL DO ESTADO. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 02/02/2004 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2003,DOS ESTAGIARIOS DO CEFET, NOSETOR DE ENGENHARIA DESTA SECRETARIA. | 00000803786417 | ANTONIO DE AZEVEDO F FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 02/02/2004 | 8462.00 | 8462.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO SETOR DE INFORMATICA DESTASECRETARIA, MES DE DEZ/2003. | 00051886510415 | ISABEL CRISTINA V VAZ DIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 02/02/2004 | 19307.00 | 19307.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSEM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, MES DE DEZ/2003. | 00029975875491 | MARIA ANA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 03/02/2004 | 188.00 | 188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A AUXILIO FUNERAL. | 00045724725800 | JOSE DA PENHA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 03/02/2004 | 2051.70 | 2051.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A GRATIFICACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE RECURSOSFISCAIS, MES DE DEZEMBRO/2003. | 00062164260872 | ROBERTO FARIAS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 03/02/2004 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS COM LOCACAODE MAO DE OBRA ESPECIALIZADADE SUPERVISORES E DIGITADORES,EM UNIDADES FISCAIS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, MES DEDEZEMBRO/2003, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXO. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 03/02/2004 | 3611.36 | 3611.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, SERVICOS TECNICOS EFETUADOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MES DE DEZEMBRO/2003. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 03/02/2004 | 348994.28 | 348994.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, MES DE COMPE -TENCIA JANEIRO/2004, MES DE RECOLHIMENTO, FEVEREIRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 04/02/2004 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL NO 5NUCLEO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 04/02/2004 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL AOPOSTO FISCAL DA CRUZETA. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 04/02/2004 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DA GIASA | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 04/02/2004 | 652.80 | 652.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL AOPOSTO FISCAL DA GIASA. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 04/02/2004 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL AOPOSTO FISCAL DE CRUZETA. | 00046788093415 | SERGIO BRAZ DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 05/02/2004 | 6040.73 | 6040.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EMEQUIPAMENTOS ELETRICOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, MESDE DEZEMBOR/2003. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 05/02/2004 | 2650.00 | 2650.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS, PARA DOACAO ATRAVESDO GAB.CIVIL DO GOVERNADOR CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBOTARIA ANEXO. | 04462499000100 | FUNERARIA BOA SENTENCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 05/02/2004 | 7291.24 | 7291.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR JACINTO DA COSTA SERPA. | 00072584017415 | MARIA DA PENHA AMORIM SERPA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 05/02/2004 | 3183.95 | 3183.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERETNE AO AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR JOSE PEQUENO DA SILVA | 00019693842472 | MARIA CORREIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 05/02/2004 | 106.67 | 106.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA DO SOCORRO E.MORENO. | 00000244171491 | RIVALDINA COUTINHO GARCIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 05/02/2004 | 3224.92 | 3224.92 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente as despesascom telefonia celular do mesde dezembro/03. Fatura no.031237.571.287 | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 05/02/2004 | 259.20 | 259.20 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente as despesascom aluguel/condominio de va-gas de garagem, do mes de de-zembro/2003. | 33161340000153 | SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 05/02/2004 | 156.77 | 156.77 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente as despesascom servicos de TV A CABO domes de dezembro/03. Fatura n.032598, anexa. | 26499392000179 | NET BRASILIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 05/02/2004 | 74.77 | 74.77 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente as despesascom o fornecimento de energiaeletrica do mes de dez/03. Fatura: 054551819/03 | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 05/02/2004 | 837.69 | 837.69 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente as despesascom servicos de telefonia in-terurbana da Residencia Ofi-cial do Governo da Paraiba emBrasilia. Mes de dez/03. Faturas: 0100137072578 0100139138944/03. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 05/02/2004 | 3345.43 | 3345.43 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente as despesascom servicos de ligacoes inte-rurbanas da Secretaria do mesde dezembro/03, conforme fatu-ras anexas. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 05/02/2004 | 8653.82 | 8653.82 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente as despesascom servicos de telefonia celular do mes de dezembro/03. Fatura: 145978/03. | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 05/02/2004 | 349.44 | 349.44 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente ao forneci-mento de energia eletrica paraa Residencia Oficial do Gover-no da Paraiba em Brasilia. Mesde dezembro/03. Fatura:054868662/03. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 05/02/2004 | 167.28 | 167.28 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente as despesascom o fornecimento de agua pa-ra a Residencia Oficial do Go-verno da Paraiba em Brasilia. Mes de dezembro/03. Recibo anexo. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 05/02/2004 | 8586.92 | 8586.92 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente aos servi-cos de telefonia celular da Secretaria do mes de dezembro/03Fatura no.473.543/03. | 02558132000169 | TELE CENTRO OESTE CELULAR PARTIC SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 05/02/2004 | 675.40 | 675.40 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente ao forneci-mento de energia eletrica paraa Secretaria referente ao mesde dezembro/03. Faturas anexas | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 05/02/2004 | 310.19 | 310.19 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente as despesascom servicos de telefonia con-vencional para a Residencia O-ficial do Gov.da PB em Brasi-lia. Mes de dezembro/03. Faturas:040138284517/518/2003. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 05/02/2004 | 1607.81 | 1607.81 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente as despesascom servicos de ligacoes in-terurbanas da Secretaria. Mesde dezembro/03. Faturas anexas | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 05/02/2004 | 76.31 | 76.31 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente ao forneci-mento de energia eletrica parao imovel do Governo da Paraibano SCS-Brasilia. Mes de dezem-bro/2003. Fatura no.055215473/2003. | 00070698000111 | COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA CEB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 05/02/2004 | 555.00 | 555.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente aos servi-cos postais para a Secretaria.Mes de dezembro/2003. Fatura: 1124079294/03. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 05/02/2004 | 520.30 | 520.30 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente as despesascom os servicos de telefoniaconvencional para a ResidenciaOficial do Governo da Paraiba.Mes de Dezembro/2003. Faturas anexa. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 06/02/2004 | 5153.59 | 5153.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DESTA SECRETARIA, MES DE DEZ/03. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 06/02/2004 | 2414.36 | 2414.36 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da SEAG, refe-rente ao pagamento de servicosde telefonia convencional domes de dezembro/2004. Faturasanexas. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 06/02/2004 | 2161.66 | 2161.66 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente as despesascom pagamento de combustivelpara os veiculos oficiais daSecretaria, referente ao mesde dezembro/03. Nota Fiscal n.13816. | 00814083000152 | H SUXBERGER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 06/02/2004 | 666.00 | 666.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente as despesascom manutencao preventiva ecorretiva de microcomputadoresda Secretaria, referente aomes de dezembro/03. Nota Fiscal no. 013. | 05407568000145 | LAN IP COM SERV REPRES INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 06/02/2004 | 1290.00 | 1290.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente as despesascom locacao de vaiculos paraa Secetaria, conf.contrato 010de 2003 e referente ao mes dedezembro/03. N.Fiscal no.8949. | 38058061000182 | ROSARIO LOCADORA VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 06/02/2004 | 3002.00 | 3002.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente as despesascom aquisicao de cartuchos pa-ra impressora, atendendo asnecessidades da Secretaria. Mes de dezembro/2003. N.Fiscalno.00366. | 04909714000178 | CENTRO SUL COMERCIAL SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 06/02/2004 | 996.25 | 996.25 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente as despesascom locacao de maquina fotoco-piadora,referente ao mes de dezembro/2003, conf.contrato no.008/02. Nota Fiscal no.22526. | 32913188000155 | TECNOLTA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 06/02/2004 | 9079.00 | 9079.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente as despesascom vigilancia armada no imo-vel do Governo da Paraiba, noSCS-Brasilia. Mes de dez/2003.Nota Fiscal.0533. | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 06/02/2004 | 5577.68 | 5577.68 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEAG, referente as despesascom vigilancia armada na Resi-dencia Oficial do Governo daParaiba em Brasilia. Mes de dezembro/2003. N.Fiscal no.0535. | 38019733000140 | SANTA HELENA VIGILANCIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 06/02/2004 | 14886.81 | 14886.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMANA ESCOLA ESTADUAL JOSE DEALENCAR, FUNCIONARIOS I, CONFORMA DOC. ANEXO.(PROC. DA EDUCACAO). | 02841451000187 | CONSTRUTORA BOM JESUS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 06/02/2004 | 14042.43 | 14042.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMANA ESCOLA IMACULADA CONCEICAONA CIDADE DE CABEDELO,CONFORMEDOC. ANEXO.(PROC. DA EDUCACAO) | 05485292000113 | ATHENAS ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 06/02/2004 | 278.03 | 278.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARINA F. SILVA LIMA | 00002777944474 | ELIANE MARIA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 06/02/2004 | 771.60 | 771.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR DORGIVAL F. DE SOUZA. | 00052931919420 | JOSEFA DE FARIAS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 06/02/2004 | 288.35 | 288.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, DA EXSERVIDORA JOSEFA L. DE LIMA. | 00000597768706 | ARLETE LOPES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 06/02/2004 | 624.52 | 624.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR ANTONIO M. DA SILVA. | 00069109524487 | MARIA NAZARETH DE ANDRADE SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 06/02/2004 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA D/SECRETARIA, CONFORMEFREQUENCIA ANEXO(DEZEMBRO). | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 06/02/2004 | 1163.50 | 1163.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA D/SECRETARIA, SERVICOS DEPINTURA, NO SETOR DE COMBATE ASONEGACAO FISCAL. | 00095331956491 | NELSON DA SILVA PAIVA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 06/02/2004 | 540.00 | 540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA D/SECRETARIA, SERVICOS DEPINTURA, INSTALACAO E TROCA DEFECHADURAS EM DIVERSOS SETORESNESTA SECRETARIA. | 00095331956491 | NELSON DA SILVA PAIVA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 06/02/2004 | 1373.00 | 1373.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA D/SECRETARIA, REFERENTEA MAO-DE-OBRAS DE SERVICOS EMDIVERSOS SETORES N/SECRETARIA. | 00095331956491 | NELSON DA SILVA PAIVA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 06/02/2004 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA D/SECRETARIA, SERVICOSDE ENCADERNACAO DE ATAS, DECISOES E INDICE REMISSIVO DESTECOLEGIADO FISCAL. | 00033219710700 | PAULO MARQUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00001 | 06/02/2004 | 492913.00 | 492913.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTES PA-RA SERVIDORES QUE PRESTAM SER-VICOS EM JOAO PESSOA DURANTE OMES DE JANEIRO/04, CONFORME CT004/97. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00002 | 06/02/2004 | 126856.40 | 126856.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTES PA-RA SERVIDORES QUE PRESTAM SER-VICOS NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/04. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 06/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA RADIO TABAJARA DA PARAIBA S/A - EM LIQUIDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DEJANEIRO/2004. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 06/02/2004 | 17180.57 | 17180.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTODE SEFIP/GFIP E GPS, CORRESPONDENTE A JAN/2004, DA EMPRESARADIO TABAJARA S/A - EM LIQUIDACAO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 06/02/2004 | 42772.41 | 42772.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA RADIO TABAJARA DA PARAIBA S/A - EM LIQUIDACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2004. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 09/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LIQUIDACAO DEVENCIMENTOS E ENCARGOS SOCIAISDO EX SERVIDOR MANOEL SEVERINODA SILVA. | 00002472444494 | MARIA BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 09/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA, MARIA DELOUDES MEIRA LIMA. | 00036491748472 | JOSIANE MEIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 09/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, JOSE FLA-VIO RODRIGUES CORREA. | 00098156969472 | LUCIANA RODRIGUES FERREIRA CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 09/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR, JOSE LUCIANO ROCHA FERREIRA. | 00037578405420 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 09/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORORLANDO BEZERRA CHAVES. | 00000021851484 | MARIA JOSE CHAVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 09/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA, MARIA DASDORES MALHEIROS. | 00008683654400 | CREUZA DE LUNA MALHEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 09/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORAMBROSINA CARVALHO DE OLIVEIRA | 00034304886487 | LUIZA MARIA CARVALHO OLIVEIRA DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 09/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDOR, DJANIRA MATIAS DA SILVA. | 00016047982468 | MARIA ANTONIA MATIAS HONORIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 02 | NULL | Não Licitável (Dívidas) | 00057 | 09/02/2004 | 232153.98 | 232153.98 | VALOR DO PAGAMENTO DE JUROS DOEMPRESTIMO VOTO 340 MES JAN DE2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 02 | NULL | Não Licitável (Dívidas) | 00058 | 09/02/2004 | 204227.56 | 204227.56 | valor do pagamento dos jurosdo emprestimo ponte do mes dejaneiro de 2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00059 | 09/02/2004 | 9813347.54 | 9813347.54 | VALOR DO PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BONUS/DMLP DO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00060 | 09/02/2004 | 6964133.73 | 6964133.73 | VALOR DO PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA DOMES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 02 | NULL | Não Licitável (Dívidas) | 00061 | 09/02/2004 | 4537710.07 | 4537710.07 | VALOR DO PAGAMENTO DE JUROS DAROLAGEM DA DIVIDA DO MES DEJANEIRO DE 2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00062 | 09/02/2004 | 3988.99 | 3988.99 | VALOR DO PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA DOMES DE JANEIRO DE 2004 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 02 | NULL | Não Licitável (Dívidas) | 00063 | 09/02/2004 | 1442.03 | 1442.03 | VALOR DO PAGAMENTO DE JUROS DAROLAGEM DA DIVIDA DO MES DEJANEIRO DE 2004 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00064 | 09/02/2004 | 777968.39 | 777968.39 | VALOR DO PAGAMENTO DE AMORTIZACAO AD 248 DO MES JANEIRO/04. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 02 | NULL | Não Licitável (Dívidas) | 00065 | 09/02/2004 | 2845750.79 | 2845750.79 | VALOR DO PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A DIVIDA AD 248 DO MES DE JANEIRO DE 2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00066 | 09/02/2004 | 281079.04 | 281079.04 | VALOR DO PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR REFAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 02 | NULL | Não Licitável (Dívidas) | 00067 | 09/02/2004 | 320605.97 | 320605.97 | VALOR DO PAGAMENTO DE JUROS DOEMPRESTIMO PRODETUR DO MES DEJANEIRO DE 2004. | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00068 | 09/02/2004 | 660835.00 | 660835.00 | VALOR DO PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO FUNDEF REFAO MES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 02 | NULL | Não Licitável (Dívidas) | 00069 | 09/02/2004 | 607183.63 | 607183.63 | VALOR DO PAGAMENTO DE JUROS DOEMPRESTIMO FUNDEF REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 09/02/2004 | 663820.82 | 663820.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE AS CONTAS TELEFONICAS DO MES DE NOVEMBRO /2003. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 09/02/2004 | 2134.11 | 2134.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A 3a. MEDICAO DA OBRA DECONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE NS CIDADE DE SAO JOSE DOSCORDEIROS.(PROC. DA EDUCACA0). | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 09/02/2004 | 7172.69 | 7172.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A 3a. MEDICAO DA OBRA DECONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE NA CIDADE DE SAO JOAO DO CARIRI.(PROC. DA EDUCACAO). | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 09/02/2004 | 1784.40 | 1784.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A 3a. MEDICAO FINAL DACONSTRUCAO DE QUADRA NA ESCOLAMALHADA DA ROCA, DISITRITO DESAO JOAO DO CARIRI.(PROC. DAEDUCACAO) | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 09/02/2004 | 81683.66 | 81683.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CARREGOE DESCARREGO DE CAMINHOES EMUNIDADES FISCAIS PERTENCENTESA ESTA SECRETARIA, MES DE DEZEMBRO/2003. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 10/02/2004 | 442.90 | 442.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR ANTONIO F. RIBEIRO. | 00000128568437 | EDNALVA GOMES RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 10/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR PATRICIO F. DE LIMA. | 00027459730459 | SONIA MARIA DE LIMA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 10/02/2004 | 1126.39 | 1126.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR ANTONIO A. CABRAL. | 00001846667402 | SEVERINA HERCULANO CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 10/02/2004 | 336.72 | 336.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR ODILON D. DA NOBREGA. | 00056959540453 | ALIETE SOARES DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 10/02/2004 | 624.15 | 624.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR PAULO S. PEREIRA. | 00096545364472 | JOSEFA FRANCISCA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 10/02/2004 | 780.25 | 780.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO-COMBUSTIVEIS. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 10/02/2004 | 4797.00 | 4797.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 10/02/2004 | 5006.40 | 5006.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 10/02/2004 | 2187.46 | 2187.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 10/02/2004 | 2613.62 | 2613.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 10/02/2004 | 183333.08 | 183333.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 10/02/2004 | 5900.10 | 5900.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 05080439000195 | VILLAGIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 10/02/2004 | 968.16 | 968.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 10/02/2004 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 10/02/2004 | 39428.95 | 39428.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 08561300000151 | J R COMERCIO DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 10/02/2004 | 4455.90 | 4455.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 08561300000151 | J R COMERCIO DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 10/02/2004 | 11816.73 | 11816.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 10/02/2004 | 779.00 | 779.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 10/02/2004 | 477.70 | 477.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 10/02/2004 | 6571.37 | 6571.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 10/02/2004 | 13234.52 | 13234.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 10/02/2004 | 3397.53 | 3397.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 05080439000195 | VILLAGIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 10/02/2004 | 21890.54 | 21890.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 10/02/2004 | 6048.04 | 6048.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 10/02/2004 | 4414.68 | 4414.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 10/02/2004 | 7575.71 | 7575.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 10/02/2004 | 4310.03 | 4310.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 10/02/2004 | 12802.99 | 12802.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 10/02/2004 | 7189.36 | 7189.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 10/02/2004 | 2562.00 | 2562.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Secretaria da Administracaoreferente a aquis.de combusti-vel, conf.comprovante anexo. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 10/02/2004 | 913.12 | 913.12 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao ref.aopagamento de combustuivel, conforme documentacao anexa. | 70117619000166 | POSTO LAURA GARRIDO ORG EDILEUZA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 10/02/2004 | 11945.55 | 11945.55 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento d edividada Sec.da Administracao, ref.ao pagamento de combustivel. | 02437373000150 | POSTO MARINGA FRANCISCO FERREIRA CALADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 10/02/2004 | 8072.62 | 8072.62 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, ref.ao pagamento de combustivel. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 10/02/2004 | 585.20 | 585.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 10/02/2004 | 6209.85 | 6209.85 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, ref.ao pagamento de combustivel. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 10/02/2004 | 18317.49 | 18317.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 10/02/2004 | 1623.06 | 1623.06 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento d edividada Sec.da Administracao, ref.ao pagamento de combustivel. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 10/02/2004 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada Sec.da Administracao, refe-rente a Locacao de Imovel doPredio onde funciona a Delega-cia de Cuitegi. Mes de dezem-bro/2002. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 10/02/2004 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada SEc.da Administracao refe-rente ao pagamento de Locacaode Imovel do predio onde fun-ciona a Delegacia de Cuitegi. Mes de outubro/2003. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 10/02/2004 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada Sec.da Administracao, refe-rente ao pagamento de locacaode imovel do mes de nov/03, dopredio onde funciona a Delega-cia de Cuitegi. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 10/02/2004 | 300.00 | 300.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada Sec.da Administracao, refe-rente ao pagamento de locacaode imovel do mes de dez/03, dopredio onde funciona a Delega-cia de Cuitegi. | 00002511525453 | MARIA LUCIA GUEDES PEREIRA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00015 | 10/02/2004 | 12189.75 | 12189.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 017/03. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00017 | 10/02/2004 | 376.15 | 376.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 017/03. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00016 | 10/02/2004 | 2965.16 | 2965.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 015/03. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00018 | 10/02/2004 | 101.64 | 101.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA TELE-FONICA REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/04, COM VENC. EM 07/02/04. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00019 | 10/02/2004 | 122.21 | 122.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA, REFERENTE ADEZEMBRO/03, COM VENC. EM 07/01/04. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00020 | 10/02/2004 | 13234.40 | 13234.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICAS REF. A NOV/03, COM VENC. EM 01/01/04, EDEZ/03 COM VENC. EM 21/01/04. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00021 | 10/02/2004 | 30016.71 | 30016.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICA REF. A JAN/03, COM VENC. 28/01/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00023 | 10/02/2004 | 11.99 | 11.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DESERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA EMBRATEL DURANTE O MES DEJANEIRO/04 A DIVERSAS SEC DOESTADO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00024 | 10/02/2004 | 6.33 | 6.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DESERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA EMBRATEL DURANTE O MES DEDEZEMBRO/03 A DIVERSAS SEC DOESTADO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00027 | 10/02/2004 | 5.80 | 5.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DESERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA EMBRATEL DURANTE O MESDE JAN/04 A DIVERSAS SEC DO ESTADO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00028 | 10/02/2004 | 47.13 | 47.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DESERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA EMBRATEL DURANTE O MES DEJAN/04_A DIVERSAS SEC DO ESTADO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00029 | 10/02/2004 | 40.44 | 40.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DESERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA EMBRATEL DURANTE O MES DEDEZ/03 E JAN/04 A DIVERSAS SECDO ESTADO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00030 | 10/02/2004 | 49.93 | 49.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DESERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA EMBRATEL DURANTE O MES DEDEZ/03 E JAN/04 A DIVERSAS SECDO ESTADO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00026 | 10/02/2004 | 27.21 | 27.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DESERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA EMBRATEL DURANTE O MES DEDEZ/03 E JAN/04 A SEC DE EDUCACAO E CULTURA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00025 | 10/02/2004 | 200.85 | 200.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DE-SERVICOS PRESTADOS PELA OPERADORA EMBRATEL DURANTE O MES DEDEZ/03 E JAN/04 A SEC DA SAUDE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00022 | 10/02/2004 | 756.00 | 756.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DESERVICOS PRESTADOS PELA OPE-RADORA EMBRATEL DURANTE O MESDE DEZ/03 E JAN/04 A SEC. DESEGURANCA PUBLICA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00031 | 11/02/2004 | 8160.00 | 8160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONVENIADOS RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/04,OBJETO DO CONVENIO 002/03. | 00046123482491 | AILTON MONTEIRO PEREIRA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00032 | 11/02/2004 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DOSCONVENIADOS REFERENTE AO MESDE JANEIRO/04, OBJETO DO CON-VENIO/002/03. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 11/02/2004 | 13348.00 | 13348.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada Sec.da Administracao, refe-rente ao pagamento de locacaode imoveis, onde funciona re-particoes da Sec.das Financas.Mes de outubro/2003. | 10951879000100 | CONSTRUCENTER EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 11/02/2004 | 13648.00 | 13648.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imoveis dospredios onde funcionam reparticoes da Sec.das Financas. Mesde novembro/2003. | 10951879000100 | CONSTRUCENTER EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 11/02/2004 | 13648.00 | 13648.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imoveis dospredios onde funcionam reparticoes da Sec.das Financas. Mesde dezembro/2003. | 10951879000100 | CONSTRUCENTER EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 11/02/2004 | 565.35 | 565.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURANo. 7254/2003, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 11/02/2004 | 982.35 | 982.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURANo. 7255/2003, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 11/02/2004 | 669.40 | 669.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURANo. 7141/2003, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 11/02/2004 | 1042.70 | 1042.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURANo. 7148/2003, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 11/02/2004 | 3404.75 | 3404.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURANo. 7149/2003, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 11/02/2004 | 6345.25 | 6345.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURANo. 6972/2003, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 11/02/2004 | 2310.80 | 2310.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURANo. 6974/6976, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 11/02/2004 | 14311.09 | 14311.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURANo. 6973/6975/2003, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 11/02/2004 | 1458.35 | 1458.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURANo. 7135/2003, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 11/02/2004 | 1908.35 | 1908.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURANo. 7136/2003, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 11/02/2004 | 2360.70 | 2360.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURANo. 7140/2003, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 11/02/2004 | 3320.90 | 3320.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURANo. 7142/2003, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 11/02/2004 | 532.35 | 532.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURANo. 7143/2003, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 11/02/2004 | 2804.28 | 2804.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURANo. 7144/7145/2003, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 11/02/2004 | 3252.49 | 3252.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURANo. 7146/7150/2003, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 11/02/2004 | 2124.40 | 2124.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, CONFORME FATURANo. 7137/2003, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 11/02/2004 | 660.11 | 660.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A HORAS/EXTRAS, TRABALHADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVACAO ANEXO. | 00025196154434 | HERBERT TEIXEIRA MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 11/02/2004 | 604.17 | 604.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A HORAS/EXTRAS, TRABALHADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVACAO ANEXO. | 00020605773491 | MARIA CRISTINA GALDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 11/02/2004 | 600.10 | 600.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A HORAS/EXTRAS, TRABALHADAS DURANTE O MES DE VOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVACAO ANEXO. | 00025196154434 | HERBERT TEIXEIRA MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 11/02/2004 | 549.24 | 549.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A HORAS/EXTRAS, TRABALHADAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2003, CONFORME COMPROVACAO ANEXO. | 00020605773491 | MARIA CRISTINA GALDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 11/02/2004 | 540.09 | 540.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A HORAS/EXTRAS, TRABALHADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVACAO ANEXO. | 00025196154434 | HERBERT TEIXEIRA MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 11/02/2004 | 494.32 | 494.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A HORAS/EXTRAS, TRABALHADAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2003, CONFORME COMPROVACAO ANEXO. | 00020605773491 | MARIA CRISTINA GALDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 11/02/2004 | 908.55 | 908.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A HORAS/EXTRAS, TRABALHADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVACAO ANEXO. | 00079006965472 | TIBERIO ROMULO M BATINGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 11/02/2004 | 2756.62 | 2756.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A HORAS/EXTRAS, TRABALHADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVACAO ANEXO. | 00056968876434 | ROSSANA LEITE MARSICANO PORDEUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 11/02/2004 | 478.08 | 478.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A HORAS/EXTRAS, TRABALHADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVACAO ANEXO. | 00060258330449 | MARIA EMILIA ANTAS LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 11/02/2004 | 1416.03 | 1416.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A HORAS/EXTRAS, TRABALHADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2003, CONFORME COMPROVACAO ANEXO. | 00019293003449 | CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 11/02/2004 | 7100.00 | 7100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS GRAFICOS,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 11/02/2004 | 11252.96 | 11252.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 11/02/2004 | 15083.63 | 15083.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 11/02/2004 | 379.86 | 379.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 11/02/2004 | 2081.21 | 2081.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 11/02/2004 | 36496.81 | 36496.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 11/02/2004 | 1592.80 | 1592.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 12/02/2004 | 351.74 | 351.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, DA EXSERVIDORA MARIA DE O. NOBREGA. | 00075968045434 | RUI JOSE DE ALMEIDA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 12/02/2004 | 359.69 | 359.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA SEVERINA S. MACENA. | 00054747236791 | ANTONIO JOSE DE MACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 12/02/2004 | 103.82 | 103.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR RIVALDO C. RODRIGUES. | 00004476061400 | EDNETE RODRIGUES C DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 12/02/2004 | 389.81 | 389.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR HELENO P. DA SILVA. | 00032234295491 | ROSALINA SOUSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 12/02/2004 | 290.56 | 290.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA MARIA IOLANDA XAVIER | 00007556373487 | MARIA DAS NEVES N DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 12/02/2004 | 1252.81 | 1252.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR ANIBAL A. BRANDAO | 00006409841426 | MARIA INES DE ASSIS BRANDAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 12/02/2004 | 244.53 | 244.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR JOSE R. DA SILVA. | 00006382171484 | HELENA MARIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 12/02/2004 | 1009.32 | 1009.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR ANTONIO F. DA SILVA. | 00079715630430 | MARIA JOSE BRAGA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 12/02/2004 | 320.08 | 320.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A DEVOLUCAO DEIPVA. | 00078839831487 | MARIO TAKESHI MORIMITSU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 12/02/2004 | 2448.20 | 2448.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A HONORARIOS. | 00011066750459 | HUMBERTO PAREDES ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 12/02/2004 | 7128.00 | 7128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SECRETARIA DE SEGURAN-CA, NOTA FISCAL 0305/2003. | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 12/02/2004 | 5073.91 | 5073.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME NOTA FISCAL 1032. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 12/02/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada Sec.da Adminsitracao, refe-rente ao pagamento de locacaode imovel do mes de dez/2002. (predio ocupado pela SSP emMonteiro). | 00023663871487 | MARIA JOSE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 12/02/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada destina-da ao REconhecimento de Dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao do imovel ocu-pado pela SSP em Monteiro. Mesde outubro/2003. | 00023663871487 | MARIA JOSE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 12/02/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao do imovel ocu-pado pela SSP em Monteiro. Mesde novembro/2003. | 00023663871487 | MARIA JOSE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 12/02/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao do imovel ocu-pado pela SSP em Monteiro. Mesde dezembro/2003. | 00023663871487 | MARIA JOSE ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 12/02/2004 | 853078.52 | 853078.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REF. AO MES DE JANEIRO2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 12/02/2004 | 2421.15 | 2421.15 | VALOR REFERENTE A REGULARI-ZACAO DO PASEP,DO MES JANEIRO2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00035 | 12/02/2004 | 577.34 | 577.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE TELECOMUNICACOESJUNTO A GLOBALSTAR REF. A JAN/04, COM VENC. EM 05/02/04. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 12/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO DO RAMO BARBOSA DASILVA. | 00080639550487 | MARIA DO CEU DE SOUZA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 12/02/2004 | 1712.59 | 1712.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPLEMENTACAO DE RECOHIMENTO DE SEFIP/GFIP E GPS DA EMPRESA RADIO TABAJARA DA PARAIBA EM LIQUIDACAO EM VIRTUDE DO CHEQUE NAOTER SIDO ASSINADO A TEMPO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO FE-PETROBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 04 | FE PETROBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 12/02/2004 | 59923.66 | 59923.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGDA PARTICIPA?AO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE FE-PETROBRAS,REFAO MES DE JANEIRO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00075 | 13/02/2004 | 34965.94 | 34965.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 002/03. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00065 | 13/02/2004 | 22604.15 | 22604.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO CONFORMECT/027/03 | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00069 | 13/02/2004 | 348138.25 | 285476.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/SN. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00070 | 13/02/2004 | 79983.85 | 71188.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 019/03. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00071 | 13/02/2004 | 50586.77 | 44979.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 026/03. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00072 | 13/02/2004 | 76879.55 | 73590.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/005/03. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00048 | 13/02/2004 | 43677.16 | 43677.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO CONFORMECT/010/03. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00049 | 13/02/2004 | 10739.49 | 10739.49 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO CONFORMECT/035/03. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00050 | 13/02/2004 | 302027.73 | 275324.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO CONFORMECT/003/03. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00051 | 13/02/2004 | 890804.61 | 822113.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS_PERTECENTES AO GOVERNO CONFORMECT/001/03. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00045 | 13/02/2004 | 248780.05 | 234571.65 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo, conformect. 004-03. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00055 | 13/02/2004 | 117445.14 | 117445.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO CONFORMECT/042/03. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00056 | 13/02/2004 | 253592.22 | 253592.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTS AO GOVERNO CONFORME-CT/006/03. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00058 | 13/02/2004 | 65854.91 | 59090.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO CONFORMECT/014/03. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00060 | 13/02/2004 | 3646.40 | 3646.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO CONFORMECT/028/03. | 70117619000166 | POSTO LAURA GARRIDO ORG EDILEUZA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00062 | 13/02/2004 | 61543.18 | 55477.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO CONFORMECT/034/03. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00063 | 13/02/2004 | 108512.14 | 104659.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO CONFORMECT/0016/03. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Tomada de Preço | 00044 | 13/02/2004 | 27482.00 | 27482.00 | valor que se empenha para atender despesas com locacao deveiculos para o governo, do estado conforme ct. 064-03,durante o mes de janeiro. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00047 | 13/02/2004 | 33343.13 | 33343.13 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESOPERACIONAIS PERTENCENTES AOGOVERNO CONFORME CT/010/03. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00053 | 13/02/2004 | 163577.03 | 163577.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO CONFORMECT/001/03. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00054 | 13/02/2004 | 71507.72 | 68368.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO CONFORMECT/042/03. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00057 | 13/02/2004 | 74260.03 | 74260.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO CONFORMECT/006/03. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00064 | 13/02/2004 | 31591.94 | 31591.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO CONFORMECT/0016/03. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00061 | 13/02/2004 | 1283.76 | 1283.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO CONFORME-CT/028/03. | 70117619000166 | POSTO LAURA GARRIDO ORG EDILEUZA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00041 | 13/02/2004 | 675676.30 | 675676.30 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo, conformect. 002-03. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00067 | 13/02/2004 | 93062.22 | 93062.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO CONFORME-CT/046/03. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00068 | 13/02/2004 | 181535.59 | 181535.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/SN. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00073 | 13/02/2004 | 43996.62 | 43996.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 002/03. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00074 | 13/02/2004 | 181652.83 | 173776.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 002/03. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00052 | 13/02/2004 | 304688.85 | 282489.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO CONFORMECT/001/03. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00059 | 13/02/2004 | 10220.21 | 9547.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO CONFORME-CT/014/03. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00046 | 13/02/2004 | 538.72 | 538.72 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO CONFORMEME CT/ 010/03. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00066 | 13/02/2004 | 8955.78 | 8547.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTECENTES AO GOVERNO CONFORMECT/046/03. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00042 | 13/02/2004 | 145476.92 | 140102.85 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo, conformect. 041-03. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00043 | 13/02/2004 | 40971.66 | 40971.66 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo, conformect. 008-03. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00036 | 13/02/2004 | 140514.50 | 140514.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, COCFORMECT. 048/03. | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00037 | 13/02/2004 | 104575.44 | 96257.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 037/03. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00038 | 13/02/2004 | 155722.75 | 140616.94 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo, conformect. 040-03. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00039 | 13/02/2004 | 159356.04 | 146077.79 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo, conformect. 029-03. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00040 | 13/02/2004 | 5479826.69 | 5116758.76 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo, conformect. 002-03. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 13/02/2004 | 115480.21 | 115480.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS COM LOCACAODE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA,DE SUPERVISORES E DIGITADORES,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NOMES DE DEZEMBRO/2003, CONFORMEDOC. ANEXO. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 13/02/2004 | 33612.19 | 33612.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO CONVENIO 005/2003, DILIGENCIAS DA FAZENDA ESTADUAL,MES DE DEZEMBRO/2003. | 08271413000112 | ASSOC DOS OFICIAIS DE JUST DO EST DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 13/02/2004 | 637.00 | 637.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO 13o SALARIO PROPORCIONAL NO PERIODO DE JANEIRO A OUTUBRO/20003. | 00060331860449 | PATRICIA FARIAS B DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 13/02/2004 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONTRATODE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES, PRESTADOS A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA, MES DE DEZ/03 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 13/02/2004 | 56087.18 | 56087.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A CONCLUSAO DA CRECHEFRANCISCA BEZERRA LEANDRO, NACIDADE DE CAJAZEIRAS. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 13/02/2004 | 1296.91 | 1296.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DASEC. DE JUSTICA, MES DE DEZ/03FATURA 0012308827. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 13/02/2004 | 15531.39 | 15531.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES ASEC. DE JUSTICA. EXERCICIO ANTERIOR. | 01261079000177 | OFICINA CRISTO REDENTOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 13/02/2004 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A DEFENSORIA PUBLICA, MESDEZEMBRO/2002. | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 13/02/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A DIARIAS. | 00034288589487 | EDUARDO MARTINHO GUEDES PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 13/02/2004 | 254.84 | 254.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 16/02/2004 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A RESSARCIMENTO. | 00016044851400 | FLAVIANO TARGINO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 16/02/2004 | 157.00 | 157.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, RESSAR-CIMENTO. | 00013604341434 | NAILTON RODRIGUES RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00077 | 16/02/2004 | 107298.02 | 107298.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/046/03. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00085 | 17/02/2004 | 556.82 | 556.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO SEC. DE SEGURANCACOM VENC. EM JAN/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00089 | 17/02/2004 | 56.38 | 56.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA DA DELEGACIA DE PEDRASDE FOGO, COM VENC. EM 09/01/04 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00078 | 17/02/2004 | 56.17 | 56.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL DA SECJUSTICA E MEIO AMBIENTE COMVENC. EM 24/01/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00079 | 17/02/2004 | 1574.81 | 1574.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL DA SECDE FINANCAS COM VENC. EM JAN/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00080 | 17/02/2004 | 88.48 | 88.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL DA SECDE PLANEJAMENTO COM VENC. EM28/01/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00081 | 17/02/2004 | 3.82 | 3.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL VENC.EM 15/01/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00082 | 17/02/2004 | 2718.32 | 2718.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL DO GOVDO ESTADO COM VENC. EM JAN/FEV/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00083 | 17/02/2004 | 18.63 | 18.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL DA SECAGRICULTURA COM VENC. EM 06/02/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00084 | 17/02/2004 | 30.76 | 30.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL DA PO-LICIA MILITAR COM VENC. EM JAN/FEV/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00088 | 17/02/2004 | 122.99 | 122.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE EDUCACAO COMVENC. EM JAN/FEV/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00090 | 17/02/2004 | 463.52 | 463.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLASESTADUAIS JOAO URSULO E DOM VITAL, DA CIDADE DE PEDRAS DE FOGO-PB. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00087 | 17/02/2004 | 3.11 | 3.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA RADIO TABAJARA COMVENC. EM 20/01/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 00086 | 17/02/2004 | 77.60 | 77.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL DA SECDE SAUDE COM VENC. EM 06/02/04 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 17/02/2004 | 71417.19 | 71417.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DO PESSOAL DE CAMPINAGRANDE CEDIDO AO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AOMES DE JAN/04. | 08991820000102 | PREF MUNICIPAL C GRANDE SEC FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 17/02/2004 | 586.98 | 586.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, DO EXSERVIDOR ZACARIAS M. FERREIRA. | 00097759988400 | MARINA MARIA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 17/02/2004 | 64.00 | 64.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA JOSEFA M. DE SOUZA. | 00058746119400 | ORIO MARTINS FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 17/02/2004 | 1545.64 | 1545.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR JOSE SOTERO SANTOS. | 00093065221420 | GENI RODRIGUES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 17/02/2004 | 284.58 | 284.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR PEDRO B. DE SOUSA. | 00014217570449 | ELIZABETE ANISIA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 17/02/2004 | 289.80 | 289.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDOR MARIA DE F. ALVES. | 00049896067449 | MARIA HELENA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 17/02/2004 | 289.22 | 289.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, DA EXSERVIDORA JUDITE P. GABI. | 00025164147491 | ECIO JOSE GABBY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 17/02/2004 | 2530.18 | 2530.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE AUXILIO FUNERAL, DO EXSERVIDOR JOAQUIM G.ALBUQUERQUE | 00070592519449 | MARIA CAVALCANTE DE L ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 17/02/2004 | 107507.66 | 107507.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, PAGAMENTO DE TARIFAS, DEZEMBRO/2003. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 17/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOAUXILIO FUNERAL, LAMEQUE MA-CIEL SANTOS. | 00003200063440 | TELMA DE SOUZA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 17/02/2004 | 1205022.19 | 1205022.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS, REF A 1 SEMANA DE JANEIRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 17/02/2004 | 9840010.07 | 9840010.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS ,REF A 3 SEMANA DE JANEIRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 17/02/2004 | 8755515.59 | 8755515.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS ,REF A 4 SEMANA DE JANEIRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 18/02/2004 | 30312.79 | 30312.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO FORNECIMENTO DE CONTRA-CHEQUES,DOS SERVIDORES DA PARAIBA,ASBACE, MES DE DEZEMBRO/2003. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 18/02/2004 | 74296.11 | 74296.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 34274233000790 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 18/02/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR. | 00011418699420 | MARIA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 18/02/2004 | 676.35 | 676.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA ELIANE M DE OLIVEIRA | 00062285009453 | MARIA MADELINE MARQUES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 18/02/2004 | 24480.00 | 24480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RACAOPARA USO DA POLICIA MILITAR DAPARAIBA, CONFORME DOC. ANEXO. | 35496850000107 | JOSE GOMES DA COSTA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 18/02/2004 | 6960.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIALPARA USO DA SEC. DA EDUCACAO ECULTURA, NO EXERCICIO DE 2003,CONFORME DOC. ANEXO. | 08293979000145 | ORGANTEC ORG TECNICO ELETRONICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 18/02/2004 | 79418.00 | 79418.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUSPARA USO DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURAL, EXERCICIO DE 2003. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 18/02/2004 | 103.00 | 103.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO ASERVICOS ESPECIAL DESTA SECRETARIA, NAS CIDADES DE BRASILIAE SAO LUIZ, DOC. ANEXO. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 18/02/2004 | 147.51 | 147.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO ASERVICOS ESPECIAL DESTA SECRETARIA, NA CIDADE RECIFE, DOC.ANEXO. | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 18/02/2004 | 72.00 | 72.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AS DESPESAS COM COMBUSTIVEL,QUANDO A SERVICOS ESPECIALDESTA SECRETARIA, NA CIDADE DENATAL/RN, CONFORME DOC. ANEXO. | 00062847953949 | DEBORA M CAVALCANTE FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 18/02/2004 | 2179.67 | 2179.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A DEVOLUCAO DE NUMERARIOINDEVIDAMENTE RECOLHIDO AOS COFRES ESTADUAIS PELA PREFEITURAMUNCIPAL DE BOA VENTURA,CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00033811008404 | FABIO CAVALCANTI DE ARRUDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 19/02/2004 | 15771.38 | 15771.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA,SERVICOSDE INFORMATICA, DEZEMBRO/2003. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 19/02/2004 | 11173.74 | 11173.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA INDUS-TRIA E COMERCIO. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 19/02/2004 | 11623.59 | 11623.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA. | 08599599000133 | COILAV CUSTODIA E VIG DE VALORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 19/02/2004 | 570.95 | 570.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA INDUS-TRIA E COMERCIO. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 19/02/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE INDUS-TRIA E COMERCIO. | 41121070000185 | CONTEC CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00106 | 19/02/2004 | 222.38 | 222.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES_-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/041/03. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00107 | 19/02/2004 | 8205.82 | 7799.07 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo, conformect.026-03. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00109 | 19/02/2004 | 59140.41 | 59140.41 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo, conformect.048-03 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00094 | 19/02/2004 | 50246.28 | 47822.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 040/03. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00095 | 19/02/2004 | 10625.22 | 10625.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTE AO GOVERNO CONFORMECT/008/03. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00098 | 19/02/2004 | 2010.94 | 2010.94 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo, conformect.027-03. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00102 | 19/02/2004 | 3183.33 | 3183.33 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo, conformect.019-03. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00125 | 19/02/2004 | 38984.71 | 38984.71 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo, conformect.014-03. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00119 | 19/02/2004 | 24275.22 | 24275.22 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo, conformect.37-03 | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00093 | 19/02/2004 | 12413.97 | 11457.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 040/03. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00103 | 19/02/2004 | 598.02 | 598.02 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo, conformect.019-03. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00113 | 19/02/2004 | 3835.18 | 3610.18 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo, conformect.042-03. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00114 | 19/02/2004 | 2854.47 | 2854.47 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo, conformect.042-03. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00116 | 19/02/2004 | 6002.67 | 6002.67 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo, conformect.048-03. | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00120 | 19/02/2004 | 15829.31 | 14793.21 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo, conformect.037-03. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00121 | 19/02/2004 | 25610.30 | 25610.30 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo, conformect. s-n | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00118 | 19/02/2004 | 20737.85 | 18167.96 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo, conformect.037-03. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00142 | 20/02/2004 | 6793.82 | 6793.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 017-03. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00132 | 20/02/2004 | 5854.53 | 5854.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCNETES AO GOVERNO, CONFORMECT. 009/03. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00130 | 20/02/2004 | 12223.57 | 12223.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCNETES AO GOVERNO, CONFORMECT. 041/03. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00134 | 20/02/2004 | 9469.46 | 8805.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 029-03. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00141 | 20/02/2004 | 1318.77 | 1318.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 017-03. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00127 | 20/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECUPERACAODO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL JOAQUIM DE ARAUJO N. 56ITABAINA O QUAL ABRIGOU A DELEGACIA DE POLICIA DA CIDADE. | 00010095799400 | JULIETA B DE SOUZA ESP DE ALICE G BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00148 | 20/02/2004 | 11000.00 | 11000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAORESTAURATORIA EM FAVOE DE JULIETA BRITO DE SOUZA, INVENTARIANTE DO ESPOLIO DE ALICE GALVAO DE BRITO, CONFORME TERMODE ACORDO PARA INDENIZACAO RESTAURATORIA E RESCISAO CONTRATUAL ANEXADO AO PROCESSO DE N.03058234-2. | 00010095799400 | JULIETA B DE SOUZA ESP DE ALICE G BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00155 | 20/02/2004 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REF. AO PERIODO DE 15/12/03 A 14/01/04, CONFORME CT. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00128 | 20/02/2004 | 576.80 | 576.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 008/03. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00131 | 20/02/2004 | 76230.32 | 46355.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 009/03. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00135 | 20/02/2004 | 47227.31 | 47227.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 007-03. | 04466701000171 | POSTO SANTO ANTONIO ANTONIO MOACIR DANTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00139 | 20/02/2004 | 44230.80 | 39570.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 033-03. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00143 | 20/02/2004 | 28681.05 | 28681.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 017-03. | 02783889000156 | DEDE JAIME COM DE COMBUST LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 20/02/2004 | 4236.75 | 4236.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE RECURSOSHIDRICOS, N.FISCAL N. 0209-03. | 04402548000119 | CONIVAP CONST EMP DO VALE DO PIANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 20/02/2004 | 10866.86 | 10866.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA, CONF. NOTA FISCAL 0007-03. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 20/02/2004 | 13113.88 | 13113.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA, CONF. NOTA FISCAL 006-03. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 20/02/2004 | 2572.06 | 2572.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A HORAS EXTRAS TRABALHADAS DURANTE O PERIODO DE ADESOES AO REFIS, NO EXERCICIO ANTERIOR. | 00041511875453 | ARNON CAVALCANTE DINIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 20/02/2004 | 129657.80 | 129657.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SAUDECOMPLEXO ARLINDA MARQUES. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 20/02/2004 | 25614.81 | 25614.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA EMPRESSA SETUSA,JUNTO AO INSS, VENC. 20/02/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 20/02/2004 | 4211.91 | 4211.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DA EMPRESA RADIO TABAJARA, JUNTO AO INSS, VENC. 20/2.2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 20/02/2004 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERNETE AO DESLOCAMENTO DURANTEO MES DE SETEMBRO/2003, CONFORME MAPA ANEXO. | 00007280432468 | RONALDO FERREIRA CORREA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 20/02/2004 | 136669.79 | 136669.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE RECURSOSHIDRICOS, NOTA FISCAL 0209/03. | 04402548000119 | CONIVAP CONST EMP DO VALE DO PIANCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 20/02/2004 | 1850.00 | 1850.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento d edivida da Sec.da Administra??o. Loc.de imovel mesde outubr/2003. | 00085417467472 | GISELIA MARINHO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 20/02/2004 | 1850.00 | 1850.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao refe-rente a locacao de imovel domes de novembro/2003. | 00085417467472 | GISELIA MARINHO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 20/02/2004 | 1850.00 | 1850.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada Sec.da Administracao refe-rente ao mes de dezembro/2003. | 00085417467472 | GISELIA MARINHO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 20/02/2004 | 5637.55 | 5637.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, FATURA N. 7186023. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 20/02/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANUEL MESSIAS XAVIER DA COSTA | 00006477596407 | EVA PEREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 25/02/2004 | 24699.40 | 24699.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, N.FISCAL N. 243962/03. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 26/02/2004 | 772267.00 | 772267.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO TRIBUNAL DE CONTAS, REFERENTE AOS ADICIONAIS SOBREPARCELA AUTONOMA/ABONO DE PERMANENCIA, DOS CONSELHEIROS AUDITORES E PROCURADORES, ATIVOSE INATIVOS, PERIODO NOVEMBRO /2002 A OUTUBRO/2003. | 00000962392472 | ANTONIO NOMINANDO DINIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 26/02/2004 | 8700.50 | 8700.50 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Seguranca Publica,referente despesas com servicosde revelacao de filmes fotograficos. NF:00701 e 00702, anexo | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 26/02/2004 | 1769.55 | 1769.55 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada Sec.da Infra Estrutura, re-ferente despesas com passagensaereas, conf.doc.anexa. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 26/02/2004 | 10000.00 | 10000.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada Sec.de Seg.Publica, referente as despesas com servicos deveiculos, conf.documentacao a-nexa. | 09156209000113 | ALDIESEL J ALDY K R PATRICIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 26/02/2004 | 1110.47 | 1110.47 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente as despesas com AuxilioFuneral do ex-servidor ManuelWellington Barbosa, conf.docu-mentacao anexa. | 00002344186484 | VERONICA PEREIRA DA SILVA BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 26/02/2004 | 6028.00 | 6028.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Ind.Comerc. Turismo,Ciencia e Tec.,ref.as despesascom servicos graficos e publi-cacao de extratos, conf. docu-mentacao anexa. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 26/02/2004 | 1296.60 | 1296.60 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente as despesas com ressarcimento da parcela do PASEP dosservidores FERNANDO ANTONIO R.MONTENEGRO e HUMBERTO ANTONIOR.LAVOR, conforme documentacaoanexa. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 26/02/2004 | 2527.88 | 2527.88 | VALOR REFERENTE A REGULARIZA-CAO DO PASEP,DO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO FE-PETROBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 04 | FE PETROBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 26/02/2004 | 62565.17 | 62565.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE FE-PETROBRAS,REFAO MES DE FEVEREIRO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 27/02/2004 | 18331.95 | 18331.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTODE SEFIP GFIP E GPS CORRESPON-DENTE A AO MES DE FEVEREIRO/04DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/AEM LIQUIDACAO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 27/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOSMUNICIPIOS NA COTA PARTE IPIEXPORTACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 27/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO, REF. A 2- SEMANADE JANEIRO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 27/02/2004 | 41371.95 | 41371.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO, REF. A 3- SEMANADE JANEIRO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 27/02/2004 | 34881.35 | 34881.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO IPI EXPORTACAO, REF. A 4- SEMANAJANEIRO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00235 | 27/02/2004 | 2264510.71 | 2264510.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS ,REF A 1 PARCELA FEVEREIRO-04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 27/02/2004 | 1577508.69 | 1577508.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS ,REF 2 PARCELA FEVEREIRO-2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 27/02/2004 | 9821359.82 | 9821359.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS ,REF A 3 PARECLA FEVEREIRO-2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 27/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS ,REF A 4 PARCELA FEVEREIRO 2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00250 | 27/02/2004 | 10473447.75 | 10473447.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO COOPERAR, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00251 | 27/02/2004 | 3367888.91 | 3367888.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOCOOPERAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 27/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DI ICMS ,REF A 5 PARCELA FEVEREIRO 2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00252 | 27/02/2004 | 224768.04 | 224768.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOVOTO-340, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00253 | 27/02/2004 | 188609.32 | 188609.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTOMOPONTE, REF. AO MES DE FEVEREI-RO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00254 | 27/02/2004 | 5106669.00 | 5106669.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00255 | 27/02/2004 | 3356832.69 | 3356832.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00256 | 27/02/2004 | 3980.74 | 3980.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00257 | 27/02/2004 | 1438.02 | 1438.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00258 | 27/02/2004 | 870271.67 | 870271.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO RELATIVO AO CONTRATO DE CONFISSAO EREFINACIAMENTO DA DIVIDA, AD-248, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00259 | 27/02/2004 | 2865452.26 | 2865452.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AOCONTRATO DE CONFISSAO E REFINANCIAMENTO DA DIVISA, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00260 | 27/02/2004 | 276125.09 | 276125.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR, REF AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00261 | 27/02/2004 | 328935.85 | 328935.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00262 | 27/02/2004 | 660835.02 | 660835.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO FUNDEF, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00263 | 27/02/2004 | 512463.09 | 512463.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOFUNDEF, REF. MES DE FEVEREIRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00157 | 27/02/2004 | 4976.61 | 4976.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COM-PRAS CONFORME PAPELETA DE ADI-ANTAMENTO ANEXADA AO PROCESSO. | 00038019507434 | ROSANGELA BARBOSA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00158 | 27/02/2004 | 4858.73 | 4858.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS CONFORME PAPELETA DEADIANTAMENTO. | 00038019507434 | ROSANGELA BARBOSA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 27/02/2004 | 793779.93 | 793779.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DA 1 e 2 PARCELA/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 27/02/2004 | 7172.07 | 7172.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO GOVERNO DO ESTADO,N/F/ 846/2003.(PROC. ADM) | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 27/02/2004 | 1850.00 | 1850.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada Sec.da Administracao, refe-rente as despesas com locacaodo mes de dezembro/2002. | 00085417467472 | GISELIA MARINHO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 27/02/2004 | 17172.08 | 17172.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, N.F 0304/2003 | 03279595000154 | J B ENGENHARIA E CONSTRUCOES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 27/02/2004 | 87162.59 | 87162.59 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Educacao ref.despesacom a 2a.medicao de aditivo daobra de reforma na Esc.Est. deEns.Fundamental Dionisio daCosta, em Patos, conf.doc.ane-xa. | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 27/02/2004 | 30000.00 | 30000.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.de Seg.Publica, referente ao fornecimento de refei-coes aos Postos de Fiscaliza-cao das Manzuais de J. Pessoa,Bayeux e Santa Rita. (1a.parc) | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 27/02/2004 | 1600.00 | 1600.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao. Loca-cao de imovel mes de dez/2002. | 00088519058434 | CERIS DE BELMONT SABINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 27/02/2004 | 325.36 | 325.36 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividareferente ao parcelamento dataxa de ocupacao dos anos de1998 a 2002, do imovel situadoa rua Mons.Walfredo Leal, 181,Tambia, nesta capital, adquirido pelo Estado da PB para se-diar a SUDEMA. (parcela no.009). | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 27/02/2004 | 423.75 | 423.75 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividareferente ao parcelamento dataxa de ocupacao da FundacaoCasa de Jose Americo, nos anosde1998/1999/2000/2001. (parcela 12). | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 27/02/2004 | 20554.56 | 20554.56 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente ao pagamento de combustivel, conf.documentacao anexa. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 27/02/2004 | 9382.94 | 9382.94 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente ao pagamento de combustivel, conf.documentacao anexa. | 04466701000171 | POSTO SANTO ANTONIO ANTONIO MOACIR DANTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 27/02/2004 | 4222.23 | 4222.23 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Educacao, ref.as despesas com pagamento da 2a.medicao de aditivo da obra de construcao de quadra da Escola Estde Ens.Fund.Joao Navarro Filhoem Joao Pessoa, conf.doc.anexa | 00723192000164 | CONSTRUTORA CARTAXO LOUREIRO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 28/02/2004 | 110873.13 | 110873.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.REG.DO INSS DO MES DE JANEIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 28/02/2004 | 21139.27 | 21139.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA REGULARIZACAO DO INSS DOMES DE JANEIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 29/02/2004 | 70198.57 | 70198.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA REGULARIZACAO DO INSS DOMES DE JANEIRO 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 29/02/2004 | 542415.69 | 542415.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA REGULARIZACAO DO INSS DOMES JANEIRO 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 29/02/2004 | 137867.87 | 137867.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REFERENTE 3 PARCELA DEFEVEREIRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 01/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, JULIETA SOARES BRASILEIROAMANCIO. | 00002532433434 | REGINALDO AMANCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 01/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL ELIAS DOS SANTOS. | 00095387820463 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 02/03/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DEFUNCINARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO NO CURSO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, CONFORME DOC ANEXO | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 02/03/2004 | 709.86 | 709.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A LIBERACAO DO PAGAMENTORECOLHIDO DO MES DE MARCO/2003 | 00095203834415 | ANGELA PERAZZO DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 02/03/2004 | 71876.30 | 71876.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC, DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASESOXIGENIO, PARA O HOSPITAL DEEMERGENCIA DE CAMPINA GRANDE,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATOIRA ANEXO. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 03/03/2004 | 340.00 | 340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE REQUISICAO DE DIARIAS ANEXO. | 00021935548468 | GERALDO JORGE DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 03/03/2004 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, QUANDO A SERVICOS DESTA SECRETARIA, CONFORME MAPA DE REQUISICAO DE DIARIAS ANEXO. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 03/03/2004 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00008203130410 | HELIO GARCIA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 03/03/2004 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00016674316415 | SERGIO ANTONIO DE ARRUDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 03/03/2004 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00036256234472 | RONALDO BEZERRA SERENO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 03/03/2004 | 1024.80 | 1024.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00030641691300 | JOSE DE MIRANDA E SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 03/03/2004 | 1024.80 | 1024.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00092945201887 | JOSE NELSON DE OLIVEIRA BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 03/03/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00036494623468 | JOSE IVANILSON S DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 03/03/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00039498808449 | JOSE SERGIO DE ALENCAR CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 03/03/2004 | 237.00 | 237.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 03/03/2004 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO. | 00072631457404 | MARCO ANTONIO GOUVEA DE MORAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 03/03/2004 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00035227923434 | ROSA VIRGINIA DE OLIVEIRA SCARANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 03/03/2004 | 54.00 | 54.00 | IPORTANCIA EMPENHADA,DESTINADOA ATENDER DESPESA COM PAGAMEN-TO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDADESTA SECRETARIA,DIARIAS DESETEMBRO-2003. | 00041349636487 | ROBERTO FLAVIO DIAS CAMARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 03/03/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00028157397472 | ONALDO JORGE VELOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 03/03/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA, A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DEDIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIAS DE SETEMBRO-2003. | 00032469977487 | MIGUEL FERNANDES LISBOA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 03/03/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DEDIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIAS DE SETEMBRO-2003. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 03/03/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIAS DE SETEMBRO-2003. | 00032435029420 | AURIVAN GRISI DA CUNHA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 03/03/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ,DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00021771103353 | ACILINO ALBERTO MADEIRA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 03/03/2004 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ,DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00043109349434 | JOSE ANTONIO CLAUDINO VERAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 03/03/2004 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 03/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ,DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA,DIARIAS DE SETEMBRO-2003. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 03/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00021952191491 | CARLOS FIGUEIREDO ALVES FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 03/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00008286493400 | ETIENNE ALVES MANGUEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 03/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00075925150406 | JOSENILDO BRAGA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 03/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00007089155404 | ROBERTO DA COSTA SERRANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 03/03/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00023543329472 | EXODO NORBERTO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 03/03/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ,DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00019597550482 | PEDRO PEREIRA DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 03/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00007089155404 | ROBERTO DA COSTA SERRANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 03/03/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00075925150406 | JOSENILDO BRAGA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 03/03/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00021952191491 | CARLOS FIGUEIREDO ALVES FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 03/03/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 03/03/2004 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 03/03/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 03/03/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00018183654487 | PAULO DA SILVA SARAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 03/03/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00046723870468 | OTACILIO JOAQUIM DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 03/03/2004 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00050443801487 | MARCO DA SILVA FELICIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 03/03/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00034304479415 | OSWALDO JOAO MORAES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 03/03/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00004483863487 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 03/03/2004 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00004888162468 | JOAO FERREIRA BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 03/03/2004 | 361907.07 | 361907.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO PASEP, MES DE COMPETENCIA, FEVEREIRO 2004, MES DE RECOLHIMENTO, MARCO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00196 | 03/03/2004 | 39.60 | 39.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/004/03. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00168 | 03/03/2004 | 422.20 | 422.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/048/03. | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00169 | 03/03/2004 | 3234.37 | 3064.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/008/03. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00165 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/040/03. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00197 | 03/03/2004 | 3417.91 | 3417.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/004/03. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00199 | 03/03/2004 | 393.97 | 393.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/007/03. | 04466701000171 | POSTO SANTO ANTONIO ANTONIO MOACIR DANTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00188 | 03/03/2004 | 6596.72 | 6596.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/006/03. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00192 | 03/03/2004 | 29282.03 | 25158.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/033/03. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00174 | 03/03/2004 | 68606.17 | 68606.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/029/03. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00161 | 03/03/2004 | 5947.88 | 5947.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/040/03. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00162 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/008/03. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00163 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/016/03. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00164 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/041/03. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00166 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/027/03. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00167 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/001/03. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00195 | 03/03/2004 | 33705.13 | 29789.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/030/03. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00172 | 03/03/2004 | 1430.31 | 1430.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/029/03. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 04/03/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA ,DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00016205715449 | PEDRO L A FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 04/03/2004 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00002962470220 | MARIO TELES DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 04/03/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00036163015487 | CARLOS ANTONIO N NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 04/03/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00000910856400 | EDUARDO LUIZ DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 04/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00020549415491 | JOSE ANCHIETA BEZERRA SARAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 04/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00018166768453 | IDALECIO GOMES DE MEDEIROS SUP DE FUNDOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 04/03/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00038015935504 | EVERALDO SOUZA LEMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 04/03/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00033829829434 | WALTER PEREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 04/03/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00019371861487 | RODRIGO JOSE MALTA TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 04/03/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00006539025572 | MANOEL PEREIRA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 04/03/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00036619299415 | GERALDO DOS SANTOS OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 04/03/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00002138069400 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 04/03/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00023126922449 | ANTONIO CARLOS REZENDE VERAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 04/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00030093392400 | FRANCISCO JOACEIL DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 04/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00002724103491 | FRANCISCO DE ASSIS A LUCENA SUP FUNDOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 04/03/2004 | 180741.55 | 180741.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, MES DEDEZEMBRO/2003, N.FISCAL 6399. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 04/03/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00006787592434 | ANARCISIO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 04/03/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA ,DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00018108245400 | JOSE RONALDO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 04/03/2004 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 04/03/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIAS DE SETEMBRO-2003. | 00035747960482 | DOMINGOS SAVIO BARROS DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 04/03/2004 | 343.55 | 343.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DEVOLUACAO DE IPVA. | 00016153421415 | MARIA DOS SONHOS L CRUZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 04/03/2004 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA EUNICE FERREORA NICACIO. | 00002074982453 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 04/03/2004 | 13904.82 | 13904.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR JOSE AFONSO COELHO. | 00064626172415 | NATALIA PESSOA F COELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 04/03/2004 | 331.55 | 331.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXXERVIDORA MARIA DO NASCIMENTONEVES. | 00020295561491 | GENIVAL VICENTE DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 04/03/2004 | 1215.25 | 1215.25 | IMPOPTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE HORAS/EXTRA DE 2003. | 00013711253415 | MARIA JOSE VITORINO DA R MOREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 04/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORBRAZ BRASILEIRO DOS SANTOS. | 00016186303420 | JOSE AFRANIO ANDRADE DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00207 | 04/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGILMAR DE CASTRO MACEDO. | 00028815785434 | REGINA DA CONCEICAO MACEDO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00208 | 04/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA, MARIA DA GUIA FERNANDESMONTEIRO. | 00002966996404 | KLEA FERNANDES DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 04/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDVALDO RANGEL DE PAIVA. | 00000851445411 | SEVERINA FERREIRA DE PAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 04/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORZUINGLE BEZERRA. | 00060109750420 | EUNICE RICARTE BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 04/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NOILDA LIMA. | 00023808896434 | EUGENIO REGIS LIMA E ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 04/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLINO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00043677983487 | MARIA SALOME DO O SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 04/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDUARDO CORREIA DE OLIVEIRA. | 00007267410430 | JOSEFA ALVES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 04/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ GALDINO DE ARAUJO. | 00035048336453 | MARIA DA PENHA MORENO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 04/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE RAMOS CARDOSO. | 00006466996441 | MARIA NAZARE PEREIRA RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 04/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, JOSEFA TAVARES COSTA. | 00004638115420 | JOSE MANUEL DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 05/03/2004 | 41703.37 | 41703.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA RADIO TABAJA-RA DA PARAIBA S/A EM LIQUIDACAO, CORRESPONDENTE AO MES DEFEVEREIRO/2004. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 05/03/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 05/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00014408236420 | JOAO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 05/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00037657917415 | AIRTON TOMAZ DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 05/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00020469128453 | JOSE VANDERLEY BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 05/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00020458320404 | INACIO MENEZES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 05/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 05/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003 | 00014415186491 | SEBASTIAO GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 05/03/2004 | 366.00 | 366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00065620224449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 05/03/2004 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00054556031834 | SEVERINO RODRIGUES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 05/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00011245328468 | MARTINHO ALVES PEQUENO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 05/03/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00017690153453 | SEVERINO FREIRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 05/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00013276093472 | RONALDO PINHEIRO DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 05/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00020375700404 | PEDRO ROCHA DE OLIVEIRA SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 05/03/2004 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00002378558449 | JOAO LOPES BEZERRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00355 | 05/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00014405385491 | GIVALDO FERREIRA DE MARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00356 | 05/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00000901083453 | OTONIEL BEZERRA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00357 | 05/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00358 | 05/03/2004 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00083581677768 | FRANCISCA GUEDES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00359 | 05/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00030925258415 | REGINALDO TARGINO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 05/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00016115295491 | JOSIVAL ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 05/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 05/03/2004 | 366.00 | 366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00085575631834 | MAERCIO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 05/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00007861850404 | SEVERINO ADELINO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 05/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 05/03/2004 | 366.00 | 366.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00044856601415 | GLAUCO MENEZES BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 05/03/2004 | 204.00 | 204.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00050403214491 | JOSE FELICIANO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 05/03/2004 | 611.00 | 611.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00005848539472 | JOAO BATISTA G DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00368 | 05/03/2004 | 21362.62 | 5340.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, PARCELA EM 08 VEZES. | 34028316370970 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 05/03/2004 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 05/03/2004 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 05/03/2004 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 05/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00014106027453 | GILBERTO HENRIQUES FORMIGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 05/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00002699826472 | JOZEMAR DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 05/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00016223454449 | JOSEMAR ALMEIDA DINIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 05/03/2004 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00013026550434 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 05/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00045136300434 | AERSON LACERDA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00377 | 05/03/2004 | 345.00 | 345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00069989516715 | SERGIO GUSTAVO PATRAO DIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 05/03/2004 | 379.00 | 379.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO-2003. | 00059497688415 | ANIVALDO MENDES DE AZEVEDO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 05/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00042118212453 | FLAVIANO PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 08/03/2004 | 238.98 | 238.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 08/03/2004 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 08/03/2004 | 581.00 | 581.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 08/03/2004 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 03227515000117 | MARIA DO SOCORRO ALVES M ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 08/03/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 08/03/2004 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR JOSE CABRAL DE OLIVEIRA. | 00083954104415 | LUZINETE DE MEDEIROS CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 08/03/2004 | 193.17 | 193.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A 5/12 DE 13SALARIO DE 2003. | 00087262797468 | SEVERINA DIAS PAZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 08/03/2004 | 998.00 | 998.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO DE 2003. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 08/03/2004 | 1804.00 | 1804.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DESTA SECRETARIA,DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00056959052491 | RUBENS AQUINO LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 08/03/2004 | 952.00 | 952.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00057688931487 | MARCONDES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 08/03/2004 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE SETEMBRO/2003. | 00008212210430 | FRANCISCO ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 08/03/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA DEFENSORIA PUBLICA, NOTAS FISCAIS NS. 64279 E 62733. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 08/03/2004 | 2079.00 | 2079.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA DEFENSORIA PUBLICA, NOTAS FISCAIS N.2311.2245E2432. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 08/03/2004 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 10952091000119 | IMUNIZADORA E LIMPA FOSSA POTIGUAR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 08/03/2004 | 129.00 | 129.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 00048785000334 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 08/03/2004 | 526.00 | 526.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 03539622000180 | MARIO SERGIO COUTINHO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00401 | 08/03/2004 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 08/03/2004 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 10952091000119 | IMUNIZADORA E LIMPA FOSSA POTIGUAR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 08/03/2004 | 16364.00 | 16364.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA -NIA E JUSTICA. | 35519784000143 | CENTRAL DE ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 08/03/2004 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA -NIA E JUSTICA. | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00218 | 08/03/2004 | 127292.00 | 127292.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00219 | 08/03/2004 | 495199.20 | 495199.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO SENHAS DE VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES DO ESTADO, NA CIDA-DE DE JOAO PESSOA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 08/03/2004 | 5192.96 | 5192.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTA-DO AO PASEP NA COTA PARTE ICMSEXONERACAO REF. A PARC. JAN/04 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 08/03/2004 | 5192.96 | 5192.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIB. DO ESTADO AOPASEP NA COTA PARTE ICMS EXONERACAO REF. A PARCELA DE FEV/04 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00392 | 08/03/2004 | 992.71 | 992.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIB. DO ESTADO AOPASEP NA COTA PARTE IPI EXPOR-TACAO REF. A PARCELA FEV/04 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 08/03/2004 | 1524.59 | 1524.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIB. DO ESTADO AOPASEP NA COTA PARTE IPI EXPOR-TACAO REF. A PARCELA DE FEV/04 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 08/03/2004 | 503.18 | 503.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIB. DO ESTADO AOPASEP NA COTA PARTE IPI EXPORTREF. A PARCELA DE JANEIRO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 08/03/2004 | 1057.01 | 1057.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIB. DO ESTADO AOPASEP NA COTA PARTE IPI EXPORTREF. A PARCELA DE JANEIRO/03 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 08/03/2004 | 1253.69 | 1253.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIB. DO ESTADO AOPASEP NA COTA PARTE IPI EXPORTREF. A PARCELA DE JANEIRO/04 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 08/03/2004 | 8968.21 | 8968.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTIC. DOS MUNICIPI-OS NA COTA PARTE IPI EXPORT.REFERENTE A FEVEREIRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 08/03/2004 | 508.19 | 508.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. A FEVEREIRO/04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00382 | 08/03/2004 | 5839.48 | 5839.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM PARTICIPACAO DOS MU-NICIPIOS NA COTA PARTE IPI EX-PORTACAO, REF. A FEVEREIRO/04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 08/03/2004 | 330.90 | 330.90 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. A FEVEREIRO/04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 08/03/2004 | 2959.93 | 2959.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. A JANEIRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00385 | 08/03/2004 | 167.72 | 167.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA APRTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. A JANEIRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 08/03/2004 | 6217.71 | 6217.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. A JANEIRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 08/03/2004 | 352.33 | 352.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. A JANEIRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 08/03/2004 | 7374.67 | 7374.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. A JANEIRO/04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 08/03/2004 | 417.89 | 417.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. A JANEIRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 08/03/2004 | 529294.84 | 529294.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPVA, REF. A PARTE DE JANEIRO/04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00403 | 08/03/2004 | 330731.08 | 330731.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPVA, REFA PARTE DE JANEIRO/04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 08/03/2004 | 880841.25 | 880841.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIP. DOS MUNICI-PIOS NA COTA PARTE IPVA, REF.AFEVEREIRO/03 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 09/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO NUNES DE CARVALHO. | 00003353798420 | RAIMUNDA CABRAL DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 09/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO ROSENDO DA SILVA. | 00023780436434 | TEREZINHA DE LOUDES GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 09/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMAQUICINE MARIANO DE LIMA. | 00013856022449 | ZILDA VIEIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 09/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPORFIRIO FERNANDES DE MEDEIROS | 00008205485453 | RENILZA BEZERRA FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 09/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARILUCE COUTINHO MARANHAO | 00023784091415 | MARENICE MARANHAO COUTINHO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 09/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPA??O DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXPORTA?AO, REF A 1 SEMANA MAR?O-04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 09/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF A 2 SEMANA MAR?O-04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 09/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF A 3 SEMANA MAR?O-04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 09/03/2004 | 16605.22 | 16605.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF A 3 SEM FEVEREIRO04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 09/03/2004 | 32759.52 | 32759.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXPOTACAO, REF A 2 SEM FEVEREIRO-04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 09/03/2004 | 50311.69 | 50311.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXPORTACA,REF A 3 SEM FEVEREIRO-04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00427 | 09/03/2004 | 12261.00 | 12261.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento d edividada Sec.de Seg.Publica referente ao fornecimetno de refei-coes para os policiais planto-nistas da 3a.SRPC, de Guarabi-ra, durante o periodo de 01/11a 30/12/03, conf.doc.anexa. | 24114084000152 | MARYNNASS RESTAURANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00428 | 09/03/2004 | 1023.50 | 1023.50 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento d edividada Sec.da Seg.Publica, referente ao fornecimento de refei-coes para os policiais planto-nistas da 6a.SRPC, em Itaporanga, no periodo de 01 a 31de dezembro de 2003, conf.doc.anexa | 00391539000119 | RESTAURANTE APART HOTEL BRISA DO VALE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 09/03/2004 | 3124.00 | 3124.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.de Seg.Publica, referente ao fornecimento de refei-coes para os policiais planto-nistas da 9a.SRPC, em Cajazei-ras, durante o periodo de 01 a31/12/03, conf.doc.anexa. | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 09/03/2004 | 528.00 | 528.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconheciemnto de dividada Sec.de Seg.Publica, referente ao forneciemtno de refei-coes para os policiais planto-nista da 4a.SRPC em Monteiro ereferente ao periodo de 01 a31/12/2003, conf.doc.anexa. | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 09/03/2004 | 4880.00 | 4880.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.de Seg.Publica, referente ao forneciemnto de refei-coes para os policiais planto-nistas da 8a.SRPC, em Catoledo Rocha, durante o periodo de01/11 a 31/12/03, conf.documentacao anexa. | 01353017000195 | CASA DA MARMITA ANTONIO CARLOS C COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00432 | 09/03/2004 | 23203.32 | 23203.32 | Importancia empenhada destina-da ao reconheciemnto de dividada Sec.da Seg.Publica, referente ao forneciemnto de refei-coes para os policiais planto-nistas da 2a.SRPC, durante omes de novembro/03, conf.docu-mentacao anexa. | 05848091000133 | RESTAURANTE E LANCHONETE O PANELAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 09/03/2004 | 1160.00 | 1160.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEc.de Seg.Publica, referente ao pagametno com a manuten-cao do Site da Secretaria, conforme documentacao anexa. | 04056199000120 | PONTO R COMUNICACAO WEB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 09/03/2004 | 12640.00 | 12640.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconehciemtno de dividada Sec.de Seg.Publica, referente aos servicos prestados coma manutencao e conservacao dosequipamento tecnicos/cientifi-cos da SEcretaria, conf. docu-mentacao anexa. | 02372375000108 | ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA GALVAO ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00435 | 09/03/2004 | 5162.40 | 5162.40 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.de Seg.Publica, referente ao forneciemnto de refei-coes aos policiais plantonis-tas da 9a.SRPC, em Sousa, du-rante o mes d enovembro/03, econf.documentacao anexa. | 02859480000176 | IRENE DE SOUSA ROLIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 09/03/2004 | 1392.00 | 1392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADAA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA DEFENSORIA PUBLICA, NOTA FISCAL N.000005 | 02419399000175 | MARIA JOSIANE ROLIM NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00436 | 10/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DIARIASDE DEZEMBRO-2003. | 00060180765434 | LEONILSON LINS DE LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00437 | 10/03/2004 | 4808.03 | 4808.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA DEFENSORIA PUBLICA, NOTA FISCAL N. 0126. | 05059942000169 | PRW COM DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00438 | 10/03/2004 | 8998.52 | 8998.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SAUDE,NOTAS FISCAIS NS. 0228/29/30. | 04363021000122 | JAMED |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00439 | 10/03/2004 | 7774.66 | 7774.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SAUDE,NOTAS FISCAIS NS.3851, 3852,38553856, 3857, 3859 E 3860. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00440 | 10/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA CIDADANIA E JUSTICA,NOTA FISCAL N. 0087. | 00526987000182 | MANOEL BRITO SANTOS FARMASANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00441 | 10/03/2004 | 1949.22 | 1949.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA DEFENSORIA PUBLICA, NOTA FISCAL N. 1526. | 09200007000474 | EMPRESA DE SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00442 | 10/03/2004 | 3440.00 | 3440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA DEFENSORIA PUBLICA, NOTA FISCAL N. 1527. | 09200007000474 | EMPRESA DE SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00443 | 10/03/2004 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA DEFENSORIA PUBLICA, NOTAS FISCAIS NS. 0151A0153. | 04533677000227 | SAFETY ELEVADORES COM SERV E REP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 10/03/2004 | 7040.00 | 7040.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA, NOTAS FISCAIS 0011E0012. | 05927456000115 | RENOV CAR LOCACAO DE VEICULOS LANTERNAG |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 10/03/2004 | 585.00 | 585.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA CIDADANIA E JUSTICA,NOTA FISCAL N. 0088. | 00526987000182 | MANOEL BRITO SANTOS FARMASANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00226 | 10/03/2004 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QEU SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONVENIADOS REFE-RENTE A FEV/04, OBJETO DO CON-VENIO 002/03. | 00046123482491 | AILTON MONTEIRO PEREIRA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00227 | 10/03/2004 | 824.00 | 824.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONVENIADOS REFE-RENTE AO MES DE FEV/04, CONFORME OBJETO DO CONVENIO 002/03. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00228 | 10/03/2004 | 162.00 | 162.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DEFAIXA ADESIVA A SER COLOCADANO CENTRO DE SERVICOS BANCARIOS, DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00229 | 10/03/2004 | 2303.00 | 2303.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS NO PERIODO DE 04/12/2003 A 04/01/2004, CONFORMECT 002/2002. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00230 | 10/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS, NO PERIODO DE19/12/03 A 19/01/04, CONFORMECT 042/2001. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00236 | 11/03/2004 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS ELEVADORESDO CENTRO ADMINISTRATIVO, CON-FORME CT. 006/03, DURANTE OMES DE DEZ/03, COM VENC. EM JANEIRO/04. | 61460762004900 | ELEVADORES ATLAS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00237 | 11/03/2004 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS CORRETIVOS E PREVENTIVO NOS ELEVADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO CONFORME CT. 006/ | 61460762004900 | ELEVADORES ATLAS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00234 | 11/03/2004 | 6518.00 | 6518.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA O GOVERNO, CON-FORME CT. 054/01, DURANTE OPERIODO DE 10.12.03 A 10.01.04 | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00235 | 11/03/2004 | 5229.00 | 5229.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA O GOVERNO, CON-FORME CT. 055/01, DURANTE O PERIODO DE 01 A 31 DE JAN/04. | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00231 | 11/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS PARA O GO-VERNO, CONFORME CT. 054/01, DURANTE O PERIODO DE 10.12.03 A10.01.04. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00447 | 11/03/2004 | 0.97 | 0.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTA DO AO PASEP NA COTA PARTE COMPMINERAL REF A 1 PARC JAN 2003 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 11/03/2004 | 158.54 | 158.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTA-DO AO PASEP NA COTA PARTE COMPMINERAL REF A 2 PARC JAN 2003 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 11/03/2004 | 9.83 | 9.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTA-DO AO PASEP NA COTA PARTE COMPMINERAL REF A 1 PARC FEV 2003 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 11/03/2004 | 1.38 | 1.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTA-DO AO PASEP NA COTA PARTE COMPMINERAL REF A 3 PARC FEV 2003 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 11/03/2004 | 228.05 | 228.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTA-DO AO PASEP NA COTA PARTE COMPMINERAL REF A 2 PARC FEV 2003 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 11/03/2004 | 417347.53 | 417347.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REFERENTE PARCELA DO DIA10 DE MAR?O/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 11/03/2004 | 2335.18 | 2335.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DO PASEP, DE EUCLI-DENORA J.L.CAVALCANTE, KALINASELDA GURJAO E MARIA APARECIDAAZEVEDO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00232 | 11/03/2004 | 588.89 | 588.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE TELECOMUNICACOESJUNTO A GLOBALSTAR COM REFE-RENTE A 16/01 A 15/02/04. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 11/03/2004 | 105.29 | 105.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO SEGURO DE VIDA PARAOS ESTAGIARIOS DO CEFET,CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ASEFIN/CEFET/PB. | 33041062002306 | SUL AMERICA SEGUROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00452 | 11/03/2004 | 9146.00 | 9146.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASDE REPOSICAO PARA OS VEICULOSPERTENCENTES A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA/PB, CONFORME NOTASFISCAIS ANEXO. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00453 | 11/03/2004 | 6902.00 | 6902.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS,PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SEGURANCA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00454 | 11/03/2004 | 5759.65 | 5759.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 11/03/2004 | 7432.04 | 7432.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A RESTITUI -CAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA. | 00002771860497 | AERCIO PEREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 11/03/2004 | 2664.00 | 2664.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA. | 09156209000113 | ALDIESEL J ALDY K R PATRICIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 11/03/2004 | 233955.21 | 222985.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 11/03/2004 | 3765.00 | 3765.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA PUBLICA. | 24500720000184 | WELLINGTON RODRIGUES FEITOSA PRODIESEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 11/03/2004 | 1151.45 | 1151.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA DEFENSORIA PUBLICA. | 00518510000236 | GOLDEN TOUR TURISMO E CAMBIO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 11/03/2004 | 30293.36 | 30293.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 12/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode Reconhecimento de Divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitado na conta 81.560-8. NPEscritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 12/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada Contadoria Geral do EStado,referente a mandado de seques-tro, debitado na c/c 81.560-8.NP Escritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 12/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada Contadoria Geral do Estado,referente a mandado de sequestro, debitado na c/c 81.560-8.NP Escritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 12/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada Contadoria Geral do Estado,referente a mandado de sequestro, debitado na c/c 81.560-8.NP Escritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 12/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconehcimento de dividada Contadoria Geral do Estado,referente a mandado de seques-tro debitada na conta 81.560-8NP Escritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 12/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento d eDividada Contadoria Geral do Estado,referente a mandado de sequestro debitado na conta 81.560-8NP Escritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 12/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada Contadoria Geral do Estado,referente a mandado de sequestro debitado na conta 81.560-8NP Escritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 12/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconheciemnto de dividada Contadoria Geral do Estado,referente a mandado de sequestro debitado na conta 81.560-8NP Escritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 12/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenahda destina-da ao Reconhecimento de Dividada Contadoria Geral do Estado,referente a mandado de sequestro debitada na conta 81.560-8(NP Escritural). | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 12/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada Contadoria Geral do EStado,referente a mandado de sequestro debitada na conta 81.560-8(NP Escritural). | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 12/03/2004 | 6047.82 | 6047.82 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Contadoria GEral do Estado,referente a mandado de sequestro debitada na conta 81.560-8(NP Escritural). | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 12/03/2004 | 264177.84 | 264177.84 | Importancia empenhad adestina-da ao reconhecimento de dividada Contadoria Geral do Estado,referente a mandado de sequestro debitado na conta 81.560-8(NP Escritural). | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 12/03/2004 | 264177.84 | 264177.84 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Contadoria Geral do Estado,referente a mandado de sequestro debitada na conta 81.560-8(NP Escritural). | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 12/03/2004 | 8631.68 | 8631.68 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Contadoria Geral do Estado,referente a mandado de sequestro debitado na conta 81.560-8(NP escritural). | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 12/03/2004 | 1002.28 | 1002.28 | Importancia empenhada destina-da ao reconheciemnto de dividada Contadoria Geral do Estado,referente a mandado de sequestro debitado na conta 81.560-8(NP Escritural). | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 12/03/2004 | 519.84 | 519.84 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Contadoria Geral do Estado,referente a mandado de seques-tro debitado na conta 51.560-8(NP Escritural). | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00489 | 12/03/2004 | 194.46 | 194.46 | Importancia empenhad adestina-da ao reconhecimento de dividada Contadoria Geral do Estado,referente a mandado de sequestro debitado na conta 81.560-8(NP Escritural). | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 12/03/2004 | 3107.91 | 3107.91 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Contadoria Geral do EStado,referente a mandado de sequestro debitado na conta 81.560-8(NP Escritural). | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 12/03/2004 | 330.55 | 330.55 | Importancia empenhada destina-da ao REconhecimento de dividada Contadoria Geral do Estado,referente a mandado de seques-tro debitado na conta 81.560-8(NP Escritural). | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 12/03/2004 | 44.17 | 44.17 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Contadoria Geral do EStado,referente a mandado de sequestro debitado na conta 81.560-8(NP Escritural). | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00238 | 12/03/2004 | 9085.50 | 9085.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A CLARO/BCP, REF.AO PERIODO DE 22/01 A 21/02/04CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00239 | 15/03/2004 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS, NO PERIODO DE 19/12/03 A 19/01/04, CONFORME CT042/2001. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 15/03/2004 | 21840.05 | 21840.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMANA ESCOLA NORMAL FRANCELINO DEALENCAR NEVES/ITAPORANGA, CONTRATO 190/2002.(PROC. DA SEC.DA EDUCACAO). | 04478478000182 | PATROL CONSTRUCOES E EMPREEND LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 15/03/2004 | 20800.00 | 20800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOUROPARA A SEC. DA EDUCACAO. | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 15/03/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de dez/2002. | 00000354228404 | ANALICE GUEDES CHIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 15/03/2004 | 7500.00 | 7500.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de dezembro/2002. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00499 | 15/03/2004 | 7500.00 | 7500.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de outubro/2003. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00500 | 15/03/2004 | 7500.00 | 7500.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de novembro/2003. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00501 | 15/03/2004 | 7500.00 | 7500.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de dezembro/2003. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 15/03/2004 | 7592502.63 | 7592502.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPA?AO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS ,REF A 4 SEMANA DE FEVEREIRO-04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Investimentos) | 00502 | 16/03/2004 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO PARA FINS DE UTILIDADEPUBLICA DO PREDIO No. 283/A,SITUADA A RUA DR. SEVERINO CRUZAS MARGENS DO ACUDE VELHO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000269549404 | PEDRO ALCANTARA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Investimentos) | 00503 | 16/03/2004 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO PARA FINS DE UTILIDADEPUBLICA DO PREDIO No. 283/B,SITUADA A RUA DR. SEVERINO CRUZAS MARGENS DO ACUDE VELHO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000334626404 | JOSE BORGES DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00504 | 16/03/2004 | 672.00 | 672.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A ASSINATURA DE JORNAISDA PARAIBA, NO PERIODO DE 18/11/2003 A 18/11/2004. PARA ESTA SECRETARIA. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 16/03/2004 | 398.19 | 398.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR JAIME MARCOLINO MELO. | 00003663801411 | IONE ARAUJO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 16/03/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SUP. DE POLICIA DA 7a./REGIAO, MES DE DEZ/2003. | 00029923735400 | MIGUEL GOMES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 16/03/2004 | 380.30 | 380.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA GITANA DE LIMA RAMOS | 00006983073487 | MARIA DA PENHA RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 16/03/2004 | 2232.00 | 2232.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 03447150000136 | FACUNDO MARQUES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 16/03/2004 | 247.00 | 247.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 00079733336491 | MARIVALDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 16/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 16/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 16/03/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADA-NIA E JUSTICA. | 40983207000148 | PETROBOI COMBUSTIVEIS E LUB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 16/03/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDDA DA SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 01890465000209 | REJANE PIMENTEL DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 16/03/2004 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 08779480000142 | PADARIA CONTINENTAL REGINA L COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 16/03/2004 | 136.40 | 136.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 00768458000195 | PADARIA SAO SEVERINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 16/03/2004 | 465.00 | 465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 01549702000191 | PANIFICADORA JUNIOR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 16/03/2004 | 710.00 | 710.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 00051872366449 | UBIRATAN ESTRELA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 16/03/2004 | 358.88 | 358.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 12613683000131 | JOSE ASSIS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00519 | 16/03/2004 | 202.80 | 202.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CIDADA-NIA E JUSTICA. | 00099276046453 | MARIA IRANETE BRAGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00240 | 16/03/2004 | 3.03 | 3.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL COMVENCIMENTO EM 28/02/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00241 | 16/03/2004 | 214.29 | 214.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL COMVECIMENTO EM 24/02/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00242 | 16/03/2004 | 56.13 | 56.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL COMVENCIMENTO EM 24/02/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00246 | 16/03/2004 | 1561.75 | 1561.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL COMVENCIMENTO EM FEVEREIRO/04 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00247 | 16/03/2004 | 6.41 | 6.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL COMVENCIMENTO EM20/02/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00248 | 16/03/2004 | 12.08 | 12.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL COMVENCIMENTO EM 28/02/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00249 | 16/03/2004 | 15.01 | 15.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL COMVENCIMENTO EM28/02/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00250 | 16/03/2004 | 6.64 | 6.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL COMVENCIMENTO EM 28/02/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00251 | 16/03/2004 | 3.59 | 3.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL COMVENCIMENTO EM 28/02/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00252 | 16/03/2004 | 3.21 | 3.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL COMVENCIMENTO EM 28/02/04 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00257 | 16/03/2004 | 20.11 | 20.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL COM VENCIMENTO EM 24/02/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00244 | 16/03/2004 | 39.97 | 39.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL COMVENCIMENTO EM FEVEREIRO/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00245 | 16/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL COMVENCIMENTO EM 24/02/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00255 | 16/03/2004 | 533.14 | 533.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENIRGIA ELETRICA JUNTO A CELPECOM VENCIMENTO EM13/02/04. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00253 | 16/03/2004 | 7.15 | 7.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL COMVENCIMENTO EM 28/02/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00254 | 16/03/2004 | 603.53 | 603.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL COMVENCIMENTO EM FEVEREIRO/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00243 | 16/03/2004 | 310.54 | 310.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL COMVENCIMENTO EM FEVEREIRO/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00520 | 17/03/2004 | 1972.00 | 1972.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00521 | 17/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 17/03/2004 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTTICA | 09312075000182 | MANOEL TOMAS SOBRINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 17/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA. | 03557955000132 | MARIA EMILIA PEREIRA MEDEIROS DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 17/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA. | 04179411000147 | IVANILDA DE LOURDES MARINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 17/03/2004 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de outubro/2003. | 00037971158491 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 17/03/2004 | 337.80 | 337.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA. | 12613683000131 | JOSE ASSIS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 17/03/2004 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada SEc.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de novembro/2003. | 00037971158491 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00528 | 17/03/2004 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel, domes de dezembro/2003. | 00037971158491 | GERALDO VIEIRA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00529 | 17/03/2004 | 630.00 | 630.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA. | 09205576000160 | MANOEL PEDRO DE SOUSA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 17/03/2004 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA. | 10768851000132 | POSTO DE COMBUTIVEIS CAICARA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 17/03/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS DE PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 17/03/2004 | 365.88 | 365.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA. | 12613683000131 | JOSE ASSIS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00533 | 17/03/2004 | 395.64 | 395.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DEDIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA. | 12613683000131 | JOSE ASSIS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 17/03/2004 | 1190.40 | 1190.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DEDIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA. | 00934157000194 | PANIFICADORA SANTA EDWIRGES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 17/03/2004 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA. | 03227515000117 | MARIA DO SOCORRO ALVES M ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 17/03/2004 | 175.00 | 175.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA. | 35589423000173 | SOGAS SAO BENTO REVENDEDORA DE GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00537 | 17/03/2004 | 248.00 | 248.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESASA COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA. | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 17/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA. | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 17/03/2004 | 52661.11 | 52661.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAODE RADIOS TRANSCEPTORES TRUKKING MOTOROLA, MES DE SET/03. NOTA FISCAL 1719/2003.(PROC DACIDADANIA E JUSTICA). | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 17/03/2004 | 5073.91 | 5073.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A LOCACAO DE CANAIS DIGITAIS(URA),PARA ESTA SECRETARIAMES DE NOV/2003, N/F/S 1024/03 | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 17/03/2004 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCI EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA. | 04124569000110 | VALDIVAN GALDINO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 17/03/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA ESCRITURACAO E REGISTRO DO TERRENO LOCALIZADO NA PROPRIEDADEPITOMBEIRA/OURO VELHO,CONFORMEDOCUMENTO ANEXO. | 00021989001491 | JOSE MORAIS DE SOUTO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 17/03/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DEDIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA. | 03175051000142 | DAMASO JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 17/03/2004 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA. | 02842422000130 | ELI DA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 17/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA. | 09389768000173 | INDUSTRIA E COM DE MOVEIS MENEZES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 17/03/2004 | 1912.00 | 1912.00 | IMPORTANIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA. | 01872998000187 | MARIA VILANI ESTRELA ARAGAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 17/03/2004 | 192.00 | 192.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADANIA E JUSTICA. | 00634390000151 | MARCOS FLAVIO PIRES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 17/03/2004 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada destina-da ao Reconhecimento de Dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de dezembro/2002. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 17/03/2004 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A LOCACAO DE UM VEIUCLO,NO PERIODO DE 11/08 A 11/09/03PARA DEFENSORIA PUBLICA,CONFORME DOC. ANEXO. | 05435415000101 | MARCILIO RENT A CAR LOC DE VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 17/03/2004 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de outubro/2003. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 17/03/2004 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de novembro/2003. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 17/03/2004 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de dezembro/2003. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 17/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC, DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS, PARA CADEIA PUBLICA DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO. MES DE DEZ/2003. | 02407083000163 | MAGAZINE FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 17/03/2004 | 150.10 | 150.10 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada sec.da Cidadania e Justica,ref. ao pagamento de alimenta-cao, conf.documentacao anexo. | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 17/03/2004 | 150.10 | 150.10 | importancia empenhada destinada ao reconhecimento de divida da sec. da cidadania e Justicaref. ao pagamento de alimentacao,conf. documentacao_anexo | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 17/03/2004 | 227.80 | 227.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDADA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICAREF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO,CONF. DOCUMENTACAO ANEXO | 08756223000195 | LINDOLFO FERNANDES DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00557 | 17/03/2004 | 126.00 | 126.00 | IMPORTACIA EMPENHADA DESTINADA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICAREF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO,CONF. DOCUMENTACAO ANEXO | 04034623000136 | ILAUDENY FERNANDES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00558 | 17/03/2004 | 168.00 | 168.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDADA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICAREF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO,CONF. DOCUMENTACAO ANEXO | 04199673000173 | MARIA APARECIDA FERNANDES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00559 | 17/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA REF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO | 03506135000111 | MARCIO GONCALVES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00560 | 17/03/2004 | 323.92 | 323.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA REF, AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM, CONF. DOCUMENTACAO ANEXO | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 17/03/2004 | 3660.25 | 3660.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTNA DA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDADA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICAREF. AO PAGAMENTO DE GAS DESTINADO AS UNIDADES PRISIONAIS | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00562 | 18/03/2004 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTNADAAO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICAREF. AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00563 | 18/03/2004 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDADA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICAREF. AO PAGAMENTO DE BUTIJOES DE GAS BUTANO | 00985132000110 | EDUARDO GABRIEL BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00564 | 18/03/2004 | 336.00 | 336.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTNA- DA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDADA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICAREF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO | 00038056666400 | JOSE ADABEL SAMUEL DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00565 | 18/03/2004 | 186.50 | 186.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDADA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICAREF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO | 00001024992411 | LEANDRA DE AVELAR M OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00566 | 18/03/2004 | 69.75 | 69.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTNA- DA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDADA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICAREF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO | 05070915000197 | J P DA SILVA PADARIA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 18/03/2004 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDADA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICAREF. AO PAGAMENTO DE BOTIJOES-DE GAS BUTANO | 04349382000114 | BRASIL GAS COM VAREJ DE GAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 18/03/2004 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDADA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICAREF. AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS | 05218701000115 | MERCEARIA DO ESTEFANIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 18/03/2004 | 128.00 | 128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTNA- DA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDADA SEC.DA CIDADANIA E JUSTICA REF. AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS | 01689921000176 | DEPOSITO CARIRI GAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00570 | 18/03/2004 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDADA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICAREF. AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00571 | 18/03/2004 | 674.25 | 674.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AO RECONHECIENTO DE DIVIDA DA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICAREF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO | 41143157000153 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA PADARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00572 | 18/03/2004 | 446.40 | 446.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDADA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICAREF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO | 03063263000138 | MERCEARIA FREITAS JOSE FREITAS DE Q |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00573 | 18/03/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDADA SEC.DA CIDADANIA E JUSTICA REF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO | 08919342000111 | JOACI LOURENCO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00574 | 18/03/2004 | 96.00 | 96.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDADA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICAREF. AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS | 02126424000122 | LOURENCO DISTRIBUIDORA DE GAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00575 | 18/03/2004 | 484.50 | 484.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDADA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICAREF. AO PAGAMENTO DE BUTIJOES DE GAS | 05770293000100 | FERNANDES & SARMENTO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 18/03/2004 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDADA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICAREF. AO PAGAMENTO DE BOTIJOES DE GAS BUTANO | 02882676000181 | FRANCISCA CAVALCANTI DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 18/03/2004 | 236.80 | 236.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDADA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICAREF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO | 35500677000173 | GRANJA SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 18/03/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDADA SEC. CIDADANIA E JUSTICA REF. AO FORN. DE PAES A CADEIAPUBLICA CRUZ DO ESPIRITO SANTO | 24507634000101 | PANIFICADORA DANYELLE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00579 | 18/03/2004 | 210.00 | 210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AO RECONHECIMENTO DE DIVIDADA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICAREF. AO FORN. DE BUTIJOES DE GAS PARA CADEIA PUBLICA DE SERRA BRANCA | 01987517000189 | HOLANDA COMERCIO DE GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 18/03/2004 | 3100.00 | 3100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA CONFORME NOTA FISCAL 1488, ANEXO | 01360326000192 | INTEK TELEINFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 18/03/2004 | 2283.10 | 2283.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA,CONFORME NOTA FISCAL 475/476, ANEXO. | 02311369000140 | ANTONIO MARCELINO MACIEL COML FABRICIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 18/03/2004 | 75143.07 | 75143.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DO INSS REF, MES DEFEVEREIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 18/03/2004 | 1006145.74 | 1006145.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DO INSS REF. MES DEFEVEREIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 18/03/2004 | 2200.00 | 2200.00 | Importancia empenhada destina-da ao REconhecimento de Dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de dezembro/2002. | 10968204000174 | PROVINCIA FRANCISCANA DE STO ANTONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 18/03/2004 | 4200.00 | 4200.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconheciemnto de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de outubro/2003. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 18/03/2004 | 4200.00 | 4200.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, rere-rente a locacao de imovel domes de novembro/2003. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00601 | 18/03/2004 | 4200.00 | 4200.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de dezembro/2003. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00293 | 18/03/2004 | 47745.00 | 26110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DIVERSAS SECRETARIASREF. AO MES DE JAN/04. | 00000556025415 | GEORGE CUNHA E OUTROS EXECUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00294 | 18/03/2004 | 66788.00 | 36950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DE DIVERSAS SECRETA-RIAS PESSOA JURIDICA, REF. AOMES DE JAN/04. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00258 | 18/03/2004 | 7016.23 | 7015.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/032/03. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00261 | 18/03/2004 | 93257.19 | 75898.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/024/03. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00263 | 18/03/2004 | 40012.67 | 40012.67 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/031/03. | 02437373000150 | POSTO MARINGA FRANCISCO FERREIRA CALADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00265 | 18/03/2004 | 25664.59 | 25664.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/011/03. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00295 | 18/03/2004 | 27800.00 | 25700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS REF. AO MES DE JAN/04,PESSOA FISICA DA SEC. DE SAUDE | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00296 | 18/03/2004 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SEC. DE SAUDE, REF.AO MES DE JAN/04, PESSOA JURI-DICA. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00288 | 18/03/2004 | 33985.00 | 30135.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA REF. AO MES DE JAN/04,PESSOA FISICA. | 00000846511487 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00289 | 18/03/2004 | 2700.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SEC. DE SEGURANCADURANTE O MES DE JAN/04 PESSOAJURIDICA. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00291 | 18/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JAN/04, PES-SOA FISICA. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00292 | 18/03/2004 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE JAN/04, | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00290 | 18/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PES-SOAL COLOCADO A DISPOSICAO DO ESTADO DA PARAIBA - FEV/04 | 08991820000102 | PREF MUNICIPAL C GRANDE SEC FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 19/03/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de dezembro/2002. | 00052667413415 | SEVERINA CABRAL DE M SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 19/03/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de outubro/2003. | 00052667413415 | SEVERINA CABRAL DE M SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 19/03/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel somes de novembro/2003. | 00052667413415 | SEVERINA CABRAL DE M SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 19/03/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de dezembro/2003. | 00052667413415 | SEVERINA CABRAL DE M SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 19/03/2004 | 60184.64 | 60184.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAOPARCELADO EM 3 VEZES. | 03693340000133 | 3M CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00607 | 19/03/2004 | 236.80 | 236.80 | IMPORTENCIA EMPENHADA DESTINADA AO REC. DE DIVIDA DA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA ALIMENTACAO DOC. ANEXO | 35500677000173 | GRANJA SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00608 | 19/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AO REC. DE DIVIDA DA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA REF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO CONFORME DOC. ANEXO | 04904376000181 | IND E COM PANIF DO VALE DE MAMANGUAPE LT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 19/03/2004 | 1043.00 | 1043.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AO REC. DE DIVIDA DA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA REF. AO PAGTO. DE FOTOS CONFORME DOC.ANEXO | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00610 | 19/03/2004 | 270.00 | 270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AO REC. DE DIVIDA DA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA REF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTACAO CONFORME DOC. ANEXO | 08324709000154 | WLADERMIM ALVES PEQUENO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00611 | 19/03/2004 | 1883.70 | 1883.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AO REC. DE DIVIDA DA SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA REF. AO PAGAMENTO DE ALIMENTOS CONFORME DOC. ANEXO | 00044628030782 | SEVERINO GALDINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00612 | 22/03/2004 | 4218.55 | 4218.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INSSDA RADIO TABAJARA, MES DE MARCO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00613 | 22/03/2004 | 25700.51 | 25700.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INSSDA SETUSA, MES DE MARCO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 22/03/2004 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AS CONFECCOES DE BANCADAPARA COMPUTADORES, PARA A ACADEPOL, SEC. DE SEGURANCA. NOTAFISCAL 289/2003. | 03642367000105 | FASMI FAB DE ART SERV MOVEIS MANUT IND |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 22/03/2004 | 10560.00 | 10560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REPROGRAFIA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA NO PERIODO DE 14/11 A 14/12/2003, N/F/S/ 2777. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 22/03/2004 | 46800.00 | 46800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS ESTADUAIS,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MESDE DEZ/2003, NOTA FISCAL 1027. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 22/03/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de dezembro/2002. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 22/03/2004 | 14252.13 | 14252.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE CALCADA E ELEVACAO DEMURO NA E.E.E.F MARIA PEDRO B.FILHO EM CAMALAU. | 05493963000198 | CONSTRUTORA AM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00620 | 22/03/2004 | 10133.09 | 10133.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMADA E.E.E.F.MARIA GENI/J.PESSOA | 02616724000190 | A V SANTOS & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00621 | 22/03/2004 | 14858.58 | 14858.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMADA E.E.E.F. ABREU E LIMA, EMCABEDELO. | 04940269000109 | CRIATIVA PLANEJ MANUT E CONST CIVIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 22/03/2004 | 14711.81 | 14711.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMADA E.E.E.F ILZA DE ALMEIDA RIBEIRO, NO CONDE. | 05515785000159 | ENSEL EMPREITEIRA DE SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 22/03/2004 | 14620.20 | 14620.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMANA E.E.E. DE AUDIO COMUNICACAOEM JOAO PESSOA. | 05087746000106 | IBRASIL INC BRASILEIRA DE INV IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 22/03/2004 | 14690.52 | 14690.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMANA E.E.E.F OTAVIO NOVAES, JOAOPESSOA. | 04433522000138 | VERTEX CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 22/03/2004 | 14980.28 | 14980.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMANA E.E.E.F IRMAO JOAQUIM SAMPAIO/JOAO PESSOA. | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 22/03/2004 | 14664.29 | 14664.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMANA E.E.E.F MARIA DE FATIMA SOUTO/JOAO PESSOA. | 03277232000180 | MAP CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00628 | 22/03/2004 | 5990.00 | 5990.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOESDE DOCUMENTOS PERSONALIZADOSPARA USO DESTA SECRETARIA,EXERCICIO ANTERIOR. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 22/03/2004 | 265860.68 | 265860.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REFERENTE PARCELA DO DIA20 MARCO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00297 | 22/03/2004 | 27.37 | 27.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE TELEFONICO JUNTO A INTELIG COMVENC. EM 19/02/04. | 02421421001606 | INTELIG |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00298 | 22/03/2004 | 11.61 | 11.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A INTELIG, COMVENCIMENTO EM 24/02/04. | 02421421001606 | INTELIG |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00299 | 22/03/2004 | 9.23 | 9.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO COM VENCIMENTO EM 15/02/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00629 | 23/03/2004 | 800.00 | 800.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de dezembro/2002. | 10869360000773 | CENTRO SOCIAL PADRE DEHON |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00647 | 24/03/2004 | 60413.78 | 60413.78 | importancia empenhada destina da ao rec. de divida da sec. da saude ref. ao fornecimento de gases e oxigenio conforme doc. anexo | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00632 | 24/03/2004 | 1985.70 | 1985.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, HORAS -EXTRA. | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 24/03/2004 | 7345.77 | 7345.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A TAXA DE MARINHA/PATRIMONIO DA UNIAO. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00634 | 24/03/2004 | 1752.90 | 1752.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE GUARABIRA/CONAB. PARCELAS 33 E 34. | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 24/03/2004 | 51067.74 | 51067.74 | importancia empenhada destina da a sec. da saude ref. ao pa gamento de gases e oxigenio conforme doc. anexo | 10869998000119 | AGA AGANOR GASES E EQUIPAMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00631 | 24/03/2004 | 2551.44 | 2551.44 | VALOR PAGO REFERENTE A REGULA-RIZACAO DO PASEP,DO MES DE MARCO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00636 | 24/03/2004 | 1225.46 | 1225.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTA-DO AO PASEP NA COTA PARTE IPIEXPORT. REF. A PRC.DE MAR?O/04 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 24/03/2004 | 1089.83 | 1089.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIB. DO ESTADO AOPASEP NA COTA PARTE IPI EXPOR-TACAO REF. A PARC. DE MARCO/04 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 24/03/2004 | 578.72 | 578.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIB. DO ESTADO AOPASEP NA COTA PARTE IPI EXPORTREF. A PARCELA DE MARCO/04 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 24/03/2004 | 270764.36 | 270764.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIP. DOS MUNICI-PIOS NA COTA PARTE IPVA, REF.APARTE DE MAR?O/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 24/03/2004 | 779581.64 | 779581.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPVA, REFA PARTE DE MARCO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 24/03/2004 | 7208.64 | 7208.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPISO NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO,REF.A PARC. DE MARCO/04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00641 | 24/03/2004 | 363.27 | 363.27 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS PARTICIPACAO DOS MU-NICIPISO NA COTA PARTE IPI EX-PORT. REF. A PARC. MARCO/04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00642 | 24/03/2004 | 6410.81 | 6410.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTIC. DOS MUNIC. NACOTA PARTE IPI EXPORT. REF. APARCELA DE MARCO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 24/03/2004 | 408.48 | 408.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIP. DOS MUNICI-PIOS NA COTA PARTE IPI EXPORT.REF. A PARCELA DE MARCO/04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 24/03/2004 | 192.90 | 192.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIP. DOS MUNICI-PIOS NA COTA PARTE IPI EXPORT.REF. A PARCELA DE MARCO/01 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00635 | 24/03/2004 | 3404.42 | 3404.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. A PARC.DE MAR?O/04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO FE-PETROBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 04 | FE PETROBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00630 | 24/03/2004 | 63148.30 | 63148.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGDA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE FE-PETROBRAS,REFAO MES DE MARCO DE2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00301 | 25/03/2004 | 495935.20 | 495935.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALES TRANSPOTES PARA SERVIDORES DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTEAO MES DE MARCO/03. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00302 | 25/03/2004 | 128308.40 | 128308.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME CT/SN. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00300 | 25/03/2004 | 27482.00 | 27482.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, NO PERIODO DE 01 A29/02/2003, CONFORME CT 064/03 | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00337 | 25/03/2004 | 23282.33 | 23282.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 031-03. | 02437373000150 | POSTO MARINGA FRANCISCO FERREIRA CALADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00309 | 25/03/2004 | 168.44 | 168.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 011-03. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00317 | 25/03/2004 | 473.90 | 473.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO, CONFORME CT 007/2003 | 04466701000171 | POSTO SANTO ANTONIO ANTONIO MOACIR DANTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00303 | 25/03/2004 | 61.80 | 61.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 008-03. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00328 | 25/03/2004 | 247.06 | 247.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 006-03. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00336 | 25/03/2004 | 356.35 | 356.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 031-03. | 02437373000150 | POSTO MARINGA FRANCISCO FERREIRA CALADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 25/03/2004 | 6445.40 | 6445.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A PEDIDO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2003CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00649 | 25/03/2004 | 2282.00 | 2282.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO REC. DE DIVIDA DA SEGURANCA PUBLICA REF. AO FORNECI-MENTO DE PECAS PARA VEICULOS ,CONFORME NOTAS FICAIS ANEXO | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00650 | 25/03/2004 | 7231.00 | 7231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO REC. DE DIVIDA DA SEGUR-RANCA PUBLICA REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS CONFORME DOC. ANEXO | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00651 | 25/03/2004 | 2480.00 | 2480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO REC. DE DIVIDA DA SEGUR-ANCA PUBLICA REF. AO FORN. MANUTECAO CONFORM DOC ANEXO | 00539557000103 | SUPREMA COM REP E ASSIT TECNICA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00652 | 25/03/2004 | 2000.00 | 2000.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de dezembro/2002. | 00000309168449 | FERNANDO AMARAL MARINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00653 | 25/03/2004 | 22823.00 | 22823.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO REC. DE DIVIDA DA SEGURANCA PUBLICA REF. AO SERV.DE VEICULOS CONF. DOC. ANEXO | 35426402000137 | J SILVEIRA PECAS E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 25/03/2004 | 26775.00 | 26775.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel (secda saude) do mes de dezembrode 2002. | 00014194449487 | MARIA DE F ALBUQUERQUE DE ALMEIDA E OUTR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00655 | 25/03/2004 | 65340.00 | 65340.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel (Secda Educacao) do mes de dezem-bro/2002. | 00000854719415 | VALDEMAR VIRGULINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00656 | 25/03/2004 | 3360.62 | 3360.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO REC. DE DIVIDA DA SEGURANCA PUBLICA FORN. DE PECAS PARA VEICULOS CONF. DOC. ANEXO | 05253381000134 | WILL CAR AUTO SERVICO MARJORIE E R MACIE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 25/03/2004 | 120855.00 | 120855.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel (di-versas secretarias) do mes dedezembro/2002. | 00000846511487 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 25/03/2004 | 7128.00 | 7128.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO REC. DE DIVIDA DA SEGURANCA PUBLICA REF. AO SERVICO DECONSERVACAO CONFORME DOC. ANEXO | 00827247000186 | CONFIANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00659 | 25/03/2004 | 3078.00 | 3078.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO REC. DE DIVIDA DA SEGURANCA PUBLICA REF. AO PAGAMENTORENOVACAO DE ASSINATURA CONF. DOC. ANEXO | 09101411000148 | SA O NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00660 | 25/03/2004 | 13300.00 | 13300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO REC. DE DIVIDA REF. AO PAGAMENTO DE SERV. PRESTADO EM CAMARAS FRIGIRIFICAS CONFORME DOC. ANEXO | 11899853000123 | ARTECUMSEH ASSIST TEC COM E REFIG LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 25/03/2004 | 10716.67 | 10716.67 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel (Secde Seg.Publica), do mes de ou-tubro/2003. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 25/03/2004 | 1392.00 | 1392.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO REC. DE DIVIDA DA SEC. DA DEFENSORIA PUBLICA REF. AO PAGAMENTO DE REFEICOES CONFOR ME DOC. ANEXO | 02419399000175 | MARIA JOSIANE ROLIM NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 25/03/2004 | 11850.00 | 11850.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel (Secde Seg.Publica), do mes de no-vembro/2003. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 25/03/2004 | 261.00 | 261.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO REC. DE DIVIDA DA SEGURANCA PUBLICA REF. AO FORN. DE REVISTAS A ESSE ORGAO CONF. DOC. ANEXO | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 25/03/2004 | 9970.00 | 9970.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel (secde Seg.Publica) do mes de de-zembro/2003. ' | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 25/03/2004 | 9453.00 | 9453.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO REC. DE DIVIDA DA SEGURANCA PUBLICA REF. AO FORN. DE PECAS PARA VEICULOS CONF. DOC.ANEXO | 00255832000159 | T J COM DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 25/03/2004 | 920.00 | 920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO REC. DE DIVIDA DA SEGURANCA PUBLICA REF. AO SERV. PRESTADO EM VEICULOS CONF. DOC. ANEXO | 40959371000110 | MARINEIDE LEITE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 25/03/2004 | 75912.02 | 75912.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AO REC. DE DIVIDA DA SEC D A SAUDE REF. AO PAGAMENTO FORNMATERIAL DE LIMPEZA GERAL CONF. DOC. ANEXO | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 26/03/2004 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO REC. DE DIVIDA DA SEC. SEGURANCA PUBLICA REF. FORNC DEREFEICOES CONFORME DOC. ANEXO | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00348 | 26/03/2004 | 6637.11 | 5945.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 024-03. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00355 | 26/03/2004 | 1150.35 | 1150.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 022-03. | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00346 | 26/03/2004 | 6558.99 | 6558.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 005-03. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00347 | 26/03/2004 | 29175.23 | 29175.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 024-03. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00342 | 26/03/2004 | 637.20 | 637.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 004-03. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00354 | 26/03/2004 | 7303.85 | 7302.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 022-03. | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00352 | 26/03/2004 | 2518.59 | 2518.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 032-03. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00338 | 26/03/2004 | 21988.47 | 21988.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 001-03. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00343 | 26/03/2004 | 118.80 | 118.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 004-03. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00360 | 26/03/2004 | 928.18 | 928.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTODAS VIATURAS MNN 1931/PB, MNN2091/PB, E MNN 2161/PB COM VENCIMENTO EM 31/03/04. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00357 | 26/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE QUARENTA MM. TERMINAIS DE PRESSAO, CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO 0003/04,ORDEM DE COMPRA 036/04 | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00358 | 26/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPARAFUSOS AUTO-ATARRACHANTE. BARRAMENTO DE COBRE ELETRICOCONFORME DISPENSA DE LICITACAO0002/04, E ORDEM DE COMPRA 035/04. | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00359 | 26/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAS ELE-TRICOS CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 0001/04, ORDEM DE COM-PRA 034/04. | 00930087000104 | PRENER COMERCIO DE MAT ELETRICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00349 | 26/03/2004 | 2439.50 | 2439.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 026-03. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00351 | 26/03/2004 | 397.38 | 397.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 032-03. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00353 | 26/03/2004 | 12321.50 | 12321.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT. 022-03. | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00362 | 29/03/2004 | 48.67 | 48.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA DELEGARCIADE PEDRAS DE FOGO, COM VENC.EM06/02/04. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00366 | 29/03/2004 | 80.26 | 80.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL COMVENC. EM JAN/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00364 | 29/03/2004 | 67.99 | 67.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM CONSUMOTELEFONICO JUNTO A INTELIG DASECRETARIA DE SEG. PUBLICA COMVENC. EM 05/01/04. | 02421421001606 | INTELIG |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00363 | 29/03/2004 | 5292.26 | 5292.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA DO POSTO FISCAL DOS MESES DE DEZ/03 COM VENC. EM JAN/04, JAN/FEV/04, E DA COLETO-RIA ESTADUAL DOS MESES DE JAN/FEV/04. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00365 | 29/03/2004 | 2.96 | 2.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL COMVENC. EM 20/02/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00361 | 29/03/2004 | 49.11 | 49.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA E E E FUND. DE BOQUEI-RAO, COM VENC. EM 27/02/04. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 29/03/2004 | 888.00 | 888.00 | importancia empenhada destina-da ao rec. de divida da sec. secom, ref. ao pagamento de foto coloridas conf. documentac-ao anexo | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 29/03/2004 | 1500.00 | 1500.00 | importancia empenhada destina-da ao rec. de divida da sec. secom ref. ao pagamentp de divulgacao conf. doc. anexo | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 29/03/2004 | 3000.00 | 3000.00 | importancia empenhada destina-da ao rec. de divida da secom ref. camp. novas obras repasseradio alto piranhas conf.doc. anexo | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00673 | 29/03/2004 | 3840.00 | 3840.00 | importancia empenhada destina-da ao rec. de divida ref. ao pagamento de divulgacao repasseradio alto piranhas ltda conf-doc. anexo | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00674 | 29/03/2004 | 1350.00 | 1350.00 | importancia empenhada destina-da ao rec. de divida da sec. da secom ref. ao pagamento de divulgacao repasse radio serrabranca conf. doc. anexo | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00675 | 29/03/2004 | 7000.00 | 7000.00 | importancia empenhada destina-da ao rec. de divida da sec. secom ref. ao pagamento de sonorizacao ambietentes de show conf. doc. anexo | 70096417000185 | EPA EVANDRO PROMOCOES ARTISTICAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00676 | 29/03/2004 | 2024.85 | 2024.85 | importancia empenhada destina-da ao rec. de divida da sec. da secom ref. ao pagamento de passagem aerea conf. doc. ane-xo | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00677 | 29/03/2004 | 1650.00 | 1650.00 | importancia empenhada destina-da ao rec. de divida da sec. secom ref. ao pagamento de divulgacao repasse radio fm serra branca conf. doc. anexo | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00682 | 30/03/2004 | 328.46 | 328.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DA TAXA DE OCUPACAO DOS ANOS DE 1998A2002, DO IMOVEL SITUADO A RUA MONS. WALFREDO LEAL, NESTA CAPITAL,ADQUIRIDO PELO ESTADO PARA SEDIAR A SUDEMAPARCELA N. 10. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00683 | 30/03/2004 | 427.58 | 427.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMEN-TO DA TAXA DE OCUPACAO DO IMOVEL OCUPADO PELA FUNDACAO JOSEAMERICO, PARCELA N. 13. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00367 | 30/03/2004 | 574.08 | 574.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO REFERENTE AMARCO/04 COM VENC/30/03/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00368 | 30/03/2004 | 32377.88 | 32377.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO REFERENTE -AO MES DE FEV/04_COM VENCIMENTO EM 28/02/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00369 | 30/03/2004 | 99.00 | 99.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA OI REF/AO PERIODO DE20/01/04 A 20/02/04 COM VENCIMENTO EM 07/03/04. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00370 | 30/03/2004 | 30542.51 | 30542.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO REFERENTE AO MES DE MARCO/04 COM VENCIMENTO/28/03/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00371 | 30/03/2004 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DATAXA DO FIESTEL DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00373 | 30/03/2004 | 812.76 | 812.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DESTASECRETARIA COM PLACAS MOP-9921MNN-2371, MNN-1921, MNN-1351 EMNN-1421, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 30/03/2004 | 336.76 | 336.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUITACAO DEBITOS JUNTO A JUSTICA DO TRABALHO, CONF. MANDATO DE CITACAO E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00678 | 30/03/2004 | 6010518.08 | 6010518.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGANENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS ,REF A 3 SEMANA DE MARCO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00679 | 30/03/2004 | 2979467.97 | 2979467.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS ,REF A 1 SEMANA DE MARCO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00680 | 30/03/2004 | 9687155.48 | 9687155.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DI ICMS ,REF A 4 SEMANA DE MARCO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 30/03/2004 | 3135929.86 | 3135929.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS ,REF A 2 SEMANA DE MARCO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 31/03/2004 | 2465604.03 | 2465604.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE DO ICMS, REF. 5?SEMANA DO MES DE MARCO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J.PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00694 | 31/03/2004 | 30.34 | 30.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMO COOPERAR, REFERENTE AO MES DE MARCO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00695 | 31/03/2004 | 225106.99 | 225106.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMO VOTO 340, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00696 | 31/03/2004 | 221604.18 | 221604.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPONTE, REF. AO MES DE MARCO/04 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00697 | 31/03/2004 | 6600822.23 | 6600822.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA AMORTIZACAO DA RENEGOCIACAO DA DIVIDA EXTERNA BONUS(DMLP), REF. MES DE MARCO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00698 | 31/03/2004 | 10389080.50 | 10389080.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLA- GEM DA DIVIDA, REF. AO MES DEMARCO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00699 | 31/03/2004 | 6712718.86 | 6712718.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REF. AO MES DE MARCO/ 2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00700 | 31/03/2004 | 3971.43 | 3971.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA AMORTIZACAO DA ROLA-GEM DA DIVIDA, REF. AO MES DEMARCO/2004 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00701 | 31/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REF. AO MES DE MARCO/ 2004 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00702 | 31/03/2004 | 851141.51 | 851141.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO RELATIVO AO CONTRATO DE CONFISSAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA,AD 248REF. AO MES DE MARCO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00703 | 31/03/2004 | 3156823.33 | 3156823.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO CONTRATO DE CONFISSAO E REFINAN- CIAMENTO DA DIVIDA AD-248, REFAO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00704 | 31/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 13a PRESTACAO DO EM-PRESTIMO DO PROJETO DE REESTRUTURACAO TRIBUTARIA DA PARAIBA-PROMOSAT, REF. MES DE MARCO/04 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00705 | 31/03/2004 | 276682.80 | 276682.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR, REF. AO MES DEMARCO DE 2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00706 | 31/03/2004 | 299558.73 | 299558.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR, REF. AO MES DE MARCODE 2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00707 | 31/03/2004 | 642563.17 | 642563.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOFUNDEF, REF. AO MES DE MARCO/ 2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00708 | 31/03/2004 | 660835.00 | 660835.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO FUNDEF, REF. AO MES DE MARCO DE 2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 31/03/2004 | 19098.06 | 19098.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAOREF.A 1?SEMANA DE MARCO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 31/03/2004 | 35964.70 | 35964.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAOREF. A 2? SEMANA DE MARCO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 31/03/2004 | 40440.48 | 40440.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAOREF. A 3? SEMANA DE MARCO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00684 | 31/03/2004 | 70771.49 | 70771.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM APG.DA CONTRIBUICAO DOS ESTADO AOPASEP,REFERENTE PARCELA DO DIA31 DE MARCO DE 2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00685 | 31/03/2004 | 555.00 | 555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME FATURA N. 44.11.39.2753-1. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00686 | 31/03/2004 | 1568.80 | 1568.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, MES DEMAIO/2003, FAT. 4405295070-9. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 31/03/2004 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, MES DEMAIO/2003, FAT.4405295073-1. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 31/03/2004 | 1803.33 | 1803.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, MES DENOVEMBRO/2003,FAT.4411392739-6 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 31/03/2004 | 2439.19 | 2439.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, MES DENOVEMBRO/03,FAT.00.11.30.8510. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 01/04/2004 | 999.19 | 999.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO REC. DE DIVIDA REF. AOPAGAMENTO DE AUXILIO FUNERALDA EX-SERVIDORA: ANTONIA VALDIRA DUARTE DE SANTANA | 00026229242400 | MARIA DE FATIMA DUARTE DE SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 01/04/2004 | 991.35 | 991.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO REC. DE DIVIDA REF. AOPAGAMENTO DE AUXILIO FUNERALDO EX-SERVIDOR: PEDRO PAULO DEMEDEIROS NETO. | 00003582597466 | MARIA DE FATIMA ROSA DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 01/04/2004 | 593.28 | 593.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA AO REC. DE DIVIDA REF. AOPAGAMENTO DE AUXILIO FUNERALDO EX-SERVIDOR:MANUEL CIPRIANODE PAZ FERNANDES. | 00003666345425 | JOSEFA SOARES FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 01/04/2004 | 4088.12 | 4088.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTOREFERENTE A SALARIOS E ENCARGOS DO SERVIDOR RICARDO DA C.CORREIA LIMA, RELATIVO AO MESJAN/04. | 01263896000598 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 01/04/2004 | 4088.12 | 4088.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTOREFERENTE A SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DO SERVIDOR RICARDO DA C. CORREIA LIMA, RELATIVO AO MES DE FEV/04. | 01263896000598 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00376 | 01/04/2004 | 81.97 | 81.97 | valor que se empenha para atender despesas com consumo deenergia eletrica junto a CELPEda delegacia de policia de pe-dras de fogo, com venc. em 09-03-04. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00712 | 01/04/2004 | 1434.96 | 1434.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REF. AO MES DE MARCO2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 02/04/2004 | 17169.39 | 17169.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEFIP/GFIP E GPS REFERENTE AOMES DE MARCO/04 DA EMPRESA RADIO TABAJRA DA PARAIBA SA EMLIQUIDACAO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00380 | 02/04/2004 | 348.40 | 348.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA EST DE ENS FUN-DAMENTAL E MEDIO AGENOR CLEMENTE DOS SANTOS E DA ESC EST DEENS FUNDAMENTAL PROF JOAQUINAMOURA DA CIDADE DE ALAGOINHAPB REF/AOS MESES DE_12/2003 A02/2004. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00381 | 02/04/2004 | 377.68 | 377.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESC ESTADUAL DE ENS FUNDAMENTAL E MEDIO JOAO URSULO EM PEDRA DE FOGO COM VENC/15/03/2004. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00382 | 02/04/2004 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REF AOS SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DO PALACIO DOS DESPACHOS NO PERIODO DE 24/12/03__A24/01/2004 CONFORME CT 056/02. | 00976914000192 | ENGEAR ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E REFRI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00378 | 02/04/2004 | 570.00 | 570.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEINSTALACAO DE MOLDURAS AS-16,COM VIDRO ANTI-REFLEXO EM FOTOGRAFIAS DO SR. GOVERNADOR, ASEREM INSTALADAS NOS GABINETESDESTA SECRETARIA, CONF. DISPENSA DE LICITACAO 03/2004 E ORDEM DE COMPRA 003/2004. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00384 | 02/04/2004 | 3535.00 | 3535.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DEASSINATURA DO BDA BOLETIM DEDIRETO ADMINISTRATIVO E RENOVACAO DE ASSINATURA DO BLC BOLETIM DE LICITACOES E CONTRATOSCONFORME ORDEM DE SERVICO N _-005 E DISPENSA DE LICITACAO -N 005/04. | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00385 | 02/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE10 ASSINATURAS DE JORNAL PARAESTA SECRETARIA CONFORME ORDEMDE SERVICO N 007 E DISPENSA DELICITACAO N 007/04. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00379 | 02/04/2004 | 5229.00 | 5229.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA O GOVERNO CONFORME CT/055/01_DURANTE O PERIODODE 01/02 A 29/02/04. | 35474949000108 | LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00377 | 02/04/2004 | 24699.40 | 24699.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTODE TICKET RESTAURANTE PARA OSSEVIDORES DESTA SECRETARIA COMVENCIMENTO EM 15/03/2004. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 02/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMADAS ESCOLAS PADRE HILDO BANDEIRA E PEDRO ANISIO, N/F/S 649 E650. | 24292484000158 | ELETRORAIO PROJETOS E INSTALACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Investimentos) | 00714 | 02/04/2004 | 594000.00 | 594000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE RECURSOSHIDRICOS, REFERENTE A PRIMEIRAPARCELA POR CONTA DA NOTA FISCAL N. 0084-2003. | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 05/04/2004 | 5355.64 | 5355.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO POSTO FISCALDE PEDRAS DE FOGO, PERIODO DEAGO/SET/OUT/2003. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 05/04/2004 | 21430.53 | 21430.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE RICARDO DA CUNHA CORREIA,PERIODODE SET/OUT/NOV/DEZ/2003. | 01263896000598 | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00387 | 05/04/2004 | 3576.00 | 3576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE10 ASSINATURAS DE JORNAL PARAESTA SECRETARIA CONFORME ORDEMDE SERVICO N 007 E DISPENSA DELICITACAO N 007/04. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00388 | 05/04/2004 | 4860.00 | 4860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM ELEVA-DORES DO CENTRO ADMINISTRATIVOCONFORME CT. 065/03, REFERENTEA JANEIRO/03. | 41088691000104 | SORTEL ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00389 | 05/04/2004 | 7599.90 | 7599.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECCAO DEDE FAIXA EM LONA COM IMPRESSAOEM SERIGRAFIA, CONFORME ORDEMDE SERVICO N 008/04. | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 05/04/2004 | 18602.10 | 18602.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO,REF A 4 SEMANA MARCO/04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 06/04/2004 | 39336.70 | 39336.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DA EMPRESA RADIO TABAJARA REFERENTE AO MESMARCO/04, CONFORME QUADRO DE-MOSTRATIVO EM ANEXO. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00390 | 06/04/2004 | 1606.00 | 1606.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONFECCAO DE PLACAS EM PVC COMADESIVO, CONFORME ORDEM DE SERVICO 006/04. | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA COM E REP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 06/04/2004 | 320685.85 | 320685.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, MES DE COMPETENCIA MARCO/2004, MES DE RECOLHIMENTO ABRIL/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 06/04/2004 | 469.90 | 469.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EXSERVIDORA FRANCISCA M. DA CONCEICAO. | 00002932209485 | VALDIRENE FERREIRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 06/04/2004 | 1750.00 | 1750.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de dezembro/2002. | 00037966626415 | GERONCIO STANISLAU REP LUCY SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 06/04/2004 | 1750.00 | 1750.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de outubro/2003. | 00037966626415 | GERONCIO STANISLAU REP LUCY SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 06/04/2004 | 1750.00 | 1750.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de novembro/2003. | 00037966626415 | GERONCIO STANISLAU REP LUCY SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 06/04/2004 | 1750.00 | 1750.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de dezembro/2003. | 00037966626415 | GERONCIO STANISLAU REP LUCY SA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 07/04/2004 | 22967.16 | 22967.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO AO HOSPITAL DE TRAUMADE JOAO PESSOA. | 04353880000130 | DDA DISTRIBUIDORA DOMITILLA DE ALIMENTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 07/04/2004 | 113358.37 | 113358.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL DETRAUMA DE JOAO PESSOA. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 07/04/2004 | 251.37 | 251.37 | importancia empenhada destina-da ao rec. de divida_ref. ao =pagamento do aux. funeral do ex;servidor fausto justino de souza | 00097823562472 | ALICE MEDEIROS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00417 | 07/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONVERSAO DE VEICULO PARA GASNATURAL RANGER GNV. SERVICO DE CONVERSAO DE VEICU-LO PARA GAS NATURAL GNV BLEI-ZER. | 04129496000159 | CONVERTEDORA DE VEICULOS PARA GAS NATURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00411 | 07/04/2004 | 1086.51 | 1086.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT.033-03. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00413 | 07/04/2004 | 1192.65 | 1192.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT.022-03. | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00414 | 07/04/2004 | 3695.10 | 3695.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT.031-03. | 02437373000150 | POSTO MARINGA FRANCISCO FERREIRA CALADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00401 | 07/04/2004 | 4907.05 | 4907.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT.029-03. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00399 | 07/04/2004 | 1924.26 | 1924.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT.011-03. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00410 | 07/04/2004 | 7466.35 | 7466.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECT.024-03. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00439 | 12/04/2004 | 2096.50 | 2096.50 | Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais dogoverno, conforme contrato n.022-2003. | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00437 | 12/04/2004 | 5778.87 | 5778.87 | Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais dogoverno, conforme contrato n.031-2003. | 02437373000150 | POSTO MARINGA FRANCISCO FERREIRA CALADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00471 | 12/04/2004 | 618.00 | 618.00 | Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais dogoverno, conforme contrato n.011-2003. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00447 | 12/04/2004 | 164.00 | 164.00 | Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais dogoverno, conforme contrato n.005-2003. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00452 | 12/04/2004 | 639.62 | 639.62 | Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais dogoverno, conforme contrato n.024-2003. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00432 | 12/04/2004 | 457.90 | 457.90 | Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais dogoverno, conforme contrato n.007-2003. | 04466701000171 | POSTO SANTO ANTONIO ANTONIO MOACIR DANTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00438 | 12/04/2004 | 54.97 | 54.97 | Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais dogoverno, conforme contrato n.031-2003. | 02437373000150 | POSTO MARINGA FRANCISCO FERREIRA CALADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00440 | 12/04/2004 | 178.50 | 178.50 | Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais dogoverno, conforme contrato n.022-2003. | 09332354000108 | IRMAOS FERNANDES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00420 | 12/04/2004 | 30.90 | 30.90 | Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais dogoverno, conforme contrato n.008-2003. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00424 | 12/04/2004 | 1811.89 | 1811.89 | Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais dogoverno, conforme contrato n.001-2003. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00430 | 12/04/2004 | 278.60 | 278.60 | Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais dogoverno, conforme contrato n.006-2003. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00453 | 12/04/2004 | 92.10 | 92.10 | Valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais dogoverno, conforme contrato n.024-2003. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 12/04/2004 | 486695.09 | 486695.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REFERENTE A PARCELA DODIA 10 DE ABRIL/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 12/04/2004 | 563.69 | 563.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PGTODA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP NA COTA PARTE IPI, REF APARCELA DE MAR?O/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 12/04/2004 | 5192.96 | 5192.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIB. DO ESTADO AOPASEP NA COTA PARTE ICMS EXONERACAO, REF. A MAR?O/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 12/04/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA, NOTAS FISCAIS NS.3946,38483942 E 3881. | 24280547000156 | LIMPA FOSSA SAHEL JOSEFA MOUZINHO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 12/04/2004 | 3790.00 | 3790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A CONFECCAO DE DIVISORIAPARA A SEC. DE SEGURANCA, CONFORME DOCUMENTACO ANEXO. | 03642367000105 | FASMI FAB DE ART SERV MOVEIS MANUT IND |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 12/04/2004 | 242.90 | 242.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A LIBERACAO DO 13. SALARIO 10/12 PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2002, CONFORME ALVARADE AUTORIZACAO ANEXO. | 00009860983453 | MARIA DA CONCEICAO DE FERREIRA MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 12/04/2004 | 3315.88 | 3315.88 | IMPORTANCIA EMEPNHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. A PARTE MAR?O/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 12/04/2004 | 187.89 | 187.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PGTODA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO ,REF. A PARCELA DE MAR?O/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 12/04/2004 | 741810.66 | 741810.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PGTODA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. A PARCELA DE MAR?O/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 13/04/2004 | 756.93 | 756.93 | importancia empenhada destina-da ao rec. de divida ref. aopagamento de aux.funeral do ex:serv. vicente eleias soares | 00039527158400 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 14/04/2004 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A CONFECCAO DE BLOCOS DEGUIAS DE PAGAMENTO/FESP, PARAA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 14/04/2004 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO REC. DE DIVIDA REF. AOPAGAMENTO ATRASADO CONFORME DOC. ANEXO DE OUT\ A DEZ\2003 | 00025164929449 | JACIRA GOMES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00511 | 14/04/2004 | 1072.00 | 1072.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS, REF. AMARCO/04,CONFORME 002/03. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00512 | 14/04/2004 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESASS COM A FOLHA DEPAGAMENTO DOS CONVENIADOS REFERENTE AO MES DE MARCO/04 OBJETO DO CONVENIO 002/03. | 00046123482491 | AILTON MONTEIRO PEREIRA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00513 | 14/04/2004 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS REF. AO PERIODO DE 15/03 A 14/04/2004. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00515 | 15/04/2004 | 589.12 | 589.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMSERVICO TELECOMUNICACOES JUNTOA GLOBALSTAR REFERENTE AO MESDE MARCO/04. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 15/04/2004 | 69533.30 | 69533.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL COLOCADO ADISPOSICAO DO GOVERNO DO ESTA-DO CONFORME CONVENIO, REFEREN-TE A MARCO/04. | 08991820000102 | PREF MUNICIPAL C GRANDE SEC FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 15/04/2004 | 1900.00 | 1900.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de dezembro/2002. | 00000231070497 | HELIO AMARO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 15/04/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de outubro/2003. | 00000231070497 | HELIO AMARO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 15/04/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de novembro/2003. | 00000231070497 | HELIO AMARO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 15/04/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a Locacao de Imovel domes de dezembro/2003. | 00000231070497 | HELIO AMARO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00743 | 15/04/2004 | 575.88 | 575.88 | importancia empenhada destina-da ao rec. de divida ref. aopagamento de aux. funeral do ex:servidor jose de medeiros silva | 00033341460497 | EDNA DE MEDEIROS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 16/04/2004 | 4748.93 | 4748.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAOTELEFONISTA,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS, NOTA FSICAL0004/2003, DEZ/2003. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 16/04/2004 | 380.00 | 380.00 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada Sec.da Administracao, refe-rente a locacao de imovel domes de outubro/2003. (NP ESCRITURAL para regularizacao emvirtude de ter sido efetuado opagamento do mes de dezembro/2002, em duplicidade). | 00076836010472 | FRANCISCA DANTAS S CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 16/04/2004 | 1696.00 | 1696.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCARDENACOES DOS DIARIOS OFICIAIS DAUNIAO E DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 19/04/2004 | 335.34 | 335.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A 12/9 AVOSDO 13 SALARIO DE 2003. | 00023680920482 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 19/04/2004 | 2325.46 | 2325.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A 7/12 AVOSDO 13 SALARIO DE 2003. | 00012895059420 | LIGIA PEREIRA RAMOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 19/04/2004 | 1095.60 | 1095.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A DIFERENCADE PARCELAS DO ANO DE 2003. | 00002036169449 | ADJAMIR ALBUQUERQUE DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 19/04/2004 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADAM,DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO GABINETE CIVIL DO GO-VERNADOR. | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 19/04/2004 | 24173.46 | 24173.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA, PASSAGENS AEREAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 19/04/2004 | 4225.18 | 4225.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DO PARCELAMENTO DO INSSDA RADIO TABAJARA, MES DE COMPETENCIA 04/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 19/04/2004 | 25786.21 | 25786.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO PARCELAMENTO DO INSSDA SETUSA, MES DE COMPETENCIA04/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 19/04/2004 | 9.61 | 9.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTA DO AO PASEP NA COTA PARTE COMPMINERAL, REF. A 1.PARC MAR 03 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 19/04/2004 | 179.97 | 179.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTA-DO AO PASEP NA COTA PARTE COMPMINERAL REF. A 2. PARC MAR 03 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00516 | 19/04/2004 | 27482.00 | 27482.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DURANTE O PERIODO DE01 A 31/03/2004, CONFORME CONTRATO 064/2003. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00525 | 20/04/2004 | 2303.00 | 2303.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE COPIADORAS , REFERENTE AO PERIODO DE 04/02 A 04/03/2004, CONFORME CONTRATO N. 002/2002. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00519 | 20/04/2004 | 675774.47 | 675774.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA TELEMAR DE DIVERSASSECRETARIAS REF. AO MES DE DEZ-03, COM VENC. EM JAN-04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 20/04/2004 | 686048.03 | 686048.03 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento defaturas da telemar ref. ao mesde jan/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 20/04/2004 | 179543.15 | 179543.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA TELEMAR DA SEC. DEEDUCACAO REF. AO MES DE JAN-04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 20/04/2004 | 48.15 | 48.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO,COM VENCIMENTO EM 31/03/2004. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 20/04/2004 | 11.00 | 11.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAESCOLA ESTADUAL FUND.MARIA DESOUSA LIRA MUNIZ -MUNICIPIO DESAO JOAO DO RIO DO PEIXE-PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 20/04/2004 | 171203.44 | 171203.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA TELEMAR DA SEC. DESEGURANCA PUBLICA, REF. A JAN-04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 20/04/2004 | 151474.24 | 151474.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA TELEMAR REF. A DEZ-03, COM VENC. EM JAN-04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 20/04/2004 | 97287.11 | 97287.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA TELEMAR DA SEC. DESAUDE, REF. A JAN-04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 20/04/2004 | 1779.40 | 1779.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA PUBLICA, N.FISCAL 0167/2003 | 35584556000157 | GRANDE HOTEL PEDRO BRILHANTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 20/04/2004 | 8278.13 | 8278.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA CODATA, QUITACAO DEINSS/2003. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 20/04/2004 | 32692.10 | 32692.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA CODATA, AQUITACAO DEINSS/2003. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 20/04/2004 | 274217.17 | 274217.17 | fff | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 20/04/2004 | 8877.75 | 8877.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADANIA, NOTA FISCAL N. 506215/2003. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 20/04/2004 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADA-NIA, N.FISCAL N. 0244/2003. | 40982506000168 | PANIFICADORA JARDINS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 20/04/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADA-NIA E JUSTICA, N.F.0245/2003. | 40982506000168 | PANIFICADORA JARDINS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 20/04/2004 | 5238.00 | 5238.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADA-NIA E JUSTICA, N.F.0351/2003. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 22/04/2004 | 4279.58 | 4279.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, NOTA FISCAL 1908/2003. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 23/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO REC. DE DIVIDA DA SEC.DESEGURANCA PUBLICA CONFORME DOCANEXO | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 23/04/2004 | 80307.73 | 80307.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.REG.INSS REF. AO MES DE MARCODE 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 23/04/2004 | 1010812.79 | 1010812.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.REG. DO INSS DO MES DE MARCODE 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00769 | 23/04/2004 | 3085.00 | 3085.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE GRADES PARA O PRESIDIODE SANTA RITA.(PROC. DA CID.E JUSTICA). | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00770 | 23/04/2004 | 505.50 | 505.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO COMAQUISICAO DE MATERIAL PARA OALMOXARIFADO. | 00000595170854 | EXPEDITO HELIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00771 | 23/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA PRESTADOS DURANTE O PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2002. | 09200007000474 | EMPRESA DE SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 23/04/2004 | 61.57 | 61.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO 13. SALARIO PROPORCIONAL DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00000104140453 | JOSE VIEIRA DE LYRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00773 | 23/04/2004 | 35972.00 | 12923.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS EM DIVERSOSVEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SEGURANCA,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00526 | 23/04/2004 | 389.90 | 389.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA OI, DURANTE O PERIODO DE 20/02 A 20/03/2004, COMVENCIMENTO EM 07/04/2004. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00528 | 23/04/2004 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRANSPORTES DOS BENS MOVEISPERTENCENTES A ESTA SECRETARIAESTOCADOS NO DEPOSITO DA CICAPARA O DEPOSITO NO DISTRITO INDUSTRIAL, CONFORME MEMO 004-04NCBM. | 00011603291768 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00529 | 26/04/2004 | 46.00 | 46.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OS MATE/RIAIS NECESSARIOS PARA A REDEENTRE O GERADOR DA SEFIN E ONSI, DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO N. 057/04. | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 26/04/2004 | 8313.81 | 8313.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS ESERVICOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA. | 35490648000178 | PESAUTO PECAS E SERVICOS P AUTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 26/04/2004 | 485.56 | 485.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO REC. DE DIVIDA REF. AO AUX.FUN.EX:SERVIDORA MONICA HERINGUE DA SILVA | 00014902770482 | MARIA FAUSTA RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 26/04/2004 | 888.46 | 888.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE GUARABIRA/CONAB, PARCELA 35. | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 26/04/2004 | 7312.00 | 7312.00 | impotancia empenhada destinadaao rec. de divida da seco conforme doc. anexo | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 26/04/2004 | 1999.00 | 1999.00 | importancia empenhada destinada ao rec. de divida ref. da secom ao pagamento ref revela?ao de fotos conf. cod. anexo | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 26/04/2004 | 3399.00 | 3399.00 | importancia empenhada destinada ao rec. de divida dasec. da secom ref. a alimenta?ao conf. doc. anexo | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 26/04/2004 | 7882.50 | 7882.50 | importancia empenhada destinada ao rec. de divida da sec. secom conf.doc. anexo | 05493947000103 | NESELLO COMERCIO SERVICOS REPRESENTACOES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 26/04/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada destinada ao rec. de divida da sec. infra estrutura ref. ao pagamento de passagem conf. doc. anexo | 35508241000120 | VINTE E QUATRO HORAS VIAGENS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 26/04/2004 | 4453.00 | 4453.00 | importancia empenhada destinada ao rec. de divida da sec. da seg. publica conf. doc. anexo | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00784 | 26/04/2004 | 14190.00 | 14190.00 | importancia empenhada destinada ao rec. de divida da sec. da seg. publica conf. doc. anexo | 02561570000186 | FIATCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00785 | 26/04/2004 | 473.44 | 473.44 | importancia empenhada destinada ao rec. de divida da sec.da seg. publica ref. ao pagamento conf. doc. anexo | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 26/04/2004 | 0.00 | 0.00 | importancia empenhada destinada ao rec. de divid ada sec. da secom. conf. doc, anexo | 04775387000109 | FLAVIO GOMES XAVIER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 26/04/2004 | 20250.00 | 20250.00 | importancia empenhada destinada ao rec. de divida da sec. da secom de divulga?ao conf. doc. anexo | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 27/04/2004 | 10560.00 | 10560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REPROGRAFIA PPRESTADOS A ESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE 14/12/2003A 14/01/2004, N/F/ 2887. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 27/04/2004 | 22809.60 | 22809.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA PRESTADOS A ESTASECRETARIA, NO MES DE DEZ/2003N/F/S/ 1225. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 27/04/2004 | 12502.14 | 12502.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAOTELEFONISTA,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS, N/F/ 04/03,MES DE DEZ/2003. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 27/04/2004 | 3942.00 | 3942.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOSEM VEICULOS PERTENCENTES A SECDE SEGURANCA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 40959371000110 | MARINEIDE LEITE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 27/04/2004 | 14794.86 | 14794.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMADA EEEF EMILIA O. ALMEIDA, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO.(PROC. DA EDUCACAO). | 05147985000104 | NP CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00793 | 27/04/2004 | 18393.36 | 18393.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE OBRA DEUMA QUADRA NA EEEF BOM JESUS,NA CIDADE DE CONCEICAO, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO.(PROC. DA EDUCACAO). | 02188535000163 | CPE CONSTR PREMOLD E ELETRIFICACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 27/04/2004 | 106.18 | 106.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAOCORRIDAS QUANDO DO PAGAMENTODO IPVA, O QUAL FOI FEITO EMDUPLICIDADE, CONFORME DOC. ANEXO. | 00053587464472 | JOSE CORREIA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00540 | 28/04/2004 | 24669.40 | 24669.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TICKET RESTAURANTE PARAOS SERVIDORES DESTA SECRETARIACOM VENCIMENTO EM 22/04/2004. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 28/04/2004 | 3689.34 | 3689.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS NA EEEF BOMJESUS, CIDADE DE CONCEICAO,CONFORME DOC. ANEXO. | 02188535000163 | CPE CONSTR PREMOLD E ELETRIFICACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 28/04/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE COBERTURA E ESTOFAMENTO, ETC, NO VEICULO DE PLACA MMN 0130, PERTENCENTE A SEC. DE SEGURANCA. | 09334285000171 | EVERALDO RIBEIRO QUIXABA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00811 | 28/04/2004 | 1807.03 | 1807.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR: EDMILSON P. ARANTES. | 00018138209453 | JANDIRA FERREIRA DE LIMA ARANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 28/04/2004 | 63.26 | 63.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A RESTITUICAO DE IPVA, PAGOEM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00069132402449 | AMAURI DA SILVA AMARANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 65 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 28/04/2004 | 1689.78 | 1689.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO REF.A PARCELA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 28/04/2004 | 1346.66 | 1346.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTA-DO AO PASEP NA COTA PARTE IPI EXPORT.REF. A PARC. ABRIL/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00548 | 28/04/2004 | 129470.00 | 129470.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao desenhas de vale transportes pa-ra servidores do governo, nacidade de Campina grande, ref. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00549 | 28/04/2004 | 495797.20 | 495797.20 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao desenhas de vale transportes pa-ra servidores do governo, nacidade de Joao pessoa , ref. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00533 | 28/04/2004 | 394077.43 | 394077.43 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento comconsumo de energia eletrica dasec. de diveras secretarias referente ao mes de fev-04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00537 | 28/04/2004 | 41074.03 | 41074.03 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento comconsumo de energia eletrica dasec. de diversas secretariasref. ao mes de fev.04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00538 | 28/04/2004 | 104788.84 | 104788.84 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento comconsumo de energia eletrica dasec. de diversas secretarias,ref. ao mes de jan-04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00542 | 28/04/2004 | 171.26 | 171.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA DA TIM(NCC),DE NUME/RO 4124214 - FEV/2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00543 | 28/04/2004 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento comconsumo de energia eletrica dasec. de educacao, ref. ao mesde jan-04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00532 | 28/04/2004 | 325752.17 | 325752.17 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento comconsumo de energia eletrica dasec. de educacao, ref. ao mesde fev.-04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00536 | 28/04/2004 | 34757.17 | 34757.17 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento comconsumo de energia eletrica dasec. de educacao, ref. ao mesde fev.04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00546 | 28/04/2004 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento comconsumo de energia eletrica dasec. de educacao, ref. ao mesde jan-04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00544 | 28/04/2004 | 9072.17 | 9072.17 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento comconsumo de energia eletrica dasec. de diversas secretarias,ref. ao mes de jan-04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00539 | 28/04/2004 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento comconsumo de energia eletrica dasec. de saude, ref. ao mes dejan-04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00534 | 28/04/2004 | 20840.93 | 20840.93 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento comconsumo de energia eletrica dasec. de saude, ref. ao mes defev.04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00530 | 28/04/2004 | 268261.07 | 268261.07 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento comconsumo de energia eletrica dasec. de saude ref. ao mes defev-04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00545 | 28/04/2004 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento comconsumo de energia eletrica dasec. de saude, ref. a jan-04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00531 | 28/04/2004 | 36234.13 | 36234.13 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento comconsumo de energia eletrica dasec. de seguranca ref. ao mesde fev-04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00535 | 28/04/2004 | 4982.84 | 4982.84 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento comconsumo de energia eletrica dasec. de seguranca, ref. ao mesde fev-04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00547 | 28/04/2004 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento comconsumo de energia eletrica dasec. de sec. de seguraca ref.ao mes de jan-04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00541 | 28/04/2004 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento comconsumo de energia eletrica dasec. de seguranca, ref. ao mesde jan-04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 28/04/2004 | 9939.91 | 9939.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADDA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXPORREF.A PARCELA DE ABRIL/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 28/04/2004 | 448.74 | 448.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXPORREF. A PARCELA DE ABRIL/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 28/04/2004 | 563.26 | 563.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO REF. A PARCELA DE ABRIL/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 28/04/2004 | 7921.58 | 7921.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO REF. A PARCELA DE ABRIL/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00801 | 28/04/2004 | 880621.21 | 880621.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPVA, REFA PARTE DE ABRIL/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 28/04/2004 | 341550.12 | 341550.12 | IMPORTANCIA DESTINADA A ATEN- DER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NACOTA PARTE IPVA, REF. A PARTE DE ABRIL/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00798 | 28/04/2004 | 9178796.96 | 9178796.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS ,REF 3 SEMANA DE ABRIL/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00799 | 28/04/2004 | 1180291.72 | 1180291.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS ,REF. A 2 SEMANA DE ABRIL/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 28/04/2004 | 3003795.41 | 3003795.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS ,REF.1 SEMANA DE ABRIL/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00815 | 29/04/2004 | 596780.13 | 596780.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLODE INTENCOES, QUE ENTRE SI CELABRARAM O GOVERNO DO ESTADO ESAELPA, CONFORME DOC. ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00567 | 29/04/2004 | 3456.66 | 3456.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENC.11.04.2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00568 | 29/04/2004 | 902.80 | 902.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE MORA DO MES DE JANEIRO/04 PAGOEM ATRASO. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00569 | 29/04/2004 | 1808.26 | 1808.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMULTA E JUROS DE MORA DO MESDE DEZEMBRO/03 PAGO EM ATRASO. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00570 | 29/04/2004 | 8002.00 | 8002.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AOPERIODO DE 15/01 A 14/02/04. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00571 | 29/04/2004 | 1718.92 | 1718.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE MORADO PERIODO DE 15/01 A 14/02/04PAGO EM ATRASO. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00572 | 29/04/2004 | 8002.00 | 8002.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DELOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AOPERIODO DE 15/02 A 14/03/04. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00573 | 29/04/2004 | 1619.22 | 1619.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DE MORA-DO PERIODO DE 15/02 A 14/03/04PAGO EM ATRASO. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00565 | 29/04/2004 | 976.62 | 976.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENC.12.04.2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00566 | 29/04/2004 | 147.77 | 147.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENC.12.04.2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00551 | 29/04/2004 | 252.65 | 252.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENC. 12.04.2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 29/04/2004 | 175.17 | 175.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENC. 12.04.2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00553 | 29/04/2004 | 5536.47 | 5536.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENC. 12.04.2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00554 | 29/04/2004 | 60.72 | 60.72 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENC. 12.04.2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00555 | 29/04/2004 | 2.69 | 2.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENC.12.04.2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00556 | 29/04/2004 | 2.55 | 2.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENC.12.04.2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00557 | 29/04/2004 | 5.61 | 5.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENC. 12.04.2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00558 | 29/04/2004 | 81.55 | 81.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENC.11.04.2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00559 | 29/04/2004 | 82.62 | 82.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENC.12.04.2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00560 | 29/04/2004 | 15.41 | 15.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENC.12.04.2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00561 | 29/04/2004 | 7.56 | 7.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENC.12.04.2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00562 | 29/04/2004 | 19.47 | 19.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENC.12.04.2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00563 | 29/04/2004 | 11.03 | 11.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENC.12.04.2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00564 | 29/04/2004 | 27.90 | 27.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENC.12.04.2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | NULL | Dispensa | 00550 | 29/04/2004 | 7720.00 | 7720.00 | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATEN-DER DESPESAS COM SERVICOS DEALINHAMENTO E BALANCEAMENTO ETROCAS DE PNEUS, CONFORME DIS-PENSA DE LICITACAO, E ORDEM DESERVICO 013-04. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 29/04/2004 | 6183.30 | 6183.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS EMVEICULOS PERTENCENTES A SEC.DE SEGURANCA. | 09292012000101 | AUTOCAR IMPORT LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 29/04/2004 | 37956.01 | 37956.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENE E CONSERVACAO PRESTADONO HOSPITAL DE URGENCIA E EMERGENCIA DE C. GRANDE, NOTA FISCAL No. 1207/2003, MES DE DEZEMBRO/2003. | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 29/04/2004 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRENTIVA E PREVENTIVA DOELEVADOR DA DEFENSORIA PUBLICADA PARAIBA, MESES DE OUT/NOV EDEZ/2003. | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 30/04/2004 | 9485.60 | 9485.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SEGURABCA PUBLICA, FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 30/04/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao referente a locacaode imoveis do mes de out/2003. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 30/04/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao, referente a locacaode imovel do mes de nov/2003. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 30/04/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao, referente a locacaode imovel do mes de dez/2003. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 30/04/2004 | 1990.30 | 1990.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SAUDE,NOTA FISCAL N. 7556. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 30/04/2004 | 15514.40 | 15514.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA PUBLICA, FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 02776233000106 | EDIVANIA DA COSTA SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 30/04/2004 | 5247.00 | 5247.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHEICIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA PUBLICA, NOTAS FISCAIS NS.0137, 0135 E 0136. | 02840011000105 | CARLOS EDUARDO CAVALCANTE GONCALVES ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 30/04/2004 | 1950.00 | 1950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA PUBLICA, N.FISCAL N.0124. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 30/04/2004 | 1690.00 | 1690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA PUBLICA, N.FISCAL 0418. | 41196627000147 | INALDO R DO NASCIMENTO OFICINA DO CHIBAT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 30/04/2004 | 251035.39 | 251035.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REFERENTE PARCELA DO DIA20 DE ABRIL/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 30/04/2004 | 2456.81 | 2456.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DO PA-SEP, DOS SERVIDORES JOSE LUCIANO DA SILVA FLORENCIO E JOSESOARES DE LIMA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 30/04/2004 | 92798.32 | 92798.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REFERENTE AO MES ABRIL2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 30/04/2004 | 456428.12 | 456428.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PARCE-LAMENTO REFERENTE AO PROTOCOLODE INTENSOES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O GOVERNO DO ESTADO E ASAELPA, CONFORME DOC. ANEXO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00831 | 30/04/2004 | 775470.72 | 775470.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA 13- PRESTACAO DO EMPRESTIMO DO PROJETO DE REESTRUTURACAO TRIBUTARIA DA PARAIBA PROMASAT, REF. AO MES DE MARCO2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00832 | 30/04/2004 | 232916.90 | 232916.90 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMO VOTO 340, REF. AO MES DE ABRIL2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00833 | 30/04/2004 | 199000.87 | 199000.87 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPONTE, REF. AO MES DE ABRIL/04 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00834 | 30/04/2004 | 9505137.88 | 9505137.88 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA RENEGOCIACAODA DIVIDA EXTERNA BONUS (DMLP)REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00835 | 30/04/2004 | 6535238.78 | 6535238.78 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00836 | 30/04/2004 | 4043145.80 | 4043145.80 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REF.AO MES DE ABRIL/04 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00837 | 30/04/2004 | 4068.89 | 4068.89 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA, REF. ABRIL/2004 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00838 | 30/04/2004 | 1341.24 | 1341.24 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REF. AO MES DE ABRIL2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00839 | 30/04/2004 | 898525.20 | 898525.20 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO RELATIVO AO CONTRATO DE CONFISSAO E REREFINANCIAMENTO DA DIVIDA, AD248, REF. AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00840 | 30/04/2004 | 3002918.11 | 3002918.11 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO AO CONTRATO DE CONFISSAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA AD 248, REFAO MES DE ABRIL/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00841 | 30/04/2004 | 285963.38 | 285963.38 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00842 | 30/04/2004 | 292496.54 | 292496.54 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR, REF. AO MES DE ABRIL2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00843 | 30/04/2004 | 660835.02 | 660835.02 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO FUNDEF, REF. AO MES DEABRIL/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00844 | 30/04/2004 | 543229.72 | 543229.72 | IMPORTANCIA EMPENHA DESTINADAA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMO FUNDEF, REF. AO MES DE ABRIL/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00578 | 03/05/2004 | 711.76 | 711.76 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento deguias de licenciamentos, deplacas GOL 7586/PB, CORSA 3795/PB, CONFORME OFICIO N 38/2004SCDP. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00574 | 03/05/2004 | 7920.00 | 7920.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS CONVENIADOS REF/ AOMES DE ABRIL/04 OBJETO DO CONVENIO 002/03 | 00074155865491 | ANTONIO CARLOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00575 | 03/05/2004 | 401.88 | 401.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, REFERENTE O MESES DE FEVEREIRO EMARCO DE 2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00576 | 03/05/2004 | 7.34 | 7.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENC.01.02.2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00577 | 03/05/2004 | 3171.00 | 3171.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENC.25.03 E 25.04.2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 03/05/2004 | 11502.21 | 11502.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A 5a. MEDICAO DA AMPLIACAO DA EEEF DR. JOAO DE CASTROPINTO, CONFORME DOCUMENTACAOANEXO.(PROC. DA EDUCACAO). | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 03/05/2004 | 10664.71 | 10664.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A 5a. MEDICAO DA REFORMADA EEEF DR. JOAO DE CASTRO PINTO,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO(PROC. DA EDUCACAO). | 08300899000170 | INTEGRAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00580 | 04/05/2004 | 703.35 | 703.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM PARA 11(ONZE) PESQUISADORES QUEIRAO REALIZAR TRABALHOS DO CENSO DE PRESIDIARIOS NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, DURANTE04 DIAS, CONFORME MEMO N.031 -CCMP. | 24221319000105 | HOTEL AVENIDA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 04/05/2004 | 257.88 | 257.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTA-DO AO PASEP NA COTA PARTE COMPMINERAL REF A PARC DE ABRIL 04 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00579 | 04/05/2004 | 2424.80 | 2424.80 | VALOR QUE SE EMPENHA NA COMPLEMENTACAO DAS DESPESAS COM JUROS-MULTAS DE SEFIP-GFIP E GPSREFERENTE AO MES DE MARCO-04DA EMPRESA RADIO TABAJARA DAPARAIBA SA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO FE-PETROBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 04 | FE PETROBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 05/05/2004 | 57784.33 | 57784.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA.DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE DO FE-PETROBRAS,REF.AO MES ABRIL/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 05/05/2004 | 8500199.73 | 8500199.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS,REF.1 SEMANA DO MES DE MAIO/04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 05/05/2004 | 344929.70 | 344929.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, MES DE COMPE -TENCIA ABRI/2004, MES DE RECO-LHIMENTO MAIO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 05/05/2004 | 2334.72 | 2334.72 | VALOR REFERENTE A REGULARIZACAO DO PASEP, DO MES DE ABRIL2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00583 | 05/05/2004 | 1026.00 | 1026.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RENOVACAO DEASSINATURA POR UM PERIODO DE01(UM)ANO, PARA ATENDIMENTO AOGABINETE DO SEC.TITULAR, ADJUNTO E SECRETARIA PROESTADO, COMINICIO DE 27/04/04 A 27/04/05. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Dispensa | 00591 | 05/05/2004 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSCONVENIADOS QUE PRESTAM SERVI-COS NA ESPEP, REF. AO MES DEABRIL/04. | 00006343839496 | JOSE CARLOS INACIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00584 | 05/05/2004 | 938.00 | 938.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPECAS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA: MNN-1421,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME MEMO N.024/04-CAA. | 00210612000109 | PRO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00585 | 05/05/2004 | 318.00 | 318.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE PECAS PARA OS VEICULOS DEMARCA: CORSA - PLACAS:MNN-1921MNN-1351 E MNN-1551, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORMEORDEM DE COMPRA N.052/04 E ME-MO N. 010/04-CAA. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00586 | 05/05/2004 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA MAO DE OBRA DOS VEICULOS DEMARCA:CORSA -PLACAS MNN-1921 EMNN-1351,MNN-1551, PERTENCENTEA ESTA SECRETARIA, CONFORME ORDEM DE SERVICO N.012/04 E MEMON. 010/CAA. | 05025375000120 | KARLISON AUTO P E SERV ORG JOSE CARLOS O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00590 | 05/05/2004 | 78.62 | 78.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DA DELEGACIADE POLICIA DE PEDRAS DE FOGO,CONFORME OFICIO N 073/2004/CCA/SSP/PB. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00581 | 05/05/2004 | 7975.25 | 7975.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ESCRITURA-CAO E REGISTRO IMOBILIARIO DOSPREDIOS LOCALIZADOS NA RUA:DR.SEVERINO CRUZ, 283 A E 283 B,EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORMEOFICIO N.06/PDE. | 09365529000183 | CARTORIO DE OFICIO CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00582 | 05/05/2004 | 594.76 | 594.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA DAS ESCOLAS ESTADUAISJOAO URSULO, COM VENC.14/04/04E DOM VITAL COM VENC.15/03 E14/04/04, LOCALIZADA EM PEDRADE FOGO-PE, CONFORME OFICIO N.82/USA/SEC. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00587 | 05/05/2004 | 41509.59 | 41509.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICAS JUNTO ATIM CONFORME MEMO N 128/04NASPREF. AO MES DE MARCO COM VENC.28/04/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00588 | 05/05/2004 | 1070.98 | 1070.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO A TIM COM VENC. EM 30/04/04CONFORME MEMO N 127/04 NASP. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00589 | 05/05/2004 | 8304.30 | 8304.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA DA CLARO-BCP REFERENTE AO PERIODO DE22.02 A 21.03.04, COM VENCIMENTO EM 07.04.04, CONFORME MEMON.105-NASP. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00617 | 06/05/2004 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA MAO DE OBRA (SERVICO DE CONSERVACAO E MANUTENCAO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNN-1421,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.017.04. | 00210612000109 | PRO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00616 | 06/05/2004 | 27482.00 | 27482.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS, REFERENTE AO PERIODODE 01 A 30/04/2004, ATRAVESDO CONTRATO N. 064/2003. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 06/05/2004 | 5192.96 | 5192.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE ICMS EXON.REF. A ABRIL/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 06/05/2004 | 4500.58 | 4500.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO GOVERNO DO ESTADOEXERCICIO ANTERIOR.(PROC. DEADMINISTRACAO). | 02437373000150 | POSTO MARINGA FRANCISCO FERREIRA CALADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 06/05/2004 | 1046.81 | 1046.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AO GOVERNO DO ESTADOEXERCICIO ANTERIOR. (PROC. DAADMINISTRACAO). | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00857 | 06/05/2004 | 23000.00 | 23000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao, referente a locacaode imovel do mes de out/2003. | 09138884000110 | HOTEL TROPICANA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 06/05/2004 | 5364.00 | 5364.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA PUBLICA. | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 06/05/2004 | 441194.71 | 441194.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPVA, REFA PARTE DE ABRIL/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 07/05/2004 | 2981.15 | 2981.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXPORREF. A PARTE DE ABRIL/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00858 | 07/05/2004 | 168.93 | 168.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO REF. A PARTE DE ABRIL/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00861 | 07/05/2004 | 2772.46 | 2772.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS COM CONTRATO DE LOCACAO DE RADIOS TRANSCEPTORES, PRESTADOS A SEC. DESEGURANCA, MES DE DEZ/2003, NOTA FISCAL 1744/ | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 07/05/2004 | 44566.43 | 44566.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA POLICIA MILITAR, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2003,CONFORME NOTA FISCAL 1760/2003 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 07/05/2004 | 3500.00 | 3500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A SERVICOS E FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SEGURANCA,CONFORME DOC. ANEXO. | 12675732000160 | AUTO MECANICA TOINHO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Tomada de Preço | 00618 | 07/05/2004 | 153.22 | 153.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE TRANSITO DO VEICULO DE MARCA CORSAWIND DE PLACA 6824, CONFORMEN.FISCAL N.10774. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00619 | 07/05/2004 | 6518.00 | 6518.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DOSVEICULOS CORSA PLACA MYI-1299,CELTA -PLACA MYF-4566,MYF-5566MYF-3386,MYB-6834,MYB-6824,MYY5380, RELATIVO AO PERIODO DE10/01 A 10/02/04, ATRAVES DOCONTRATO N.054/01. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00620 | 07/05/2004 | 6518.00 | 6518.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DOSVEICULOS CORSA PLACA MYI-1299,CELTAS-PLACAS: MYF-4566, MYF-5566,MYF-3386,MYB-6834, MYB -6824,MYY-5380, RELATIVO AO PERIODO DE 10.11.03 A 10.12.03,COM VENC. 06/01/04, ATRAVES DOCONTRATO N.054/2001. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00621 | 07/05/2004 | 4860.00 | 4860.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 09 ELEVADORES DO CENTROADMINISTRATIVO DO MES DE FEVEREIRO/04 REF AO CT 065/03. | 41088691000104 | SORTEL ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00622 | 07/05/2004 | 7835.00 | 7835.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO ASEC. DA ADMINISTRACAO. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00623 | 07/05/2004 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DESERVICO REFERENTE A LOCACAO DEMAQUINAS FOTOCOPIADORA NO PE RIODO DE 19/01 A 19/02/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00624 | 07/05/2004 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFE-RENTE A LOCACAO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA NO PERIODO DE 19 /02 A 19/03/04. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00625 | 07/05/2004 | 2414.75 | 2414.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS A LOCACAO DE COPIADORAS NOPERIODO DE 04/01 A 04/02/04 _-CONFORME CT/002/02 | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00626 | 07/05/2004 | 3955.53 | 3955.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENOS SER-VICOS CONFORME PAPELETA DE ADIANTAMENTO, REFERENTE AO PERIO-DO DE 07/05 A 05/07/04. | 00038019507434 | ROSANGELA BARBOSA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00627 | 07/05/2004 | 5748.49 | 5748.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PEQUENAS COM-PRAS CONFORME PAPELETA DE ADI-ANTAMENTO, NO PERIODO DE 07/05A 05/07/04. | 00038019507434 | ROSANGELA BARBOSA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00628 | 07/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL A FIM DE ATENDER NECESSIDADE JUNTO AO SETOR DE_-TRANSPORTE COM FARDAMENTO PARAOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA | 04472126000624 | PBT CALCALDOS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00629 | 07/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DEMATERIAL AFIM DE ATENDER NECESSIDADE JUNTO AO SETOR DE TRANSPORTE COM FARDAMENTO PARA OSMOTORISTAS DESTA SECRETARIA. | 33200056021570 | LOJAS RIACHUELO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00630 | 07/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DEMATERIAL A FIM DE ATENDER NECESSIDADE JUNTO AO SETOR DE -TRANSPORTES COM FARDAMENTO PAOS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA | 10775286004128 | CATAO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00631 | 07/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA_COM A AQUISICAO DEMATERIAL A FIM DE ATENDER NECESSIDADE JUNTO AO SETOR DETRANSPORTES COM FARDAMENTO PARA OS MOTORISTAS DESTA SECRETARIA. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00636 | 07/05/2004 | 31.40 | 31.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE02 GRAVATA EM POLIESTER CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0014 E ORDEM DE COMPRA N 046/04. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00637 | 07/05/2004 | 1169.80 | 1169.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 02 COSTUME EMMICROFIBRA E 26 CALCA SOCIALMASCULINA EM MICROFIBRA CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0012 E ORDEM DE COMPRA 044/04. | 10775286004128 | CATAO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00638 | 07/05/2004 | 1283.10 | 1283.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA 39 CAMISA MASCULINA SOCIAL MANGA LONGA EM ALGODAO CONFORME DISPENSA DE LICITACAO N 0013 E ORDEM DE COMPRAN 045/04. | 33200056021570 | LOJAS RIACHUELO S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00639 | 07/05/2004 | 390.00 | 390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 13 PARES DE SAPATO SOCIAL MASCULINO ADULTOCONFORME DISPENSA DE LICITACAON 0015 E ORDEM DE COMPRA N 0472004. | 04472126000624 | PBT CALCALDOS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00859 | 07/05/2004 | 506.79 | 506.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI EXPORTREF. A PARTE DE ABRIL/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00640 | 10/05/2004 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DECONFECCAO DE FAIXA ADESIVA CONFORME_MODELO ANEXO E DISPENSADE LICITACAO N 015/04 ORDEM DESERVICO N 015/04. | 04130833000128 | OFICINA DAS PLACAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00641 | 10/05/2004 | 589.12 | 589.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DEFATURA DA GLOBASTAR DE N 280161 REF AO PERIODO DE 16/03/04A 15/04/04. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 11/05/2004 | 55762.94 | 55762.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTIPACAO DOS MUNIIPIOS NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO REF. A 2 SEMANA DE ABRIL/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 11/05/2004 | 44440.07 | 44440.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXPORTACAO REF. A 1 SEMANA DE ABRIL/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 12/05/2004 | 41012.55 | 41012.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA RADIO TABAJARA SA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2004. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00644 | 13/05/2004 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - REFERENTE AO MES DE FEV/04, IMOVELDE PROPRIEDADE DO SR. JORGE G.C. ALBUQUERQUE. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00643 | 13/05/2004 | 8406.40 | 8406.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL,REFERENTE AOPERIODO DE 15/04 A 14/05/2004. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00645 | 13/05/2004 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - SEC.DA EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE FEV/04, DE PROPRIEDADE DOSR. JORGE G. C. ALBUQUERQUE. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 13/05/2004 | 7914.70 | 7914.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL DR. CLAMENTINO FRAGA,CONFORME NOTA FISCAL 0066, PROC.DA SEC. DE SAUDE. | 05473014000146 | BRASILMED MESQUITA COM DIST HOSP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 13/05/2004 | 11631.67 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS, CONFORME NOTA FISCAL 0872, PROC. DA SAUDE | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 13/05/2004 | 8872.15 | 8872.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA O HOSPITAL DEEMERGENCIA E TRAUMA SEN HUMBERTO LUCENA, NOTA FISCAL 154872PROC. DA SAUDE. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 13/05/2004 | 5500.00 | 5500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR AO HOSPITALDR. JOSE GOMES A. DA SILVA, NOTA FISCAL 1455, SEC. DA SAUDE. | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 13/05/2004 | 6874.36 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR AO HOSPITAL,DR. JOSE GOMES DA SILVA,CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXO. PROC.DA SAUDE. | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00646 | 14/05/2004 | 103.43 | 103.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA DA OI DE N.159627,COM VENC.07.05.04. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 14/05/2004 | 609644.86 | 609644.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUCAO DO ESTADO AOPASEP, REFERENTE PARCELA DODIA 10 DE MAIO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00647 | 14/05/2004 | 1890.00 | 1890.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE MANUTENCAO DOS ELEVADORES,INSTALADOS NESTA REPARTICAO,NOMES DE FEVEREIRO-2004,COM VENC01.03.04. | 61460762004900 | ELEVADORES ATLAS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00650 | 14/05/2004 | 5000.00 | 5000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ANUIDADE JUNTO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO REFERENTE A ANUIDADE DE 2004 COMVENCIMENTO EM 31/05/04 CONFORME AUTORIZACAO DO SR. SECRETARIO DESTA PASTA. | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00686 | 14/05/2004 | 138.00 | 138.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES /PARA OS VEICULOS OPERACIONAIS,DO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMECONTRATO N. 027-03. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00651 | 14/05/2004 | 3259.11 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ESCRITURAPUBLICA DE DESAPROPRIACAO AMIGAVEL DO IMOVEL LOCALIZADO NAAVENIDA JOAO MACHADO NESTA CAPITAL CONFORME OFICIO N 001/04PDE. | 09362211000149 | CARTORIO 1 TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00688 | 17/05/2004 | 1320.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEIS EM FAVORDE CONSTRUCENTER EMP. IMOBILIARIO, PESSOA JURIDICA, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/2004. | 10951879000100 | CONSTRUCENTER EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00689 | 17/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEIS EM FAVORDE CONSTRUCENTER EMP.IMOBILIA-RIO, PESSOA JURIDICA, REFEREN/TE AO MES DE FEVEREIRO/2004. | 10951879000100 | CONSTRUCENTER EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Investimentos) | 00872 | 17/05/2004 | 594000.00 | 594000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE RECURSOSHIDRICOS, REFERENTE A SEGUNDAPARCELA POR CONTA DA NOTA FISCAL N. 0084/2003. | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00687 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR: FRANCISCOCORREIA DA SILVA, CONFORME PROCESSO N.04004899-3. | 00003814684451 | FRANCISCA MARIA DA CONCEI??O |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE RODRI-GUES DA SILVA, CONFORME PROCESSO N. 04005049-1. | 00016087186468 | TEREZINHA DE JESUS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MASSILON ALVES PEREIRA, CONF.PROCESSO N.04005198-6. | 00020665628404 | MARILENE DE MOURA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00692 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR:MANOEL VIEIRA DA SILVA,CONFORME PROCESSON.04005827-1. | 00048617091487 | LINELDA VIEIRA DE SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00693 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE RAMOSCARDOSO, CONFORME PROCESSO N.04004900-1. | 00006466996441 | MARIA NAZARE PEREIRA RAMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00694 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX=-SERVIDOR JOSE MA-RINHO SOBRINHO,CONFORME PROCESSO N.04005085-8. | 00004106868407 | SEVERINA DE FREITAS MARINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com auxilio fune-ral do ex-servidor SEVERINO RAMOS DA CRUZ, CONFORME PROCESSON.04005225-7. | 00025083031434 | TALMA BERNADETE G DA CRUZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE FERREIRA DA COSTA. | 00096476435434 | JOSE MARCELO PEREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR FENELON AL-VES DE NOBREGA. | 00037106520497 | ROSA DE LOURDES QUEIROGA C DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCOSOLANO RODRIGUES. | 00006497778403 | JACKELINE PEREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR INALDO DEOLIVEIRA COSTA. | 00041558642404 | MARIA DO CARMO FERREIRA DA ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO FERNANDES BENTO. | 00069204802472 | JOSEFA MARTINIANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDORA SEBASTIANAPIRES RAMALHO TEODOLO. | 00064581136415 | IRINEU TEODULO DA SILVA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MARCOS AS-SIS DE SOUSA. | 00028809262468 | VERONICA DE LUCIA MAGALHAES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA FRANCICLEADE ARAUJO LACERDA. | 00075953030444 | JOAO LACERDA BIDO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00704 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA SALETE DE CARVALHO. | 00042760810410 | NEUZA CARVALHO ELOY ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00705 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ELIAS DIONISIO. | 00038026864468 | MARIA DA SILVA DIONIZIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00706 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA JOSEDOS SANTOS. | 00020288301404 | FRANCISCO PEREIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00707 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ARTUR PEDRODOS SANTOS. | 00043710026415 | LINDACI DOS SANTOS ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ONILDO MA-GALHAES DANTAS DE AGUIAR. | 00018590632415 | JOSE ANISIO DANTAS DE AGUIAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO JUSTINO FILHO. | 00039807002400 | MARIA JOSE BERNADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA DONATILIADE SOUSA RAMALHO NETA. | 00029078628472 | JOSE ADAO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR NELSON RO-DRIGUES DE OLIVEIRA. | 00003747145418 | MARIA DJANIRA DE MEDEIROS OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA SEVERINAALVES DO NASCIMENTO. | 00002868834493 | ELIAS ALVES DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR APRIGIO ES-PINOLA SOBRINHO. | 00032316615449 | MARLENE LEAL ESPINOLA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR CICERO MA-NOEL DA SILVA. | 00004563423467 | GERALDA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DOCARMO LUCENA. | 00010903577453 | MARIA DA PENHA DE LUCENA VEIGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR MANOEL GA-BRIEL DOS SANTOS. | 00076891518415 | SEVERIANA DE ARAUJO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA SEBASTIA-NA MARIA CONCEICAO DAS NEVES. | 00020651040400 | SEVERINA DA CRUZ NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 17/05/2004 | 1398.19 | 1398.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA RITA APOLINARIO FERREIRA. | 00036809721487 | JESUALDA MARIA APOLINARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00719 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR VITAL JOSECESAR. | 00005723704400 | MARIA VALDECYRA DA SILVA CESAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR GLERISTONBARBOSA PEQUENO. | 00002067469460 | MARIA ROSANGELA DOS SANTOS FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DOCARMO CORREIA ALVES. | 00009210903404 | GIVANILDO ALVES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO BOSCODE LUCENA. | 00088614212453 | EDMILSON LINS DE LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA AUXILIADORA ALVES DA SILVA. | 00007975124702 | JOSE ALYSON ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ALCINA CA-VALCANTE ROQUE. | 00002351072472 | SEVERINA CAVALCANTI ROQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 17/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ROBERVAL LIMEIRA DE CASTRO. | 00064898962491 | SIDNELIA MATIAS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00726 | 17/05/2004 | 1065.88 | 1065.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DAN-TAS GONCALVES. | 00004153545449 | JOAO GONCALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00727 | 18/05/2004 | 1317.57 | 1317.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOROTTO JOSE DE AMORIM CONFORMEPROCESSO N 04005647-3 | 00094211990810 | MARILDA DAS GRA?AS DINIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00728 | 18/05/2004 | 1393.07 | 1393.07 | valor que se empenha para atender despesas com auxilio fune-ral da ex-servidora MARIA CE-LIA PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00004830261404 | SEBASTIAO DE MOTA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00729 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE-AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE FERREIRA PESOA CONFORME -PROCESSO N 04006993-1 | 00015426785449 | MARIA AUGUSTA ALVES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender despesas com auxilio fune-ral da ex-servidora ANTONIA RICARTE LEMOS. | 00005924364461 | GERALDO BRAGA MACIEL JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00731 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO BARBOSA DE SOUSA SOBRINHO. | 00001152716433 | MARIA LAURITA BARBOSA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00732 | 18/05/2004 | 1196.19 | 1196.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA IRACILDAGOMES DA SILVA. | 00030537720430 | TERESA CHISTINA GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00733 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE ESTRE-LA DE LACERDA. | 00002223719430 | CREUZA DE ARAUJO LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00734 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE DE AL-BUQUERQUE LYRA. | 00001909227455 | NEUZA FERNANDES LYRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00735 | 18/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DASVITORIAS MIRANDA HENRIQUE DEALBUQUERQUE. | 00048617091487 | LINELDA VIEIRA DE SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00736 | 18/05/2004 | 1186.08 | 1186.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA LUCIA DEFATIMA BARRETO FREIRE. | 00010922946434 | JOSE ADAUTO FREIRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00737 | 18/05/2004 | 1404.12 | 1404.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ANHADAVAMACEDO SANTOS. | 00067675034449 | SANY CHIRLEY MACEDO SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 18/05/2004 | 1437.46 | 1437.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ALTINO MEI-RELES DE SOUSA. | 00039551245415 | MARIA JOSE RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 18/05/2004 | 1183.04 | 1183.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA_ADAMANTINATOLEDO DA SILVA. | 00002036606415 | DIMAS BATISTA DE TOLEDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00741 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DASVITORIAS MIRANDA HENRIQUE DEALBUQUERQUE. | 00022617736415 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO A DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 18/05/2004 | 1406.90 | 1406.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA EUNICE MENDES DE CARVALHO. | 00007873620425 | JOAO BARROSO DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00743 | 18/05/2004 | 1369.66 | 1369.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCOPANTA LEAO. | 00020749228415 | ADEMAR PANTALEAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA OLI-VEIRA DE SOUSA. | 00054959888334 | FRANCISCO SATURNINO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 18/05/2004 | 1378.68 | 1378.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ESTELA BARROS MARINHO. | 00002318490449 | WILSON BARROS MARINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR CARLOS ANTONIO DE LIMA. | 00046722394468 | IZABEL PEREIRA LACERDA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA SECUNDINABATISTA PEREIRA. | 00007253150406 | EDSON BATISTA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA JOSEFA DELIMA BARBOSA. | 00011070641472 | EDINEIDE BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR VERISSIMOMARQUES. | 00020640668453 | CLEONICE CANDIDO MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR HELIO PATRICIO AMORIM. | 00026204240463 | ANA RITA DE AMORIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE OLAVOTEODOSIO PEREIRA. | 00073858048453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSIMARFREITAS MOURA. | 00025053973415 | MARIA FREITAS MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00753 | 18/05/2004 | 1315.43 | 1315.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR PEDRO ALVESFIGUEIREDO. | 00028815238468 | MARIA TEREZA DE JESUS FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00754 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA VALNETE MARIA DE ARAUJO MORAIS. | 00092804268420 | IRAN HERCULES DE ARAUJO MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO BATIS-TA DE ANDRADE. | 00042513057449 | MARTHA MARIA DA CUNHA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA MI-RIAN LIRA DE SOUZA. | 00093037228415 | AUDIFAX TOSCANO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00757 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ABSALAO AL-VES DE MORAIS. | 00001050137493 | ERINETE GUEDES DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00758 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA DALVINA DEARAUJO COSTA. | 00045116326420 | MASCIANO COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00759 | 18/05/2004 | 1436.79 | 1436.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO MA-NOEL GALVAO. | 00058634380459 | AFONSO ANTONIO GALVAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00760 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO MANOELDA SILVA. | 00039674053468 | IRENE FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00761 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOAO BATIS-TA DE PAULA. | 00037997700463 | OLIVIA CARNEIRO DE PAULA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00762 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR EDSON TAVA-RES PRESTRELLO. | 00016566599487 | LUSIA ALVES PRESTRELLO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00763 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ODILON VIEIRA CIRINO. | 00004464389449 | ODILON VIEIRA CIRINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00764 | 18/05/2004 | 1476.27 | 1476.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ALAYDEDIAS DA SILVA. | 00009563580478 | JOSE DE ARIMATEIA DIAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00765 | 18/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTENOR CHAGAS MONTEIRO. | 00045093849472 | MARIA INES DE A SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 18/05/2004 | 1393.32 | 1393.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DASDORES HENRIQUE. | 00080701868872 | JOSE LUPERCIO GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 18/05/2004 | 11155.70 | 11155.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SAUDE,NOTAS FISCAIS NS. 37127, 37140 ,37136 E 37147. | 01908162000195 | D MED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 18/05/2004 | 5799.79 | 5799.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE A NOTA FISCAL 0109. | 09199878000172 | LAB A CL DR ISAC LORDAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00875 | 19/05/2004 | 4794.43 | 4794.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/NOVEM-BRO E DEZEMBRO/2003. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 19/05/2004 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao referente a locacaode de imoveis do mes de outu-bro/2003. | 01096613000137 | ASTRA IMOVEIS LTDA REP LUIZA G GURGEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 19/05/2004 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao referente locacao deimoveis do mes de nov/2003. | 01096613000137 | ASTRA IMOVEIS LTDA REP LUIZA G GURGEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00878 | 19/05/2004 | 450.00 | 450.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao referente locacao deimoveis do mes de dez/2003. | 01096613000137 | ASTRA IMOVEIS LTDA REP LUIZA G GURGEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00767 | 19/05/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA EM FAVOR DE ASTRA IMOVEISLTDA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/04. | 01096613000137 | ASTRA IMOVEIS LTDA REP LUIZA G GURGEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00768 | 19/05/2004 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA EM FAVOR DE ASTRA IMOVEISLTDA REFERENTE AO MES DE MARCO/04. | 01096613000137 | ASTRA IMOVEIS LTDA REP LUIZA G GURGEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00769 | 19/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO CORRE-TIVA E INFORMATIVA DOS EQUIPA-MENTOS DE INFORMATICA | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00770 | 19/05/2004 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEMAQUINAS FOTOCOPIADORA RICOHNO PERIODO DE 19/03/04 A 19/0404, CONFORME CONTRATO N? 042/ | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00771 | 19/05/2004 | 4860.00 | 4860.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVOCOS DEMANUTENCAO CORRETIVA PREVEN-TIVA EM 09 (NOVE) ELEVADORESINSTALADOS NO CENTRO ADMINIS- | 41088691000104 | SORTEL ELEVADORES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 00772 | 19/05/2004 | 2303.00 | 2303.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A SER-VICOS PRESTADOS NO PERIODO DE04/03/04 A 04/04/04, CONFORMECONTRATO/002/2002. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00775 | 20/05/2004 | 686.11 | 686.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECADASTRTO NO RENAVAM LICENCIA-MENTO 1999 TAXA E MULTAS COMPLACAS N 2656 CONFORME MEMORANDO N 053/04. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00774 | 20/05/2004 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA - REFERENTE AO MES DE MARCO/04 IMOVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JORGE G. C. ALBUQUERQUE. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00773 | 20/05/2004 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS - PESSOA FISICA - REFERENTE AO MES DE MARCO/04 IMOVEL DE PROPRIEDADE DO SR. JORGE G. C. ALBUQUERQUE. | 00002327325404 | JORGE GONCALVES CAVALCANTI DE ALBUQUERQU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00879 | 20/05/2004 | 78532.56 | 78532.56 | Importancia empenhada destina-da ao reconhecimento de dividada CODATA, referente a pagamento de contratos com fornecedo-es.(TELEMAR/CODATA). | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00880 | 20/05/2004 | 4231.83 | 4231.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO RECOLHIMENTO DE INSS ,DA RADIO TABAJARA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00881 | 20/05/2004 | 9887.25 | 9887.25 | Importancia empenhada destina-da ao REconhecimento de Dividada CODATA, referente as despe-sas com a 4a.parcela do parce-lamento CODATA/EMBRATEL. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 20/05/2004 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA PUBLICA, N.FISCAL 0599/2003 | 01292940000164 | DIGIART SINALIZACOES GRAFICAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00883 | 20/05/2004 | 25336.54 | 25336.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAONOTA FISCAL N. 0069/2003. | 01318315000144 | RGM CONSTRUTORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00884 | 20/05/2004 | 4911.53 | 4911.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAONOTA FISCAL N.0068/2003. | 01318315000144 | RGM CONSTRUTORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 20/05/2004 | 260316.00 | 260316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFRENTE AO SALDO REMA -NESCENTE DAS PECUNIAS DEFERI -DAS PELO PODER JUDICIARIO. | 00025052152434 | MERCIA MARIA DE O CARTAXO FILGUEIRAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 20/05/2004 | 1153.29 | 1153.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJULIO FERREIRA. | 00049156470487 | EDITE QUERINO FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00777 | 20/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVI DOR JOSE DE SOUZA BANDEIRA. . | 00013641980453 | ALZIRA LEITE ROLIM BANDEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00778 | 20/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORFRANCISCO DE OLIVEIRA. | 00043634346434 | MARIA DAS GRACAS C DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 21/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DESOUSA FONSECA. | 00004854675934 | EDMILSON FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 21/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAGPS DA EMPRESA RADIO TABAJARADA PARAIBA S/A | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 21/05/2004 | 104.26 | 104.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAGPS E GRFC DA EMPRESA RADIO TABAJARA DA PARAIBA REFERENTE ARECISAO DO CONTRATO DO EX SERVIDOR JOAO LUIZ DE FRANCA. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 21/05/2004 | 436.36 | 436.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RELATIVO A RECISAO DE CONTRATODE TRABALHO DE EX SERVIDOR JOAO LUIZ DE FRANCA CONFORME OFICIO N 010/04. | 00008708096449 | JOAO LUIZ DE FRANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00781 | 21/05/2004 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DELOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DEGISELIA MARINHO DOS SANTOS PESSOA FISICA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04. | 00085417467472 | GISELIA MARINHO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00782 | 21/05/2004 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL EM FAVOR DEGISELIA MARINHO DOS SANTOS-PESSOA FISICA REFERENTE AO MES DEMARCO/04. | 00085417467472 | GISELIA MARINHO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 21/05/2004 | 140872.08 | 140872.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA TELEMAR, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/04, DA SECRETARIA DASEGURANCA PUBLICA. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00789 | 21/05/2004 | 136337.76 | 136337.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA TELEMAR - SEC. DA SEGURANCA - REFERENTE AO MES DE MAR/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00788 | 21/05/2004 | 98061.36 | 98061.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA TELEMAR - SEC. DA SAUDE - REFERENTE AO MES DE MAR/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 21/05/2004 | 100079.23 | 100079.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS FATURAS DATELEMAR, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04, DA SECRETARIA DESAUDE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 21/05/2004 | 683703.31 | 683703.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA TELEMAR, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/04, DE DIVERSAS SECRE-TARIAS. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00790 | 21/05/2004 | 666012.13 | 666012.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA TELEMAR - DIVERSAS SECRETARIAS ^REFERENTE AO MES DE MAR/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00787 | 21/05/2004 | 160493.18 | 160493.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA TELEMAR - SEC. DA EDUCACAO - REFERNTE AO MES DE MAR/2004. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 21/05/2004 | 157929.07 | 157929.07 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AS FATURAS DATELEMAR, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/04, DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 21/05/2004 | 49372.50 | 49372.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AT3NDER DESPESAS COM FOLHA LIQUIDADO PESSOAL DA PREF. MUNICIPALDE C. GRANDE COLOCADO A DISPOSICAO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004. | 00031926797434 | CRISEMEY DE FATIMA D ALMEIDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 24/05/2004 | 2820.91 | 2820.91 | VALOR REFERENTE A REGULARIZACAO DO PASEP,DO MES DE MAIO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00902 | 24/05/2004 | 1434.41 | 1434.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP DO FUNCIONARIOAGENILDES FERREIRA DE SOUZA,CONFORME GUIA No. 173. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00903 | 24/05/2004 | 5990.64 | 5990.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS NELY NOGUEIRA DE F ALBUQUERQUE, MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DOS SANTOS E EDY LAMARMARIA ALMEIRA REGO, GUIA 137. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 24/05/2004 | 1904.56 | 1904.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP,DO FUNCIONARIOJOAO ALEXANDRE DE OLIVEIRA,GUIA No. 188. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 24/05/2004 | 64.14 | 64.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DE ENERGIA ELETRICA DAESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUN-DAMENTAL DISTRITO SANTA MARIANO MUNICIPIO DE SAO JOAO DOTIGRE, CONFORME MEMO N.052/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 24/05/2004 | 6281.30 | 6281.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO GOVERNO DO ESTADOCONFORME NOTA FISCAL 3420, ANEXO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 24/05/2004 | 606.96 | 606.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO ONDEFUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, NA CIDADE DE JUAZEIRINHO, EXERCICIOS DE 2002/2003 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 24/05/2004 | 265.71 | 265.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL,DA EXSERVIDORA EUNICE RIBERIO PAIVA | 00095379894453 | ELY RIBEIRO PAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 24/05/2004 | 6518.00 | 6518.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A LOCACAO DE 07 VEICULOSA SEC. DE ADMINISTRACAO,MES DESETEMBRO/2003. N/F/S 10158. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 24/05/2004 | 6518.00 | 6518.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A LOCACAO DE 07 VEICULOSA SEC. DE ADMINISTRACAO,MES DEOUTURBRO/2003, N/F/S 10449. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00892 | 24/05/2004 | 5557.58 | 5557.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EXSERVIDOR JOAO VALDEVINO DA SILVA. | 00083935444400 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DE ATAIDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 24/05/2004 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A LOCACAO DE RADIO A POLICIA MILITAR, MES DE OUT/2003 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00894 | 24/05/2004 | 20753.00 | 20753.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS POSTAIS DASEC. DE SEGURANCA PUBLICA,FATURAS 03.454.425.095-2 03.462.422.728-0 03.447.009.854-0 03.469.439.957-9 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00895 | 24/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUAMINERAL A SEC. DE SEGURANCA,NOTAS FISCAIS 57070/59351. | 08680761000224 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00896 | 24/05/2004 | 1700.00 | 1700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A CONFECCAO DE BOLETINSDE IDENTIFICACAO-IPC, PARA SECDE SEGURANCA. | 04394825000199 | SET PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00897 | 24/05/2004 | 235.60 | 235.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOXIGENIO, PARA SEC. SEGURANCA. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 24/05/2004 | 1242.00 | 1242.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIAS. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 24/05/2004 | 19558.00 | 19558.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTECENTES ASEC. DE SEGURANCA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 24/05/2004 | 15850.00 | 15850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAODE EQUIPAMENTOS XEROGRAFICOS,A POLICIA MILITAR DO ESTADO DAPARAIBA, MESES DE SETEMBRO ADEZEMBRO/2003. M/F/S 620/622 E621. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO FE-PETROBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 04 | FE PETROBRAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 24/05/2004 | 69817.63 | 69817.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE FE-PETROBRAS,REFAO MES DE MAIO DE 2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 88 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00906 | 25/05/2004 | 69334.25 | 69334.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA REG.DO INSS REF. AO MES DEABRIL/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 25/05/2004 | 959838.49 | 959838.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.REG.DO INSS DO MES DE ABRIL/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00796 | 25/05/2004 | 140.00 | 140.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE20(VINTE) COLETES PARA DESTA-QUE, DESTINADOS AO USO DOS APENADOS(CONVENIADOS) QUE PRESTAMSERVICO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO, CONFORME DISPEN-SA DE LICITACAO N.026/04 E OR-DEM DE COMPRA N.065/04. | 41214578000128 | J R ELETRO MAGAZINE LTDA REAL MAGAZINE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 25/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS DA FOLHA DO PESSOAL DAPREF. DE C. GRANDE CEDIDO AOGOVERNO DO ESTADO DA PARAIBAREFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 08991820000102 | PREF MUNICIPAL C GRANDE SEC FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00802 | 26/05/2004 | 1620.00 | 1620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE1.200 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO 024/04 E OC 057/04. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00804 | 26/05/2004 | 5229.00 | 5229.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA O GOVERNO DO ES-TADO DA PARAIBA, ATRAVES DOCONTRATO N.055/01, REFERENTEAO PERIODO DE 01/03 A 31/03/04 | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 00801 | 26/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCA?AO DEVEICULOS PARA O GOVERNO CON-FORME CONTRATO CT/055/01 DU-RANTE O PERIODO DE01/02/04 A | 01354321000157 | INTER LOCACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00805 | 26/05/2004 | 22.13 | 22.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AOSMESES DE JAN/FEV/04, DA ESCOLAE.E.F.M.S. LIRA DINIZ. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00798 | 26/05/2004 | 753.47 | 753.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS TELE-FONICA DA TIM(NCC) REF. MAIO/04 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00799 | 26/05/2004 | 35657.84 | 35657.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS TELEFONICAS DATIM(NCC) REF. MAIO/04 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00800 | 26/05/2004 | 10715.77 | 10715.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS DACLARO/BCP REF. AO PERIODO DE22/03/04 A21/04/04, COM VENCI-MENTO EM 07/05/04. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 26/05/2004 | 436.64 | 436.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA TAXADE OCUPACAO,FUNDACAO CASA JOSEAMERICO, PARCELA 14. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 26/05/2004 | 436.64 | 436.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA TAXADE OCUPACAO,FUNDACAO CASA JOSEAMERICO, PARCELA 15. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 26/05/2004 | 335.76 | 335.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA TAXADE OCUPACAO, SUDEMA, PARC. 11. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00911 | 26/05/2004 | 335.76 | 335.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA TAXADE OCUPACAO, SUDEMA, PARC. 12. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00912 | 26/05/2004 | 3983.00 | 3983.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASE SERVICOS PRESTADOS A SEC. DESEGURANCA, CONFORME DOC. ANEXO | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00913 | 26/05/2004 | 6836.00 | 6836.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASE SERVICOS A SEC. DE SEGURANCACONFORME DOC. ANEXO. | 12672663000131 | FEIRAO COMERCIO DE PECAS PARA AUTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00830 | 27/05/2004 | 6995.95 | 6995.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DELIMPEZA CONFORME CONVITE 03/04E ORDEM DE COMPRA 070/04. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00831 | 27/05/2004 | 2176.00 | 2176.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECAFE E ACUCAR, CONFORME CONVI-TE 003/04 E ORDEM DE COMPRA067/04. | 04591903000145 | VN ALIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00832 | 27/05/2004 | 368.30 | 368.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONVITE 0003/04 E ORDEM DECOMPRA 068/04. | 06121408000106 | ELYANNE PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00833 | 27/05/2004 | 65526.30 | 65526.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DEEXPEDIENTE, CONFORME CONVITE N003/04 E ORDEM DE COMPRA 69/04 | 06121408000106 | ELYANNE PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Concorrência | 00834 | 27/05/2004 | 270.00 | 270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEQUADRO DE AVISO, CONFORME PRE-GAO 0003/04 E ORDEM DE COMPRA063/04. | 05215437000166 | MERCONSUMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Concorrência | 00835 | 27/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM APARELHO DE FAX, CONFORMEPREGAO 0003/04 E ORDEM DE COM-PRA 064/04. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00916 | 27/05/2004 | 238348.71 | 238348.71 | INPORTANCAI EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REF.A PARCELA DO DIA 20DE MAIO2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 27/05/2004 | 25871.90 | 25871.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA EMPRESA SETUSA JUNTO AO INSS, VENC.DIA 31/05/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 27/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ADERALDO NOGUEIRA DE MORAES. | 00002497127417 | MARIA CRISTINA MELO NOGUEIRA DE MORAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00807 | 27/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO DOSSANTOS FERNANDES. | 00026365154453 | TEREZA RODRIGUES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 27/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR ANTONIO MA-DRUGA. | 00000902151410 | MARIA ISMENIA MACHADO MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00809 | 27/05/2004 | 1413.98 | 1413.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA CECILIA DEOLIVEIRA NUNES. | 00002547601478 | ANDREA MARIA DE OLIVEIRA VENTURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00810 | 27/05/2004 | 1364.91 | 1364.91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA HELENA MARIA BENTO CABRAL. | 00005425289405 | JIMMY BENTO CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00811 | 27/05/2004 | 1390.99 | 1390.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA JOSECOSTA DE ANDRADE. | 00010978631404 | FERNANDO MUNIZ DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00812 | 27/05/2004 | 1451.18 | 1451.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA JOSEFA MA-RIA FREIRE RODRIGUES. | 00004358522483 | VIVIENNE FREIRE DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 27/05/2004 | 1262.45 | 1262.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ISABEL FE-LIX MOURA DO NASCIMENTO. | 00005893232453 | VICENTE ALVES DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 27/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ANA EUSE-BIO DA SILVA. | 00050035452404 | MARIA DOROTEA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00815 | 27/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ALZIRA DASILVA SEIXAS. | 00012669911315 | JOSE DIONISIO MARINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 27/05/2004 | 868.81 | 868.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DAGUIA OLIVEIRA. | 00085438456453 | RICARDO VEIGA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 27/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA REGINA DE OLIVEIRA. | 00028278810478 | SEVERINA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00818 | 27/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA LIBANIABARRETO DE LIMA. | 00011233303449 | JESSE BARRETO SEVERO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00819 | 27/05/2004 | 1348.00 | 1348.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR FRANCISCODUTRA DE OLIVEIRA. | 00006683758417 | MARIA SANTINA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00820 | 27/05/2004 | 1385.83 | 1385.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA TEREZINHAMONTEIRO DO NASCIMENTO. | 00002071533453 | MANOEL ALVES DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 27/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR CRISTINO TOMAZ DA COSTA. | 00096511273415 | MARIA DAS DORES DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00822 | 27/05/2004 | 1282.41 | 1282.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ELIANE DASILVA VIEIRA. | 00032421192404 | ELISABETH DA SILVA VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00823 | 27/05/2004 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDOR JOSE COSMEDA SILVA. | 00071528750497 | SEBASTIANA PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 27/05/2004 | 1332.00 | 1332.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA VIRGINIAMIRANDA DA SILVA. | 00043979386449 | ATARCICO VICENTE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 27/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA ALMIRA RO-DRIGUES GOMES DE HOLANDA. | 00023782129415 | MARIA DE FATIMA GOMES MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 27/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA ZITADE ALBUQUERQUE SILVA. | 00016224256420 | JOSE AGOSTINHO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00827 | 27/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA DEFATIMA BARBOSA DE ARAUJO. | 00020607628472 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 27/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA JOSEFA DEFARIAS ARAUJO. | 00002298929491 | JOSE DO PATROCINIO CARNEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00829 | 27/05/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DA EX-SERVIDORA MARIA ESTELA ARAUJO DE LUCENA. | 00002045664449 | JAIME BERNARDO DE LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00910 | 28/05/2004 | 620.00 | 620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MAQUINA DE ESCREVER-ELETRICA ELETRONICA CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO N 018/04E ORDEM DE SERVICO N 018/04. | 05789271000191 | J C SERVICOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00908 | 28/05/2004 | 496505.60 | 496505.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES DA CIDADE DE JOAOPESSOA, REF. AO MES DE MAIO/04CONFORME CT. 004/97. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00909 | 28/05/2004 | 131309.20 | 131309.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES DO GOVERNO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF. AODE MAIO/04, CONFORME CT. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00871 | 28/05/2004 | 344.81 | 208.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCNETES AO GOVERNO, CONFORMECT. 016/03. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00902 | 28/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCNETES AO GOVERNO, CONFORMECT.009-03. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00907 | 28/05/2004 | 1017.83 | 842.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO CONFORMECT/009/03. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00847 | 28/05/2004 | 10773.13 | 10542.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00838 | 28/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00837 | 28/05/2004 | 163410.00 | 153619.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00840 | 28/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO, CONFORME CONTRATO N040-2003. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00841 | 28/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARASUPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHON.837-04, PARA COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES DOS VEICULOS OPERACIONAIS DO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00917 | 28/05/2004 | 240.00 | 240.00 | importancia empenhada destinada ao rec. de divida da sec. cidadania e justica forn. de material p\ o presidio de sousa conf.doc. anexo | 02357613000106 | JOSE TIBURTINO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00918 | 28/05/2004 | 893.36 | 893.36 | importancia empenhada destinada ao rec. de divida de rest.deipva conf. doc. anexo | 00007239513491 | MARIA SOLANEA CAVALCANTI DE MENEZES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 28/05/2004 | 15204.34 | 15204.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DIFERENCA DE PRODUTIVIDA-DE FISCAL DE 2003. | 00018885560482 | JOSENAL TEIXEIRA DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 28/05/2004 | 1630.00 | 1630.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao, referente a locacaode imovel do mes de outubro/03 | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 28/05/2004 | 1630.00 | 1630.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao, referente a locacaode imovel do mes de nov/2003. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 28/05/2004 | 1630.00 | 1630.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao, referente a locacaode imovel do mes de dez/2003. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 00911 | 28/05/2004 | 24699.40 | 24699.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETICKET REFEICAO PARA FUNCIONA-RIO DO GOVERNO, CONFORME CONT.REF. AO MES DE MAIO/04. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 31/05/2004 | 2048.25 | 2048.25 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da sec.da sau-de referente ao fornecimentode de carnes para a Maternida-de Dr.Peregrino Filho. N.F.622 | 00162697000105 | CASA DE KARNES WILMA PEREIRA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 31/05/2004 | 3389.00 | 3389.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Sau-de, referente ao fornecimentode carnes p/a maternidade Dr.Peregrino Filho em Patos, confN.F.,0082. | 02487949000193 | FRANCISCO LUIZ CALIXTO FRIG S SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 31/05/2004 | 6926.35 | 6926.35 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Sau-de referente ao forneciemntode materiais medico fornecidosao Complexo de Saude de Cruzdas Armas, conf.N.F.119,120 e121, anexas. | 00244555000189 | SR REPRESENTACOES DE PRODUTOS MEDICOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00968 | 31/05/2004 | 5500.00 | 5500.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Sau-de referente ao fornecimentode leite p/o Hospital de Trau-ma Sen.Humberto Lucena, conf.N.F.19681,19682 e 19683. | 41151051000100 | INDUSTRIA E COM DE LATICINIOS IDEAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 31/05/2004 | 20000.00 | 20000.00 | Importancia emepnhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Sau-de referente ao fornecimentode medicamentos para o Hospi-tal de Trauma Sen.Humberto Lu-cena, con.diversas N. Fiscais,anexas. | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PROD HOSPITALARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 31/05/2004 | 6775.88 | 6775.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO COMPLEXO DE SAUDE CRUZDAS ARMAS, CONFORME NOTAS FISCAIS NS. 0063/0064. | 05674855000111 | FREIRE FARMA DIST DE MED E MAT HOSP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 31/05/2004 | 8850.80 | 8850.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO HOSPITAL DE TRAUMA, NOTAS FISCAIS 0221/0227E 0229. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 31/05/2004 | 7130.10 | 7130.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO COMPLEXO DE PEDIATRIAARLINDA MARQUES, NOTAS FISCAISN. 0264/0265E0266. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 31/05/2004 | 7471.95 | 7471.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DSETINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO | 41249434000107 | PROSMED PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 31/05/2004 | 27000.00 | 27000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 31/05/2004 | 8332.00 | 8332.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO REC. DE DIVIDA DA SEC. DE SAUDE CONF.DOC. ANEXO | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 31/05/2004 | 2536.64 | 2536.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONFDOC.ANEXO | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 31/05/2004 | 1644.00 | 1644.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA DESTINADAA ATENDER DESPESAS AO REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC. ANEXO | 01870006000182 | EDUARDO DANTAS WANDERLEY LEITE DA SERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00932 | 31/05/2004 | 1663.02 | 1663.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACOES E COM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 31/05/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SECDA SAUDE CONF.DOC.ANEXO | 03681227000138 | SERVINOX MEDICAL COM ACES MEDICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 31/05/2004 | 136377.82 | 136377.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA CODATA, REFERENTE AOSMESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/03. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 31/05/2004 | 5886.15 | 5886.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA CODATA, REFERENTE AOPARCELAMENTO DO INSS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00936 | 31/05/2004 | 7175.55 | 7175.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, CONFORME PORTARIAS DE NS.687 E 690/2003. | 00074160818404 | LUCIANO BARBOSA PEREIRA DO EGITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00947 | 31/05/2004 | 8500.00 | 8500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, COMO PARTE DO MATERIALFORNECIDO AO HOSPITAL DE TRAU-MA SENADOR HUMBERTO LUCENA. | 08401564000148 | DROGUISTA POTIGUARES REUNIDOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 31/05/2004 | 273.00 | 273.00 | SUPLEMENTACAO DO EMPENHO N.929DE 31/05/2004, COMO RECONHECI-MENTO DE DIVIDA DO COMPLEXO ARLINDA MARQUES E MATERNIDADEFREI DAMIAO. | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00949 | 31/05/2004 | 2367.00 | 2367.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA HOSPITAL PEREGRINO FILHO E JANDUY CARNEIRO. | 09140740000106 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 31/05/2004 | 1390.00 | 1390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, VENDA DE MATERIAL AO COMPLEXO DE SAUDE CRUZ DAS ARMAS. | 05169708000194 | DIAG MED LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 31/05/2004 | 5436.52 | 5436.52 | Importancia empenhada destian-da as despesas com o REconhecimento de Divida da Sec.da Sau-de, ref. ao fornecimento demateriais medicos para o Hospital de Trauma Sen.Humberto Lu-cena, conf.diversas N. Fiscaisanexo. | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00972 | 31/05/2004 | 10150.00 | 10150.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Sau-de, referente ao fornecimentode materiais medicos para oHospital de Trauma Sen.Humber-to Lucena, conf.diversas NotasFiscais anexas. | 35425172000272 | ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00913 | 31/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CARGA DE GASPARA AR-CONDICIONADO DE VEICU-LO, CONFORME DISPENSA DE LICI-TACAO N 0027, ORDEM DE COMPRA066/04. | 02377220000164 | CENTROAR LTDA CENTRAL DE AR P AUTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00914 | 31/05/2004 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMAO DE OBRA COM SOLDA EM ALUMINIO EM APARELHO DE ARCONDICIO-NADO DO VEICULO CORSA, CONFOR-ME ORDEM DE SERVICO N 016/04. | 02377220000164 | CENTROAR LTDA CENTRAL DE AR P AUTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 31/05/2004 | 70661.74 | 70661.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PES-SOAL COLOCADO A DISPOSICAO DOESTADO DA PARAIBA - FEV/04. | 08991820000102 | PREF MUNICIPAL C GRANDE SEC FINANCAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 31/05/2004 | 1274.61 | 1274.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI, REF. A PARCELA DE MAIO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 31/05/2004 | 119285.35 | 119285.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP,REF. PARCELA DO DIA 30 DE MAIO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00973 | 31/05/2004 | 555684.06 | 555684.06 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamentos de juros do emprestimo fundef ref. ao mes maio/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00960 | 31/05/2004 | 4059.03 | 4059.03 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamentos de amortizacao da rolagem da divida ref. ao mes demaio de 2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00971 | 31/05/2004 | 660835.00 | 660835.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de amortizacao do emprestimo fundef ref.maio/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 31/05/2004 | 2877189.79 | 2877189.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS,REF.1 SEMANA DO MES DE MAIO/04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 31/05/2004 | 6502902.33 | 6502902.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE ICMS,REF.3 SEMA-NA DO MES DE MAIO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 31/05/2004 | 9136697.05 | 9136697.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS, REF 2SEMANA DO MES DE MAIO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00976 | 31/05/2004 | 2023049.91 | 2023049.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS,REF A 4 SEMANA DE MAIO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 31/05/2004 | 42062.26 | 42062.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAOREF A 2 SEMANA DE MAIO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 31/05/2004 | 7497.72 | 7497.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. A PARCELA DE MAIO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 31/05/2004 | 54671.25 | 54671.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAOREF A 3 SEMANA DE MAIO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00946 | 31/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAOREF A 4 SEMANA DE MAIO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 31/05/2004 | 16724.26 | 16724.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO REF 1 SEMANA DE MAIO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 31/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAOREF A 1 SEMANA DE MAIO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 31/05/2004 | 424.87 | 424.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORT., REFA PARCELA DE MAIO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00959 | 31/05/2004 | 735205.64 | 735205.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. A PARTE DE MAIO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 31/05/2004 | 890387.40 | 890387.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. A PARTE DE MAIO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00969 | 31/05/2004 | 308775.40 | 308775.40 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamentos de juros do emprestimo prodetur ref mes maio/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00967 | 31/05/2004 | 257310.49 | 257310.49 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de amortizacao do emprestimo prodetur ref ao mes demaio de 2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00964 | 31/05/2004 | 757601.37 | 757601.37 | importancia empenhada destinada a atender despesa com pagamento de amortizacao da dividaad 248 ref ao mes de maio/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00965 | 31/05/2004 | 2953916.21 | 2953916.21 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de juros da divida ad248ref mes de maio de 2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00962 | 31/05/2004 | 1340.05 | 1340.05 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamentos de juros da rolagem dadivida ref. mes maio de 2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00958 | 31/05/2004 | 3023492.65 | 3023492.65 | importancia empenhada destinada a atender despesa com pagamentos de juros da rolagem dadivida ref mes maio 2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00952 | 31/05/2004 | 2356388.00 | 2356388.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de amortizacao do emprestimo voto 340 ref mes de maiode 2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00953 | 31/05/2004 | 223749.32 | 223749.32 | importancia empenhada destinada a atender despesas com o pagamento de juros do emprestimovoto 340,ref. ao mes de maiode2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00954 | 31/05/2004 | 10813850.50 | 10813850.50 | importancia empenhada destina-da a atender despesas com o pagamento de amortizacao do emprestimo ponte ref. ao mes demaio/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00955 | 31/05/2004 | 214826.17 | 214826.17 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de juros do emprestimo ponte ref. ao mes de maio/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Dívidas) | 00956 | 31/05/2004 | 4829772.84 | 4829772.84 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento da rolagem da divida refmes de maio de 2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00915 | 01/06/2004 | 109.11 | 109.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA DA OI DE N.173005,C/VENC. EM 07/06/04, CONFORME MEMO N. 199/04. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 01/06/2004 | 9696.60 | 9696.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE FORN.HOSP. SANTA FILOMENA,HOSP.MATERNIDADE SINHA CARNEIRO CONF.DOC.ANEXO | 01777673000115 | ASMED COMERCIO DE PROD MED HOSP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 01/06/2004 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL A MATERNIDADE PERIGRINOFILHO. | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 01/06/2004 | 5402.65 | 5402.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, SERVICOS DESTINADOS AOHOSPITAL CLEMENTINO FRAGA. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 01/06/2004 | 14637.13 | 14637.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONF. NOTA FISCAL 0093/2003. | 03313945000151 | VERSATIL CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 01/06/2004 | 34980.00 | 34980.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA, NOTA FISCAL 0513/2003. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 01/06/2004 | 5715.90 | 5715.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, FORNECIMENTO DE MATERIALAO HOSPITAL DE TRAUMA. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 01/06/2004 | 11.24 | 11.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AOS JUROS DA33 PARCELA DO IMOVEL LOCALIZA-DO EM GUARABIRA/CONAB. | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 01/06/2004 | 896.46 | 896.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A 36 PARCELADO IMOVEL SITUADO EM GUARABIRACONAB. | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 02/06/2004 | 33631.48 | 33631.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS AO REC. DE DIVIDA E PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO | 41118886000150 | ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 02/06/2004 | 3132.12 | 3132.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SECDA SAUDE CONF.DOC.ANEXO HOSP. REGIONAL DEP.JANDUY CARNEIRO | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 02/06/2004 | 6845.80 | 6845.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC, DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO HOSPITALDISTRITAL DE POMBAL | 70104344000126 | ENDOMED COM E REPRES DE MADICAMENT LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 02/06/2004 | 3725.75 | 3725.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO E REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO.COMP.HOSP. DR. CLEMENTINO FRAGA | 05169708000194 | DIAG MED LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 02/06/2004 | 2614.00 | 2614.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO HOSP. DIST.DR. JOSE GOMES DA SILVA | 04363021000122 | JAMED |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 02/06/2004 | 13674.68 | 13674.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL SINHA CARNEIRO E CLEMENTINO FRAGA. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 02/06/2004 | 7156.90 | 7156.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AOS HOSPITAIS ESTEVAMMARINHO E JANDUI CARNEIRO. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 02/06/2004 | 1251.70 | 1251.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL JANDUI CARNEIRO. | 24436602000154 | ART CIRURGICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 02/06/2004 | 3065.58 | 3065.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXAMES LABORITARIAS,DOCOMPLEXO DE CRUZ DAS ARMAS. | 24100554000129 | MAURILIO DE ALMEIDA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 02/06/2004 | 4778.34 | 4778.34 | IMPOPTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE SERVICOS DE REPOGRAFIAAO HOSPITAL JANDUI CARNEIRO. | 02773629000280 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 02/06/2004 | 6282.63 | 6282.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL JOSE GOMES,E COMPLEXO DE GUARABIRA. | 04591949000164 | COMPROMED COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 02/06/2004 | 3569.28 | 3569.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSP. DE POMBAL. | 08378184000130 | INDUFAL IND FARMACEUTICA AMORIM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 02/06/2004 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada destinaas despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao, referente a locacao deimovel do mes de outubro/2003. | 00010913386472 | CELEIDA M RIBEIRO MAROJA DAVILA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 02/06/2004 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao, referente a locacaode imovel do mes de nov/2003. | 00010913386472 | CELEIDA M RIBEIRO MAROJA DAVILA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01001 | 02/06/2004 | 1400.00 | 1400.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao, referente a locacaode imovel do mes de dez/2003. | 00010913386472 | CELEIDA M RIBEIRO MAROJA DAVILA LINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01009 | 02/06/2004 | 1680.00 | 1680.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO CONTABIL DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A, QUANDO DA LIQUIDACAO DA MESMA, EXERCICO DE2003. | 00018198740449 | ROSEANE VENANCIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01010 | 02/06/2004 | 416.78 | 416.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAODE 04 DIAS DO MES DE NOV/2003,E 01/12 AVOS DO 13o. SALARIO. | 00035907681420 | GIOVANNI DE QUEIROZ BARBOSA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 02/06/2004 | 6805.00 | 6805.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECASE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTEA SEC. DE SEGURANCA, CONFORMEDOC. ANEXO. | 24110330000106 | ALBA MARIA HOLANDA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00916 | 02/06/2004 | 444.78 | 444.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA DA GLOBALSTAR, DE N.285564, COM VENC.05/06/04, CONFORME MEMO N.197/04. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00918 | 02/06/2004 | 462392.28 | 462392.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAGUA E ESGOTOS JUNTO A CAGEPA,REF. AO MES DE FEV/04, DE DI-VERSAS SECRETARIAS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00919 | 02/06/2004 | 386716.00 | 386716.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODAS FATURAS DA SAELPA, DE DI-VERSAS SECRETARIAS, REFERENTEAO MES DE MARCO/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 02/06/2004 | 452074.26 | 452074.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS AGRUPADO N 0372/04 COM VENCIMENTO 24/05/04 DE DIVERSAS SECRETARIAS REF/AO MES DE ABRIL/04 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 02/06/2004 | 467144.15 | 467144.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00932 | 02/06/2004 | 47257.74 | 47257.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A CELB,REF. A MAR/04, DE DIVERSAS SE-CRETARIAS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 02/06/2004 | 47685.52 | 47685.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE ABRIL/04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00925 | 02/06/2004 | 43213.39 | 43213.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DASECRETARIA DE EDUCACAO, JUNTOA CELB, REF. AO MES DE MAR/04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 02/06/2004 | 325371.20 | 325371.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS, DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00930 | 02/06/2004 | 429054.88 | 429054.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS AGRUPADO N 0372/04 COM VENCIMENTO-EM 24/05/04 DA SEC DA EDUCACAOREF/AO MES DE ABRIL/04 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00921 | 02/06/2004 | 286868.62 | 286868.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO COM AGUA E ESGOTOS JUNTO A CAGEPA, REF. AO MES DE FEV/04, DA SEC. DE EDUCACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 02/06/2004 | 393609.97 | 393609.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODAS FATURAS DA SAELPA, DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, REFEREN-TE AO MES DE MARCO/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00923 | 02/06/2004 | 21412.53 | 21412.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO COM AGUA E ESGOTOS JUNTO A CAGEPA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04, DA SEC. DE SEGURANCA. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 02/06/2004 | 40891.85 | 40891.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODAS FATURAS DA SAELPA, DA SE-CRETARIA DE SEGURANCA, REFERENTE AO MES DE MARCO/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00931 | 02/06/2004 | 32065.21 | 32065.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DA SECRETARIADE SEGURANCA PUBLICA, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00929 | 02/06/2004 | 7437.62 | 7437.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SEC. DE SEGURANCA, REF. AO MES DE MAR/04JUNTO A CELB. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 02/06/2004 | 43963.94 | 43963.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS AGU-PADO N 0372/04 COM VENCIMENTOEM 24/05/04 DA SEC DE SEGURANCA PUBLICA REF/ABRIL/04 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 02/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTONA CONFECCAO E FORNECIMENTO DEFORMULARIOS DE ABASTECIMENTODE COMBUSTIVEL, MODELO PADRAO,COM 50 FOLHAS EM TRES VIAS,COMMARCA D'AGUA, CONFORME MEMO N.011/04. | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01008 | 02/06/2004 | 1656.70 | 1656.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI, REF APARCELA DE MAIO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01006 | 02/06/2004 | 537.75 | 537.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI, REF APARCELA DE MAIO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01005 | 02/06/2004 | 71350.93 | 71350.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. A PARTE DE MAIO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01002 | 02/06/2004 | 179.25 | 179.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. A PARCELA DE MAIO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01003 | 02/06/2004 | 9745.32 | 9745.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. A PARCELA DE MAIO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01004 | 02/06/2004 | 552.23 | 552.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. A PARCELA DE MAIO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 02/06/2004 | 3163.26 | 3163.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. A PARCELA DE MAIO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 03/06/2004 | 3336224.53 | 3336224.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS, REF A 4 SEMANA DE MAIO 2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 03/06/2004 | 5192.96 | 5192.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE ICMS EXONERACAO, REF. MAIO 2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 03/06/2004 | 316748.95 | 316748.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, MES DE COMPE -TENCIA MAIO/04, MES DE RECOLHIMENTO, JUNHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00935 | 03/06/2004 | 1403.08 | 1403.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DE ENERGIA ELETRICA - NAO AGRUPADAS DA SEC DA SEGURANCA REF AO MES DE FEV/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00949 | 03/06/2004 | 25395.41 | 25395.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC DE SEGURANCA REF/ABRIL/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00945 | 03/06/2004 | 29220.77 | 29220.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DA SECRETARIADE SEGURANCA, REFERENTE AO MESDE MARCO/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00937 | 03/06/2004 | 7481.88 | 7481.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA SECRETARIADE SEGURANCA REFERENTE AO MESDE ABRIL/04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00948 | 03/06/2004 | 343350.83 | 343350.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE _-AGUA E ESGOTO DA SEC DA EDUCA-CAO REF/AO MES DE ABRIL/04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00950 | 03/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC. DA SAUDEREF/ABRIL/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00940 | 03/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DA SECRETARIADE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMARCO/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00941 | 03/06/2004 | 35009.37 | 35009.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA FER. AO MES DE JAN/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00943 | 03/06/2004 | 304997.18 | 304997.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DA SECRETARIADA EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE MARCO/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00934 | 03/06/2004 | 23279.75 | 23279.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DE FATURA NAOAGRUPADAS DA SEC DA EDUCACAOREF/ AO MES DE FEVEREIRO/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00938 | 03/06/2004 | 51851.35 | 51851.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSASSECRETARIA REFERENTE AO MES DEABRIL/04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00939 | 03/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DA SECRETARIADE EDUCACAO, REFERENTE AO MESDE MARCO/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00936 | 03/06/2004 | 154823.25 | 154823.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS NAO AGRUPADAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS REF/FEVEREIRO/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00944 | 03/06/2004 | 31253.45 | 31253.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEC. DE SAUDE, REF. AFEV/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00946 | 03/06/2004 | 488267.93 | 488267.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTOS DE DIVERSASSECRETARIAS, REFERENTE AO MESDE MARCO/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00947 | 03/06/2004 | 522408.65 | 522408.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS SECRETARIAS REF/AO MESDE ABRIL/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01012 | 03/06/2004 | 5148.90 | 5148.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL DE URGENCIADE CAMPINA GRANDE E HOSPITALDE DISTRITAL DE POMBAL, CONFORME N.FISCAIS 0435, 1040 E 1042 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01013 | 03/06/2004 | 11556.00 | 11556.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL DE TRAUMAHUMBERTO LUCENA, N.FISCAIS NS.35340, 35343 E 36651. | 01908162000195 | D MED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01014 | 03/06/2004 | 24943.45 | 24943.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AOS HOSPITAIS DISTRITALDE POMBAL E JANDUI CARNEIRO,N.FISCAIS N.S 0659 E 0660. | 02660654000177 | PROHLAB COM REPRES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01015 | 03/06/2004 | 5385.60 | 5385.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL DISTRITALDE POMBAL, N.FISCAL 24667. | 08378184000130 | INDUFAL IND FARMACEUTICA AMORIM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 03/06/2004 | 5221.45 | 5221.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL ARLINDAMARQUES, N.FISCAL 0538. | 09124793000125 | NEWTON & FONSECA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01017 | 03/06/2004 | 4301.84 | 4301.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHEICIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL DE TRAUMAHUMBERTO LUCENA, N.FISCAL 2910 | 00821449000110 | ROSEMBLIT CAMPO FRUT COM DE F E VERDURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 03/06/2004 | 17000.00 | 17000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL DE SOLANEA,NOTA FISCAIS 5502, 5503 E5504. | 02896042000188 | REALMED COM PROD MED HOSPITALARES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01019 | 03/06/2004 | 1976.73 | 1976.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O COMPLEXO DE CRUZDAS ARMAS, N.FISCAL 0492. | 02118267000103 | CLOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01020 | 03/06/2004 | 8713.04 | 8713.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL DE SOLANEA,NOTA FISCAL 0673 E 0674. | 03670968000113 | LEONARDO DE OLIVEIRA MAFRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 03/06/2004 | 1156.05 | 1156.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO COMPLEXO ARLINDA MARQUES, N.FISCAL 8601. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 03/06/2004 | 2903.00 | 2903.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL VENCESLAUMARQUES, NOTA FISCAL 8610. | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 03/06/2004 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao, referente pagamentode locacao de imovel do mes deoutubro/2003. | 00045094527487 | CLAUDIO RANIERE RIBEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 03/06/2004 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao, referente a locacaode imovel do mes de nov/2003. | 00045094527487 | CLAUDIO RANIERE RIBEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 03/06/2004 | 250.00 | 250.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da SEc.da Administracao, referente ao paga-mento de locacao de imovel domes de dez/2003. | 00045094527487 | CLAUDIO RANIERE RIBEIRO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 03/06/2004 | 36248.40 | 36248.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC. ANEXO | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 03/06/2004 | 2326.31 | 2326.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC, DE DIVIDA DA SEC.DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO HOSP.DR. JANDUI CARNEIRO | 10739860000367 | DICOPLAST DIST DE PLASTICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 03/06/2004 | 316.00 | 316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF DOC. ANEXO HOSP. EMERGANCIA E TRAUMA | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 03/06/2004 | 4179.30 | 4179.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF. DOC.ANEXO_HOSPCOMP. DE SAUDE GUARABIRA | 12728929000110 | DJ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01030 | 03/06/2004 | 6172.00 | 6172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO HOSP. REGIONAL JANDUY CARNEIRO | 01988925000155 | DIPROMED DIST PROD ODONT HOSPITALAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01031 | 03/06/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF. DOC. ANEXO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01032 | 03/06/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO_HOSP. DIST. DE POMBAL | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 03/06/2004 | 3846.35 | 3846.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO HOSP CLEMENTINO FRAGA | 01726939000109 | COMERCIAL MANGUEIRA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 03/06/2004 | 4800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AO PAGAMENTO DE REC, DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDECONF.DOC.ANEXOHOSP.REGIONAL DEP JOSE P.LIMA | 09372509000130 | JOSE FLORENTINO MAIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 03/06/2004 | 2496.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER AO PAGAMENTO DE REC, DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO HOSP. E MAT. ESTEVAM MARINHO | 35589183000107 | MERCADINHO ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 03/06/2004 | 1590.40 | 1590.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO HOSP E MAT EST. MARINHO | 09141706000148 | JUVENAL GREGORIO DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 03/06/2004 | 4981.60 | 4981.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO HOSP.ESTEVAL MARINHO | 05595602000152 | ESPEDITA MONICA DE SOUSA LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 03/06/2004 | 6440.00 | 6440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO HOSP. DIST. DE POMBAL | 09341462000147 | ARMAZEM SAO JOSE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 03/06/2004 | 510.34 | 510.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA AO REC. DE DIVIDA DE AUX. FUNERAL DO EX, SERV. SOSTEUS GOMES DE HOLANDA | 00029957508415 | WLADIMA SORAYA HOLANDA G DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 03/06/2004 | 23000.00 | 23000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao, referente a Locacaode Imovel do mes de nov/2003. | 09138884000110 | HOTEL TROPICANA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 03/06/2004 | 23000.00 | 23000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao, referente a Locacaode Imovel do mes de dez/2003. | 09138884000110 | HOTEL TROPICANA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 03/06/2004 | 152305.20 | 152305.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO,CONFORME CONTRATO ANEXO | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 04/06/2004 | 3029.47 | 3029.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE CONF.DOCANEXO DO HOSP. E MATERNIDADE SINHA CARNEIRO | 00789328000139 | HORAFARMA DIST DE PROD HOSP RADIOL FARM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01047 | 04/06/2004 | 4500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DA SEC. DA SAUDE CONF.DOCANEXO DO HOSP.INFANTIL NOALDO LEITE | 41155318000129 | PALACIO DAS FRUTAS GERALDO JUVINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01048 | 04/06/2004 | 2176.00 | 2176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC.DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO HOSPITAL REGIONAL DEP. JANDUY CAR | 11893047000148 | MOINHO PATOENSE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01049 | 04/06/2004 | 804.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO MATERNIDADE DR PEREGRINO FILHO | 00791471000165 | FRIGOFRUTAS FERNANDO ALVES MONTEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01050 | 04/06/2004 | 4799.02 | 4799.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO HOSP.DE SAUDE DE GUARABIRA | 05316144000175 | MEDFARMA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01051 | 04/06/2004 | 15616.78 | 15616.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO HOSP.DE EMERGENCIA E TRAUMAS | 08666091000100 | CIAN COMP IND DE ALIMENTOS DO NORDESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01052 | 04/06/2004 | 2761.27 | 2761.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO COMP. DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 04/06/2004 | 1511.90 | 1511.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO HOSP DE EMERG. TRAUMA SENADOE | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 04/06/2004 | 4676.00 | 4676.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC.DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO HOSP. INF. NOALDO LEITE | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01055 | 04/06/2004 | 4857.83 | 4857.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC.DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO HOSP.INF. NOALDO LEITE | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01056 | 04/06/2004 | 7020.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC.SAUDE CONF.DOC.ANEXO HOSP.EMERG. TRAUMA HUMBERTO LUCENA | 01517638000167 | IRMAOS CARVALHO COM REP E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01057 | 04/06/2004 | 790.00 | 790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADAS A ATENDER AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC. ANEXO | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01058 | 04/06/2004 | 2645.77 | 2645.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC.DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO HOSP. INFANTIL ARLINDA MARQUES | 41154774000154 | FARMACIA RIVIERA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01059 | 04/06/2004 | 5535.70 | 5535.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC.DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO HOSP INF. ARLINDA MARQUES | 41218447000119 | FRIGORIFICO ARABAIANA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01060 | 04/06/2004 | 2677.50 | 2677.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF. DOC. ANEXO DO HOSP. DE EMERGENCIA E TRAUMA | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01061 | 04/06/2004 | 3477.31 | 3477.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO HOSP. EMERGENCIA DE CAM.GRANDE | 05620892000147 | ARIMATEA ARAUJO NUNES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 04/06/2004 | 2578.00 | 2578.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO_DO COMP. DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 04/06/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO COMP. DE SAUDE DE CRUZ DAS ARMAS | 08304917000191 | FARMACIA PESSOENSE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01064 | 04/06/2004 | 981.00 | 981.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC.DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO COMP-HOSPITALAR CLEMENTINO FRAGA | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01065 | 04/06/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF. DOC. ANEXO HOSP. DE EMERGENCIA E TRAUMA | 24338436000153 | REVANIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01066 | 04/06/2004 | 6498.62 | 6498.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO HOSP. REGIONAL DE URGENCIA CAMP.GRANDE | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MED HOSP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01067 | 04/06/2004 | 1774.12 | 1774.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC.DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO HOSP. DIST. DE POMBAL | 70110309000110 | S R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01068 | 04/06/2004 | 6222.00 | 6222.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SECDA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO HOSP. DE EMERGENCIA E TRAUMA | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01069 | 04/06/2004 | 2768.00 | 2768.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO HOSP.COMP. DE DOENCAS INF.CLEMENTIN | 05336244000163 | MAHP COM DE MATERIAIS HOSPITALARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01070 | 04/06/2004 | 4473.02 | 4473.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC.DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO HOSP. DE CAJAZEIRAS | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 04/06/2004 | 853341.81 | 853341.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. A PARTE DE JUNHO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 07/06/2004 | 17745.92 | 17745.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MANICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTCAO REF. A 4 SEMANA DE MAIO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 07/06/2004 | 557.71 | 557.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE IPVA, TENDO EM VISTA TER PAGO EM DUPLICIDADE,CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00002344084487 | RONALDO OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 07/06/2004 | 301.80 | 301.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE IPVA, TENDO EM VISTA TER SIDO PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOUCMENTO ANEXO. | 00000205702449 | ANTONIO MOREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 07/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao, referente a locacaode imovel do mes de out/2003. | 09253337000185 | HABITACIONAL ADM E CORRE DE IMOVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01077 | 07/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao, referente a locacaode imovel do mes de nov/2003. | 09253337000185 | HABITACIONAL ADM E CORRE DE IMOVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01078 | 07/06/2004 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao, referente a locacaode imovel do mes de dez/2003. | 09253337000185 | HABITACIONAL ADM E CORRE DE IMOVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01079 | 07/06/2004 | 2529.00 | 2529.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE,HOSPITAL DE EMERGENCIA SEN HUMBERTOLUCENA, DOC. ANEXO. | 40842791000111 | J.L.MATERIAL CIRURGICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01080 | 07/06/2004 | 1696.00 | 1696.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE,MATERNIDADE DR. PEREGRINO FILHO,DOCANEXO. | 01773198000109 | SEVERINO AMANCIO DE MORAIS NETO ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 07/06/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE,HOSPITAL DE EMERGENCIA SEN. HUMBERTO LUCENA, DOC. ANEXO. | 01571702000198 | HALEX E ISTAR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 07/06/2004 | 8500.00 | 8500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE,HOSPITAL DE EMERGENCIA SEN. HUMBERTO LUCENA, DOC. ANEXO. | 01884446000199 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01083 | 07/06/2004 | 4077.21 | 4077.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE,HOSPITAL GERIONAL DE CAMPINA GRANDEDOC. ANEXO. | 41206467000170 | HOSPITALIA DO NORD INFORMAT HOSP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01084 | 07/06/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE,HOSPITAL DE EMERGENCIA SEN. HUMBERTO LUCENA, DOC. ANEXO. | 60665981000118 | UNIAO QUIMICA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01085 | 07/06/2004 | 3250.00 | 3250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE.HOSPITAL DISTRITAL DE POMBAL, DOC.ANEXO. | 00837722000103 | GRAFICA CIGMAR CIROMAR G PEREIRA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01086 | 07/06/2004 | 6452.74 | 6452.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE,HOSPTTAL DE EMERGENCIA SEN. HUMBERTO LUCENA, DOC. ANEXO. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01087 | 07/06/2004 | 9198.00 | 9198.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE,HOSPITAL DE EMERGENCIA SEN. HUMBERTO LUCENA, DOC. ANEXO. | 49324221000104 | FRESENIUS LABORATORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 07/06/2004 | 7950.00 | 7950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE,HOSPITAL DE PATOS, DOC. ANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 07/06/2004 | 2016.00 | 2016.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE,HOSPITAL DE EMERGENCIA SEN. HUMBERTO LUCENA, DOC. ANEXO. | 01755078000189 | ITAL SERVICE REPRES IMPORT E EXP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 07/06/2004 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE,HOSPITAL DE EMERGENCIA SEN. HUMBERTO LUCENA, DOC. ANEXO. | 44734671000402 | CRISTALIA PROD QUIM FARMACEUTICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 07/06/2004 | 4845.33 | 4845.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE,HOSPITAL DE EMERGENCAI SEN. HUMBERTO LUCENA, DOC. ANEXO. | 00478592000151 | KITMEDICA PEDRO HORACIO DE F DUTRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 07/06/2004 | 13490.30 | 13490.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE,HOSPITAL DE EMERGENCIA SEN. HUMBERTO LUCENA, DOC. ANEXO. | 35519909000135 | ORTOPLAN COMERCIAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00951 | 07/06/2004 | 600.00 | 600.00 | valor que se empenha para atender despesas com locacao de imoveis - sec de seguranca - feverei04 - | 00052667413415 | SEVERINA CABRAL DE M SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00952 | 07/06/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS - SEC. DE SEGURANCA -MARCO/04 - PESSOA FISICA | 00052667413415 | SEVERINA CABRAL DE M SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 07/06/2004 | 220.12 | 220.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP NA COTA PARTE COMP. MINERAL REF.A 2 PARC DE MAIO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00953 | 07/06/2004 | 2.80 | 2.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR O PAGAMENTO DE GUIASDE LICENCIAMENTO DOS VEICULOSDE PLACA 7586-PB , MARCA GOL E3795-PB, MARCA CORSA, CONFORMEOFICIO N.38/04-SCDP. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00954 | 08/06/2004 | 2310.00 | 2310.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DECONFECCAO E FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL, MODELO PADRAO,CONFORME DISPENSA DE LICITACAOE ORDEM DE SERVICO N 019-04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 08/06/2004 | 1920.00 | 1920.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES, DOC. ANEXO. | 70122098000135 | R M REFEICOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01094 | 09/06/2004 | 3034.16 | 3034.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS DA SEC. DA SAUDE AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA CONF.DOC.ANEXO DO HOSP. DE REG.URG.EMERG. C.GRANDE | 03243477000196 | JLR FERREIRA MEDICAMENTOS ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01095 | 09/06/2004 | 2554.87 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS DA SEC. DA SAUDE AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA CONF.DOC.ANEXO DO HOSP. INF. NOALDO LEITE | 00248743000185 | IND E COM DE PROD DE LIMP DIAMANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 09/06/2004 | 4850.00 | 4850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO HOSP. DE COMP. E SAUDE DE CRUZ D | 02623914000134 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01097 | 09/06/2004 | 1682.34 | 1682.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO HOSP DE TRAUMA | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01098 | 09/06/2004 | 4992.00 | 4992.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO HOSP. DE DR.CLEMENTINO FRAGAS | 02844947000104 | JUA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01099 | 09/06/2004 | 1310.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO HOSP. DE H.R.V.C.G | 01495881000202 | JLG COMERCIO EMBALAGENS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01100 | 09/06/2004 | 2300.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO HOSP DE ARLINDA MARQUES | 01517638000167 | IRMAOS CARVALHO COM REP E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01101 | 09/06/2004 | 3413.32 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC.DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO HOSP. DIST. DE POMBAL | 00463305000130 | ANGELINA ROSA GIOVANNETTI DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01102 | 09/06/2004 | 15000.00 | 15000.00 | IMPORTAMCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC.DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO HOSP. DE EMERG. E TRAUMA | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01103 | 09/06/2004 | 3462.55 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO HOSP. DE CLEMENTINO FRAGAS | 05614517000194 | FARMAFORTE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01104 | 09/06/2004 | 3799.56 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO DO HOSP. MAT EST. MARINHO | 03948811000107 | FARMACIA UNIAO EDILENE R ARARUNA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01105 | 09/06/2004 | 4998.15 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC.DA SAUDE CONF.DOC.ANEXO HOSP. REGIONAL DEP. JOSE P. LIMA | 09372921000150 | SUPERMERCADO STO ANTONIO ANTONIO G LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 09/06/2004 | 2200.00 | 2200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA ATENDER DESPESAS AO PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC.DASAUDE CONF.DOC.ANEXO. DO HOSP.INF. NOALDO | 05773319000173 | SIGAS COM E DIST DE GAS LIQ DE PETROLEO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 09/06/2004 | 2967.85 | 2967.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE COMPLEXO DE SAUDE CRUZ DAS ARMAS.DOC. ANEXO. | 24502742000183 | FARMEC PROD FARMACEUTICOS E CIRURGICOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01109 | 09/06/2004 | 78600.00 | 78600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO TERMO DE CONVENIO No.167/2003,NO PERIODO DE JANEIROA JUNHO DE 2003. PROC. DA SEC.DA EDUCACAO E CULTURA. | 00360043000188 | ESC PSICOPEDAGOGICA INF JUV PAPEL MARCHE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01110 | 09/06/2004 | 12418.00 | 12418.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE HOSP.DISTRITAL DE TAPEROA. | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01111 | 09/06/2004 | 4665.55 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE HOSP.DR. JOSE GOMES DA SILVA. | 00411775000230 | NORDESTE COMERCIAL DE EST E CEREAIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01112 | 09/06/2004 | 1800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE HOSP.DR. JOSE GOMES DA SILVA. | 04698651000158 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01113 | 09/06/2004 | 4988.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE HOSP.DR. JOSE GOMES DA SILVA. | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO FARMAERIKA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01114 | 09/06/2004 | 3202.10 | 3202.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE HOSP.DR. JOSE GOMES DA SILVA. | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS MERC SERVE BEM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01115 | 09/06/2004 | 15000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE HOSP.DE TRAUMAS SEN H. LUCENA. | 47869078000453 | DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01116 | 09/06/2004 | 3807.00 | 3807.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE HOSP.DR. JOSE GOMES DA SILVA. | 04343359000112 | JAISSARA PORFIRIO SEVERO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01117 | 09/06/2004 | 865.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE HOSP.DISTRITAL DE ITAPORANGA. | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01118 | 09/06/2004 | 14050.78 | 14050.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE HOSP.CLEMENTINO FRAGA. | 05473014000146 | BRASILMED MESQUITA COM DIST HOSP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01119 | 09/06/2004 | 6000.36 | 6000.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE HOSP.ARLINDA MARQUES. | 35425040000160 | EC COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01120 | 09/06/2004 | 2180.00 | 2180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE HOSP.CLEMENTINO FRAGA. | 01189171000173 | MEGAMED MARIA SUZANA MENDONCA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01121 | 09/06/2004 | 4800.00 | 4800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE HOSP.DE TRAUMAS SEN. H. LUCENA. | 68364835000164 | POLAR FIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01122 | 09/06/2004 | 5451.80 | 5451.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEC. DE SAUDE HOSP.DR. CLEMENTINO FRAGA. | 01727280000105 | JOSMED JOSEVALDO GONCALVES LIMA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 09/06/2004 | 60900.00 | 60900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS E BATERIAS, CONFORME PREGAO N. 0011, E ORDEM DE COMPRAN. 071-04. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00959 | 09/06/2004 | 28805.00 | 25255.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. FEV/04, PESSOA FISICA SEC. DE SEGURANCA. | 00000846511487 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00960 | 09/06/2004 | 2700.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. A FEV/04, PESSOA JURIDICA SEC. DE SEGURANCA. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00961 | 09/06/2004 | 29105.00 | 10060.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. A MAR/04, PESSOA FISICA DA SEC. DESEGURANCA. | 00003321837420 | MARIA DAISA VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00963 | 09/06/2004 | 39365.00 | 19315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. A MAR/04, PESSOA JURIDICA DA SEC. DEEDUCACAO. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00964 | 09/06/2004 | 33655.00 | 12955.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. A MAR/04, DA SEC. DE EDUCACAO PES-SOA FISICA. | 00001247719472 | CARLOS MATOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00955 | 09/06/2004 | 39365.00 | 19315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA JURIDICA REF. AFEV/04, SEC. DE EDUCACAO. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00956 | 09/06/2004 | 37375.00 | 18115.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL PESSOA FISICA DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO, REF. A FEV/04. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00965 | 09/06/2004 | 27800.00 | 1700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISI-CA, REF. A MAR/04, DA SEC. DESAUDE. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00966 | 09/06/2004 | 45000.00 | 45000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PESSOA JURI-DICA, REF. A MAR/04, DA SEC.DE SAUDE. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00962 | 09/06/2004 | 2700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. A MAR/04, DA SEC. DE SEGURANCA PES-SOA JURIDICA. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00967 | 09/06/2004 | 45895.00 | 23095.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. A MAR/04, PESSOA FISICA DE DIVERSASSECRETARIAS. | 00000242365434 | JOSE LAURIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00968 | 09/06/2004 | 66018.00 | 33700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. A MAR/04, PESSOA JURIDICA DE DIVER-SAS SECRETARIAS. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00957 | 09/06/2004 | 45895.00 | 24260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DE DIVERSASSECRETARIAS REF. A FEV/04. | 00000948772468 | ANTONIO GOMES DE SOUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00958 | 09/06/2004 | 65018.00 | 34500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL REF. A FEV/04,DEDIVERSAS SECRETARIAS PESSOA JURIDICA. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 09/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORINACIO LOURENCO DOS SANTOS. | 00011219777404 | MARIA EULALIA DA COSTA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 09/06/2004 | 1248.46 | 1248.46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO ABDIAS DANTAS. | 00000130441414 | TEREZINHA DE SOUZA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 09/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO MACIEL SOARES. | 00018583547491 | SILENE GERALDA DO NASCIMENTO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 09/06/2004 | 1413.21 | 1413.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ODILA ASSIS DE ALBUQUERQUE. | 00045145920482 | ANITA DE ALBUQUERQUE ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 09/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE MARIA LEITE. | 00071421130491 | JOSEFA VIEIRA DA CUNHA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 09/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDVALDO PEREIRA DE FREITAS. | 00002065478462 | JOSEFA PINHEIRO DE FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 09/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA AMAVEL CARVALHO MADRUGA. | 00014095025468 | JOSE CARVALHO MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 09/06/2004 | 1468.41 | 1468.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ELIZABETH RIBEIRO DO AMARAL | 00068688253749 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO AMARAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 09/06/2004 | 1383.11 | 1383.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO GABRIEL DE SENA. | 00054957419434 | MARIA JOSE DE SENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 09/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, OLGA MARINHO PONTES. | 00009570470453 | TEREZA CRISTINA PONTES DE OLIVEIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 09/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ALVES DA SILVA. | 00051881560406 | MARIA DAS DORES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 09/06/2004 | 1077.79 | 1077.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL SERGIO DA SILVA. | 00045659788491 | RENILDA DIAS CARVALHO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 11/06/2004 | 163889.99 | 163889.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. A PARTE DE JUNHO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 11/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR MARIO FER-NANDES DE FREITAS. | 00002418691454 | LAUDELI DOS SANTOS FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00996 | 11/06/2004 | 201.18 | 201.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL,DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONFORME MEMO N167/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00997 | 11/06/2004 | 1149.36 | 1149.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL,DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CONFORME MEMON.169/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01007 | 11/06/2004 | 1767.68 | 1767.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA SECRETARIA DE SE-GURANCA PUBLICA, CONFORME MEMON.180/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01013 | 11/06/2004 | 194.71 | 194.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL,DO GABINETE CIVIL,CONFORME MEMO N.195/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01020 | 11/06/2004 | 70.97 | 70.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICA,REF.AO MES DE MAIO/04, DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE PE-DRAS DE FOGO, CONFORME OFICION.84/04. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01012 | 11/06/2004 | 584.68 | 584.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME MEMO N.185/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00995 | 11/06/2004 | 520.65 | 520.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME MEMO N.173/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01008 | 11/06/2004 | 362.34 | 362.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.MEMO N. 183/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01017 | 11/06/2004 | 48.15 | 48.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DAESCOLA EST.FUND.DE BOQUEIRAO -PB, CONFORME OFICIO N.97/SEC. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01018 | 11/06/2004 | 48.15 | 48.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA DE CONSUMO DE AGUADA ESC.FUND.DE BOQUEIRAO, COMVENC.30/04/04, CONFORME OFICION.89/SEC. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01019 | 11/06/2004 | 324.28 | 324.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DA ESC.EST.DE FUND. E ME-DIO AGENOR CLEMENTE DOS SANTOSE DA ESC.FUND.PROFA. JOAQUINAMOURA, EM ALAGOINHA, REFERENTEAOS MESES DE MARCO E ABRIL/04,CONFORME OFICIO N.03/04. | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01021 | 11/06/2004 | 67.78 | 67.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICADA ESC.EST.FUND.FRANCISCO LUISDOS SANTOS, EM SAO JOAO DO RIODO PEIXE, REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO/04, CON-FORME OFICIO N. 169/04. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01022 | 11/06/2004 | 142.69 | 142.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICADA ESC.EST.FUND.DE BANDARRA,EMSAO JOAO DO RIO DO PEIXE, NOSMESES DE FEVEREIRO E MARCO/04,CONFORME OFICIO N.172/04. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01023 | 11/06/2004 | 80.71 | 80.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA DE ENERGIA ELETRICADA ESC.FUND.DARIO JOSE DE OLI-VEIRA, EM SAO JOAO DO RIO DOPEIXE, NOS MESES DE JANEIRO/FEV/MARCO/04, CONFORME OFICION.168/04. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00984 | 11/06/2004 | 19.50 | 19.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ESCOLA ESTADUAL FUNDAMENTALFRANCISCOL LUIS DOS SANTOS EMPEDRA REDONDA -SAO JOAO DO RIODO PEIXE, COM VENC.12/03 E 12/04/2004, CONFORME OF.267/04. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00985 | 11/06/2004 | 300.08 | 300.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ES-TADUAL FUNDAMENTAL DE BANDARRAEM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,C/VENC. 12/03 E 12/04/04, CONFORME OFICIO N.266/04. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00986 | 11/06/2004 | 10.95 | 10.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ES-TADUAL FUNDAMENTAL DE TIMBAUBAEM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,C/VENC. EM 07/02/04, CONFORME OF270/04. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00987 | 11/06/2004 | 20.14 | 20.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ESCOLA EST.FUND.DE TIMBAUBAEM SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,C/VENC. EM 10/03 E 06/04/04, CONFORME OFICIO 270-A/04. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00988 | 11/06/2004 | 175.84 | 175.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME MEMO N.172/04-NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00989 | 11/06/2004 | 27.99 | 27.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, CONFORME MEMO N171/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00990 | 11/06/2004 | 74.65 | 74.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONFORME MEMO N. 170/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00991 | 11/06/2004 | 2636.51 | 2636.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DO GABINETE CIVIL,CONFORME MEMO N.174/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00992 | 11/06/2004 | 9.70 | 9.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME MEMO N.176/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00993 | 11/06/2004 | 24.85 | 24.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA POLICIA MILITAR,CONFORME MEMO N.175/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00994 | 11/06/2004 | 2.84 | 2.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME MEMO N.181NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00998 | 11/06/2004 | 168.03 | 168.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA SECRETARIA DE CO-MUNICACAO,CONFORME MEMO N.179/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00999 | 11/06/2004 | 18.42 | 18.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA SECRETARIA DE DE-FEMSORIA PUBLICA, CONFORME ME-MO N.177/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01000 | 11/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA SECRETARIA DAS FINANCAS,CONF. MEMO N.168/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01001 | 11/06/2004 | 130.78 | 130.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA SECRETARIA DE JUSTICA,CONFORME MEMO N.180/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01002 | 11/06/2004 | 10.11 | 10.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA SECRETARIA DE INDE COMERCIO,CONFORME MEMO N.178-NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01003 | 11/06/2004 | 8.41 | 8.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA SECRETARIA DO TRABALHO, CONF.MEMO N.191/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01004 | 11/06/2004 | 41.43 | 41.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONF.MEMO N.181/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01005 | 11/06/2004 | 79.11 | 79.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA POLICIA MILITAR,CONFORME MEMO N.190/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01006 | 11/06/2004 | 224.98 | 224.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA SECRETARIA DE CI-DADANIA E JUSTICA, CONFORME MEMO N.194/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00983 | 11/06/2004 | 4201.12 | 4201.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE ENERGIA ELETRICA DA COLETO-RIA ESTADUAL E DO POSTO FISCALDE PEDRAS DE FOGO, COM VENC.PARA O DIA 05/04, 19/04,07/05,E 19/05/2004, CONFORME OFICION.70/2004 -USA/SF. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01009 | 11/06/2004 | 1516.43 | 1516.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA SECRETARIA DE FI-NANCAS, CONF.MEMO N. 182/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01010 | 11/06/2004 | 4.96 | 4.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA SECRETARIA DE RE-CURSOS HIDRICOS, CONFORME MEMON.188/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01011 | 11/06/2004 | 38.62 | 38.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO, CONFORME MEMO N.184/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01014 | 11/06/2004 | 196.16 | 196.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA SECRETARIA DE CO-MUNICACAO, CONFORME MEMO N.193NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01015 | 11/06/2004 | 9.67 | 9.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL, DA SECRETARIA DE INDE COMERCIO, CONFORME MEMO N.192/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01016 | 11/06/2004 | 3580.76 | 3580.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA FATURA TELEFONICA JUNTO AEMBRATEL,DO GABINETE CIVIL,CONFORME MEMO N.187/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 11/06/2004 | 370490.67 | 370490.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP, REFERENTE PARCELA DODIA 10 DE JUNHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 11/06/2004 | 20052.79 | 20052.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA O HOSPITAL DR. JOSE G. SILVA,SEC DASAUDE. | 35425172000191 | ELFA COM REP DIST PROD HOSPITALARES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01129 | 14/06/2004 | 1033.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, MATERIAL DESTINADO AOHOSPITAL DE POMBAL,CONFORME NOTA FISCAL 0345. | 08297855000138 | PANIFICADORA BOMSUCESSO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01130 | 14/06/2004 | 334.85 | 334.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, MATERIAL DESTINADO AOHOSPITAL DE POMBAL, CONFORMENOTA FISCAL 0238. | 24120818000106 | PAPELARIA ANDYARA MARISTELA F ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01131 | 14/06/2004 | 2252.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, SERVICOS GRAFICO AO HOSPITAL DR. JOSE GOMES, NOTA FISCAL 2595. | 09229170000117 | JOSE SIFRONIO DE A FILHO GRAF V DO PIANC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01132 | 14/06/2004 | 1240.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, SERVICOS PRESTADOS AOHOSPITAL DISTRITAL DR. JOSE GOMES, NOTA FISCAL 098. | 01926976000152 | METALBRAZ BRAZ GUILHERME DE SA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01133 | 14/06/2004 | 1007.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, MATERIAL DESTINADO AOHOSPITAL DE URGENCIA DE CAMPI-NA GRANDE, N.FISCAL 1708. | 08855827000199 | ALIMASSA ALIMENTOS DE MASSA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01134 | 14/06/2004 | 2944.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, FORNECIMENTO DE MATERIALINFANTIL NOALDO LEITE, CONFOR-ME NOTA FISCAL 2267 E 2275. | 02357604000115 | O MUNDO DACOR LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01135 | 14/06/2004 | 2756.00 | 2756.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, FORNECIMENTO DE MATERIALAO HOSPITAL PEREGRINO FILHO,NOTA FISCAL 0045. | 04349382000114 | BRASIL GAS COM VAREJ DE GAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 14/06/2004 | 1179.70 | 1179.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI,REF. APARCELA DE JUNHO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01025 | 14/06/2004 | 5700.00 | 5700.00 | valor que se empenha para atender despesas com locacao deimoveis ref. a fev. da sec. desaude, pessoa fisica. | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01026 | 14/06/2004 | 45000.00 | 45000.00 | valor que se empenha para atender despesas com pagamento delocacao de imovel ref. a fev-04, pessoa juridica da sec. desaude. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 14/06/2004 | 393.23 | 393.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. A JUNHO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 14/06/2004 | 6939.43 | 6939.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF.A PARCELA DE JUNHO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01028 | 15/06/2004 | 43405.08 | 43405.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA REF. AO MESDE MAIO/04. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 15/06/2004 | 1055.98 | 1055.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, RUFINA VIEIRA RODRIGUES. | 00004503791400 | GABRIEL NUNES RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 15/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORVERIANO FREITAS NOBREGA. | 00010919120415 | GLEIDE MARIA MOUSINHO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 15/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, AUTA CARDOSO DE MELO. | 00000241130425 | JOSE REINOLDS CARDOSO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 15/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CPM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA DO CARMO BORGES FE-RREIRA. | 00007630794487 | PEDRO FERREIRA DE SOUSA FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01027 | 15/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL PERMANENTE, CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO 0022/04,ORDEM DE COMPRA 054/04. | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01136 | 15/06/2004 | 86.17 | 86.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A RESTITUICAODE IPVA. | 00014635186415 | AGAMENON ALVES DE ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01137 | 15/06/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, REPASSE PARA STAMPA OUTDOOR LTDA. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01138 | 15/06/2004 | 2062.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, FORNECIMENTO DE MATERIALAO HOSPITAL WENCESLAU LOPES,NOTA FISCAL 4194. | 09237686000103 | ARTMEDICA ARTIGOS MEDICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01139 | 15/06/2004 | 4107.32 | 4107.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL CLEMENTINOFRAGA, NOTA FISCAL 0766. | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01140 | 15/06/2004 | 2558.50 | 2558.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL DE TRAUMA ,NOTA FISCAL 2427. | 02755128000190 | CNG COMISSARIA DE NEGOCIOS GERAIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01141 | 15/06/2004 | 6023.72 | 6023.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL DR. JOSE GOMES, NOTA FISCAL 1194. | 02022918000167 | MAXMED COM MATERIAIS MEDICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01142 | 15/06/2004 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO COMPLEXO DE SAUDE C.DAS ARMAS., NOTA FISCAL 0239. | 02104943000190 | ML MOTORES E PRESTACAO DE SERVICOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01143 | 15/06/2004 | 3688.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL DE TRAUMA ,NOTAS FISCAIS NS. 11356E11743. | 41102195000168 | P R COMERCIAL MEDICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01144 | 15/06/2004 | 3829.44 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL DISTRITALSANTA FILOMENA, NOTAS FISCAISNS. 2346 E 2350. | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01145 | 15/06/2004 | 5767.97 | 5767.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AOS COMPLEXOS DE SAUDEARLINDA MARQUES E CRUZ DAS ARMAS, NOTAS FISCAIS 0458 E 0460 | 04363021000122 | JAMED |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01146 | 15/06/2004 | 3696.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL DE TRAUMA ,NOTAS FISCAIS NS. 64336E65587. | 19848316000166 | BIOMEDICAL PROD CIENT LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 15/06/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL ESTEVAM MARINHO, POR CONTA DAS NOTAS FISCAIS NS. 0060 E 0061. | 01808913000100 | PAMED PATOS PRODUTOS MED HOSP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01148 | 15/06/2004 | 1861.95 | 1861.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO,CONFORME NOTA FISCAL N. 0710. | 35588573000162 | IND E COMERCIO O PAO QUENTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01149 | 15/06/2004 | 1333.80 | 1333.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL E MATERNIDADE PEREGRINO FILHO, N.F.0623. | 00162697000105 | CASA DE KARNES WILMA PEREIRA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 15/06/2004 | 3078.80 | 3078.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL WENCESLAULOPES, NOTAS FISCAIS 6126/6127 | 35424803000158 | CASA DO LAB COM PROD QUIM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01151 | 15/06/2004 | 8500.00 | 8500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AOS HOSPITAIS DE TRAUMAE REGIONAL DR. AMERICO MAIA ,POR CONTA DAS NOTAS FISCAIS NS23868, 23667, 23666, 23670 E23669, 21355 E 21354. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01152 | 15/06/2004 | 160.99 | 160.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A DEVOLUCAO DEIPVA. | 00017702143487 | ROSA MARIA DE Q BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01153 | 15/06/2004 | 38.30 | 38.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A DEVOLUCAO DEIPVA. | 00000980286425 | JOSE JANIO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01154 | 15/06/2004 | 1044.53 | 1044.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL JANDUHY CARNEIRO, NOTA FISCAL 110176. | 55643555000143 | RIOQUIMICA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01156 | 15/06/2004 | 5642.18 | 5642.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL DE TRAUMA ,NOTAS FISCAIS 7885 A 7895. | 35534205000131 | NEWMARK COMERCIAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01157 | 15/06/2004 | 1639.04 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL DISTRITALJOSE GOMES DA SILVA, NOTA FISCAL 15247. | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01158 | 15/06/2004 | 2000.00 | 2000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL WENCESLAULOPES, NOTA FISCAL 1457. | 01704298000183 | CIRURGICA PATOENSE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01159 | 15/06/2004 | 8500.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL DE TRAUMA ,POR CONTA DAS NOTAS FISCAIS NS21999, 24411, 30617 E 30616. | 26921908000202 | HOSPFAR IND COM PROD HOSP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01160 | 15/06/2004 | 2743.20 | 2743.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL REGIONAL DRAMERICO MAIA, POR CONTA DAS NOTAS FISCAIS 23119, 23107,23193E 23075. | 08378184000130 | INDUFAL IND FARMACEUTICA AMORIM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01161 | 16/06/2004 | 3538.68 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO GABINETE MILITAR, CONFORME N.FISCAL 0793,0794E0796. | 09186982000122 | FUNDAC FUND DESENV CRIANCA E ADOLESCENTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 16/06/2004 | 528.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO GABINETE MILITAR, CONFORME N.F.65507, 64613 E65572. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 16/06/2004 | 2764.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO GABINETE MILITAR, CONFORME FATURA NS.TRO 36 E 44. | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01164 | 16/06/2004 | 2456.91 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO GABINETE MILITAR, CONFORME N.FISCAL 21296 E 4667. | 04146040000288 | LIDER SIGNATURE SA RECIFE FILIAL I |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 16/06/2004 | 627.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO GABINETE CIVIL, CONFORME NOTA FISCAL 148440. | 24916009000105 | EDITORA CONSULEX LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 16/06/2004 | 11602.51 | 11602.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO COMPLEXO DE SAUDE DECRUZ DAS ARMAS, CONFORME NOTASFISCAIS (COPIAS) NS. 2210,2208E 2209. | 00896849000195 | GOIOLAB DIAGNOSTICA PROD PARA LAB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 16/06/2004 | 2533.76 | 2533.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEPDE MARGARIDA MARIA FREIRE, VALDECI BRAZ DOS ANJOS, SEVERINOSIMEAO BARBOSA E LIDIA MARINHOKLOMFASS. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 16/06/2004 | 651.04 | 651.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEPDE GILVANEIDE ALVES RESENDE. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01169 | 16/06/2004 | 851425.76 | 851425.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS, REF.1 SEMANA DO MES DE MAIO/04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01170 | 17/06/2004 | 1689158.28 | 1689158.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS, REF A 2 SEMANA DE MAIO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 21/06/2004 | 777.47 | 777.47 | VAKOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPENSAO ALIMENTICIA, DSECONTADADO SALARIO DO SERVIDOR HERMANNJORGE TARGINO, REF. AO MES DEABRIL/04. | 00048628166491 | MARIA BETANIA DE ARAUJO BORGES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 21/06/2004 | 74.52 | 74.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADADO SALARIO DO SERVIDOR, EDNAMBEZERRA DE MELO, REF. AO MESDE ABRIL/04. | 00069226776415 | MARIA DA CUNHA HELENO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 21/06/2004 | 232.80 | 232.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADADO SALARIO DO SERVIDOR CANDIDOALEXANDRINO NETO, REF. AO MESDE ABR/04. | 00043660304468 | MARIA FERNANDA M TAVARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 21/06/2004 | 302.95 | 302.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADADO SALARIO DO SERVIDOR CARLOSSERGIO P. DE FARIAS, REF. AOMES DE ABR/04. | 00046852794415 | MARTHA POLLYANNA DOS SANTOS DIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 21/06/2004 | 800.05 | 800.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPENSAO ALIMENTICIA, DESCONTADADO SALARIO DO SERVIDOR CARLOSSERGIO P. DE FARIAS, REF. AOMES DE ABR/04. | 00025169246404 | RITA DE CASSIA VENANCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 21/06/2004 | 67.16 | 67.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESCONTOS DE PENSAO ALIMENTI-CIA DO SERVIDOR, LUCIMAR GERO-NIMO ANGELO, REF. AO MES DEABRIL/04. | 00034283234400 | SEBASTIANA ANIZIO DE M NETA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 21/06/2004 | 4238.47 | 4238.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA EMPRESA RADIO TABAJARA, JUNTO AOINSS, VENC. 20/06/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 21/06/2004 | 74347.26 | 74347.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.REG.INSS DO MES DE MAIO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 21/06/2004 | 389943.56 | 389943.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.REG.INSS DO MES DE MAIO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01178 | 22/06/2004 | 213.34 | 213.34 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Edu-cacao, referente ao pagamentode diferenca de vencimentos. | 00038030276400 | MONICA DAS NEVES MONTEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 22/06/2004 | 184660.31 | 184660.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP, REFERENTE A PARCELA DODIA 20 DE JUNHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 22/06/2004 | 1687.75 | 1687.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DO ESTA-DO AO PASEP NA COTA PARTE IPI,REF. A PARCELA DE JUNHO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01091 | 22/06/2004 | 8406.40 | 8406.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDEER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF. AO PE-RIODO DE 14/05 a 14/06/04. CONFORME CONTRATO. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 22/06/2004 | 18866.70 | 18866.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEFIP/GFIP/GPS, REF. AO MES DEABRIL/04 DA EMPRESA RADIO TA-BAJARA S/A CONFORME OFICIO 021/2004-LIQ. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 22/06/2004 | 16806.54 | 16806.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEFIP/GFIP/GPS, REF. AO MES DEJUNHO/04 DA EMPRESA RADIO TA-BAJARA S/A CONFORME OFICIO 032/2004-LIQ. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 22/06/2004 | 12792.68 | 12792.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA EMPRESA SETUSA, JUNTO AO INSS, VENC20/06/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 22/06/2004 | 9927.98 | 9927.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO ,REF. A PARCELA DE JUNHO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 22/06/2004 | 562.58 | 562.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO ,REF. A PARCELA DE JUNHO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 23/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DE EX-SERVIDORDORGIVAL LEITE CARNAUBA. | 00005804132415 | TEREZINHA DE OLIVEIRA BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 23/06/2004 | 1267.19 | 1267.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DE EX-SER-VIDORA TEREZA MARIA DA CONCEI-CAO SILVA. | 00014102013415 | ANTONIO ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 23/06/2004 | 1234.35 | 1234.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DE EX-SERVIDO-RA, MARIA EDLEUZA CABRAL. | 00018880339400 | JOS? SOARES FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 23/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DE EX-SERVI-DORA, DAMIANA TAVARES DE QUEI-ROZ. | 00042845955472 | EDILENE LUCIA TAVARES DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 23/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DO EX-SERVI-DOR DARCI ARAUJO. | 00003035475458 | ERICA RENATA CHAVES ARAUJO DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 25/06/2004 | 90000.40 | 90000.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. A PARTE DE ABRIL/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01183 | 25/06/2004 | 55873.90 | 55873.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. A PARTE DE MAIO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO FE-PETROBRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 04 | FE PETROBRAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01184 | 25/06/2004 | 64029.42 | 64029.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE FE-PETROBRAS,REFAO MES DE JUNHO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01185 | 25/06/2004 | 2587.04 | 2587.04 | VALOR REF. A REGULARIZACAO DO PASEP, DO MES DE JUNHO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 25/06/2004 | 127.69 | 127.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODA NOTIFICACAO POR AUTUACAO DEINFRACAO DE TRANSITO IMPOSTANO VEICULO DE MARCA FIAT/ UNOMILLER FIRE,PLACA MOH2739,CONFORME NOTIFICACAO EM ANEXO. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Tomada de Preço | 01100 | 25/06/2004 | 27482.00 | 27482.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS PARA O GO-VERNO, DURANTE O PERIODO DE 01A 31 DE MAIO/04, CONFORME CT.064/03. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 25/06/2004 | 26.73 | 26.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DEVOLUCAO DE IPVA. | 00041510674420 | JOSE ROMULO BATISTA XAVIER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 28/06/2004 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A LOCACAO DE RADIO A POLICIA MILITAR, MES DE OUT/2003 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01103 | 28/06/2004 | 35801.80 | 35801.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RE-FERENTE A 1 PARCELA DO TERMODO ACORDO N 001/04, PARA QUITACAO DE DIVIDA COM VENC. EM 30/05/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 28/06/2004 | 1175.06 | 1175.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAXILIO FUNERAL, DA EX-SERVI-DORA MARIA VICENTE DA SILVABARROS. | 00001844996409 | FRANCISCA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 28/06/2004 | 1238.12 | 1238.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DO EX-SERVI-DOR JOS? GRACIANO. | 00005001075483 | JOS? GRACIANO JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 28/06/2004 | 1452.56 | 1452.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DA EX-SERVIDORA GERACINA SOARES BRASILEIROLIMA. | 00005939372449 | JOAO PEREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 28/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DO EX-SERVI-DOR EDNALDO RIBEIRO DE ARAUJO. | 00003067083458 | BETANIA TEIXEIRA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 28/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DO EX-SERVI-DOR JOAO CAMILO DA SILVA. | 00016019261468 | MARIA JACY DA SILVA E SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 28/06/2004 | 1226.06 | 1226.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DA EX-SERVI-DORA ERENICE CAVALCANTE DA SILVA. | 00006860974400 | EDNILDON RAMALHO FIDELIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 28/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DO EX-SERVI-DOR JOAO AUGUSTO MAIA DA SILVA | 00039126889404 | ROSSANA SEIXAS MAIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 28/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DO EX-SERVI-DOR JAISON DE VASCONCELOS FER-REIRA. | 00050728920425 | MARIA COELI DE VASCONCELOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 28/06/2004 | 1286.36 | 1286.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DO EX-SERVI-DOR ISRAEL BEZERRA DA SILVA. | 00097831760482 | ENEDINA MARIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 28/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, EX-SERVIDORAALDENORA RODRIGUES DE LACERDA. | 00000954829468 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01120 | 29/06/2004 | 67788.00 | 27750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE MAIO/04, DE DIVERSAS SECRE-TARIAS, PESSOA JURIDICA. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01121 | 29/06/2004 | 47745.00 | 14460.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE MAIO/04, PESSOA FISICA DEDIVERSAS SECRETARIAS. | 00000242365434 | JOSE LAURIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01114 | 29/06/2004 | 37705.00 | 13555.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISI-CA DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AABRIL/04. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01117 | 29/06/2004 | 35955.00 | 7955.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE MAIO/04, PESSOA FISICA DASEC. DE EDUCACAO. | 00001247719472 | CARLOS MATOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01118 | 29/06/2004 | 39765.00 | 11915.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE MAIO/04, DA SEC. DE EDUCA-CAO, PESSOA JURIDICA. | 08704413000673 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DO ROSARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01122 | 29/06/2004 | 27800.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DA SEC. DESAUDE, REF. AO MES DE MAIO/04,PESSOA JURIDICA. | 00000323900410 | JOSE CARNEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01113 | 29/06/2004 | 31105.00 | 24655.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DER DESPESAS COM PAGAMENTODE LOCACAO DE IMOVEL REFERENTEAO MES DE ABRIL/04, PESSOA FI-SICA DA SEC. DE SEGURANCA. | 00000846511487 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 29/06/2004 | 2700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESMAIO/04, PESSOA JURIDICA DASEC. DE SEGURANCA. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01115 | 29/06/2004 | 133003.20 | 133003.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTES PA-RA FUNCIONARIOS DO GOVERNO, DURANTE O MES DE JUNHO/04, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01116 | 29/06/2004 | 497770.60 | 497770.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTES PA-RA SERVIDORES DO GOVERNO, REF.AO MES DE JUNHO/04, CONFORMECT.004/97. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 29/06/2004 | 182698.25 | 182698.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO SALDO REMA-NESCENTE DAS PECUNIAS DEFERI -DAS PELO PODER JUDICIARIO. | 00038019442472 | GENARIO FRANCO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 30/06/2004 | 13229.50 | 13229.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAONOTA FISCAL 0470. | 11889599000182 | M G B ENGENHARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 30/06/2004 | 441.00 | 441.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PARCELAMENTO DA TAXA DEOCUPACAO DA FUNDACAO CASA JOSEAMERICO, PARCELA 16. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 30/06/2004 | 339.27 | 339.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DO PARCELAMENTO DA TAXADE OCUPACAO DA SUDEMA, PARCELAN. 13. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 30/06/2004 | 60413.78 | 60413.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND DO NORD SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 30/06/2004 | 72756.07 | 72756.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBICAO DO ESTADO AO PASEP, REF. A PARCELA DO DIA 30 DE JUNHO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01208 | 30/06/2004 | 526.08 | 526.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI, REF. A PARCELA DE JUNHO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 30/06/2004 | 5192.96 | 5192.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE ICMS EXONE-RACAO, REF. A JUNHO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01130 | 30/06/2004 | 69143.87 | 69143.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01129 | 30/06/2004 | 110260.50 | 98017.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCNETES AO GOVERNO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01138 | 30/06/2004 | 2700.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE LOCACAO DA SEC. DE SEGURANCA, REF. AO MES DE ABR/04PESSOA JURIDICA. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01133 | 30/06/2004 | 27800.00 | 5700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE ABRIL/04, DA SECRETARIA DESAUDE PESSOA FISICA. | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01135 | 30/06/2004 | 40965.00 | 15615.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, REF. AO MESDE ABRIL/04, PESSOA JURIDICA. | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01136 | 30/06/2004 | 47745.00 | 20710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE ABRIL/04, DE DIVERSAS SECRETARIAS, PESSOA FISICA. | 00000556025415 | GEORGE CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01137 | 30/06/2004 | 67788.00 | 27150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE ABRIL/04, DE DIVERSAS SECRETARIAS, PESSOA JURIDICA. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01123 | 30/06/2004 | 11037.50 | 11037.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A CLARO/BCP, COMVENC. EM 07/06/04. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 30/06/2004 | 649996.95 | 649996.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE FATURAS JUNTO A TELEMAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04, DEDIVERSAS SECRETARIAS, CONFORMEMEMO N. 214/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 30/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE FATURAS JUNTO A TELEMAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04, DASECRETARIA DE SEGURANCA,CONFORME MEMO N.214/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 30/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE FATURAS JUNTO A TELEMAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04, DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME MEMO N.214/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 30/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE FATURAS JUNTO A TELEMAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/04, DASECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,CONFORME MEMO N.214/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 30/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA GUIA SILVA DE ARAUJO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00093139829434 | VERONICA JANNE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 30/06/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO FERNANDES DA SILVA,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00020331959453 | JOSE MARQUES FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 30/06/2004 | 224430.49 | 224430.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA,REF. AO PE-RIODO DE 21 A 25 DE JUNHO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 30/06/2004 | 336297.77 | 336297.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO PERIODO DE 09 A 18 DE JUNHO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01211 | 30/06/2004 | 13643288.14 | 13643288.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS,REF 3 SEMANA DO MES DE JUN/04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 30/06/2004 | 3079506.56 | 3079506.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS, REF 4 SEMANA DE JUNHO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 30/06/2004 | 323296.39 | 323296.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS AD- DO VOTO 340, REF. AO MES DE JUNHO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 30/06/2004 | 285082.72 | 285082.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPONTE. REF. AO MES DE JUNHO/04 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 30/06/2004 | 2384850.71 | 2384850.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA. REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 30/06/2004 | 1562845.37 | 1562845.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REF. AO MES DE JUNHO2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 30/06/2004 | 4050.88 | 4050.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA, REF. AO MES DE JUNHO/2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 30/06/2004 | 1339.03 | 1339.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REF. AO MES DE JUNHO/ 2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 30/06/2004 | 2916022.58 | 2916022.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOAD- 248, REF. AO MES DE JUNHO2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 30/06/2004 | 300282.66 | 300282.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR, REF. AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01205 | 30/06/2004 | 332372.30 | 332372.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR, REF. AO MES DE JUNHO2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 30/06/2004 | 660835.02 | 660835.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO FUNDEF, REF. AO MESDE JUNHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01207 | 30/06/2004 | 548248.04 | 548248.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOFUNDEF, REF. AO MES DE JUNHO/ 2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01124 | 30/06/2004 | 19084.78 | 19084.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM GUIA DE RECO-LHIMENTO DE SEFIP/GFIP/GPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/04, CONFORME OFICIO N 028/2004-LIQ. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 30/06/2004 | 38930.22 | 38930.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG-TO DA PARTICIPACAO DOS MUNICI-PIOS NA COTA PARTE IPI EXP.REFA 2 SEMANA DE JUNHO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 30/06/2004 | 55696.01 | 55696.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG-TO DA PARTICIPACAO DOS MUNICI-PIOS NA COTA PARTE IPI EXP REFA 4 SEMANA DE JUNHO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01210 | 30/06/2004 | 3094.63 | 3094.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. A PARCELA DE JUNHO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 30/06/2004 | 175.36 | 175.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. A PARCELA DE JUNHO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01139 | 01/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DA EMPRESA RADIO TABAJA-RA S/A, REF. AO MES DE JUN/04. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01141 | 01/07/2004 | 1445.80 | 1445.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DA EX-SERVIDORA, ANITA DE ALMEIDA SINFRONIO | 00016074106487 | HELDER AUGUSTO DE ALMEIDA SINFRONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01140 | 01/07/2004 | 52027.15 | 52027.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS TELE-FONICAS REFERENTE AO MES DEJUNHO/04,COM VENC.28/06/04,_DEDIVERSAS SECRETARIAS, CONFORMEMEMO N. 216/04-NASP. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 01/07/2004 | 3700.00 | 3700.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.Seguranca Publica, conf.N.F.03,04,05,anexo. | 03699891000104 | OFICINA RECUPERAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 01/07/2004 | 2781.00 | 2781.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.de Seguranca Publica, conf.N.F.S.174,175 e 775, anexo. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 01/07/2004 | 2431.00 | 2431.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.de Seguranca Publica, ref. aquisicaode pecas e servicos de veiculoconf.N.F.184,185 e 773 anexo. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 01/07/2004 | 3782.50 | 3782.50 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.de Seguranca Publica ref.aos servicosde motos conf.N.F.2166,anexo. | 01878384000102 | S S S COM DE MOTOS E VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 01/07/2004 | 4500.00 | 4500.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.de Seguranca Publica, ref.ao servicode veiculo executado, conf.No-ta Fiscal no.125, anexa. | 03730562000189 | AGS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 01/07/2004 | 49.06 | 49.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 01/07/2004 | 14906.38 | 14906.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ECUCACAOCONF. NOTA FISCAL 0081. | 01304405000186 | CONSALA CONSTRUTORA SEVERINO LUCENA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | NULL | Dispensa | 01142 | 02/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO N. 29/04E ORDEM DE COMPRA N. 085/04. | 00210612000109 | PRO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01143 | 02/07/2004 | 430.00 | 430.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DERETIFICA DE MOTOR E MANUTENCAODE MOTOR, CONFORME DISPENSA DELICITACAO E ORDEM DE SERVICON. 022/04. | 00210612000109 | PRO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 02/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DO EX-SERVI-DOR JOSE PEREIRA BRAZ. | 00006824728403 | OLIVIA CORREIA BRAZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 02/07/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE NACIDADE DE ALAGOA GRANDE, CAUSADA PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEMDE CAMARA. | 00009814102784 | IRISMAR JULIA R DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 02/07/2004 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE NACIDADE DE ALAGOA GRANDE, CAUSADA PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEMDE CAMARA. | 00039910830434 | MARILENE ALVES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 02/07/2004 | 7500.00 | 7500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE NACIDADE DE ALAGOA GRANDE, CAUSADA PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEMDE CAMARA. | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE L DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 02/07/2004 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE NACIDADE DE ALAGOA GRANDE, CAUSADA PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEMDE CAMARA. | 00098986511720 | GERALDO CORREIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01225 | 02/07/2004 | 4200.00 | 4200.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode ressarcimento de perdas emvirtude da enchente na cidadede Alagoa Grande causada pelorompimento da Barragem de Camara. | 00011002271487 | JOAO ATILIO BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 02/07/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE PER-DAS EM VIRTUDE DA ENCHENTE NACIDADE DE ALAGOA GRANDE, CAUSASADA PELO ROMPIMENTO DA BARRA-GEM DE CAMARA. | 00095297090482 | GERALDO TARGINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01227 | 02/07/2004 | 2400.00 | 2400.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode ressarcimento de perdas emvirtude da enchente na cidadede Alagoa Grande causada pelorompimento da barragem de Camara. | 00042160235415 | ADRIANO COSTA ADELINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01228 | 02/07/2004 | 600.00 | 600.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode ressarcimento de perdas emvirtude da enchente na cidadede Alagoa Grande causada pelorompimento da Barragem de Camara. | 00006350713478 | CICERO AUGUSTO GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 01229 | 02/07/2004 | 3400.00 | 3400.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode ressarcimento de perdas emvirtude da enchente na cidadede Alagoa Grande causada pelorompimento da Barragem de Camara. | 00001293103446 | JOAO BARBOSA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 02/07/2004 | 12800.00 | 12800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE PERDAS,EM VIRTUDE DA ENCHENTE NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, CAUSADAPELO ROMPIMNETO DA BARRAGEM DECAMARA. | 00000161139434 | LUCIANA EVANGELISTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 02/07/2004 | 12084.27 | 12084.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE IDENIZACAO DE PERDASEM VIRTUDE DA ENCHENTE NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE, CAUSADAPELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DECAMARA. | 00000160379946 | LIVRARIA E PAPELARIA SO DE LER LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 05/07/2004 | 1266.53 | 1266.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO FUNE-RAL DO EX-SERVIDORA MAURINAFERREIRA DO EGITO. | 00028820517434 | GETULIO VALEZIO DO EGITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01235 | 05/07/2004 | 14760.28 | 14760.28 | importancia empenhada destina-da a atender despesas com pag.da participacao dos municipiosna cota parte ipva, ref. a parte de maio/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01232 | 05/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP MES DE COMPETENCIA JUNHO/2004,RECOLHIDO EMJULHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01234 | 05/07/2004 | 307658.25 | 307658.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO PASEP,MES DE COMPETENCIA JUNHO/2004,RECOLHIDO EMJULHO/2004. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01150 | 06/07/2004 | 37030.00 | 37030.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEOLEO LUBRIFICANTE, CONFORMEPREGAO 0021/04 E ORDEM DE COM-PA N 104/04. | 02737204000135 | PROTEPECAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01146 | 06/07/2004 | 22.15 | 22.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ES-TADUAL MARIA DE SOUZA MUNIZ,EMSAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REF.AOS MESES DE MARCO COM VENCIMENTO EM 30/04/04 E ABRIL COMVENC. EM 28/05/04, CONFORMEOFICIO N?337-SEC. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01147 | 06/07/2004 | 27.74 | 27.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA EEEEF RITAMARTINS DE MELO, EM SAO JOAODO RIO DO PEIXE REF. NOVEMBROE DEZEMBRO/003, COM VENCIMENTOEM 21/02/004. CONFORME OFICION?269/04. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01148 | 06/07/2004 | 9.66 | 9.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ES-TADUAL DARIO JOSE DE OLIVEIRA,EM SAO JOAO DO RIO DO PEIXECOM VENCIMENTO EM 12/04/04. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01149 | 06/07/2004 | 13.87 | 13.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA EEEF DARIOJOSE DE OLIVEIRA, EM SAO JOSEDO RIO DO PEIXE, REF. MARCOCOM VENCIMTO EM 12/05/04, CON-FORME OFICIO N?277/04. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01151 | 06/07/2004 | 23.06 | 23.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA EEEF RITAMARTINS DE MELO, EM SAO JOAODO RIO DO PEIXE, REF. AOS ME-SES DE JANEIRO/04 COM VENCIMENTO EM 12/03/04 E FEVEREIROCOM VENCIMENTO EM 12/04/04. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01152 | 06/07/2004 | 18.26 | 18.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA EEEF RITAMARTINS DE MELO, EM SAO JOAODO RIO DO PEIXE REF. A MARCOCOM VENCIMENTO EM 12/05/04. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01153 | 06/07/2004 | 178.70 | 178.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COSUMO DEENERGIA ELETRICA DA EEEF DEBANDARA, EM SAO JOSE DO RIO DOPEIXE, REF. AO MES DE MARCO/04COM VENCIMENTO EM 12/05/04. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01154 | 06/07/2004 | 9.67 | 9.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA EEEF FRAN-CISCO LUIS DOS SANTOS, PEDRAREDONDA EM SAO JOAO DO RIO DOPEIXE REF. AO MES DE MARCO/04COM VENCIMENTO EM 12/05/04. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01155 | 06/07/2004 | 593.93 | 593.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLASESTADUAIS JOAO URSULO E DOMVITAL, EM PEDRA DE FOGO, REF.AO PERIODO DE 15/03 A 14/04/04 | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01156 | 06/07/2004 | 676894.60 | 676894.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REF.AO MES DE MAIO/04 ,DE DIVERSAS SECRETARIAS,CONFORME MEMO N. 234/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01157 | 06/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REF.AO MES DE MAIO/04 ,DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME MEMO N.234/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01158 | 06/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REF.AO MES DE MAIO/04 ,DA SECRETARIA DE SEGURANCA,CONFORME MEMO N.234/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01159 | 06/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REF.AO MES DE MAIO/04,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOESTADO, CONF.MEMO N.234/NASP. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01160 | 06/07/2004 | 7948.06 | 7948.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA, DA EMBRATELCOM VENCIMENTO EM 15/06/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01236 | 06/07/2004 | 7677.24 | 7677.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COMOSENDO INDENIZACAO DEVIDA, EMRAZAO DE EXERCICIO EM NOVA SEDE. | 00083269576749 | JOSE LANHAS SCHMID |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 06/07/2004 | 1068.81 | 1068.81 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA BRANCA GUIMARAES COELHO,CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00052720713449 | MARIA DE FATIMA GUIMARAES COELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 07/07/2004 | 305962.34 | 305962.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO PERIODO DE 28 A 30 DE JUNHO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01237 | 07/07/2004 | 287.24 | 287.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA,ONEIDE DE LUNA BARBOSA, OBTOANEXO. | 00002203260882 | ROLF DE LUNA FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 07/07/2004 | 1035.00 | 1035.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SECDA ADMINISTRACAO, MES OUT/2003 | 00013639439449 | JOAO BERNARDO DE A FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 07/07/2004 | 1035.00 | 1035.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL, SECDA ADMINISTRACAO, MES NOV/2003 | 00013639439449 | JOAO BERNARDO DE A FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 07/07/2004 | 1035.00 | 1035.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL. SECDA ADMINISTRACAO, MES DEZ/2003 | 00013639439449 | JOAO BERNARDO DE A FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 07/07/2004 | 3034.00 | 3034.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOSPRESTADOS AO IPEP, NO PERIODODE SET/OUT/NOV/DEZ/2002. | 00000000564321 | CLAUDIA COUTINHO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01179 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO A CLARO, NO PERIODO DE 22/05 A 21/06/04, COM VENC.07/07/04, CON-FORME MEMO N.235/NASP. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01169 | 07/07/2004 | 43.89 | 43.89 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAESCOLA EST.FUND.ANTONIO SEVERINO DA SILVA, EM SAO JOAO DORIO DO PEIXE, FATURAS: 013637,COM VENC. EM 12/03, 015389,COMVENC: 30/03, 013636, COM VENC:12/03 E 015390, COM VENCIMENTOEM 30/03, CONFORME PARECER DO | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01170 | 07/07/2004 | 21.96 | 21.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAESCOLA EST.FUND.ANTONIO SEVERINO DA SILVA, EM SAO JOAO DORIO DO PEIXE, FATURAS N.007802VENC EM 10/02 E FATURA N.7803.COM VENC.EM 10/02/04, CONFORMEPARECER DA NASP. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01171 | 07/07/2004 | 23.82 | 23.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAESCOLA EST.FUND. CACHOEIRA DAMOCA, EM SAO JOAO DO RIO DOPEIXE, REFERENTE AO MES DE MARCO, COM VENC.EM 12/05/04, CON-FORME OFICIO N. 336/04. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01172 | 07/07/2004 | 98.20 | 98.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAESC.EST.FUND. DE VARZEA DA EMAEM SANTA HELENA, FATURAS N.6033,COM VENC.EM 15/03, FATURAN. 13867,COM VENC.EM 12/03 E16484, COM VENCIMENTO EM 02/04/04, CONFORME PARECER DA NASP. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01173 | 07/07/2004 | 32.83 | 32.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAESC.EST.FUND. VARZEA DA EMA,EMSANTA HELENA, REFERENTE AO MESDE MARCO/04, COM VENCIMENTO EM05/05/04, CONFORME OFICIO N.332/04 E PARECER DO NASP. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01174 | 07/07/2004 | 46.69 | 46.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAESC.EST.FUND. DA CACHOEIRA DAMOCA, EM SAO JOAO DO RIO DOPEIXE, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO, COM VENC.EM 15/03/04E DEZEMBRO,COM VENCIMENTO EM21/02/04, CONFORME OFICIO N.167-SEC, E PARECER DO NASP. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01175 | 07/07/2004 | 15.34 | 15.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAESC.EST.FUND.DARIO JOSE DE OLIVEIRA, EM SAO JOAO DO RIO DOPEIXE, REF.AO MES DE ABRIL/04,COM VENC.EM 09/06/04, CONFORMEOFICIO N. 364 E PARECER DONASP. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01176 | 07/07/2004 | 38.13 | 38.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAESC.EST.FUND. DE RECREIO, EMSAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REF.AO MES DE JAN/FEV/MAR E ABRIL,COM VENC.EM 12/03, 30/03,30/04E 28/05/04, CONFORME OFICIO N.339-SEC E PARECER DO NASP. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01177 | 07/07/2004 | 21.93 | 21.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAESC.EST.FUND.ANTONIO SEVERINODA SILVA, EM SAO JOAO DO RIODO PEIXE, REFERENTE AO MES DEABRIL/04, FAT.N.024867,C/VENC.EM 28/05 E FAT.024866, C/VENC.EM 28/05/04, CONFORME OFICIO N363/04 E PARECER DO NASP. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01178 | 07/07/2004 | 10.96 | 10.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAESC.EST.FUND. DE RECREIO, EMSAO JOAO DO RIO DO PEIXE, REF.AO MES DE DEZEMBRO, COM VENCI-MENTO EM 15/03/04, CONF.OFICION.109-SEC E PARECER DO NASP. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01165 | 07/07/2004 | 433.00 | 433.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO DA GLOBALTAR REF A FATURA N 290959 REF/AP PERIODO DE 16/05 A 15/06/04COM VENCIMENTO EM 05/07/04. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 07/07/2004 | 108.15 | 108.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA OI FATURA DE N 186619 REFERENTE AO PERIODO DE 20/05/04 A 20/06/04 COM VENCIMENTO EM 07/07/04. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01167 | 07/07/2004 | 1025.98 | 1025.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA TIM FATURA N 6995776REF/AO MES DE JUNHO/04 COM VENCIMENTO EM 30/06/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01168 | 07/07/2004 | 16.00 | 16.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO DA EMBRATEL DE DIVERSASSECRETARIA REF/AO MES DE MAIO/04 COM VENCIMENTO EM 25/05/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01203 | 07/07/2004 | 4083.11 | 4083.11 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01164 | 07/07/2004 | 651.00 | 651.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPECAS PARA VEICULOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA CONFORMEDISPENSA DE LICITACAO N. 29/04E ORDEM DE COMPRA N.085/04. | 00210612000109 | PRO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01207 | 08/07/2004 | 16061.36 | 16061.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOMSUMO TELEFONICO JUNTO A CLARO NO PERIODO DE 22/05 A 21/06/04 COM VENC.07/07/04 CONFORMEMEMO N.235/NASP. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01209 | 09/07/2004 | 85.00 | 85.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A CELPEDA DELEGACIA DE POLICIA DE PE-DRAS DE FOGO, REF. AO MES DEMAIO/04 COM VENC. EM 07/06/04. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01210 | 09/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01216 | 09/07/2004 | 23031.42 | 21295.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 01208 | 09/07/2004 | 27482.00 | 27482.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS PARA OGOVERNO DO ESTADO, NO PERIODODE 01 A 30/06/04, ATRAVES DOCONTRATO N. 064/03. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01243 | 09/07/2004 | 5995.35 | 5995.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 09/07/2004 | 1052.89 | 1052.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA DEFENSORIA PUBLICA,CONFORME N.FISCAIS 0043 E 0044. | 05059942000169 | PRW COM DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 01217 | 09/07/2004 | 24699.40 | 24699.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETICHET RESTAURANTE PARA FUNCIORIO DO GOVERNO COM FATURA N301318 COM VENCIMENTO EM 21/06/04. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01218 | 09/07/2004 | 1426.56 | 1426.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOSINETE GOMES CHAVES. | 00010928995453 | DORGIVAL CHAGAS CHAVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 12/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDARCY BOMFIM. | 00033260486704 | GLENIA MARIA DA FONSECA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 12/07/2004 | 1335.63 | 1335.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE AMERICO DA SILVA. | 00032765690430 | KATIA MARIA SILVA GASPAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 12/07/2004 | 1308.57 | 1308.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, ANUCIADA PEQUENO LUNA. | 00008926476472 | ANTONIO PEQUENO DE LUNA FREIRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 12/07/2004 | 1465.44 | 1465.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA MORAIS DA SILVA. | 00027715876453 | JASIMAR FERNANDES DE MORAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01223 | 12/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR LUIZ ANTONIO MELO DE LIMA. | 00001103034405 | MARIA LUCIE MONTEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01224 | 12/07/2004 | 1333.85 | 1333.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA SEVERINA DE LUNA SOUSA. | 00032356544453 | GERIMARIO GOMES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01225 | 12/07/2004 | 1365.94 | 1365.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTODE AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR ARIONALDO BATISTA DO CARMO. | 00013207105491 | ARIVALDO BATISTA DO CARMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 12/07/2004 | 410423.66 | 410423.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REFERENTE PARCELA DO DIA10 DE JULHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 13/07/2004 | 436082.07 | 436082.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGDA REG.DO INSS DO MES DE JUNHO2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 13/07/2004 | 83144.13 | 83144.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAG.REG.INSS REF. MES DE JUNHO/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 14/07/2004 | 278.66 | 278.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP NA COTA PARTE COM. MINE-RAL,REF. A PARC. DE JUNHO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 14/07/2004 | 11.37 | 11.37 | IMPORTANCIA EMP. DESTINADA AATENDER DESPESAS COM PAG. DACONT. DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE COM. MINERAL,REF. A 2PARCELA DE JUNHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 14/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORIRACY FELIX MARQUES. | 00091038421420 | PAULO DE TARSO FELIX MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 14/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOAO ALVES DE SOUZA. | 00021936595400 | MARTINHA DE LIMA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01251 | 14/07/2004 | 911092.63 | 911092.63 | importancia empenhada destina-da a atender despesas com pag.da participacao dos municipiosna cota parte ipva ref ao periodo de 01 a 09 de julho/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01230 | 15/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA OLINDA DE MOURA. | 00002065290404 | JOSE CLEIDE DE MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01231 | 15/07/2004 | 1410.73 | 1410.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LINDACI FERNANDES DA SILVA. | 00001387221108 | LINDILEIDE FERNANDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01232 | 15/07/2004 | 651.22 | 651.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE LOURDES BARBOSACORREIA LIMA. | 00016091655434 | FERNANDA CECILIA CORREIA LIMA LOUREIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01233 | 15/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFERNANDO MARTINS DE OLIVEIRA. | 00046818260497 | MARIA AUXILIADORA SANTOS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01234 | 15/07/2004 | 1444.14 | 1444.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORROBERTO VICENTE DE SOUZA. | 00017625688453 | MARIA DAS LAGRIMAS VICENTE DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01235 | 15/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARIO DE SOUZA VIEIRA. | 00016222555420 | MARIA DAS GRACAS FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01236 | 15/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALEXANDRE CAVALCANTI DE SOUZA. | 00079747884453 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTI DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Inexigível | 01237 | 15/07/2004 | 1475.18 | 1475.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA GRACINETE ALVES CAVALCANTEDE PAIVA. | 00043776906472 | PETRONIO ROMERO RANGEL DE PAIVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01229 | 15/07/2004 | 39312.03 | 39312.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DA EMPRESA RADIO TABAJA-RA S/A, REF. AO MES DE JUN/04. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 16/07/2004 | 107570.00 | 107570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS INDENIZACOES DAS VITIMAS DA BARRAGEM DE CAMARA,CIDADE DE MULUNGU, CONFORME DECRETO. | 00000161317022 | ELINALDO FELIPE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01253 | 16/07/2004 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACOES DAS VITIMAS DA BARRAGEM DE CAMARA, NACIDADE DE ALAGOA GRANDE,CONFORDECRETO. | 35421213000171 | AGRO INDUSTRIAL LAGOA VERDE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 16/07/2004 | 600000.00 | 600000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS INDENIZACOES DAS VITIMAS DA BARRAGEM DE CAMARA,CONFORME DECRETO DO GOVERNO. | 08569196000141 | AGRO IND MACAIBA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 16/07/2004 | 25000.00 | 25000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS INDENIZACOES DAS VITIMAS DA BARRAGEM DE CAMARA,CONFORME DECRETO DO GOVERNO. | 00609253000167 | JOAO FERNANDO G DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 16/07/2004 | 25000.00 | 25000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAS INDENIZACOES DAS VITIMAS DA BARRAGEM DE CAMARA,CONFORME DECRETO DO GOVERNO. | 00027463699404 | GICELIA HENRIQUE LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01238 | 16/07/2004 | 6855.68 | 6855.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RE-FERENTE A DIVERSAS CONSIGNA-COES ( ASPMCG/SINTAB/SENGE/PB,PASSE SERVIDOR, IRF,CONSIG CEF...) DA FOLHA DE PESSOAL DAPREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPI-NA GRANDE CEDIDO AO GOVERNO DOESTADO, REF. AO MES DE ABR/04. | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 16/07/2004 | 6527.84 | 6527.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (10% ) DESCONTADAS DOS SERVIDO-RES DA PREFEITURAS DE CAMPINAGRANDE CEDIDOS AO GOVERNO DOESTADO, REF. AO MES DE ABR/04. | 41134826000120 | IPSEM INST PREV SERV MUNICIPAIS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01286 | 16/07/2004 | 37591.41 | 37591.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01291 | 16/07/2004 | 6952.76 | 6171.26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01297 | 16/07/2004 | 326342.74 | 295366.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01304 | 16/07/2004 | 22929.59 | 20871.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01314 | 16/07/2004 | 6298.16 | 6057.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01326 | 16/07/2004 | 10198.20 | 10198.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01330 | 16/07/2004 | 5372.25 | 5203.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENES AO GOVERNO, CONFORMECONTRATO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01242 | 16/07/2004 | 612.58 | 612.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01246 | 16/07/2004 | 583.62 | 583.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO CONFORMECONTRATO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01256 | 16/07/2004 | 7147.18 | 7147.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01272 | 16/07/2004 | 16185.27 | 16185.27 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTS AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01275 | 16/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01280 | 16/07/2004 | 272.79 | 272.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01279 | 16/07/2004 | 5630.98 | 5630.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01240 | 16/07/2004 | 31105.00 | 9280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA DA SECRETARIA DA SEGURANCAPUBLICA REF/MAIO/04. | 00003321837420 | MARIA DAISA VIEIRA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01260 | 19/07/2004 | 1200.46 | 1200.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI , REF.A 1 SEMANA DE JULHO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01263 | 19/07/2004 | 18124.20 | 18124.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZAE CONSERVACAO, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE JAGUARIBE/PAM, NOPERIODO DE DEZ/2003, NOTA FISCAL 1208. | 12661658000123 | FIEL EMPRESA DE SERVICOS GERAIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 19/07/2004 | 400.15 | 400.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. A 1 SEMANA DE JUNHO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 19/07/2004 | 7061.53 | 7061.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO ,REF. A 1 SEMANA DE JULHO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01261 | 19/07/2004 | 17360.88 | 17360.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG-TO. DA PARTICIPACAO DOS MUNI-CIPIOS NA COTA PARTE IPI EXP. REF. A 1 SEMANA DE JULHO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01262 | 19/07/2004 | 39615.22 | 39615.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG-TO. DA PARTICIPACAO DOS MUNI-CIPIOS NA COTA PARTE IPI EXP. REF. A 2 SEMANA DE JULHO/2004. | 00005815746487 | JOSE BRASILIANO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 20/07/2004 | 117932.76 | 117932.76 | importancia empenhada destina-da a atender despesas com pag.da participacao dos municipiosna cota parte ipva, ref. ao periodo de 12 a 16 de julho/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01264 | 20/07/2004 | 25.97 | 25.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A POLICIAMILITAR, FATURAS 0060552010970E 0060514844567/DEZ/2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01265 | 20/07/2004 | 12825.46 | 12825.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA EMPRESA SETURA, JUNTO AO INSS, VENC20/07/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01266 | 20/07/2004 | 4245.12 | 4245.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCELAMENTO DA EMPRESA RADIO TABAJARA, JUNTO AOINSS, VENC. 20/07/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01267 | 20/07/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEMDE UM STAND PARA PAGAMENTO DOSINATIVOS NO PERIODO DE 12 A 22DE DEZ/2003. | 00698042000148 | STANDS NE MONTAGENS E DECORACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01333 | 20/07/2004 | 36305.00 | 19955.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEIS DA SEC. DE EDU-CACAO PESSOA FISICA REFERENTEA JAN/04. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01334 | 20/07/2004 | 44365.00 | 16315.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA DA SEC. DE EDUCACAO REFE-RENTE A JAN/04. | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01338 | 21/07/2004 | 8406.40 | 8406.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REFERENTE AOPERIODO DE 15/06/ A 15/07/04JUNTO A PLANO ASSESSORIA. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01336 | 21/07/2004 | 1603.20 | 1603.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ESCAVACAO DE TERRA E EMPALHAMEN-TO DE BRITA, CONFORME DISPENSADE LICITACAO. | 10770386000174 | SOTSER SERVICO DE MANUT ESPE DE MAO OBRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01337 | 21/07/2004 | 6264.00 | 6264.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEBRITA N 19, CONFORME DISPENSADE LICITACAO. | 35429968000112 | COJUMINAS COJUDA MINERACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01270 | 21/07/2004 | 146500.33 | 146500.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUCAO DO ESTADO AOPASEP, REFERENTE A PARCELA DODIA 20 DE JULHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 21/07/2004 | 1822.60 | 1822.60 | importancia empenhada destina-da a atender despesas com pag.da contribuicao do estado ao pasep na cota parte ipi exportref. a 2 semana de julho/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01339 | 21/07/2004 | 8710.00 | 8710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE E-QUIPAMENTO DE INFORMATICA, CONFORME CONTRATO N 012/04. | 05506073000173 | DTI COM DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01335 | 21/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ROBERTO BARBOSA DE SOUSA. | 00013284738487 | GLORIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 21/07/2004 | 607.53 | 607.53 | importancia empenhada destina-da a atender despesas com pag.da participacao dos municipiosna cota parte ipi exportacao, ref. a 2 semana de julho/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J.PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 21/07/2004 | 10721.20 | 10721.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO REF A 2 SEMANA DE JULHO 2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01269 | 21/07/2004 | 15649.64 | 15649.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PRECATORIO 1872/1998,ORIUNDO DA RECLAMACAO TRABALHISTA 3047/87 DA 1a. VARA DOTRABALHO DE JOAO PESSOA,PARTESMARIA DO SOCORRO DAS NEVES. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 22/07/2004 | 60145.99 | 60145.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG-TO. DA PARTICIPACAO DOS MUNI-CIPIOS NA COTA PARTE IPI EXP. REF. A 3 SEMANA DE JULHO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01340 | 22/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHILDEBERTO DE SOUZA RAMALHO. | 00066050537453 | SEBASTIANA NUNES FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01341 | 22/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA TAVARES BARBOSA. | 00008280703420 | ABDIAS LINS BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01342 | 22/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA PAZ PAIVA DE AZEVEDO. | 00097926655449 | SANDRA CRISTINA PAIVA DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01343 | 22/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA LUCIA MARIA SOARES LEMOS DESOUZA. | 00000846023415 | MARTINHO LEMOS DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01344 | 22/07/2004 | 1015.11 | 1015.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJULIO FERREIRA LIRA. | 00002743875496 | MARIA FERREIRA LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01345 | 22/07/2004 | 1438.94 | 1438.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO DE ASSIS SILVA CAL-DAS. | 00075942887420 | MARIA COELI DE HOLANDA CALDAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01346 | 22/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA VERA LUCIA ANDRE DA SILVA. | 00042782627449 | JOAO BATISTA GUEDES ALCOFORADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01347 | 22/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA VERA LUCIA ANDRE DA SILVA. | 00042782627449 | JOAO BATISTA GUEDES ALCOFORADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01349 | 22/07/2004 | 1373.58 | 1373.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANTONIO EDSON DE OLIVEIRA. | 00049876457420 | ISOLDA MARCIA NOBREGA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 22/07/2004 | 9965665.60 | 9965665.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS, REF A 3 SEMANA DE JULHO DE2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 22/07/2004 | 2251335.63 | 2251335.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS, REF A1 SEMANA DE JULHO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 22/07/2004 | 1904797.11 | 1904797.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS, REF A 2 SEMANA DE JULHO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 23/07/2004 | 1475.34 | 1475.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDYNEI MONTEIRO WANDERLEY. | 00005466184489 | MARIA DA GUIA MORAIS VANDERLEY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 23/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEFIP/GFIP E GPS DA EMPRESA RADIO TABAJARA DA PARAIBA, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/04, CONFORME OFICO N. 035/04-LIQ. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 23/07/2004 | 2056934.25 | 2056934.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS, MES DE JANEIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 23/07/2004 | 2062419.61 | 2062419.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS,DO MES DE FEVEREIRO DE2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 23/07/2004 | 2064411.42 | 2064411.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE MARCO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 23/07/2004 | 2012992.28 | 2012992.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSSDO MES DE ABRIL/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 23/07/2004 | 2092494.56 | 2092494.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE MAIO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 23/07/2004 | 2078220.75 | 2078220.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JUNHO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 23/07/2004 | 286240.64 | 286240.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUNO DE ENERGIA DA SECRETA-RIA DE SAUDE REFERENTE AO MESMARCO/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 23/07/2004 | 22963.15 | 22963.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA LETRICA DA SECRETARIA DA SAUDE REF/AO MES DE ABRIL_/2004. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 23/07/2004 | 23059.25 | 23059.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DA SEC DA SAUDE EM FAVOR DA CELB REF/ AOMES DE MARCO/04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01353 | 23/07/2004 | 52600.40 | 52600.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-NAO AGRUPADAS DA SEC DA SAUDEREF/ AO MES DE FEVEREIRO/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 23/07/2004 | 39660.96 | 39660.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SEC DA SAUDEREF/AO MES DE ABRIL/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01363 | 23/07/2004 | 36943.88 | 36943.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DESAUDE. REFERENTE AO MES DE MARCO/04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 27/07/2004 | 310701.08 | 310701.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA-DA SEC DA SAUDE REF/AO MES DEABRIL/041. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 27/07/2004 | 90.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAESCOLA EST.FUNDAMENTAL DE GRA-VATA, EM SAO JOAO DO RIO DOPEIXE, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO/03,COM VENCIMENTO EM07/01/04 E DEZEMBRO/03,COM VENCIMENTO EM 15/03/04, CONFORMEOFICIO N.170/SEC. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 27/07/2004 | 9.46 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAESCOLA EST.FUNDAMENTAL DE EN-GENHO NOVO (LIVRAMENTO),EM SAOJOAO DO RIO DO PEIXE, REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/04 COM VENCEM 09/06/04, CONFORME OFICIO N362/SEC. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 27/07/2004 | 28.38 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAESCOLA EST.FUND. DE ENGENHO NOVO, EM SAO JOAO DO RIO DO PEI-XE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/03, COM VENCIMENTO EM 21/02/04, CONFORME OFICIO N.171/SEC. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01278 | 27/07/2004 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO-COMBUSTIVEIS. | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 27/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS DORES FARIAS DEANDRADE. | 00005906113487 | ALFEU ANDRADE DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 27/07/2004 | 299773.13 | 299773.13 | importancia empenhada destina-da a atender despesas com pag.da participacao dos municipiosna cota parte ipva ref ao periodo de 19 a 23 de julho/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01369 | 28/07/2004 | 45000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REF.AO MESDE ABRIL/04, DA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO DA PARAIBA,PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMO N.34-PDE. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01370 | 28/07/2004 | 45000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS, REF.AO MESDE MAIO/04, DA SECRETARIA DESAUDE DO ESTADO DA PARAIBA,PESSOA JURIDICA, CONFORME MEMO N.28/PDE. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 28/07/2004 | 3089.66 | 3089.66 | VALOR REFERENTE A REGULARIZA-CAO DO PASEP,DO MES DE JULHO2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01371 | 29/07/2004 | 44919.22 | 44919.22 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO TIMREF. AO MES DE JUL/04 COM VENCEM 28/07/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01282 | 29/07/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO ALUGUEL DEIMOVEL, MES DE NOVEMBRO/2003. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01283 | 29/07/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO ALUGUEL DEIMOVEL, MES DE NOVEMBRO/2003. | 00076836010472 | FRANCISCA DANTAS S CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01284 | 29/07/2004 | 5100.00 | 5100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AOS ALUGUEISDE IMOVEIS, MES NOVEMBRO/2003. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01285 | 29/07/2004 | 5100.00 | 5100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AOS ALUGUEISDE IMOVEIS, MES DEZEMBRO/2003. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01286 | 29/07/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO ALUGUEL DEIMOVEL, MES DE DEZEMBRO/2003. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01287 | 29/07/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO ALUGUEL DEIMOVEL, MES DE DEZEMBRO/2003. | 00076836010472 | FRANCISCA DANTAS S CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 29/07/2004 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO ALUGUEL DEIMOVEL, MES DE OUTUBRO/2004. | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01289 | 29/07/2004 | 5100.00 | 5100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A ALUGUEL DEIMOVEL, MES DE OUTUBRO/2003. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 29/07/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO ALUGUEL DEIMOVEL, MES DEZEMBRO/2004. | 00002058693434 | BENEDITO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01291 | 29/07/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO ALUGUEL DEIMOVEL, MES DE DEZEMBRO/2003. | 00079843891449 | MARIA JOSE DE ARAUJO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01292 | 29/07/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO ALUGUEL DEIMOVEL, MES DE OUTUBRO/20003. | 00002058693434 | BENEDITO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01293 | 29/07/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO ALUGUEL DEIMOVEL, MES DE OUTUBRO/2003. | 00079843891449 | MARIA JOSE DE ARAUJO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01294 | 29/07/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO ALUGUEL DEIMOVEL, MES DE NOVEMBRO/2003. | 00002058693434 | BENEDITO VIANA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01295 | 29/07/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO ALUGUEL DEIMOVEL, MES DE NOVEMBRO/2003. | 00079843891449 | MARIA JOSE DE ARAUJO MOURA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01296 | 29/07/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO ALUGUEL DEIMOVEL, MES DE DEZEMBRO/2003. | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01297 | 29/07/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO ALUGUEL DEIMOVEL, MES DE DEZEMBRO/2003. | 00002325098400 | JOSE OLAVO LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01298 | 29/07/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO ALUGUEL DEIMOVEL, MES DE NOVEMBRO/2003. | 00002325098400 | JOSE OLAVO LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01299 | 29/07/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO ALUGUEL DEIMOVEL, MES DE NOVEMBRO/2003. | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01300 | 29/07/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO ALUGUEL DEIMOVEL, MES DE OUTUBRO/2003. | 00063222574472 | ADAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01301 | 29/07/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO ALUGUEL DEIMOVEL, MES DE OUTUBRO/2003. | 00002325098400 | JOSE OLAVO LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 29/07/2004 | 7392922.89 | 7392922.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG-TO. DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS REFA 4 SEMANA DE JULHO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 29/07/2004 | 1241.66 | 1241.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IVANISE DE ALBUQUERQUE CHA-VES. | 00016035895468 | JACIRA MARIA DORNELAS CHAVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 29/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEBASTIAO SEVERINO DA SILVA. | 00055923798468 | MARIA DE LOURDES SANTOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 29/07/2004 | 1378.56 | 1378.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA JUCILEIDE DUARTE. | 00047756152468 | VALDECIR OVIDIO DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 29/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA DO CEU MOREIRA VIANA | 00000557820430 | PAULO FRAZAO VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 30/07/2004 | 382707.51 | 382707.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA REF AO PERIODO DE 26 A 29 DE JULHO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 30/07/2004 | 564928.41 | 564928.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOFUNDEF, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 30/07/2004 | 207664.15 | 207664.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOVOTO- 340- AD-048. REF. AO MESDE JULHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 30/07/2004 | 234235.30 | 234235.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPONTE AD- 47, REF. AO MES DEJULHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 30/07/2004 | 4768447.40 | 4768447.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BONUS (DMLP) REF. AOMES DE JULHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 30/07/2004 | 10781888.36 | 10781888.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA REF. AO MES DEJULHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 30/07/2004 | 6577727.19 | 6577727.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 30/07/2004 | 4054.12 | 4054.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 30/07/2004 | 1338.46 | 1338.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 30/07/2004 | 486912.43 | 486912.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD- 48, REF. AO MESDE JULHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 30/07/2004 | 3033952.44 | 3033952.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOAD- 248- REF. AO MES DE JULHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 30/07/2004 | 289870.92 | 289870.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR, REF. AO MESDE JULHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 30/07/2004 | 310399.26 | 310399.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR, REF. A JULHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 30/07/2004 | 660835.00 | 660835.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO FUNDEF, REF. AO MESJULHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 30/07/2004 | 205.20 | 205.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORT. REF A 3 SEMANA DE JULHO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 30/07/2004 | 3621.22 | 3621.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO REF A 3 SEMANA DE JULHO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01302 | 30/07/2004 | 186.45 | 186.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A DEVOLUCAO DEIPVA. | 62063177000275 | SAFRA LEASING SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01303 | 30/07/2004 | 117129.80 | 117129.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, POR CONTA DAS NOTASFISCAIS 0109, 0100, 0107, 0099E 0083. | 02135177000120 | CESAN CONSTRUC EMPREEND STO ANTONIO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01304 | 30/07/2004 | 69090.00 | 69090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA, POR CONTA DAS NOTASFISCAIS 0028, 0029, 0030E0031. | 02278020000154 | P&N EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01305 | 30/07/2004 | 81097.73 | 81097.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA POLICIA MILITAR E SECRETARIA DA CIDADANIA. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 30/07/2004 | 32430.00 | 32430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE ATIVIDADE TEMPORARIA DE SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO ORCAMENTO GERAL DO ESTADO/SEPLAN REFERENTE 2004/2007.................. | 00035498650400 | AUDALIO XAVIER SITONIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 30/07/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EM FAVOR DO CREDORACIMA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA PEDAGOGICA NAS ESCOLAS DAREDE ESTADUAL DE ENSINO CONFORME SOLICITACAO ANEXA.......... | 00038038188420 | GEONEVA REZENDE DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 30/07/2004 | 7626.00 | 7626.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A BOLSA AOSESTUDANTES DO PROGRAMA ESTUDANTE REDE/PUBLICA NOS CAMPOS DE JOAO PESSOA,CAJAZEIRAS E CAM- PINA GRANDE CONFORME RELACAO ANEXA......................... | 00038034409472 | MARIA BERNADETE PINHEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 30/07/2004 | 41574.00 | 41574.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA EM FAVORDO CREDOR ACIMA PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A BOLSA AOSESTUDANTES DO PROGRAMA ESTUDANTE REDE/PUBLICA NOS CAMPOS JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E CAJAZEIRAS CONF.RELACAO ANEXA. | 00056892217400 | EDJANE DE ANDRADE RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01311 | 30/07/2004 | 116.64 | 116.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SEGURAN-CA PUBLICA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01312 | 30/07/2004 | 57.78 | 57.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01379 | 30/07/2004 | 16.33 | 16.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA EMBRATEL DE DIVERSAS SECRETARIAS COM VEN/28/06/2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01380 | 30/07/2004 | 3105.48 | 3105.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA EMBRATEL DE DIVERSAS SECRETARIAS COM VEN/28/06/2004. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01381 | 30/07/2004 | 35081.80 | 35081.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA2A PARCELA DO TERMO DO ACORDON 001/04 DA EMBRATEL. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01383 | 30/07/2004 | 145.85 | 145.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE DIVERSAS SECRETARIASJUNTO A EMBRATEL COM VENC. EM28/06/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01384 | 30/07/2004 | 18.09 | 18.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA POLICIA MILITAR COMVENC. EM 28/06/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01385 | 30/07/2004 | 2473.69 | 2473.69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE FINANCAS JUNTO A EMBRATEL COM VENC. EM JUNHO/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01389 | 30/07/2004 | 197.41 | 197.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA EMBRATEL DA SEC DACIDANIA E JUSTICA COM VENC/28/06/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01390 | 30/07/2004 | 30.94 | 30.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DE DIVERSAS SECRETARIASCOM VENC. EM 28/06/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01391 | 30/07/2004 | 4499.97 | 4499.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA POLICIA MILITAR JUN-TO A EMBRATEL COM VENC. 25/06/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01382 | 30/07/2004 | 1112.80 | 1112.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO DA SEC. DE SEGURANCA REFERENTE A FATURA COM VENC. EM28/06/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01388 | 30/07/2004 | 194.71 | 194.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CONSUMO TELEFONI-CO DA SEC. SEGURANCA COM VENC.EM 25/06/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01386 | 30/07/2004 | 422.17 | 422.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL DA SE-CRETARIA DE SAUDE COM VENC. EM28/06/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01387 | 30/07/2004 | 286.02 | 286.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO COM VENC. EM 28/06/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 30/07/2004 | 5192.96 | 5192.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE ICMS EXONERACAO REF A JULHO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 30/07/2004 | 96062.40 | 96062.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REFERENTE PARCELA DO DIA30/07/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 30/07/2004 | 615.60 | 615.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI REF A 3 SEMANA DE JULHO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01376 | 30/07/2004 | 498782.60 | 498782.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES DO GOVERNO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REFERENTE AJULHO/04. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01377 | 30/07/2004 | 133826.00 | 133826.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTE PARASERVIDORES DO GOVERNO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/04. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 01378 | 30/07/2004 | 6518.00 | 6518.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA O GOVERNO, CON-FORME CONTRATO 054/01, REFERENTE AO PERIODO DE 10/02 a 10/03/04. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01402 | 02/08/2004 | 152832.14 | 152832.14 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO EM FAVOR DA TELEMAR REFERENTE AO MES DE MAIO/04 DASEC DE EDUCACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01393 | 02/08/2004 | 147955.18 | 147955.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO EM FAVOR DA TELEMAR REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 DASEC DA EDUCACAO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01399 | 02/08/2004 | 91636.18 | 91636.18 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO EM FAVOR DA TELEMAR REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 DASEC DA SAUDE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01400 | 02/08/2004 | 100181.70 | 100181.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO EM FAVOR DA TELEMAR REFERENTE AO MES DE MAIO/04 DA-SEC DA SAUDE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01392 | 02/08/2004 | 119894.95 | 119894.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO EM FAVOR DA TELEMAR REFERENTE AO MES DE ABRIL/04 DASEC DE SEGURANCA. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01401 | 02/08/2004 | 136354.00 | 136354.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO EM FAVOR DA TELEMAR REFERENTE AO DE MAIO/04 DA SECDE SEGURANCA. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01398 | 02/08/2004 | 720.00 | 720.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 1381 EMI-TIDA A MENOR. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01331 | 02/08/2004 | 842.70 | 842.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A 38 PARCELADO IMOVEL EM GAARABIRA. | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01332 | 02/08/2004 | 834.44 | 834.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERNTE AO IMOVEL NA CIDADE DE GUARABIRA, 37 PARCELA. | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01333 | 02/08/2004 | 1410.60 | 1410.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, N.FISCAL 2201. | 01878384000102 | S S S COM DE MOTOS E VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01334 | 02/08/2004 | 3120.00 | 3120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,N.FISCAL 0136E0271. | 41198961000130 | DELLLYS CRISTINA SOARES MACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01335 | 02/08/2004 | 5965.22 | 5965.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA DA SEC. DA SAUDE CONF.DOC. ANEXO | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 02/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO DIAS DE ALMEIDA. | 00069077576487 | TEREZINHA ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 02/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS DORES DA SILVA GAMA. | 00056981643472 | PAULO ANTONIO DA GAMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 02/08/2004 | 1336.35 | 1336.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALUISIO BATISTA DE CARVALHO. | 00009216685468 | MARISE RIBEIRO DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 02/08/2004 | 1387.34 | 1387.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE GONCALVES SARMENTO. | 00026233002400 | MARIA CAVALCANTE SARMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01337 | 03/08/2004 | 16808.00 | 16808.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMEN-TO DE MATERIAL AO CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO DE JAGUARIBENOTA FISCAL 2943. | 78310208000102 | ALLOS LABORATORIO DE ANTIGENOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01403 | 03/08/2004 | 31915.90 | 31915.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA S/A, REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 03/08/2004 | 86945.41 | 83234.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACOES AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE ALAGOAGRANDE, EM VIRTUDE DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, CONFDECRETO. | 00000001537466 | MARIA DAS DORES ALVES SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01338 | 03/08/2004 | 29158.84 | 28098.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE INDENIZACOES DA BARRAGEM DE CAMARA- ALAGOA GRANDE | 00028951238881 | ALESSANDRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01404 | 03/08/2004 | 1351.23 | 1351.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIA SUELI DANTAS PINTO. | 00016207181468 | RONALDO PINTO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01405 | 03/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIA DE LOURDES NAVARRO SERRANO. | 00016046935415 | ANA TEREZA NAVARRO SERRANO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01406 | 03/08/2004 | 1094.44 | 1094.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE MARTINS DA SILVA. | 00003314148488 | VERA LUCIA COSTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01407 | 04/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA GALDINO DE SOUZA, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00004823656415 | FRANCISCO GALDINO DE MARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01408 | 04/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDIRSON BEZERRA WANDERLEY, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 00021869855434 | FRANCISCO WANDERLEY BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 04/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARIA DE LOURDES ROCHA. | 00002792513438 | MONICA DANIELLE ROCHA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01410 | 04/08/2004 | 441.66 | 441.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE TELECOMUNICACOESREFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01339 | 04/08/2004 | 285999.11 | 285999.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORESDO ESTADO, MES DE COMPETENCIA,JULHO, MES DE PAGAMENTO,AGOSTO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01341 | 06/08/2004 | 124.90 | 124.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A DEVOLUCAO DATAXA DE IPVA. | 00049749242491 | JOSETELMA DE FREITAS CAMPELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01340 | 06/08/2004 | 13253.77 | 12193.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACOES DA BAR- RAGEM DE CAMARA/ALAGOA GRANDE. | 00000806768711 | ELIMA VICENTE DE MENESES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 01412 | 09/08/2004 | 24699.40 | 24699.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETICKET REFEICAO PARA OS SERVI-DORES DESTA SECRETARIA CONFOR-ME NOTA FISCAL N 312446. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01437 | 09/08/2004 | 11257.74 | 11257.74 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01429 | 09/08/2004 | 182.02 | 182.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01417 | 09/08/2004 | 30350.00 | 30350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01424 | 09/08/2004 | 14995.49 | 12893.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01426 | 09/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01428 | 09/08/2004 | 1967.63 | 1417.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 10/08/2004 | 0.81 | 0.81 | importancia enpenhada destina-da a atender despesas com pag.da contribuicao do estado ao pasep na cota parte com. mine-ral,ref.a 1 parc de julho/04 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 10/08/2004 | 199.42 | 199.42 | importancia empenhada destina-da a atender despesas com pag.da contribuicao do estado ao pasep na cota parte com. mine-ral,ref. a 2 parc de julho/04 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 01449 | 10/08/2004 | 8710.00 | 8710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA, REFERENTE A SEGUNDAPARCELA DO CONTRATO N. 12/04 ,FIRMADO ENTRE A DTI E ESTA SE-CRETARIA, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 05506073000173 | DTI COM DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 01448 | 10/08/2004 | 27482.00 | 27482.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULOS PARA O ES-TADO, NO PERIODO DE 01 A 30 DEJULHO/04, ATRAVES DO CONTRATON. 064/2003. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01344 | 10/08/2004 | 3450.00 | 3450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADA -NIA E JUSTICA. | 08298416001898 | PAROQUIA SAO SEBASTIAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01345 | 10/08/2004 | 574.14 | 574.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, AUXILIO FUNERAL DE RAIMUNDO ANGELO DA SILVA. | 00027475247449 | VERA LUCIA MATOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01348 | 10/08/2004 | 325.46 | 325.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CONTROLEDA DESPESAS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01349 | 10/08/2004 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CONTROLEDA DESPESA. | 03830848000136 | EVANDRO DE OLIVEIRA MACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01350 | 10/08/2004 | 3328.00 | 3328.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CONTROLEDA DESPESA. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 10/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CONTROLEDA DESPESA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 10/08/2004 | 4045.22 | 4045.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE CONTROLEDA DESPESA. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 10/08/2004 | 446.51 | 446.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DEVOLU-CAO DE ICMS. | 00065775090420 | FABRIZZIO LUTTRING ALVES GUEDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 10/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORSEVERINO SALES DA SILVA FILHO. | 00045091820400 | DINELIA CARNEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 10/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA RITA HELENA DA SILVA XIXI. | 00002327643449 | BERTINO DA SILVA XIXI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 10/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORCRECIAL CAVALCANTI DE ARAUJO. | 00020502460482 | ROSA MARIA MENDES DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 10/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORLUIZ DA SILVA SANTOS. | 00005110690499 | BENEDITA DO NASCIMENTO SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 10/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACOES DA BARRAGEM CAMARA CAMPINA GRANDE..... | 00004815926441 | ODETE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 10/08/2004 | 20315.05 | 20315.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG-TO. DA PARTICIPACAO DOS MUNI-CIPIOS NA COTA PARTE IPI EXP. REF A 1 SEMANA DE AGOSTO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01354 | 11/08/2004 | 67860.15 | 67860.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DA BARRA-GEM DE CAMARA.ALAGOA GRANDE | 00072758970706 | JOSE TRAJANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01355 | 11/08/2004 | 19085.67 | 19085.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DA BARRA-GEM CAMARA/ALAGOA GRANDE | 00072758970706 | JOSE TRAJANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01356 | 11/08/2004 | 2120.63 | 2120.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DA BARRA-GEM CAMARA,ALAGOA GRANDE | 00005214494483 | DACIO J DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01357 | 11/08/2004 | 36020.05 | 36020.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACOES BARRAGEMCAMARA-ALAGOA GRANDE.......... | 00056993064472 | CLEONICE CLEMENTINO SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01561 | 11/08/2004 | 925.42 | 925.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARLINDO MARTINS DOS SANTOS. | 00060291451772 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 11/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, MARIA DE LOURDES M. MAIA. | 00051427869472 | JOSE FRANCISCO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 11/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE MARCOS SOBRAL. | 00015432734400 | ISABEL ILZA BANDEIRA SOBRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01358 | 11/08/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida referente a locacao de imovel do mes de outubro/2003. | 00002037327404 | SERGIO DE TARSO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01359 | 11/08/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao referente a locacaode imovel do mes de nov/2003. | 00002037327404 | SERGIO DE TARSO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01360 | 11/08/2004 | 2500.00 | 2500.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o Reconhecimento de Divida da Sec.da Administracao ref.a locacao de imovel do mes de dez/2003. | 00002037327404 | SERGIO DE TARSO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 01 | VEICULOS | Dispensa | 01559 | 11/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORARLINDO MARTINS DOS SANTOS. | 00060291451772 | MARIA DO SOCORRO SILVA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 11/08/2004 | 539883.80 | 539883.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUCAO DO ESTADO AOPASEP,REFERENTE A PARCELA DODIA 10 DE AGOSTO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01514 | 11/08/2004 | 240.00 | 240.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01515 | 11/08/2004 | 1345.05 | 1345.05 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01518 | 11/08/2004 | 1584.55 | 1584.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01523 | 11/08/2004 | 2748.28 | 2748.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01527 | 11/08/2004 | 1409.80 | 1409.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01533 | 11/08/2004 | 1482.38 | 1482.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01538 | 11/08/2004 | 691.85 | 691.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01542 | 11/08/2004 | 4742.25 | 4742.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01548 | 11/08/2004 | 1451.61 | 1451.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01554 | 11/08/2004 | 4314.90 | 3232.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01556 | 11/08/2004 | 2261.97 | 2261.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01492 | 11/08/2004 | 37257.76 | 37257.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01495 | 11/08/2004 | 7933.97 | 6999.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01503 | 11/08/2004 | 649.73 | 649.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01459 | 11/08/2004 | 514.51 | 514.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01470 | 11/08/2004 | 1416.85 | 1416.85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01475 | 11/08/2004 | 1443.90 | 1443.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01478 | 11/08/2004 | 5032.29 | 4570.04 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantespara os veiculos operacionaisdo estado. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01480 | 11/08/2004 | 5884.38 | 4039.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01483 | 11/08/2004 | 1450.01 | 1450.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01491 | 11/08/2004 | 828.73 | 828.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01505 | 11/08/2004 | 166.50 | 166.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01454 | 11/08/2004 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE JUNHO/04, PESSOA FISICA DASEC. DE SEGURANCA. | 00052667413415 | SEVERINA CABRAL DE M SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01568 | 12/08/2004 | 1399.55 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO AEMBRATEL, COM VENC.EM 05/08/04DA SECRETARIA DE SEGURANCA PU-BLICA, CONF.MEMO N.254/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01566 | 12/08/2004 | 424.16 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO AEMBRATEL, COM VENCIMENTO EM05/08/04, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME MEMO N. 258/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01563 | 12/08/2004 | 35801.80 | 35801.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA3a.PARCELA DO TERMO DO ACORDON.001/04, PARA QUITACAO DA DI-VIDA COM VENCIMENTO EM 05/08/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01569 | 12/08/2004 | 296.85 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO AEMBRATEL, COM VENCIMENTO EM05/08/04, DA SECRETARIA DE CI-DADANIA E JUSTICA, CONFORME MEMO N. 263/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01570 | 12/08/2004 | 2651.46 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO AEMBRATEL, COM VENC.EM.05/08/04DO GABINETE CIVIL, CONFORME MEMO N. 259/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01571 | 12/08/2004 | 13.52 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO AEMBRATEL, COM VENC. 05/08/04 ,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME MEMO N. 257/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01572 | 12/08/2004 | 15.05 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO AEMBRATEL, COM VENC. 05/08/04 ,DA SECRETARIA DE COMUNICACAO,CONFORME MEMO N. 262/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01573 | 12/08/2004 | 51.36 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO AEMBRATEL, COM VENCIMENTO EM05/08/04, CONFORME MEMO N.255/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01574 | 12/08/2004 | 1937.67 | 1937.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NACOLETORIA ESTADUAL E NO POSTOFISCAL DE PEDRAS DE FOGO, COMVENCIMENTO EM 06/07,19/06 E07/06/04, CONFORME OFICIO N.90/USA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01565 | 12/08/2004 | 75.34 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO AEMBRATEL, DA POLICIA MILITAR,COM VENCIMENTO EM 05/08/04,CONFORME MEMO N. 260/04-NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01567 | 12/08/2004 | 6.47 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO AEMBRATEL, COM VENCIMENTO EM05/08/04, DA SECRETARIA DE INDE COMERCIO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01577 | 12/08/2004 | 8.86 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO AEMBRATEL, COM VENC.05/08/04,DASECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME MEMO N. 176/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01578 | 12/08/2004 | 261.52 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLA ESTADUAIS DE BANDARRA, CACHOEIRA DA MOCA, FRANCISCO LUIS DOS SANTOS,GRAVATA, RITA MARTINS DE MELO E TIMBAUBA,NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE, CONFORME OFICION. 401/SEC. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01579 | 12/08/2004 | 9.49 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICADA ESC.FUND. DE RECREIO EM SAOJOAO DO RIO DO PEIXE, COM VENC28/06/04, CONFORME OFICIO N.395/SEC. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01575 | 12/08/2004 | 608.71 | 608.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAESCOLA EST. JOAO URSULO E DOMVITAL, COM VENC. 16/06/04, CONFORME OFICIO N. 124/USA-SEC. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 01576 | 12/08/2004 | 48.15 | 48.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA EST.FUNDAMENTAL DE BOQUEIRAO, COM VENC. 30/07/04,CONFORME OFICIO N. 127/USA-SEC. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01564 | 12/08/2004 | 128.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO AEMBRATEL, COM VENCIMENTO EM05/08/04, DA SECRETARIA DAEDUCACAO, CONFORME MEMO N. 256/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 12/08/2004 | 1210.32 | 1210.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI REF A 2 SEMANA DE AGOSTO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 12/08/2004 | 3070.18 | 3070.18 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01378 | 12/08/2004 | 38980.27 | 38980.27 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01380 | 12/08/2004 | 849.28 | 849.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, DA COLETORIA DE PEDRASDE FOGO. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01381 | 12/08/2004 | 1348.72 | 1348.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, DA COLETORIA DE PEDRASDE FOGO. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01382 | 12/08/2004 | 1572.05 | 1572.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, DA COLETORIA DE PEDRASDE FOGO. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01372 | 12/08/2004 | 75.18 | 75.18 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado d esequestrodebitada na conta n.81.560-8. NP escritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01374 | 12/08/2004 | 82287.40 | 82287.40 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do EStado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01365 | 12/08/2004 | 233500.00 | 233500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE A LOCACAO DE MAQUINACOPIADORA. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01366 | 12/08/2004 | 7860.87 | 7860.87 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPEscritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01367 | 12/08/2004 | 80.33 | 80.33 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagametnode Reconhecimento de Divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPEscritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01368 | 12/08/2004 | 720.00 | 720.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodibitada na conta 81.560-8. NPEscritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01369 | 12/08/2004 | 7381.05 | 7381.05 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do EStado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01370 | 12/08/2004 | 56.79 | 56.79 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta n.81.560-8. NP escritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01562 | 12/08/2004 | 1317.88 | 1317.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, ALBA ALVES DA COSTA. | 00002520320478 | FRANCISCO FABRICIO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 12/08/2004 | 146732.02 | 146732.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA REF AO DIA 30 DE JULHO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 12/08/2004 | 665682.95 | 665682.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA REF AO PERIODO DE 2 A 6 DE AGOSTO DE 2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 12/08/2004 | 30218.82 | 30218.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA ISODORO PEREIRA/ALAGOA GRANDE.................... | 00004807945459 | ELEONEIDE FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 12/08/2004 | 10603.00 | 10603.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM CAMARA/DIVERSAS RUAS/ ALAGOA GRANDE........................ | 00003459650435 | JOSE LEANDRO DOS SANTOS SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 12/08/2004 | 7952.32 | 7952.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA/ALAGOA GRANDE/RUA SIQUEIRA CAMPOS................. | 00041462432468 | AURICELIA ALVES DE ARAUJO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 12/08/2004 | 35520.20 | 30748.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DA BARRA-GEM CAMARA/ALAGOA GRANDE/RUAS 7 DE SETEMBRO/MARIANO RODRIGUEE VILA SAO LUIS............... | 00000000633613 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 12/08/2004 | 7119.58 | 7119.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO REF A 2 SEMANA DE AGOSTO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 12/08/2004 | 403.44 | 403.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO REF A 2 SEMANA DE AGOSTO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 13/08/2004 | 62558.16 | 62558.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACOES DA BARRAGEM DE CAMARA/ALAGOA GRANDE /RUAS VERA CRUZ/SEVERINO PAES /PEDRO FAUSTO/JOAO PESSOA E DE-SABRIGADOS.................... | 00091069963453 | ANA FREITAS DO VALE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 13/08/2004 | 3418.19 | 3418.19 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01385 | 13/08/2004 | 424.70 | 424.70 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01386 | 13/08/2004 | 264177.84 | 264177.84 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01387 | 13/08/2004 | 4132.09 | 4132.09 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01388 | 13/08/2004 | 3604.71 | 3604.71 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01389 | 13/08/2004 | 7037.45 | 7037.45 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8.NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01390 | 13/08/2004 | 8669.00 | 8669.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01391 | 13/08/2004 | 3383.94 | 3383.94 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01392 | 13/08/2004 | 2066.04 | 2066.04 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01393 | 13/08/2004 | 1532.17 | 1532.17 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. Npescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 13/08/2004 | 5247.00 | 5247.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitaada na conta 81.560-8.NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01395 | 13/08/2004 | 6490.57 | 6490.57 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01396 | 13/08/2004 | 3867.76 | 3867.76 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 13/08/2004 | 4222.11 | 4222.11 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 13/08/2004 | 3570.82 | 3570.82 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 13/08/2004 | 927.93 | 927.93 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01400 | 13/08/2004 | 1246.99 | 1246.99 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 13/08/2004 | 1623.42 | 1623.42 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01402 | 13/08/2004 | 2815.43 | 2815.43 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01403 | 13/08/2004 | 732.78 | 732.78 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01404 | 13/08/2004 | 2358.28 | 2358.28 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01405 | 13/08/2004 | 4819.98 | 4819.98 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01406 | 13/08/2004 | 2065.67 | 2065.67 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01407 | 13/08/2004 | 5945.54 | 5945.54 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 13/08/2004 | 8875.39 | 8875.39 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 13/08/2004 | 10794.65 | 10794.65 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01410 | 13/08/2004 | 10400.00 | 10400.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01411 | 13/08/2004 | 793.86 | 793.86 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01412 | 13/08/2004 | 2607.14 | 2607.14 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01413 | 13/08/2004 | 349.60 | 349.60 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01414 | 13/08/2004 | 743.86 | 743.86 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01415 | 13/08/2004 | 2913.31 | 2913.31 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01416 | 13/08/2004 | 8288.69 | 8288.69 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta 81.560-8. NPescritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01581 | 13/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURA TELEFONICA JUNTO A TIM,REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01582 | 13/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A CLARO REF. AOMES DE JULHO/04 COM VENC. EM07/08/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01585 | 13/08/2004 | 15894.94 | 15894.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A CLARO/BCP COMVENC.EM 07/08/04. | 68704923000249 | BCP TELECOMUNICACOES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01586 | 13/08/2004 | 791.67 | 791.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TIM COM REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01580 | 13/08/2004 | 8406.40 | 8406.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REFERENTE AO PERIODO DE15/07/04 A 14/08/04. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01422 | 16/08/2004 | 1060.00 | 1060.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA DEFENSORIA PUBLICA. | 00055103235404 | JOSEMAR GRANGEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 16/08/2004 | 325315.32 | 325315.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JULHO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 16/08/2004 | 62025.15 | 62025.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JULHO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 16/08/2004 | 119822.66 | 119822.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG-TO. DA PARTICIPACAO DOS MUNI-CIPIOS NA COTA PARTE IPI EXP. REF A 2 SEMANA DE AGOSTO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | NULL | Inexigível | 01587 | 16/08/2004 | 267087.02 | 267087.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDESAPROPRIACAO DE UMA AREA DETERRA COM 10,45 HECTARES DE DIMENSAO LOCACLIZADO NAS PROXIMIDADES DA CABECEIRA 34 DO AERO-PORTO CASTRO PINTO CONFORME,ART. 3 DO DECRETO N 25099 DE16 DE JUNHO/04, PUBLICADO NODIARIO OFICIAL DE 17 DE JUNHO/ | 09283185000163 | TRIBUNAL JUSTICA JUIZO DIREITO STA RITA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 16/08/2004 | 1077759.78 | 1077759.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS,REF A 2 SEMANA DE AGOSTO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 16/08/2004 | 1705398.52 | 1705398.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS,REF A 1 SEMANA DE AGOSTO/2004un | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 17/08/2004 | 460730.21 | 460730.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA REF AO PERIODO DE 09 A 13 DE AGOSTO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01588 | 17/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO PAULO RODRIGUES. | 00028186583491 | MARIA DA PENHA PEREIRA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01590 | 17/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANDRE ROSAS DA SILVA. | 00003102153402 | ESMERINA ROSAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 17/08/2004 | 14312.85 | 14312.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM CAMARA/ALAGOA GRANDE RUAS JOAONEPOMUCENO-SAO VICENTE-FIRMINOCAVALCANTE - APOLONIO ZENAIDE HORACIO DE ALBUQUERQUE | 00005418846469 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 17/08/2004 | 1985525.28 | 1985525.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE JULHO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01425 | 17/08/2004 | 23524.70 | 23524.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO PRECATORIO,EM FAVOR DE MARCONI BEZERRATORRES. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01428 | 18/08/2004 | 192.79 | 192.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO (EXONERACAO). | 00016165969453 | MARIO SERGIO DE QUEIROZ SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01593 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECONTRATO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01622 | 18/08/2004 | 361.15 | 361.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 41128513000240 | POSTO ESTRADA RINALDO RICARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 18/08/2004 | 16964.80 | 16964.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PGTODE INDENIZACAO DA BARAGEM DECAMARA - RUA PADRE BELIZIO ALAGOA GRANDE. | 00001304733408 | ALUSKA DINORA OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01591 | 18/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEBASTIAO CARDOSO DA COSTA. | 00032415710415 | MARIA DAS DORES DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01627 | 18/08/2004 | 1474.01 | 1474.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE LUIZ FERREIRA. | 00000881938459 | IVANI BARBOSA FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01636 | 19/08/2004 | 1474.01 | 1474.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJORGE TRAJANO DE OLIVEIRA. | 00087438976491 | LINDALVA ALMEIDA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01630 | 19/08/2004 | 1439.34 | 1439.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ALZIRA MARIA DA SILVA. | 00005141120422 | ALBANIZA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01631 | 19/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORNATANAEL DINIZ BEZERRA. | 00079779794468 | SANDRO NATANAEL DA SILVA DINIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 19/08/2004 | 46124.05 | 46124.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO/INDENIZACAO BARRAGEM CA-MARA/ALAGOA GRANDE/RUAS: ANTO-NIO BENVINDO,MARIANO RODRIGUESOTILIA P.CUNHA,4 DE OUTUBRO ,JOAQUIM JOSE DO VALE,TRAVESSA PROF.GERALDO COSTA,ERNESTO CA-VALCANTE...................... | 00000002361725 | ANTONIO FELIPE TAVEIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01632 | 19/08/2004 | 16735.04 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEFIP/GFIP/GPS, REF. AO MES DEAGOSTO/04, CONFORME OFICIO 046/2004-LIQ. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 01633 | 19/08/2004 | 470.67 | 470.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESCISAO SA EX-SERVIDORA, TEREZINHA MARIA DA SILVA, DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A, CONFOR-ME OFICIO N 1372/2004/GS/SCDP. | 00049874659491 | TEREZINHA MARIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01634 | 19/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFGTS EM FAVOR DA EX-SERVIDORA,TEREZINHA MARIA DA SILVA, PARAFINS DE RESCISAO. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01635 | 19/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERECOLHIMENTO DE INSS DA EX-SERVIDORA, TEREZINHA MARIA DA SILVA, PARA FINS DE RESCISAO CON-FORME OFICIO 1372/04/GS/SCDP. | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01628 | 19/08/2004 | 51.74 | 51.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA DA ESCOLA EST.DE ENS.FUND. DE BOQUEIRAO, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/04,COMVENCIMENTO EM 30/06/04, CONFORME OFICIO N.126/04-USA/SEC. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01629 | 19/08/2004 | 43.01 | 43.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 DADELEGACIA DE POLICIA CIVIL DEPEDRAS DE FOGO, CONFORME OFI-CIO N. 107/04 - SSP/PB. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01637 | 19/08/2004 | 4499.97 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO A EMBRATEL REFERENTE A FATURA N. 04/07/015003604-6, MESDE JULHO/04, COM VENCIMENTO EM17/08/04, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01638 | 19/08/2004 | 2147.17 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO JUNTO A EMBRATEL REFERENTE A FATURA N.04/0701503648-9, MES DEJULHO/04, COM VENCIMENTO EM25/07/04, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01432 | 20/08/2004 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR N.FISCAL 0080. | 10746055000107 | JUNIOR PRODUCOES E EVENTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01433 | 20/08/2004 | 2089.24 | 2089.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO INSS DA SETUSA, PARCELA N. 135, MES DECOMPETENCIA AGOSTO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01434 | 20/08/2004 | 4251.77 | 4251.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DO INSS DA RADIO TABAJA-RA, PARCELA 132/240,MES DE COMPETENCIA 08/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 20/08/2004 | 22458.97 | 22458.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO GOVERNO DO ESTADO,(PROC DA SEC DE ADMINISTRACAO) | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 20/08/2004 | 19974.00 | 19974.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RETRANSMISSAO EM CADEIA COM A RADIOTABAJARA DO PROG. PALAVRA DOGOVERNADOR E REVISTA ESTADUAL,REPASSE PARA DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS. (PROC. DA SECOM). | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 20/08/2004 | 364.44 | 364.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A COBRANCA DE DIVIDA ATIVA,CONFORME MANDATO DE CITACAO | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01639 | 20/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHERIBERTO BARBOSA DE FIGUEIRE-DO. | 00088545512449 | JANDIRA LEIDE DE FIGUEIREDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01640 | 20/08/2004 | 1442.24 | 1442.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA IZABEL CUNHA. | 00021880921472 | MARIA FATIMA CAVALCANTE LOPES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 23/08/2004 | 1047.82 | 1047.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMIGUEL QUIRINO DAS NEVES. | 00002885537485 | MARIA CECY DAS NEVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 23/08/2004 | 29158.25 | 29158.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM INDENIZACOES DA BARRAGEM DE CAMARACASAS DESTRUIDAS. RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA ISIDORO PEREIRA, RUA ANA EMILIA AL-MEIDA DE MEDEIROS, RUA MARGARIDA MARIA ALVES, RUA PROFESSOR GERALDO COSTA, RUA ERNESTO CA-VALCANTE E RUA MACARIO DE CAS- | 00047811986434 | ANTONIO FARIAS MONTENEGRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01439 | 23/08/2004 | 850.97 | 850.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DA 39 PARCELA DO IMOVEL DEGUARABIRA. | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01440 | 23/08/2004 | 35314.00 | 35314.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO GABINETE CIVIL. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 23/08/2004 | 182454.57 | 182454.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP REFERENTE A PARCELA DO DIA 20 DE AGOSTO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 24/08/2004 | 1858.00 | 1858.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI , REF.A 3 SEMANA DE AGOSTO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01643 | 24/08/2004 | 45084.98 | 45084.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECONTRATO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01442 | 24/08/2004 | 200.24 | 200.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, DEVOLU-CAO DE ICMS. | 01519596000101 | MALVINA BEZERRA DE H MARTINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01443 | 24/08/2004 | 651.75 | 651.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A DIFERENCA DE PARCELAS. | 00046726675453 | ALVARO MARQUES GALVAO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01444 | 24/08/2004 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao referente ao pagamento de locacao de imovel do mesde outubro/2003. | 00098137417400 | ELIZABETH DE OLIVEIRA PADILHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01445 | 24/08/2004 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao referente ao pagamento de locacao de imovel do mesde novembro/2003. | 00098137417400 | ELIZABETH DE OLIVEIRA PADILHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 24/08/2004 | 1100.00 | 1100.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao referente ao pagamento de locacao de imovel do mesde dezembro/2003. | 00098137417400 | ELIZABETH DE OLIVEIRA PADILHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 24/08/2004 | 10929.45 | 10929.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO ,REF. A 3 SEMANA DE AGOSTO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 24/08/2004 | 619.33 | 619.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO ,REF. A 3 SEMANA DE AGOSTO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 24/08/2004 | 343063.51 | 343063.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA,REF.AO PERIODO DE 16 A 20 DE AGOSTO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01644 | 25/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIZA AUGUSTA DE ARAUJO. | 00000916749487 | GERALDO FARIAS DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01645 | 25/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAO FLORINDO BATISTA. | 00021963177487 | FRANCINETE DIAS FLORINDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01646 | 25/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE SEBASTIAO DE SALES. | 00000828980497 | VICENTE SALES NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01683 | 25/08/2004 | 4833.63 | 4833.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01664 | 25/08/2004 | 384.63 | 384.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01666 | 25/08/2004 | 27.95 | 27.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01649 | 25/08/2004 | 7835.00 | 7835.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E INFORMATIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NO PERIODODE 16/02 A 15/03/04, ATRAVESDO CONTRATO N.056/03, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01650 | 25/08/2004 | 7835.00 | 7835.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E INFORMATIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NO PERIODODE 15/03 A 14/04/04, ATRAVESDO CONTRATO N.056/03, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01651 | 25/08/2004 | 7835.00 | 7835.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E INFORMATIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NO PERIODODE 15/04 A 14/05/04, ATRAVESDO CONTRATO N.056/03, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01652 | 25/08/2004 | 7835.00 | 7835.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E INFORMATIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NO PERIODODE 15/05 A 14/06/04, ATRAVESDO CONTRATO N.056/03, CONFORMEPROCESSO EM ANEXO. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01655 | 25/08/2004 | 45845.00 | 8300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REF. AO MES DE JUNHO/04PESSOA FISICA DE DIVERSAS SE-CRETARIAS. | 00000556025415 | GEORGE CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01656 | 25/08/2004 | 67688.00 | 4200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE JUNHO/04, DE DIVERSAS SECRETARIAS, PESSOA JURIDICA. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01659 | 25/08/2004 | 40980.00 | 3920.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC. DE EDUCACAO PESSOA FISICA, REF. AO MES DE JUNHO/04. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01660 | 25/08/2004 | 39765.00 | 9630.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DA SEC. DEEDUCACAO PESSOA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01653 | 25/08/2004 | 27800.00 | 4400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL DA SEC. DE SAUDE,PESSOAFISICA, REF. AO MES DE JUN/04. | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01654 | 25/08/2004 | 45000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DA SEC. DESAUDE REF. AO MES DE JUNHO/04,PESSOA JURIDICA. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01657 | 25/08/2004 | 31105.00 | 6820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE JUN/04, PESSOA FISICA DASEC. DE SEGURANCA. | 00000846511487 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01658 | 25/08/2004 | 2700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL DA SEC. DESEGURANCA, PESSOA JURIDICA RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 26/08/2004 | 2981.37 | 2981.37 | VALOR REFERENTE A REGULARIZA-CAO DO PASEP, DO MES DE AGOSTO2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01721 | 26/08/2004 | 1010.86 | 942.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO, CONFORME NOTA FIS-CAL N. 860. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01726 | 26/08/2004 | 1162.00 | 839.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS N. 1962 E 1954. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01456 | 26/08/2004 | 5655.00 | 5655.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01452 | 26/08/2004 | 91399.29 | 45699.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORMA FATURAS ANEXOS. | 29213386004270 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01453 | 26/08/2004 | 514.20 | 514.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA DEFENSORIA PUBLICA,CONFORME FATURA ANEXO. | 00518510000236 | GOLDEN TOUR TURISMO E CAMBIO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 26/08/2004 | 45592.90 | 38170.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACOES - BARRA-GEM CAMARA. RUAS: PEDRO II, OTILIA PEREIRA DA CUNHA, JOA- QUIM JOSE DO VALE, 04 DE OUTU-BRO, VIDAL DE NEGREIROS, ANTO-NIO BENVINDO, RUI BARBOSA E ERNESTO CAVALCANTE. | 00000094908419 | MARIA DE LOURDES MARTINS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 27/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL EM NOME DE JOAO FLORINDO BATISTA. | 00021963177487 | FRANCINETE DIAS FLORINDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 27/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL EM NOME DEEVANDRO MIRANDA TOSCANO. | 00020598661468 | MARIA DO CARMO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 27/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL EM NOME DE SEVERINA RIBEIRO DE BARROS. | 00007259026472 | DARCY GOMES DE BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01743 | 27/08/2004 | 1332.40 | 1332.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDJALMA ANGELO DA SILVA JUNIOR. | 00000966045491 | DJALMA ANGELO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 27/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL EM NOME DE MANOEL ARAUJO DOS SANTOS. | 00097937630434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01745 | 27/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE BARBALHO BEZERRA. | 00000007575432 | RITA ALMEIDA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01746 | 27/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJORDAO PEDRO DOL NASCIMENTO. | 00048683078434 | MARIA DE LOURDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 27/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL EM NOME DE MARIA BERNADETE OLIVEIRA SERRANODE ANDRADE. | 00001352082462 | EDUARDO SERRANO NOBREGA DE QUEIROZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01458 | 27/08/2004 | 3372.13 | 3372.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A GRATIFICACAONATALINA, PROPORCIONAL. | 00000480762449 | JOSE MARQUES MARIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01459 | 27/08/2004 | 899.84 | 899.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMEN-TODA TAXA DE OCUPACAO DA FUNDACAO CASA JOSE AMERICO, REFERENTE AOS ANOS 1998/1999/2002 E2001. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01460 | 27/08/2004 | 692.92 | 692.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A TAXA DE OCU-PACAO DOS ANOS DE 1998 A 2002,DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUDEMA. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 01730 | 27/08/2004 | 8710.00 | 8710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE A 3 PARCELA CONFORMECONTRATO 012/04. | 05506073000173 | DTI COM DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 01729 | 27/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REF. AO PERIODO DE 1005.04 A 10.06.04, CONFORME CONTRATO N 054/2001. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01731 | 27/08/2004 | 5159.58 | 5159.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE ACORDO PARA QUITACAO DE DIVIDA CONFORME TERMO N. 004/04, REFERENTE A 1 E 2 PARCELAS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01733 | 27/08/2004 | 2503.76 | 2503.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE1 E 2 PARCELA DE TERMO DE ACORDO PARA QUITACAO DE DIVIDA N.006/04. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01735 | 27/08/2004 | 2571.12 | 2571.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE ACORDO PARA QUITACAO DE DEBITOS N.003/04, PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01737 | 27/08/2004 | 12525.06 | 12525.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETERMO DE ACORDO DE QUITACAO DEDEBITOS N. 007/04 1 E 2 PARCE-LA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01738 | 27/08/2004 | 822.66 | 822.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE QUI-TACAO DE DEBITOS N. 002/04, REFERNTE A 1 E 2 PARCELA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01739 | 27/08/2004 | 6305.80 | 6305.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETERMO DE ACORDO N. 005/04, RE-FERENTE A 1 E 2 PARCELA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 30/08/2004 | 59107.31 | 59107.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP/CIDE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 30/08/2004 | 15370.34 | 15370.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO PASEP/CIDE REFERENTE MES DEJUNHO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 30/08/2004 | 38712.54 | 38712.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO PASEP/CIDE REFERENTE MES DEJULHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 30/08/2004 | 1711.04 | 1711.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAG. DO PASEP/CIDE REFERENTE MES DE MAIO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01750 | 30/08/2004 | 134890.80 | 134890.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESENHAS DE VALE TRANSPORTE, DESTINADAS AOS SERVIDORES CADAS-TRADOS NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/04, CONFORME MEMO N.037CUSA. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01751 | 30/08/2004 | 499035.60 | 499035.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESENHAS DE VALE TRANPORTE, DES-TINADA AOS SERVIDORES DE JOAOPESSOA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/04, CONFORME MEMO N.036CUSA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01748 | 30/08/2004 | 1482.67 | 1482.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA GUIA MARQUES DOSSANTOS. | 00014200040425 | ANTONIO MENDES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01749 | 30/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA FRANCISCA EUNICE ALBUQUER-QUE. | 00014416786468 | MARCELO TADEU DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 30/08/2004 | 268235.26 | 268235.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF AO PE-RIODO DE 23 A 27 AGOSTO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 31/08/2004 | 131213.20 | 131213.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA,REF. AO DIA30 DE AGOSTO DE 2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 31/08/2004 | 2350442.15 | 2350442.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA EXTERNA DO EMPRESTIMO COOPERAR, REF. AO MES DE AGOSTO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 31/08/2004 | 2167135.49 | 2167135.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS, REF A 4 SEMANA DE AGOSTO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 31/08/2004 | 15009818.02 | 15009818.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS, REF. 3 SEMANA DE AGOSTO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 31/08/2004 | 214957.73 | 214957.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOVOTO - 340, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 31/08/2004 | 241711.69 | 241711.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPONTE, REF. AO MES DE AGOSTO/ 2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 31/08/2004 | 4888284.94 | 4888284.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA,REFAO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01484 | 31/08/2004 | 1335.76 | 1335.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA DIVIDA,REFAO MES DE AGOSTO/2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 31/08/2004 | 3057492.82 | 3057492.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOAD- 248, REF. AO MES DE AGOSTO2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01486 | 31/08/2004 | 317375.47 | 317375.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DE EMPRESTIMOPRODETUR, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01487 | 31/08/2004 | 559383.63 | 559383.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOFUNDEF, REF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 31/08/2004 | 7949218.14 | 7949218.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 31/08/2004 | 4046.85 | 4046.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA, REF. AO MES DE AGOSTO/2004 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 31/08/2004 | 540503.24 | 540503.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA DIVIDA, AD- 248, REF. AO MES DEAGOSTO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 31/08/2004 | 294604.70 | 294604.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR, REF. AO MESDE AGOSTO/2004. | 07237373002840 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 31/08/2004 | 660835.02 | 660835.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO FUNDEF, REF. AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01752 | 31/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JOSEFA GOMES DA COSTA BEZERRA. | 00005877431404 | CORNELIO DA COSTA BEZERRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01753 | 31/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCARLOS EXPEDITO RIBEIRO DE VASCONCELOS. | 00006757178419 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01754 | 31/08/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREUCLIDES LUIZ DE LIMA. | 00046851712415 | MARIA DE LOURDES SILVA DE BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 31/08/2004 | 23326.71 | 21206.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DA BARRA-GEM DE CAMARA/CAMPINA GRANDE RUAS:PADRE BELIZIO,MARIANO RO-DRIGUES,ANTONIO BENVINDO,RUI BARBOSA....................... | 00071537074768 | ANTONIO ROGERIO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 31/08/2004 | 4391.01 | 4391.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO ,REF. A 4 SEMANA DE AGOSTO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 31/08/2004 | 248.82 | 248.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO ,REF. A 4 SEMANA DE AGOSTO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 31/08/2004 | 127181.76 | 127181.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REFERENTE A PARCELA DODIA 30 DE AGOSTO 2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 31/08/2004 | 746.47 | 746.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI, REF.A4 SEMANA DE AGOSTO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 31/08/2004 | 5192.96 | 5192.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE ICMS EXONERACAO, REF. A AGOSTO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01755 | 01/09/2004 | 1436.88 | 1436.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESACOM AUXILIO FUNERAL DO EX SER-VIDOR PEDRO JOSE DA SILVA. | 00013326058420 | JOSE PEDRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01756 | 01/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender o pagamento da despesa deauxilio funeral ao ex servidorJOSE REINALDO DE BRITO SILVA. | 00064900150487 | EDIVALDO DE BRITO SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01757 | 01/09/2004 | 1489.90 | 1489.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESACOM AUXILIO FUNERAL DA EX SER-VIDORA MARLENE DA CONCEICAOSILVA | 00057029652487 | ELIZA CELIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01758 | 01/09/2004 | 1179.63 | 1179.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESACOM AUXILIO FUNERAL DO EX SER-VIDOR INOCENCIO DE ALMEIDA FALCAO | 00006860273453 | NILSON FERRAZ DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 02/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender ao pagamento da despesacom auxilio funeral do ex ser-vidor MARIO PEQUENO DE MOURA. | 00002546060406 | OSEAS ALMEIDA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 02/09/2004 | 1329.15 | 1329.15 | valor que se emoenha para atender ao pagamento da despesacom auxilio funeral do ex ser-vidor JOAO OLIVEIRA DA SILVA | 00021888329491 | ALDO JOSE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01493 | 02/09/2004 | 32339.16 | 29688.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAOES DA BA-RRAGEM DE CAMARA/ALAGOA GRANDE | 00064527697404 | MARTINHO DE ALMEIDA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 02/09/2004 | 12952.17 | 12952.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAONOTA FISCAL 0709. | 41151473000177 | CONCENGE CONST CIVIS ELET E ENGENHARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01491 | 02/09/2004 | 12102.97 | 12102.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A TAXA DA MARINHA/PATRIMONIO DA UNIAO, DOSIMOVEIS DA AV CABO BRANCO EMONSENHOR WALFREDO LEAL, DOS EXERCICIOS DE 1996, 1997 E 2003(OCUPACAO). | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01492 | 02/09/2004 | 1204.43 | 1204.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. | 09132663000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA LAVRADA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 01761 | 03/09/2004 | 24699.40 | 24699.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DETICKET REFEICAO PARA FUNCIONA-RIO DESTA SECRETARIA, CONFORMENOTA FISCAL 322884, COM VENC.02/09/2004. | 47866934000689 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01494 | 03/09/2004 | 292491.29 | 292491.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEPMES DE COMPETENCIA, AGOSTO/04,MES DE RECOLHIMENTO, SETEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 03/09/2004 | 305.16 | 305.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE COM.MINE- RAL,REF.1 PARC.DE AGOSTO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01764 | 03/09/2004 | 2674.45 | 2674.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS CELPE, GRUPO IBERDROLAREFERENTE AO FORNECIMENTO DEENERGIA ELETRICA NA COLETORIAESTADUAL E NO POSTO FISCAL DEPEDRA DE FOGO, COM VENCIMENTOEM 19/07, 19/08 E 05/08/04,CONFORME OFICIO N. 103/USA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01766 | 03/09/2004 | 4964.69 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO TELEFONICO JUNTO A EM-BRATEL, DA POLICIA MILITAR,CONFORME MEMO N. 283/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01767 | 03/09/2004 | 2024.24 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA EMBRATEL, DA SECRE-TARIA DE FINANCAS,CONFORME MEMO N. 282-NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01768 | 03/09/2004 | 3927.01 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS DA EMBRATEL DA SECRETARIA DA JUSTICA, CONFORME MEMON. 284/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01770 | 03/09/2004 | 1756.45 | 1756.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAEMBRATEL, DO INSTITUTO DE DE-SENVOLVIMENTO MUNICIPAL E EST.DA PARAIBA, CONFORME MEMORANDO277/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01774 | 03/09/2004 | 10681.06 | 10681.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FATURA DATIM GSM (NCC) DE N. 522884,RE-FERENTE A AGOSTO/04, COM VENC.30/08/2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01775 | 03/09/2004 | 53609.10 | 53609.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURA DA TIMN. 03500008-2 REF. A AGOSTO/04COM VENC. EM 28/08/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01762 | 03/09/2004 | 42.92 | 42.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA DA DELEGARCIA DE DE PEDRAS DE FOGO, COMVENC. EM 06/082004. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01769 | 03/09/2004 | 232.35 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAEMBRATEL DO GABINETE CIVIL,CONFORME MEMO N. 276/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01765 | 03/09/2004 | 465.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOVALE DO RIO DO PEIXE, DE DIVERSAS ESCOLAS PERTENCENTES A 9a.REGIAO DE ENSINO, CONFORME OFICIO N. 135-USA. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01763 | 03/09/2004 | 627.86 | 627.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAESC. EST.DOM VITAL E ESC. EST.JOAO URSULO, REFERENTE AO PE-RIODO DE 13/05 A 15/06/04, COMVENCIMENTO EM 14/07/04, CONFORME OFICIO N. 136/04. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01773 | 03/09/2004 | 39006.31 | 39006.31 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DE PESSOAL DA RADIO TABAJARA DA PARAIBA S/A, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01771 | 03/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORRUY DUARTE DE ALMEIDA. | 00008632219472 | MARIA IOLE PAULINO SOUTO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01772 | 03/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDAVID FELIX DE AGUIAR. | 00013298658472 | GENILDA BATISTA DE AGUIAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01776 | 06/09/2004 | 1326.67 | 1326.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORSEVERINO DAMIAO DE SOUSA. | 00020595670415 | SEVERINA ALVES DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 08/09/2004 | 6354.87 | 6354.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG-TO. DA PARTICIPACAO DOS MUNI-CIPIOS NA COTA PARTE IPI EXP. REF.A 3 SEMANA DE AGOSTO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 09/09/2004 | 37640.45 | 36050.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACOES/BARRAGEMCAMARA/ALAGOA GRANDE/PB..................................... | 00002117646476 | ROSE KATRARINE DE O E SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01796 | 09/09/2004 | 1071.74 | 1071.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA LUSIA BELARMINO DE SOUSA, | 00009829717453 | JOSE BELARMINO DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01797 | 09/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORAMARINO FABRICIO DUARTE. | 00023765712434 | CONCEICAO BARBALHO DA SILVA DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01798 | 09/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMANOEL PAULO CORREIA. | 00074196308791 | JOSE CARLOS CORREIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01799 | 09/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, SELMA HIPOLITO. | 00083951911468 | DORILANE HIPOLITO DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01806 | 09/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORANDRE DE ALMEIDA CASTRO. | 00016246888453 | ANALICE DA SILVA CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01808 | 09/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORSILVIO FERNANDES DE MENDONCA. | 00076897524468 | MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01810 | 09/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORANTONIO PEREIRA NETO. | 00010887024491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA NEVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 01800 | 09/09/2004 | 8406.40 | 8406.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL COM VENC. EM 14/09/2004JUNTO A PLANO ASSESSORIA. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01802 | 09/09/2004 | 3114.60 | 2569.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECONTRATO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01804 | 09/09/2004 | 2896.39 | 2896.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, CONFORMECONTRATO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01497 | 09/09/2004 | 692.71 | 692.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A DEVOLUCAO DEIPVA/2003. | 00008301085487 | MARCOS GONDIM COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01499 | 10/09/2004 | 2772.40 | 2772.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA E ABASTECIMENTO. | 02416817000170 | PHOTOLIFE CINE FOTO SOM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 10/09/2004 | 149448.55 | 149448.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF AO DIA31 DE AGOSTO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01813 | 13/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORCARLOS FERNANDO DE CARVALHO. | 00044310269400 | CELY SOARES DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01814 | 13/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA AMANDA FERNANDES DANTAS. | 00067551009434 | MARIA RISALVA FERNANDES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01829 | 13/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE DE PAULA SILVA. | 00002819922740 | MARIA DO SOCORRO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01819 | 13/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORINACIO AQUINO DE SOUSA. | 00084650885868 | ANA FERNANDES ABRANTES SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 13/09/2004 | 2120.00 | 2120.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de indenizacao/barragem de camara..................... | 00013229273400 | MANOEL MARQUES COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 13/09/2004 | 50000.00 | 50000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO/BARRAGEM CAMARA........................ | 35421213000171 | AGRO INDUSTRIAL LAGOA VERDE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 13/09/2004 | 4500.00 | 4500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO/BARRAGEM DE CAMARA..................... | 00000016138867 | ARLEIDE DE MELO LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01501 | 13/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, FATURA 0011306013 E 1111583061. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01817 | 13/09/2004 | 980.78 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENCIMENTO EM 03/09/04,DA SEC.DE SEGURANCA PUBLICA, CONFORMEMEMO N. 295/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01818 | 13/09/2004 | 114.65 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENCIMENTO EM 03/09/04,DA SEC.DA EDUCACAO, CONFORME MEMO N294/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 01816 | 13/09/2004 | 156.23 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBERTURA DA DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DEESCOLAS ESTADUAIS, DO MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 04 | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01815 | 13/09/2004 | 229.39 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A EMBRATEL, COMVENCIMENTO EM 03/09/04, DA SECDE SAUDE, CONFORME MEMORANDO N291/04-NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01820 | 13/09/2004 | 88.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/A OPERADORA DE SERVICOS DE TE-LEFONIA,EMBRATEL, DA POLICIAMILITAR, COM VENCIMENTO EM 05/09/04,CONFORME MEMO/297/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01821 | 13/09/2004 | 2.59 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/A OPERADORA DE SERVICOS DE TE-LEFONIA EMBRATEL;DE RESPONSABILIDADE DO CEDAC,C/VENCIMENTO E05/09/2004,CONFORME MEMO/299 /NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01822 | 13/09/2004 | 6.42 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/A OPERADORA DE SERVICOS DE TE-LEFONIA/EMBRATEL C/VENCIMENTO/EM 03/09/04,DE RESPONSABILIDA-DE DA SEC.DA ADMINISTRACAO,CONFORME MEMO/293/04-NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01823 | 13/09/2004 | 25.67 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/A OPERADORA DE SERVICOS DE TE-LEFONIA EMBRATEL, DE RESPONSA-BILIDADE DA SEC.DE FINANCAS,C/VENCIMENTOS EM 03/09/04,CONFORME MEMO/292/04/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01824 | 13/09/2004 | 39.83 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/A OPERADORA DE SERVICOS DE TE-LEFONIA-EMBRATEL/COM VENCIMEN-TO EM 05/09/04,DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE COMUNICACAO,CONFORME MEMO/298/04/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01825 | 13/09/2004 | 410.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/A OPERADORA DE SERVICOS DE TE-LEFONIA/EMBRATEL,COM VENCIMEN-TOS EM 05/09/04,DE RESPONSABI-LIDADE DA SEC.DE CIDADANIA EJUSTICA,CONFORME MEMO/296/04 /NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01826 | 13/09/2004 | 3263.67 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/A OPERADORA DE SERVICOD DE TE-LEFONIA/EMBRATEL,COM VENCIMEN-TO EM 05/09/04,DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE CIVIL,CONFOR-ME MEMO/290/04-NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01827 | 13/09/2004 | 2.68 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/A OPERADORA DE SERVICOS DE TE-LEFONIA,COM VENCIMENTOS EM 05/09/04,DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE RECURSOS HIDRI -COS,CONFORME MEMO/300/04/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01828 | 13/09/2004 | 1299.75 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/A OPERADORA DE SERVICOS DE TE-LEFONIA -EMBRATEL,COM VENCIMENTOS EM 31/08/04,DE RESPONSABI-LIDADE DA SEC.DE JUSTICA. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01832 | 14/09/2004 | 433.00 | 433.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELECOMUNICACOES COM VENC. EM05/09/2004. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01830 | 14/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE DE ALBUQUERQUE ARANHA. | 00042395020478 | SEVERINA DANTAS ARANHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01831 | 14/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS GRACAS_LEITE DEANDRADE. | 00003147682463 | ZIRLENE LEITE DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 14/09/2004 | 2946231.34 | 2946231.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS,REF A 4 SEMANA DE AGOSTO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 15/09/2004 | 793306.38 | 793306.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO PERIODO DE 01 A 03 DE SET./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 15/09/2004 | 243635.89 | 243635.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO PERIODO DE 06 A 10 DE SET./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01833 | 15/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA MARIA DAS MERCES DE SOUZA. | 00009564608449 | LUIZ ALBERTO DE SOUZA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 15/09/2004 | 7206.40 | 7206.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORT., REFA 1 SEMANA DE SETEMBRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01511 | 15/09/2004 | 408.36 | 408.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORT.,REF.A 1 SEMANA DE SET./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 15/09/2004 | 40427.94 | 40427.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG-TO. DA PARTICIPACAO DOS MUNI-CIPIOS NA COTA PARTE IPI EXP. REF. A 3 SEMANA DE SETEM/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01834 | 15/09/2004 | 59990.00 | 59990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS PARA MOTOS, CONFORME LI-CITACAO MODALIDADE PREGAO N.0038/04, E ORDEM DE COMPRA N.139/04. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01835 | 15/09/2004 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS PARA CARRO DE PASSEIOCONFORME LICITACAO MODALIDADEPREGAO N. 0038/04, E ORDEM DECOMPRA N. 138/04. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 15/09/2004 | 1225.08 | 1225.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP NA COTA PARTE IPI, REF.A1 SEMANA DE SET./2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 15/09/2004 | 258.95 | 258.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL DEVALDENICE SARMENTO DE ABRANTES | 00001055462406 | DAMIAO SARMENTO DE ABRANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01514 | 16/09/2004 | 1100000.00 | 1100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE RECURSOSHIDRICOS, POR CONTA DAS NOTASFISCAIS NS. 0084 E 0086. | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01515 | 16/09/2004 | 2900000.00 | 2900000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE RECURSOSHIDRICOS, POR CONTA DAS NOTASFISCAIS NS. 0084 E 0086. | 00584755001071 | VIA DRAGADOS S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01836 | 16/09/2004 | 27482.00 | 27482.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DALOCACAO DE VEICULOS PARA O ES-TADO, DURANTE O MES DE AGOSTO/04, ATRAVES DO CONT.064/03. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01513 | 16/09/2004 | 193966.80 | 193966.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACOES AOS CONTRIBUINTES ATINGIDOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA. | 00016058631491 | IRIO PALMEIRA DA NOBREGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01837 | 16/09/2004 | 1229.87 | 1229.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL ROCHA DA SILVA. | 00050411683420 | MARIA DAS DORES FIDELES GALVAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01838 | 16/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGERALDO BRAZ DE OLIVEIRA. | 00056904835400 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01839 | 16/09/2004 | 1097.51 | 1097.51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SIMONE FERREIRA DE LIMA. | 00001857656458 | ARISTOTELES FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01840 | 16/09/2004 | 1055.16 | 1055.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA_EX-SERVIDO-RA EUDOCIA PALMEIRA DO NASCIMENTO. | 00011041170459 | CLOVIS TEIXEIRA DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01841 | 16/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO BARBOSA DA SILVA. | 00043614655415 | JOSEFA DAS MERCES DAVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01842 | 16/09/2004 | 1380.71 | 1380.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOAQUIM SILVANO DOS SANTOS. | 00051911140434 | ALZIRA MARIA DO NASCIMENTO SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01843 | 16/09/2004 | 1074.37 | 1074.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVI-DORA ALINE DE MEDEIROS ALVES. | 00010935550410 | TEREZA DONATO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01844 | 16/09/2004 | 1465.98 | 1465.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVI-DORA MARIA NEIDE PAREIRA SAL-DANHA. | 00002242500430 | JASON ASSIS CARLOS PEREIRA SALDANHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01845 | 16/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREDVALDO RIBEIRO DA SILVA. | 00041234642468 | LUZINETE MARIA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01516 | 17/09/2004 | 1622294.24 | 1622294.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTAPARTE DO ICMS, REF 2 SEMANA DESETEMBRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 17/09/2004 | 1892520.36 | 1892520.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS, REF,A 1 SEMANA DE SETEMBRO/04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01519 | 17/09/2004 | 5187.83 | 5187.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAONOTA FISCAL 0147. | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01520 | 17/09/2004 | 23375.16 | 23375.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAONOTA FISCAL 0142. | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01521 | 17/09/2004 | 13999.21 | 13999.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAONOTA FISCAL 0036. | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01522 | 21/09/2004 | 4258.40 | 4258.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS DA RADIO TABAJARA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01523 | 21/09/2004 | 2092.10 | 2092.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO RECOLHIMENTO DO INSS,DA SETUSA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01921 | 21/09/2004 | 1299.11 | 790.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACINAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01925 | 21/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACINAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01926 | 21/09/2004 | 2038.13 | 2038.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACINAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01885 | 21/09/2004 | 782.39 | 782.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACINAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 04318022000155 | ERAILDA PEREIRA DE LIMA DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01524 | 21/09/2004 | 282508.40 | 282508.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO PERIODO DE 13 A 17 DE SET./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01865 | 21/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CPM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVI-DORA ELZA CUNHA MEDEIROS. | 00018146422420 | WALKYRIA DE FATIMA CUNHA MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01867 | 21/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORCARLOS ALBERTO DOS SANTOS DESOUZA. | 00062149342472 | MARIA HELENA PEREIRA DE MORAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 01929 | 21/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | valor que se empenha para atender ao pagamento da despesa c/auxilio funeral da ex servido-ra EMILIA LONGO DA SILVA FER -NANDES. | 00049848100415 | SORAYA MARIA LONGO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 22/09/2004 | 3192.17 | 3192.17 | VALOR REFERENTE A REGULARIZA-CAO DO PASEP, DO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01931 | 23/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS, RELATIVOAO PERIODO DE 10/06 A 10/07/04CONFORME CONTRATO N.054/2001. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01526 | 23/09/2004 | 2520.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA POLICIA MILITAR,CONFORME NOTA FISCAL | 01986849000149 | COILAV ADMINISTRADORA E SERV GERAIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01529 | 24/09/2004 | 146236.69 | 146236.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO GABINETE CIVIL DO GOVERNADOR, CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01530 | 24/09/2004 | 12411.75 | 12411.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, NO FORNECIMENTO DE MATERIAL A MATERNIDADE PEREGRINOFILHO, CONFORME NOTAS FISCAISNS. 8750 A 8762. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01531 | 24/09/2004 | 9205.25 | 9205.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, N.FISCAL 001. | 05260982000174 | CONSTRUTORA GEAMA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01532 | 24/09/2004 | 2512.64 | 2512.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO COMPLEXO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSA, CONFORME NOTAFISCAL N. 0129. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01533 | 24/09/2004 | 15158.14 | 15158.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL DE EMERGEN-CIA E TRAUMA, CONFORME NOTASFISCAIS EM ANEXOS. | 04170764000186 | DIPROFARMA DIST DE PROD FARMAC LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01534 | 24/09/2004 | 10199.54 | 10199.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO COMPLEXO DE PEDIATRIA ARLINDA MARQUES, CONFORMENOTAS FISCAIS EM ANEXOS. | 04363021000122 | JAMED |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01536 | 24/09/2004 | 23914.92 | 23914.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, N.FISCAL 0148. | 10758902000145 | CONSTRAL CONST E CONSUL STO ANTONIO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01537 | 24/09/2004 | 10704.00 | 10704.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA, N.FISCAL 0049. | 03534767000199 | CONSTRUTORA JL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01538 | 24/09/2004 | 8886635.28 | 8886635.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS, EEF A 3SEMANA DE SETEMBRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01539 | 24/09/2004 | 7185203.71 | 7185203.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS, RF A 3 SEMANA DE SETEMBRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 27/09/2004 | 216239.98 | 216239.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO PERIODO DE 20 A 24 DE SET./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01948 | 27/09/2004 | 4428.53 | 4428.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,PARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01970 | 27/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,PARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01545 | 28/09/2004 | 1966.46 | 1966.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI, REF. A 3 SEMANA DE SET./2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01541 | 28/09/2004 | 41028.86 | 41028.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP NA COTA PARTE COMPENSA-CAO DE EXPORTACAO - CEX REF AOMESES DE JANEIRO A JULHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 28/09/2004 | 8044.87 | 8044.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP NA COTA PARTE COMP. DEEXPORT. CEX REF A JULHO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01982 | 28/09/2004 | 2081172.84 | 2081172.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE AGOSTO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01543 | 28/09/2004 | 655.48 | 655.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO ,REF. A 3 SEMANA DE SET./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 28/09/2004 | 11567.46 | 11567.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. A 3 SEMANA DE SET./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01983 | 29/09/2004 | 500806.60 | 500806.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTES PA-RA SERVIDORES DO ESTADO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, REF. AOMES DE SETEMBRO/04, CONFORMECONTRATO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 01984 | 29/09/2004 | 136100.80 | 136100.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTES PA-RA SERVIDORES DO GOVERNO,NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/04. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01546 | 29/09/2004 | 8044.87 | 8044.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONT. DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE COMP. DE EXP.CEXREF. AO MES DE AGOSTO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01985 | 29/09/2004 | 600.00 | 600.00 | valor que se empenha para atender ao pagamento com locacao dimovel da secretaria de Segu -ranca publica,relativo ao mesde julho/2004. | 00052667413415 | SEVERINA CABRAL DE M SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 01986 | 29/09/2004 | 600.00 | 600.00 | valor que se empenha para atender ao pagamento de locacao deimovel da Sec.de Seguranca Pu-blica, referente ao mes de a -gosto de 2004. | 00052667413415 | SEVERINA CABRAL DE M SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01547 | 29/09/2004 | 500000.00 | 500000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO TERMO DEQUITACAO DE DIVIDA DE ISS/IPTUE AUMENTO DE PARTICIPACAO ACIONARIA DA CODATA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PES-SOA. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01988 | 30/09/2004 | 1065.76 | 1065.76 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICADAS ESCOLAS ESTADUAIS JOAO UR-SULO E DOM VITAL, EM PEDRAS DEFOGO, COM VENCIMENTO EM 12/08E 14/09/04, CONFORME OFICIO N.145/SEC. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01999 | 30/09/2004 | 1251.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA3a.PARCELA DO TERMO DO ACORDON.006/04 ENTRE A SEC.DE EDUCA-CAO E A EMBRATEL, CONFORME ME-MO N. 307/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 30/09/2004 | 1157299.02 | 1157299.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE AO MES DE MAIO/04 DE DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 30/09/2004 | 1109708.49 | 1109708.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AO MES DE JUNHO | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 30/09/2004 | 1037359.16 | 1037359.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 30/09/2004 | 1017738.29 | 1017738.29 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02013 | 30/09/2004 | 1162759.48 | 1162759.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOSORGAOS DO GOVERNO, REF. AO MESDE MAIO/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02014 | 30/09/2004 | 130868.71 | 130868.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FATURAS AGRUPADO DA CELB DE DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO REFERENTE AO MES DE JUNHO/04 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02015 | 30/09/2004 | 121345.19 | 121345.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOSORGAOS DO GOVERNO, REF. AO MESDE MAIO/04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02016 | 30/09/2004 | 90143.73 | 90143.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DACELB FATURAS AGRUPADO DE DIVERSOS ORGAOS DO GOVERNO DO ESTADO REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02017 | 30/09/2004 | 82533.42 | 82533.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOSORGAOS DO GOVERNO, REF. AO MESDE AGOSTO/04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02018 | 30/09/2004 | 1164018.13 | 1164018.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FATURAS AGRUPADO N 0519/04 DE DIVERSOS ORGAOS DO ESTADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02019 | 30/09/2004 | 940779.42 | 940779.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOSORGAOS DO GOVERNO, REF. AO MESDE JULHO/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02020 | 30/09/2004 | 10788.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA COM VENC. EM20/09/04, REFERENTE A NEGOCIA-CAO DE DEBITO DO CDC 009998109 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02021 | 30/09/2004 | 808462.02 | 808462.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE DIVERSOSORGAOS DO GOVERNO, REF. AO MESDE AGOSTO/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01997 | 30/09/2004 | 6262.53 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA3a.PARCELA DO TERMO DO ACORDON.007/04 ENTRE A SEC.DE SAUDEE A EMBRATEL, CONFORME MEMO N.309/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01998 | 30/09/2004 | 2579.79 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA3a.PARCELA DO TERMO DE ACORDON.004/04 ENTRE A SEC.DE SEGU-RANCA PUBLICA E A EMBRATEL,CONFORME MEMO N. 308/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01989 | 30/09/2004 | 17631.35 | 17631.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA CLARO/BCP, REFERENTEAO PERIODO DE 22/07 A 21/08/04COM VENCIMENTO EM 07/09/04,CONFORME MEMO N. 315/NASP. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01991 | 30/09/2004 | 108.15 | 108.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA OI N. 214453, COM VENCIMENTO EM 07/09/04, CONFORME MEMO N. 305/NASP. | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01993 | 30/09/2004 | 411.33 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA3a.PARCELA DO TERMO DO ACORDON.002/04 DA EMBRATEL COM SEC.DE ADMINISTRACAO, CONFORME ME-MO N. 311/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01994 | 30/09/2004 | 3152.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA3a.PARCELA DO TERMO DO ACORDON. 005/04 DA EMBRATEL COM GABINETE CIVIL DO ESTADO, CONFORMEMEMO N. 310/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01995 | 30/09/2004 | 1285.56 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA3a.PARCELA DO TERMO DE ACORDON.003/04 DA EMBRATEL COM ASEC.DE FINANCAS, CONFORME MEMON.312/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01996 | 30/09/2004 | 35801.80 | 35801.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA4a.PARCELA DO TERMO DO ACORDON.001/04 ENTRE A SEC.DE ADMI-NISTRACAO E EMBRATEL, CONFORMEMEMO N. 313/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01992 | 30/09/2004 | 57.75 | 57.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/04, COM VENCIMENTO EM 31/08/04, DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DEBOQUEIRAO-PB, CONFORME OFICION. 144/SEC. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01990 | 30/09/2004 | 513.50 | 513.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EMEDIO AGENOR CLEMENTE DOS SAN-TOS E DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PROF. JOAQUI-NA MOURA, EM ALAGOINHA -PB, REFERENTE AOS MESES DE MAIO/JUN-HO E JULHO/04, CONFORME OFICIO | 09028341000140 | SAAE SERV AUT DE AGUA E ESG DE ALAGOINHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 01987 | 30/09/2004 | 4912.71 | 4912.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDARF, DA EMPRESA RADIO TABAJA-RA, COM VENC. EM 30/09/04. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 30/09/2004 | 3301868.58 | 3301868.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS, REF A 4 SEMANA DE SETEMBRO/04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01548 | 30/09/2004 | 215409.14 | 215409.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER AS DESPESAS COM OPAGMENTO DE JUROS DO EMPRES-TIMO VOTO 340 - REF. AO MES DESETEMBRO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01549 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER AS DESPESAS COM OPAGMENTO DE JUROS DO EMPRESTI-MO PONTE. REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER AS DESPESAS COM OPAGMENTO DE JUROS DO EMPRESTI-MO BONUS (DMLP), REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01551 | 30/09/2004 | 10778834.29 | 10778834.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER AS DESPESAS COM OPAGMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA. REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER AS DESPESAS COM OPAGMENTO DE JUROS DA RELAGEM DA DIVIDA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER AS DESPESAS COM OPAGMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 30/09/2004 | 5017588.61 | 5017588.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER AS DESPESAS COM OPAGMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BONUS (DMLP), REF. AOMES DE SETEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01556 | 30/09/2004 | 1333.83 | 1333.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER AS DESPESAS COM OPAGMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DA DIVIDA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01557 | 30/09/2004 | 501822.01 | 501822.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER AS DESPESAS COM OPAGMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD 248, REF. AO MES DE SEMTEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01558 | 30/09/2004 | 3073825.13 | 3073825.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER AS DESPESAS COM OPAGMENTO DE JUROS DO EMPRESTI-MO AD 248, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01559 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER AS DESPESAS COM OPAGMENTO DE JUROS DO EMPRESTI-MO PROMOSAT, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER AS DESPESAS COM OPAGMENTO DE JUROS DO EMPRESTI-MO PRODETUR, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 30/09/2004 | 660835.00 | 660835.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER AS DESPESAS COM OPAGMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO FUNDEF, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 30/09/2004 | 532314.76 | 532314.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER AS DESPESAS COM OPAGMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMO FUNDEF, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02000 | 30/09/2004 | 1474.01 | 1474.01 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA MENEZES. | 00004771691479 | RADAMES MENESES DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02001 | 30/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE RAMOS DO NASCIMENTO. | 00003232752497 | PETRONIO DA COSTA NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02002 | 30/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVI-DORA MARILDA RIBEIRO DE OLIVEIVA. | 00005866022400 | OSMAR FRANCISCO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02003 | 30/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORWALDEMAR BISPO DUARTE. | 00005285974429 | ETIENETE MARINHO DUARTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02004 | 30/09/2004 | 1488.03 | 1488.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DE FATIMA OLIVEIRADOS SANTOS. | 00004680468440 | CARLA DE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02005 | 30/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORERIBERTO GAMA DA SILVA. | 00001481281496 | MARIA GAMA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02006 | 30/09/2004 | 1466.01 | 1466.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARCONY DE LIRA FAUSTINO. | 00006970971457 | ROSINETE FLOR DA SILVA FAUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02007 | 30/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA DIONISIA OLIVEIRA MACIEL. | 00015432548453 | RUBIVAL DE SOUSA MACIEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02008 | 30/09/2004 | 1456.63 | 1456.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE SEVERINO PEDRO. | 00020529759420 | JOSE SEVERINO PEDRO FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02022 | 01/10/2004 | 1446.99 | 1446.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-FUNCIONARIA MARIA EDITE GABY DE SOUZA. | 00025164147491 | ECIO JOSE GABBY |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 01/10/2004 | 243328.52 | 243328.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO PERIODO DE 27 A 29 DE SET./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 01/10/2004 | 2739.38 | 2739.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORT., REFA 4 SEMANA DE SET./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 01/10/2004 | 155.23 | 155.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORT. REF.A 4 SEMANA DE SET./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 01/10/2004 | 5192.96 | 5192.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE ICMS EXONERACAO, REF. SET./2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 01/10/2004 | 465.69 | 465.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI, REF. A 4 SEMANA DE SET./2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01564 | 01/10/2004 | 741.48 | 741.48 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode 07/12 avos e 13 salario/03,conforme documentacao anexa. | 00003147422470 | GEANE DE SOUZA FRANCISCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01565 | 01/10/2004 | 209.33 | 209.33 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode 08/12 avos e 13.salario/03,conforme documentacao anexa. | 00049135635487 | MARCELO VIRGINIO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02024 | 04/10/2004 | 0.00 | 0.00 | SUPLEMENTACAO DA NE 962 PAGAMENTO EM DUPLICIDADE EM NOMEDE MARIA LUCIA GUEDES PEREIRADANTAS REFERENTE AO MES DE MARCO/04 E ANULADO EM TELA. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02023 | 04/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO DE ASSIS CABRAL. | 00061833690478 | MIRIAM CABRAL DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02027 | 05/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS GRACAS FERREIRADA SILVA. | 00004791858409 | NARA GRACE FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02028 | 06/10/2004 | 1203.70 | 1203.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO SERVIDORJOSE ANTONIO MEIRELES. | 00036551961487 | GIOVANNI EMMANUEL SILVA MEIRELES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02029 | 06/10/2004 | 1313.79 | 1313.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVI-DORA JOANA BATISTA DO NASCI-MENTO. | 00025164040425 | ZILMA PITTA SANTIAGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02030 | 06/10/2004 | 8406.40 | 8406.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS COM VENCI-MENTO EM 14/10/04, CONFORMEOFICIO N. 135/04. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02031 | 06/10/2004 | 30858.00 | 30858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS CONFORMECT/064/03 REFERENTE AO PERIODODE 01 A 30/09/04. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01573 | 06/10/2004 | 14750.00 | 14750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAONOTA FISCAL 0153. | 05034886000108 | QUALITY CONSTRUTORA EMP LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 07/10/2004 | 245.03 | 245.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13o. SALARIO PROPORCIONAL A 21 DIAS DO EXERCICIODE 2003, 1/12 AVOS. | 00091671868404 | JOSE ALBERTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 07/10/2004 | 46.00 | 46.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13o. SALARIO PROPORCIONAL DE JANEIRO A MARCO/03. | 00067392563491 | VENICIUS JOSE NASCIMENTO QUARESMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 07/10/2004 | 223.85 | 223.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13o. SALARIO PROPORCIONAL DE JANEIRO A SETEMBRO2003. | 00042518733434 | JURANDY FRANCISCO SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02032 | 07/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA ADAMANTINA DE SOUZA FELIX. | 00069109494472 | ROBERTO FELIX DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02036 | 08/10/2004 | 18555.66 | 18555.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02034 | 08/10/2004 | 15226.93 | 15226.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCNETES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02035 | 08/10/2004 | 3238.52 | 3238.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02039 | 08/10/2004 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha para atender ao pagamento da despesa c/locacao de imovel de responsa-bilidade da Secretaria de Edu-cacao, relativo ao mes de ju_-lho de 2004. | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02040 | 08/10/2004 | 300.00 | 300.00 | valor que se empenha para atender ao pagamento da despesa c/locacao de imovel de responsa-bilidade da Secretaria da Edu-cacao,referente ao mes de agosto de 2004. | 00000820920444 | ARNALDO TRAJANO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02033 | 08/10/2004 | 67778.50 | 67778.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE SUBSTITUICAO, PIN-TURA E RECUPERACAO EXECUTADOSNO CENTRO ADMINITRATIVO ESTA-DUAL, CONFORME CONTRATO N.058/04. | 04756522000179 | MULTI OBRAS CONSTRUTORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 11/10/2004 | 8044.87 | 8044.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER COM PAGAMENTO DACONTRIB. DO ESTADO AO PASEPNA COTA PARTE COMP. DE EXPORT.REF. AO MES SETEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02041 | 11/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DA PENHA SANTANA SOA-RES. | 00067503535415 | ANA SILVIA SANTANA SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02042 | 11/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ZULEIDE MARIA SALUSTINO. | 00002853571408 | JANAINA MARIA SALUSTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02043 | 13/10/2004 | 312.40 | 312.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORALVARO TEIXEIRA FILHO. | 00000764397478 | BENNY BRITTO NEVES TEIXEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02044 | 13/10/2004 | 1393.63 | 1393.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORANTONIO BATISTA RODRIGUES NETO | 00007086822434 | JOSE FRANCISCO SOUSA VALERIO NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 13/10/2004 | 9846.00 | 9846.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A VEICULACAO DE CAMPANHADO GOVERNO DO ESTADO,NO EXERCICIO DE 2003,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 13/10/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A VEICULACAO DE CAMPANHADO GOVERNO DO ESTADO,NO EXERCICIO DE 2003,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 09282294000166 | RADIO E TV PARAIBANA LTDA ARAPUAN FM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 13/10/2004 | 1395.00 | 1395.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A VEICULACAO DE CAMPANHADO GOVERNO DO ESTADO,NO EXERCICIO DE 2003,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO, REPASSE PARA RADIO ARAPUAN FM. | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 13/10/2004 | 1620.00 | 1620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A VEICULACAO DE CAMPANHADO GOVERNO DO ESTADO,NO EXERCICIO DE 2003,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO, REPASSE PARA RADIO ARAPUAN FM. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 13/10/2004 | 7126.20 | 7126.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A VEICULACAO DE CAMPANHADO GOVERNO DO ESTADO,NO EXERCICIO DE 2003,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO, REPASSE PARA RADIO ARAPUAN FM. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01583 | 15/10/2004 | 0.17 | 0.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE COM.MINE- RAL,REF.1 PARC DE SETEMBRO/04 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01584 | 15/10/2004 | 296.15 | 296.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE COMP. MINERAL, REF.2 PARC DE SETEMBRO/04 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 15/10/2004 | 64399.98 | 64399.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO PASEP/CIDE REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02046 | 15/10/2004 | 39822.98 | 39822.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA RADIOTABAJARA, REF. AO MES DE SETEMBRO/04. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 15/10/2004 | 2027730.18 | 2027730.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA REGUL. INSS, DO MES DE SET./2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 18/10/2004 | 191400.62 | 191400.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACOES DOS CON-TRIBUINTES DA ENCHENTE DE CAMARA.......................... | 00000160039240 | MESQUITA FERRAGENS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02048 | 18/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORANTONIO ALVARO FRANCO. | 00027608573449 | VANDA LUCIA BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02049 | 18/10/2004 | 1465.34 | 1465.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA MARIA DAS GRACAS FRANCELINODE ANDRADE. | 00033866120400 | EDMILSON FRANCELINO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02050 | 18/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORPEDRO DE SOUZA RIBEIRO. | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02051 | 18/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOREDVALDO DE ARAUJO LIMA. | 00004278498454 | FRANCISCA EDINEIDE DANTAS LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02052 | 18/10/2004 | 1453.45 | 1453.45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORHERALDO DE SOUZA NASCIMENTO. | 00052663892491 | MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO E SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02047 | 18/10/2004 | 200.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender ao pagamento da despesa c/a confeccao de 200 taloes deautorizacao de viagem,com 50folhas c/01 via, para uso daCOORDENADORIA CENTRAL DE VIATURAS, ORDEM DE SERVICO 040/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02055 | 19/10/2004 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DALOCACAO DE 05(CINCO) VEICULOSDESTINADO AS SECRETARIAS DA RECEITA DO ESTADO, INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA,COMERCIO CIENCIAE TECNOLOGIA E DA CIDADANIA EJUSTICA, NO PERIODO DE 20/08 A20/09/04, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02060 | 19/10/2004 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REF. AOS MESES DE JULH/AGOSTO/04. | 09140351002116 | PAROQUIA SAO JOSE OPERARIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02056 | 19/10/2004 | 1600.00 | 1600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE JULHO/AGOSTO/04. | 08841843000122 | SOC ED ASSIST S S JOSE OP REP ANTONIO JO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02057 | 19/10/2004 | 5500.00 | 5500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS REF. AOS MESES DE MAR/A JUL/04. | 00097971766491 | MERCIA VERONICA PONTES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02058 | 19/10/2004 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REF. AO MES DE AGOS/04. | 00097971766491 | MERCIA VERONICA PONTES VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02059 | 19/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REF. AOS MESES DE JUHL/AGOST/04. | 00002531645403 | MARIA MERREIROS CONSTANTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02061 | 19/10/2004 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REF. AOS MESES DE JULHOAGOSTO/04. | 00020276940482 | MARIA DO BOM SUCESSO FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 19/10/2004 | 209.33 | 209.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, 13 SALARIO/2003. | 00029944422487 | JOAO OLIVEIRA DOS S FILHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02053 | 19/10/2004 | 1367.70 | 1367.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA NUBIA REJANE RAMALHO. | 00030932920420 | ISAMARQUES ESTEVAM RAMALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 19/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORTEREZA MEDEIROS CHIANCA FERNANDES. | 00015139280400 | SEVERINO FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02062 | 20/10/2004 | 1229.32 | 1229.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA IVETE DE ALMEIDA ANDRADE. | 00078889413468 | ISABEL ESTER DUTRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01595 | 20/10/2004 | 1613093.78 | 1613093.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS, REF A 2 SEMANA DE OUTUBRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01596 | 20/10/2004 | 894442.65 | 894442.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS, REF 1 SEMANA DE OUTUBRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 20/10/2004 | 2442.77 | 2442.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A 8/12 AVOS DO 13o. SALARIO/2003, CONFORME ALVARA DEAUTORIZACAO JUDUCIAL. | 00048419826472 | MARCIA CRISTINA PITA MERCES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 20/10/2004 | 211.68 | 211.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2002. | 00048674044468 | FERNANDA GOMES CORREIA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 20/10/2004 | 143.60 | 143.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A 8/12 AVOS DO 13. SALARIO/2003. | 00038005492472 | MARIA INES BARRETO DIAS DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01592 | 20/10/2004 | 209.33 | 209.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A 8/12 AVOS DO 13. SALARIO/2003. | 00012346799491 | TILSON GOMES DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 20/10/2004 | 4265.05 | 4265.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA EMPRESA RADIO TABAJARA,COM VENCIMENTO EM 20/10/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01594 | 20/10/2004 | 2094.96 | 2094.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA EMPRESA SETUSA, COM VENCIMENTO EM20/10/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01598 | 21/10/2004 | 6969.00 | 6969.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO GABINETE CIVIL,REFERENTE A AQUISICO DE MATERIAL DEINFORMATICA. | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01599 | 21/10/2004 | 14676.50 | 14676.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAOREFERENTE A REFORMA DA ESCOLALILIOSA DE PAIVA LEITE EM JOAOPESSOA. | 05658722000151 | EGOSIL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02064 | 21/10/2004 | 441.66 | 441.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA GLOBALSTAR N.3474324NO PERIODO DE 16/08 A 15/09/04COM VENCIMENTO EM 05/10/04,CONFORME MEMO N.342/NASP. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01597 | 21/10/2004 | 3443.76 | 3443.76 | VALOR REFERENTE A REGULARIZA-CAO DO PASEP, DO MES DE OUTU-BRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 21/10/2004 | 1305.48 | 1305.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI, REF .A 1 SEMANA DE OUTUBRO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 21/10/2004 | 1957.18 | 1957.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI, REF .A 2 SEMANA DE OUTUBRO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02063 | 21/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORDIONISIO MANGUEIRA DINIZ. | 00020427530415 | ROBERIO MANGUEIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 21/10/2004 | 652.39 | 652.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXP. REF. A 2 SEMANA DE OUTUBRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 21/10/2004 | 11512.85 | 11512.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXP., REF. A2 SEMANA DE OUTUBRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 21/10/2004 | 435.16 | 435.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXP. , REF. A 1 SEMANA DE OUTUBRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 21/10/2004 | 7679.31 | 7679.31 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXP. , REF. A 1 SEMANA DE OUTUBRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02065 | 22/10/2004 | 425.41 | 425.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERALDO EX- SERVIDORANTONIO QUEIROGA CAVALCANTI. | 00016164997453 | MARIA THEREZINHA DE SOUSA CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02066 | 22/10/2004 | 1365.94 | 1365.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREVILASIO FORMIGA LUCENA. | 00033738637400 | ROSA DE LOURDES RAMOS FORMIGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02067 | 22/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNRAL DO EX-SERVIDORSEVERINO DO RAMO SILVA. | 00019086261434 | JOSE ROBERTO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02068 | 22/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA DJANIRA MEDEIROS DE ALMEIDA | 00010896635449 | ADJAMILTON MEDEIROS DE ALMEIDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02069 | 22/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE PEDRO DA SILVA. | 00051876965487 | MARIA JOSE MARTINS CANDIDO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02070 | 22/10/2004 | 1456.32 | 1456.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA AVANI DOS SANTOS SILVA. | 00002516985487 | BRAZ GOMES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02071 | 22/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORLUIZ MARCIONILO DA SILVA. | 00049135694491 | MARIA DAS NEVES LAURINDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02072 | 22/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO MONTEIRO DA SILVA. | 00011069392472 | OZIVALDO DE FIGUEIREDO MARTINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02073 | 22/10/2004 | 1389.70 | 1389.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVI-DORA LUCY MASCENA DANTAS. | 00020420641491 | RAILSON MASCENA MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02074 | 22/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMILTON FELIX GOMES FILHO. | 00045134405468 | LUCICLEIDE DE SOUZA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 22/10/2004 | 508.68 | 508.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE 10/12 AVOS DO 13. SALARIO DE 2003. | 00001224293460 | LUANA ALVARENGA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 22/10/2004 | 115.87 | 115.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO 13. SALARIO PROPORCIONAL DE JANEIRO E FEVEREIRO/03. | 00010917373472 | RICARDO ANTONIO DINIZ DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 22/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA PRESTADOS A SEC.DA CIDADANIA E JUSTICA, CONFORME DOC. ANEXO. | 09200007000474 | EMPRESA DE SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 22/10/2004 | 6310.00 | 6310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TRANSFORMACAO DO SISTEMA DE AUTOMATISMO DO QUADRO DE COMANDO, SEC.DA CIDADANIA E JUSTICA, CONFORME DOC. ANEXO. | 12620902000100 | URBIETA COMERCIO E REPRES E SERVICO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 22/10/2004 | 43313.55 | 43313.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A 3a. MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA IZIDRO PACIFICO DE ARAUJO NA CIDADE DE SOUZA. | 01699102000100 | ELETRO LANE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01611 | 22/10/2004 | 7940.47 | 7940.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE A 9/12 AVOSDO 13 SALARIO. | 00082644390478 | REJANE SOARES DE ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 25/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, PAGTO. DE 13 SALARIOS. | 00025164040425 | ZILMA PITTA SANTIAGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01613 | 25/10/2004 | 108.41 | 108.41 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode Reconhecimento de Divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta No. 81.560-8(NP Escritural). | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01614 | 25/10/2004 | 3546.27 | 3546.27 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode Reconhecimento de Divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta no.81.560-8.NP Escritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01615 | 25/10/2004 | 1364.34 | 1364.34 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode Reconhecimento de Divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta no.81.560-8.NP Escritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01616 | 25/10/2004 | 1087.39 | 1087.39 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode Reconhecimento de Divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitado na conta no.81.560-8.NP Escritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01617 | 25/10/2004 | 4567.82 | 4567.82 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode Reconhecimento de Divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta no.81.560-8.NP Escritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01618 | 25/10/2004 | 4334.71 | 4334.71 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode Reconhecimento de Divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta no.81.560-8.NP Escritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01619 | 25/10/2004 | 693.45 | 693.45 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode Reconhecimento de Divida daContadoria Geral do Estado, referente a mandado de sequestrodebitada na conta no.81.560-8.NP Escritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 25/10/2004 | 4040.48 | 4040.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA, REF. AO MES DESETEMBRO/2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 25/10/2004 | 6575257.69 | 6575257.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA, REF. AO MES DE SET/04. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 25/10/2004 | 220053.24 | 220053.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPONTE, REF. AO MES DE SET/04. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 25/10/2004 | 1314570.45 | 1314570.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PROMOSAT, REF. AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 25/10/2004 | 843775.76 | 843775.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPROMOSAT, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 25/10/2004 | 271120.00 | 271120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR, REF. AO MESDE SETEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 25/10/2004 | 303018.15 | 303018.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR, REF. AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 25/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTAMCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRO-SANEAMENTO, REF. AO MES DESETEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02096 | 25/10/2004 | 6806.86 | 6806.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 26/10/2004 | 8863.40 | 8863.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRO-SANEAMENTO, REF. AO MES DESETEMBRO/2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01629 | 26/10/2004 | 7806.68 | 7806.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DESTA SECRETARIA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DE ACORDOCOM A PORTARIA N. 316. | 00056963220425 | MARCELO CRUZ DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 26/10/2004 | 12000.00 | 12000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DOS VISTRAIS DO LYCEU PARAIBANO,CONFORME TERMO ADITIVODO CONTRATO No. 037/2002, SECDA EDUCACAO E CULTURA. | 00000783586477 | ROLF HEISSLER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 26/10/2004 | 1726.72 | 1726.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AS 40 E 41 PARCELAS,RELATIVO AO IMOVEL LOCALIZADO NACIDADE DE GUARABIRA, OBJETO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO DEALIENACAO DO IMOVEL DE No. 5.185/91. | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 28/10/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE SEFURANCA ELETRONICA, EXECUTADOS NOALMOXARIFADO DA SEC. DE CIDADANIA E JUSTICA, MES DE DEZ/2003N/F/S 0561. | 09200007000474 | EMPRESA DE SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 28/10/2004 | 6880.00 | 6880.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA NA DEFENSORIA PUBLICA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2003, N/F/S0160/0161. | 09200007000474 | EMPRESA DE SERVICOS DE VIGILANCIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 28/10/2004 | 458.92 | 458.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA FUNDACAO CASA JOSE AMERICO, VENC.29/10/2004. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 29/10/2004 | 2291.00 | 2291.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL INFANTILNOALDO LEITE, NO EXERCICIO DE2003. POREM DEVIDO AO MANDADOJUDICIAL IMPRETADO CONTRA A EMPRESA LAVEX COMERCIAL LTDA, OVALOR SERA DEPOSITADO NA CONTA | 02457452000122 | LAVEX COMERCIAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 29/10/2004 | 70000.00 | 70000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE CAMPANHA DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXO.(PROC. DASECOM). | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 29/10/2004 | 6780.04 | 6780.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE CAMPANHA DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXO.(PROC. DASECOM). | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 29/10/2004 | 18451.30 | 18451.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE CAMPANHA DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXO. (PROC. DASECOM) | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 29/10/2004 | 8044.57 | 8044.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE DE COMPENSDE EXP.-CEX, DE OUT./2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 29/10/2004 | 573.06 | 573.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI, REF. A 4 SEMANA DE OUT./2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02109 | 29/10/2004 | 136875.20 | 136875.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO GOVERNO, REF.AO MES DE OUTUBRO/04, NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02110 | 29/10/2004 | 501565.60 | 501565.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALES TRANSPORTES ASERVIDORES DO GOVERNO, REF. AOMES DE OUTUBRO/04, NA CIDADEDE JOAO PESSOA. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02117 | 29/10/2004 | 43929.32 | 43929.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REF. AO MESDE SET/04, DE DIVERSAS SECRETARIAS. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02119 | 29/10/2004 | 337431.18 | 337431.18 | valor que se empenha para atender ao pagamento da despesa c/consumo de energia das diversaSecretarias no mes de setembro2004,com vencimento e 25/10/04 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02116 | 29/10/2004 | 5389.44 | 5389.44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REF. AO MESDE SET/04, DA SEC. DE SEGURANCA. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02114 | 29/10/2004 | 20646.39 | 20646.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REF. A SET/04DA SEC. DE SAUDE. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02115 | 29/10/2004 | 253860.59 | 253860.59 | valor que se empenha para atender ao pagamento da despesa c/energia da Secretaria da Saudereferente ao mes de setembro /2004 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02118 | 29/10/2004 | 31885.82 | 31885.82 | valor que se empenha para atender ao pagamento da despesa c/consumo de energia da Secreta-ria de Seguranca Publica,refe-rente ao mes de setembro/2004,com vencimento em 25/10/2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02112 | 29/10/2004 | 38546.61 | 38546.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REF. AO MESDE SET/04, DA SEC. DE EDUCACAO | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02113 | 29/10/2004 | 380861.04 | 380861.04 | valor que se empenha para atender ao pagamento da despesa c/consumo de energia da Secreta-ria da educacao, relativo aomes de setembro de 2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 29/10/2004 | 208691.44 | 208691.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMO VOTO 340 REFERENTE A OUTUBRO /2004.......................... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 29/10/2004 | 248057.80 | 248057.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMO PONTE REF.A OUTUBRO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 29/10/2004 | 6435198.46 | 6435198.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO BONUNS(DMLP)OUT/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 29/10/2004 | 7815001.92 | 7815001.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLA GEM DO BANCO DO BRASIL REF. A OUTUBRO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 29/10/2004 | 4047.73 | 4047.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLA GEM DA CAIXA ECONOMICA FEDERALREF.OUTUBRO/2004.............. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 29/10/2004 | 745128.09 | 745128.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO AD-248OUTUBRO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 29/10/2004 | 256089.40 | 256089.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR?OUTUBRO/2004.... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 29/10/2004 | 660835.02 | 660835.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO FUNDEF/OUTUBRO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 29/10/2004 | 507772.55 | 507772.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMO FUNDEF REF.OUTUBRO/2004....... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 29/10/2004 | 6354.38 | 6354.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMO PRO-SANEAMENTO OUTUBRO/2004... | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 29/10/2004 | 397497.74 | 397497.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO PERIODO DE 25 A 28 DE OUT./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02120 | 29/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL FREIRE DE CASTRO. | 00000916626482 | MARIA JOSE LIRA DE CASTRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02121 | 29/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORSEVERINO MARIANO DA SILVA. | 00038036460491 | JOANA DOS SANTOS SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02122 | 29/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGERALDO JULIO CRUZ. | 00095123881468 | MARCIA DE LOURDES COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02123 | 29/10/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE CANDIDO BERNARDINO. | 00034277951449 | ROSA MARIA BERNARDINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 29/10/2004 | 3370.97 | 3370.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXP. , REF. A 4 SEMANA DE OUT./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 29/10/2004 | 191.02 | 191.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORT. REF.A 4 SEMANA DE OUT./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02111 | 29/10/2004 | 37872.42 | 28119.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A REF. AO MES DE OUT/04, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 03/11/2004 | 294925.73 | 294925.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO PERIODO DE 18 A 25 DE OUT./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 03/11/2004 | 87758.26 | 87758.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO DIA 30 DE SET./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 03/11/2004 | 1079472.24 | 1079472.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO PERIODO DE 01 A 08 DE OUT./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 03/11/2004 | 192126.06 | 192126.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO PERIODO DE 11 A 15 DE OUT./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 03/11/2004 | 5106581.03 | 5106581.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS, REF A 3 SEMANA DE OUTUBRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 03/11/2004 | 13856513.01 | 13856513.01 | IMPORTANCIA EMOENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS, REF A 3 SEMANA DE OUTUBRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02126 | 03/11/2004 | 45845.00 | 1100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL/P.FISICA,RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DE2004, DAS DIVERSAS SECRETARIAS | 00000556025415 | GEORGE CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02129 | 03/11/2004 | 67688.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL/P.JURIDICA ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2004DAS DIVERSAS SECRETARIAS. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02130 | 03/11/2004 | 67688.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA DE DIVERSAS SECRETARIA -REF/ AO MES DE JULHO/04. | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02132 | 03/11/2004 | 45845.00 | 1480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 00000556025415 | GEORGE CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02127 | 03/11/2004 | 43730.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA DA SEC DA EDUCACAO REF/ AOMES DE JULHO/04. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02128 | 03/11/2004 | 37615.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA DA SEC DE EDUCACAO REF/AO MES DE JULHO/04. | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02138 | 03/11/2004 | 38415.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL/P.JURIDICA -SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02139 | 03/11/2004 | 39426.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DA EDUCACAO,P.FISICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02134 | 03/11/2004 | 45000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SAUDE,P.JURIDICA,RELATIVOAO MES DE AGOSTO DE 2004. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02124 | 03/11/2004 | 27800.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DE SAUDEREF/ AO MES DE JULHO/04. | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02125 | 03/11/2004 | 45000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA DA SEC DE SAUDE REF/ AOMES DE HULHO/04. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02131 | 03/11/2004 | 27800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL/PESSOA FISI-CA DA SECRETARIA DE SAUDE,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004. | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02133 | 03/11/2004 | 30125.00 | 5240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA FISICA DA SEC DE SEGURANCA PUBLICAREF/ AO MES DE JULHO/04. | 00000846511487 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02135 | 03/11/2004 | 30125.00 | 5240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA/P.FISICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2004 | 00000846511487 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02136 | 03/11/2004 | 2700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS PESSOA JURIDICA DA SEC DE SEGURANCA PUBLICA REF/ AO MES DE JULHO/04. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02137 | 03/11/2004 | 2700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/P.JURI-DICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2004. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 03/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP NA COTA PARTE COMP. DEEXP.CEX, REF. AO MES OUT/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 03/11/2004 | 5192.96 | 5192.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE ICMS EXON.REF. OUT./2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02141 | 04/11/2004 | 1068.87 | 1068.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR DA FUNDACAONACIONAL DE SAUDE DE CAMPINAGRANDE-PB, REFERENTE O MES DEJUNHO/04, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02140 | 04/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE SEBASTIAO DOS SANTOS. | 00020706723449 | JOSETE MARQUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 04/11/2004 | 111120.50 | 111120.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO ORCAMENTARIA REF. DIVERSAS GDS/BARRAGEM CAMARA.. | 00033557160734 | JOSE SOARES MACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 05/11/2004 | 27932.00 | 27932.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACOES DA BARRAGEM DE CAMARA/ALUNOS DOS, EX-TERNATO D.PEDRO II,ESCOLA CAN-TINHO DO SABER,EDUCANDARIO PIOPIO,ESCOLA DISNEY............. | 00004008565493 | HOZANETE LIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02142 | 05/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORALBERTO FERREIRA DINIZ. | 00095693572749 | IVETE DA COSTA DINIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02143 | 05/11/2004 | 1489.14 | 1489.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMELQUISEDSQUE MAGALHOES DACUNHA. | 00018569200463 | MARIA DE NAZARE MAGALHAES DA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02144 | 05/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DO SOCORRO SANTOS DASILVA. | 00003236023473 | EDUARDO SANTOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02145 | 05/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL EX-SERVIDORIVANILDO DE MORAIS COELHO. | 00007052513498 | HELOIZA DUARTE COELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02146 | 05/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL JOAO DA SILVACAMPOS. | 00027782611415 | TEREZINHA DE OLIVEIRA CAMPOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02147 | 05/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL ANTONIO ANOFREMARTINS. | 00092983162400 | MARIA DO CARMO BALBINO MARTINS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02148 | 05/11/2004 | 1274.67 | 1274.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL JOSE CRISTOVAO DE ANDREDE. | 00037029118391 | ANGELA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02149 | 05/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMANOEL DOS SANTOS OLIVEIRA. | 00055417515434 | AVANI DOS SANTOS OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02150 | 05/11/2004 | 1238.71 | 1238.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA HEBE HENRIQUE BESSA. | 00039654630478 | NARCISA HENRIQUES CAVALCANTI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02151 | 05/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA INACIA DO CARMO SOUZA DACOSTA. | 00025160532404 | IONE CARMEN PADILHA DE ALBUQUERQUE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02152 | 05/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA SUZANA OLIVEIRA DE SOUZA. | 00013711377491 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02153 | 05/11/2004 | 1357.62 | 1357.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA PALMIRA RAMOS DE MOURA. | 00005948924491 | JOSE REINALDO MOURA COELHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02154 | 05/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCICERO ANTAS CORDEIRO. | 00014840553491 | JOSEFA ALVES CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 05/11/2004 | 1117.80 | 1117.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A PENSAO DEMAIO E 4/12 AVOS DO 13. SALARIO PROPORCIONAL/2004,CONFORMEALVARA JUDICIAL ANEXO. | 00080464734487 | LUCIANA LINO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02155 | 08/11/2004 | 441.83 | 441.83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA GLOBALSTAR, REFEREN-TE AO PERIODO DE 16/09 A 15/10DO CORRENTE ANO, COM VENCIMEN-TO EM 05/11/04, CONFORME MEMON.386/NASP. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA DA CEF, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 08/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPROMOSAT, REF. AO MES DE OUTU-BRO/2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02156 | 09/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA MARIA SIMONE DE OLIVEIRA. | 00029335060410 | SONJA MARIA DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02158 | 09/11/2004 | 8406.40 | 8406.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL, JUNTO A PLANO ASSESSO-RIA COM VENC. EM 14/11/04. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01671 | 09/11/2004 | 303000.00 | 303000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO PASEP,MES DE COMPETENCIA OUTUBRO/2004, MES DE RECOLHIMEN-TO, NOVEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01672 | 09/11/2004 | 7540.89 | 7540.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO PASEP, MES DE COMPETEN -CIA, OUTUBRO/2004, MES DE RECOLHIMENTO, NOVEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02157 | 09/11/2004 | 7835.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMEN-TOS DE INFORMATICA, DESTA SEC.REF. AO PERIODO DE 14/08 a 14/09/2004, CONFORME CONT. 056/03 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 10/11/2004 | 35000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO PARQUE AQUATICO CIEF/PBNO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003, NOTA FISCAL 196. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 11/11/2004 | 66761.12 | 66761.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO SISTEMA DE PRODUCAODE INTERNACAO HOSPITALAR/SIH ,REALIZACAO NO EXERCICIO DE 03.CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 09055245000190 | SOC MANT DO HOSP REG E MAT SAO VIC PAULO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Concorrência | 02165 | 11/11/2004 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUM APARELHO DE FAX, CONFORMEPREGAO 0003/04 E ORDEM DE COM-PRA 064/04. | 00702550000152 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02159 | 11/11/2004 | 35801.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5a PARCELADO TERMO DE ACORDO 001/04,EN -TRE A SEC.ADMINISTRACAO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02160 | 11/11/2004 | 35801.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 6a PARCELADO ACORDO 001/04,ENTRE A SEC .ADMINISTRACAO | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02161 | 11/11/2004 | 411.33 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4a PARCELADO ACORDO 002/4,DA SEC.DA ADM.MEMO 328/04-NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02162 | 11/11/2004 | 411.33 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5a PARCELADO TERMO DO ACORDO 002/04 DASEC.ADMINISTRACAO ,MEMO 361/04NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02164 | 11/11/2004 | 1285.56 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4a PARCELA DO TERMO DO ACORDO 003/04 DASEC.FINANCAS,MEMO 327/04,NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02166 | 12/11/2004 | 1285.56 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5a PARCELADO ACORDO 003/04,DA SECRETARIADAS FINANCAS,MEMO 358/04/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02175 | 12/11/2004 | 1321.53 | 1321.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO FISCAL DE PEDRA DEFOGO,COM VENCIMENTO PARA 19.102004. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02176 | 12/11/2004 | 55122.43 | 55122.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TIM REF. A SET/04, COM VENC. EM 28/09/2004. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02177 | 12/11/2004 | 974.74 | 974.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/A OI, LINHA 88110045,REFERENTEAO PERIODO DE 20/09 A 23/10/04 | 04164616001635 | TELEMAR NORTE LESTE PCS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02178 | 12/11/2004 | 3147.37 | 3147.37 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TIM GSM NCC REFERENTE AO PERIODO DE 02/09 a01/10/04. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02179 | 12/11/2004 | 10664.03 | 10664.03 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO JUNTO A TIM COM REF. ASET.04, COM VENC. EM 30/09/04. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02180 | 12/11/2004 | 59420.86 | 59420.86 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA ATIM/TDMA,REFERENTE OA MES DEOUTUBRO DE 2004. | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02181 | 12/11/2004 | 17542.41 | 17542.41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DA CLARO/BCP, REFERENTEAO PERIODO DE 22/08 A 21/09/04COM VENCIMENTO EM 07/10/2004. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02169 | 12/11/2004 | 3152.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4a PARCELADO TERMO DO ACORDO 005/04, DOGABINETE CIVIL,MEMO 324/NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02170 | 12/11/2004 | 3152.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5a parcelado acordo 005/04,do GABINETECIVIL,MEMO 360/04-NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02171 | 12/11/2004 | 1251.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4a PARCELADO ACORDO 006/04,DA SEC.EDUCA-CAO,MEMO 326/04-NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02172 | 12/11/2004 | 1251.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5a PARCELADO ACORDO 006/04 DA SECRETARIADE EDUCACAO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02173 | 12/11/2004 | 6262.53 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 4a PARCELADO ACORDO 007/04 DA SECRETARIADE SAUDE,MEMO 323/04-NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02174 | 12/11/2004 | 6262.53 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5a PARCELADO T ACORDO 007/04 DA SECRETA-RIA DE SAUDE,MEMO 359/04/NASP, | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02167 | 12/11/2004 | 2579.79 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/A 4a PARCELA DO ACORDO 004/04,DA SEGURANCA PUBLICA,MEMO 325/04-NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02168 | 12/11/2004 | 2579.79 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA 5a PARCELADO TERMO DO ACORDO 004/04, DASEGURANCA PUBLICA,MEMO 356/04,NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 02184 | 12/11/2004 | 6518.00 | 6518.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS CONFORME CT. SCDP 430REF. AO PERIODO DE 10.03 a 1004.04. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 02185 | 12/11/2004 | 6518.00 | 6518.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS REFERENTE AO PERIODODE 10/04 a 10/05/2004. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 02186 | 12/11/2004 | 6518.00 | 6518.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS CONFORME 054/01, REF.AO PERIODO 10.05 a 10.06.2004. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02187 | 16/11/2004 | 30858.00 | 30858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOSCONFORME CONTRATO N 064/03 NOPERIODO DE 01 A 30 DE OUTUBRODE 2004. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01675 | 16/11/2004 | 322.68 | 322.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE COMP. MINERAL,REF.1 PARCELA OUTUBRO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Tomada de Preço | 02188 | 16/11/2004 | 24699.40 | 24699.40 | valor que se empenha para atender ao pagamento da despesa c/tickets restaurante para funcionarios desta Pasta, referente10/04,com vencimento para 04 /11/2004. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01676 | 17/11/2004 | 12712.83 | 12712.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAONOTA FISCAL 0027. | 03024185000162 | HJR CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01677 | 17/11/2004 | 1240.59 | 1240.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ALVARA JUDICIAL. | 00002278392425 | ANA LEONOR DE OLIVEIRA SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02225 | 17/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMANOEL GOMES FERNANDES. | 00001917774478 | AMANDA PAVLOVA FERNANDES CORDEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 02198 | 17/11/2004 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS PARA O GOVERNO, CON-FORME CONTRATO N. 073-04, REF-AO PERIODO DE 20-09 A 20-10-04 | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02193 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02199 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02200 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02201 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02202 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02203 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02205 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02206 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02207 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02210 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02211 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02212 | 17/11/2004 | 2102.30 | 2102.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02218 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02219 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02221 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02222 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02224 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02213 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02214 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02215 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02195 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COMAQUISICAO DE COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES PARA OS VEICULOSOPERACIONAIS DO ESTADO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02197 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02194 | 17/11/2004 | 4414.06 | 4414.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02196 | 17/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02191 | 17/11/2004 | 664.35 | 664.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/CIRCUITO DE DADOS, CONTRATO 082004,DE RESPONSABILIDADE DOIDEME ,REF.OUTUBRO/04,MEMO 368NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02192 | 17/11/2004 | 664.35 | 664.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/CIRCUITO DE DADOS,DE RESPONSA-BILIDADE DO IDEME,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2004,MEMO N320/04-NASP. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02189 | 17/11/2004 | 1044.93 | 1044.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE ESTANISLAU SOBRINHO. | 00064379086453 | MARLENE DE CARVALHO LEAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02190 | 17/11/2004 | 1284.98 | 1284.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA DINORA SUCUPIRA DA COSTA. | 00000831875453 | JOSE GONCALVES DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02236 | 18/11/2004 | 3879.12 | 3879.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02244 | 18/11/2004 | 4549.37 | 3584.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02246 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02247 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02248 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02252 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02253 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02255 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02257 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02263 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02265 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02266 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02228 | 18/11/2004 | 11287.09 | 11287.09 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02232 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02234 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02235 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02237 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02241 | 18/11/2004 | 74.60 | 73.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02243 | 18/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02227 | 18/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSEFA LOPES DA SILVEIRA. | 00055447643449 | JOSE LETACIO LOPES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01678 | 18/11/2004 | 12243.64 | 12243.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE SAUDE ,MATERIAL DESTINADO AO HOSPITALDE TRAUMA. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01679 | 18/11/2004 | 4949.04 | 4949.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SAUDE,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL AO HOSPITAL DE TRAUMA. | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02268 | 19/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 19/11/2004 | 3013162.32 | 3013162.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARCIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS REF A 2 SEMANA DE NOVEMBRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 19/11/2004 | 1095023.16 | 1095023.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS REF A 1 SEMANA DE NOVEMBRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 19/11/2004 | 15842800.24 | 15842800.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS REF A 3 SEMANA DE NOVEMBRO/04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 19/11/2004 | 3814.27 | 3814.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORT. REF.A 2 SEMANA DE NOV./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 19/11/2004 | 216.14 | 216.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORT. REF.A 2 SEMANA DE NOV./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Educação | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 22/11/2004 | 683.44 | 683.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DE CONSIGANCAO JUDICIAL,DE MAIO/2001 E SETEMBRO/2003. | 00020665954468 | VERA LUCIA SILVA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02272 | 22/11/2004 | 6518.00 | 6518.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01 VEICU-LO CORSA, 06 CELTAS, RELATIVOAO PERIODO DE 10/06 A 10/07/04CONFORME CONTRATO N. 054/01 ETOMADA DE PRECO N.19200160035. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Tomada de Preço | 02274 | 22/11/2004 | 6518.00 | 6518.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOSRELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A10/08/04, CONFORME CONTRATO N.054/01. | 40762890000193 | ESPACIAL CAR RENTAL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DA PARCELA DO PASEP, DOS SERVIDORESJOSE MANUEL DOS SANTOS, MARIADO SOCORRO SARAIVA, ALDENOURAFERREIRA E EDINALVA EVARISTO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02276 | 22/11/2004 | 14.74 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFATURA DE ENERGIA ELETRICA DAESCOLA LOCALIZADA EM SAO JOAODO RIO DO PEIXE, PERTENCENTE A9 REGIAO DE ENSINO, CONFORMEOFICIO N. 150/USA/SEC. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 22/11/2004 | 2097.82 | 2097.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS DA SETUSA, PARCELA138. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 22/11/2004 | 4271.69 | 4271.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE AO RECOLHIMEN-TO DO INSS DA RADIO TABAJARA ,PARCELAS 149 (PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO E 135 (JUDICIAL). | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02275 | 22/11/2004 | 1093.68 | 1093.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, DALVA ALVES BEZERRA DA COSTA. | 00006789544100 | JOSE BEZERRA DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02273 | 22/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORPEDRO CAETANO DA SILVA. | 00002266149482 | ISABEL CABRAL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02270 | 22/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL,DO EX-SERVIDORRONALDO DOS SANTOS LIMA. | 00064627381468 | MARIA DA PENHA LIMA RODRIGUES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02271 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO EVANDRO LEITE. | 00013185446453 | LAUDICEA DIAS BRANDAO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02287 | 23/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOREUDES CAVALCANTI DE ALBUQUER-QUE. | 00023712163487 | IZABEL CRISTINA C DE ALBUQUERQUE SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02277 | 23/11/2004 | 119.86 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLASDE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE,EMCAJAZEIRAS, CONFORME OFICIO N.499/04. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02278 | 23/11/2004 | 430.11 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA DAS ESCOLAS ESTADUAISNO MUNICIPIO DE SAO JOAO DORIO DO PEIXE, CONFORME OFICIOn.562/04-USA/SEC. | 08798605000181 | CERVARP COOPERATIVA ENERG DES RURAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02281 | 23/11/2004 | 475.61 | 475.61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA ES-TADUAL IRMA JOAQUINA SAMPAIO,EM CAMPINA GRANDE-PB, CONFORMEOFICIO N. 673/04-SEC. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02282 | 23/11/2004 | 1384.39 | 1384.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AS ESCOLAS ESTADUAISGETULIO C R GUEDES, DOM VITALE JOAO URSULO, LOCALIZADAS EMPEDRAS DE FOGO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS EM 11/10 E 15/10/04, CONFORME OFICIO N.167-SEC. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02283 | 23/11/2004 | 48.15 | 48.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE AGUA RERERENTE AESCOLA EM BOQUEIRAO-PB, CONFORME OFICIO N. 159/SEC. | 08334385000135 | CAERN COMP DE AGUAS E ESG DO R G NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02280 | 23/11/2004 | 1057.01 | 1057.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PREDIO DO POSTO FISCAL DE PEDRA DE FOGO, COM VEN-CIMENTO EM 19/09/04-SEOF. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02279 | 23/11/2004 | 42.95 | 42.95 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PREDIO DA DELEGACIADE POLICIA CIVIL DE PEDRAS DEFOGO, COM VENCIMENTO EM 08/09/04, CONFORME OFICIO N.140/04 -SEC.SEG.PUBLICA. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01691 | 23/11/2004 | 3620.23 | 3620.23 | VALOR REFERENTE A REGULARIZA-CAO DO PASEP, DO MES DE NOVEM-BRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01690 | 23/11/2004 | 80000.00 | 80000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACOES DOS PREJUIZOS CAUSADOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA, CONFORME LAUDOS EMITIDOS PELA EMATER ANEXO. | 00045141185400 | ANTONIO AURILIO LEAL FREIRE FRUTUOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02284 | 23/11/2004 | 578.56 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESCISAO DO EX-SERVIDOR, CAR-LOS FRANCISCO DO NASCIMENTO. | 00039770630730 | CARLOS FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02285 | 23/11/2004 | 280.64 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DERESCISAO DO EX-SERVIDOR, CAR-LOS FRANCISCO DO NASCIMENTO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02286 | 23/11/2004 | 299.81 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISAO DOEX-SERVIDOR, DA EMPRESA RADIOTABAJARA, JOSE ANTONIO SPENCERHARTMANN. | 00009710213415 | JOSE ANTONIO SPENCER HARTMANN |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02288 | 23/11/2004 | 313.55 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS E FGTS DO EX-SERVIDOR, DAEMPRESA RADIO TABAJARA, JOSEANTONIO SPENCER HARTMANN. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02289 | 23/11/2004 | 16261.24 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFGTS E INSS DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA SA REF.AO MES DE OUTUBRO/04. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02290 | 23/11/2004 | 17217.22 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS E FGTS DOS SERVIDORES DAEMPRESA RADIO TABAJARA SA REF.A SETEMBRO/04. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 24/11/2004 | 2022015.86 | 2022015.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESA COM PAG.DO INSS DO MES DE OUTUBRO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01696 | 24/11/2004 | 285667.67 | 285667.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR, REF. AO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01697 | 24/11/2004 | 1631.36 | 1631.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA DA C.E.F. REF. AO MESDE OUT/04. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 24/11/2004 | 298.56 | 298.56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA, ELIZABETH EVANGELISTA ME-DEIROS. | 00001909014460 | MARIA DE FATIMA FREITAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 24/11/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL, DA EX-SERVIDORA, GILDA ROSA E SILVA. | 00002252875445 | DEBORA E SILVA MAYER |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01692 | 24/11/2004 | 6716.00 | 6716.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE SAUDE,PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL AOHOSPITAL DE TRAUMA, POR CONTADA NOTA FISCAL 0117. | 24338436000153 | REVANIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01693 | 24/11/2004 | 477.98 | 477.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF. ALVARA JUDICIAL. | 00048419826472 | MARCIA CRISTINA PITA MERCES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01694 | 24/11/2004 | 19700.24 | 19700.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORION. 924/2001 EM QUE EH REQUERENTE A SENHORA MARIA JOSE DOSSANTOS BARBOSA,CUJO O TRIBUNALREGIONAL DO TRABALHO ENTROUCOM O PEDIDO DE INTERVENCAO FEDERAL. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4A VARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 24/11/2004 | 16542.75 | 16542.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AO PRECATORION. 413/2002 EM QUE EH REQUERENTE O SENHOR GILSON MENDONCACOSTA,CUJO O TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO ENTROU COM O PEDIDO DE INTERVENCAO FEDERAL. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 4A VARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01698 | 25/11/2004 | 875.75 | 875.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO IMOVEL SITUADO NA CIDADE DE GUARABIRA, PARCELA 42. | 26461699000180 | CONAB CIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02296 | 25/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOAO MENDES DE ALMEIDA. | 00028816943491 | MARIA PEREIRA LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02297 | 25/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOREDSON OLIVEIRA FEITOSA. | 00042519217472 | NADJA BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02298 | 25/11/2004 | 1430.67 | 1430.67 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA LINDALVA COSTA AMARO DA SILVA. | 00007280408400 | EDGARD AMARO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02299 | 25/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORLOURIVAL DA SILVA. | 00021905380410 | CLAUDENIRA FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02294 | 25/11/2004 | 1040.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEUS PARA MOTO, CONFORME DIS-PENSA DE LICITACAO N 073/04 EORDEM DE COMPRA N. 239/04. | 08991192000157 | FERNANDES & SANTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 02295 | 25/11/2004 | 820.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPNEU PARA MOTO, CONFORME DIS-PENSA DE LICITACAO N. 072/04 EORDEM DE COMPRA N. 238/04. | 02018292000115 | CENTRAL MOTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02338 | 26/11/2004 | 5742.96 | 5741.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02377 | 26/11/2004 | 459.92 | 459.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02336 | 26/11/2004 | 2077.38 | 1550.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02337 | 26/11/2004 | 7467.14 | 7467.14 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02302 | 26/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DEAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORARTUR VICENTE JUNIOR. | 00046851038404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02305 | 26/11/2004 | 1119.38 | 1119.38 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA ELIZABETH GUEDES DE LIMA. | 00000931015464 | ELISABETH EUDOCIA GUEDES DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02319 | 26/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOAO ERIVALDO DOS SANTOS. | 00004310056482 | RITA DIAS DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02321 | 26/11/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORFRANCISCO EVANDRO LEITE. | 00013185446453 | LAURICEA DIAS BRANDAO LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02331 | 26/11/2004 | 1179.34 | 1179.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA FRANCISCA SERAFIM DANTAS. | 00015150666491 | FRANCISCO DANTAS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01699 | 26/11/2004 | 593.82 | 593.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, CONFORME ALVARA. | 00000760360499 | EDUARDO PEREIRA DOS ANJOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01700 | 29/11/2004 | 62637.92 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, REFERENTE AO PERIODODE JANEIRO A SETEMBRO/2003. | 00028986000108 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01704 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento d edivida daSec.da Administracao referentea locacao de imovel do mes deoutubro/2004. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01705 | 29/11/2004 | 14000.00 | 14000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento d edivida daSec.da Administracao referentea locacao de imovel do mes denovembro/2003. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01707 | 29/11/2004 | 14000.00 | 14000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daSec.da Administracao referentea locacao de imovel do mes deoutubro/2003. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01708 | 29/11/2004 | 9480.00 | 9480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DA BARRA-GEM DE CAMARA/NOVEMBRO/2004... | 00003751070451 | ADALGISA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Inexigível | 02395 | 29/11/2004 | 19073.53 | 19073.53 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/A 1a PARCELA DO DECIMO TERCEI-RO SALARIO DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02396 | 29/11/2004 | 101.68 | 101.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFGTS,INSS, DA EX-SERVIDORA, TEREZINHA MARIA DA SILVA, DA EM-PRESA RADIO TABAJARA S/A. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01710 | 30/11/2004 | 4162.17 | 4162.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MANDADO DE SEQUESTRO,DEBITADA NA C/C 81560-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01711 | 30/11/2004 | 5280.00 | 5280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MANDADO DE SEQUESTRO,DEBITADA NA C/C 81560-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01712 | 30/11/2004 | 6794.58 | 6794.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MANDADO DE SEQUESTRO,DEBITADA NA C/C 81560-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 30/11/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MANDADO DE SEQUESTRO,DEBITADA NA C/C 81560-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01714 | 30/11/2004 | 7159.81 | 7159.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MANDADO DE SEQUESTRO,DEBITADA NA C/C/ 81560-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 30/11/2004 | 5335.46 | 5335.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MANDADO DE SEQUESTRO,DEBITADA NA C/C 51860-8 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01716 | 30/11/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MANDADO DE SEQUESTRO,DEBITDA NA C/C 81560-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 30/11/2004 | 10400.00 | 10400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MANDADO DE SEQUESTRO,DEBITADA NA C/C 81560-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saúde | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 30/11/2004 | 2976.11 | 2976.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MANDADO DE SEQUESTRO,DEBITADA NA C/C 81560-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Educação | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01719 | 30/11/2004 | 75.89 | 75.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EXONERADA. | 00020582528453 | MARIA DO LIVRAMENTO FREIRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Educação | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 30/11/2004 | 147.76 | 147.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EXONERADA. | 00080543979415 | MARIA JOSE SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Educação | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 30/11/2004 | 147.76 | 147.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EXONERADA. | 00075956209453 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Educação | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 30/11/2004 | 147.76 | 147.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EXONERADA. | 00075383128468 | MARIA DE FATIMA DA S TAVARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Educação | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 30/11/2004 | 147.76 | 147.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EXONERADA. | 00075956390425 | IZABEL RICARDO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Educação | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01724 | 30/11/2004 | 147.76 | 147.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EXONERADA. | 00058219579404 | MARIA JOSE ANISIO FELIPE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Educação | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 30/11/2004 | 147.76 | 147.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EXONERADA. | 00095397515434 | MARIA DA PAZ IZIDRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Educação | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 30/11/2004 | 147.76 | 147.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EXONERADA. | 00045050775434 | MARIA JOSE F DE MACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Educação | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 30/11/2004 | 147.76 | 147.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EXONERADA. | 00003582058409 | LEONIZA FRANCISCA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Educação | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 30/11/2004 | 147.76 | 147.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EXENERADA. | 00002981908774 | EDIANE VIORINO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Educação | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 30/11/2004 | 147.76 | 147.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EXENERADA. | 00003450618458 | ANA BEATRIZ F DE MENDONCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Educação | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 30/11/2004 | 147.76 | 147.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EXONERADA. | 00097912719415 | MARIA DE FATIMA A DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Educação | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 30/11/2004 | 147.76 | 147.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EXONERADA. | 00073846040444 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Educação | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 30/11/2004 | 147.76 | 147.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EXONERADO. | 00081181345715 | JOSE GUEDES DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Educação | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 30/11/2004 | 147.76 | 147.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EXONERADA. | 00075383560459 | MARIA DE DEUS T DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Educação | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 30/11/2004 | 147.76 | 147.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EXONERADO. | 00045298408400 | DANIEL MAIA DA CRUZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Educação | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 30/11/2004 | 147.76 | 147.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EXENERADA. | 00000128444460 | EDILEUZA SILVA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 30/11/2004 | 9643080.30 | 9643080.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PONTE, REF. AO MES DENOVEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 30/11/2004 | 1228496.60 | 1228496.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO ROLAGEM DA DIVIDA BANCO DO BRASIL REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 30/11/2004 | 4134.63 | 4134.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA CAIXA ECONOMICA REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01739 | 30/11/2004 | 280388.43 | 280388.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR, REF. AO MESDE NOV/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01740 | 30/11/2004 | 660835.00 | 660835.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO FUNDEF, REF. AO MESDE NOV/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01741 | 30/11/2004 | 215910.04 | 215910.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOVOTO- 340, REF. AO MES DE NOV/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01742 | 30/11/2004 | 248057.80 | 248057.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPONTE, REF. AO MES DE NOV/04. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01743 | 30/11/2004 | 786192.99 | 786192.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO ROLAGEM DADIVIDA DO BANCO DO BRASIL, REFAO MES DE NOV/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01744 | 30/11/2004 | 1236.49 | 1236.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA C.E.F, REF. AO MES DE NOV/2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01745 | 30/11/2004 | 287507.35 | 287507.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01746 | 30/11/2004 | 515578.25 | 515578.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOFUNDEF, REF. AO MES DE NOV/04. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01747 | 30/11/2004 | 6357.98 | 6357.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRO-SANEAMENTO, REF. AO MES DENOV/2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02397 | 30/11/2004 | 137165.60 | 137165.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DESENHAS DE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DO GOVERNO, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/04. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02398 | 30/11/2004 | 501673.70 | 501673.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/A AQUISICAO DE 436.238 SENHAS,DE VALE TRANSPORTE PARA SERVI-DORES ESTADUAIS ,EM JOAO PESSOA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01709 | 30/11/2004 | 76.58 | 76.58 | VALOR REFERENTE A REGULARIZA-CAO DO PASEP, DO MES DE NOVEM-BRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02399 | 01/12/2004 | 1436.94 | 1436.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA MARISETE ALVES DA NOBREGA. | 00098214179491 | BRASILINO ALVES DA NOBREGA NETO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01749 | 01/12/2004 | 1827.00 | 1827.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE MANDADO DE SEQUESTRO,DEBITADA NA CONTA 81.560-8. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01748 | 01/12/2004 | 22266.30 | 22266.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DA BARRA-GEM DE CAMARA................. | 00033806969434 | MARIA JOSE FELIPE DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Educação | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01751 | 02/12/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A FOLHA DE GRATIFICACAODO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO, MES DE DEZEMBRO/2002. | 00004157958420 | MANOEL GOMES FERNANDES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01752 | 02/12/2004 | 14769.71 | 14769.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM OCOMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMO PONTE, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02412 | 02/12/2004 | 1158.88 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMANOEL ANGELO DA SILVA. | 00020531818420 | SEBASTIAO ANGELO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02413 | 02/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCOSMO VIEIRA DE LUCENA. | 00005218956422 | ELENCHARLES SEGUNDO BATISTA DE LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02414 | 02/12/2004 | 388.11 | 388.11 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCK CORAGEM PEREIRA LISBOA. | 00023640138449 | FRANCISCA NEIDE CORAGEM LISBOA JUNIOR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02415 | 02/12/2004 | 911.94 | 911.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA ALEXANDRINA MARIA DE OLIVEIRA. | 00002339174465 | LUCREUZIA GOMES DA SILVA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02416 | 02/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORCICERO DE OLIVEIRA. | 00075989930410 | PAULO MARCELINO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02417 | 02/12/2004 | 1239.52 | 1239.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA INACIA INAH SOARES DOS SAN-TOS. | 00010960350497 | EVERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02418 | 02/12/2004 | 1479.04 | 1479.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA AMAURY FRANCISCO DE CARVA-LHO. | 00075289105468 | FRANCISCA LINO DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02409 | 02/12/2004 | 124304.49 | 124304.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICA DA TELEMARDA SEC DE SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JULHO/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02410 | 02/12/2004 | 123238.13 | 123238.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02402 | 02/12/2004 | 105026.97 | 105026.97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS TELE-FONICAS DA SECRETARIA DE SEGU-RANCA, REF. AO MES DE JUNHO/04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02401 | 02/12/2004 | 83924.16 | 83924.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DEJUNHO/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02407 | 02/12/2004 | 121266.20 | 121266.20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/04, CON-FORME PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02408 | 02/12/2004 | 119989.39 | 119989.39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICA DA SEC DESAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02400 | 02/12/2004 | 130045.48 | 130045.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO REF. AO MES DEJUNHO/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02411 | 02/12/2004 | 20592.68 | 20592.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFATURAS TELEFONICA DA TELEMARDE DIVERSAS SECRETARIA REFERENTE A MES DE JULHO/04 FATURA DEN 2795100. (PARTE). | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02403 | 02/12/2004 | 552940.28 | 552940.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS TELE-FONICAS DE DIVERSAS SECRETA-RIAS, REF. AO MES DE JUNHO/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02405 | 02/12/2004 | 161554.98 | 161554.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS TELEFONICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOMES DE JULHO/04, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02406 | 02/12/2004 | 157624.79 | 157624.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FATURAS TELEFONICA DA SEC DE EDUCACAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02461 | 03/12/2004 | 719557.92 | 719557.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS TELEFONICAS JUNTO ATELEMAR DE DIVERSAS SECRETA-RIAS, CONFORME PROCESSO EM ANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02462 | 03/12/2004 | 80408.12 | 80408.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS TELEFONICAS JUNTO ATELEMAR DAS DIVERSAS SECRETA-RIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/04, CONFORME PROCESSO EMANEXO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02422 | 03/12/2004 | 4281.91 | 4281.91 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustivel e lubrificantes para veiculos operacionais per-tencentes ao governo. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02460 | 03/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORMARCULINO DANTAS. | 00017629381468 | SEVERINA FIRMINO DANTAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01754 | 03/12/2004 | 9021.92 | 9021.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A 4a. MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL VALDEMIRO WANDERLEY DEOLIVEIRA, NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 04831490000129 | F E CONSTRUCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01755 | 03/12/2004 | 30196.61 | 30196.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE A 3a. MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL DR. JOSE GADELHA, NO MUNICIPIO DE APARECIDA. | 03666375000183 | CCPM ENGENHARIA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 09 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01756 | 03/12/2004 | 17826.03 | 17826.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS DOSERVIDOR ARIOSVALDO DIAS DE LUCENA FILHO, MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2003 | 33654831000136 | CNPQ CONS NACIONAL DE DESENV CIENT E TEC |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01757 | 03/12/2004 | 14000.00 | 14000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao ref.a locacao de imovel do mes de dezembro/2003. | 03999542000108 | SHOPPING CENTER TAMBIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02463 | 06/12/2004 | 176467.35 | 176467.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02464 | 06/12/2004 | 17989.75 | 17989.75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEN01R DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02465 | 06/12/2004 | 8482.79 | 8482.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02466 | 06/12/2004 | 148455.30 | 148455.30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02467 | 06/12/2004 | 552.33 | 552.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCNETES AO GOVERNO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02468 | 06/12/2004 | 292.40 | 292.40 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02469 | 06/12/2004 | 35354.78 | 35354.78 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACINAIS PER-TENCENTE AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02470 | 06/12/2004 | 84513.24 | 84513.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACINAIS PER-TENCNETES AO GOVERNO. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02472 | 07/12/2004 | 5353.73 | 5353.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACINAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02475 | 07/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTO DA DESPESA COMAUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORPEDRO PAULO DE LIRA. | 00016054571400 | MARIA DALVA DIAS DE LIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02476 | 07/12/2004 | 1147.45 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORGALDINO TOSCANO DE BRITO. | 00009552863449 | ANTONIO ALBUQUERQUE TOSCANO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02477 | 07/12/2004 | 1441.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE ROLIM DE ALBUQUERQUE, | 00002365124470 | FRANCISCA JUSTINO ROLIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02478 | 07/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORRAIMUNDO ANTONIO DE ALENCAR. | 00036465879468 | MANOEL ANTONIO DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02479 | 07/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOREDSON LISBOA DOS SANTOS. | 00052670449468 | MARIA DE LOURDES VIRGOLINO LISBOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02480 | 07/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA MARIA DO CARMO ALVES LEITE. | 00021962154491 | ANTONIO JORGE SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02481 | 07/12/2004 | 1448.04 | 1448.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOAO CABRAL SOBRINHO. | 00033790060410 | NUBIA ALVES DA SILVA CABRAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01758 | 07/12/2004 | 20000.00 | 20000.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de indenizacao da barra-gem de camara................. | 09183922000156 | CERAMICA JARDIM |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01759 | 07/12/2004 | 20000.00 | 20000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DA BARRA-GEM DE CAMARA................. | 24102709000166 | MARIA MACEDO DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01760 | 07/12/2004 | 11133.15 | 11133.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DA BARRA-GEM DE CAMARA-RUA 4 DE OUTUBRO | 00000000283634 | DALVA LUCIA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01761 | 07/12/2004 | 3711.05 | 3711.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENZIACAO DA BARRA-GEM DE CAMARA-RUA 07 DE SETEM-BRO........................... | 00000002018717 | DAISE CRISTINA GOMES DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01762 | 07/12/2004 | 12193.45 | 12193.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DA BARRAGEM DE CAMARA-RUA ANA EMILIA DE ALMEIDA MEDEIROS........... | 00028951238881 | ALESSANDRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01763 | 07/12/2004 | 2650.75 | 2650.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DA BARRA-GEM DE CAMARA/RUA 4 DE OUTUBRO | 00059699086734 | JOSE CLEMENTINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01764 | 09/12/2004 | 8482.47 | 8482.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DA BARRA-GEM DE CAMARA-RUA SIQUEIRA CAMPOS........................ | 00064608611453 | CARMELITA MOTA BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01765 | 09/12/2004 | 4771.35 | 4771.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DA BARRA-GEM DE CAMARA/RUA FREI ALBERTO | 00002934176444 | ANA CABRAL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01766 | 09/12/2004 | 3180.90 | 3180.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DA BARRA-GEM DE CAMARA/RUA CONEGO FIRMINO CAVALCANTE................. | 00091062985400 | MARIA DAS NEVES SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01767 | 09/12/2004 | 1060.30 | 1060.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DA BARRA-GEM DE CAMARA/RUA APOLONIO ZE-NAIDE......................... | 00000000354381 | MARIA DO CARMO C DE V COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01768 | 09/12/2004 | 1546.56 | 1546.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DA BARRA-GEM DE CAMARA/RUA DOM PEDRO II | 00021837074453 | MARIA MARINHO DE PONTES SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 09/12/2004 | 2012916.25 | 2012916.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM REG.DO INSS DO MES DE NOVEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS FINANCEIRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01769 | 09/12/2004 | 90644.36 | 90644.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS GERADOS PELALIQUIDACAO FORA DO PRAZO DOCONVENIO DE CONSIGNACOES FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO ECAIXA ECONOMICA. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02485 | 09/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE GERMINIO DA SILVA. | 00000833541404 | EUGENAURA BRASILINO DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02486 | 09/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORPEDRO JOSE DOS SANTOS. | 00099643243400 | ADELITA TRANQUILINO DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02487 | 09/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORPEDRO SALVINO DOS SANTOS. | 00028486803420 | MARIA LUIZA SILVA SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02488 | 09/12/2004 | 1342.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA CRISTINA INEZ DE OLIVEIRALIMA. | 00022551492491 | JOSE ABILIO DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02490 | 09/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDORA GENI DE BARROS RIBEIRO. | 00005980470425 | VALTER RIBEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01770 | 09/12/2004 | 64359.68 | 64359.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMADOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01771 | 09/12/2004 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 01726930000190 | LUMEN PRODUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01772 | 09/12/2004 | 11374.00 | 11374.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01773 | 09/12/2004 | 68941.44 | 68941.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01774 | 09/12/2004 | 26544.00 | 26544.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01775 | 09/12/2004 | 53676.00 | 53676.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DE INTERESSEDO GOVERNO DO ESTADO, CONFORMEDOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01776 | 09/12/2004 | 5670.00 | 5670.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DA CIDADA -NIA E JUSTICA. | 00020438389468 | SEBASTIANA PEREIRA DA COSTA E SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02492 | 09/12/2004 | 44051.68 | 44051.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02482 | 09/12/2004 | 6759.33 | 6759.33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02483 | 09/12/2004 | 1990.92 | 1990.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02484 | 09/12/2004 | 14937.32 | 14937.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 02491 | 09/12/2004 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE 05VEICULOS DESTINADO AO GOVERNODO ESTADO CONFORME CONTRATO _N073/2004 NO PERIODO DE 20/10 A20/11/2004. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 02495 | 10/12/2004 | 30858.00 | 30858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DO CONTRATO N. 064/2003, NO PERIODODE 01 A 30/11/04. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02493 | 10/12/2004 | 2645.01 | 2645.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02497 | 10/12/2004 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ADITAMENTO DE25% DOS ITENS 02 E 04 DO PREGAO N. 38/04 | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02496 | 10/12/2004 | 8406.40 | 8406.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEL REF. COM VENCIMENTO EM14/12/04. | 37065455000103 | PLANO ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01788 | 10/12/2004 | 12510.53 | 12510.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAON.FISCAL 0140. | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01789 | 10/12/2004 | 2200.00 | 2200.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode reconhecimento de divida daSec.da Administracao ref.loca-cao de imovel do mes de outu-bro/2003. | 00003863891791 | AURELIO PEREIRA DE ABREU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01790 | 10/12/2004 | 2200.00 | 2200.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao referente ao pagamento de locacao d eimovel do mesde novembro/2003. | 00003863891791 | AURELIO PEREIRA DE ABREU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01791 | 10/12/2004 | 2200.00 | 2200.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Secretariada Administracao referente alocacao de imovel do mes de dezembro/2003. | 00003863891791 | AURELIO PEREIRA DE ABREU |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 10/12/2004 | 7875.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AO ALMOCO REGIONAL REALIZADO NO DIA 27/12/2003,OFERECIDO PELO GOV. DO ESTADO A IMPRENSA DE JOAO PESSOA. | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA REST MANGAI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 02494 | 10/12/2004 | 39900.00 | 39900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIA-CAO, ATENDENDO AO QUE DISPOEO ART.4 DO DEC.25.439 DE 26DE OUTUBRO DE 2004, DE UMA GLEBA RURAL COM 2405000 MTS. QUA-DRADOS, LOCALIZADAS NO MUNICI-PIO DE ALHANDRA. | 00004548833315 | ANANIAS ALVES BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Educação | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - EDUCACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01787 | 10/12/2004 | 35018.82 | 35018.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A ACAO TRABALHISTA EM FAVOR DA RECLAMANTE,MARIA APARACIDA BEZERRA. | 00509968001462 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 21A VARA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01777 | 10/12/2004 | 3711.05 | 3711.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA/RUA PROF.JOSE CAVAL-CANTE......................... | 00068593619487 | ELISABETH CRISTINA MARQUES DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01778 | 10/12/2004 | 4771.35 | 4771.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA/RUA PEDRO FAUSTO.... | 00006369062480 | ADRIANO TRAJANO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01779 | 10/12/2004 | 1060.30 | 1060.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEMDE CAMARA-RUA JOAO PESSOA | 00003888470420 | LUCIA MORAIS MACENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 10/12/2004 | 18025.10 | 18025.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEMDE CAMARA-RUA PE.BELIZIO...... | 00006360829460 | ANA MARIA P DO NASCIMENTO VIANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 10/12/2004 | 12723.60 | 12723.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARAGEM DE CAMARA-RUA MARGARIDA MARIA ALVES......................... | 00004310118429 | ANTONIA GABRIEL DE MELO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 10/12/2004 | 9542.70 | 9542.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEMDE CAMARA-RUA MARIA DE CASTRO | 00005159813462 | DAYANA SILVA CAVALCANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 10/12/2004 | 32867.28 | 32867.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEMDE CAMARA-RUA ISIDORO PEREIRA | 00004807945459 | ELEONEIDE FERREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 10/12/2004 | 2650.75 | 2650.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEMDE CAMARA-RUA HORACIO DE ALBU-QUERQUE....................... | 00000002469974 | ANDRE DA CRUZ COUTINHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 10/12/2004 | 1060.30 | 1060.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEMDE CAMARA-RUA ANTONIO HIPOLITO | 00082195650982 | MARIA DE FATIMA DA S LUCENA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 10/12/2004 | 530.15 | 530.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEMDE CAMARA-RUA JOAO NEPOMUCENO. | 00006669895402 | PAULA CRISTINA DO N DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02498 | 13/12/2004 | 13558.47 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINSS REF. AO 13 SALARIO DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02499 | 13/12/2004 | 40758.15 | 32555.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA REF. AO MES DE NOV/2004DOS SERVIDORES DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA S/A. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02500 | 13/12/2004 | 18688.28 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFGTS REF. A NOV/04 E 13 SALA-RIO/04, DOS SERVIDORES DA EM-PRESA RADIO TABAJARA S/A. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02501 | 13/12/2004 | 17708.74 | 17708.74 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAAGAMENTO DA2 PARCELA DO 13 SALARIO/04 DOSSERVIDORES DA EMPRESA RADIO TABAJARA S/A. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Inexigível | 02504 | 13/12/2004 | 19250.83 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESEFIP/GFIP/GPS DA EMPRESA RA-DIO TABAJARA S/A, REF. AO MESDE JULHO/04, CONFORME OFICION.035/04-LIQ. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02502 | 13/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORMARCOS AURELIO BATISTA. | 00035885467404 | MARIA DO AMPARO BARBOSA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02505 | 15/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA MARIA LAUDICEIA DE OLIVEIRAMELO. | 00004461380459 | MARIA JOSE MELO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02506 | 15/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORISMAR MEDEIROS DE OLIVEIRA. | 00020348894449 | MARIA DA GUIA SANTOS DE OLIVEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02507 | 15/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORFRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTIBRASIL. | 00095389288491 | ANA LUCIA MARIA BRASIL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02508 | 15/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORCLINGER NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 00039764923453 | CLENIA NASCIMENTO OLIVEIRA DE ALENCAR |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 15/12/2004 | 10000.00 | 10000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE REC. DE DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE MEDICAODA ESCOLA MUNICIPAL JOSE FRANCISCO DA COSTA NA CIDADE DEMALTA, CONFORME DOCUMENTACAOCOMPROBATORIA ANEXO. | 04342426000184 | CONSTRUTORA FENCOL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 15/12/2004 | 12753.75 | 12753.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO BARRAGEM DECAMARA-RUA JOSE HIPOLITO | 00002060612420 | CICERO CAMILO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 15/12/2004 | 21206.00 | 21206.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-RUA NOVA | 00051818957434 | AGUINALDO MIGUEL DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 15/12/2004 | 30218.55 | 30218.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO INDENIZACAO BARRAGEM DECAMARA-RUA MARIANO RODRIGUES.. | 00000001132485 | ALCILENE DANTAS DA S FERREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 15/12/2004 | 55695.75 | 55695.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-RUA JOAQUIM JOSE DOVALE.......................... | 00000002019348 | ADRIANO BEZERRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 15/12/2004 | 12223.60 | 12223.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-R.PROF.GERALDO COSTA | 00097728098420 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 15/12/2004 | 6361.81 | 6361.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-VILA SAO LUIZ....... | 00099618699404 | ANA LUCIA JACINTO DOS S BRITO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 15/12/2004 | 530.15 | 530.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEMDE CAMARA-RUA SAO VICENTE..... | 00098182579449 | HELENA FERREIRA FELIX |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 15/12/2004 | 9542.70 | 9542.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-RUA RUI BARBOSA..... | 00091867118491 | ANTONIO ISIDRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 15/12/2004 | 16434.65 | 16434.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-RUA VIDAL NEGREIROS | 00000000217088 | ALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 15/12/2004 | 12723.61 | 12723.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-RUA VERA CRUZ....... | 00020559658400 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA VALE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 15/12/2004 | 13253.75 | 13253.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-RUA ENTRE RIOS...... | 00023728876453 | ALCIDES MIGUEL DE GOIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 16/12/2004 | 83261.53 | 83261.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-R.ERNESTO CAVALCANTE | 00045696268404 | ALICE RIBEIRO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 16/12/2004 | 16434.65 | 16434.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-R.VIDAL DE NEGREIROS.............................. | 00000000217088 | ALMIRA ARAUJO DE MEDEIROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 16/12/2004 | 15374.35 | 15374.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-RUA SEVERINO PAES... | 00091062543491 | ANTONIA MARIA DA CONCEICAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 16/12/2004 | 15374.80 | 15374.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-RUA OTILIA PEREIRA DA CUNHA...................... | 00001919220488 | ELIETE DE LIRA JUVINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 16/12/2004 | 7422.10 | 7422.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-RUA OLIVEIRA UCHOA ........................... | 00095272887700 | AVELINA GUEDES DA ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02510 | 16/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA IVANHOE CORREIA DA SILVA ROCHA. | 00098109448453 | JANAINA ARAUJO ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02511 | 16/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA JOANA VIEIRA DA COSTA. | 00000837598400 | ENOQUE CESAR VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02545 | 16/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA MIDIA SUASSUNA TABOSA. | 00002052881468 | GERONCIO COELHO TABOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02548 | 16/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVI-DORA MARLUCE BARBOSA BESERRA. | 00002708035487 | ADEGUIMAR BEZERRA BARROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02514 | 16/12/2004 | 22527.65 | 22527.65 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02513 | 16/12/2004 | 17438.63 | 17438.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02512 | 16/12/2004 | 278128.92 | 278128.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES PARA VEICULOSOPERACIONAIS PERTENCENTES AOGOVERNO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02530 | 16/12/2004 | 152.62 | 152.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02557 | 17/12/2004 | 8710.00 | 8710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RE-FERENTE A QUINTA PARCELA DA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN-TOS DE INFORMATICA CONSTANTENO CONTRATO FIRMADO ENTRE ADTI E ESTA SECRETARIA. | 05506073000173 | DTI COM DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02555 | 17/12/2004 | 1531379.17 | 1531379.17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, NEGOCIADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DA SEC DE FINANCAS E A SAELPA, EM 10/04/04, REFERENTE ASALDO DA 1a PARCELA 2a PARCELA 3a PARCELA | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02560 | 18/12/2004 | 164576.00 | 164576.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA - CELB - NEGOCIADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DA SEC DE FINANCASE A CELB, EM 10/04/2004, REFERENTE A: SALDO DA 1a PARCELA 2a PARCELA 3a PARCELA | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02563 | 18/12/2004 | 0.00 | 0.00 | DESPESAS COM BEBITOS DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PROTOCOLO DE INTENCOES CELEBRADOENTRE O GOV. DO ESTADO E A SAELPA, EM 31/07/2003, CUJO SALDO DEVEDOR PASSOU A FAZER PARTE DO ACORDO FIRMADO EM 10/04/2004, E ATRAVES DO QUAL PAGAMOS AS SEGUINTES PARCELAS: 11/120, 12/120, 13/120 E 14/ | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02561 | 18/12/2004 | 2982520.36 | 2982520.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, NEGOCIADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO, ATRAVES DA SEC DE FINANCAS, E ASAELPA, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 10/04/2004, RELATIVO ASSEGUINTES PARCELAS: 04/10, 05/10, 06/10 E 07/10 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02562 | 18/12/2004 | 285557.42 | 285557.42 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEBITOS DE ENERGIA ELETRICA, NEGOCIADOS ENTRE O GOVERNO DO ESTADO - SECDE FINANCAS - E A CELB, CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 10/04/2004, RELATIVO ASSEGUINTES PARCELAS: 04/10, 05/10, 06/10 E 07/10 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 02558 | 18/12/2004 | 8710.00 | 8710.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM QUARTA PARCELA DO CT 012/2004, REFERENTE ALOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 05506073000173 | DTI COM DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02559 | 18/12/2004 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONFECCAOE FORNECIMENTO DE FORMULARIODE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA USO ESPECIFICO DA CCVCONFORME MEMO N. 011/2004 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 20/12/2004 | 1030.63 | 1030.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI, REF. A 3 SEMANA DE NOV./2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 20/12/2004 | 2114.16 | 2114.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESP. COM PAG. DACONTRIB. DO ESTADO AO PASEP NACOTA PARTE IPI, REF A 4 SEMANADE NOV/2004.REGUL. DA NP 12693 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 20/12/2004 | 648.42 | 648.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESP. COM PAG.DA CONTRIB.DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI, REF A 2 SEMANADE NOV/2004.REGUL. DA NP 12723 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 20/12/2004 | 5192.96 | 5192.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESP. COM PAG. DACONTRIB. DO ESTADO AO PASEP NACOTA PARTE ICMS EXON.,REF. A NOV./2004. REGUL. DA NP 12691 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02565 | 20/12/2004 | 8710.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 122004-LOCACAO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA,CONVITE 19.20045.0001. | 05506073000173 | DTI COM DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02578 | 20/12/2004 | 45845.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL DAS DIVERSASSECRETARIAS,PESSOA FISICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00000556025415 | GEORGE CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02579 | 20/12/2004 | 67688.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL DAS DIVERSASSECRETARIAS,PESSOA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2004 | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02588 | 20/12/2004 | 49055.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO APAGMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL,PESSOA FISI-CA DAS DIVERSAS SECRETARIA ,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000556025415 | GEORGE CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02589 | 20/12/2004 | 68488.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL DAS DIVERSASSECRETARIAS,PESSOA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004 | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02576 | 20/12/2004 | 40402.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender ao pagamento da despesa c/locacao de imovel-p.fisica, daSecretaria da Educacao,relati-vo ao mes de setembro/2004. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02577 | 20/12/2004 | 43815.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender ao pagamento da despesa c/locacao de imovel da SECRETARIA DA EDUCACAO-PESSOA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02586 | 20/12/2004 | 37052.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL PESSOA FISI-CA, DA SECRETARIA DA EDUCACAO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/04. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02587 | 20/12/2004 | 41657.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL DA SEC DA E-DUCACAO, PESSOA JURIDICA,RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2004 | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02582 | 20/12/2004 | 31325.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL DA SEC.DE SEGURANCA PUBLICA,PESSOA FISICA,REFERENTE SETEMBRO DE 2004. | 00000846511487 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02583 | 20/12/2004 | 2700.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL DA SEC.SEGU-RANCA PUBLICA,PESSOA JURIDICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/04 | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02584 | 20/12/2004 | 32883.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL DA SEC SEGU-RANCA PUBLICA,P.FISICA,RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2004 | 00000846511487 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02585 | 20/12/2004 | 3900.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL DA SEC.SEGU-RANCA PUBLICA,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2004-P.JURIDICA. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02590 | 20/12/2004 | 27800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/PAGAMENTO DA FOLHA DE LOCACAO,DA SECRETARIA DA SAUDE,P.FISI-CA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2004. | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02591 | 20/12/2004 | 35000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DA SAUDE,PESSOA JURIDICA,RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/2004. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02580 | 20/12/2004 | 27800.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender ao pagamento da despesa c/locacao de imovel da SECRETARIA DA SAUDE,PESSOA FISICA,REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2004. | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02581 | 20/12/2004 | 45000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL DA SECRETARIA DA SAUDE,PESSOA JURIDICA,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/04. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02566 | 20/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE ADALBERTO GOMES. | 00046847545453 | LEDA IRIS DA SILVA GOMES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02567 | 20/12/2004 | 1453.45 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORFRANCISCO VICENTE DE SOUSA. | 00013635824453 | VALDELICE DE ALBUQUERQUE ESTRELA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02568 | 20/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJUAREZ SILVESTRE. | 00001106207475 | HOSANA GALVAO SILVESTRE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02569 | 20/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA FLORENTINA LUZIA DAS NEVES. | 00046820868472 | CACILDA ADELAIDE SUAVE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02570 | 20/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE LUCIANO CARNEIRO. | 00048672840410 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02571 | 20/12/2004 | 1460.18 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA. | 00079714390400 | CARLA SANZIA OLIVEIRA CONEJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02572 | 20/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA RITA HENRIQUES DE SIQUEIRA. | 00000344931404 | NILO DE SIQUEIRA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02573 | 20/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORJOSE QUIRINO RAMALHO. | 00016197402491 | RAIMUNDA RAMALHO DE SALES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02574 | 20/12/2004 | 973.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORGILSON MACENA DA SILVA. | 00006639282496 | IDINEIA DA SILVA CALVACANTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01811 | 20/12/2004 | 7350.00 | 7350.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao referente ao pagamento de locacao de imovel do mesde outubro/2003. | 00000360406491 | SEBASTIAO GOMES DA ROCHA EXECUTE IMOBILI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01812 | 20/12/2004 | 7350.00 | 7350.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao referente ao pagamento de locacao de imovel do mesde novembro/2003. | 00000360406491 | SEBASTIAO GOMES DA ROCHA EXECUTE IMOBILI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01813 | 20/12/2004 | 7350.00 | 7350.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao referente ao pagamento de locacao de imovel do mesdezembro/2003. | 00000360406491 | SEBASTIAO GOMES DA ROCHA EXECUTE IMOBILI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 20/12/2004 | 65738.60 | 65738.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-RUA ANTONIO BENVINDO.............................. | 00060637269772 | ABRAAO LOURENCO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 20/12/2004 | 343.54 | 343.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DEST. A ATENDER DESP. COM PAG. DA PAR-TICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXP., REF. A 3 SEMANA DE NOV/2004.REG.NP 12694 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 20/12/2004 | 6062.53 | 6062.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DEST. A ATENDER DESP. COM PAG.DA PART.DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXP.,REF. A 3 SEMANA DE NOV2004. REGUL. NP 12695 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 20/12/2004 | 704.72 | 704.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DEST. A ATENDER DESP. COM PAG. DA PARTDOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXP., REF. A 4 SEMANA DE NOV./2004. REG. NP 12696 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 20/12/2004 | 12436.29 | 12436.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DEST. A ATENDER DESP. COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXP., REF. A 4 SEMANA DE NOV/2004.REG. NP 12697 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 21/12/2004 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA REF.TERRAS.......... | 00021925500497 | ERINALDO ONOFRE DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 21/12/2004 | 15800.00 | 15800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-MENSALIDADES ESCOLA-RES........................... | 00099105250463 | FRANCISCA DE ARAUJO ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01823 | 21/12/2004 | 25402.88 | 25402.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE EDUCACAON.FISCAL 0141. | 01873259000100 | CONSTRUTORA PROSERV LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01824 | 21/12/2004 | 209.33 | 209.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO, 8/12 DO 13 SALARIO. | 00044743882753 | SEBASTIAO MARINHO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02602 | 21/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA MARIA DAS NEVES DA SILVA CAETANO. | 00003042141403 | EDNALVA DA SILVA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02600 | 21/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORALUISIO DE BRITO RANGEL. | 00069002320434 | EVANITA RATHGE RANGEL SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02598 | 21/12/2004 | 27800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL,P.FISICA, DASECRETARIA DA SAUDE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02599 | 21/12/2004 | 35000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL,P.JURIDICA ,DA SECRETARIA DA SAUDE,RELATI-VO AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02592 | 21/12/2004 | 31563.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVVEL,PESSOA FISICA, DA SEE.SEGURANCA PUBLICA ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBBRO/2004. | 00000846511487 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02593 | 21/12/2004 | 3300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL DA SEC.SEGU-RANCA PUBLICA,P.JURIDICA/NOVEMBRO/2004. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02594 | 21/12/2004 | 35167.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL,P.FISICA, DASEC.DA EDUCACAO,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2004. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02595 | 21/12/2004 | 40421.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL,P. JURIDICADA SEC.DA EDUCACAO,RELATIVO AOMES DE NOVVEMBBRO DE 2004. | 01907241000181 | INSTITUTO DOM ADAUTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02596 | 21/12/2004 | 46250.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL DE DIVERSASSECRETARIAS,PESSOA FISICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2004. | 00000556025415 | GEORGE CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02597 | 21/12/2004 | 69088.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL, PESSOA JURIDICA DE DIVERSAS SECRETARIAS,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2004 | 02962643000141 | VERDES MARES EMP ADM BENS LTDA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02601 | 21/12/2004 | 13000.00 | 13000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE05(CINCO) VEICULOS DESTINADOSAS SECRETARIAS DA RECEITA DOESTADO, INFRA-ESTRUTURA, INDUSTRIA, COMERCIO,TURISMO E TECNOLOGIA, E CIDADANIA E JUSTICANO PERIODO DE 20/11 A 20/12/04ATRAVES DO CONTRATO N.073/04. | 05827262000148 | O & J VEICULOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02608 | 22/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SET/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02604 | 22/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICAREFERENTE AO MES DE OUT/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02605 | 22/12/2004 | 108838.51 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE OUT/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02603 | 22/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR JUNTO A DI-VERSAS SECRETARIAS, REFERENTEAO MES DE OUT/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02606 | 22/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURADO ESTADO, REFERENTE AO MES DEOUT/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02609 | 22/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURAREFERENTE AO MES DE SET/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02607 | 22/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO,REFERENTE AO MES DE SET/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 22/12/2004 | 951.15 | 951.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, 1/3 DE FERIAS. | 00010926500406 | MARIA CARMEM ALVES A BARBOSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 22/12/2004 | 1060.30 | 1060.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-RUA JOSE HIPOLITO OBS:COMPLEMENTACAO DA NE 1794 | 00001030862427 | EDLEUSA ARAUJO DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01840 | 22/12/2004 | 530.15 | 530.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-RUA NOVA............OBS:COMPLEMENTACAO DA NE 1795 | 00004350341463 | MARIA VERONICA CORDEIRO DE SANTANA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 22/12/2004 | 530.15 | 530.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-RUA JOAO NEPOMUCENO | 00005418846469 | MARIA APARECIDA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 22/12/2004 | 2650.75 | 2650.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA..................... | 00004894406497 | JOSELIA DA SILVA BATISTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 22/12/2004 | 2120.60 | 2120.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEMDE CAMARA-R.ERNESTO CAVALCANTE.............................. | 00000003108954 | NAUTILIANE MOURA DE ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 22/12/2004 | 530.15 | 530.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-RUA SAO VICENTE | 00002650881437 | MARIA DO PRAZERES TOMAZ DE AQUINO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 22/12/2004 | 3711.05 | 3711.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-RUA ANTONIO BENVINDO | 00099635810482 | CARMEM HOSANA DOS REIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 22/12/2004 | 2120.60 | 2120.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-RUA ENTRE RIOS...... | 00001321965494 | MARIA APARECIDA CARDOSO DA COSTA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 22/12/2004 | 2650.75 | 2650.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-RUA OLIVEIRA UCHOA.. | 00071158030720 | ARISTIDES MIGUEL DE GOIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 22/12/2004 | 1590.45 | 1590.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-RUA 07 DE SETEMBRO.. | 00003262550442 | ANIZIO SOBRAL ROCHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 22/12/2004 | 3055454.43 | 3055454.43 | IMPORTANCIA EMOENHADA DESTINA-DA A TENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNI CIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS REF A 2 SEMANA DE DEZEMBRO/04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 22/12/2004 | 2777924.98 | 2777924.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS REF A 1 SEMANA DE DEZEMBRO/04 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01842 | 23/12/2004 | 3180.93 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-RUA SIQUEIRA CAMPOS | 00047811986434 | ANTONIO FARIAS MONTENEGRO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01843 | 23/12/2004 | 3180.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE CAMARARUA JOSE HIPOLITO............. | 00006328186460 | ANTONIO BARBOSA DE PONTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01844 | 23/12/2004 | 4241.20 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-RUA 04 DE OUTUBRO...OBS:COMPLEMENTACAO............ | 00000002249158 | JOSE DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01845 | 23/12/2004 | 5831.65 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO DE BARRA-GEM DE CAMARA-RUA MARIANO RO-DRIGUES-COMPLEMENTACAO........ | 00018564194449 | JOSE RAIMUNDO DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01846 | 23/12/2004 | 10603.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-RUA NOVA............OBS:COMPLEMENTACAO............ | 00052948382491 | JAILTON DIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01847 | 23/12/2004 | 1060.30 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-RUA PROF.JOSE CAVAL-CANTE/COMPLEMENTACAO.......... | 00000000230798 | LUCIANA CORREIA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01850 | 23/12/2004 | 5580.28 | 5580.28 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO ,REF. A 3 SEMANA DE DEZ./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 23/12/2004 | 316.21 | 316.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO ,REF. A 3 SEMANA DE DEZ./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 23/12/2004 | 4010.45 | 4010.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. A 1 SEMANA DE DEZ./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 23/12/2004 | 227.25 | 227.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO ,REF. A 1 SEMANA DE DEZ./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02610 | 23/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA JESSICA RAQUEL DE CASTRO VERISSIMO. | 00000823112420 | JOSE HIRAM DE CASTRO VERISSIMO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02611 | 23/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDORHYTANEL CORREIA DE ARAUJO. | 00016111257404 | CLEZILDA RAMOS DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02612 | 23/12/2004 | 1241.22 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDO-RA MARIA DAS DORES CARDOSO SOUSA. | 00042579813420 | LUIS JOSE DE SOUSA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01841 | 23/12/2004 | 3975.20 | 3975.20 | VALOR REFERENTE A REGULARIZACAO DO PASEP, DO MES DE DEZEM-BRO DE 2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01848 | 23/12/2004 | 948.64 | 948.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI, REF .A 3 SEMANA DE DEZEMBRO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01849 | 23/12/2004 | 681.77 | 681.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI, REF. A 1 SEMANA DE DEZEMBRO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Tomada de Preço | 02613 | 23/12/2004 | 160.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE (UNIDADE GRAVADORA DECDS INTERNA, CONFORME ORDEM DECOMPRA N261/04 E LICITACAO N.19.2004.1.0086. | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02614 | 27/12/2004 | 15268.01 | 15268.01 | valor que se empenha para atender a manutencao da frota deveiculos OPERACIONAIS DO GOVERNO(PROCESSADO NA CLASSIFICACAOINDEVIDA). | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02615 | 27/12/2004 | 48090.50 | 48090.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DFROTA DE VEICULOS OPERACIONAISDO GOVERNO(COMBUSTIVEIS E LU -BRIFICANTES,PROCESSADOS NACLASSIFICACAO INDEVIDA) | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02616 | 27/12/2004 | 12046.94 | 12046.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEIS ELUBRIFICANTES DA FROTA DE VEI-CULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO,PROCESSADO NA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA INDEVIDA. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02617 | 27/12/2004 | 4245.00 | 4245.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICACNTES DA FROTA DEVEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO, PROCESSADO NA CLASSIFICA -CAO ORCAMENTARIA INDEVIDA. | 01673208000134 | POSTO FIGUEIREDO E MARTINS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02618 | 27/12/2004 | 4114.62 | 4114.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTE DA FROTA OPERA-CIONAL DO GOVERNO, PROCESSADO NA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA INDEVIDA. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02619 | 27/12/2004 | 19024.18 | 19024.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNOPROCESSADO NA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA INDEVIDA. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02620 | 27/12/2004 | 3258.35 | 3258.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DA FROTA DE VEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNOPROCESSADO NA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA INDEVIDA. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02621 | 27/12/2004 | 21342.88 | 21342.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DA FROTA DEVEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO,PROCESSADO NA CLASSIFICACAOORCAMENTARIA INDEVIDA. | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02622 | 27/12/2004 | 13460.19 | 13460.19 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DA FROTA DEVEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO PROCESSADO NA CLASSIFICACAOORCAMENTARIA INDEVIDA. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02623 | 27/12/2004 | 29931.92 | 29931.92 | valor que se empenha para atender a despesa com combustiveise lubrificantes da frota deveiculos operacionais do governo processado na classificacaoorcamentaria indevida. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02624 | 27/12/2004 | 9472.63 | 9472.63 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO, PROCESSADO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02625 | 27/12/2004 | 9251.18 | 9251.18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DA FROTA DEVEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO PROCESSADO NA CLASSIFICACAOORCAMENTARIA INDEVIDA. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02626 | 27/12/2004 | 12097.55 | 12097.55 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES DA FROTA DE VEI-CULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO,PROCESSADO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02627 | 27/12/2004 | 20828.36 | 20828.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DA FROTA DEVEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO PROCESSADO NA CLASSIFICACAOORCAMENTARIA INDEVIDA. | 01555766000103 | AUTO POSTO MISTURAO LTDA ME |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02628 | 27/12/2004 | 11946.10 | 11946.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES DA FROTA DE VEI-CULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO,PROCESSADO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02629 | 27/12/2004 | 2263.23 | 2263.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DA FROTA DEVEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO PROCESSADO NA CLASSIFICACAOORCAMENTARIA INDEVIDA. | 03358383000162 | POSTO PLANALTO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02630 | 27/12/2004 | 148534.13 | 148534.13 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES DA FROTA DE VEI-CULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO,PROCESSADO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02631 | 27/12/2004 | 29551.59 | 29551.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DA FROTA DEVEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO PROCESSADO NA CLASSIFICACAOORCAMENTARIA INDEVIDA. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02632 | 27/12/2004 | 421298.06 | 421298.06 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES DA FROTA DE VEI-CULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO,PROCESSADO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02633 | 27/12/2004 | 4130.02 | 4130.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DA FROTA DEVEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO PROCESSADO NA CLASSIFICACAOORCAMENTARIA INDEVIDA. | 05807339000207 | CABRAL COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02634 | 27/12/2004 | 2590.77 | 2590.77 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES DA FROTA DE VEI-CULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO,PROCESSADO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02635 | 27/12/2004 | 6709.13 | 6709.13 | valor que se empenha para atender a despesa com combustiveise lubrificantes da frota deveiculos operacionais do governo processado na classificacaoorcamentaria indevida. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02636 | 27/12/2004 | 3046.60 | 3046.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES DA FROTA DE VEI-CULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO,PROCESSADO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 09166968000167 | AREIA COMBUSTIVEL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02637 | 27/12/2004 | 6910.56 | 6910.56 | valor que se empenha para atender a despesa com combustiveise lubrificantes da frota deveiculos operacionais do governo processado na classificacaoorcamentaria indevida. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02638 | 27/12/2004 | 17356.35 | 17356.35 | valor que se empenha para atender a despesa com combustiveise lubrificantes da frota deveiculos operacionais do governo processado na classificacaoorcamentaria indevida. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02639 | 27/12/2004 | 13984.36 | 13984.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES DA FROTA DE VEI-CULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO,PROCESSADO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02640 | 27/12/2004 | 94464.41 | 94464.41 | valor que se empenha para atender a despesa com combustiveise lubrificantes da frota deveiculos operacionais do governo processado na classificacaoorcamentaria indevida. | 24495111000184 | COMERCIAL DE COMB BORBOREMA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02641 | 27/12/2004 | 25874.80 | 25874.80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES DA FROTA DE VEI-CULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO,PROCESSADO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02642 | 27/12/2004 | 10757.13 | 10757.13 | valor que se empenha para atender a despesa com combustiveise lubrificantes da frota deveiculos operacionais do governo processado na classificacaoorcamentaria indevida. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02643 | 27/12/2004 | 8992.48 | 8992.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES DA FROTA DE VEI-CULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO,PROCESSADO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02644 | 27/12/2004 | 27764.43 | 27764.43 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DA FROTA DEVEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO PROCESSADO NA CLASSIFICACAOORCAMENTARIA INDEVIDA. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02645 | 27/12/2004 | 35550.52 | 35550.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES DA FROTA DE VEI-CULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO,PROCESSADO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02646 | 27/12/2004 | 47064.64 | 47064.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DA FROTA DEVEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO PROCESSADO NA CLASSIFICACAOORCAMENTARIA INDEVIDA. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02647 | 27/12/2004 | 3244.05 | 3244.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES DA FROTA DE VEI-CULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO,PROCESSADO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 09385527000156 | N NOBREGA DA SILVA & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02648 | 27/12/2004 | 3477.62 | 3477.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DA FROTA DEVEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO PROCESSADO NA CLASSIFICACAOORCAMENTARIA INDEVIDA. | 24214041000572 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02649 | 27/12/2004 | 4018.68 | 4018.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMBUSTIVEL ELUBRIFICANTES DA FROTA DE VEI-CULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO,PROCESSADO NA CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 08290538000190 | ANTONIO LUCENA E CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02650 | 27/12/2004 | 19169.58 | 19169.58 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMBUSTIVEISE LUBRIFICANTES DA FROTA DEVEICULOS OPERACIONAIS DO GOVERNO PROCESSADO NA CLASSIFICACAOORCAMENTARIA INDEVIDA. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02651 | 27/12/2004 | 55805.40 | 55805.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELA, 08/10, DO ACORDO FIRMADOENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ASAELPA EM 10/03/2004. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02652 | 27/12/2004 | 231216.59 | 231216.59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELA 08/10, DO ACORDO FIRMADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ASAELPA EM , 10/03/2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 27/12/2004 | 3566100.29 | 3566100.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE DO ICMS,REF.4 SEMANA DO MES NOVEMBRO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 02687 | 28/12/2004 | 5840.98 | 5840.98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA JUNTO A CELBFATURAS AGRUPADO N.0015/04,COMVENCIMENTO EM 18/06/04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02689 | 28/12/2004 | 1059580.16 | 1059580.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02691 | 28/12/2004 | 1086725.82 | 1086725.82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AOMES DE NOV/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02692 | 28/12/2004 | 98787.79 | 98787.79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REF. AO MESDE OUT/04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02693 | 28/12/2004 | 102069.99 | 102069.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA REFERENTE AOMES DE NOV/04. | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA CELB |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 02697 | 28/12/2004 | 2445.73 | 2445.73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELE-TRICA DE FATURAS AGRUPADO N0699/04 COM VENCIMENTO EM 25/10/04 CONFORME CDC 94625-1. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02699 | 28/12/2004 | 1126219.24 | 1126219.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA CAGEPA,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/04,DOS IMOVEISDE RESPONSABILIDADE DO GOVERNODO ESTADO, CONFORME OFICIO N.117/04-DAF. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02700 | 28/12/2004 | 233836.35 | 233836.35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAPARCELA 10/10 DO ACORDO FIRMA-DO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO EA SAELPA, FIRMADO EM 10/03/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02701 | 28/12/2004 | 473401.01 | 473401.01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAPARCELA N 17/120, DO PROTOCOLODE INTENCOES CELEBRADO ENTRE OGOVERNO DO ESTADO E A SAELPA,FIRMADO EM 31/07/03. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02702 | 28/12/2004 | 232233.94 | 232233.94 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAPARCELA N.09/10 DO ACORDO FIR-MADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADOE A SAELPA,FIRMADO EM 10/03/04 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02704 | 28/12/2004 | 470415.02 | 470415.02 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAPARCELA N.16/120 DO PROTOCOLODE INTENCOES CELEBRADO ENTRE OGOVERNO DO ESTADO E A SAELPA,FIRMADO EM 31/07/03. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02705 | 28/12/2004 | 1021821.92 | 1021821.92 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02708 | 28/12/2004 | 175306.16 | 175306.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARTE DAS FATURAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS, DO MES DE OUTUBRO/04. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02709 | 28/12/2004 | 1002636.62 | 1002636.62 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REFERENTE AO MES DE OUT/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02710 | 28/12/2004 | 1040101.47 | 1040101.47 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA TELEMAR, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02711 | 28/12/2004 | 670474.45 | 670474.45 | valor que se empenha para atender despesas com faturas telefonicas do governo do estadoreferente ao saldo das faturasde agosto/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01861 | 28/12/2004 | 389686.15 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, MES DE COMPE-TENCIA, SETEMBRO, MES DE RECO-LHIMENTO OUTUBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01862 | 28/12/2004 | 344917.76 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP, MES DE COMPE-TENCIA, NOVEMBRO, MES DE RECO-LHIMENTO, DEZEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02696 | 28/12/2004 | 30858.00 | 30858.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE VEICULOS A SERVICODO ESTADO, REFERENTE AO PERIO-DO DE 01 A 30/12/04. | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02717 | 28/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SEGURO TOTALDO VEICULO DO SR. GOVERNADOR,CONFORME DISPENSA DE LICITACAON.087/04, E ORDEM DE SERVICON. 052/04. | 00328497000171 | CASSIO CHAVES CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01855 | 28/12/2004 | 617.02 | 617.02 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao referente ao pagamento de 13.salario.(exonerado). | 00085136093749 | MARCOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01856 | 28/12/2004 | 1618.79 | 1618.79 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao referente ao pagamento de Diferenca de Pensao. | 00013167642491 | EDNEIDE DE SOUSA ANDRADE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01857 | 28/12/2004 | 723.46 | 723.46 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao referente ao pagamento recolhido do periodo de ju-lho e agosto/2003. | 00029935270459 | ANTONIO MARCOS DE FARIAS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01858 | 28/12/2004 | 1822.44 | 1822.44 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Administracao referente ao pagamento de diferenca de 13o.salarioproporcional. | 00034150242453 | AURELIANO FERNANDES MENDES LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01859 | 28/12/2004 | 172173.48 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida referente aoSistema de Producao de Internacao Hospitalar/SIH, realizadono exercicio de 2003, conformedocumentacao anexa. | 09055245000190 | SOC MANT DO HOSP REG E MAT SAO VIC PAULO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01860 | 28/12/2004 | 6689.19 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da Sec.da Agricultura e Abastecimento refe-rente aos servicos graficosexecutados no exercicio de2002, conf.documentacao anexa. | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 29/12/2004 | 453937.81 | 453937.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DA PARCELA 10/120,VENCIDA EM 31/05/2004,CONFORMEDOCUMENTACAO ANEXO (SAELPA). | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01864 | 29/12/2004 | 243000.00 | 243000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconhecimento de divida da SEMARH, re-ferente ao contrato AJU 61/89,das obras de construcao do acude BRUSCAS, neste estado, con-forme documentacao anexa. | 14310577001186 | CONSTRUTORA OAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01865 | 29/12/2004 | 4003.61 | 4003.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, EXONERADO. | 00012789348120 | BOANERGES DE SOUZA CALADO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02724 | 29/12/2004 | 186.21 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O COMPLEMENTODO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA JOANA BATISTA DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO DE NR04016701-1 (SAD) | 00025164040425 | ZILMA PITTA SANTIAGO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02725 | 29/12/2004 | 501565.60 | 501565.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/A COMPRA DE 436.144 SENHAS DEVALE TRANSPORTE PARA SERVIDOREDO GOVERNO REF.A DEZ/2004. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 02726 | 29/12/2004 | 137746.40 | 137746.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPRA DE 125.224 SENHASDE VALE TRANSPORTE,DESTINADAS A SERVIDORES DO GOVERNO,NA CIDC.GRANDE,REF.DEZ/04 | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP COLETIVOS C GRANDE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02729 | 29/12/2004 | 10049.28 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACINAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02727 | 29/12/2004 | 1748.91 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02728 | 29/12/2004 | 544.06 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02821012000102 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02744 | 30/12/2004 | 34838.78 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,PARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02769 | 30/12/2004 | 6362.21 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantes,para os veiculos operacionaisdo estado. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02770 | 30/12/2004 | 567.21 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantes,para os veiculos operacionaisdo estado. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02771 | 30/12/2004 | 11950.14 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantes,para os veiculos operacionaisdo estado. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02773 | 30/12/2004 | 1882.58 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,PARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02780 | 30/12/2004 | 1605.60 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantes,para os veiculos operacionaisdo estado. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02782 | 30/12/2004 | 2941.40 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantes,para os veiculos operacionaisdo estado. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02785 | 30/12/2004 | 3597.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantes,para os veiculos operacionaisdo estado. | 09220427000170 | FURTADO & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02761 | 30/12/2004 | 26773.63 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantes,para os veiculos operacionaisdo estado. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02745 | 30/12/2004 | 3155.33 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,PARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02760 | 30/12/2004 | 498.60 | 0.00 | valor que se empenha para atender despesas com aquisicao decombustiveis e lubrificantes,para os veiculos operacionaisdo estado. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02768 | 30/12/2004 | 1157.77 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,PARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 30/12/2004 | 2233.25 | 2233.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE IPI, REF .A 4 SEMANA DE DEZ./2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 30/12/2004 | 8045.17 | 8045.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESINADAA ATENDER DESPESAS COM PAGA-MENTO DA CONT. DO ESTADO AOPASEP NA COTA PARTE COMP. EXP.CEX REF. AO MES NOV/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 30/12/2004 | 8044.87 | 8044.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONT. DO ESTADO AO PASEP NACOTA PARTE COMP. EXP. CEX REF.AO MES DEZ/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02764 | 30/12/2004 | 7835.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA ADIMINISTRATIVO, CONFORME CT. 056/03. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 02765 | 30/12/2004 | 7835.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DA ADIMINISTRACAO DURANTE O MES DE 16/07 A 15/08/04. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02763 | 30/12/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL/RESP.DIVERSAS SECRETARIAS,RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2004. | 09137647000134 | ORGANIZACAO BOMFIM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02786 | 30/12/2004 | 194494.66 | 194494.66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE COMUNICACAO(DA-DOS, VOZ E IMAGEM)E PROCESSA-MENTO DE DADOS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/04, CONFORMECONTRATO N. 079/04. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02789 | 30/12/2004 | 105505.34 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA-DOS NA AREA DE COMUNICACAO (DADO , VOZ E IMAGEM E PROCESSA-MENTO DE DADOS, REFERENTE AOCT. N. 079/04. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02762 | 30/12/2004 | 1478.34 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORJOSE MINERVINO ALVES. | 00007152499403 | ROSA MARIA AGUIAR ALVES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 30/12/2004 | 2385049.41 | 2385049.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO VOTO 340, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 30/12/2004 | 5058333.79 | 5058333.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA BANCO DE BRASIL,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 30/12/2004 | 4126.08 | 4126.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DA ROLAGEM DA DIVIDA CAIXA ECONOMICA,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 30/12/2004 | 1840710.67 | 1840710.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO AD-248, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 30/12/2004 | 261145.79 | 261145.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO PRODETUR, REF. AO MESDE DEZEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 30/12/2004 | 660835.01 | 660835.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO FUNDEF,REF. AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 30/12/2004 | 276104.45 | 276104.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOVOTO 340, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01877 | 30/12/2004 | 1312.94 | 1312.94 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA C.E.F, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 30/12/2004 | 277055.28 | 277055.28 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRODETUR, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Inexigível | 02734 | 30/12/2004 | 3203.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM OBRIGACOES PATRONAISGFIP GPS DO CONV 02/03 REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 CALCU-LADO C/ MULTA E JUROs POR NAOTER SIDO RECOLHIDO NO TEMPO HABIL POR FALTA DE DOTACAO ORCAMENTARIA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Inexigível | 02736 | 30/12/2004 | 2997.93 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS GFIP GPS DO CONV 002/03 REFERENTE AO MES DE FEV/04,CALCULADO COM MULTA E JUROSPOR NAO TER SIDO RECOLHIDO NOTEMPO HABIL, POR FALTA DE DOTACAO ORCAMENTARIA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Inexigível | 02742 | 30/12/2004 | 3087.17 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS GFIP GPS DO CONV/002/03 REFRENTE AO MES DE MARCOCALCULADO COM JUROS E MULTAS -POR NAO TER SIDO RECOHLIDO EM TEMPO HABIL POR FALTA DE DOTACAO ORCAMENTARIA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 30/12/2004 | 9730.00 | 8490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-ALUGUEIS............ | 00003751070451 | ADALGISA ALVES DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 31/12/2004 | 80000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA-CACHACA VOLUPIA..... | 35421213000171 | AGRO INDUSTRIAL LAGOA VERDE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 31/12/2004 | 90863.51 | 90863.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM REGULARIZACAO DIVERSAS GDS. OBS:BARRAGEM DE CAMARA | 00000161139434 | LUCIANA EVANGELISTA DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01903 | 31/12/2004 | 100000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA...................... | 00045141185400 | ANTONIO AURILIO LEAL FREIRE FRUTUOSO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01887 | 31/12/2004 | 277000.00 | 277000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA..................... | 00045696268404 | ALICE RIBEIRO PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | NOVA UNIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01888 | 31/12/2004 | 94000.00 | 94000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INDENIZACAO BARRAGEM DE CAMARA..................... | 00004008565493 | HOZANETE LIRA DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 31/12/2004 | 2001815.57 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DO INSS DO MES DE DEZEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 02856 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DA DESPE-SA COM A ACAO DE DESAPROPRIACAO,PROCESSO 200.2001.025.984-O,OBJETO DO DECRETO N 21.884 DE14 DE MAIO DE 2001. | 08321952000119 | BANDERN BANCO DO ESTADO DO R.G. DO NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 02857 | 31/12/2004 | 687500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA C/INDENIZACOES DESAPROPRIATORIASDE 07 GLEBAS DE TERRA QUE SER-VIRAO A IMPLANTACAO DOS PROJE-TOS HABITACIONAIS ASA BRANCA IE II,OBJETO DO ART.4 DO DEC...25.231 DE 06 DE AGOSTO DE 2004E DE ACORDO D/DISPOSICOES DODEC.LEI 3.365 DE 21/06/41. | 00004150791449 | MARIO LAURINDO BARROS E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Inexigível | 02858 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO C/7.200 METROS DE DIMEN -SAO,OBJETO DO ART.4 DO DEC. N23.115 DE 25 DE JUNHO DE 2002. | 00013635565415 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02994 | 31/12/2004 | 20000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DA DESPE-SA COM A ACAO DE DESAPROPRIACAO, PROC. 200.2001.025..984-0OBJETO DO DECRETO N- 21.884 DE14 DE MAIO DE 2001. | 08321952000119 | BANDERN BANCO DO ESTADO DO R.G. DO NORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESAPROPRIACAO E INDENIZACOES DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 01 | DESAPROPIACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02995 | 31/12/2004 | 12488.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO C/ 7.200 METROS DE DIMEN-SAO, OBJETO DE ART. 4 DO DEC. N- 23.115 DE 25 DE JUNHO/2002. | 00013635565415 | FRANCISCO DE ASSIS MANGUEIRA DINIZ |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02044 | 31/12/2004 | 119.10 | 119.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PA-GAMENTO DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE IPI EXP. REF A 4 SEMANA DE 12/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 31/12/2004 | 73697.47 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESP.COM PAGTO. DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO, REF. A RESTOS A PAGAR DE 2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 31/12/2004 | 18770.87 | 18770.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS (RADIO TABAJARA) | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 02873 | 31/12/2004 | 40927.12 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA EMPRE-SA RADIO TABAJARA S/A, REF. AOMES DE DEZEMBRO/04. | 09366790000106 | EMP RADIO TABAJARA DA PARAIBA S\A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Inexigível | 02874 | 31/12/2004 | 19331.68 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEFGTS, INSS DOS SERVIDORES DAEMPRESAS RADIO TABAJARA SA RE-FERENTE A DEZ/04. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS COM A LIQUIDACAO DA EMPRESA RADIO TABAJARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 31/12/2004 | 3014.86 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS GFIP GPS DO CONVENIO02/03 REF/AO MES DE ABRIL/04CALCULADO COM MULTA E JUROSPOR NAO TER SIDO RECOLHIDO NOTEMPO HABIL POR FALTA DE DOTACAO ORCAMENTARIA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 31/12/2004 | 744.41 | 744.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORT. REF.A 4 SEMANA DE DEZ./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 31/12/2004 | 64587.10 | 64587.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESP.COM PAGTO. DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAOREF_A 3 SEMANA DE OUT/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 31/12/2004 | 31305.41 | 31305.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESP. COM PAGTO.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO REF A 4 SEMANA DE DEZ/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 03 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01901 | 31/12/2004 | 13136.80 | 13136.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO ,REF. A 4 SEMANA DE DEZ./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA TRANSFERENCIA DO IPI/EXPORTACOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01924 | 31/12/2004 | 289928.76 | 289928.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESP. COM PAGTO. DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPI EXPORTACAO REF A 4 SEMANA DE DEZE/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01925 | 31/12/2004 | 6540552.25 | 6540552.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EM-PRESTIMO COOPERAR, REF. AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Externa | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA EXTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01926 | 31/12/2004 | 3005780.52 | 3005780.52 | IMPORTANCIA EMPEMHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EM-PRESTIMO COOPERAR, REF. AO MESDE AGOSTO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02047 | 31/12/2004 | 12456484.30 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE DO ICMS,REF A RESTOS A PAGAR. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02048 | 31/12/2004 | 1142388.41 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE DO ICMS REF A RESTOS A PAGAR | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01939 | 31/12/2004 | 15229779.75 | 15229779.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESP.COM PAGAMEN-TO DA PARTICIPACAO DOS MUNICI-PIOS NA COTA PARTE DO ICMS,REFA 3 SEMANA DE DEZ./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01940 | 31/12/2004 | 4252257.63 | 4252257.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPA?AO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS, REF A 4 SEMANA DE DEZ/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01941 | 31/12/2004 | 3287206.80 | 3287206.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPA?AO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DO ICMS, REF A 5 SEMANA DE NOV/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO ICMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 01 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS ICMS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01942 | 31/12/2004 | 4903022.36 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTICIPA?AO DOS MUNICIPIOS NA COTA PARTE DE ICMS, REF A RESTOS A PAGAR/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 31/12/2004 | 169934.29 | 169934.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO DIA 29 DE OUT./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 31/12/2004 | 891058.14 | 891058.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO PERIODO DE 01 A 05 DE NOV./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 31/12/2004 | 245363.45 | 245363.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA,REF. AO PE-RIODO DE 09 A 12 DE NOV./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 31/12/2004 | 107593.14 | 107593.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO PERIODO DE 16 A 19 DE NOV./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO PERIODO DE 22 A 26 DE NOV./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 31/12/2004 | 49033.48 | 49033.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO DIA 29 DE NOV./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 31/12/2004 | 107660.70 | 107660.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO DIA 30 DE NOV./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUN. DE J. PESSOA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 31/12/2004 | 200765.60 | 200765.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO PERIODO DE 20 A 24 DE DEZ./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02045 | 31/12/2004 | 490772.86 | 490772.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. A DE-ZEMBRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02046 | 31/12/2004 | 984283.91 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. A DE-ZEMBRO/2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 31/12/2004 | 1394776.39 | 1394776.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA,REF.AO PERIODO DE 27 a 30 DEZ/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01931 | 31/12/2004 | 369825.43 | 369825.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO PERIODO DE 01 A 03 DE DEZ./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 31/12/2004 | 137225.57 | 137225.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO PERIODO DE 06 A 10 DE DEZ./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01933 | 31/12/2004 | 176745.53 | 176745.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO PERIODO DE 13 A 17 DE DEZ./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 31/12/2004 | 159967.95 | 159967.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA, REF. AO PERIODO DE 22 A 26 DE NOV./2004 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERACOES ESPECIAIS | PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS NA ARRECADACAO DO IPVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 81 | Distribuição de Receitas | 02 | TRANSFERENCIAS AOS MUNICIPIOS IPVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 31/12/2004 | 562642.95 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOSNA COTA PARTE IPVA,REF.AO PERIODO DE 29 a DEZEMBRO/2004. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01927 | 31/12/2004 | 327909.89 | 327909.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPONTE, REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01928 | 31/12/2004 | 3018065.18 | 3018065.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA DO BANCO DO BRASIL, REFAO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01929 | 31/12/2004 | 3842324.09 | 3842324.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOAD-248, REF. AO MES DEZ/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01930 | 31/12/2004 | 600517.00 | 600517.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOFUNDEF,REF. AO MES DE DEZ/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01934 | 31/12/2004 | 9146619.73 | 9146619.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOBONUS (DMLP), REF. AO MES DEOUTUBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01935 | 31/12/2004 | 4804414.71 | 4804414.71 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA DO BANCO DO BRASIL, REFAO MES DE OUTUBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01936 | 31/12/2004 | 3067706.31 | 3067706.31 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOAD-348, REF. AO MES DE OUTUBRO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01937 | 31/12/2004 | 2347034.49 | 2347034.49 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOAD-248,REF. AO MES DE NOVEMBRO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01938 | 31/12/2004 | 33890.05 | 33890.05 | ------------------------------IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE JUROS DO EMPRESTIMOPRO-SANEAMENTO, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2004. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 01 | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 31/12/2004 | 1384.43 | 1384.43 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS DA ROLAGEM DADIVIDA DA CEF COMPLEMENTO DANE 1877, REFERENTE DEZEMBRO/04 | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | ENCARGOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 01 | PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 31/12/2004 | 0.01 | 0.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AMORTIZACAO DO EMPRESTIMO FUNDEF, COMPLEMENTO DA NENR 01878, REF DEZEMBRO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02791 | 31/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender ao pagamento da despesa c/auxilio funeral do ex servidorSEVERINO DA CUNHA. | 00045244979434 | JUDITH FERREIRA DA CUNHA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02792 | 31/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORSICIGENES PEDRO DA SILVA. | 00008675295472 | EDNALDA DE LOURDES VASCONCELOS F SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02793 | 31/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDOREGIDIO SILVA MADRUGA. | 00028829662453 | MARIA EUNICE DE CASTRO MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02794 | 31/12/2004 | 1341.73 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA MARLENE CARVALHO DA ROCHA. | 00019110669434 | ROSANE DE FATIMA LIMA DE CARVALHO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02795 | 31/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA TECLA MARIA NUNES CAVALCAN-TE MADRUGA. | 00016064690453 | JOSE EMIDIO MADRUGA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02796 | 31/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-Ra ESMERALDA MEDEIROS BEZERRA. | 00060259507415 | RISALBA CAVALCANTE DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02797 | 31/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA MARIA DE FATIMA DA SILVA CORTE. | 00034326502487 | ORLANDO DA SILVA CORTE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02798 | 31/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA VILMA PEREIRA DA CRUZ. | 00002136946706 | SEVERINO FELIX DOS SANTOS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02799 | 31/12/2004 | 1369.78 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORHUMBERLITO SEVERINO DA silva. | 00098334573472 | EDNA CARLOS DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02800 | 31/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | valor que se empenha para atender ao pagamento da despesa c/auxilio funeral do ex servidorOSVALDO LUCENA DE ARAUJO. | 00095279431400 | MARIA MARGARIDA DA SILVA ARAUJO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02801 | 31/12/2004 | 1500.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORANTONIO SOARES DE AZEVEDO. | 00097787558415 | MARIA JOSE DOS SANTOS SOARES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01906 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconheciemnto de divida da Sec.da Administracao referente locacao deimovel do mes de nov/2003. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01907 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o reconheciemnto de divida da Sec.da Administracao referente locacao deimovel do mes de dez/2003. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01911 | 31/12/2004 | 2096969.23 | 2096969.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A IPTU. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 31/12/2004 | 139177.12 | 139177.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM INSSREF.AOS MESES DE JANEIRO aDEZEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 31/12/2004 | 1763908.95 | 1763908.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM INSSDOS MESES DE AGOSTO A novembRO2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 31/12/2004 | 10345.92 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM INSSDE DEZEMBRO/2004 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 31/12/2004 | 72949.28 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM INSSDO MES DE DEZEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01922 | 31/12/2004 | 382611.29 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM INSSDO MES DE DEZEMBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 31/12/2004 | 468097.30 | 468097.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTI-NADA A ATENDER DESPESAS COM PAGTO. DA PARCELA 15/120 VEN-CIDA CONF. GUIA N 413/2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 31/12/2004 | 479985.05 | 479985.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTI- NADA A ATENDER DESPESAS COM PAGTO. DA PARCELA 14/120 VEN- CIDA CONF. GUIA N 278/2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 31/12/2004 | 463729.20 | 463729.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG-TO. DA PARCELA 12/120 VENCIDA CONFORME GUIA N 276/2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 31/12/2004 | 472282.00 | 472282.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG-TO. DA PARCELA 13/120 VENCIDA CONFORME GUIA N 277/2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02042 | 31/12/2004 | 460400.65 | 460400.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA,DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG-TO. DA PARCELA 11/120 VENCIDA CONFORME GUIA 275/2004. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 31/12/2004 | 244148.02 | 244148.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A REGULARIZACAO DE DESPESASMANDADO DE SEQUESTRO, DEBITADANA CONTA 6003524, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 02004 | 31/12/2004 | 356940.13 | 356940.13 | Importancia empenhada destina-da as despesas com mandado desequestro debitada na conta n.100.352-7, conf.documento ane-xo. NP escritural. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01943 | 31/12/2004 | 66248.66 | 66248.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS DE ENCARGOS SOCIAIS(FUNDAC) | 09141433000131 | LAR DA CRIANCA OBRA SOCIAL DE A CRIANCA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01944 | 31/12/2004 | 789.82 | 789.82 | Importancia empenhada destina-da as despesas com mandado desequestro, debitada na conta81.560-8, conforme documenta-cao anexa. NP escritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01945 | 31/12/2004 | 4463.78 | 4463.78 | Importancia empenhada destina-da as despesas com mandado desequestro, debitada na conta81.560-8, conforme documenta-cao anexa. NP escritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01946 | 31/12/2004 | 4084.18 | 4084.18 | Importancia empenhada destina-da as despesas com mandado desequestro, debitada na conta81.560-8, conforme documenta-cao anexa. NP escritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01947 | 31/12/2004 | 27942.86 | 27942.86 | Importancia empenhada destina-da as despesas com mandado desequestro, debitada na conta81.560-8, conforme documenta-cao anexa. NP escritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01948 | 31/12/2004 | 1682.70 | 1682.70 | Importancia empenhada destina-da as despesas com mandado desequestro, debitada na conta81.560-8, conforme documenta-cao anexa. NP escritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01949 | 31/12/2004 | 6140.12 | 6140.12 | Importancia empenhada destina-da as despesas com mandado desequestro, debitada na conta81.560-8, conforme documenta-cao anexa. NP escritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01950 | 31/12/2004 | 10402.00 | 10402.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas referente a restituicao de valor debitado in-devidamente em 05/09/2003, pa-ra regularizacao, conforme do-cumentacao anexa. (NP escritu-ral). | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 01951 | 31/12/2004 | 8790.12 | 8790.12 | Importancia empenhada destina-da as despesas com mandado desequestro, debitada na conta81.560-8, conforme documenta-cao anexa. NP escritural. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02845 | 31/12/2004 | 1421.92 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORFRANCISCO ROLIM GUIMARAES. | 00044192525453 | MARLUCE ESMERALDO GUIMARAES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02846 | 31/12/2004 | 1454.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DA EX SERVIDO-RA FRANCISCA GOMES DO NASCIMENTO. | 00007206275400 | JOSE NUNES DO NASCIMENTO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02847 | 31/12/2004 | 816.10 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/AUXILIO FUNERAL DO EX SERVIDORNICECIO DE ANDRADE MAIA. | 00032437943404 | ELLEN ROSEMARY MAIA LEITE |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02863 | 31/12/2004 | 489.94 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DETELECOMUNICACOES, COM VENC. EM05/12/04. | 02231030000134 | GLOBALSTAR DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02864 | 31/12/2004 | 8761.67 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REF. A OUTUBRO/04, COMVENC. 30/11/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02865 | 31/12/2004 | 5832.53 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO REF. AO MES DE NOV./04COM VENC. EM 30/12/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02866 | 31/12/2004 | 57614.96 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO TIM/TDMA, REF. AO MESDE OUT/04, COM VENC. EM 28/11/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02867 | 31/12/2004 | 55429.62 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REF. AO MES DE NOVEM/04VENC. EM 28/12/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02868 | 31/12/2004 | 18354.24 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REF. AO MES DE OUT/04,COM VENC. EM 07/11/04. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02869 | 31/12/2004 | 18293.90 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO TELE-FONICO REF. AO MES DE NOVEM/04COM VENC. EM 07/12/04. | 68704923000591 | BSE SA BCP TELECOMUNICACAO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02896 | 31/12/2004 | 13716.05 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DASFATURAS DA EMBRATEL, REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS INTER-NET VIA EMBRATEL, DE RESPONSA-BILIDADE DA POLICIA MILITARDOS MESES DE SET,OUT E NOVEM-BRO DE 2004, CONFORME PROCES-SOS 04015732-6, 04016711-9 E04019039-1, RESPECTIVAMENTE. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02991 | 31/12/2004 | 400000.00 | 400000.00 | TRANSFERENCIA A CAGEPA CONF. EXTRATO EM 01/10/2004. C/C 224-6 | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Tomada de Preço | 01952 | 31/12/2004 | 11484.34 | 11484.34 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME OFICIO N 001/04 GS/PS-LIBERACAO EM 10/12/2004. | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Concorrência | 01953 | 31/12/2004 | 23481.50 | 23481.50 | VALOR REFERENTE A APAGAMENTO CONF. OFICIO N 001/04-GS/PS LIBERACAO EM 10/12/2004. | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Convite | 01954 | 31/12/2004 | 35322.94 | 35322.94 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONF. OFICIO N 001/04-GS/PS LIBERACAO EM 10/12/2004. | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Tomada de Preço | 01955 | 31/12/2004 | 1667.29 | 1667.29 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONF.OFICIO N 001/04-GS/PS LIBERACAO EM 10/12/2004. | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Convite | 01956 | 31/12/2004 | 8886.93 | 8886.93 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONF. OFICIO N 001/04-GS/PS LIBERACAO EM 10/12/2004. | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Convite | 01957 | 31/12/2004 | 43238.25 | 43238.25 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONF. OFICIO N 002/04-GS/PS LIBERACAO EM 16/12/2004. | 04311199000120 | JBN CONSTRUCOES CIVIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Convite | 01958 | 31/12/2004 | 111795.95 | 111795.95 | VALOR REF A PAGAMENTO CONF. OFIC. N 002/04/GS/PS LIBERA??O EM 16/12/2004. | 04984971000174 | SIBEZA CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Convite | 01959 | 31/12/2004 | 127430.03 | 127430.03 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME OFICIO N 002/04-GS/PSLIBERA??O EM 16/12/2004. | 10769867000160 | CONSTRUTORA PEDRA BONITA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 01960 | 31/12/2004 | 20605.50 | 20605.50 | valor ref a pagamento conf oficio n 004/04 PS liberacao em 01/12/04 | 04270857000182 | RDS CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01961 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME OFICIO N 004/04-PS LIBERA??O EM 01/12/20047. | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA SA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01962 | 31/12/2004 | 401264.55 | 401264.55 | valor ref a pagamento conformeficio n 005/04 PS liberacao em 07/12/04 | 09267923000189 | SANCOL SANEAMENTO CONST COM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 01963 | 31/12/2004 | 106883.80 | 106883.80 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME OFICIO N 004/04-PS LIBERA??O EM 01/12/2004 | 00020634218416 | JOSE JOSEMAR DUARTE PEREIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01964 | 31/12/2004 | 253214.45 | 253214.45 | VALOR REF A PAGAMENTO CONFORMEOFICIO N 005/04 PS LIBERACAO EM 07/12/04 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01965 | 31/12/2004 | 117493.46 | 117493.46 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME OFICIO N 004/04-PS LIBERA??O EM 01/12/2004 | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 01966 | 31/12/2004 | 46536.21 | 46536.21 | VALOR REF. PAGAMENTO CONFORME OFICIO N 005/04 PS LIBERACAO EM 07/12/04 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01967 | 31/12/2004 | 51161.85 | 51161.85 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME OFICIO N 004/04-PS LIBERA??O EM 01/12/2004. | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 01968 | 31/12/2004 | 48929.85 | 48929.85 | VALOR REF PAGAMENTO CONFORME OFICIO N 005/04 PS LIBERACAO EM 07/12/04 | 03592746000120 | DJ CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01969 | 31/12/2004 | 343550.49 | 343550.49 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME OFICIO N 004/04-PS LIBERA??O EM 01/12/2004. | 02427754000158 | CONSTRUTORA ANDRADE SILVA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01970 | 31/12/2004 | 43207.78 | 43207.78 | VALOR REF PAGAMENTO CONFORME OFICIO N 006/04 PS LIBERACAO EM 22/12/04 | 09267923000189 | SANCOL SANEAMENTO CONST COM LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01971 | 31/12/2004 | 172371.67 | 172371.67 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME OFICIO N 006/04-PS LIBERA??O EM 22/12/2004 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 01972 | 31/12/2004 | 33788.81 | 33788.81 | VALOR REF PAGAMENTO CONFORME N 006/04 PS LIBERACAO EM 22/12/04 | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01973 | 31/12/2004 | 566992.11 | 566992.11 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME OFICIO N 004/04-PS LIBERA??O EM 01/12/2004. | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENG E COMERCIO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Convite | 01974 | 31/12/2004 | 12769.83 | 12769.83 | VALOR REF PAGAMENTO CONFORME OFICIO N 006/04 PS LIBERACAO EM 22/12/04 | 04302721000107 | ENPEC EMPRESA NACIONAL PROJ ENG COMERCIO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01975 | 31/12/2004 | 261319.00 | 261319.00 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME OFICIO N006/04-PS LIBERACAO EM 22/12/2004. | 00231008000169 | HGM CONSTRUTORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01976 | 31/12/2004 | 0.10 | 0.00 | VALOR REF PAGAMENTO CONFORME OFICIO N 006/04 PS LIBERACAO EM 22/12/2004 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01977 | 31/12/2004 | 678436.32 | 678436.32 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME OFICIO N 006/04-PS LIBERACAO EM 22/12/2004. | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01978 | 31/12/2004 | 117371.86 | 117371.86 | VALOR REF PAGAMENTO CONFORME OFICIO 004/04 PS LIBERACAO EM 01/12/04 | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01979 | 31/12/2004 | 44520.67 | 44520.67 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME OFICIO N 004/04-PS LIBERACAO EM 01/12/2004. | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01980 | 31/12/2004 | 724367.00 | 724367.00 | VALOR REF PAGAMENTO CONFORME OFICIO 002/04 PS LIBERACAO EM 25/11/2004 | 00231008000169 | HGM CONSTRUTORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01994 | 31/12/2004 | 575687.94 | 575687.94 | PRO-SANEAMENTO. | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA SA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01995 | 31/12/2004 | 379890.69 | 379890.69 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME OFICIO N006/04-PS LIBERACAO EM 22/12/2004. | 03475824000106 | CONSTRUTORA LRC LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01996 | 31/12/2004 | 893544.99 | 893544.99 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME OFICIO N 004/04-PS LIBERACAO EM 01/12/2004. | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA SA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01998 | 31/12/2004 | 247548.88 | 247548.88 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME OFICIO N 006/04-PS LIBERACAO EM 22/12/2004. | 00976179000117 | LINK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 01999 | 31/12/2004 | 183360.00 | 183360.00 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME OFICIO N 006/04-PS LIBERACAO EM 22/12/2004. | 08037988000175 | E C ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 01 | ESTUDOS E PROJETOS | Concorrência | 02000 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME OFICIO N 005/04-PS LIBERACAO EM 07/12/2004. | 12674719000197 | PREDILAR CONSTRUCOES LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Tomada de Preço | 02001 | 31/12/2004 | 2895.94 | 2895.94 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONF OFICIO N 001/04 -GS/PS LIBERACAO EM 09/12/2004. | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ATECEL |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Convite | 02002 | 31/12/2004 | 111022.18 | 111022.18 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME OFICIO N 002/04-PS LIBERACAO EM 25/11/2004. | 68960939000131 | SENSUS METERING SYSTEMS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Concorrência | 02032 | 31/12/2004 | 460303.00 | 460303.00 | PRO-SANEAMENTO. | 00231008000169 | HGM CONSTRUTORA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Concorrência | 02033 | 31/12/2004 | 222044.40 | 222044.40 | PRO-SANEAMENTO. | 68960939000131 | SENSUS METERING SYSTEMS DO BRASIL LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | NOVA UNIDADE | NOVA UNIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 11 | OBRAS DE SANEAMENTO | Concorrência | 02034 | 31/12/2004 | 66605.82 | 66605.82 | PRO-SANEAMENTO. | 02051850000144 | POLIOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02841 | 31/12/2004 | 47000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL DE DIVERSAS SECRETARIAS ESTADUAIS, PESSOAFISICA,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2004. | 00002037327404 | SERGIO DE TARSO VIEIRA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02870 | 31/12/2004 | 1100.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEIS REFERENTE ADEZEMBRO/04, DE DIVERSAS SECRETARIAS, PESSOA JURIDICA. | 24219966000182 | EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS IMOB LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02844 | 31/12/2004 | 37567.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL,PESSOA FISI-CA DA SEC.DA EDUCACAO,REFEREN-TE AO MES DE DEZ/2004. | 00000254177468 | PEDRO OLIVEIRA DE LUCENA E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02901 | 31/12/2004 | 800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DELOCACAO DE IMOVEL REF. AO MESDE DEZEMBRO/04 DA SEC. DE EDU-CACAO. | 08841843000122 | SOC ED ASSIST S S JOSE OP REP ANTONIO JO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02902 | 31/12/2004 | 3000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DEIMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, PESSOA JURIDICA, REFEREN-TE AO MES DE DEZEMBRO/04. | 40950255000130 | COLEGIO DINAMICO INFANTIL CDI |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02842 | 31/12/2004 | 27800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL DA SEC. DASAUDE,PESSOA FISICA,REFERENTE AO MES DE DEZ/2004. | 00079864430491 | BENJAMIM MONTEIRO DA SILVA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02843 | 31/12/2004 | 40800.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL DA SEC.SAUDEPESSOA JURIDICA,REFERENTE AOMES DE DEZ/2004. | 08290967000167 | HOSPITAL SANTA LUCIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 02839 | 31/12/2004 | 33103.00 | 0.00 | vALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL,SEC.SEGURAN-CA PUBLICA,PESSOA FISICA,DEZEMBRO/2004. | 00000846511487 | VIRGINIA RIBEIRO JAPIASSU E OUTROS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 02840 | 31/12/2004 | 3300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/LOCACAO DE IMOVEL, SEG.PUBLICAPESSOA JURIDICA,REFERENTE ADEZEMBRO/2004. | 09382011000158 | IMOBILIARIA L S LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 02851 | 31/12/2004 | 7835.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA,REF.PERIODO 16.09 A 15.10.04,CT 56/,2004. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 02852 | 31/12/2004 | 7835.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA,REF. OPERIODO DE 16.10 A 15.11.04,OBCARTA CONVITE 19.2003.5.0010 ECT 056/03. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 02853 | 31/12/2004 | 7835.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DESPESA C/MANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA PASTA,RELATIVO AOPERIODO DE 16.11_A 15/12/04,OBCARTA CONVITE 19.2003.00.10,CT056/2003. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01905 | 31/12/2004 | 328051.29 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DO PASEPMES DE COMPETENCIA DEZEMBRO/04MES DE RECOLHIMENTO JANEIRO/05 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01912 | 31/12/2004 | 216.91 | 216.91 | IMPORTANCIA DESTINADA A ATEN- DER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE COMP.MINERAL, REF. A 1 PARCELA DE DEZEMBRO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01913 | 31/12/2004 | 311.24 | 311.24 | IMPORTANCIA DESTINADA A ATEN- DER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE COMP. MINERAL, REF.A 2 PARCELA DE DEZEMBRO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01914 | 31/12/2004 | 10.54 | 10.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AO PASEP NA COTA PARTE COMP. MINERAL, REF.3 PARC. DEZEMBRO/2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 31/12/2004 | 5192.96 | 5192.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP NA COTA PARTE ICMS EXON.REF. A DEZ./2004 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 31/12/2004 | 669950.97 | 669950.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAG.DA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP,REF. PARCELA 10 e 20 DESETEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02043 | 31/12/2004 | 361877.10 | 361877.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS PARA REGULARIZAR O PASEP, MES DE COMPETENCIA DEZ/2003, MES DE RECOLHIMENTO JANEIRO/2004.(NP ESCRITURAL). | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DAS FINANC | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01923 | 31/12/2004 | 2606402.97 | 2606402.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA A ATENDER DESPESAS COM PAGDA CONTRIBUICAO DO ESTADO AOPASEP REF.AS PARCELAS DO DIA30 DE SET. A 31 DEZEMBRO/2004. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 02886 | 31/12/2004 | 21407.45 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSEGURO TOTAL DOS VEICULOS DOSR.GOVERNADOR, CONF. DISPENSADE LICITACAO N.087/04 E OS N.052/04, SENDO, OMEGA CD 3.8 -PLACA MOI-7061, OMEGA CD 3.8, PLACA MNP-3829 FORD EXPLORER 5.0, PLACA MOC -7489. | 00328497000171 | CASSIO CHAVES CORRETORA DE SEGUROS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02835 | 31/12/2004 | 411.27 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESOPERACIONAIS PERTENCENTES AOGOVERNO DO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02812 | 31/12/2004 | 588.30 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,PARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTANCAO DA FROTA DE VEICULOS DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02821 | 31/12/2004 | 491.37 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,PARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02836 | 31/12/2004 | 9143.18 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02887 | 31/12/2004 | 6049.28 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTENTES AO GOVERNO. | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02888 | 31/12/2004 | 3833.11 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 04442186000190 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02889 | 31/12/2004 | 3398.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 41219429000151 | POSTO PEDRA DO GALO |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02890 | 31/12/2004 | 2390.49 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03886899000180 | JC EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02891 | 31/12/2004 | 7576.99 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08587065000197 | POSTO DE COMBUSTIVEL ANEL DO BREJO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02892 | 31/12/2004 | 4845.20 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 24206617001602 | PARELHAS GAS LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02893 | 31/12/2004 | 8145.17 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 70094628000189 | POSTO SANTIAGO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02850 | 31/12/2004 | 45560.84 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUATIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02862 | 31/12/2004 | 10002.17 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 05628998000197 | POSTO MARINGA FRANCISCA F DE SOUSA ASSIS |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02825 | 31/12/2004 | 4024.08 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,PARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02834 | 31/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES,PARA OS VEICULOS OPERACIONAISDO ESTADO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02877 | 31/12/2004 | 7944.89 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02878 | 31/12/2004 | 1368.46 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 11894771000196 | AHISIMACH FERREIRA DE SOUZA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02879 | 31/12/2004 | 191.35 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACINAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 09225665000178 | JOSE ARAUJO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02880 | 31/12/2004 | 382.07 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACINAIS PERTENCENTES AO GOVERNO. | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02881 | 31/12/2004 | 41.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 09448028000160 | JOSE FERREIRA DE LIMA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02882 | 31/12/2004 | 2473.36 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCNETES AO GOVERNO. | 01995587000189 | M BERNARDINO & FILHO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02883 | 31/12/2004 | 950.80 | 0.00 | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 08568388000133 | IRMAOS MARTINIANO LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02884 | 31/12/2004 | 888.70 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS OPERACIONAIS PER-TENCENTES AO GOVERNO. | 03253000000191 | POSTO CIDADE LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02837 | 31/12/2004 | 1129.73 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 02737867000150 | POSTO MA DE FATIMA CARTAXO A & CIA LTDA |
| RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DA ADMINIS | Segurança Pública | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS DA SEGURANCA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 02838 | 31/12/2004 | 446.32 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECOMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTESPARA VEICULOS OPERACIONAIS PERTENCENTES AO GOVERNO DO ESTADO | 08904492000151 | POSTO SANTANA LTDA |
Quantidade de Registros: 3556
Última atualização: 10/06/2024