| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 02/02/2004 | 8694.04 | 8694.04 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DA DIRETORIA DESTA AUTARQUIA CONCERNEN-TE AO MES DE JANEIRO/04. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES E OUTROS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 02/02/2004 | 1386.00 | 1386.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ENCARGOS SOCI-AIS NO MES DE JANEIRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00009 | 03/02/2004 | 2213.20 | 2030.60 | VLR PREVIAMENTE EMPENHADO PARAATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE LEITE PARA FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO DURANTE O ANOEM CURSO. | 08815060000255 | ILCASA IND DE LATIC DE CAMPINA GRANDE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00014 | 03/02/2004 | 1170.00 | 1170.00 | VLR PREVIAMENTE EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE JORNAIS PARA O INTERIOR DO ESTADO DURANTE O ANO EM CURSO. | 09383084000245 | TRANSPORTE RODOVIARIO NORDESTINO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00015 | 03/02/2004 | 180.00 | 180.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A REMOCAO DE ENTULHO DESTEORGAO DURANTE O ANO DE 2004. | 03574581000163 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00016 | 03/02/2004 | 46896.42 | 45150.02 | VLR SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DESTE ORGAO NO PERIODO DE JANEIROA DEZEMBRO/04. | 34028316082754 | ACF JAGUARIBE AG CORRE FRANQUEADAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00017 | 03/02/2004 | 4068.00 | 3780.00 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMTRANSPOTE DE MALOTES DAS SURCUSAIS DESTE ORGAO NO INTERIORDO ESTADO DURANTE O ANO 2004. | 41550112003038 | EXPRESSO GUANABARA S A |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00002 | 03/02/2004 | 310.00 | 310.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE UM MODULO DE MEMORIA 512MB DDR,PARA AUMENTO DA VELOCIDADEDO COMPOUTATDOR RESPONSAVEL PELO FUNCIONAMENTO DA IMPRESSORAULTRE4000 IMEGESSETE DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENO EM ANEXO | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00010 | 03/02/2004 | 1245.25 | 1245.25 | VLR PREVIAMENTE EMPENHADO PARAATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA A ESTE ORGAO DEJANEIRO A DEZEMBRO DO ANO DE2004. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00011 | 03/02/2004 | 36.45 | 36.45 | VLR QUE SE EMPENHA POR ESTIMA TIVA PARA ATENDER DESPESAS COMTARIFAS DE TELEFONES DURANTE OANO DE 2004 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00012 | 03/02/2004 | 22561.55 | 22561.55 | VLR PREVIAMENTE EMPENHADO PARAATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE TELEFONES DURANTE OANO DE 2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00013 | 03/02/2004 | 66560.41 | 66560.41 | VLR PREVIAMENTE EMPENHADO PARAATENDER DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENEGIA ELETRICA NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/04 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 03/02/2004 | 111.62 | 111.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/RECONHECIMENTO DE DIVIDA,POR NAO TER SIDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 03/02/2004 | 3.03 | 3.03 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA POR NAOTER SIDO INSCRITO EM RESTOS APAGAR. | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 03/02/2004 | 950.00 | 950.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA POR NAOTER SIDO INSCRITO EM RESTOA APAGAR | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 03/02/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCIOANTERIOR E NAO FOI INSCRITO EMRESTOS A PAGAR POR INSUFICIENCIA DE SALDO FINANCEIRO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 03/02/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO ANO ANTERIOR E NAO FOI INSCRITO EMRESTOS A PAGAR. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 03/02/2004 | 843.48 | 843.48 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO ANO ANTERIOR E NAO TER SIDO INCRITO EM RESTOS APAGAR | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 03/02/2004 | 1016.67 | 1016.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO ANO ANTERIOR E NAO TER SIDO INSCRITOEM RESTOS A PAGAR | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 17 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 04/02/2004 | 15999.99 | 15999.99 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente ao reconhecimento de divida por nao ter sido incrito em restos apagar por insuficencia de saldo financeiro. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00022 | 04/02/2004 | 1957.31 | 1957.31 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente ao fornecimento de refeicoes para funcionarios deste orgao.Conformedocumento anexo. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00029 | 04/02/2004 | 231.00 | 231.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente ao fornecimento de refeicoes para servidores deste orgao nos dias15,16,30 e 31/01 e 1/02/04 conforme relacao em anexo. | 00020731191404 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00018 | 04/02/2004 | 54514.14 | 50914.14 | VLR QUE EMPENHAMOS POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMCOM TELEFONIA FIXA, PARA ESTEORGAO NO DECORRER DO ANO EMCURSO. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00025 | 04/02/2004 | 70.00 | 70.00 | vlr que se empenha para cobertura de despesas referente aossevicos de afiacao de uma laminada maquna de corte pollarexistente no parque graficodeste orgao. conforme solicitacao em anexo. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00026 | 04/02/2004 | 4630.00 | 4630.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade uma prensa eletrica para colagem de livros no parque grafico deste orgao conforme ordem de compra 03/04 | 57997470000199 | RADIAL TECNOGRAF DE MAQUINAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 04/02/2004 | 305.00 | 305.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a concessao de cinco diarias em vista de viagem a campina grande eoutras cidades do interior doestado a servico da redacaodeste jornal conforme solicitacao em anexo. | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 04/02/2004 | 305.00 | 305.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a concessao de cinco diarias em vistade viagem a cidade de campina grande e outra do interior doestado a servico da redacao deste jornal conforme solicita em anexo. | 00013616900468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00019 | 04/02/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR PREVIAMENTE EMPENHADO PARAATENDER DESPESAS COM A LOCACAODE UMA COPIADORA PARA USO DESTE ORGAO NO DECORRER DO ANO EMCURSO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00020 | 04/02/2004 | 480.00 | 480.00 | vlr que se empenha para cobertura de despesas referente aosservicos de mao de obra prestado a este orgao de acordo como contrato firmado junto a secretaria de cidadania e justica,corresponte ao mes de janeiro/04. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00023 | 04/02/2004 | 196.00 | 196.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade papelao bismark n. 40 70kg.para este orgao conforme ordemde compra 10/04. | 09093006000125 | JONORIO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00024 | 04/02/2004 | 210.00 | 210.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade gravador de cd 48x16x48 para o setor de artes deste orgao conforme ordem de compra n02/04 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00021 | 04/02/2004 | 139.00 | 139.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade cartuchos para ser usado emempressoras dos equipamentosde informatica deste orgao conforme ordem de compra 0004/04 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 05/02/2004 | 87438.27 | 87438.27 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente as gratificacoes dos servidores do quadro efetivo do estado lotadoneste orgao correspondente aomes de janeiro/04. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 55 | NULL | Dispensa | 00035 | 05/02/2004 | 2200.00 | 2200.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos efetuados neste orgao durante omes de janeiro/04 | 00020367198487 | DONATO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 05/02/2004 | 945.00 | 945.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAOPAULO PARA EFETUAR CONTATOSCOM EMISSORAS DE RADIO PARAPROMOCAO E DIVULGACAO DO ESTADO DA PARAIBA-PB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS ANEXA. | 00016131223491 | LEVY SOARES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00034 | 05/02/2004 | 4302.50 | 4302.50 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos ser-vicos tecnicos proficionaisprestado a este orgao no mesde janeiro/04 | 00000000148257 | ERNANDE INACIO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 17 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 05/02/2004 | 843.48 | 843.48 | vlr que sa empenha p/coberturade despesas referente ao reconcimento de divida por nao ter sido incrito em restos a pagar | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 17 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 05/02/2004 | 1016.67 | 1016.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA POR NAO TER SIDO INSCRITO EM RESTOS APAGAR | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 17 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 05/02/2004 | 6145.11 | 6145.11 | VLR QUE SE EMPENHA P/RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO ANO ANTERIOR | 55385777000103 | RESMAPEL CONVERSAO E COMERCIO DE PAPEL L |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00037 | 06/02/2004 | 160.00 | 160.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos de confccao de uma manivela e um pino de guia para alamina da maquina cotrell dosetor grafico deste orgao | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00038 | 06/02/2004 | 2200.00 | 2200.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos tecnicos e treinamento para os servidores do setor deacabamento e encardenacao deste orgao conforme solicitacao em anexo. | 00000454180802 | REGINALDO GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 06/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM PARA PROVIDEN-CIAR O TRANSPORTE DE FITAS BETACAM DE VIDEO DE INTERESSE GOVERNAMENTAL DE CAMPINA GRANDEPARA JOAO PESSOA, RELACIONADAAO REGISTRO AEREO DE IMAGENSDAS ENCHENTES QUE ASSOLAM O ES | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 06/02/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA-RIAS P/FAZER FACE AS DESPESASDE VIAGEM P/MOMTAGEM E DESMONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA POROCASIAO DA VISITA DO EXM.SR.GOVERNADOR AO ACUDE DA CIDADE DEBOQUEIRAO,CONF.REQUISICAO DEDIARIAS N.017/2004 ANEXA. | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 06/02/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM P/REALIZAR MATERIAS JORNALISTICAS P/O PORTALDO GOVERNO SOBRE AS ENCHENTESNOS MUNICIPIOA DE CRUZ DO ESP.SANTO,SAPE E SOBRADO,CONF.REQ.DIARIAS N.0015/2004 ANEXA. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 06/02/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM P/REALIZAR MATERIAS JORNALISTICAS P/O PORTALDO GOVERNO SOBRE AS ENCHENTESNOS MUNICIPIOS DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO SOBRADO E SAPE,CONFREQUISICAO DE DIARIAS N.015/04ANEXA. | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 06/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM P/REALIZAR MATERIASJORNALISTICAS P/O PORTAL DO GOVERNO SOBRE AS ENCHENTES NOSMUNICIPIOS DE CRUZ DO ESPIRITOSANTO SOBRADO E SAPE-PB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.015/2004 ANEXA. | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00040 | 06/02/2004 | 1100.00 | 1100.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS DE COORDENACAO DO SUPLEMENTO DE RETROSPECTIVA 2003QUE CIRCULOU NO JORNAL A UNIAONO DIA 01/01/04. | 00023736267487 | MARILEIDE MARIA ALVES DE SOUSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00041 | 06/02/2004 | 1044.22 | 1044.22 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITODE TARIFAS COBRADA EM NOSSACONTA CORRENTE N. 176-9, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/04 | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00042 | 06/02/2004 | 609.44 | 609.44 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DEBITODE TARIFAS COBRADAS EM NOSSACONTA CORRENTE N.3.331-6 DURANTE O MES DE JANEURO/04 | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00039 | 06/02/2004 | 147.20 | 147.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 128 VALES TRANSPORTES PARAUSO DE SERVIDORES DESTE ORGAO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00026 | 09/02/2004 | 451.21 | 451.21 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE INFORMATICA REL.AO MES DE JANEIRO/04, CONFORME CONTRATO N.002/03 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 09/02/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DEREUNIAO COM ASSESSORES DE IMPRENSA,CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS N.020/2004 ANEXA. | 00002525551478 | JOSE JOILTON LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 09/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPE-COM VIAGEM PARA COBERTURA JOR-NALISTICAS DO SANGRAMENTO DOACUDE DA CIDADE DE BOQUEIRAOPB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.019/2004 ANEXA. | 00091031648453 | GLEYRISTON BARBOSA PEQUENO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00029 | 09/02/2004 | 2624.92 | 2624.92 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM TELEFONIA MOVEL CELULAR REL AOS MESES DE NOV /03, DEZ/ 03 E JANEIRO/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00027 | 09/02/2004 | 310.19 | 310.19 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO ,CONFORME TERMO DE ACORDO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00028 | 09/02/2004 | 660.50 | 660.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBETURADE DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/04 . | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00021 | 09/02/2004 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS CONTA-BEIS NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME OS 010. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00022 | 09/02/2004 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORAMENTO JURIDICO COM ATUACAO EM ADVOCACIA CONTENCIOSA NO MES DE JAN/04, CONF. OS 019 | 00073961132453 | FABIO RAMOS TRINDADE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00023 | 09/02/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO SECRETARIA EXECUTIVA DO DIRETOR ADMINISTRATIVO NO MES DE JANEIRO/04, CONF. OS 022. | 00097796506449 | MARTA SOARES FERNANDES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00024 | 09/02/2004 | 550.00 | 550.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA CONFERENCIA DE CDS E CONTROLE DECDS NA DIVISAO DE DISCOTECA QUE SERVE A AM E FM NO MES DE NOVEMBRO/03 CONFORME OS 014. | 00026298643400 | COSMY BRAGA DA GAMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00025 | 09/02/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO PORTEIRO DESTA EMISSORA NO MES DE JANEIRO/04 CONF. OS 023. | 00030596831404 | ITANILSON FABIO DE SIQUEIRA LEITE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00030 | 09/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 005052/03 E 005090/03. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00031 | 09/02/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20%. | 00002041553472 | ANTONIO LUCENA FILHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00032 | 09/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO DE 20% S/ DUPLICATAS 005088/03 ,005089/03,005104/04,005105/04. | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00033 | 09/02/2004 | 660.00 | 660.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00034 | 09/02/2004 | 152.00 | 152.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO. | 00011056932449 | ANASTACIO FRANCISCO MENDES PEREIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00035 | 09/02/2004 | 220.00 | 220.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO. | 00018169201420 | MARIA DE FATIMA G GOMES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00036 | 09/02/2004 | 130.00 | 130.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20%. | 00001181402484 | GREICIANE PEREIRA MENDONCA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00037 | 09/02/2004 | 49.28 | 49.28 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENRO PUBLICITARIO DE 20%. | 00010394974468 | JOSE ANACLETO DE SOUSA FILHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00038 | 09/02/2004 | 60.00 | 60.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20%. | 03127467000195 | DIGITAL VIDEO PRODUCOES LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00039 | 09/02/2004 | 150.00 | 150.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 10%. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00040 | 09/02/2004 | 220.00 | 220.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENRO PUBLICITARIO DE 20%. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00041 | 09/02/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20%. | 05659150000125 | RPQUATRO COMUNICACAO SERVICOS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00043 | 09/02/2004 | 290.00 | 290.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20%. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 09/02/2004 | 300.00 | 300.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico como auxiliar na Div.Apoio Administrativo e na Div. de Material ePatrimonio no mes de nov/03 ,conforme os 001. | 00003403539458 | ANDREA DE SANTANA BARBOSA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 09/02/2004 | 277.00 | 277.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico como operador de gravacao na tabajarafm no mes de nov/03.conforme ordem de servico 002. | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 09/02/2004 | 120.00 | 120.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico como auxiliar de servicos no mes denovembro/03, conforme ordem deservico n.021. | 00056994915468 | AURENITA VILAR DE CARVALHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 09/02/2004 | 400.00 | 400.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico como locutor na tabajara no mes de novembro/03, conforme ordem deserv. 016. | 00009438645420 | FRANCISCO BEZERRA SALDANHA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 09/02/2004 | 250.00 | 250.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servicos geraisno mes de nov/03, conforme or-dem de serv. 003. | 00002505190461 | GENILSON ALVES DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 09/02/2004 | 250.00 | 250.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico como recepcionista desta emissora nomes de nov/03, conforme ordem de serv. 004. | 00002728919402 | GILVANIA DOMINGOS ALVES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 09/02/2004 | 277.00 | 277.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico na radio tabajara fm como operador deaudio no mes de nov/03, conf. os 006. | 00002861580437 | ITAMAR LUIZ BERNARDO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 09/02/2004 | 277.00 | 277.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico na tabajara fm, como operador de au-dio no mes de nov/03, conformeos 005. | 00022541829434 | IVAN MACHADO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 09/02/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA TABAJARA FM COMO OPERADOR DE AUDIONO MES DE NOV/03, CONFORME OS 007. | 00069207399415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 09/02/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAO E APRESENTACAO DO PROGRAMAPONTO DE ENCONTRO E COBERTURA P/PROGRAMACAO DA FM NO MES DENOVEMBRO/03, CONF. OS 013. | 00002542949441 | JOSICELIA BRITO DE AQUINO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 09/02/2004 | 460.00 | 460.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR OPERADOR NO MES DE NOVEMBRO/03, CONFORME OS 009. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 09/02/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA COBRANCA DESTA EMISSORA NO MES DENOVEMBRO/03, CONF OS 017. | 00000976244462 | LUIZ WANDERLEY RIBEIRO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 09/02/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO SECRETARIA DA DIV.COMERCIAL NO MES DE NOV/03, CONF. OS 012. | 00079860524491 | MARCIA VALERIA COSTA DE SOUZA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 09/02/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE JARDIM E TERRENO CIRCULAR DA RADIO TA-BAJARA NO MES DE NOV/03, CONFORME OS N.020 | 00000982429460 | MARCILIO TAVARES DE MELO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 09/02/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO OPERADOR DE RADIO NO MES DE NO-VEMBRO/03, CONFORME OS 011. | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 09/02/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PARTICIPACAO DA APRESENTACAO DO PROGRAMA PONTO DE ENCONTRO EDA COBERTURA DE CULTURA P/PRO-GRAMACAO DA FM NO MES DE NOV/03, CONF OS 008. | 00097926884472 | OZENIRA NOBRE DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 09/02/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA DA RADIO TABAJARA NO MES DE NOV/03, CONF. OS 015. | 00019092024449 | VALDO FEITOSA MARINHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 09/02/2004 | 120.00 | 120.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA CONFERENCIA DE CDS NA DIV.DE DISCOTECA NO MES DE NV/03, CONFORMEOS 018. | 00004982712425 | VANESSA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00045 | 10/02/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS COM A PINTURADO ANTIGO PREDIO DO DIARIO OFICIAL DESTE ORGAO. | 00051846039487 | ROBERTO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 10/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM P/COBERTURA JORNA-LISITCAS,SOBRE A DISTRIBUICAODE MEDICAMENTOS AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS ENCHENTES NOSMUNICIPIOS DE AROEIRA, ALAGOINHA E ARARAs,CONF.REQUISICAO DEDIARIAS N.021/2004 ANEXA. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 10/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM P/COBRETURA FOTOGRAFICA SOBRE A DISTRIBUICAO DEMEDICAMENTOS AS FAMILIAS DESABRIGADAS DAS ENCHENTES NOS MUNICIPIOS DE AROEIRA, ALAGOINGAE ARARAS-PB,CF.REQUISICAO DEDIARIAS N.021/04 ANEXA. | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 10/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM,CONDUZINDO SER-VIDORES DESTA SECRETARIA AS CIDADES AROEIRA,ALAGOINHA E ARA-RAS-PB.CONF.REQUISICAO DE DIARIAS N.021/2004 ANEXA. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 10/02/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM PARA COBERTURA FOTOGRAFICA SOBRE A MALHA VIARIA E A SITUACAO DCS ACUDES,BARRAGENS E RESERVATORIOS DAPB,APOS O PERIODO DE CHUVAS INTENSAS DESTA SEGUNDA QUINZENADE JAN.E INICIO DE FEVEREIRO | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00043 | 10/02/2004 | 114.50 | 114.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPESA PARAUSO DESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE COMPRA N.008/04 | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00044 | 10/02/2004 | 193.00 | 193.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE LIVROS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO JURIDICO DESTE ORGAOCONFORME SOLICITACAO ANEXO | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00046 | 10/02/2004 | 292.00 | 292.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL GRAFICO PARA ESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN.007/04 ANEXO | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00054 | 11/02/2004 | 1900.00 | 1900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MAO DEOBRA ESPECIALIZADA COM SERVI;ODE LAY-OUT DIAGRAMACAO E ETC..DA REVISTA DO TRE.CONF.ANEXO. | 00067658288420 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 11/02/2004 | 2203.92 | 2203.92 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDINARIA EM ALGUNSSETORES DESTE ORGAO CONFORMESOLICITACOES ANEXO. | 00048663301472 | FRANCISCO FABIO SANTOS DE MELO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00047 | 11/02/2004 | 490.00 | 490.00 | vlr que se empenha para cobertura de desepsas referente acompra de cinco rolamentos ra014 npp 7/8 para maquina de impressao deste orgao conforme ordem de compra 005/04 | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 11/02/2004 | 2045.00 | 2045.00 | vlr que se empenha para cobertura de desepsas referente aoreconhecimento de divida doexercicio anterior por nao tersido inscrito em resto a pagar | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 17 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 11/02/2004 | 895.66 | 895.66 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referenre ao reconhecimento de divida do exercicio anterior. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 11 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00050 | 11/02/2004 | 1350.00 | 1350.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente ao reconhecimento de divida do exercicio anterior | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 11/02/2004 | 4633.33 | 4633.33 | vlr que reconhecemos referentea parte do debito do exercicioanterior deste credor. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 11/02/2004 | 2133.34 | 2133.34 | vlr que reconhecemos parte dadivida deste credor do exerci-cio anterior. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00055 | 12/02/2004 | 8466.76 | 8466.76 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTUTADE DESPESAS REFERENTE A AGENCIAMENTO DE 15% SOBRE A FATURA N064960 EM ANEXO. | 05054484000175 | FEEDBACK COMUNICACAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 12/02/2004 | 366.00 | 366.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a concessao de oito diarias em vistade a cidade de Cacimba de Dentro e outras conforme solicitacao em anexo. | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 12/02/2004 | 366.00 | 366.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE OITO DIARIAS EM VISTADE VIAGEM A CIDADE DE CACIMBADE OUTRAS CONFORME SOLICITACAOANEXO, | 00013616900468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 12/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FACER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,AFIM DE LEVAR MATERIAL DE DIVULGACAO DESTA SECRETARIA,CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS N.023/2004 ANEXA, | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 12/02/2004 | 358.00 | 358.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MANTER CONTATOS COMJORNALISTAS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAODE DIARIAS N.024/2004 ANEXA. | 00000103527400 | LAERCIO DE MEDEIROS CIRNE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 12/02/2004 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM,CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADEDE CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.024/2004ANEXA. | 00044164416491 | AILTON BARBOSA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 13/02/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM P/ VERIFICACAODE MONTAGEM E DESMONTAGEM DEESTRUTURA QUANDO DA VISITA DOEXM.SR.GOVERNADOR A CIDADE DEDIAMANTE-PB,POR OCASIAO DA SOLDE ASS.CONVENIO,CONF.REQ. DIARIAS N. 025/2004 ANEXA. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 13/02/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO CE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DIAMANTE-PB CONDUZINDO O ASSESSOR DEGABINETE DESTA PASTA,CF.REQ.DEDIARIAS 025/2004 ANEXA. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 13/02/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPEDE VIAGEM PARA INSTALACAO DEMATERIAL PUBLICITARIO ,POR OCASIAO DE SOLENIDADES DIVERSASNA CIDADE DE DIAMANTE-PB,CONF.REQUISICAO DE DIARIAS N.026/04ANEXA. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 13/02/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE DIAMANTE PARA INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO,POR OCASIAO DE SOLENIDADES DIVERSAS DO GO-VERNO DO ESTADO,CF. REQUISICAODE DIARIAS N.026/2004 ANEXA. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 13/02/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM,CONDUZINDO SERVI-DORES DESTA SECRETARIA A CIDADE DIAMANTE-PB,CONF.REQUISICAODE DIARIAS N.026/2004 ANEXA. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00062 | 13/02/2004 | 2677.77 | 2677.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTE ORGAO NO PERIODO DE 01.01 A31.01/04. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00060 | 13/02/2004 | 4270.00 | 4270.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE TRES VEICULOS DE PLACASMOD-0283,MMU-3153 E MMU3233 PAUSO DESTE ORGAO, NO PERIODO DE05.01 A 05.02/04 | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00061 | 13/02/2004 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FIA/UNO MILLE FIRE 04 PTS MAIS AR MOV. AGASOLINA PARA USO DESTE ORGAO PERIODO DE 01.01 A 01.02/04 | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 13/02/2004 | 2750.00 | 2750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCICIO ANTERIOR | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 13/02/2004 | 762.52 | 762.52 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO ANO ANTERIOR | 05253394000103 | SOLETRAR LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 17/02/2004 | 600.00 | 600.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR PLANTONISTA NOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/03. | 00042457297400 | AURELIO FERREIRA NUNES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 17/02/2004 | 670.00 | 670.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR OPERADOR DA FM NO MES DEDEZEMBRO/03. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 17/02/2004 | 700.00 | 700.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBETURADE DESPESA COM SERVICO COMO LO-CUTOR OPERADOR DA FM NO MES DEDEZEMBRO/03. | 00025053957487 | CLEMILSON ALVES DE SOUZA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 17/02/2004 | 912.72 | 912.72 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM RETENCOES DEINSS CONFORME PLANILHA ANEXA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00064 | 17/02/2004 | 960.00 | 960.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos de manutencao na maquinaCOTRELLconforme ordem de servico 02/04 em anexo. | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00057 | 17/02/2004 | 106.29 | 106.29 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS TELE -FONICOS DOS TRANSMISSORES, RELDEZ/03 E JAN/04. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00047 | 17/02/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTA-GIO REL AO MES DE JANEIRO/04 . | 00007556331725 | ROBERTA LIMA DE SOUZA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00048 | 17/02/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTA-GIO REL.AO MES DE JANEIRO/04. | 00001858044464 | SHEINE GAUDENCIO B ATAIDE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00049 | 17/02/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTA -GIO REL AO MES DE JANEIRO/04. | 00002665657430 | LUIZ FELIPE MARINHO DO REGO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00050 | 17/02/2004 | 270.00 | 270.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LIM-PEZA E CONSERVACAO DO PATIO DOS TRANSMISSORES NO MES DE JANEIRO/04 CONF OS 026. | 00004236667460 | JURACY FRANCISCO DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 17/02/2004 | 590.00 | 590.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 05 (CINCO) DIA-RIAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS PATOS C.GRANDE E OUTRAS PARA VERIFICACAO DO SINAL DA RADIO TABAJARA ATRAVES DA TELEMAR NOS MUNICIPIOS QUE TRANSMITEM OPROGRAMA DO GOVERNO-BOA TARDE PARAIBA E PARAIBA NOTICIAS. | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 17/02/2004 | 170.00 | 170.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 05 (CINCO ) DIARIAS AS CIDADES DE CAJAZEIRAS,PATOS CAMPINA GRANDE E OUTRAS CONDUZINDO O DIR.ADMINISTRATI-VO E FINANCEIRO, QUANDO DA VERIFICACAO DO SINAL NAS CIDADES QUE TRANSMISTEM O PROGRAMA DO GOVERNADOR-BOA TARDE PARAIBA EPARAIBA NOTICIAS. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 17/02/2004 | 170.00 | 170.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 05 (CINCO) DIA-RIAS AS CIDADES DE POMBAL, CA-JAZEIRAS E OUTRAS,P/COBERTURA RADIOFONICA DAS VISITAS DO GO-VERNADOR DO ESTADOR NOS MUNICIPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 17/02/2004 | 170.00 | 170.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 05 (CINCO )DIA-RIAS AS CIDADES DE POMBAL, CAJAZEIRAS E OUTRAS CONDUZINDO E-QUIPE DE JORNALISMO NAS VISI -TAS DO GOVERNADOR AOS MUNICIPIOS ATINGIDOS PELAS CHUVAS. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00055 | 17/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA DESTINADO A PEQUE -NOS SERVICOS P/ESTA EMISSORA NO MES DE FEVEREIRO/04 | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00056 | 17/02/2004 | 240.00 | 240.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS P/ESTA EMISSORA NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00058 | 17/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBETURA DE DESPESA COM INTERNET REL. AOS MESES DE DEZEMBRO/03 E JA-NEIRO/04. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00059 | 17/02/2004 | 90.00 | 90.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE INTERNET. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00021 | 17/02/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORT?NCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AOS SERVI?OS EM CON -SULTORIA T?CNICA, CONF.CONTRA-TO DE N. 0052/03 ANEXO. | 00006627253879 | ELISEU MARIOTTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00022 | 17/02/2004 | 2640.00 | 2640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM OSPAGAMENTOS DA FOLHA DE ESTAGIARIOS REF.AO MES DE JANEIRO/04,CONF. CONVENIO 008/04 EM ANEXO | 00000995726485 | ANDERSON LEANDRO FONTES SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | OUTRAS DIARIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 17/02/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FAZERFACE AS DESPESAS DE VIAGEM AGURINHEM,MULUNGU,SAO DOMINGOS,ALAGOA GRANDE,ARARAS,E ESPERAN?A A FIM DE REGISTRAR AS IMA -GENS SOBRE A MALHA VIARIA E A SITUACAO DOS ACUDES, BARRAGENSE RESERVATORIOS DA PARAIBA,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS 292004 ANEXA. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 18/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAGAMENTO COM DIA-RIA, PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, P/PARTICIPAR DEREUNIAO COM JORNALISTAS DO ES-CRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO DO ESTADO CONF.REQUISICAO DE N. 032/04 ANEXO. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 18/02/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAGAMENTO COM DIA-RIAS CONDUZINDO O ASSESSOR DEGABINETE A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, CONF. REQ.DE N. 032/04 | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00066 | 18/02/2004 | 239.20 | 239.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE QUATRO CAIXAS DE FORMULARIOCONTINUO 24X28-80 COL. 01 VIACONFORME ORDEM DE COMPRA 12/04 | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00067 | 18/02/2004 | 599.20 | 599.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRAOITO CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUO 24X28-80 COL.SENDO QUATRO DE DUAS VIAS E QUATRO DETRES VIAS CONFORME ORDEM DECOMPAR 11/04 EM ANEXO, | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00068 | 18/02/2004 | 177.90 | 177.90 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO DE ACORDO COMA ORDEM DE COMPRA N.19/04 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00069 | 18/02/2004 | 234.78 | 234.78 | VLR EMPENHADO REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DAREVISTA VEJA PARA USO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00070 | 18/02/2004 | 1755.00 | 1755.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM DIVERSOS APARELHO DE ARCONDICIONADODESTA SUPERINTENDENCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00071 | 18/02/2004 | 1350.00 | 1350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE UM CUBICULO DE MEDICAO CON-FORME PADRAO SAELPA PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA15/04 | 08978496000184 | INDUSTRIA ELETROLURGICA POLYTEX LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00079 | 18/02/2004 | 235.80 | 235.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPESA PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 22/04 | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00080 | 18/02/2004 | 477.00 | 477.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DESCARTAVEIS PARA USO DESTE ORGAO.CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 21/04 ANEXO | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 18/02/2004 | 835.00 | 835.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a gratificacao de produtividades porservicos vendidos para este orgao conforme anexo | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 18/02/2004 | 1297.00 | 1297.00 | vlr empenhado referente a gratificacao de produtividades pela venda de materias publicadaneste jornal conforme documento em anexo. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 18/02/2004 | 280.00 | 280.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a gratificacao de produtividade pelavenda de materias no jornal AUNIAO, conforme documento | 00019088256420 | CARLEUZA CANDEIA PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00065 | 18/02/2004 | 286.00 | 286.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a aquisicaomaterial de expediente paraconsumo deste orgao de acordo com a ordem de compra 18/04 | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 18/02/2004 | 3939.75 | 3939.75 | VLR QUE RECONHECEMOS PARCIAL ADIVIDA DO EXERCICIO ANTERIORCONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 18/02/2004 | 37266.09 | 34152.15 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESEPESA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA DESTEORGAO JUNTO AO INSS NO PERIODODE JANEIRO A DEZEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 18/02/2004 | 122.00 | 122.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente ao reconhecimento de divida conformedocumento em anexo | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 18/02/2004 | 4007.62 | 4007.62 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS EREFERENTE AORECEONHECIMENTO DE DIVIDA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO MESDE JULHO/03 CONFORME ANEXO | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00081 | 19/02/2004 | 7275.00 | 7275.00 | vlr que se empenha p/atenderdespesas referente a distribuicao de jornai e diarios no periodo de 01 a 31 de janeiro de2004 conforme documento anexo | 03289680000101 | CABO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00082 | 19/02/2004 | 700.00 | 700.00 | vlr que se empenha a titulo deadiantamento para atender despesas de pequenos com servicojunto a esta superintendencia conforme solicitacao em anexo. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00083 | 19/02/2004 | 662.61 | 662.61 | vlr ques e empenha a titulo deadiantamento para atender despesas com pequenas compra juna superintendencia deste orgaoconforme documento em anexo. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 19/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DIARIASP /FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM ACOMPANHANDO O EXMO SR.GOVERNADOR A CIDADE DE SOLA -NEA, POR OCASIAO DA PROCISSAO EM HOMENAGEM AO PADRE IBIAPINACONF. REQUISICAO EM ANEXO. | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00048 | 20/02/2004 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF. AOS SERVICOS DE RECARGA EM 08 EXTINTORES PER -TENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME DOC.EM ANEXO. | 70109012000134 | APAG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00049 | 20/02/2004 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPPESAS COM A AQUISICAO DEGARRAFOES DE AGUA MINERAL COM 20 LITROS P/CONSUMO DESTA SE -CRETARIA, CONF. DOC. ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00050 | 20/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE QUA-TRO MEMORY STICK(REPOSICAO DE PECAS P/MAQUINA FOTOGRAFICA MAVICA), CONF.OC DE N. 003/04 EMANEXO. | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00052 | 20/02/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AO PRESTACAO DESERVICOS DE ELETRICIDADE CONF.DOC.EM ANEXO. | 00093017847420 | EDVALDO CARDOSO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 20/02/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/FAZER FACE AS DESPESAS DEVIAGEM AOS MUNICIPIOS DE : MU-LUUNGU, ALAGOINHA,MARI, GUARA-BIRA ARACAGI POR OCASIAO DA VISITA DO EXM.SR. GOVERNADOR ASAREAS ATIGIDAS PELACHUVAS, CONFORME REQUISICAO DE N35/04. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 20/02/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/FAZER FACE AS DESPESAS DEVIAGEM AOS MUNICIPIOS DE : MU-LUNGU, ALAGOINHA, MARI,GUARABIRA, ARACAGI POR OCASIAO DA VI-SITA DO EXMO.SR.GOVERNADOR ASAREAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS ,CONF.REQUISICAO DE N.035/04. | 00000000986496 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 20/02/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORREPONDENTE AO PAGAMENTO COM DIARIASCONDUZINDO OS JORNALISTAS CONFREQUISICAO DE N.035/04 ANEXO. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 20/02/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIASP/FAZER FACE AS DESPESAS DEVIAGEM A ITATUBA A FIM DE PRO-DUZIR MATERIA JORNALISTICA DEINTERESSE DO GOVERNO DO ESTADOCONF.REQ.N 036/04. | 00016224426449 | VANIVALDO FERREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 20/02/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM VIAGENS AS CIDA -DES: MULUNGU,ALAGOINHA, MARI,GUARABIRA,ARACAGI PREGISTRO DEDIVULGACAO P/PORTAL DO GOVERNONA INTERNET, CONF.REQ.N.034/04 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 20/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM VIAGENS AS CIDA -DES DE MULUNGU, ALAGOINHA,MARIGUARABIRA,ARACAGI P/REGISTRO DE DIVULGACAO DE MATERIA P/PORTAL DO GOVERNO NA INTERNET,CONFORME REQ.N. 034/04. | 00000000815578 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 20/02/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM VIAGEM AS CIDADESDE MULUNGU,ALAGOINHA,MARI,GUA-RABIRA E ARACAGI P/REGISTRO DEDIVULGACAO DE MATERIA P/PORTALDO GOVERNO NA INTERNET,CONF.REQUISICAO DE N. 034/04. | 00091031648453 | GLEYRISTON BARBOSA PEQUENO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 20/02/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM VIAGENS AS CIDA -DES DE MULUNGU, ALAGOINHA,MARIGUARABIRA E ARACAGI P/REGISTRODE DIVULGACAO DE MATERIA PARA O PORTAL DO GOVERNO NA INTER -NET, CONF. REQ.N . 034/04. | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 20/02/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM VIAGEM AS CIDADESMULUNGU,ALAGOINHA,MARI,GUARABIRA ARACAGI-PB P/REGISTRO DE DIVULGACAO DE MATERIA P/O PORTALDO GOVERNO NA INTERNET,CF.REQ.DIARIAS N.037/2004 ANEXA. | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 20/02/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM VIAGEM AS CIDADESMULUNGU,GUARABIRA ARACAGI E MARI PARA REGISTRO E DIVULGACAODE MATERIA P/O PORTAL DO GOVERNO NA INTERNETE,CONF.REQ.N.03404 ANEXA. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00028 | 20/02/2004 | 92.40 | 92.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A AQUISICAO DEAGUA MINERAL CONF. OC N.001/04EM ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00029 | 20/02/2004 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AO SERVICOS D/CONSERTO EM 01 FAX MODELO SHARP, CONF.OS DE N. 001/04 ANEXO. | 05789271000191 | J C SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00031 | 20/02/2004 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE AOS SERVI -COS DE ASSINATURA DE 02 REVIS-TAS EPOCA POR UM PERIODO DE 01ANO, CONF.MEMO DE N. 0320/03. | 04067191000160 | EDITORA GLOBO SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00032 | 20/02/2004 | 185.13 | 185.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DEASSINATURA DE 01 REVISTA VEJAPOR UM PERIODO DE O1 AMNO PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF.DOC.ANEXO. | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00033 | 20/02/2004 | 270.53 | 270.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE ASSI-NATURA DE 01 REVISTA VEJA POR UM PERIODO DE 01 ANO P/ATENDERAS NECESSIDADES DESTA SECRETA-RIA CONF.DOC.ANEXO. | 02183757000193 | EDITORA ABRIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00040 | 20/02/2004 | 790.00 | 790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM LOCACAO DE DUASCOPIADORAS COM MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA INCLUSOS COMSUBSTITUICAO DE PECAS E COMPO-NENTES OBJETO DA CARTA CONVI-TE DE N.005/03 E CONTRATO DE N10/03 EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00041 | 20/02/2004 | 2052.00 | 2052.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DEASSINATURA DO JORNAL O NORTE POR UM PERIODO DE 01 ANO CONF.DOC. EM ANEXO. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00042 | 20/02/2004 | 167.25 | 167.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DEREVELACAO DE FOTOS COLORIDAS ,CONF. OS N.004/04 ANEXO. | 00919855000110 | J A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | EXAMES DE LABORATORIO E ESPECIALIZADOS | Dispensa | 00036 | 20/02/2004 | 173.36 | 173.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA COM RES-SARCIMENTO DE DESPESAS POR OCASIAO DA REALIZACAO DO ENCONTRONACIONAL DE SECRETARIOS DE CO-MUNICACAO EM PORTO ALEGRE -RS,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000103527400 | LAERCIO DE MEDEIROS CIRNE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00037 | 20/02/2004 | 2125.00 | 2125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM OS SERVICOS DE BUFFET POR OCASIAO DE UM TREINA-MENTO DE JORNALISTAS E SERVIDORES DO PORTAL DO GOVERNO ABRANGENDO TODO O ESTADO, CONF.DOC.ANEXO. | 03482404000157 | BUFFET BELMONT ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00044 | 20/02/2004 | 840.00 | 840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF. AOO CONSERTO EMAR CONDICIONADOS E EM BEBEDOU-ROS, MANUTENCAO PREVENTIVA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00531989000160 | FRIOSERV SERVICOS DE REFRIG EM GERAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 20/02/2004 | 244.00 | 244.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS EM VIRTUDE VIAGENS A CIDADE DE GUARABIRA E OUTRAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 20/02/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE QUATRO DIARIAS EM VISTADE VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA E OUTRAS CONFORME SOLICITA-CAO EM ANEXO. | 00013616900468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Convite | 00035 | 20/02/2004 | 7312.00 | 7312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA OBJETO DO PRIMEIRO /TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N0018/03 EM ANEXO. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00039 | 20/02/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE RECI-CLAGEM 10 CARTUCHOS PRETO 15 AE 11 CARTUCHOS 78 CONF.DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 05617264000102 | EDUARDO CALZERRA DA FONSECA ME RECIC CAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00043 | 20/02/2004 | 964.93 | 964.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM JORNALISTAS DA TVBANDEIRANTES QUANDO DE SUAS VISITAS A JOAO PESSOA-PB P/PRODUCAO E GRAVACAO DE MATERIAL DEDIVULGACAO TURISTICA P/VEICULACAO NO CANAL 21 DA BAND, CONF.DOC. EM ANEXO. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Convite | 00030 | 20/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMOENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DERECICLAGENS DE CARTUCHOS PARAHP 3820 HP 15 E 78 D NAS CORESPRETA E COLORIDA CONF.CONTRATODE N. 23/03 EM ANEXO. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00063 | 20/02/2004 | 877.36 | 877.36 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM TELEFONIA MOVELCELULAR REL NS 99793292,9985 -1488,99799499, 99831168,9986 -3174, REFERENTE AO MES DE FEV/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00062 | 20/02/2004 | 968.66 | 968.66 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM REFERENTE AO EMPLACAMENTO ANUAL/04 DOS VEICU-LOS CORSA WIND MOB 5831, GOL MMW 5330, CORSA MOP 9951 E CORSA GL MNR 8372. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00045 | 20/02/2004 | 525.00 | 525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE PE -CAs PARA OS VEICULOS DE MARCA MOI 3935 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA, CONF.DOC.ANEXO. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00046 | 20/02/2004 | 733.00 | 733.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A AQUISICAO DEPECAS PARA O VEICULO DE MARCACORSA MOI 3935 PPERTENCENTE AESTA SECRETARIA, CONF. DOC.ANEXO. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00047 | 20/02/2004 | 430.00 | 430.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE MAO -DE-OBRA PARA OS VEICULOS D/MARCA CORSA MOI 3935 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF.DOC.DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00064 | 20/02/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E CAPINAGEM NO PARQUE DOS TRANSMISSORES DESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 20/01 A 15/02/04CONF. OS 34. | 00044191901400 | MARCONI DOS SANTOS RIBEIRO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00065 | 20/02/2004 | 112.00 | 112.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ASSINATURA DE JORNAL. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00066 | 20/02/2004 | 794.40 | 794.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MENSALIDADES JAN/DEZ/03 E JAN E FEV/04. | 00855785000184 | ASSERP ASSOC DAS EMIS DE RADIODIF DA PB |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00067 | 20/02/2004 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS CONTA-BEIS NO MES DE FEV/04. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00061 | 20/02/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTA -GIO REL AO MES DE JANEIRO/04 ,CONFORME OS 33. | 00000884811409 | PALOMA CORDEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00027 | 20/02/2004 | 406.00 | 406.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM NA AQUISICAO DEPECAS E LUBRIFICANTES CONF.DISCRIMINACAO OC DE N.002/004 PA-RA OS VEICULOS DE PLACAS CORSAMNN 1841 E HONDA CIVIC MOD0993EM ANEXO. | 12676045000160 | PNEUNORTE COMERCIO DE P DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | TICKET COMBUSTIVEL | Dispensa | 00034 | 20/02/2004 | 2799.00 | 2799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM O FORNECIMENTO DETICKETS REFICAO DESTINADOS AOSFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIASCONF.DISPENSA DE LICITACAO DEN. 009/03 E CONTRATO N. 045/03EM ANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00089 | 26/02/2004 | 371.45 | 371.45 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade material de pintura para oservico de limpesa e conservacao do predio onde funcionava o escritorio deste orgao nocentro da cidade Diario oficial conforme ordem de compra n.26/04 | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00088 | 26/02/2004 | 471.85 | 471.85 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade revelador de chapas negativas e corretor kc-23 negativoconforme ordem de compra 24/04 | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00092 | 26/02/2004 | 211.60 | 211.60 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade 184 vales transporte paraateder servidores deste orgao conforme solicitacao anexo | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 26/02/2004 | 1458.60 | 1458.60 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a produtividade sobre a venda de materias no jornal A Uniao conforme solicitacao em anexo. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00090 | 26/02/2004 | 162.00 | 162.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprapapel A-4 para atender solicitacoes de xerox conforme ordemde compra em anexo | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 26/02/2004 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COORDE-NAR A COBERTURA JORNALISTICAS SOBRE AS CONSEQUENCIAS DAS CHUVASE SANGRAMENTO DO ACUDE DEBOQUEIRAO, CONF. REQ.DE N. 012E PARECER JURIDICO ANEXOS. | 00016131223491 | LEVY SOARES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 26/02/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/REALI -ZAR REPORTAGENS NOS MUNICIPIOSDE DE BAYEUX,MULUNGU E ITABAIANA AFETADOS POR ENCHENTES,CON-FORME REQ. N. 006/04 E PARECERJURIDICO ANEXOS. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 26/02/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/REALI -ZAR REPORTAGENS NOS MUNICIPIOSDE BAYEUX, MULUNGU E ITABAIANAAFETADAS POR ENCHENTES,CONF.REQUISICAO DE N.006/04 E PARECERJURIDICO ANEXOS. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 26/02/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO OS SERVIDORES AS CIDADES DEBAYEUX, MULUNGU E ITABAIANA ,CONF.REQUISI?AO DE N. 006/04 EPARECER JURIDICO ANEXOS. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 26/02/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COBERTURA DE MATERIAS SOBRE AS CONSE-QUENCIAS DAS CHUVAS E O SANGRAMENTO DO ACUDE DE BOQUEIRAO ,CONF.REQ.DE N.010/04 E PARECERJURIDICO ANEXOS. | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00069 | 26/02/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/FAZERDESMONTAGEM D/ESTRUTURA P/INAUGURACAO DE OBRAS DO GOVERNO DOESTADO NAS CIDADES DE OLIVEDOSCUBATI E PEDRA LAVRADA CONF.REQUISICAO DE N.007/04 E PARECERJURIDICO ANEXOS. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 26/02/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O ASSESSOR DE GABINETE ASCIDADES DE OLIVEDOS, CUBATI EPEDRA LAVADA CONF.REQ.N.007/04E PARECER JURIDICO ANEXOS. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 26/02/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COBERTURA DE REPORTAGENS NO MUNICIPIODE BAHIA DA TRAICAo SOBRE CRIACAO E PRODUCAO DE LAGOSTA NACOMUNIDADE COM APOIO DO GOVER-NO DO ESTADO, CONF.REQ.N.08/04E PARECER JURIDICO ANEXOS. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 26/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O SERVIDOR A CIDADE DABAIA DA TRAICAO CONF.REQ.N.008E PARECER JURIDICO ANEXOS. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 26/02/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO /NAS CIDADES DE OLIVEDOS,CUBATIE PEDRA LAVRADA POR OCASIAO DEINAUGURACOES E LANCAMENTO DOPROGRAMA DO GOVERNO NESSES MU-NICIPIOS, CONF.REQ.N.009/04 EPARECER JURIDICO ANEXOS. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 26/02/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS C/INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO /NAS CIDADES DE OLIVEDOS,CUBATIE PEDRA LAVRADA POR OCASIAO DEINAUGURACOES E LANCAMENTO DOPROGRAMA DO GOVERNO NESSES MU-NICIPIOS CONF.REQ.N. 009/04 EPPARECER JURIDICO ANEXOS. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 26/02/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO OS SERVIDORES AS CIDADES DEOLIVEDO,CUBATI E PEDRA LAVRADACONF.REQ.N. 009/04 E PARECER /JURIDICO ANEXOS. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 26/02/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/VERIFI-CACAO DA MONTAGEM DE ESTRUTURAP/INAUGURACOES DO HOSPITAL EMATERNIDADE ANA VIRGINIA NA CIDADE DE CAAPORA,CONF.REQ.N.002E PARECER JURIDICO ANEXOS. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 26/02/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO OS SERVIDORES A CIDADE DECAAPORA, CONF.REQ.N.002/04E PARECER JURIDICO ANEXOS. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 26/02/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO ,POR OCASIAO DE INAUGURACOES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA NA CIDADE DE CAAPORA,CONFORME REQ.N 002/04 E PARECER /JURIDICO ANEXOS. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 26/02/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS C/INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO ,POR OCASIAO DE INAUGURACOES DOHOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA NA CIDADE DE CAAPORA,CONFORME REQ.N.002/04 E PARECER /JURIDICO ANEXOS. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 26/02/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE CAA-PORA CONF. REQ. 002/04 E PARE-CER JURIDICO ANEXOS. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 26/02/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO /NAS CIDADES DE OLIVEDOS,CUBATIE PEDRA LAVRADA POR OCASIAO DEINAUGURACOES NESSE MUNICIPIO ,CONF. REQ. 005/04 E PARECER JURIDICO ANEXOS. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 26/02/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO /NAS CIDADES DE OLIVEDO,CUBATI E PEDRA LAVRADA POR OCASIAO DEINAUGURACOES DO GOVERNO NESSE MUNICIPIO, CONF.REQ.N.005 E PARECER JURIDICO ANEXOS. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 26/02/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO OS SERVIDORES AS CIDADES DEOLIVEDOS,CUBATI E PEDRA LAVRA-DA CONF.REQ.N.005 E PARECER JURIDICO ANEXOS. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 26/02/2004 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIA P/VERIFICACAO DA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRTURA P/INAUGURACAO ELANCAMENTO DO PROGRAMA DO GO -VERNO DO ESTADO NAS CIDADES DEVARZEAS,SAO MAMEDE SAO JOSE DOSABUGI BARRA DE SANTANA, GADOBRAVO E BOQUEIRAO, CONF.REQ.DEN. 001/04 E PARECER JURIDICO / | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 26/02/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO OS SERVIDORES A DIVERSAS CIDADES CONF.REQ.DE DIARIAS N.01E PARECER JURIDICO ANEXOS. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 26/02/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/INSTALACAO E RETIRADA DE MATERIAL PU-BLICITARIO POR OCASIAO DE INAUGURACOES E LANCAMENTOS DO PRO-GRAMA DO GOVERNO NAS CIDADES /D/VARZEAS,SAO MAMEDE,S.JOSE DOSABUGI, BARRA DE SANTANA, GADOBRAVO E BOQUEIRAO, CONF.REQ.01E PARECER JURIDICO ANEXOS. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 26/02/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/INSTALACAO E RETIRADA DE MATERIAL PU-BLICITARIO POR OCASIAO DE INAUGURACOES E LANCAMENTOS DE PRO-GRAMA DO GOVERNO NAS CIDADES /DE VARZEA, SAO MAMEDE, SAO JO-SE DO SABUGI, BARRA DE SANTANAGADO BRAVO E BOQUEIRAO, CONFORME REQ. N. 001/04 E PARECER JU | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 26/02/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A DIVERSAS CIDA-DES CONF.REQ.N.001/04 E PARE -CER JURIDICO ANEXOS. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 26/02/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/DESMON-TAGEM DE ESTRUTURA P/INAUGURA-CAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ANA VIRGINIA EM CAAPORA P/OCA-SIAO DE INAUGURACAO DE OBRAS /DO GOVERNO CONF.REQ.04/04 E PARECER JURIDICO ANEXOS. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00090 | 26/02/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O SERVIDOR A CIDADE DE CAA-PORA, CONF.REQ.N. 004/04 E PA-RECER JURIDICO ANEXOS. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00091 | 26/02/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/VERIFI-CACAO DE MONTAGEM DA ESTRTURA DE INAUG.DE LANCAMENTOS DE PROGRAMAS DO GOV. DO ESTADO NAS /CIDADES D/POMBAL,S.DOMINGOS DEPOMBAL, SAO BENTINHO E CAJAZEIRAS CONF.REQ.N.11 E PARECER JURIDICO ANEXOS. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00092 | 26/02/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM VIAGENS CONDUZIN-DO O ASSESSOER DE GABINETE DESTA PASTA A DIVERSAS CIDADES-PBCONF.REQ.011/04 E PARECER JURIDICO ANEXOS. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 26/02/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS C/INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO /NA CIDADE DE ESPERANCA POR OCASIAO DAS INAUGURACOES DO GOVERNO NAQUELE MUNICIPIO CONF.REQ.161/03 E PARECER JURIDICO ANE-XO. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 26/02/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIA A CIDADE /DE CAMPINA GRANDE A FIM DE SE REUNIR COM A ASSESSORIA DE IM-PRENSA DESTA PASTA COM DIVER -SOS ORGAOS DE IMPRENSA CONF.REQUISICAO DE N. 003/04 E PARE -CER JURIDICO EM ANEXOS. | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00097 | 27/02/2004 | 1596.00 | 1596.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE QUATRO MEMORY STICK (REPOSICAO DEPECAS P/MAQUINA FOTOGRAFICA MAVICA)CONF.OC DE N. 003/04 EMANEXO. | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00098 | 27/02/2004 | 1148.00 | 1148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AO FORNECIMENTO /DE JORNAIS E REVISTAS DESTINA-DOS A ESTA SECRETARIA CONF. OCANEXO. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 27/02/2004 | 813.00 | 813.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/FAZER FACE AS DESPESASDE VIAGEM A BRASILIA-DF A FIMDE CONHECER A TRAMITACAO E DARENCAMINHAMENTO DAS CORRESPON-DENCIAS RECEBIDAS DE CIDADAOSJUNTO A SECRETARIA DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA,CONFORME REQ.DE DIARIAS N. 038/2004 ANEXA. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00094 | 27/02/2004 | 1160.00 | 1160.00 | vlr que se empenha p/atenderdespesas com a remocao de emtulho deste orgao no periodo de fevereiro a dezembro do ano emcurso conforme contrato anexo | 03574581000163 | FRANCISCO DAS CHAGAS MEDEIROS ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00095 | 27/02/2004 | 480.00 | 480.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos de mao de obra junto aeste orgao conforme contratofirmado com a secretaria de cidadania e justica. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 27/02/2004 | 354.00 | 354.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a concessao de tres diarias em vistade viagem as cidades de Patos Sousa e Cajazeiras conforme solicitacao anexo | 00023587024553 | FRED KENNEDY DE ALVEIDA MENEZES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00097 | 27/02/2004 | 7476.30 | 7476.30 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade material grafico para o referido setor conforme ordem decompra 23/04 anexo | 03551854000154 | VAREJAO DO GRAFICO LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00068 | 27/02/2004 | 190.00 | 190.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,005087/04. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00069 | 27/02/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS005111/04 ,005116/04. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00070 | 27/02/2004 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS005122/04,005123/04,005124/04 E 005126/04. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00071 | 01/03/2004 | 30.00 | 30.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO A INTERNET REF. AO MES DE FEV/04. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00074 | 01/03/2004 | 0.00 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com serv.de locacaode computadores,conf.registro/contrato SCDP 0300271. ref.aosmeses jan/04 e fev/04. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00075 | 01/03/2004 | 341.40 | 341.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/CONSUMO,CONFORDEM DE COMPRA N.0004. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00080 | 01/03/2004 | 784.00 | 784.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONF.ORDEM DE COMPRA 0003. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00081 | 01/03/2004 | 660.50 | 660.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO REFERENTE AO MES DE FEV/04. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00082 | 01/03/2004 | 310.00 | 310.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ PARCELAMENTO CONFORME TERMO E ACORDO FIRMADO EM 29/01/04. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00078 | 01/03/2004 | 695.00 | 695.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.ORDEM DE COMPRA N.0002. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00072 | 01/03/2004 | 9614.39 | 9614.39 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM QUITACAO DE PARCELAMENTO ANTECIPADO REF. AO SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DAUNIDADE DE ALTA TENSAO. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00079 | 01/03/2004 | 1364.50 | 1364.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NO VEI-CULO GOL-MMW 5330,CONF.ORD DE SERVICO N.007. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00098 | 01/03/2004 | 1006.00 | 1006.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos de recargas em diversostipo de cartuchos de equipamentos de informatica deste orgao | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 01/03/2004 | 9313.33 | 9313.33 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DA DIRETORIA DESTA AUTARQUIA REF.AO MESDE FEVEREIRO/04. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES E OUTROS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 01/03/2004 | 1386.00 | 1386.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ ENCARGOS SOCIAISREF. AO MES DE FEV/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 01/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA_PARA COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DAOBRIGACAO PATRONAL REFERENTE ACONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIONO MES DE FEVEREIRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 01/03/2004 | 300.00 | 300.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servicos de co-brancas destas emissoras AM e FM, ref. ao mes de dez/03,con-forme ord de serv. 035. | 00000976244462 | LUIZ WANDERLEY RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 02/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/REALI -ZAR MATERIA JORNALISTICA P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTI-CIAS DO GOVERNO DO ESTADO E ENVIAR AOS VEICULOS DE COMUNICA-CAO DO ESTADO EM RELACAO DE INFRA-ESTRUTURA VIARIA EM DIVER-SOS MUNICIPIOS CONF.RQUISICAO DE DIARIAS N. 039/04 ANEXO | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 02/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR MATERIA JORNALISITCA P/DISPONIBILIZAR NOPORTAL NO PORTAL DE NOTICIASDO GOV.DO EST.E ENVIAR AOS VEICULOS DE COMUNICA?AO DO ESTADOEM RELACAO A OBRAS DE INFRA ESTRUTURA VIARIA EM DIVERSOS MUNICIPIOS,CONF.REQ.DIARIAS N.39 | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 02/03/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO OS SERVIDORES A DIVERSOS MUNICIPIOS CONF. REQUISICAO DEDIARIAS DE N. 039/04 EM ANEXO. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00104 | 02/03/2004 | 5390.65 | 5390.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM CONFECCAO DE 124,18 M DE PERSIANAS VERTICAL DESTINADAS A ESTA SECRETARIA CON-FORME DISCRIMINACAO DA OS N.122004 EM ANEXO. | 09137076000138 | MATEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00086 | 02/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ SERVICO DE INFORMATICA REF.AO MES DE FEV/04, CONF. CONTRATO N.002/03. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00100 | 02/03/2004 | 3300.00 | 3000.00 | VLR SE EMPENHA POR ESTIMATIVAP/ATENDER DESPESAS COM A LOCACAO DE UM AMAQUINA COPIADORA FT 4527 NO PERIODO DE FEVEREIROA DEZEMBRO/04 CONFORME CONTRATO N. 002/04 EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00101 | 02/03/2004 | 7275.00 | 7275.00 | vlr ques e empenha p/coberturade despesas referente a distribuicao de jornais e diariosjunto a este orgao no periodode 01 a 29 de Fevereiro/04 porque a carta convite ainda estaem fase de coclusao, conformedocumento em anexo | 03289680000101 | CABO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00102 | 02/03/2004 | 105.00 | 105.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a distribuicao de jornais e diariosnas cidades de uirauna e poco dantas no periodo de 24.10.03 a 24.01.04, conforme solicitacao em anexo, | 00088484955400 | GILVAN EVANGELISTA DE SANTANA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00088 | 02/03/2004 | 450.00 | 450.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE DIGITALIZACAO DOS DISCOS VINIL,CONFORME ORDEM DE SERVICO N.008,EREGISTRO CONTRATO SCDP 0400075 | 03092395000198 | MARIA MARGARETE MACHADO DE LIMA ME |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00090 | 02/03/2004 | 1730.00 | 1730.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERV.DE LOCACAODE COMPUTADORES P/ESTA AUTAR- QUIA,REF.AOS MESES DE JAN/04 EFEV/04, CONF.SCDP 0300271. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00083 | 02/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE TRA-NSFORMACAO DE DISCO VINIL EM CDS,CONF.ORD DE SERVICO 008. | 03092395000198 | MARIA MARGARETE MACHADO DE LIMA ME |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00084 | 02/03/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE POR-TARIA NO TURNO DA NOITE, REF. AO MES DE FEV/04. | 00030596831404 | ITANILSON FABIO DE SIQUEIRA LEITE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00085 | 02/03/2004 | 550.00 | 550.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE CON-FERENCIA E CONTROLE DE CDS NADISCOTECA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00026298643400 | COSMY BRAGA DA GAMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00107 | 03/03/2004 | 580.00 | 580.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas erefrente aos servicos de manutencao na maquinacotrell de propriedade desteorgao conforme ordem de servicos n. 004/04 | 00041471156400 | AMAURI DA SILVA RODRIGUES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00109 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE UM CONECTOR 3TF48 22-OAN1220/380V PARA MAQUINA COTRELL DESTESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00110 | 03/03/2004 | 490.00 | 490.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE CINCO REGUAS DE BORRACHA P/DOBRADEIRA DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.25/04 | 10911436000196 | RALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 55 | NULL | Dispensa | 00112 | 03/03/2004 | 4290.00 | 4290.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO MESDE FEVEREIRO/04 DOS SERVIDORES DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00019092504491 | ERNANDE INACIO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 55 | NULL | Dispensa | 00113 | 03/03/2004 | 2200.00 | 2200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRODE 2004 QUE TRABALHAM NO SETORADMINISTRATIVO DESTE ORGAO | 00020367198487 | DONATO LOPES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00111 | 03/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 30 ROLOS DE FILMES TIPO SUPERIA ISSO 200 36 POSES CADAPARA USO DE MATERIAS ESPECIAISPARA O JORNAL A UNIAO CONFORMEORDEM DE COMPRA N.17/04 ANEXO | 24218539000180 | SUISSE COLOR FOTO CENTER UNION LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00108 | 03/03/2004 | 30.00 | 30.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a fachinas realizada durante os ultimos tres meses na sucursal deste orgao na cidade de sousa/pb | 00004312606480 | LUCI GOMES DE SENA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 03/03/2004 | 27.00 | 27.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a concessao de meia diaria em vista deviagem a cidade C.Grande parafazer defesa deste orgao citacao de causa trabalhista conforme anexo. | 00013290975487 | JEZIEL MAGNO SOARES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 03/03/2004 | 354.00 | 354.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a concessao de tres diarias em vistade viagem as cidades de guarabira e campina grande para participar de reuniao e treinamento sobre a politica editorialdo jornal de acordo com a solicitacao anexo. | 00020676190472 | GEOVALDO VIEIRA DE CARVALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 03/03/2004 | 102.00 | 102.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a concessao de 3 diarias em vista deviagem transportando o diretortecnico deste orgao conformesolicitacao em anexo. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00092 | 03/03/2004 | 451.21 | 451.21 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PRO-CESSAMENTO DE DADOS(INFORMATI-CA) REF. AO MES DE FEV/04,CONFCONTRATO N.002/03. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00103 | 03/03/2004 | 23.00 | 23.00 | que se empenha referente a complemantacao para compra de vale transporte conforme documento em anexo. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 03/03/2004 | 85128.08 | 85128.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM GRATIFICACOESDOS SERVIDORES EFETIVO DESTEORGAO COM BASE NA LEI 197 XVLC 39/85 DE 26/12/85 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00117 | 04/03/2004 | 100.80 | 100.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAS AO PESSOAL QUE TRABALHA A NOITE NO DIARIOOFICIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000082841489 | MARLY FRANCISCA PAULO BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00105 | 04/03/2004 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM 02 ASSINATURAS DAREVISTA ISTO E P/ATENDER AS NECESSIDADE DESTA SECRETARIA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00597491000108 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 04/03/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA A CIDADE DE AREIA-PB,CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS 040/2004 ANEXA. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 04/03/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COMDIARIAS PARA INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO,POR OCA-SIAO DE SEMINARIO E SOLENIDADECOM A PRESENCA DO GOVERNO DOESTADO NA CIDADE DE AREIA-PBCONF.REQ.DIARIAS N.040/2004 ANEXA. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 04/03/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM,POR OCASIAO DAREALIZACAO DE SEMINARIO E SOLENIDADES C/A PRESENCA DO GOVERNO DO ESTADO NA CID. DE AREIAPB,CONFORME REQ.DE DIARIAS N040/2004 ANEXA. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 04/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/FAZER /COBERTURA JORNALISTICA DO SEMINARIO DE CULTURA NEGRA QUE ES-TA SENDO REALIZADA NA CIDADE /DE SANTA LUZIA,CONF.REQ.DE DIARIAS N. 041/04. | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 04/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTACIA EMPENHADA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS P/FAZER /COBERTURA JORNALISTICA DO SEMINARIO DE CULTURA NEGRA QUE ES-TA SENDO REALIZADA NA CIDADE /DE SANTA LUZIA CONF.REQ.DE DIARIAS N. 041/04 ANEXO. | 00091031648453 | GLEYRISTON BARBOSA PEQUENO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00115 | 04/03/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR QUES E EMPENHA P/ATENDERDESPESAS COM A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SUCURSALDESTE ORGAO NA CIDADE DE SOUSANOS MESES DE JAN/FEV/04. | 00002440489409 | GIANCARLOS ESTRELA DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00116 | 04/03/2004 | 330.00 | 330.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASUCURSAL DESTE ORGAO NA CIDADEDE PATOS/PB DURANTE OS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/04 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000928828468 | ANTONIO MONTEIRO DA NOBREGA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 04/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIASA CIDADE DE AREIAS/PB, ACOMPA-NHANDO A COMITIVA DO GOVERNA- DOR DO ESTADO,QUANDO DA ASSINATURAS DE COVENIOS ENTRE PREFEITURAS E ESTADO. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES E OUTROS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 04/03/2004 | 104.30 | 104.30 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIASA CIDADE DE AREIAS/PB, CONDU- ZINDO O SUPERINTENDENTE. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 04/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIASA CIDADE DE AREIAS/PB,P/COBER-TURA RADIOFONICA DO ATO DE AS-SINATURA DO CONVENIO ENTRE PREFEITURAS E ESTADO. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 04/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIASA CIDADE DE AREIAS,P/COBERTURARADIOFONICA DO ATO DE ASSINATURA DE CONVENIO ENTRE PREFEITU-RAS E GOVERNO DO ESTADO. | 00075997703487 | EDILEIDE OLIVEIRA BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 04/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIASA CIDADE DE AREAIS/PB, CONDU- ZINDO A EQUIPE DE RADIOJORNA- LISMO QUE FARA COBERTURA RADIOFONICA DO ATO DE ASSINATURA DOCONVENIO ENTRE PREFEITURAS E ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 05/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A CIDADE DE AREIA-PPB,P/FAZER COBERTURA JORNALISTICA E DE DIVULGACAO DOEVENTO DE ASSINATURAS DE CONVENIO DO PROJ.COOPERAR CF .REQUISICAO DE DIARIAS N. 042/2004 ANEXA. | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00112 | 05/03/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVI?OS DECONSULTORIA TECNICA ESPECIALI-ZADA CONF.CONTRATO DE N.052/04 | 00006627253879 | ELISEU MARIOTTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00113 | 05/03/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A FOLHA DE PAGA -MENTO DE ESTAGIARIOS CORRESPONDENTE AO AO MES DE FEVEREIRO /2004,CONF.CONVENIO N.008/04 EMANEXO. | 00000995726485 | ANDERSON LEANDRO FONTES SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 05/03/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL REF.A CONTRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTADOS SEMVINCULO EMPREGATICIO, CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXO | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 05/03/2004 | 244.00 | 244.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a concessao de quatro diarias em virtude da viagem a cidade de guarabira e outras | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00120 | 05/03/2004 | 206.00 | 206.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a hospedagem de dois reporteres destejornal que estava a servicodeste orgao na regiao de campina grande conforme solicitacaoanexo | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00121 | 05/03/2004 | 4350.00 | 4350.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos de diagramacao e digita-cao eletronica conforme documento em anexo | 01911002000103 | RAI EDITORA GRAFICA E INFORMATICA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 08/03/2004 | 1188.00 | 1188.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CURITIBA/PARA PARTICIPAR IX REUNIAO DAABIO TECNICA COMERCIAL. ASSOCBRASILEIRA DE IMPRENSA OFICIALCONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00008637105491 | JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 08/03/2004 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/PARTICIPAR DE SOLENIDADE NA ACADEMIA PERNAMBUCANA DE LETRAS.CONF.REQUISICAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000957208472 | TARCIZO TELINO DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 08/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O COORDENADOR TECNICO A CI-DADE DO RECIFE,CONF.REQUISICAODE DIARIA EM ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 08/03/2004 | 28.35 | 28.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O COORDENADOR TECNICO A CI-DADE DO RECIFE,CONF.REQ.EM ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 08/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIA P/PRODUZIRMATERIA DE CARATER JORNALISTI-CO PARA O PORTAL DO GOVERNO NAINTERNET E P/SER ENVIADA AOSVEICULOS DE COMUNICACAO DO ES-TADO SOBRE A ENTREGa D/885 CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DE CUR-SOS DE QUALIFICACAO PROFISSIO-NAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA | 00063093286468 | LINALDO GUEDES DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 08/03/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIA P/PRODUZIRMATERIA DE CARATER JORNALISTI-CO PARA O PORTAL DO GOVERNO NAINTERNET E PARA SER ENVIADOS /AOS VEICULOS DE COMUNICACAO DOESTADO SOBRE A ENTREGA DE 885CERTIFICADOS DE CONCLUSAO DECURSOS PROFISSIONAL PROMOVIDA P/SEC.DE TRABALHO E ACAO SOCI- | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 08/03/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIA CONDUZINDOOS SERVIDORES A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE ,CONF.REQ.N 043/04anexo. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00098 | 08/03/2004 | 2071.50 | 2071.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RA- DIODIFUSAO EM ONDA MEDIA CODI-GO 205 E SONORA EM FREQUENCIA MODULADA COD.230, TAXA DE FIS-CALIZACAO DE FUNCIONAMENTO TFFCODIGO 1329, QUNTIDADE DE ESTACOES REF. AO ANO 2004. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00099 | 08/03/2004 | 600.00 | 600.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONTRATO DE SERVICO A INTERNET. | 03849362000140 | TELESITE DO BRASIL EDITORA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00100 | 08/03/2004 | 1756.00 | 1756.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE INS-TALACAO DE UM EQUIPAMENTO PA- DRAO IBM-PC CONFIGURADO C/KER-NEL LINUX E UTILITARIOS DE RE-SOLUCAO DE NOMES E ACELERACAO DE TRAFEGO HTTP PARA O COMPUTADOR DESTA AUTARQUIA, CONF.ORD.DE SERV.009. | 70118112000127 | TRIADE COMPUTACAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00123 | 08/03/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO ONDE E SITUADAA SUCURSAL DESTE ORGAO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS DE JAN/FEV/04 | 00050428667449 | ROSALIA CARTAXO DA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00122 | 08/03/2004 | 910.00 | 910.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE PROGRAMACAO DO INVERSOR DE FREQUENCIA DA MAQUINA COTRELL DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00003485500496 | WINSTON FARIAS SIQUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00115 | 08/03/2004 | 96621.00 | 96621.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICOS DE PROJ.P/DIVULGACAO DE ATOS, PROGRAMAS,OBRAS ,SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIO-NAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PES -QUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO, CRIACAO, PROD.DISTRI-BUICAO P/PARA VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSRT.E OFICIAL DE | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00125 | 09/03/2004 | 1300.00 | 1300.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a locacao veiculo para este orgao noperiodo de 01/02 a 01/02/04conforme solicitacao em anexo | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00126 | 09/03/2004 | 4270.00 | 4270.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a locacao de veiculos para este orgao conforme solicitacao emanexo. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 09/03/2004 | 298.00 | 298.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIASA AREIA/PB, ACOMPANHANDO A CO-MITIVA DO GOVERNADOR, QUANDO DA ASSINATURA DE CONVENIOS EN-TRE PREFEITURAS E ESTADO. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 10/03/2004 | 298.00 | 298.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIAS QUANDO DA SOLENIDADE DE AS-SINATURA DE CONVENIOS DO PROJETO COOPERAR COM DIVERSOS MUNI-CIPIOS E COMUNIDADES RURAISDAS ADJACENCIAS COM A PRESENCA DO GOVERNADOR. NO CARGO DE SUPERINTENDENTE. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 10/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS) DIA -RIAS DESTINADO A COBERTURA DESOLENIDADES DE ASSINATURA DECONVENIOS DO PROJETO COOPERAR COM DIVERSOS MUNICIPIOS E COMUNIDADES RURAIS DAS ADJACENCIASCOM A PRESENCA DO GOVERNADOR. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 10/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS)DIARIAS A DIVERSAS CIDADES QUANDO DA ASSINATURA DE CONVENIOS DE PROJETO COOPERAR NOS MUNICIPIOSE COMUNIDADES RURAIS DAS ADJA-CENCIAS COM A PRESENCA DO GO -VERNADOR. CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE E O LOCUTOR. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00106 | 10/03/2004 | 240.00 | 240.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PEQUENOS SERVI-COS PARA ESTA EMISSORA NO MES DE FEVEREIRO/04. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00107 | 10/03/2004 | 120.00 | 120.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata,005108/04. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00108 | 10/03/2004 | 36.00 | 36.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,005068/04. | 00011056932449 | ANASTACIO FRANCISCO MENDES PEREIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00109 | 10/03/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS005131/04 E 005132/04. | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00110 | 10/03/2004 | 130.00 | 130.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,005091/04. | 00001181402484 | GREICIANE PEREIRA MENDONCA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00111 | 10/03/2004 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,005127/04. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 10/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COBERTURA FOTOGRAFICA DE CARATER JOR-NALISTICO PARA O PORTAL DO GO-VERNO NA INTERNET A SER ENVIA-DA AOS VEICULOS DE COMUNICACAODO ESTADO SOBRE VARIAS OBRAS /REALIZADAS PELO GOV. DO ESTADOATRAVES DO PROJETO COOPERAR EMDIVERSOS MUNICIPIOS CONF.REQUI | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 10/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS A DIVER -SOS MUNICIPIOS CONDUZINDO O SERVIDOR,CONF.REQ DE N. 046/04. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 10/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS C/INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO /NA CIDADE DE PATOS POR OCASIAODA REALIZACAO DE SEMINARIO DEINTERCAMBIO D/EXPERIENCIAS EXITOSAS EM COMUNIDADES RURAIS EASSINATURA DE CONVENIOS NAQUE-LE MUNICIPIO NA CIDADE D/PATOSCONF. REQ.DE N. 045/04. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 10/03/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIONACIDADE DE PATOS POR OCASIAO DAREALIZACO DE SEMINARIO DE IN -TERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EXI-TOSAS EM COMUNIDADES RURAIS EASSINATURA DE CONVENIOS NAQUE-LE MUNICIPIO, CONF. REQ.N. 045EM ANEXO. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 10/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS A CIDADE DE PATOS CONF.REQ.DE DIARIAS /N. 045/04 ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00127 | 10/03/2004 | 467.00 | 467.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade uma placa mae 810 dim/ddr eum processador duron 1600+ eum cooler para o computador dosetor de recursos humanos deste orgao conforme ordem de compra n. 032/04 em anexo. | 01563422000138 | INTERNAUTA INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00133 | 11/03/2004 | 731.15 | 731.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIAS COBRADA DA CONTA CORRENTE DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 41196122000182 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA TEC FED DA PARAI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00134 | 11/03/2004 | 772.63 | 772.63 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a tarifabancaria cobrada da conta corrente deste orgao conforme documento em anexo. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00135 | 11/03/2004 | 23.56 | 23.56 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a taritabanacaria cobrada da conta corrente deste no mes de janeiroconforme documento em anexo | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00137 | 11/03/2004 | 50.00 | 50.00 | vlr que se empemha p/coberturade despesas referente a comprade cobertura da participacaodo Botafogo/Pb nas semefinaisdo capeonato brasileiro serie C conforme documento em anexo. | 61277273000172 | FUNDACAO CASPER LIBERO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00128 | 11/03/2004 | 1240.00 | 1240.00 | vlr que se empenha para cobertura de desepsas referente acompra vidro para as portas donovo setor de Redacao destejornao conforme ordem de compra n 31/04 em anexo, | 35585439000108 | REPUBLICA VIDROS GENIVAL C A JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00130 | 11/03/2004 | 1560.00 | 1560.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade papel jornal para este orgao conforme ordem de compra n01/04 | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00131 | 11/03/2004 | 200.00 | 200.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos de agenciamento de materia publicada no jornal AUniao conforme documento anexo | 00042850762849 | ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 11/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/FAZER /COBERTURA JORNALISTICA E DE DIVULGACAO DO EVENTO DE ASSINATURA DE CONVENIOS DO PROJETO COOPERAR NA CIDADE DE PATOS,CONF.REQ.N. 047/04 ANEXO. | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 11/03/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ORGANI-ZACAO DA ESTRUTURA DO EVENTO /DE ASSINATURAS DE CONVENIOS DOPROJETO COOPERAR QUE SERA REA-LIZADO NA CIDADE DE PATOS,CON-FORME REQ.N.048/04 ANEXO. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 11/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO OS SERVIDORES A CIDADE DEPATOS,CONF.REQ.N. 048/04 ANEXO | 00000000815578 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 11/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS C/ORGANI-ZACAO DA ESTRUTURA DO EVENTO /DE ASSINATURA DE CONVENIOS DO PROJETO COOPERAR QUE SERA REA-LIZADO NA CIDADE DE PATOS,CON-FORME REQ.N.048/04 | 00040493156453 | JOSE ANTONIO NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 11/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO OS SERVIDORES A CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00112 | 11/03/2004 | 240.00 | 240.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com pequenos servi-cos p/esta emissora no mes de marco/04. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00113 | 11/03/2004 | 240.00 | 240.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa destinada a peque- nas compras p/esta emissora nomes de marco/04. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00129 | 11/03/2004 | 2364.00 | 2364.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade ceramica e seus acessoriospara o piso do novo setor ondevai funcionar a Redacao destejornal de acordo com a ordemde compra 30/04 | 70120167000171 | COMERCIO E REPRESENTACAO DE CERAMICAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 55 | NULL | Dispensa | 00132 | 11/03/2004 | 70.00 | 70.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AFIACAO DA LAMINA DA MAQUINA DE CORTE GUILHOTINA POLAR MOHR DOSETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICO 05/04 | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00114 | 12/03/2004 | 333.00 | 333.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo conforme or-dem de compra, n. 006. | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00115 | 12/03/2004 | 24.44 | 24.44 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVOCO DE ASSINATURA MASTER REF. AO MES DE FEV/04. | 72820822000120 | SKY BRASIL SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 12/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM AAROEIRAS E ITATUBA A FIM DE FAZER COB.JORNALISTICA QUANDO DAREALIZA?AO DO SORTEIO DE LOTESDE TERRENOS DESAPROPIADOS P/GOVERNO DO ESTADO DESTINADOS ASFAMILIAS ATINGIDAS PELA EN-CHENTES CONF.REQ.DE DIARIA N.48/04 ANEXA. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 12/03/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE VIAGEM AAROEIRAS E ITATUBA A FIM DE FAZER COB.JORNALISTICA QUANDO DAREALIZACAO DO SORTEIO DE LOTESDE TERRENOS DESAPROPIADOS PELOGOV.DOESTADO DESTINADAS AS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS ENCHEN-TES CONF.REQ.DE DIARIAS N.048 ANEXO | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 12/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS AS CIDADES DE AROEIRAS E ITATUBA CONDUZINDO SERVIDORES,CONF.REQ.DE DIARIAS N 048/04 | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00138 | 15/03/2004 | 58.50 | 58.50 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referent a comprade 50kg de acucar triturado comum para consumo deste orgao conforme ordem de compra n.35 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00139 | 15/03/2004 | 128.00 | 128.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade 20kg de cafe moido extraforte com 50grs para repor estoque do almoxarifado deste orgao conforme ordem de compra n36/04 em anexo. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00116 | 15/03/2004 | 4000.00 | 4000.00 | Vlr. que se emenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicatas005138/04 e 005139/04. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00135 | 15/03/2004 | 120.00 | 120.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de auxiliar de servico na area admi- nistrativa, ref.a jan/04, confordem de servico 068. | 00056994915468 | AURENITA VILAR DE CARVALHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00136 | 15/03/2004 | 1800.00 | 1800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE LO-CUCAO P/O PROGRAMA COOPERAR EMREVISTA, CONF.CLAUSULA DO DO CONTRATO 025/2003,FIRMADO EN- TRE PROJETO COOPERAR E RADIO TABAJARA,REF.A JAN/04E FEV/04.CONF. ORD DE SERVICO 069. | 00010993517404 | JAIR MENDONCA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00137 | 15/03/2004 | 1400.00 | 1400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAO E OPERACAO DO PROGRAMA PA-RAIBA SUCESSO NA FM, REF.AOS MESES DE JAN/04 E FEV/04. | 00025053957487 | CLEMILSON ALVES DE SOUZA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00138 | 15/03/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ SERVICO DE SECRETARIA EXECUTIVA NA DIR.ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, DURANTE O MES DE FEV/04, CONF.O.S 056. | 00097796506449 | MARTA SOARES FERNANDES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00139 | 15/03/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADFE DESPESA C/BOLSA DE ESTAGIOREF.AO CONVENIO CELEBRADO EN- TRE A UFPB E ESTA AUTARQUIA N.021/2003, INCLUINDO O PASSE ESTUDANTIL , REF. AO MES DE FEVEREIRO/04. | 00007556331725 | ROBERTA LIMA DE SOUZA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00140 | 15/03/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTA- GIO CONVENIO CELEBRADO ENTRE AUFPB E RADIO TABAJARA NO VALORDE 100,00 + PASSE ESTUDANTIL, PAGTO REF. AO MES DE FEV/04, | 00001858044464 | SHEINE GAUDENCIO B ATAIDE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00141 | 15/03/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTA- GIO ,CONF.CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UFPB E ESTA AUTARQUIA CORESPONDENTE AO MES DE FEV/03 | 00002665657430 | LUIZ FELIPE MARINHO DO REGO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00142 | 15/03/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ BOLSA DE ESTAGIOCONF.CONVENIO CELEBRADO ENTRE A UFPB E ESTA AUTARQUIA, VLR. EM REF. DE 100,00 + PASSE ESTUDANTIL ,MES DE FEV/04 EM REF. | 00000884811409 | PALOMA CORDEIRO DE SOUSA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00143 | 15/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ SERVICO DE LOCU-CAO P/O PROGRAMA COOPERAR EM REVISTA, CONF.CONTRATO 025/03 REF. AO MESES DE JAN/E FEV/04. | 00020397976453 | ANA MARIA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00144 | 15/03/2004 | 600.00 | 600.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa c/servico de grava-cao do programa COOPERAR EM REVISTA ,conf.contrato 025/03, conf.convenio firmado entre radio tabajara e projeto coope- rar, ref. aos meses de jan/04 fev/04. | 00076899730430 | JOSE DIAS JUNIOR |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00145 | 15/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa c/servico de repor-tagem de materias p/o programaCOOPERAR EM REVISTA, conf. contrato 025/03, firmado entre redio tabajara e projeto coope- rar, ref. aos meses jan/04 e fev/04. | 00010872671453 | JOSE NUNES DA COSTA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00146 | 15/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | vlr.que se empenha p/coberturadfe despesa com servico de elaboracao de repentes (cantoria)p/o programa COOPERAR EM REVISTA, conf.contrato 025/03, fir-mado entre radio tabajara e projeto cooperar,ref.aos mesesde janeiro e fevereiro/2004. | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00147 | 15/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa c/servico de repor-tagem p/o programa COOPERAR EMREVISTA,conf.contrato 025/2003firmado entre a radio e o pro-jeto cooperar, ref. aos meses de janeiro e fevereiro/2004 | 00075997703487 | EDILEIDE OLIVEIRA BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00133 | 15/03/2004 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ASSESSORAMENTO JURIDICO CM ATUACAO EM ADVOCA-CIA CONTENCIOSA DA RADIO TABA-JARA NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME OS 55. | 00073961132453 | FABIO RAMOS TRINDADE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 15/03/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE AUXILIAR NA DIVISAO DE APOIO ADMINISTRATIVO E MATERIAL E PATROMONIO NO MES DE DEZ/03, CONFORMEOS N.039. | 00003403539458 | ANDREA DE SANTANA BARBOSA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 15/03/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO OPERADOR DE GRAVACAO NA FM NOMES DE DEZEMBRO/03, CONF.OS 40 | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 15/03/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS GERAISNA TABAJARA NO MES DE DEZ/03,COBF. OS 041. | 00002505190461 | GENILSON ALVES DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00120 | 15/03/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFORME OS 042. | 00002728919402 | GILVANIA DOMINGOS ALVES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 15/03/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO OPERADOR DE AUDIO NO MES DE DE -ZEMBRO/03, CONFORME OS 043. | 00002861580437 | ITAMAR LUIZ BERNARDO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 15/03/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO NO MES DEZEM-BRO/03, CONF. OS 044. | 00022541829434 | IVAN MACHADO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 15/03/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COMO OPERADOR DE AUDIO NO MES DE DEZEMBR/03.CONF.OS 045. | 00069207399415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 15/03/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAO E APRESENTACAO DO PROGRAMAPONTO DE ENCONTRO E COBERTURA DE CULTURA P/PROGRAMACAO DA FMNO MES DE DEZ.03, CONF OS 046. | 00002542949441 | JOSICELIA BRITO DE AQUINO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 15/03/2004 | 460.00 | 460.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA TABAJARA FM COMO LOCUTOR OPERADOR NO MES DE DEZEMBRO/03 CONF O.S047. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 15/03/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO SECRETARIA DA DIVISAO COMERCIAL NO MES DE DEZEMBRO/03, CONFOR-ME OS 048. | 00079860524491 | MARCIA VALERIA COSTA DE SOUZA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 15/03/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVACAO DE JARDIM E TERRENO CIRCULAR DA RADIO TABAJARA NO MESDE DEZ/03.CONFORME OS 048. | 00000982429460 | MARCILIO TAVARES DE MELO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 15/03/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO NO MES DE DE ZEMBRO/03, CONFORME OS051. | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 15/03/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PAR-TICIPACAO DA APRESENTACAO DOPROGRAMA PONTO DE ENCONTRO EDA COBERTURA DE CULTURA PARA PROGRAMACAO DA FM NO MES DEDEZEMBRO/03, CONFORME OS 052. | 00097926884472 | OZENIRA NOBRE DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 15/03/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA NO MES DE DEZEMBRO/03 CONFORME OS. 053/04. | 00019092024449 | VALDO FEITOSA MARINHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 15/03/2004 | 120.00 | 120.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONFERENCIA DE CDS NA DIVISAO DE DISCOTECA DARADIO TABAJARA NO MES DE DEZEMBRO/03, CONF. OS 054. | 00004982712425 | VANESSA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 15/03/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA DI-VISAO COMERCIAL COMO ROTEIRIS-TA DE INTERVALOS COMERCIAIS NOMES DE DEZEMBRO/03, CONF.OS 50 | 00064546250444 | MARIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00134 | 15/03/2004 | 120.00 | 120.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico na div.de apoio administrativo, ref. ao mes de dezembro/03,conf.ordde servico 067. | 00056994915468 | AURENITA VILAR DE CARVALHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 16/03/2004 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE CABACEIRAS QUANDO DAS SOLENIDADES DE ASSINATURASDE CONVENIOS DO PROJETO COOPE-RAR COM DIVERSOS MUNICIPIOS ECOMUNIDADES RURAIS DAS ADJACENCIAS COM A PRESENCA DO GOVERNADOR. NO CARGO DE SUPERINTENDENTE. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 16/03/2004 | 52.15 | 52.15 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE CABACEIRAS, CONDU-ZINDO O SUPERINTENDENTE QUANDODA ASSINATURA DE CONVENIOS DO PROJETO COOPERAR COM DIVERSOS MUNICIPIOS E COMUNIDADES ADJA-CENCIAS COM A PRESENCA DO GO -VERNADOR DO ESTADO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 16/03/2004 | 118.00 | 118.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE CABACEIRAS QUANDO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DECONVENIOS DO PROJETO COOPERAR COM DIVERSOS MUNICIPIOS E COMUNIDADES RURAIS DAS ADJACENCIASCOM A PRESENCA DO GOVERNADOR. NO CARGO DE DIR.ADM. E FINAN -CEIRO. | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 16/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE CABACEIRAS, QUANDODA TRANSMISSAO DE SOLENIDADES DE ASSINATURA DE CONVENIOS DOPROJETO COOPERAR COM DEIVERSOSMUNICIPIOS E COMUNIDADES RURA-IS DAS ADJACENCIAS, COM A PRE-SENCA DO GOVERNADOR. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 16/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE CABACEIRAS, CONDU-ZINDO O DIR.ADMINISTRATIVO ELOCUTOR, QUANDO DA TRANSMISSAODE SOLENIDADES DE ASSINATURAS DE CONVENIOS DO PROJETO COOPE-RAR COM DIVERSOS MUNICIPIOS ECOMUNIDADES RURAIS ADJACENTES COM A PRESENCA DO GOVERNADOR. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00154 | 16/03/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PIN-TURA NA TORRE DA AM DE 86 ME- TROS LOCALIZADA NO PARQUE DOSTRANSMISSORES CONF. O.S N/071. | 00047780924491 | JOSE JEOVANIO RIBEIRO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00155 | 16/03/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,005125/04. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00153 | 16/03/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.0008. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00137 | 16/03/2004 | 27958.08 | 27958.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A CONTRATACAO DOSSERVICOS DE INSTALACAO,SUPORTEE MANUTENCAO DOS SISTEMAS DOUEB SAITE DO GOVERNO DO ESTADOOBJETO DA DISPENSA N. 005/2003CONF.CONTRATO N.15/03 ANEXO | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 16/03/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS DE ORGANIZACAO DA ESTRUTURA DA SOLENIDADE DE ASSINATUA DE CONVENIOS /DO PROJETO COOPERAR NA CIDADEDE CABACEIRAS, CONF.REQ.DE DIARIAS N. 049/04 EM ANEXO. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 16/03/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM ORGA-NIZACAO DA ESTRUTURA DE SOLENIDADE DE ASSINATURA D/CONVENIOSDO PROJETO COOPERAR QUE SERAREALIZADA NA CIDADE DE CABACEIRAS, CONF.REQ.DE N. 049/04. | 00040493156453 | ANTONIO JOSE NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 16/03/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO FUNCIONARIOS A CIDADE DE CABACEIRAS, CONF. REQ.N. 049/04. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 16/03/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PP/INSTA-LACAO DE MATERIAL PUBLICITARIONA CIDADE DE CABACEIRAS P/OCA-SIAO DE SOLENIDADE DE ASSINATURAS DE CONVENIO DO PROJETO COOPERAR NO MUNICIPIO DE CABACEI-RAS, CONF.REQ.N. 050/04. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 16/03/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO /NA CIDADE DE CABACEIRAS P/OCA-SIAO DA SOLENIDADES DE ASSINA-TURAS DE CONVENIOS DO PROJETO COOPERAR CONF.REQ.DE N.050/04. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 16/03/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO OS SERVIDORES A CIDADE DECABACEIRAS, CONF.REQ.DE N 050. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00144 | 17/03/2004 | 1018.20 | 1018.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA P/COBRIR DESPESAS COMHOSPEDAGENS, QUANDO DA PRESEN-CA DE VISITANTES OFICIAIS ACONVITE DO GOVERNO AO NOSSO ESTADO, CONF.DOC.EM ANEXO | 08815482000140 | HOTEL OURO BRANCO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00140 | 17/03/2004 | 50.00 | 50.00 | vlr que se empenha a titulo deressarcimenrto pela compra deum filme para usio deste orgaoconforme documento em anexo. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00141 | 17/03/2004 | 35.00 | 35.00 | vlr que se empenha a titulo deressarcimento com despesas deviagens em transporte alternativo no percurso de J.Pessoa aGuarabira e virse e versa conforme documento em anexo. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00142 | 17/03/2004 | 261.60 | 261.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESEPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACOES DE FOTOSPARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE SERVICOS N.09/04 EM ANEXO | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00143 | 17/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE UMA FOLHA DE COMPENSADO 06MM FLEXIVEL PARA REFORMA DO NOSETOR DE REDACAO DESTE ORGAO. | 09137795000159 | SIPAMA SOC PARAIBANA DE MADEIRAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00144 | 17/03/2004 | 64.33 | 64.33 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade uma folha de formica brancatx e 01 galao de cola p/formica este material destinase areforma do nove setor de redacao deste orgao conforme ordemde compra n. 34/04 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00146 | 17/03/2004 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE UMA CUBETA PARA REVELACAODE CHAPAS DO SETOR DE GRAVACAODESTE ORGAO CONFORME ORDEM DESERVICO N. 07/04 | 00010912100478 | JOAO BOSCO COLACO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00145 | 17/03/2004 | 1722.67 | 1722.67 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente ao fornecimento de refeicoes ao servidores deste orgao conforme documento em anexo. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00147 | 18/03/2004 | 250.00 | 250.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos fotografico realizado para este orgao conforme solicitacao em anexo. | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 18/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS P/REALIZACAO DE MATE-RIA P/ESTA COORDENADORIA DEJORNALISMO DISPONIBILIZAR NOPORTAL DE NOTICIAS DO GOVERNO DO ESTADO E ENVIO AOS VEICULOSDE COMUNICACAO DO ESTADO EM RELACAO DO ENCONTRO PARAIBANO DETURISMO DE EVENTURA PROMOVIDO PELA SEBRAE-PB NO MUNICIPIO DE | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 18/03/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/REALIZACAO DE MATERIA P/ESTA COORDENADORIA DE JORNALISMO DISPONABI-LIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DOGOVERNO DO ESTADO E ENVIO AOS VEICULOS DE COMUNICACAO DO ES-TADO EM RELACAO AS ATIVIDADES DO ENCONTRO PARAIBANO DE TURISMO DE AVENTURA PROMOVIDO PELO | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 18/03/2004 | 435.00 | 435.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR COBERTURAJORNALISTICA DA ENTREGA DO PREMIO DE INCENTIVO A CULTURA EAO TURISMO NORDESTINO AO EXMSR.GOVERNADOR DO ESTADO NA CIDADE DE MACEIO-AL,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.052/2004ANEXA. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 18/03/2004 | 435.00 | 435.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR COBERTURAJORNALISTICA DA ENTREGA DO PREMIO DE INCETIVO A CULTURA E AOTURISMO NORDESTINO AO EXM SRGOVERNADOR DO ESTADO NA CIDADEDE MACEIO-AL,CONF. REQUISICAODE DIARIAS 052/2004 ANEXA. | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 18/03/2004 | 226.00 | 226.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR COBERTURAJORNALISTICA DA ENTREGA DO PREMIO DE INCENTIVO A CULTURA EAO TURISMO NORDESTINO AO EXMSR GOVERNADOR DO ESTADO NA CIDADE DE MACEIO-AL,CONF.REQ. DEDIARIAS 052/2004 ANEXA. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 18/03/2004 | 181.00 | 181.00 | IMP?RTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE MACEIO-AL,CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTACONFORME REQ.DE DIARIAS 052/04 | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00161 | 18/03/2004 | 10515.08 | 10515.08 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA, A SABER: -ENTRADA DO PARCELAMENTO NO VALOR DE R! 4.600,00 E LIQUIDA -CAO DO PARCELEMENTO ANTERIOR NA UNIDADE DE BAIXA TENSAO DOSTRANSMISSORES DA AM EM MANGA BEIRA, NO VALOR DE R! 5.915,08PERFAZENDO R! 10.515,08. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 18/03/2004 | 244.00 | 244.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS AS CIDADES DE MAMENGUAPE,GUARABIRA, C.GRANDE, PATOS,SOUSA, CATOLE DO ROCHA, POMBAL ,PIANCO E OUTRAS PARA CONTATOS COMERCIAIS COM PREFEITOS E EM-PRESAS PRIVADOS. | 00010934901791 | LUIZ ALBERTO RIBEIRO DE NOVAES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00159 | 18/03/2004 | 600.00 | 600.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE REPORTAGEM DE MATERIAS PARA O PROGRAMA BOA TARDE PARAIBA NOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/04 CONFORME OS N.039. | 00075997703487 | EDILEIDE OLIVEIRA BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00160 | 18/03/2004 | 550.00 | 550.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA 0010. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00162 | 18/03/2004 | 0.00 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com parcelamento referenete a fevereiro/04. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00150 | 19/03/2004 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESEPESAS REFERENTE AO CADASTRO DESTE ORGAO NO ISBN SISTEMA INTERNACIONAL DE PADRONIZACAO NUMERICA DOS LIVROS PUBLICADOS OU IMPRESSO NA GRAFICA DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 05214413000192 | FUNDACAO MIGUEL DE SERVANTES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00154 | 19/03/2004 | 3300.00 | 3300.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente de 03 estacao de trabalho, constituidade quadro de trabalho com divisoria entre os postos em aglomerado de 18cm, na cor ovo para atender a reforma do novosetor de redacao deste orgaoconforme documento anexo. | 08706350000180 | INCOMEL IND E COM DE MADEIRAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00148 | 19/03/2004 | 34.56 | 34.56 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA N.38/04 EM ANEXO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00153 | 19/03/2004 | 2003.50 | 2003.50 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a passagem aerea no percurso de JPA ARECIFE/RECIFE BRASILIA/BRASILACURITIBA/CURITIBA BRASILIA/BRASILIA/RECIFE/RECIFE/JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00155 | 19/03/2004 | 1800.00 | 1800.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos de digitacao, diagramacao, ilustracao, pesquisa e artefina dos cadernos especiaisde turismo, a serem veicunladodurante o ano de 2004 no jornal A Uniao, conforme documento em anexo. | 03070374000171 | COMUNICARTES COM PRODUCAO E PUBLICIDADE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 19/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS EFETUADOJUNTO A ESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00042500982491 | EDVALDO DE ARAUJO RIBEIRO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 19/03/2004 | 446.98 | 446.98 | VRL QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS JUNTO AESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO, | 00042500982491 | EDVALDO DE ARAUJO RIBEIRO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00158 | 22/03/2004 | 137.00 | 137.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE SEIS CHAVES E CARIMBOS MODELO TRODAT PRINT 4911 E CONFECCAO DE UM CARIMBO HOMOLOGOPARA O SUPERINTENDENTE CONFORME ORDEM DE SRVICO N.12//04 EMANEXO. | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00159 | 22/03/2004 | 85.00 | 85.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE VINTE LITROS DE OLEO HIDRAULICO CONFORME ORDEM DE COMPRAN.40/04 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00160 | 22/03/2004 | 140.00 | 140.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE DOIS CARTUCHOS HP 649 COLORIDO REMANUFATURADO CONFORME AORDEM DE COMPRA 39/04 | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00161 | 22/03/2004 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UMA BOMBA DAGUA DO POCO DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE SERVICOS N.11/04 EM ANEXO. | 00007507240568 | JOAQUIM ABILIO DE FARIAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 22/03/2004 | 488.00 | 488.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS EREFRENTE A CONCESSAO DE OITO DIARIAS EM VISTADE VIAGEM AO CURIMATU PARAIBANO CONFORME SOLICITACAO ANEXO. | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 22/03/2004 | 488.00 | 488.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE OITO DIARIAS EM VISTADE VIAGEM AO CURIMATAU PARAIBANO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00164 | 22/03/2004 | 1900.00 | 1900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNT PORMEIO DE COMUNICACAO EM FREQUENCIA DE RADIO ATRAVES DE BACKBONE E MANUTENCAO DA REDE QUESEVE A ESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00165 | 22/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET PORMEIO DE COMUNICACAO EM FREQUENCIA DE RADIO ATRAVES DE BACKBONE E MANUTENCAO DA REDE QUESERVE A ESTE ORGAO NOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/04 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00166 | 22/03/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/04 CONFORME DOCUMENEM ANEXO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 22/03/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA FISICA DAS CERIMONIAS DE ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICO DA CONTRUCAO DOGASODUTO E INAUGURACOES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MOGEIRO-PB,CONFORME REQUISICAODE DIARIAS N.054/2004 ANEXA. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 22/03/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM CONDUZINDO O ASSESSOR DE GABINETE DESTA SECRETARIA AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E MOGEIRO PB, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIAS N.054/04ANEXA. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 22/03/2004 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA INSTALACAO E DESMONTAGEM DE MATERIAL PUBLICITARIOPOR OCASIAO DA ABERTURA DO ISEMINARIO DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS DA PB E SOLENIDADES DIVERSAS NA CIDADE DE MOGEIRO-PB,CONFORME REQUISICAODE DIARIAS N.056/2004 ANEXA. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 22/03/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA INSTALACAO E DESMON-TAGEM DE MATERIAL PUBLICITARIOPOR OCASIAO DA ABERTURA DO ISEMINARIO DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS DA PB E SOLENIDA-DES DIVERSAS NA CIDADE DE MOGEIRO-PB,CONF.REQUISICAO N.0562004 ANEXA. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 22/03/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM,CONDUZINDO SER-VIDORES DESTA SECRETARIA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E MOGEIRO-PB.CONF.REQUISICAO D/DIARIAS N.056/2004 ANEXA. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 22/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PPAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA JORNALISTICA P/DISPONIBILIZAR NO PORTALDO GOVERNO DO EST.E ENVIO AOSVEICULOS DE COMUNICACAO DO ESTEM RELACAO A AULA INAUGURAL DAUNIVERSIDADE EST.DA PB,MATERIAS/OS CURSOS SUPERIORES INAUGU-RADOS PELA UEPB,NA CIDADE DE | 00040493156453 | ANTONIO JOSE NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 22/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA FAZER FACE C/ DESPESAS DE VIAGEM P/COBERTURA JOR-NALISTICA NO PORTAL DE NOTICI-AS DO GOV.DO EST.E ENVIO AOSVEICULOS DE COMUNICACAO DO ESTEM REALCAO A AULA INAUGURAL DAUNIV.ESTADUAL DA PB,MAT.S/ OSCURSO SUPERIORES INAUGURADOS | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 22/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA A CIDADE DE CATOLE DOROCHA-PB.CONF.REQ.DE DIARIAS N053/2004 ANEXA. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 22/03/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENT DE DIARIAS PARA PRODUCAO DE MATERIAJORNALISTICA P/DISPPONIBILIZAR NO PPORTAL DE NOTICIAS DO GOVDA PB E ENVIO AOS VEICULOS DECOMUNICACAO DO EST.POR OCASIAODAS SOLENIDADES DE CONVENIOSDO GASODUTO DE CAMPINA GRANDEASSINATURA DE CONV.DO PPROJETO | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 22/03/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA -RIAS P/FAZER FACE C/DESPESAS /DE VIAGEM P/COBERTURA JORNALISTICA NO PORTAL DE NOTICIAS DOGOV.DO ESTADO EM RELA?AO A AU-LA INAUGURAL DA UNIVERSIDADE /ESTADUAL DA PB, MAT.S/OS CUR -SOS SUPERIORES INAUGURADOS P/UEPB NA CIDADE DE CATOLE DO RO- | 00010872671453 | JOSE NUNES DA COSTA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00163 | 22/03/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA NO SETOR DE TRANSPORTEDESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE20DE FEVEREIRO A 15 DE MARCO -2004, CONF OS 072. | 00006152130492 | JOAO PAULO CAVALCANTE DA CRUZ |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 22/03/2004 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA COBERTURA DAS SOLENIDADES :ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICOCONSTRUCAO DO GASODUTO PELA MANHA, VISITA AO MUTIRAO DO SER-ROTAO, ENTREGA DOS CARTOES DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA LEITE DA PARAIBA E GRAVACAO | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 22/03/2004 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACAMPINA GRANDE, ACOMPANHANDO OSUPERINTENDENTE, QUANDO DA SO-LENIDADE DE ASSINATURA DE SER-VISO E CONSTRUCAO DO GASODUTO E VISITA AO MUTIRAO DO SERRO- TAO E ENTREGAS DE CARTOES P/ PROGRAMA DO LEITE AS FAMILIAS CARENTES. | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 22/03/2004 | 52.15 | 52.15 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ACAMPINA GRANDE, CONDUZINDO O SUPERINTENDENETE E O DIR.ADMI-NISTRATIVO ,QUANDO DA SOLENIDADES DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 22/03/2004 | 49.00 | 49.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA AC.GRANDE,QUANDO DA TRANSMISSAORADIOFONICA DAS SOLENIDADES DEEVENTOS COMO ASSINATURA DA OR DEM DE SERVICO DE CONSTRUCAO DO GASODUTO E ENTREGA DOS CAR-TOES AS FAMILIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DO LEITE. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 22/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA AC.GRANDE,QUANDO DA TRANSMISSAODE SOLENIDADES DE ASSINATURA DE CONSTRUCAO DO GASODUTO E ENTREGA DOS CARTOES AS FAMILIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA DO LEITE | 00075997703487 | EDILEIDE OLIVEIRA BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 22/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA AC.GRANDE,QUANDO DA TRANSMISSAODE SOLENIDADE A VISITA DO GO- VERNADOR AO MUTIRAO DO SERRO- TAO E ENTERGA DOS CARTOES AS FAMILIAS ATENDIDAS NO PROGRAMADO LEITE. | 00076899730430 | JOSE DIAS JUNIOR |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 22/03/2004 | 34.00 | 34.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA AC.GRANDE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO RADIOJORNALISMO QUE FARACOBERTURA RADIOFONICA NA SOLE-NIDADE NA VISITA DO GOVERNADOR | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 17 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 22/03/2004 | 4332.40 | 4332.40 | vlr que se empenha a titulo dereconhecimento de divida paracomplementar despesas do exercio de 2001 por sido incrito ovalor menor. | 10921252000107 | COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO CEPE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 17 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 22/03/2004 | 6145.10 | 6145.10 | vlr que se empenha para atender despesas com receconhecimento de divida de exercios anteriores conforme documento emanexo. | 55385777000103 | RESMAPEL CONVERSAO E COMERCIO DE PAPEL L |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 23/03/2004 | 4633.33 | 4633.33 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente ao reconhecimento de divida do exercicio anteriorconforme documento em anexo. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 17 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00168 | 23/03/2004 | 4009.34 | 4009.34 | vlr que reconhecimos de dividas do exercicio anterior conforme documento em anexo. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 23/03/2004 | 6095.00 | 6095.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente ao reconheciemnto de divida do ano anterior conforme documento emanexo. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 23/03/2004 | 1066.66 | 1066.66 | vlr que se empenha para reconhecer parcial divida do ano anterior conforme documento emanexo | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 23/03/2004 | 500.00 | 500.00 | vlr que reconhecemos divida do ano anterios por nao ter sidoincrito em restos a pagar. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 23/03/2004 | 950.00 | 950.00 | vlr que reconhecemos dividasdo exercicio anterios e naoter sido inscrito em restos apagar. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 23/03/2004 | 500.00 | 500.00 | vlr que reconhecemos dividas do ano anetrior conforme documento em anexo. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 23/03/2004 | 8015.24 | 8015.24 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente ao reconhecimento de divida do ano anterior conforme documento emanexo | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 23/03/2004 | 1016.67 | 1016.67 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente ao reconhecimento de divida do ano anterior conforme documento em anexo. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 23/03/2004 | 31000.75 | 31000.75 | vlr que se empenha parcial para reconhercer parte da dividaque resta do exercicio anterior conforme documento em anexo. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 23/03/2004 | 1175.60 | 1175.60 | vlr que se empenha p/atenderdespesas com reconhecimento dedivida do exercicio anteriorconforme documento em anexo. | 09258906000185 | ELBENS PUBLICIDADE E REPRESENTACOES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 20 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 23/03/2004 | 606.80 | 606.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO ANO ANTERIOR CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 09285305000161 | LEOVEGILDO FILHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00171 | 23/03/2004 | 9725.23 | 9725.23 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS TRANSMISSORESE SEDE DESTA AUTARQUIA, A SA -BER: TRANSMISSOR MES MARCO/04,AUTARQUIA, MES DE FEVEREIRO/04 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 23/03/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIA A FIM DERECEBER E ENTREGAR DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA NO ESCRITORIODE REPRESENTACAO DO GOVERNO DOESTADO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE,CONF.REQ.DE N.057/04. | 00044164416491 | AILTON BARBOSA CARNEIRO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00188 | 24/03/2004 | 81.60 | 81.60 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente ao fornecimento de jantas aos servidores do diario oficial que tralha a noito no periodo de 18/122003 a 16/01/2004 conforme documento em anexo. | 00000082841489 | MARLY FRANCISCA PAULO BRASIL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 00189 | 24/03/2004 | 16672.50 | 16672.50 | vlr que se empenha p/estimativa para atender despesas com amanutencao nos aparelho de arcondicionado de marco a dezembro/04 conforme carta conviten 002/04 em anexo | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00182 | 24/03/2004 | 0.00 | 0.00 | vlr que se empenha para cobertura de despesas referente acompra de formica e cola parausar na reforma deste orgao conforme documento em anexo. | 00018115349453 | FABIA MARIA DE ASSIS DANTAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00184 | 24/03/2004 | 0.00 | 0.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade formica,compenssado e colapara reforma da nova redacaodeste orgao conforme ordem decompra em anexo. | 41142118000131 | JCA MADEIREIRA MARINHO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00180 | 24/03/2004 | 0.00 | 0.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade tecido (murim) para o estoque do almoxarifado deste orgao conforme ordem de compra n46/04 em anexo. | 10746592000149 | SEBASTIAO SOLANO DE ANDRADE & CIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00187 | 24/03/2004 | 27.90 | 27.90 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade uma fonte de alimentacao c/entrada 120V e saida de 12VDC para scanner de modelo scanjethp 3300c do setor de artes deste orgao cpnforme documento emanexo. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00175 | 24/03/2004 | 6467.97 | 6467.97 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARTE DO PAGAMENTO A SAELPA. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00179 | 24/03/2004 | 2340.00 | 2340.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a compracilindors de borracha sendoquatro de 73x55x800 e oito medindo 76x55x915 para maquinacotrell de orgao de acordo coma ordem de compra n.48/04 anexo | 03435593000107 | SBN LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00181 | 24/03/2004 | 85.00 | 85.00 | vlr qui se empenha p/coberturade despesas referente a comprade cd para gravacao do correio das artes e turismo conformedocumento em anexo. | 05313640000175 | CASA DO CD LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00185 | 24/03/2004 | 56511.99 | 56511.99 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a compra de material grafico conformetomada de precp n.001/04 | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00186 | 24/03/2004 | 49895.99 | 49895.99 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade material grafico para este orgao conforme tomada de precon.001/04 em anexo. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00190 | 24/03/2004 | 27565.04 | 27565.04 | vlr que se empenha p/estimativa para atender despesas coma compra de material graficono periodo de marco a junho/04com base na t.preco 001/04 emanexo. | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00176 | 24/03/2004 | 577.10 | 577.10 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material permanente (01-RADIO MOTOBRAS 07 FAIXAS (03-HEADHOFE PHILIPS HD 195(03-HEADPHONE CD750 E 01-APARELHO TELEFONICO, CONF. ORDEM DE COMPRA 0011. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00177 | 24/03/2004 | 813.00 | 813.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF.ORDEM DE COMPRA 0012. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00178 | 24/03/2004 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS005147/04,005148/04,005149/04 E 005151/04. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00179 | 24/03/2004 | 120.00 | 120.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,005119/04. | 05659150000125 | RPQUATRO COMUNICACAO SERVICOS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00180 | 24/03/2004 | 186.00 | 186.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,005117/04. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00181 | 24/03/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,005117/04. | 70120449000179 | MIRANDA PUBLICIDADES E MARK LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00166 | 25/03/2004 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DISC.NA OC DE N. 007/04P/O VEICULO DUCATO PLACA MNJ6075 PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA. | 12676045000160 | PNEUNORTE COMERCIO DE P DO NORDESTE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00194 | 25/03/2004 | 3944.00 | 3944.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade material grafico para esteorgao conforme tomada de precon. 001/04 e ordem de compra emanexo. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00192 | 25/03/2004 | 789.52 | 789.52 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente ao IPTUdo predio onde funcionava o escritorio deste orgao no centroda cidade conforme documentoem anexo | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00174 | 25/03/2004 | 11613.00 | 11613.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE DERV.TECNICO DE PROJ.P/DIVULGACAO /DE ATOS, PROGRAMAS,OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS /INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISADE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMEN-TO, CRIACAO,PROD.DISTRIBUICAO PP/VEIC. DA PUBLICIDADE INSTI-TUCIONAL E OFICIAL DA ADM.DIRE | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00172 | 25/03/2004 | 70533.89 | 70533.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERV.TECNICO DE PROJ. P/DIVULGACAO/DE ATOS,PROGRAMAS ,OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS /INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA /DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMEN-TO, CRIACAO, PROD.DISTRIBUICAOP/VEIC. DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM.DIRETA | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00165 | 25/03/2004 | 52.00 | 52.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF AOS SERV.DE MAO -DE-OBRA NO VEICULO DE MARCA DUCATO PLACA MNJ 6075 PERTENCEN-A ESTA SECRETARIA, CONF.DISC .NA OC DE N. 013/04 ANEXA. | 12676045000160 | PNEUNORTE COMERCIO DE P DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00170 | 25/03/2004 | 7312.00 | 7312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS RE.AOS SERV.DE LOCA -CAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 24/01 A 23/02/04 OBJETO DO I TERMO ADITI-VO AO CONT. 018 ANEXO. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00191 | 25/03/2004 | 44.50 | 44.50 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a compra20 litros de oleo hidraulico e05 kg de graxa para polimentoem maquinas do setor graficodeste orgao conforme ordem decompra n. 41/04 em anexo. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00195 | 25/03/2004 | 647.36 | 647.36 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade formica, compensado e colapara a reforma da nova redacaodeste jornal conforme ordem decompra N. 51/04 em anexo | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00163 | 25/03/2004 | 4326.20 | 4326.20 | IMPOTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA CONF.DISCRI-MINACAO NA OC DE N. 008/04 EMANEXO. | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00164 | 25/03/2004 | 48.05 | 48.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A CORRESP?NDENCI-AS POSTADAS POR ESTE ORGAO CONFORME DISCRIMINACAO NO MEMO N.025/04 E CONTRATO EM ANEXO. | 70111216000100 | DIAS E BARACUHY LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00167 | 25/03/2004 | 74.80 | 74.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A AQUISICAO DEAGUA MINERAL P/CONSUMO DOS FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA CONFORME OC DE N. 010/04 ANEXA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00168 | 25/03/2004 | 389.23 | 389.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DEHOSPEDAGENS EM NOME DO SR. LA-GRANHA NO PERIODO DE 06 A 09/02/04 CONF.OC DE N. 003/04 ANEXA. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00169 | 25/03/2004 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERV.DISCRIMINADO NA OC DE N. 005/04 ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00171 | 25/03/2004 | 790.00 | 790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A LOCACAO DE 02COPIADORAS COM MANUTENCAO EASSISTENCIA TECNICA NO PERIO-DO DE 25/01 A 25/02/04 OBJETO DO I TERMO ADITIVO AO CONTRATODE N. 010/2003. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00173 | 25/03/2004 | 3999.00 | 3999.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM O FORNECIMENTO DETICKETES REFEICAO DESTINADOS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA/CONF.DISPENSA DE LICITACAO DEN. 009/03 E CONT. 045/03 NO PERIODO DE08/01 A 18/02 ANEXA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 25/03/2004 | 2465.42 | 2465.42 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM TAXAS DE FISCA-LIZACAO DE FUNCIONAMENTO, A SABER: REPORTAGEM EXTERNA CODIGO252 (1998,99,00,02/ E TRANSMISSAO DE PROGRAMAS CODIGO 251 (2000 E 2002). | 02030715002328 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 26/03/2004 | 1779.28 | 1779.28 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM INSS-PARCELAMENTO CONFORME PLANILHAS ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 17 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 26/03/2004 | 999.26 | 999.26 | vlr que reconhecemos a divida parcial da ne 1062 do exercicio anterior conforme documen to anexo | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 26/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/REALI -ZR MATERIAS JORNALISTICA P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTI-CIAS DO GOVERNO DO ESTADO E ENVIAR AOS VEICULOS DE COM.DO ESTADO SOBRE SOBRE SOLENIDADE DELANCMENTO DA PEDRA FUNDAMENTALDE UMA USINA DE TANTALO NA CI-DADE DE PICUI,CF RE.N.058/04 . | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 26/03/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/REALI -ZAR MATERIAS JORNALISTICA PARADISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DO GOV.DO ESTADO E EN -VIAR AOS VEICULOS DE COMUNICA-CAO DO ESTADO SOBRE SOLENIDADEDE LANCAMENTO DA PEDRA FUNDA -MENTAL DE UMA USINA DE TANTALONA CIDADE DE PICUI CF. REQ. N. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 26/03/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIA CONDUZINDOSERVIDORES A CIDADE DE PICUI ,CONF. REQ.N. 058/04 ANEXA. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00196 | 26/03/2004 | 123.00 | 123.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade etiquetas autocolante coma finalidade de repor a almoxarifado deste orgao conforme documento em anexo. | 00806267000170 | PAPELITE COMERCIO E REP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 26/03/2004 | 272.00 | 272.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a concessao de oito diarias conduzindoos gerente Augusto Cesar e HilTON Gouveia, conforme anexo. | 00000000086375 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00197 | 26/03/2004 | 110.00 | 110.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade um modulo de memoria 128MBDIM SDRAM PC133 para a diretoria tecnica deste orgao confordocumento em anexo. | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00185 | 26/03/2004 | 289.00 | 289.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NOS VEICULOS CORSA-MNR-8372,GOL MMW -5330 E CORSA MOP-9951, CONFOR-ME ORDEM DE SERVICO 010. | 05644897000100 | SEAUTO SERVICOS E PECAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00178 | 26/03/2004 | 3700.00 | 3700.00 | IMPORTANIA EMPENHADA P/COBRIR DESPESAS COM A LOCACAO DE TRESVEICULOS AuTOMOTORES NO PERIO-DO DE 03/01 02/02/04 CONFORME DISCRIMINADO NO CONTRATO DE N.044 ANEXA. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00179 | 26/03/2004 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A LOCACAO DE VEI-CULO CAPACIDADE P/05 PESSOAS /C/AR CONDICIONADO COM CONDUTORP/REAliZAR VIAGEM A BOQUEIRAO E VICE VERSO COM SAIDA DE CAM-PINA GRANDE.CONF. OS 002/04. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00180 | 26/03/2004 | 1300.00 | 1300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A LOCACAO DE 01VEICULO AUTOMOTOR DE PEQUENO PORTE CONF.DISCRIMINADA NO CONTRATO DE N. 001/04 ANEXA. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00184 | 26/03/2004 | 521.00 | 521.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO P/O VEICULO GOL-MMW-5330,CORSA MOP-9951, CORSA MNR 8372CONF.ORD DE COMPRA 0007. | 05644897000100 | SEAUTO SERVICOS E PECAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00201 | 29/03/2004 | 958.00 | 958.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE TINTA PRETA ROTATIVA PARA OCUNSUMO DESTE ORGAO NO SETORGRAFICO CONFORME TOMADA DE PRECO 001/04 EM ANEXO | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00202 | 29/03/2004 | 65.00 | 65.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA IMPRESSORA DO SETOR DE CONTABILIDADEDESTE ORGAO CONFORME ORDEM DESERVICO N.17/04 EM ANEXO | 04240235000101 | ANTARES INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00208 | 29/03/2004 | 580.00 | 580.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a manutencao geral e substituicao dafonte e placa logica de um impressoara e no monitor PROVIEWreparo no circuito principalcom subtituicao do CI conformeordem de servico n. 18/04 em anexo | 05386494000108 | TECNEWS INFORMATIVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00203 | 29/03/2004 | 207.00 | 207.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE CENTO E OITENTA VELES TRANSPOTES PARA ATENDER SERVIDORESDESTE ORGAO NO DECORRER DO MESABRIL/04 CONFORME SOLICITACAOEM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 29/03/2004 | 2763.00 | 2763.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a 10% deprodutividade sobre servicosgraficos efetuado para o TRE/PB, conforme documento em anexo. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00204 | 29/03/2004 | 722.70 | 722.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE FORMULARIOS CONTINUOS SENDODUAS CAIXAS COM UMA VIA TRESCAIXAS COM DUAS VIAS E MAISTRES COM TRES VIAS PARA REPOSICAO DO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N57 EM ANEXO | 01273012000152 | CARTOPEL IND DE CARTONAGEM LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00205 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | vlr que se empenha p/coberturadespesas referente aos servicos de mao de obra conforme oacordo firmado com a secretaria de cidadania e justica eeste orgao. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00207 | 29/03/2004 | 720.00 | 720.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos de mao de obra prestadosconforme acordo firmado com aSec.de Cidadania e Justica eOrgao conforme contrato em anexo. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 29/03/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIOES COM ASSESSORESDO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDA-DES DE SUME, SANTA LUZIA,PATOSPOMBAL, SOUSA E CAJAZEIRAS,CONFORME REQ DE N. 059/04 ANEXA. | 00026336286487 | MARIA BERNADETE MULATINHO VILLAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 29/03/2004 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O ASSESSOR DE GABINETE ASCIDADES DE SUME,SANTA LUZIA,PATOS POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS,CONF.REQ. N. 059/04 ANEXO. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00184 | 29/03/2004 | 338.00 | 338.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIA P/PARTICI-PAR DE REUNIAO COM ASSESSORES DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDA-DES DE SUME,SANTA LUZIA,PATOS,POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS CON-FORME REQ. N. 059/04 ANEXA. | 00016131223491 | LEVY SOARES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 29/03/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/VERIFI-CACAO DE LOCAIS P/SOLENIDADES DE ENTREGA DO PROGRAMA LEITEDA PARAIBA EM C.GRANDE E DEASSINATURA DE ORDEM DE SERVICODE AMPLIACAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E INAUG.DE GINASIO PO-LIESPORTIVO EM BOA VISTA,CONF.REQ.N. 060/04 ANEXA. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 29/03/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O ASSESSOR DE GABINETE ASCIDADES DE C.GRANDE E BOA VIS-TA CONF.REQ.N. 060/04 ANEXA. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00210 | 30/03/2004 | 0.00 | 0.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprabomba submessa mod.EBARA 4 BPS3-9 0.75CV a ser instalado nopoco desta empresa conforme ordem de compra n.60/04 anexo | 02574893000104 | GMS SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00211 | 30/03/2004 | 180.00 | 180.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade divisorias de eucatex medindo 2,1x1, 20m a ser instaladona nova redacao deste Jornalconforme ordem de compra 58/04em anexo. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00209 | 30/03/2004 | 980.00 | 980.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a compradez rolamentos RA 014 NPP 7/8FSb para a maquina cotrell deste orgao conforme ordem de compra em anexo. | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 30/03/2004 | 298.00 | 298.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIASA CIDADE DE AGUA BRANCA, QUAN-DO DAS SOLENIDADES COM A PRE -SENCA DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 30/03/2004 | 298.00 | 298.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIASA CIDADE DE AGUA BRANCA, ACOM-PANHANDO O SUPERINTENDENTE, NACOBERTURA DE SOLENIDADES COM APRESENCA DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 30/03/2004 | 104.30 | 104.30 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIASA CIDADE DE AGUA BRANCA, CONDUZINDO A DIRETORIA AS SOLENIDA-DES DE TRANSMISSAO DO GOVERNA-DOR DO ESTADO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 30/03/2004 | 98.00 | 98.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS)DIA -RIAS A CIDADE DE AGUA BRANCA ,QUANDO DAS TRANSMISSAO DE SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 30/03/2004 | 68.00 | 68.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02 (DUAS)DIARI-AS A CIDADE DE AGUA BRANCA,CONDUZINDO O LOCUTOR ENTREVISTA -DOR QUANDO DA TRANSMISSAO DESOLENIDADES COM A PRESENCA DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00212 | 31/03/2004 | 2322.40 | 2322.40 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente ao fornecimento de combustiveis e lubrificantes para o consumo desteOrgao no periodo de 01/02/04 a29/02/04 conforme documento emanexo. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00213 | 31/03/2004 | 0.00 | 0.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade fita adsiva transparente 12mmx40m. (durex) conforme ordemde compra em anexo n.54/04 | 01273012000152 | CARTOPEL IND DE CARTONAGEM LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00214 | 31/03/2004 | 19.64 | 19.64 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a compramaterial de expediente de acordo com ordem de compra n.62/04em anexo | 00806267000170 | PAPELITE COMERCIO E REP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00215 | 31/03/2004 | 201.00 | 201.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade copos descartaveis p/agua ecafe conforme ordem de compra n. 61/04 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 31/03/2004 | 9830.65 | 9830.65 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA -MENTO DA DIRETORIA REL.AO MESDE MARCO/04. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES E OUTROS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 31/03/2004 | 1581.99 | 1581.99 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ENCARGOS SOCI -AIS REL. AO MES DE MARCO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00187 | 31/03/2004 | 3540.00 | 3540.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBER-TURA DE DESPESAS C/ASSINATURA DE PERIODICOS( BDA,BDM, E BLC)POR UM ANO,DESTINADA A ESTA SECRETARIA CONF.AUTORIZ??O ANEXA | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00188 | 31/03/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM OS SERVICOS PRES-TADOS REF. AO DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO, DE PROGRAMA OR-CAMENTARIO E FINANCEIRO D/COORDENADORIA FINANCEIRA DESTA SE-CRETARIA. | 00003535685460 | VALDEILSON SOARES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 01/04/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COB. DEASSINATURA DE CONVENIOS E OR -DENS DE SERVICO,ENTREGA E INAUGURACAO DE OBRAS,VISITAS E SO-LENIDADES NAS CIDADES D/C.GRANDE E BOA VISTA conf.req.n 061/04 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 01/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O ASSESSOR DE GABINETE A CIDADE DE C.GRANDE E BOA VISTA ,CONF.REQ.N 061/04SNEXA | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 01/04/2004 | 88953.08 | 88953.08 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente as gratificacoes dos servidores do quadro permanente do estado/pb deacordo com a lei 197 art xv lc39/85 relativo ao mes de marco/04 conforme documento anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00218 | 01/04/2004 | 155.70 | 155.70 | VLR QUE E EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 113 JANTARES (SOPA)PARA SERVIDORES DESTE ORGAOQUE TRABALHA NO DIARIO OFICIALNO PERIODO DE 16/02 A 17/03/04EM ANEXO | 00000082841489 | MARLY FRANCISCA PAULO BRASIL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 55 | NULL | Dispensa | 00220 | 01/04/2004 | 2198.00 | 2198.00 | vlr que se empenha para cobertura de despesas referente aosservicos tecnicos profissionalem varios setores da adminis-tracao deste orgao durante omes de marco de 2004 conformedocumento em anexo. | 00020367198487 | DONATO LOPES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 55 | NULL | Dispensa | 00219 | 01/04/2004 | 4294.00 | 4294.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos de proficionais tecnicosno setor grafico deste orgaodurante o mes de marco/04. | 00019092504491 | ERNANDE INACIO DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | MODERNIZACAO NOS PADROES TECNICOS DE TRANSMISSAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00194 | 01/04/2004 | 4540.00 | 4540.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo p/o transmissor 04(quatro)valvulas amperexconf.ordem de compra 0013. | 00027681000181 | RICHARDSON ELETRONICS DO BRASIL LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00195 | 01/04/2004 | 30.00 | 30.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ASSINATURA A INTERNET, REF. AO MESDE MARCO/04. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 01/04/2004 | 15763.44 | 15763.44 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente ao reconhecimento de divida do exerci-cio de 1999 conforme documentoem anexo | 55385777000103 | RESMAPEL CONVERSAO E COMERCIO DE PAPEL L |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 01/04/2004 | 14472.04 | 14472.04 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente ao reconhecimento de divida do ano de1999 conforme documento em anexo. | 55385777000103 | RESMAPEL CONVERSAO E COMERCIO DE PAPEL L |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00195 | 02/04/2004 | 2520.00 | 2520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF. A LOCACAO DE UMAVAN COM AR CONDICIONADO A FIMDE TRANSPORTAR EQUIPE D/SBT DURANTE O PERIODO DE 03 A 11/04 CONF. DISCRIMIACAO DA OS ANEXA | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00222 | 02/04/2004 | 828.00 | 828.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade doze luminaria 2X40 SPAZIO BR completa alto brilho paraa instalacao do setor de Redacao deste orgao conforme ordemde compra n. 64/04 em anexo. | 04063216000157 | EMPORIO DA LUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00191 | 02/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS C/INSTALACAO D/MATERIAL PUBLICITARIO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/OCASIAO DE ASSINATURA DE CONVENIOCINEP/PMCG E ENTREGA D/CARTOESAS FAMILIAS PELO PROGRAMA LEI-TE PARAIBA EM DIVERSOS BAIRROSNA CIDADE DE C.GRANDE,CF REQ. N.062/04. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 02/04/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS A CIDADEDE C.GRANDE POR OCASIAO D/ASSINATURA DE CONVENIO CINEP/PMCG E ENTREGA DE CARTOES AS FAMILIAS LEITE PPARAIBA EM DIVERSOS BAIRROS NA CIDADE ACIMA CITADACONF. REQ.N. 062/04. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00193 | 02/04/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, CONF.REQ.N.062/04 | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00194 | 02/04/2004 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM RESSARCIMENTO DEPAGAMENTO EFETUADO A EMPRESA CORREIOS E TELELEGRAFOS RE.AOSSERVICOS POSTAIS CONF.COMPRO -VANTES ANEXOS. | 00002525551478 | JOSE JOILTON LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00196 | 05/04/2004 | 2640.00 | 2640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF. PAMENTO DA FOLHADE ESTAGIARIOS DURANTE O MESDE MARCO/04 E CONVENIO N. 008 DE 2004 CONF DOC.ANEXA | 00004344651430 | EDER MATEUS NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00197 | 05/04/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DECONSULTORIA TECNICA ESPECIALI-ZADA CONF.CONTRATO DE N.052/03EM ANEXO, REF.AO MES DE MARCO. | 00006627253879 | ELISEU MARIOTTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 05/04/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL REF.A CONTRIBUI -CAO DOS ERVICOS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO,DURANTE OMES DE MARCO/04 ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 05/04/2004 | 180.00 | 180.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a produtividade sobre servicos grafico conforme documento em anexo | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENO FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00225 | 05/04/2004 | 4270.00 | 4270.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS TIPO GM/ASTRA GL PL MOD 0283 OUTROS DOIS TIPO FIAT UNO MILLE FIRE C/04PORTAS DE PL MMU 3153 E PL MMU3233 PARA USO DESTE ORGAO ATESAIR O PROCESSO DE LICITACAO ESTE E REFENTE AO MES DE MARCO2004. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00226 | 05/04/2004 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO FIAT/UNO MILLE FERE C/04 PORTAS PTS+ ARMOVIDO A GASOLINA PEREIODO DOMES DE MARCO/04 ATE SAIR P PROCESSO DE LICITACAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 17 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 05/04/2004 | 2850.00 | 2850.00 | vlr que reconhecemos divida doexercicio anterior conforme documento em anexo. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00230 | 06/04/2004 | 665.00 | 665.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade material de pintura para alimpesa do predio deste orgao conforme ordem de compra n. 66de 2004 em anexo. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00232 | 06/04/2004 | 1700.00 | 1700.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos realizados na reforma geral do setor de redacao e parte da area administrativa desta Superintendencia conformesolicitacao em anexo. | 00020487266404 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 06/04/2004 | 230.00 | 230.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a gratificacao de produtividade conforme documento em anexo. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00227 | 06/04/2004 | 677.68 | 677.68 | vlr que se empenha a titulo deadiantamento para cobrir despesas de pequenos vultos junto asuperintendencia deste orgaoconforme documento em anexo. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00228 | 06/04/2004 | 7275.00 | 7275.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A DISTRIBUICAO DE JORNAIS A UNIAO, DIARIO OFICIAL E DIARIO DA JUSTICA DURANTE O MES DE MARCO/2004. | 03289680000101 | CABO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00229 | 06/04/2004 | 154.00 | 154.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade duas portas, quatro fechaduras duas cartela de dobradicaspara atender as necessidadesdeste superintendencia conforme ordem de compra n.65/04 emanexo. | 35489715000134 | DULCINETE A CAVALCANTI SILVA M S FRANCIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00199 | 06/04/2004 | 1579.95 | 1579.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA OBJETO DO CARTA CONVITE 003/2003 CONFORME CONTRA-TO N.043/003 ANEAX. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00200 | 06/04/2004 | 1706.52 | 1706.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESA C/AQUISICAO DE PASSA-GEM AEREA OBJETO DA CARTA CONVITE 003/03 CONFORME CONTRATO043/2003 ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00201 | 06/04/2004 | 668.27 | 668.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/CPBRIRDESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA OBJETO DA CARTA CON-VITE N.003/03 CONFORME CONTRATO N.043/03 ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00202 | 07/04/2004 | 1166.40 | 1166.40 | IMPORTANCIA P/COBRIR DESPESASCOM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A REPARO NESTA SECRETARIA CONF. DISCRIMINACAO DE OCDE N. 011/04 ANEXA. | 04620289000100 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00203 | 07/04/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A COPIAS CONF. OSDE N.022 ANEXO. | 14659163000861 | MANOEL DOMICIANO E CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00204 | 07/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DECONSERTO DE 01 FAX DE USO DOSETOR DE JORNALISMO CONF. OS /DE N. 028/04 ANEXA. | 41126327000191 | KOPYTEK COM E REP DE MAQ E MOV LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00209 | 07/04/2004 | 230.00 | 230.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AO CONSERTO EM 02PORTAS COM MOLAD E ADICIONAR /01 FECHADURA AUTOMATICA EM 01 PORTA E CONFECCAO E INSTALACAODE PORTA P/DIVISORIA E DESMON-TAGEM EM DIVISORIAS JA EXISTENTE, CONF.OS DE N.027/04 ANEXA. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00210 | 07/04/2004 | 2548.00 | 2548.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERV.DE MAO /DE OBRA CONF.DISCRIMINADO NAOS DE N.026/04 ANEXA. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00211 | 07/04/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES PP/CADEADOS CONFORME DISCRIMINACAO DA OS DEN. 036/04 ANEXO. | 00078911087491 | JONILTON PEREIRA SIQUEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00212 | 07/04/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES P/CADEADOS CON-FORME DISCRIMINADO NA OS DE N.034 ANEXO. | 00091716195420 | ROSINALDO ALEXANDRE DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00213 | 07/04/2004 | 790.00 | 790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPPESAS REF.A LOCAcAO DE FO-TOCOPIADORAS NO PERIODO DE 25/02 A 25/03/04 CONF.I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.010 ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 07/04/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO /NAS CIDADES DE GURINHEM E MULUNGU POR OCASIAO DE SOLENIDADE DE INAUGURACOES COM A PRESENCADO MINISTRO DE INTEGRACAO NA -CIONAL CIRO GOMES CONF.REQ.N. 063/04 ANEXA. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 07/04/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO /NAS CIDADES D/GURINHEM E MULUNGU,POR OCASIAO DE SOLENIDADE /DE INAUGURACOES COM A PRESENCADO MINISTRO DE INTEGRACAO NA -CIONAL CIRO GOMES, CONF. REQ.N063/04 ANEXA | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 07/04/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS AS CIDA -DES DE GURINHEM E MULUNGU CON-DUZINDO OS SERVIDORES.CONF.REQN063/04 ANEXA. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00206 | 07/04/2004 | 73.00 | 73.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A CONFECCAO DE CARIMBOS CONF.DISCRIMINADO NA OSDE N. 031/04 ANEXO. | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00207 | 07/04/2004 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A DETIZACAO CON -FORME OS DE N. 023/04 ANEXO. | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00196 | 07/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PRO-CESSAMENTO DE DADOS REF. AO MES DE MARCO/03. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00208 | 07/04/2004 | 970.00 | 970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPPESAS REF.AOS SERVICOS DERECICLAGEM DE 16 CARTUCHOS PRETOS HP E HP 78,CONF.OS N.032 /ANEXO. | 05617264000102 | EDUARDO CALZERRA DA FONSECA ME RECIC CAR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00233 | 07/04/2004 | 180.00 | 180.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos realizados nos setore degravacao de chapas e offsetdeste orgao conforme documentoem anexo. | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00205 | 07/04/2004 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICA DE PECASP/VEICULO DE MARCA CORSA PLACAMNN 2101 CONF.OC N. 012/04 ANEXA. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00197 | 07/04/2004 | 75.30 | 75.30 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA MENSAIS PELO N.235-5171REF. AO MES DE MAR/04 | 33000118001574 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00235 | 12/04/2004 | 110.00 | 110.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE BOBINAMENTO DE UM MOTOR DA MAQUINA COTRELL DESTEORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICO N.19/04 EM ANEXO | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00236 | 12/04/2004 | 108.80 | 108.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE UM EIXO PRINCIPAL D6MM PARAA PROCESSADORA DE FILMES 66BDO SETOR DE ARTES DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 67/04 EM ANEXO. | 03062091000188 | SIGEX |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00198 | 12/04/2004 | 310.00 | 310.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO ,CONFORME TERMO E ACORDO FIRMA-DO EM 29/01/2004. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 12/04/2004 | 535.00 | 535.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADO POR ESTE ORGAO NO MES MARCODE 2004 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00056856849400 | MARIA DE FATIMA G F MARQUES E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00240 | 13/04/2004 | 1566.46 | 1566.46 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade um conjunto submerso comchave de comando (bomba daguae motor), para o poco desta superintendencia. | 03362802000130 | AGUA VIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 13/04/2004 | 475.00 | 475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/INTALA-CAO E ACOMPANHAMENTO DA APLICACAO DE MATERIAL DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO POR OCASIAO DA MICARANDE EVENTO PATROCINADO PELO GOVER-NO DO ESTADO NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE,CONF.REQ.ANEXO. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 13/04/2004 | 205.00 | 205.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O ASSESSOR DE GABINETE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQ.ANEXA. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00219 | 13/04/2004 | 375.00 | 375.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A CONFECCAO E IM-PRESSAO DE PLACASA FIM D/SEREMDOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO COMO HOMENAGEMDE RECONHECIMEN-TO ESTUDANTIL AO PREMIO FELIXARAUJO PROMOVIDA PELA OSEEPCONF.DISCRIMINACAO DA OS N.061ANEXA. | 04306134000196 | KAHOMA PROMOCOES E FORMATURAS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00199 | 13/04/2004 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS CONTA-BEIS NO MES DE MARCO/04, CONF.ORDEM DE SERVICO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00200 | 13/04/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE POR-TARIA NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE MARCO/04. | 00030596831404 | ITANILSON FABIO DE SIQUEIRA LEITE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00201 | 13/04/2004 | 550.00 | 550.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE CON-FERENCIA E CONTROLE DE CDS NA DISCOTECA, DURANTE O MES DE MARCO/04. | 00026298643400 | COSMY BRAGA DA GAMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00238 | 13/04/2004 | 243.70 | 243.70 | vlr que empenhamos para atender despesas com refeicoes fornecida a servidores deste orgao conforme autorizacoes emanexo. | 00020731191404 | MARIA DAS NEVES CORREIA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00239 | 13/04/2004 | 2599.47 | 2599.47 | vlr que empenhamos para atender despesas com o fornecimen-tode refeicoes a funcionariodeste orgao durante o mes demarco/04 conforme documento emanexo. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00202 | 14/04/2004 | 170.00 | 170.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/MATERIAL DE CONSUMO, CONF.ORD DE COMPRA 0015. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00203 | 14/04/2004 | 864.00 | 864.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO NA AREA DE INFORMATICA, CONF.ORD DE COMPRA 0016. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00220 | 14/04/2004 | 469.00 | 469.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBER-TURA DA DESPESA C/AQUISICAO DEEQUIPAMENTO DESTINADO AO STUDIO DESTA SECRETARIA CONFORMEAUTORIZACAO DA SECRETARIA DAADMINISTRACAO E DISCRIMINACAODA OC N.15/04,ANEXAS. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00221 | 14/04/2004 | 1959.00 | 1959.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/ COBERTURA COM AQUISICAO DE MATERIALPERMANENTE E EQUIPAMENTO,DESTINADOS AO STUDIO DESTA SECRETA-RIA CONFORME AUTORIZACAO DA SECRETARIA DA ADMINISTRACAO EDISCRIMINACAO DA OC N.14/2004 ANEXAS. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 15/04/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/REALIZACAO D/MATERIA JORNALISTICA DISPONABILIZANDO NO PORTAL DE NO-TICIAS DO GOV.DO ESTADO NOS MUNICIPIOS DE GUARABIRA E ARACA-GI,POR OCASIAO DE SOLENIDADES DE LANCAMENTO DO PROJETO OS CAMINHOS DO PADRE IBIAPINA CON-FORME REQ. DE N. 066/04. | 00010872671453 | JOSE NUNES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 15/04/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/REALIZACAO DE MATERIA JORNALISTICA P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DO GOVERNO DO ESTADOE ENVIO AOS VEICULOS DE COMUNICACAO DO ESTADO POR OCASIAO DESOLENIDADE DE LANCAMENTO D/PROJETO OS CAMINHOS DO PADRE IBIAPINA CONF.REQ.DE N. 066/04 ANE | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 15/04/2004 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ACOM -PANHAR O EXMO SR.GOVERNADOR EMENTREVISTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, BEM COMO COORDENAR AS ACOES DA SECOM REF.A PARTI-CIPACAO DO GOVERNO DO ESTADO ,COMO PATROCINADOR DA MICARANDEQUE SE REALIZA NA CIDADE D/CAMPINA GRANDE, CONF.REQ.067/04 , | 00000103527400 | LAERCIO DE MEDEIROS CIRNE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 15/04/2004 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O EXMO.SR.SECRETARIO DE CO-MUNICACAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.REQ.N. 067 ANEXA. | 00044164416491 | AILTON BARBOSA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 15/04/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO /NA CIDADE DE GUARABIRA,POR OCASIAO DA ABERTURA OFICIAL D/PROJETO NOS PASSOS DO PADRE IBIA-PINA, SEGUINDO CAMINHADA PELASCIDADES DE PIRPIRITUBA, CRUZEIRO DA ROCHA,BANANEIRAS E SOLA-NEA ,INAUG.DA ESCOLA DE ENSINO | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 15/04/2004 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/INSTALACAO DE MAT.PUBLICITARIO NA CI-DADE DE GUARABIRA, P/OCASIAO /D/ABERTURA OFICIAL DO PROJ.NOSPASSOS DO PADRE IBIAPINA SE -GUINDO A CAMINHADA P/CIDADESS/DE PIRPIRITUBA, CRUZEIRO DA ROCHA, BANANEIRAS E SOLANEA,INAUGURACAO DA ESCOLA FUNDAMENTAL | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 15/04/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS AS CIDA -DES DE GUARABIRA,PIRPPIRITUBA,CRUZEIRO DA ROCHA BANANEIRAS ESOLANEA CONDUZINDO SERVIDORES,CF.REQ.N. 065/04 ANEXA | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00241 | 15/04/2004 | 95.00 | 95.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos realizado na limpeza emanutencao em um aparelho deFAX marca PHILCO de propriedade deste orgao conforme ordem de servicos n. 20/04 em anexo. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00242 | 15/04/2004 | 254.50 | 254.50 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade produto de limpeza para este orgao conforme ordem de compra n. 70/04 em anexo. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00248 | 15/04/2004 | 12.46 | 12.46 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a taxa do iptu do imovel onde funcio na a sucursal deste orgao nacidade de cajazeiras conforme documento. | 08923971000115 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00244 | 15/04/2004 | 950.00 | 950.00 | vlr que se empenha p/cobertura de despesas referente ao fornecimento dos servicos acesso a internet atraves do BACKBONEconforme contrato em anexo. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00245 | 15/04/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE EMPENHAMOS PARA ATENDER DESPESAS COM ENDERECO IPDOMINIO VIRTUAL PARA ESTE ORGAO DUARANTE O MES DE MARCO DE2004 CONFORME CONTRATO ANEXO | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00246 | 15/04/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS A INTEGRACAO E IMPLATACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA DURANTE O MES DE MARCOCONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00204 | 15/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SUPRIMENTO DEFUNDOS DESTINADO A PEQUENOSSERVICOS NO MES DE ABRIL/04. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00205 | 15/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA DESTINADO A PEQUE -NAS COMPRAS P/ESTA EMISSORA NOMES DE ABRIL/04. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 55 | NULL | Dispensa | 00243 | 15/04/2004 | 70.00 | 70.00 | vlr que se empenha p/coberturade despeesas referente aos servicos realizado com afiacao deuma lamida da guilhotina do setor grafico deste orgao. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00247 | 15/04/2004 | 4481.76 | 4481.76 | vlr que reconhecemos a dividasdos exercicio anteriores conforme documento em anexo. | 09123654006975 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00256 | 16/04/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE LINHA POLIAMIDA N 737 BC CONE COM 200GR PARA O SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA . 69/04 ANEXO. | 61148052000609 | COATS CORRENTE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00257 | 16/04/2004 | 2418.00 | 2418.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO DAS COLECOES DO JORNAL E ENCARTES, DIARIO DA JUSTICA E DIARIO OFICIACORRESPONDENTE AO PERIODO DEJANEIRO A MARCO DE 2004 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00206 | 16/04/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO OPEADOR DE GRAVACAO NA TABAJARA FM NO MES DE JANEIRO/04. | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00207 | 16/04/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO OPERADOR DE AUDIO NA FM NO MESDE JANEIRO/04. | 00002861580437 | ITAMAR LUIZ BERNARDO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00208 | 16/04/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA TABAJARA FM COMO OPERADOR DE AUDIONO MES DE JANEIRO/04. | 00022541829434 | IVAN MACHADO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00209 | 16/04/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO OPERADOR DE AUDIO NO MES DE JANEIRO/04. | 00069207399415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00210 | 16/04/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO OPERADOR DE AUDIO NO MES DE JANEIRO/04. | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00211 | 16/04/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS GERAISNO MES DE JANEIRO/04. | 00002505190461 | GENILSON ALVES DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00212 | 16/04/2004 | 460.00 | 460.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR/LOCUTOR DA TABAJARA FMNO MES DE JANEIRO/04. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00213 | 16/04/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERV.NA DIVISAOCOMERCIAL COMO ROTEIRISTA DEINTERVALOS COMERCIAIS NO MES DE JANEIRO/04 | 00064546250444 | MARIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00214 | 16/04/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE JAR-DINAGEM NO MES JANEIRO/04. | 00000982429460 | MARCILIO TAVARES DE MELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 16/04/2004 | 1090.50 | 1090.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRDUTIVIDADE PELAVENDA DE MATERIA PUBLICADA NOJORNAL A UNIAO CONFORME ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00249 | 16/04/2004 | 200.00 | 200.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos de agenciamento pela venda de materias publicada no jornal A Uniao conforme anexo. | 00042850762849 | ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00251 | 16/04/2004 | 686.77 | 686.77 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADA DA CONTACORRENTE DESTE ORGAO NO MES DEMARCO/04 NESTA INSTITUICAO BANCARIA CONFORME COPIAS ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00252 | 16/04/2004 | 1127.94 | 1127.94 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CONBRADA DA CONTA CORRENTE DESTE ORGAO NO MESDE MARCO/04 NESTA INSTITUICAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41196122000182 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA TEC FED DA PARAI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00253 | 16/04/2004 | 125.00 | 125.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE FILMES PARA USO FOTOGRAFICONO SETOR DE REDACAO DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE COMPRA N74/04 EM ANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 16/04/2004 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPEMHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO DESTE ORGAO. | 00015413667434 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 16/04/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS COM COBERTURA JOR NALISTICA P/DISPONABILIZAR NOPORTAL DE NOTICIAS DO GOVERNO DO ESTADO E ENVIO AOS VEICULOSDE COMUNICACAO DE SOLENIDADES COM A PRESENCA DO EXMO.S.GOVERNADOR ALUSIVA AO LANCAMENTO DO PROGRAMA FOME ZERO, NO MU NICIPIO DE APARECIDA CF.REQ.N. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 16/04/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P?COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COBERTURA JORNALISTICA DE MATERIAS P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DO GOV.DO ESTADO E EN VIO AOS VEICULOS DE COMUNICA CAO DE SOLENIDADES COM/PRESEN SA DO EXMO.SR.GOVERNADOR DO ESTADO DA PB ALUSIVA AO LANCAMENTO DO PROG.FOME ZERO NO MUNICI | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 16/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P?COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZI DO OS SERVIDORS AO MUNICIPIO /DE APARECIDA CF.REQ.N.068 ANE XA. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 17 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 16/04/2004 | 654.66 | 654.66 | vlr que se empenha p/coberturade desepesas referente ao reconhecimento de divida parcialdo exercicio anterior. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 55 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 19/04/2004 | 18164.44 | 18164.44 | vlr que se empenha p/receonhecer parte da divida do exercicio anterior conforme documento em anexo. | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00232 | 19/04/2004 | 5194.62 | 5194.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPPESAS COM PASSAGENS AEREASOBJETO DA C COV. N.003/03 DOCONTRATO DE N. 043/04 ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00233 | 19/04/2004 | 2373.07 | 2373.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS AEREASOBJETO DA CARTA CONVITE DE N.003/03 E CONTRATO N.043/03 ANEXA_. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00234 | 19/04/2004 | 2545.18 | 2545.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS AEREASCONF.OBJETO CARTA CONVITE DE N003/03 E CONTRATO DE N. 043/03ANEXA. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00235 | 19/04/2004 | 5798.25 | 5798.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM PASSAGENS AEREASOBJETO DA CARTA CONVITE DE N.003/03 E CONTRATO 043/03 ANEXA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00259 | 19/04/2004 | 300.00 | 300.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos de agenciamento por vendas de materias publicada nojornal A Uniao conforme anexo | 00042850762849 | ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00260 | 19/04/2004 | 1700.00 | 1700.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente terceirizacao dos servicos de digitacao, diagramacao e paginacaodos livros Brejo do Cruz SuaHistoria E Sua Gente e Historia de Caapora conforme documento em anexo. | 01698073000161 | FERNANDO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00261 | 19/04/2004 | 4940.00 | 4940.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a terceirizacao dos servicos de digitacao, diagramacao, paginacao eescaneamento de fotos e revisao dos livroa anais do cogresso dos tribunais de conta dobanco do brasil e processo administrativo disciplinar conforme anexo. | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00263 | 20/04/2004 | 284.30 | 284.30 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade material para suprir as necessidades desta superintendencia conforme ordem de compran 73/04 em anexo. | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA. |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00264 | 20/04/2004 | 515.26 | 515.26 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade formica, compensado e colapara formica para consumo deste orgao conforme ordem de compra em anexo n.72/04 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00267 | 20/04/2004 | 128.00 | 128.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 20KG DE CAFE MOIDO EXTRAFORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DESTEORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00265 | 20/04/2004 | 110.00 | 110.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE COARTUCHOS PARA O SETOR DECONTABILIDADE E TESOURARIA DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO, OC N/77/04 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00266 | 20/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE TRES COMPUTADORES PARAESTE ORGAO CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/MARCP DE 2004 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 20/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS C/MATERI-AL JORNALISTICO SOBRE A VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA,CON-FORME REQ.N.069/04 ANEXA. | 00016131223491 | LEVY SOARES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 20/04/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O ASSESSOR DE GABINETE A CIDADE DE SUME, CONF.REQ.N.0180 ANEXA. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 22/04/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS P/REALIZACAO DE MATE-RIA JORNALISTICA P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DOGOVERNO DO ESTADO E ENVIO AOSVEICULOS DE COMUNICACAO DO ES-TADO SOBRE AS ACOES DO PROJETOCOOPERAR NO MUNICIPIO DE POM -BAL E PROJ.DESENVOLVIDOS PELA EMATER NO DISTRITO DE SAO GON- | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 22/04/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS C/REALIZACAO DE MATERIA JORNALISTICA PARA DISPONABILIZAR NO PORTAL DENOTICIAS DO GOVERNO DO ESTADO E ENVIO AOS VEICULOS DE COMUNICACAO DO ESTADO SOBRE AS ACOESDO PROJ.COOPERAR, NO MUNICIPIODE POMBAL,E PROJ.DESENVOLVIDOSPELA EMATER NO DISTRITO DE SAO | 00016224426449 | VANIVALDO FERREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00241 | 22/04/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES AS CIDADES D/POMBAL E SOUSA, CONF.REQ.N.070/04ANEXA. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00242 | 22/04/2004 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A AQUISICAO DE CABO COAXIAL 50 HOMS P/SUBSTITUICAO DOS CABOS QUE LIGAM O POR-TAL DESTA SECRETARIA COM A CO-DATA CONF OC N. 019/04 ANEXA. | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 22/04/2004 | 2043.05 | 2043.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONVOCACAO EXTRAORDIANARIA PARA OSDIAS DE 07 A 11 DO 04/04 NO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO. | 00016074793468 | ALUISIO FELIX DA SILVA E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 22/04/2004 | 84.00 | 84.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS FEITONOS DIAS 08,10,11,21,24,25 DEABRIL 2004 CONFORME ANEXO. | 00020733712487 | LUIZ SOARES DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00216 | 22/04/2004 | 978.14 | 978.14 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISCAO DE MA-TERIAL DE CONSUMO CONFORME OC.0005. | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00217 | 22/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERISL DE CONSUMO CONF.OC.14 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00218 | 22/04/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.005160/04. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00219 | 23/04/2004 | 112.00 | 112.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ASSIANTURA DEJORNAL(04/02/2001 A 04/02/2005PARCELA 2 DE 6. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 23/04/2004 | 596.00 | 596.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS AS CIDADES DE GUARABIRA ,CAJAZEIRAS, MULUNGU,ARARA, CAICARA,GURINHEM, CAMPINA GRANDE,SOUSA E APARECIDA, ACOMPNAHAN-DO COMITIVA DO GOVERNADOR. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 23/04/2004 | 596.00 | 596.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS AS CIDADES DE GUARABIRA ,MULUNGU, ARARA, SOLANEA, CAICARA,BELEM,GURINHEM, CAMPINA GRANDE, SOUSA, CAJAZEIAS E APARECIDA, ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE QUANDO DA TRANSMISSAODE SOLENIDADES DO GOVERNO. | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 23/04/2004 | 208.60 | 208.60 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS AS CIDADES DE GUARABIRA ,MULUNGU, ARARA, BELEM, CAICARAGUNRINHEM,CAMPINA GRANDE, SOU-SA, CAJAZEIRAS, SOLANEA, CONDUZINDO DIRETORES DESTA EMISSO-RA, QUANDO DA TRANSMISSAO DESOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 23/04/2004 | 196.00 | 196.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS AS CIDADES DE GUARABIRA ,ARARA, BELEM, GURINHEM, CAMPI-NA GRANDE, SOUSA, APARECIDA ,MULUNGU, SOLANEA, QUANDO DATRANSMISSAO JORNALISTICA DAS SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 23/04/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS AS CIDADES DE GUARABIRA ,ARARA, BELEM, CAICARA, MULUNGUSOUSA, CAMPINA GRANDE, SOLANEAGURINHEM, CAJAZEIRAS, APARECI-DA, CONDUZINDO EQUIPE DE JORNALISMO AS SOLENIDADES DO GOVER-NO DO ESTADO | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00226 | 23/04/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO AUXILI-AR NA DIV APOIO ADMINISTRATIVO E NA DIV. DE MATERIAL E PATRIMONIO NO MES DE JANEIRO/04,CONFORME OS 084. | 00003403539458 | ANDREA DE SANTANA BARBOSA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00227 | 23/04/2004 | 700.00 | 700.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE LO-CUCAO E OPERACAO NO PROGRAMA PARAIBA SUCESSO, NO MES DE MARCO/04, CONF OS 085. | 00025053957487 | CLEMILSON ALVES DE SOUZA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00228 | 23/04/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR NA TABAJARA NO MES DE JANEIRO/04, CONF. OS 086. | 00009438645420 | FRANCISCO BEZERRA SALDANHA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00229 | 23/04/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO RECEPCIONISTA DESTA EMISSORA NO MES DE JANEIRO/04, CONFORME OS087. | 00002728919402 | GILVANIA DOMINGOS ALVES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00230 | 23/04/2004 | 460.00 | 460.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA TABAJARA FM NO MES DE FEVEREIRO/04COMO LOCUTOR/OPERADOR.OS N.088 | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00231 | 23/04/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARTICIPACAO DOPROGRAMA PONTO DE ENCONTRO EDA COBERTURA DE CULTURA P/PRO-GRAMACAO DA FM NO MES DE JANEIRO/04, CONF OS 091. | 00097926884472 | OZENIRA NOBRE DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00232 | 23/04/2004 | 700.00 | 700.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR OPERADOR NA TABAJARA FM NO MES DE JANEIRO/04, CONFORMEOS 092. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00233 | 23/04/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA DA SUPERINTENDENCIA NAMES DE JANEIRO/04, CONFORME OSN.093. | 00019092024449 | VALDO FEITOSA MARINHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00234 | 23/04/2004 | 120.00 | 120.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA CONFERENCIA DE CDS, NA DIV DE DIS-COTECA NO MES DE JANEIRO/04 ,CONF. OS 094. | 00004982712425 | VANESSA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00235 | 23/04/2004 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORAMENTO JURIDICO COM ATUA -CAO EM ADVOCACIA CONTENCIOSA DA RADIO TABAJARA NO MES DE FEVEREIRO/04, OS N.095. | 00073961132453 | FABIO RAMOS TRINDADE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00236 | 23/04/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO REFERENTE CONVEVIO UFPB N 21/2003, REFERENTE AO MES DE MARCO/04, CONF.OS 102. | 00007556331725 | ROBERTA LIMA DE SOUZA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00237 | 23/04/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO CONFORME CONVENIO N 021/2003UFPB/RADIO TABAJARA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, CONF OS 20 | 00001858044464 | SHEINE GAUDENCIO B ATAIDE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00238 | 23/04/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO CONFORME CONVENIO 021/2003 ,UFPB/RADIO TABAJARA, REFERENTEAO MES DE MARCO/04. OS N.104. | 00002665657430 | LUIZ FELIPE MARINHO DO REGO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00239 | 23/04/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO , CONFORME CONVENIO CELEBRA0DO COM UFPB/RADIO TABAJARA RE-LATIVO AO MES DE MARCO/04,CON-CONFORME OS 105. | 00000884811409 | PALOMA CORDEIRO DE SOUSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00270 | 23/04/2004 | 47.00 | 47.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade 60 kg. de acucar trituradocomum para consumo deste orgaoconforme ordem compra 76/04 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00271 | 23/04/2004 | 698.68 | 698.68 | vlr que se empenha a titulo de adiantamento para atender despesas de pequenos vultos comservicos junto a esta superintendencia com posterior prestacao de contas. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00243 | 23/04/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/INSTALACAO DE ESTRUTURA PARA DIVERSASINAUGURA?OES NAS CIDADES DERIACAO, SOUSA E ITAPORANGA,CONFORME REQ.DE DIARIAS N. 071/04ANEXA | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 23/04/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O ASSESSOR DE GABINETE ASCIDADES DE RIACAO,SOUSA E ITA-PORANGA, CONF.REQ.N071/04 ANE-XA. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00245 | 26/04/2004 | 3170.00 | 3170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DEEQUIPAMENTOS ELETRONICOS CONFORME DISCRIMINACAO DA OC N.2304 E AUTORIZACAO DA SECRETARIADA ADMINISTRACAO ANEXAS. | 03497042000178 | SISTEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00247 | 26/04/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADEDE PATOS-PB,P/REALIZAR MATERIAJORNALISTICA E COBERTURA FOTOGRAFICA,SOBRE AS ATIVIDADES DOPROJ.COOPERAR,ONDE SERAO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES NA AREA DEAPICULTURA,P/DISPONIBILIZAR NOPORTAL DE NOTICIAS DO GOVERNO | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 26/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENT5E AO PAGAMENTO DE DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADEDE PATOS-PB,CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.072/2004 ANEXA. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00246 | 26/04/2004 | 27958.08 | 27958.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO,SUPORTE E MANUTENCAO DOSSISTEMAS DA WEB SITE DO GOVERNO DO ESTADO,OBJETO DA DISPENSA DE LICITACAO N.005/03, CONFCONTRATO N.15/03,REFERENTE AOPERIODO 24/01/04 A 23/02/2004 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00273 | 26/04/2004 | 133.40 | 133.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRA116 VELES TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES QUE FIZERAM SERVICOS EXTRAORDINARIO NO FERIADODA SEMANA SANTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00274 | 26/04/2004 | 222.00 | 222.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AOFORNECIMENTO DE JANTA A SERVIDORES DESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000082841489 | MARLY FRANCISCA PAULO BRASIL |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00240 | 26/04/2004 | 3500.00 | 3500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE REPORTAGEM, REDACAO, LOCUCAO, APRESENTACAO E EDICAO DOS PROGRA -MAS:COOPERAR EM REVISTA, VEICULADOS AOS SABADOS, DAS 06:30 AS 07:00H NA AM E FM, CONF. OSN.012. | 08301004000111 | NOVA ERA ASESSORIA E MARKETING J MENDONC |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00243 | 27/04/2004 | 320.00 | 320.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com material perma-nente 02(dois gravador sony tcm-150), conf.ord de compra n.0017. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00244 | 27/04/2004 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS005170/04,005171/04,005172/04 E 005173/04. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00277 | 27/04/2004 | 1770.00 | 1770.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE DUAS PORTAS EM VIDRO FUMETEMPERADO 10MM 220X315 COM FERRAGENS CROMADAS C/BANDEIRA EUMA MOLA HIDRAULICA MARCA MERON PARA ESTA SUPERINTENDENCIACONFORME ORDEM DE COMPRA N.80/04 | 35585439000108 | REPUBLICA VIDROS GENIVAL C A JUNIOR |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00241 | 27/04/2004 | 6203.88 | 6203.88 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS TRANSMISSORESNO MES DE ABRIL/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00242 | 27/04/2004 | 968.98 | 968.98 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM TELEFONIA MOVELCELULAR REF.9979 3292,998514889979 9499, 9983 1168,9986 3174RELATIVO AO MES DE ABRIL/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00254 | 27/04/2004 | 235.00 | 235.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS DE MARCA CORSA MNN 2101 E MOI 3935 PER-TENCENTE A ESTA SECRETARIA CONFORME OC N. 016/04 ANEXA. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00255 | 27/04/2004 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DESISTEMA DE ARREFECIMENTO CORSAMOI 3935 E SUBSTITUICAO DO CONTROLE DE MARCHA E REVISAO NOS FREIOS XO VEICULO CORSA MOI 3935 PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA, CONF.OS DE N.043/04 ANEXA | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00256 | 27/04/2004 | 529.00 | 529.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL P/OS VEICULOS DE MARCA DUCATO MNJ 6075 CORSA,MNN 2101E MOI 3935 HONDA CIVIC MOD 09=93 PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA CONF OC 017/04 ANEXA. | 12676045000160 | PNEUNORTE COMERCIO DE P DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00257 | 27/04/2004 | 472.00 | 472.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A AQUISICAO MATE-RIAL PARA OS VEICULOS DE MARCAMNN 1841 DUCATO, MNJ 6075 COR-SA,MNN 2101 E MOI 3935 HONDA CIVIC MOD 0993 PERTENCENTE AESTA SECRETARIA CONF. OC DE N.018/04 ANEXA. | 12676045000160 | PNEUNORTE COMERCIO DE P DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00258 | 27/04/2004 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM ALINHAMENTO DE DIRECAO NO CORSA MOI 38935, BA -LANCEAMENTO DE RODAS NO CORSA MOI 3935 E SERVICO DE TROCA DECORREIA DA BANDEIJA DUCATO MNJ6075 CONF.OS DE N.039/04 ANEXA | 12676045000160 | PNEUNORTE COMERCIO DE P DO NORDESTE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00275 | 27/04/2004 | 216.20 | 216.20 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade 188 vale transporte para funcionaeio deste orgao conformedocumento em anexo. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00253 | 27/04/2004 | 3513.00 | 3513.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A AQUISICAO D/CARTUCHOS P/ATENDER AS NECESSIDA-DES DESTA SECRETARIA, CONF. OCN.013/04 ANEXA. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00278 | 27/04/2004 | 508.40 | 508.40 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade material de expediente naarea de informatica para esteorgao conforme ordem de compra79/04 em anexo | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00249 | 27/04/2004 | 1990.10 | 1990.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A REVELEACAO DEFOTOS TAMANHO 10X15 DOS MESESDE JANEIRO E FEVEREIRO/04, CONFORME OS DE N. 014/04 ANEXA. | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00250 | 27/04/2004 | 185.40 | 185.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A AQUISICAO DEAGUA MINERAL E GARRAFOES PARAAGUA CONF. OC 18540 ANEXA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00251 | 27/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGENS REF.AO MES DE MARCO,CON -FORME OS DE N. 041/04 ANEXA. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00252 | 27/04/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DEMAO DE OBRA NOS VEICULOS D/MARCA PALIO MNB 9829/HONDA CIVIC MOD.093 MOI 3935 CONF.OS N.042ANEXA. | 12676045000160 | PNEUNORTE COMERCIO DE P DO NORDESTE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00276 | 27/04/2004 | 103.10 | 103.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA PARAESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00280 | 28/04/2004 | 1800.00 | 1800.00 | vlr que se empenha para atender despesas com a locacao detres computadores para uso deste orgao nos meses de JaneiroFevereiro/Marco/04 conforme documento em anexo. | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00281 | 28/04/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE 15%SOBRE VENDAS DE SERVICOS GRAFICOS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 05404367000194 | FRANCIMAR CORREIA DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00245 | 29/04/2004 | 202.67 | 202.67 | vlr.que se empenha p/coberturade despess com agenciamento publcitario de 20% s/duplicatas ns. 005144/04 e 5117/04. | 70120449000179 | MIRANDA PUBLICIDADES E MARK LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00259 | 29/04/2004 | 277818.94 | 277818.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERV.TECNICO DE PROJ.P/DIVULGACAO DEATOS,PROG.,OBRAS SERVICOS ECAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO, CRIA-CAO,PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC .DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM.DIRETA E INDI- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 29/04/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO /NAS CIDADES DE RIACAO,BOA VIS-TA, MAMANGUAPE E RIO TINTO,CONFORME REQ. N. 073/04 ANEXA. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 29/04/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO /NAS CIDADES DE RIACAO,BOA VIS-TA, MAMANGUAPE E RIO TINTO POROCASIAO DE SOLENIDADES DO GOV.NESSES MUNICIPIOS,CONF.REQ. N.073/04 ANEXA. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 29/04/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES AS CIDADES DERIACHAO,BOA VISTA, MAMANGUAPE E RIO TINTO CONF.REQ.N. 073/04 | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 29/04/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO /NAS CIDADES DE RIACHAO,BOA VISTA, MAMANGUAPE E RIO TINTO POROCASIAO DE SOLENIDADES DO GO -VERNO NESSES MUNICIPIOS CONFORME REQ. N. 073/04 ANEXA. | 00014116197491 | REINALDO RODRIGUES DE MELO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00264 | 30/04/2004 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO E IMPRESSAO DE 1.300 CAMISETAS AFIM DE SEREM DOADAS A ASSOCIA-ACAO CAMPINENSE DE IMPRENSA CFDISCRIMINACAO DA OS N.33/2004 ANEXA. | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA COM E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00265 | 30/04/2004 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM SERVICOS REFEREN-TE A ELABORACAO DO PROJETO DE VIABILIDADE TECNICA DE ALTERA-CAO DE CACTERISTICAS DE EMISSORA DE RADIOFUISAO SONORA CONF.DISCRIMINACAO DA OS N. 46/04 /ANEXA. | 00040803120400 | JOABSON NOGUEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00266 | 30/04/2004 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/ASSINATURAS DOS JORNAL A UNIAO,DIARIO OFICIAL, DOESTADO E DIARIO OFICIAL DA JUSTICA POR UM ANO CONF. OS N.18 ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00267 | 30/04/2004 | 775.00 | 775.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM OS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPAROS EM 10 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, SERV.DE MONTAGEM DE BASE D/ALUMINIOCOMO TAMBEM INSTALACAO ELETRI-CA E OUTROS SERVICOS CF.DISCRIMINACAO DA OS N. 38/04 ANEXA. | 00531989000160 | FRIOSERV SERVICOS DE REFRIG EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00268 | 30/04/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A ASSINATURA DOJORNAL O NORTE POR UM PPERIODODE UM ANO CF.DISCRIMINACAO DAOS. N.17/04 ANEXA. | 09101411000148 | SA O NORTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00269 | 30/04/2004 | 2503.00 | 2503.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA POR UM PERIODO DE UM ANO CF.DISCRIMINACAO DAOS N.19/04 ANEXA. | 02847158000127 | GRAFICA JP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 30/04/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/REALI -ZAR COBERTURA JORNALISTICA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICODO PROGRAMA BOAS NOVAS NA CIDADE DE BOA VISTA, CONF.REQ. N. 074/04 ANEXA. | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 30/04/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/REALI -ZAR COBERTURA JORNALISTICA DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVICODO PROGRAMA BOAS NOVAS NA CI-DADE DE BOA VISTA CONF. REQ.N.074/04 ANEXA. | 00040493156453 | ANTONIO JOSE NEVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00286 | 30/04/2004 | 41.00 | 41.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade um estabiliozador 300va entrada 220v e saida 110v e cinco fusiveis 5 para este orgaoacordo com a ordem de compra n82/04 | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00270 | 30/04/2004 | 3536.00 | 3536.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE CAR-TUCHOS PRETO E COLORIDO DESTI-NADOS A ESTA SECRETARIA CF.DISCRIMINACAO DA OC N 009/04 ANE-XA. | 05611481000195 | CIRURGICA CUNHA COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00271 | 30/04/2004 | 7312.00 | 7312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA OBJETODA CARTA CONVITE N. 10/03 CON-FORME I TERMO ADITIVO AO CON -TRATO N .18/03 ANEXA. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 30/04/2004 | 366.30 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ENCARGOS, REF. AO MES DE ABRIL/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 30/04/2004 | 10163.99 | 10163.99 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM A FOLHA DA DIRETORIA DESTA AUTARQUIA, REF. AOMES DE ABRIL/04. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES E OUTROS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 30/04/2004 | 1651.99 | 1651.99 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ENCARGOS SOCI- AIS REF. AO MES DE ABRIL/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 30/04/2004 | 3580.00 | 3580.00 | VALOR QUE SE EMPENHA A TITULODE PRODUTIVIDADE SOBRE SERVICOS GRAFICOS EFETUADO NO FRAFICO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00287 | 30/04/2004 | 2500.00 | 1750.00 | vlr que se empenha por estimativa para atender despesas coma locacao do imovel onde funciona a sucursal deste orgaona cidade de Sousa/PB de marcodezembro/04 conforme contratoanexo. | 00002440489409 | GIANCARLOS ESTRELA DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00288 | 30/04/2004 | 2500.00 | 1750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVELONDE FUNCIONA A SUCURSAL DESTEORGAO NA CIDADE DE CAJAZEIRASDE MARCO A DEZEMBRO/04 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00050428667449 | ROSALIA CARTAXO DA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00289 | 30/04/2004 | 2500.00 | 1750.00 | VLR QUE SE EMEPNHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DA SALA ONDE ESTA SITUADAA SUCURSAL DESTE ORGAO NA CIDADE DE GUARABIRA/04 NO PERIODODE MARCO A DEZEMBRO/04 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000324000472 | ZENOBIO TOSCANO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00290 | 30/04/2004 | 1650.00 | 1155.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ATENDERDESPESAS REFERENTE AO ALUGUELDA SALA ONDE SE SITUA A SURCUSAL DESTE ORGAO NA CIDADE DEPATOS/PB CONFORME CONTRATO EMANEXO. | 00000928828468 | ANTONIO MONTEIRO DA NOBREGA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00283 | 30/04/2004 | 827.00 | 827.00 | vlr que se empenha para cobertura de despesas referente aofonecimento de passagens aereaem favor do sr Haroldo Sousatrecho Rio de Janeiro/Recife eRecife/Rio de Janeiro, conforme documento em anexo. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00291 | 30/04/2004 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA CONFORMECONVENIO FIRMADO COM A SEC DECIDADANIA E JUSTICA. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00292 | 30/04/2004 | 148.50 | 148.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 15 RESMA DE PAPEL A4, PARACONSUMO DESTE ORGAO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00285 | 30/04/2004 | 700.00 | 700.00 | vlr que se empenha p/cobrie despesas com a compra de duascaixas de formulario continuopara empenho conforme ordem decompra n.84. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 30/04/2004 | 3300.00 | 3300.00 | vlr que se empenha a titulo dereconhecimento de divida do exercicio anterior (2002) conforme documentos em anexo. | 01662523000166 | MARTINS IRMAOS LTDA SERVCAR |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 30/04/2004 | 1463.80 | 1463.80 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/RETENCOES DE INSSCONFORME PLANILHA ANEXA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00295 | 03/05/2004 | 105.00 | 105.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 05 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO CONFORME ORDEM DE COMPRA N85/04 EM ANEO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 03/05/2004 | 25.00 | 25.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a concessao de meia diaria em vista deviagem a cidade de Recife aservicos deste orgao conformesolicitacao em anexo. | 00015413667434 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00253 | 03/05/2004 | 1321.00 | 1321.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO ECAD/RADIO TABAJARA, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/04 | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00254 | 03/05/2004 | 550.00 | 550.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA CON-FERENCIA E CONTROLE DE CDS NA DIVISAO DE DISCOTECA AM E FM ,CONFORME OS 106. | 00026298643400 | COSMY BRAGA DA GAMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00255 | 03/05/2004 | 600.00 | 600.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA DIVISAO DE ESPORTES COMO PLANTONISTA ESPORTIVO, NOS MESES DE JA-NEIRO E FEEREIRO/04, CONFORME OS 107. | 00042457297400 | AURELIO FERREIRA NUNES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00256 | 03/05/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM LOCUCAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA PONTO DEENCONTRO E COBERTURA DE CULTU-RA P/PROGRAMACAO DA FM NO MES DE JANEIRO/04, CONF. OS 108. | 00002542949441 | JOSICELIA BRITO DE AQUINO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00257 | 03/05/2004 | 30.00 | 30.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS INTER-NET REFRENTA AO MES DE ABRIL. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00294 | 03/05/2004 | 62500.00 | 62500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO TEMPORARIO PELO SERVICOSDE DISTRIBUICAO DE JORNAIS CONFORME CONTRATO N.016/04, PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2004DE ACORDO COM O REGISTRO DOSCDP N. 04-00615. | 03289680000101 | CABO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00258 | 04/05/2004 | 390.00 | 390.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de manutencao de 01(um) MD, conf. ordde servico 011. | 09271271000156 | MARCONI ANTONIO ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00301 | 04/05/2004 | 230.00 | 230.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSOES DE PUBLICACAOES DE MATERIAS NO JORNAL A UNIAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00042850762849 | ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00296 | 04/05/2004 | 1353.78 | 1233.78 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente ao fornecimento de agua mineral paraconsumo deste orgao periodo deabril a maio/04 conforme documento em anexo. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00298 | 04/05/2004 | 240.00 | 240.00 | vlr que se emepnha p/coberturade despesas referente aos servicos de mao de obra conforme convenio firmado com a secretaria de cidadania e justica. | 00048630039434 | SEVERINO SATURNO CALIXTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00299 | 04/05/2004 | 240.00 | 240.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos de mao de obra de acordocom o convenio firmado com secde cidadania e justica | 00046704892400 | JOSE HILDO PINHEIRO LEITE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00300 | 04/05/2004 | 1478.00 | 1478.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTE ORGAO MES DEABRIL/04 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 05/05/2004 | 25.00 | 25.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a concessao de meia diaria em vista deviagem a cidade de recife aservico deste orgao conforme anexo. | 00015413667434 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00302 | 05/05/2004 | 0.00 | 0.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade 20kg de trapo para limpezadas maquinas deste orgao conforme ordem de compra 88/04 | 01273012000152 | CARTOPEL IND DE CARTONAGEM LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00303 | 05/05/2004 | 0.00 | 0.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a compra15 lts oleo 30/40 para consumodeste orgaa conforme ordem decompra n.86/04 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00305 | 05/05/2004 | 4330.00 | 4330.00 | vlr que se empenha p/cobrir asdespesas com folha de pagamento do mes de abril/04 aos servidores do setor grafico. | 00019092504491 | ERNANDE INACIO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 05/05/2004 | 89530.08 | 89530.08 | vlr que se empenha p/ atenderdespesas referente a folha depagamento do mes de abril/04a servidores deste orgao servidores deste orgao com base naLei 197 art, XV LC 39/85 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Dispensa | 00259 | 05/05/2004 | 490.00 | 490.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL PERMA-NENTE 01(UM) MONITOR 15 AOC PRETO, CONF. ORD DE COMPRA DE N.0018. | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 05/05/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ELABO -RAR E ACOMPANHAR NA CIDADE DECAMPINA GRANDE A PRODUCAO DAPALESTRA A SE MINISTRADA NACIDADE DE SAO PAULO PELO EXMO.SR.GOVERNADOR PARA OPERADORES DE TURISMO NAQUELA CIDADE CON-FORME REQ.N. 076/04 ANEXA | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 05/05/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O ASSESSOR DE GABINETE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.REQUISICAO N. 076/04 ANEXA. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 05/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARUAS P/REALIZACAO DE MATERIA JORNALISTICA PARA DISPONABILIZAR NO PORTAL DENOTICIAS DO GOV.DO ESTADO E ENVIO AOS VEICULOS DE COMUNICA -CAO DO ESTADO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTU -RAIS NO MUNICIPIO DE C.GRANDE,COM O APOIO DO GOV.DO ESTADO , | 00063093286468 | LINALDO GUEDES DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 05/05/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM COBERTURA FOTOGRAFICA P/DISPONABILIZAR NO POR -TAL DE NOTICIAS DO GOV.DO ESTADO E ENVIO AOS VEICULOS DE CO-MUNICACAO DO ESTADO SOBRE DE -SENVOLVIMENTO D/ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO DE CAMPINAGRANDE COM O APOIO DO GOVERNO DO ESTADO, CONF.REQ.N. 075/04 | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 05/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE CONF.REQ.N. 075/04 | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 05/05/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO OS SERVIDORES A CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONF.REQ.N.075ANEXA. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00304 | 05/05/2004 | 3000.00 | 3000.00 | vlr que se empenha com despesareferente aos vencimento domes de abril/04 dos servidoresde varios setores da area administrativa deste orgao. | 00020367198487 | DONATO LOPES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 06/05/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DE MATERIA JORNALISITCA SOBRE A PRODUCAODE UM MILHAO DE PECAS DE FARDAMENTO ESCOLAR NO MUNICIPIO DE-GUARABIRA NO BREJO DA PARAIBAMATERIA PARA DISPONIBILIZAR NOPORTAL DE NOTICIAS DO GOVERNO-DO ESTADO CF.REQUISICAO DE DIA | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 06/05/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA-RIAS A CIDADE DE GUARABIRA EBREJO DA PARAIBA,PARA REALIZARMATERIA JORNALISTICA SOBRE APRODUCAO DE UM MILHAO DE PECASDE FARDAMENTO ESCOLAR,NO MUNI-CIPIO DE GUARABIRA E BREJO DAPARAIBA,MATERIA PARA DISPONIBILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DO | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 06/05/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM CONDUZINDO SERVIDO-RES DESTA PASTA CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.077/2004 ANEXA. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00281 | 06/05/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM PAGAMENTO D/FOLHADE ESTAGIARIOS RELATIVO A BOL-SA DE ESTUDOS CONCEDIDO P/CON-TA DO ESTAGIO FORMALIZADO ATRAVES DO CONVENIO DE N.008 ANEXO | 00004344651430 | EDER MATEUS NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00282 | 06/05/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM SERVICOS EM CON -SULTORIA TECNICA ESPECIALIZADACONF.CONTRATO N. 0052 REF. AOMES DE ABRIL/2004 ANEXA. | 00006627253879 | ELISEU MARIOTTI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00311 | 06/05/2004 | 5000.00 | 5000.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a distribuicao de jornais no periodode 01 a 19 e do dia 20 ao dia30 referido mes conforme a solicitacao em anexo. | 03289680000101 | CABO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00283 | 06/05/2004 | 29669.76 | 29669.76 | IMPORT.EMPENHADA CORRESPONDEN-TE A PRESTACAO DE SERV.TECNICODE PROJ.P/DIV.DE ATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMP.PPROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PES-QUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO,PPROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.DA PUBLIC.INSTITUCE OFICIAL DA ADM DIRET E INDIRETA E FUNDACIONAL E SERVICOS | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00310 | 06/05/2004 | 122.86 | 122.86 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a compramaterial de consumo para esteorgao conforme ordem de compran.95/04 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00308 | 06/05/2004 | 1800.00 | 1800.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos de digitacao, diagramacao ilustracao pessquisa e arte final para os cadernos especiais de turismo referente aomes de marco/04 | 03070374000171 | COMUNICARTES COM PRODUCAO E PUBLICIDADE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00309 | 06/05/2004 | 504.50 | 504.50 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade material de limpesa para este orgao conforme ordem de compra n,.92/04 em anexo. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00312 | 07/05/2004 | 691.41 | 691.41 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENOS VULTO JUNTOA SUPERINTENDENCIA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00287 | 07/05/2004 | 29239.44 | 29239.44 | IMP.EMPENHADA REF.A PRESTACAO DE SERV.TECNICO DE PROG.P/DIV.DE ATOS PROG. OBRAS SERVICOS ECAMP.PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUPUBLICA, PLANEJAMENTO,CRIACAO,PROD.DIST.P/VEIC.DA PUBLIC.INSTITUC. E OFICIAL DA ADM DIRETAE INDIRETA E FUNDACIONAL E SERVICOS CORRELATOS E COMPLEMENTA | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00313 | 07/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE TRES VEICULOS DE PLACASMOD-0283/MMU-3153/MMU-3233 MOVIDO A GAZOLINA DURANTE O MES MES DE ABRIL/04 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00314 | 07/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA USO DESTE ORGAO NO MES DE ABRIL/04 TIPO FIAT/UNO MILLE FERE 04PTS +AR, MOVIDO A GASOLINA CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00260 | 07/05/2004 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES DE ABRIL/04. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00261 | 07/05/2004 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ASSESSORAMENTO JURIDICO COM ATUACAO EM ADVOCACIA CONTENCIOSA DA RADIO TABA-JARA NO MES DE MARCO/04. | 00073961132453 | FABIO RAMOS TRINDADE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00262 | 07/05/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO REFENTE AO CONVENIO UFPB N.021/03 ENTRE UFPB E RADIO TABAJARA REFERENTE AO MES DE MARCODE 2004, CONFORME 0S. 109. | 00089371755415 | WALTER GALDINO DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00288 | 07/05/2004 | 34.00 | 34.00 | IMP?RTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONDUZINDO SERVIDOR DESTAPASTA,CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS N.78/2004 ANEXA. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 07/05/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO,POR OCASIAO DA APRESENTACAO DO PPROGRAMA A PARAI-BA EM SUAS MAOS,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.078/2004. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00290 | 07/05/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR O EXM. SRGOVERNADOR NA VISITA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA EM COMEA EMANCIPACAO POLITICA,CONF.REQUISICAO DE DIARIAS N.079/2003 | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00318 | 10/05/2004 | 640.00 | 640.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURA DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE02 HDs de 40 GB SEGATE DESTINADOS AOS SETORES DE PESSOAL EARTES DESTE ORGAO CONFORME OR-GAO ORDEM DE COMPRA N. 090/04.E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00316 | 10/05/2004 | 145.00 | 145.00 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEUM MODULO DE MEMORIA 128 MB PCDESTINADO AO MICRO COMPOUTADORDO SETOR DE PESSOAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA 0089/04 ANEXA. | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00320 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO EM VISTA DA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AOS SER-VICOS DE RECUPERACAO DOS SISTEMAS ELETRICOS E MECANICO DA IMPRESSORA HEIDELBERG RATASPEED BICOLOR DE PROPRIEDADE DESTE ORGAO, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 030/2004 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 08581233000137 | VULCANO MECANICA INDUSTRIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00317 | 10/05/2004 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO EM FACE DO FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA ORDEM DE COMPRA N.0093/2004 PARA ATENDER A DI-VERSOS SETORES DESTE ORGAO. | 01273012000152 | CARTOPEL IND DE CARTONAGEM LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00319 | 10/05/2004 | 358.00 | 358.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNEICMENTODE PECAS PARA MAQUINA DE COSTURAR LIVROS DO PARQUE GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE 0096/04 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 66041625000100 | BEISEL USINAGEM DE PRECISAO IND E COM LT |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Telecomunicações | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | DIGITALIZACAO DA DISCOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00267 | 11/05/2004 | 900.00 | 900.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE DIGITALIZACAO DOS DISCOS DE VINIL NO NOSSO ACERVO TRANSFORMANDO-OS EM CDS, NOS MESES DE MARCO E ABRIL/04, CONF. ORDEM DE SERVICO. | 03092395000198 | MARIA MARGARETE MACHADO DE LIMA ME |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00263 | 11/05/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DECO-BRANCA DA RADIO TABAJARA, NOMES DE JANEIRO/04, CONFORME OS089. | 00000976244462 | LUIZ WANDERLEY RIBEIRO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00264 | 11/05/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO CO SE -CRETARIA DA DIVISAO COMERCIAL NO MES DE JANEIRO/04. OS N.090 | 00079860524491 | MARCIA VALERIA COSTA DE SOUZA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00265 | 11/05/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PROGRAMACAO MUSICAL NA FM NO MES DE MARCO/04, CONF OS 113. | 00013636855468 | OSVALDO TRAVASSOS SARINHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00266 | 11/05/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA DIVISAO COMERCIAL COMO ROTEIRISTA DE INTERVALOS COMERCIAIS NOMES DE FEVEREIRO/04, OS N. 110 | 00064546250444 | MARIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00268 | 11/05/2004 | 1730.00 | 1730.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM LOCACAO DE COM-PUTADORES REFERENTE AOS MESES DE. MARCO E ABRIL/04 ,CONFORMEREGISTRO N.0300271.DA SCDP. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00269 | 11/05/2004 | 310.00 | 310.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO ,CONFORME TERMO E ACORDO FIRMA-DO EM 29/01/04.(4 PARCELA) | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00270 | 11/05/2004 | 112.00 | 112.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ASSINATURA DEJORNAL, REFERENTE 3 PARCELA DAASSINATURA N. 38994. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00271 | 11/05/2004 | 660.50 | 660.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO ECAD/RADIO TABAJARA RELATIVO AO MES DE MAIO/04. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00272 | 11/05/2004 | 49.00 | 49.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE MOGEIRO QUANDO DATRANSMISSAO RADIOFONICA DE SO-LENIDADES DO GOVERNADOR DO ES-TADO P/ASSIANTURA DE CONVENIOSDO PROJETO COOPERAR COM AS AS-SOCIACOES COMUNITARIAS. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 11/05/2004 | 34.00 | 34.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE MOGEIRO CONDUZINDOEQUIPE DE JORNALISMO, QUANDO DA ASSINATURA DE CONVENIOS DOPROJETO COOPERAR. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 11/05/2004 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE MOGEIRO, ACOMPA-NHANDO COMITIVA DO GOVERNO DOESTADO QUANDO DA ASSINATURA DECONVENIOS DO PROJETO COOPERAR COM AS ASSOCIACOES COMUNITA -RIAS. NO CARGO DE SUPERINTEN -DENTE. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 11/05/2004 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE MOGEIRO, ACOMPA-NHANDO O SUPERINTENDENTE DESTAEMISSORA, QUANDO DA ASSINATURADE CONVENIOS DO PROJETO COOPE-RAR COM AS ASSOCIACOES COMUNI-TARIAS, NO CARGO DE DIR.ADMI -NISTRATIVO A FINANCEIRO. | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 11/05/2004 | 149.00 | 149.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01 (UMA) DIARIAA CIDADE DE MOGEIRO, ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE DESTA E-MISSORA, QUANDO DA ASSINATURA DE CONVENIOS DO PROJETO COOPERAR COM AS ASSOCIACOES COMUNITARIAS. | 00004008294449 | JOSE DE LUCENA SIMOES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 11/05/2004 | 52.15 | 52.15 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA) DIARIAA CIDADE DE MOGEIRO, CONDUZIN-DO E SUPERINTENDENTE E DEMAIS FUNCIONARIOS DESTA EMISSORA ,QUANDO DA ASSINATURA DE CONVENIOS DO PROJETO COOPERAR COM ASASSOCIACOES COMUNITARIAS. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00291 | 11/05/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIA P/REALIZA-CAO DE MATERIA JORNALISTICA PARA DISPONABILIZAR NO PORTAL DENOTICIAS DO GOV.DO ESTADO E ENVIO AOS VEICULOS DE COMUNICA -CAO DO ESTADO SOBRE AS ACOES /DO GOV.DA PARAIBA NO MUNICIPIODE CATOLE DE ROCHA E REGIAO ALEM DE REPORTAGEM ESPECIAL SO | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 11/05/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/REALIZACAO DE MATERIA JORNALISTICA PARA DISPONABILIZAR NO PORTAL DOGOV. DO ESTADO E ENVIO AOS VEICULOS DE COMUNICACAO DO ESTADOSOBRE AS ACOES DO GOVERNO DAPARAIBA NO MUNICIPIO DE CATOLEDO ROCHA E REGIAO ALEM D/REPORTAGEM ESPPECIAL SOBRE A LIMPE- | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 11/05/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDE DESPESAS COM DIARIAS CONDU-ZINDO SERVIDORES AS CIDADES DECATOLE DO ROCHA E SOUSA,CONFORME REQ. N. 080 ANEXA. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00294 | 11/05/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ELABO -RAR E ACOMPANHAR NA CIDADE DECAMPINA GRANDE A PRODUCAO DEPALESTRA A SER MINISTRADA NACIDADE DE SAO PAULO PELO SE EXMO.SR.GOVERNADOR P/OPERADORES DE TURISMO NAQUELA CIDADE CON-FORME REQ.N. 081/04 ANEXA. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00295 | 11/05/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O ASSESSOR DE GABINETE ACIDADE DE CAMPINA GRANDE CON -FORME REQ.N. 081/04 ANEXA. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00296 | 12/05/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO /NA CIDADE DE MOGEIRO POR OCASIAO DE ASSINATURA DE CONVENIOSENTRE PROJETO/COOPERAR/BANCO MUNDIAL NAS CIDADES DE MAMAN -GUAPE, RIO TINTO, BAIA DA TRAICAO E MARCACAO POR OCASIAO DEINAUGURACAO DE POSTO INDIGENA | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 12/05/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIONA CIDADE DE MOGEIRO POR OCASIAO DE ASSINATURAS DE CONVENIOSENTRE PROJETO COOPERAR/ BANCO MUNDIAL NAS CIDADES DE MAMAN -GUAPE, RIO TINTO, BAIA DA TRAICAO E MARCACAO POR OCASIAO DEINAUGURACAO DE POSTO INDIGENA | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00298 | 12/05/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZZINDO OS SERVIDORES AS CIDADE DEMAMANGUAPE,RIO TINTO, BAIA DATRAICAO E MARCACAO, CONF.REQUISICAo N. 083/04 ANEXA | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 12/05/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS C/PRODU -CAO DE MATERIAL JORNALISTICO /DE VISITA DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR A CIDADE DE MOGEIRO CONFORME REQ.N. 084/04 ANEXO. | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00302 | 12/05/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM O PAGAMENTO DEOBRIGACAO PATRONAL REF.A CON -TRIBUICAO DOS SERVICOS PRESTA-DO SEM VINCULO EMPREGATICIO DURANTE O MES DE ABRI/04 ANEXA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00278 | 12/05/2004 | 277.00 | 277.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de ope-rador de audio ref.ao mes de fevereiro/04. | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00279 | 12/05/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS GERAISREF. AO MES DE FEV/04. | 00002505190461 | GENILSON ALVES DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00280 | 12/05/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RECEPCIONISTA,DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/04. | 00002728919402 | GILVANIA DOMINGOS ALVES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00281 | 12/05/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE AUDIO, REF. AO MES DEFEV/04. | 00002861580437 | ITAMAR LUIZ BERNARDO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00282 | 12/05/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE AUDIO, REF. AO MES DEFEV/04. | 00022541829434 | IVAN MACHADO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00283 | 12/05/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE AUDIO, DURANTE O MES DE FEV/04. | 00069207399415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00284 | 12/05/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAO E APRESENTACAO DO PROGRAMAPONTO DE ENCONTRO,DURANTE O MES DE FEV/04. | 00002542949441 | JOSICELIA BRITO DE AQUINO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00285 | 12/05/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LIM-PEZA E CONSERVACAO DO JARDIN, DURANTE O MES DE FEV/04. | 00000982429460 | MARCILIO TAVARES DE MELO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00286 | 12/05/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE AUDIO,DURANTE O MES FEV/04. | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00287 | 12/05/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PAR-TICIPACAO NA APRESENTACAO DO PROGRAMA PONTO DE ENCONTRO,REFAO MES DE FEV/04. | 00097926884472 | OZENIRA NOBRE DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00288 | 12/05/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA DA SUPERINTENDENCIA, REFAO MES DE FEV/04. | 00019092024449 | VALDO FEITOSA MARINHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00289 | 12/05/2004 | 700.00 | 700.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ SERVICO DE OPERADOR E LOCUTOR DA FM, DURANTE OMES DE FEV/04. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00322 | 12/05/2004 | 4270.00 | 4270.00 | VLR QUE ORA EMPENHAMOS PARA A-TENDER A COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE TRES VIATURAS PLACAS MOD0283/MMU3153,MMU3233, MOVIDOS A GASOLINA, DURANTE O MES DE ABRIL DO PRE-SENTE EXERCICIO CONFORME DOCU-MENTOS ANEXOS. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00323 | 12/05/2004 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE ORA EMPENHAMOS PARA A-TENDER A COBERTURA DE DESPESASREFERENTE A LOCACAO DE VEICULOPARA USO DESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2004, TIPO FITA UNO MIL-LE 04 PORTAS + AR, MOVIDO A GASOLINA CONFORME DOCUMENTO ANE-XO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00299 | 12/05/2004 | 25548.60 | 25548.60 | IMPORT.EMPENHADA CORRESPONDEN-TE APRERSTACAO DE SERV.TECNICODE PROJ.P/DIV.DE ATOS PROGRAMAOBRAS SERVICOS E CAMP.PROMOCIONAL INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUIPESQUISA DE OPINIAO PUBLICA ,PLANEJAMENTO,CRIACAO,PROD.DIS-TRIBUICAO P/VEIC.DA PUBLIC.INSTITUCIONAL OFICIAL DA ADM DIRETA E INDIRETA E FUNDACIONAL E | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00300 | 12/05/2004 | 4107.00 | 4107.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROG.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVEESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAOPUBLICA ,PLANEJAMENTO,CRIACAO,PROD.DIST.P/VEIC.DA PUBLIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM.DIRETA E INDIRETA E FUNDACIONAL | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 17 | NULL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 12/05/2004 | 1650.00 | 1650.00 | VLR QUE ORA RECONHECEMOS A DI-VIDA DO EXERCICIO ANTERIOR, DEACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00326 | 13/05/2004 | 6870.00 | 6870.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHAPAS POSITIVAS PARA IMPRESSOA DE MATERIAIS NOPARQUE GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA 098/04 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00290 | 13/05/2004 | 2234.00 | 2234.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS005159/04,005182/04,005187/04. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00291 | 13/05/2004 | 800.00 | 800.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de pro-ducao e gravacao edicao de vi-nheta, conf.ord de servico. | 03680730000179 | COMPACT STUDIO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00324 | 13/05/2004 | 270.00 | 270.00 | EMPENHO P/COBERTURA DE DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO - 300 METROSDE CABO PAR TRANCADO PARA REDEDESTINADOS AO SERVICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N0097/04 CONFORME DOCUMENTOS A-NEXO. | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 13/05/2004 | 891.00 | 891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PP/ASSES-SORAR O EXMO SR.GOVERNADOR DURANTE PALESTRAS QUE SERAO REALIZADAS NA CIDADE DE SAO PAULOP/PROMOCAO DO TURISMO NA PARAIBA,CONF.REQ.ANEXO | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 13/05/2004 | 559.33 | 559.33 | EMPENHO EM FACE DA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE O MES DE ABRIL DO PRESENTE EXERCICIO CONFORMEDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020733712487 | LUIZ SOARES DOS SANTOS E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00329 | 14/05/2004 | 3062.00 | 3062.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DDESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 029/04 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01747586000115 | INJET BRASIL EMPRESA DE RECONDICIONAMENT |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 14/05/2004 | 590.00 | 590.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 05 (CINCO) DIA-RIAS AS CIDADES DE GUARABIRA, PATOS, CAJAZEIRAS,CAMPINA GRANDE, ESPERANCA,PIANCO,POMBAL , PICUI,SANTA LUZIA, SOUZA, SER-RA BRANCA, QUANDO DOS CONTATOSCOM GERENTES DAS EMISSORAS QUEINTEGRAM A REDE DO SATELITE. | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 14/05/2004 | 205.00 | 205.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 05 (CINCO) DIA-RIAS AS CIDADES DE GUARABIRA ,PATOS, PIANCO, SOUZA,CAJAZEI -RAS, SANTA LUZIA, SERRA BRANCAPOMBAL,ESPERANCA,CAMPINA GRAN-DE, CONDUZINDO O DIRETOR ADMI-NISTRATIVO E FINANCEIRO QUANDODOS CONTATOS COM GERENTES DASEMISSORAS QUE INTEGRAM A REDE | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00327 | 14/05/2004 | 1545.35 | 1545.35 | VLR QUE ORA RECONHECEMOS A DI-VIDA DA NE N.01177/02 E PROCESSO N.101/02. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 02 | SERV DE TERCEIROS P JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 14/05/2004 | 949.80 | 949.80 | VLR QUE ORA RECONHECEMOS A DI-VIDA DA NE N. 01895 E PROCESS0N. 0328/02 CONFORME AUTORIZADO | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00294 | 17/05/2004 | 3700.00 | 3700.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RE-PORTAGEM, REDACAO, LOCUCAO A -PRESENTACAO E EDICAO DOS PRO -GRAMAS COOPERAR EM REVISTA VEICULADOS AOS SABADOS DAS 06:30 AS 07:00,NO MES DE ABRIL/04. CONFORME OS ANEXO. | 03422921000130 | KLEBER SOM & STUDIO DIGITAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00331 | 17/05/2004 | 2720.00 | 2720.00 | VLR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COBERTURA DE DESPESAS REFEREN-TE AO FORNECIMENTO DE 40 RESMAS DE PAPEL JORNAL PISA DE 52G/M2, MEDINDO 66X96 CM DESTINADO AOS SERVICOS DO PARQUE GRA-FICO DESTE ORGAO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00295 | 18/05/2004 | 117.40 | 117.40 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com estagiario ref.ao convenio c/ a UFPB, n.021/ 2003, conf. ord de servico 127 | 00001858044464 | SHEINE GAUDENCIO B ATAIDE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00296 | 18/05/2004 | 117.40 | 117.40 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com estagiario ref.ao convenio c/ a UFPB n.021/03conf. ord de servico n.128. | 00000884811409 | PALOMA CORDEIRO DE SOUSA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00297 | 18/05/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ESTAGIARIO REF.AO CONVENIO FIRMADO COM A UFPBN.021/2003,CONF.ORD. SERV.129. | 00089371755415 | WALTER GALDINO DA COSTA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00298 | 18/05/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ESTAGIARIO REF.AO CONVENIO C/ A UFPB N.021/03CONF.ORD DE SERVICO N.126. | 00007556331725 | ROBERTA LIMA DE SOUZA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00299 | 18/05/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ESTAGIARIO,REF.AO CONVENIO C/ A UFPB N.021/03CONF.ORD DE SERVICO N.130. | 00002665657430 | LUIZ FELIPE MARINHO DO REGO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00332 | 18/05/2004 | 132.00 | 132.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade 20kg de cafe moido extra forte para consumo deste orgaoconforme documento em anexo. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00333 | 18/05/2004 | 1050.00 | 1050.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE DE 01 HD 40,02 PLACAS MAE 1COLLER E 04 MEMORIA 128MB PARACOMPUTADARES DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00334 | 19/05/2004 | 46.80 | 46.80 | vlr ques e empenha p/coberturade despesas referente a comprade 60kg. de acucar trituradocomum para consumo deste orgaoconforme ordem de compra n.99/2004 em anexo. | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00336 | 19/05/2004 | 48.00 | 48.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM UMA MAQUINA DE CALCULAR DO SETOR DEFATURAMENTO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 70095559000128 | ORMAK ORLANDO GOMES RAMOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00337 | 19/05/2004 | 189.64 | 189.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA N.102/04 EM ANEXO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 19/05/2004 | 27.00 | 27.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00013290975487 | JEZIEL MAGNO SOARES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 19/05/2004 | 17.00 | 17.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO O ASSESSORJURIDICO DESTE ORGAO | 00015413667434 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00340 | 19/05/2004 | 192846.18 | 192846.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRA60.000KG DE PAPEL JORNAL EM BOBINA DE 48G.REFERENCIA 820 EMAIS 35.000KG PAPEL JORNAL EM BOBINA DE 48G REFERENCIA 635DE ACORDO COM A TOMADA DE PRECO 002/04 DO PROCESSO 207/04 EREGISTRO N.04.00820 SCDP. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00300 | 19/05/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA DIVISAO DE ESPORTES, COMO PLANTO-NISTA ESPORTIVO NO MES DE MAR-CO/04, CONFORME OS 107. | 00042457297400 | AURELIO FERREIRA NUNES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00301 | 19/05/2004 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.005168/04. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00302 | 19/05/2004 | 480.00 | 480.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATASNS.005121/04 E 005191/04. | 00042502985404 | NEUSA DUMONT DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00303 | 19/05/2004 | 50.00 | 50.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/ DUPLICATA5193/04. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00305 | 19/05/2004 | 691.76 | 691.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS DE EMPLACAMENTOS,SEGUROS E MULTAS DO 02 VEICULOS DEMARCA CORSA PLACA N.MNN 1841 EMNN 2101 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME COMPROVANTESANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00306 | 19/05/2004 | 659.39 | 659.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS DE EMPLACAMENTOS,SEGUROS E MULTAS DOS 02 CEICULOS /DE MARCA FIAT DUCATO PLACA MNJ6075 E MOI 3935 PERTENCENTES AESTA SECRETARIA, CONF. COMPRO-VANTES ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00307 | 19/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS DE EMPLACAMENTOS,SEGUROS E MULTAS DO VEICULO DE MARCA HONDA CIVIC PLACA N.MOD. 0993 PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00309 | 19/05/2004 | 136.38 | 136.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS DE EMPLACAMENTO PARAO VEICULO DE MARCA HONDA CIVICPLACA DE N. MOD.0993 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF.COM-PROVANTE EM ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00335 | 19/05/2004 | 70.00 | 70.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AFIACAO DE 01 LAMINA DA MAQUINA DECORTE GUILHOTINA POLLAR MOHRDO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00342 | 20/05/2004 | 732.80 | 732.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL GRAFICO PARA ESTEORGAO CONFORME DOCUMENTO EMANEXO E ORDEM DE COMPRA N. 107DE 2004. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00343 | 20/05/2004 | 1600.00 | 1600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL GRAFICO (CHAPAS)PARA ESTE ORGAO CONOFRME ORDEMDE COMPRA N.108/04 | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00311 | 20/05/2004 | 266.12 | 266.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPPESAS DE EMPLACAMENTO,SEGURO E MULTAS DO VEICULO DE MAR-CA CORSA PLACA 2101 PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA CONF.DOC.ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00304 | 20/05/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO PORTEIRO NOTURNO DESTA EMISSORA NO MES DE ABRIL/04, CONFORME OS. | 00030596831404 | ITANILSON FABIO DE SIQUEIRA LEITE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00305 | 20/05/2004 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ASSESSORAMENTO JURIDICO COM ATUACAO EM ADVOCACIA CONTENCIOSA DA RADIO TABA-JARA NO MES DE ABRIL/04, CON -FORME OS . | 00073961132453 | FABIO RAMOS TRINDADE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00306 | 20/05/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR NA TABAJARA NO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME OS. | 00009438645420 | FRANCISCO BEZERRA SALDANHA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00307 | 20/05/2004 | 894.59 | 894.59 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM TELEFONIA MOVELCELULAR REL.AO MES DE MAIO/04 REF. NS.99793292, 99851488 ,99799499, 99831168, 99863174. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00308 | 20/05/2004 | 1300.00 | 1300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM LOCUCAO, EDICAOE APRESENTACAO DO PROGRAMA PA-RAIBA NOTICIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 06:00 AS 07:00H NA TABAJARA AM E FM, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/04, CONFORME OS. | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00341 | 20/05/2004 | 630.00 | 630.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO ESPECIALIZADA EM TRES EMPRESSORA DE ALGUNS SETORES DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICOS EM ANEXO. | 05386494000108 | TECNEWS INFORMATIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00310 | 20/05/2004 | 102.60 | 102.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DECORREIOS E POSTAGENS,INCLUINDOSEDEX,ENCOMENDAS NORMAL,EMS(SEDEX INTERNACIONAL) EXPORT F? -CIL, CARTAS REGISTRADAS, REGISTROS COM AVISOS DE RECEBIMENTOREGISTRADO COM MAO PROPIA,IM -PRESSOS, TELEGRAMAS SIMPLES OUURGENTE,TRANSMISSAO DE FAX CON | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00312 | 20/05/2004 | 490.00 | 490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DEINSTALACAO DE 01 AR CONDICIONADO, TIPO AIR EPLIT NO STUDIODESTA SECRETARIA, CONF.OS DEN. 048/2004 EM ANEXO. | 00003311480481 | JOAO NADILSON FELIX DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 20/05/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/PREPA -RAR MATERIAL P/REUNIAO DO GO -VERNADOR DO ESTADO COM SECRETARIOS E DEPUTADOS, CONF.REQ. DEN. 087/04 EM ANEXO. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 20/05/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O ASSESSOR DE GABINETE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFOR-ME REQ. DE N. 087/04 EM ANEXO. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 20/05/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS C/INSTALACAO E RETIRADA DE MATERIAL PU-BLICITARIO NA CIDADE DE BELEM,POR OCASIAO DA SOLENIDADE D/ENTREGA DO TITULO HOSPITAL AMIGODA CRIANCA AO HOSPITAL REGIO -NAL DE BELEM E OUTRAS SOLENIDADES NAQUELE MUNICIPIO,CONF.RE-QUISICAO DE N. 086/04 ANEXO. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 20/05/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS C/INSTALACAO E RETIRADA DE MATERIAL PU-BLICITARIO NA CIDADE DE BELEM,POR OCASIAO DA SOLENIDADE D/ENTREGA DO TITULO HOSPITAL AMIGODA CRIANCA AO HOSPITAL REGIO -NAL DE BELEM E OUTRAS SOLENIDADES NAQUELE MUNICIPIO,CONF.RE-QUISICAO DE N. 086/04 EM ANEXO | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 20/05/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE BE -LEM, CONF.REQ.N. 086/04 ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00319 | 21/05/2004 | 1600.00 | 1600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A AQUISICAO DE 01APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT MARCA GREE,CAP.9000 BTUS DE PAREDE COM CONTROLEREMOTO, CONF.OC DE N.016/04 EMANEXO | 00187954000155 | AR PONTO COMERCIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00318 | 21/05/2004 | 1163.20 | 1163.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DISCRIMINADA NA OC DEN. 015/04 P/MONTAGEM DE UM SISTEMA DE EMERGENCIA DE CONECXAODE INTERNET NA REDE DE COMPUTADORES CONF. DOC.EM ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00309 | 21/05/2004 | 596.00 | 596.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 05(CINCO)DIARIAA CAMPINA GRANDE E OUTRAS CIDADES DO INTERIOR, ACOMPANHANDO COMITIVA DO GOVERNADOR, P/SOLENIDADE EM MOGEIRO E ASSINATURADE CONVENIO DO PROJETO COOPE- RAR, NA FUNC DE SUPERINTENDEN TE. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00310 | 21/05/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ 05(CINCO)DIARIASA VARIAS CIDADES DO INTERIOR CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE NAS SOLENIDADES,COMO MOTORISTA | 00017698308472 | JOSE JORGE LIMA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00311 | 21/05/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ 05(CINCO)DIARIASA VARIAS CIDADES DO INTERIOR P/TRABALHOS TECNICOS DE TRANS-MISSAO DAS SOLENIDADES. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00312 | 21/05/2004 | 600.00 | 600.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE AUXILIAR NA DIV. DE APOIO ADMINIS-TRATIVO E MAT. DE MATRIMONIO, REF. AOS MESES FEV/04 E MAR/04 | 00003403539458 | ANDREA DE SANTANA BARBOSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00344 | 21/05/2004 | 827.10 | 827.10 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos de tarifas bancarias debitada na conta corrente n.1769 de propriedade deste orgaojunto aquela instituicao bancaria no mes de abril/04. | 41196122000182 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA TEC FED DA PARAI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00345 | 21/05/2004 | 204.00 | 204.00 | vlr que se empenha p/atenderdespesas com tarifas bancariadebitada em nossa conta corrente no mes de abril/04 conformeanexo. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00346 | 21/05/2004 | 120.38 | 120.38 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM HOSPEDAGEM NOPERIODO DE 08 A 11/05/04 PARAO TECNICO EM EQUIPAMENTOS GRAFICO CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00347 | 21/05/2004 | 238.50 | 238.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A DUNCIONARIOS DE ORGAO DE 19/04 A 17/05/04 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00000082841489 | MARLY FRANCISCA PAULO BRASIL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00351 | 24/05/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE FORMULARIOS CONTINUO E LAPIS GRAFITE PARA ESTE ORGAO DEACORDO COM A ORDEM COMPRA 110/2004 EM ANEXO. | 01273012000152 | CARTOPEL IND DE CARTONAGEM LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00352 | 24/05/2004 | 149.80 | 149.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE CAIXAS DE FORMULARIOS CONTINUO 24X28 O0C. 3 VIAS CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 109/04 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00313 | 24/05/2004 | 98.00 | 98.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIASA CIDADE DE RIO TINTO E OUTRASP/COBERTURA RADIOFONICAS DE SOLENIDADE DO GOVERNO DO ESTADO. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 24/05/2004 | 68.00 | 68.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIASA CIDADE DE RIO TINTO E OUTRASCONDUZINDO A EQUIPE DE RADIO- JORNALISMO QUE FARA COBERTURA NAS SOLENIDADES DO GOVERNO ON-DE FARA INAUGURACAO DE POSTOS DE SAUDE E PROGRAMAS NAS ESCO-LAS. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00350 | 24/05/2004 | 264.50 | 264.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 230 VALE TRANSPORTE PARAATENDER FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DURANTE O MES JUNHO/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 24/05/2004 | 13033.29 | 13033.29 | vlr que reconhecemeos parte dadivida do ano anterior por naoter sido incrito em restos apagar conforme documentos emanexo. | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 25/05/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAGAMENTO COM DIA-RIAS P/REALIZACAO DE MATERIA JORNALISTICA P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DO GOVERNO DO ESTADO POR OCASIAO DASCOMEMORACOES OFICIAIS DE ANI -VERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE CATOLE DOROCHA E REGIAO COM PRODUCAO DE | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 25/05/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O REPORTER A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA CONF.REQ.N.089/04 EM ANEXO. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00322 | 25/05/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/INSTALACAO E RETIRADA DE MATERIAL PU-BLICITARIO NA CIDADE DE CATOLEDO ROCHA POR OCASIAO DAS EMAN-CIPACOES POLITICAS E DIVERSAS SOLENIDADES NAQUELE MUNICIPIO,CONF.REQ.N.088/04 EM ANEXO. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 25/05/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/INSTALACAO E RETIRADA DE MATERIAL PU-BLICITARIO NA CIDADE DE CATOLEDO ROCHA POR OCASIAO DAS EMAN-CIP?COES POLITICAS E DIVERSAS SOLENIDADES NAQUELE MUNICIPIO,CONF.REQ.N.088/04 EM, ANEXO. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 25/05/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, CONF.REQ.N.088/04EM ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00315 | 25/05/2004 | 12286.68 | 12286.68 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS TRANSMISSORES(MAIO/04) E SEDE DESTA EMISSO-RA ( ABRIL/04). | 09095183000140 | SAELPA S A |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00354 | 25/05/2004 | 59.31 | 59.31 | vlr que se empenha para cobertura de despesas referente ahospedagem do tecnico responsavel pela manutencao da Impressora Oduora deste orgao conforme documento em anexo. | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00358 | 26/05/2004 | 150.00 | 150.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos de revisao na parte eletrica da impressora HEIDELBERGKORD, do setor grafico desteorgao conforme documento anexo | 00014795299404 | GILBERTO MOUSINHO RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00327 | 26/05/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE APRESENTACAO DE SERVTECNICO DE PROJ.P/DIV.DE ATOS/PROGRAMA OBRAS SERVICOS E CAM-PANHA PROMOCIONAL INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO,PRODUCAO,DISTRIBUICAOP/VEIC.DA PUBLIC.INSTITUCIONAL OFICIAL DAADM DIRETA E INDIRETA E FUNDA- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00317 | 26/05/2004 | 700.00 | 700.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF.ORDEM DE COMPRA. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00356 | 26/05/2004 | 250.00 | 250.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade filmes kodak ultra 400 de36 poses para o setor de redacao deste orgao conforme ordemde compra n.111/04 em anexo | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00357 | 26/05/2004 | 238.00 | 238.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade 20 filmes fuji superia ISO200 de 36 poses para redacaodeste jornal conforme ordem decompra n. 112/04 em anexo. | 01716485000349 | S & S COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 26/05/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM INSTASLACAO DE ESTRUTURA PARA INAUGURACOES DEOBRAS E ASSINATURA DE CONVENIONA CIDADE DE CATOLE ROCHA CON-FORME REQ.N. 090/04 EM ANEXO. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00326 | 26/05/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O ASSESSOR DE GABINETE A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, CONF.REQ.N 090/04 EM ANEXO. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00359 | 26/05/2004 | 0.00 | 0.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a 02 hd40 gb destinados ao Setor deRecursos Humanos e Setor de Artes para um melhor funcionamento dos dois setores conformesolicitacao em anexo. | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 26/05/2004 | 1564.40 | 1564.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM RETENCOES DEINSS (PARCELAMENTO) CONFORMEPLANILHA ANEXA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 27/05/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS C/FINALI-ZACAO DO CD E DOS MAPAS DE DVDTURISTICO DA PARAIBA E FAZER /COB.DO JANTAR DOS 100 MAIORES CONTRIBUINTES NA FIEP COM APRESENCA DO EXMO.SR.GOVERNADORDO ESTADO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE, CONF.REQ.N.091/04 EMANEXO. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 27/05/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O ASSESSOR DE GABINETE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONF.REQUISICAO N. 091/04 EM ANEXO. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 27/05/2004 | 305.00 | 305.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a concessao de 05 diarias em vista deviagem a varias cidades do brejo paraibano para fazer materias para pagina nego do suplemento senanal turismo do jornal A Uniao conforme solicitacao em anexo. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 27/05/2004 | 305.00 | 305.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a concessao de 05 diarias em vista deviagem a diversas cidades dobrejo paraibano para fazer fotos para o suplemento senanalde turismo deste jornal conforme solicitacao em anexo. | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 27/05/2004 | 170.00 | 170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 05 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM TRANSPORTANDO O REPORTER E O FOTOGRAFO A VARIAS CIDADES DO BREJO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00015413667434 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00318 | 27/05/2004 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS CONTA-BEIS NO MES DE MAIO/04. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00319 | 27/05/2004 | 550.00 | 550.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS NA CONFERENCIA DE CDS NA DIV.DISCOTECA NO MES DE MAIO/04. | 00026298643400 | COSMY BRAGA DA GAMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00320 | 27/05/2004 | 2060.00 | 2060.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATASNS.005162/04 E 005195/04. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00321 | 27/05/2004 | 3700.00 | 3700.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RE-PORTAGEM, REDACAO, LOCUCAO A -PRESENTACAO E EDICAO DO PRO -GRAMAS COOPERAR EM REVISTA VEICULADOS AOS SABADOS DAS 06:30 AS 07:00 H NO MES DE MAIO/04. | 03422921000130 | KLEBER SOM & STUDIO DIGITAL |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00322 | 27/05/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTA-GIO RELATIVO AO MES DE MAIO/04CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 00089371755415 | WALTER GALDINO DA COSTA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00323 | 27/05/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO RELATIVO AO MES DE MAIO/04 ,CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 00000884811409 | PALOMA CORDEIRO DE SOUSA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00324 | 27/05/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTA-GIO RELATIVO AO MES DE MAIO/04CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 00002665657430 | LUIZ FELIPE MARINHO DO REGO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00325 | 27/05/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTA -GIO RELATIVO AO MES DE MAIO/04CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 00001858044464 | SHEINE GAUDENCIO B ATAIDE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00326 | 27/05/2004 | 240.00 | 240.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS DESTINADO A PEQUENAS COMPRAS P/ESTA EMISSORA NO PE-RIODO DE 27/06 A 26/07/04. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00327 | 27/05/2004 | 240.00 | 240.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA DESTINADO A PEQUE -NOS SERVICOS PARA ESTA EMISSO-RA NO PERIODO DE 27/06 A 26/07/04. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00328 | 27/05/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ BOLSA DE ESTAGI0REF. AO MES DE MAIO/04, CONF. ORDEM DE SERVICO. | 00005843854477 | VERONICA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00329 | 27/05/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE AUDIO, REF. AO MES DEMARCO/04. | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00330 | 27/05/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAO, ERF. AO MES DE MAR/04. | 00009438645420 | FRANCISCO BEZERRA SALDANHA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00331 | 27/05/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS GERAISREF. AO MES DE MARCO/04. | 00002505190461 | GENILSON ALVES DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00332 | 27/05/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RECEPCIONISTA,REF.AO MES DE MAR/04 | 00002728919402 | GILVANIA DOMINGOS ALVES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00333 | 27/05/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE AUDIO, REF. AO MES DEMARCO/04, CONF.ORD DE SERVICO. | 00002861580437 | ITAMAR LUIZ BERNARDO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00334 | 27/05/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPERADOR DE AUDIO,REF. AO MES DE MARCO/04, CONF.ORD DE SERVICO. | 00022541829434 | IVAN MACHADO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00335 | 27/05/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE AUDIO, REF.AO MES DE MARCO/04, CONF.ORD DE SERVICO. | 00069207399415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00336 | 27/05/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAO E APRESENTACAO DO PROGRAMAPONTO DE ENCONTRO,REF. AO MES DE MARCO/04, CONF.ORD DE SERV. | 00002542949441 | JOSICELIA BRITO DE AQUINO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00337 | 27/05/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DFESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO JARDIM, REF./ AO MES DE MAR/04, CONF. ORD DE SERVICO. | 00000982429460 | MARCILIO TAVARES DE MELO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00338 | 27/05/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE OPE-RADOR DE AUDIO, REF. AO MES DEMARCO/04, CONF.ORD DE SERVICO. | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00339 | 27/05/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE APRESENTACAO DO PROGRAMA PONTO DE ENCONTRO, REF.AO MES DE MAR/04CONF. ORD DE SERVICO. | 00097926884472 | OZENIRA NOBRE DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00340 | 27/05/2004 | 700.00 | 700.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAO E OPERADOR, REF. AO MES DEMARCO/04, CONF.ORD DE SERVICO. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00341 | 27/05/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA DA SUPERINTENDENCIA,REF.AO MES DE MARCO/04. | 00019092024449 | VALDO FEITOSA MARINHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 28/05/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A CO-BERTURA JORNALISTICA DO JANTARDOS 100 MAIORES CONTRIBUINTES/DO ICMS QUE ACONTECERA NA FIEPCOM A PRESENCA DO EXMO.SR.GO -VERNADOR CONF.REQ.N. 092/04 EMANEXO. | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 28/05/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM MATE-RIA JORNALISTICA P/PORTAL D/GOVERNO DO ESTADO NO MUNICIPIO DE C.GRANDE ,REF. AO EVENTO DEENTREGA DE CERTIFICADOS PP/100MAIORES DO ICMS EM 2003 E OU -TRAS MAT.REF.AOS PREPARATIVOS DOS FESTEJOS JUNINOS NO MESMO MUNICIPIO E NA REGIAO DE FAGUN | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00332 | 28/05/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHAda P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A COBJORNALISTICA P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DO GOVERNO DO ESTADONO MUNICIPIO DE C.GRANDE POROCASIAO DO EVENTO DE ENTREGA /DECERTIFICADOS P/100 MAIORES /CONTRIBUINTES DO ICMS EM 2003 E OUTRAS MAT.REF.AOS PREPARATIVOS DOS FESTEJOS JUNINOS NO | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00365 | 31/05/2004 | 600.00 | 600.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a implantacao de dois sistemas informatizado sendo um para Folha dePagamento e outro de Controle de Almoxarifado deste orgaocoforme documento em anexo. | 00002341813461 | JALEN FABIO DE ARAUJO BARBOSA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 31/05/2004 | 8897.32 | 8897.32 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM A FOLHA DA DIRETORIA DESTA AUTARQUIA, REF. AOMES DE MAIO/04. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES E OUTROS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 31/05/2004 | 366.30 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ENCARGOS, REF. AO MES DE MAIO/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 31/05/2004 | 1386.00 | 1386.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ENCARGOS SOCI- AIS, REF. AO MES DE MAIO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00335 | 31/05/2004 | 27958.08 | 27958.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AOS SERVICOS DA WEB DO PORTAL DO GOVERNO DO ESTADONO PERIODO DE 24.02.03 A 23.03DE 2004 CONF.CONTRATO DE N.015EM ANEXO. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00345 | 31/05/2004 | 30.00 | 30.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO A INTERNET, REF. AO MES DE MAIO/04. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00333 | 31/05/2004 | 3675.00 | 3675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROG.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVEESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAOPUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.DA PUBLIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM.DIRETA E INDIRETA E FUNDACIONAL | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00334 | 31/05/2004 | 256248.14 | 256248.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERV./TECNICO DE PROJ.P/DIV.DE ATOS PROG.OBRAS E SERV.E CAMP.PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO D/PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA, PLA-NEJAMENTO,CRIACAO,PROD.DISTRI-BUICAO P/VEIC.DA PUBLIC.INSTI-TUVCIONAL DA ADM.DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00367 | 01/06/2004 | 600.00 | 600.00 | vlr que se empemha p/coberturade despesas referente a locacao de tres computadores para este orgao no mes de abril/04em anexo. | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00336 | 01/06/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM PRODUCAO E MATE -RIAL JORNALISTICO NA CIDADE DEBOA VISTA CONF.REQ.DE DIARIAS DE N. 094/04 EM ANEXO. | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 01/06/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC.DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE CAMPINA /GRANDE A FIM DE DISCUTIR ASSUNTOS RELACIONADOS AO PATROCINIODO GOV.DO ESTADO AO MAIOR SAOJOAO D/MUNDO CONF.REQ.N.095/04 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00338 | 01/06/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O ASSESSOR DE GABINETE CON-FORME REQ.DE N. 095/04 ANEXO. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00366 | 01/06/2004 | 780.00 | 780.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos de mao de obra prestadosa este orgao conforme convenio firmado junto a Secretariade Cidadania e Justica no projeto o trabalho liberta, mesde maio/04 | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00339 | 02/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS E CAMPINA GRANDE P/INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIOPOR OCASIOA DA ABERTURA DO VIFESTIVAL DE CAPRINOS E OVINOS(FESTA DO BODE REI) ABERTURA DAS FESTIVIDADES JUNINAS,CF.RE | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00340 | 02/06/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CABACEIRAS POR OCASIAO DA ABERTURADO VI FESTIVAL CAPRINOS E OVI-NOS DA PB,FESTA DO BODE REI ENA CID.CAMPINA GRANDE ABERTURADO FESTIVIDADES JUNINAS,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.096 | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 02/06/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PPAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES ACIDADE DE CABACEIRAS E CAMPINANA GRANDE,CONFORME REQUISICAODE DIARIAS N.096/2004 ANEXA. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00342 | 02/06/2004 | 55321.46 | 55321.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROG.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE/ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAOPUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.DA PUBLIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA ,INDIRETA E FUNADACIONAL/ | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Concorrência | 00343 | 02/06/2004 | 179282.03 | 179282.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS, PROG.OBRAS E SERV.E CAM-PANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA, PLANEJAMENTO,CRIACAO,PROD.DISTRIBUICAOP/VEIC.DA PU-BLICIDADE INSTITUCIONAL DA ADMDIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00346 | 02/06/2004 | 117.34 | 117.34 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,05189/04. | 70120449000179 | MIRANDA PUBLICIDADES E MARK LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00347 | 03/06/2004 | 1032.00 | 1032.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO PARA OSVAICULOS CORSA MOB-5831 E MOB-9951,CONF.ORDEM DE COMPRA 020. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00370 | 03/06/2004 | 900.00 | 900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FRANQUIA DO VEICULO FIAT/UNO MILLEFIRE ANO 2003 DE PL MNU 3233 OMESMO NA DATA DO FATO ENCONTRAVA-SE A DISPOSICAO DESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00348 | 03/06/2004 | 43826.94 | 43826.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PPRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE PROG.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAOPUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.DA PUBLICIDA-DE INSTITUCIONAL E SERV.CORRE-LATOS E COMPLEMENTARES DE INT. | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00373 | 03/06/2004 | 324.50 | 324.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 01 CANTATOR AUX-3T H42 444A=4F 220V E 01 CHAVE FIM CURSO XCK-M101 PARA ESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00376 | 03/06/2004 | 2597.50 | 2597.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR GRAFICO NOMES DE MAIO/04 CONFORME ANEXO. | 00009829687449 | IVALDO DOMINGOS DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00344 | 03/06/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO P/COBRIR DES -PPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CABINES DEIMPRENSA NO PARQUE DO POVO DU-RANTE AS COMEMORACOES DO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, DURANTE OPERIODO DE 04/06 A 04/07/ 2004P/POSTERIOR PRESTACAO DE CON -TAS . | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00345 | 03/06/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO P/COBRIR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO P/OCA-SIAO DA INSTALACAO DAS CABINESDE IMPRENSA NO PArQUE DO POVODURANTE AS COMERACOES DO MAIORSAO JOAO DO MUNDO, DURANTE OPERIODO DE 04/06 A 04/07/ 2004PARA POSTERIOR PRESTACAO D/CONTAS. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 03/06/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM MONTAGEM DE INFRA-ESTRUTURA E ACOM-PPANHAMENTO D/APLICACAO D/IDENTIDADE VISUAL E DA EXECUCAO DOPATROCINIO DO GOVERNO DO ESTADO NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDOEM CAMPINA GRANDE CONF.REQ.N. 097/04 EM ANEXO. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 03/06/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O ASSESSOR DE GABINETE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME REQ.N. 097/04 EM ANEXO. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00349 | 03/06/2004 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DEMAO DE OBRA COM A APLICACAO DEGESSO NO TETO DO STUDIO DE RA-DIO DESTA SECRETARIA,CONF. OSDE N. 051/04 ANEXA. | 00067659675400 | PAULO ROGERIO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00369 | 03/06/2004 | 64.44 | 64.44 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRA 06 TUBOS DE SILICONE SPRAY E06 TUBOS WHITE LUB. SPRAY PARACONSUMO DE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.116/04 ANEXO. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00375 | 03/06/2004 | 6730.00 | 6730.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAOS DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO A ESTE ORGAO NOMES DE AMI/04 CONFORME ANEXO. | 00000015043479 | IVANILDO GONCALVES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00368 | 03/06/2004 | 13650.00 | 9750.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE PARA INFORMATICA NO PERIODO DE 01/06 A 3112/04 NESTE ORGAO CONFORME ACARTA CONVITE N.007/04 E PROCESSO N. 102/04 EM ANEXO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 03/06/2004 | 88461.58 | 88461.58 | VLR QUES E EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AOPAGAMENTO DAS GRATIFICAOES DOMES MAIO/04 COM BASE NA LEI197 XV LC 39/85 E COMPROVANTEEM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 03/06/2004 | 1512.60 | 1512.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAO DE PRODUTIVIDADE DE MATERIAS VENDA DE MATERIA PARA OJORNAL A UNIAO CONFORME ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 03/06/2004 | 888.00 | 888.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAO DE PRODUTIVIDADE CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00379 | 04/06/2004 | 95.00 | 95.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 50 CD PHILIPS E 50 ESTOJO PCD CONFORME ORDEM DE COMPRA N117/04 EM ANEXO. | 05313640000175 | CASA DO CD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 04/06/2004 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE PARA COORDENAR OS TRABALHOS DE COMUNICA??O INSTITUCIONAL NO MAIOR SAO JOAO DO MUND0CONFORME REQUISICAO DE DIARIASN.0100/2004 ANEXA. | 00000103527400 | LAERCIO DE MEDEIROS CIRNE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 04/06/2004 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO O SECRETARIODESTA PASTA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB,CF.REQUISICA0 DEDIARIAS N. 100/2004 ANEXA. | 00044164416491 | AILTON BARBOSA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 04/06/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,ACOMPANHANDO OSECRETARIO DESTA PASTA NA COORDENACAO DOS TRABALHOS DE COMU-NICACAO INSTITUCIONAL NO MAIORS.JOAO DO MUNDO CF.REQUISICAODE DIARIAS N.099/2004 ANEXA. | 00002525551478 | JOSE JOILTON LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 04/06/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VIAGEM CONDUZINDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPINA GRANDECONF.REQUISICAO DE DIARIAS N.099/2004 ANEXA. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 04/06/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/FAZER FACE AS DESPESAS C/VIAGEM A CAMPINA GRANDE -PB P/SUPERVISAO DO JORNALISMO DESTASECOM NO MAIOR S.JOAO DO MUNDOE DA PARTICIPACAO NAS TRANSMISSOES DA RADIO TABAJARA ,CF.REQDE DIARIAS N.098/2004 ANEXA. | 00016131223491 | LEVY SOARES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 04/06/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DIA-PARA SUPERVISAO DO JORNALISMO DESTA SECOM NO MAIOR S.JOAO DOMUNDO E DA PARTICIPACAO NASTRANSMISSOES DA R.TABAJARA CF.REQ.098/04 ANEXA. | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 04/06/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE-PB,PARA SUPERVISAO DO JORNALISMO DESTA SECOM NO MAIOR S.JOAO DO MUNDO E DA PARTICIPA -CAO NAS TRANSMISSOES DA R.TABAJARA,CF.REQ.N.098/2004 ANEXA. | 00016131223491 | LEVY SOARES DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00348 | 04/06/2004 | 160.00 | 160.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata,05169/04. | 70120449000179 | MIRANDA PUBLICIDADES E MARK LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 04/06/2004 | 61.00 | 61.00 | VLR QIE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENRE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00013290975487 | JEZIEL MAGNO SOARES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 04/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 01 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO ASSESSOR JURIDICO DESTE ORGAO A CIDADE DECAMPINA GRANDE. | 00000000091694 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00380 | 04/06/2004 | 30.00 | 30.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE FACHINA NO PERIODO DE27/02 A 27/05/04 NA SEDE DA SUCURSAL DESTE ORGAO NA CIDADEDE SOUSA CONFORME SOLICITACAO ANEXO. | 00004312606480 | LUCI GOMES DE SENA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00381 | 04/06/2004 | 90.00 | 90.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM AO TRANSPORTE DE JORNAIS E DIARIOS PARA A CIDADEPOCO DANTAS,UIRAUNA BERNARDINOBATISTA DE 27/02 A 27/05/04 DEACORDO COM A SOLICITACAO EMANEXO. | 00016123794434 | VAKDECY ANTONIO DA SULVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00384 | 07/06/2004 | 131.00 | 131.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente ao concerto de 15 cadeiras de propriedade desta empresa conforme solicitacao em anexo. | 00045109834415 | EDILDO DA SILVA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00385 | 07/06/2004 | 1005.30 | 1005.30 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos de revelacoes de fotospara a redacao deste jornal conforme ordem de servico 036/04em anexo. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00386 | 07/06/2004 | 4270.00 | 4270.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LICACAO DE VEICULOS PARA USO DESTEORGAO CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00387 | 07/06/2004 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESEPESAS REFERENTE ALOCACAO DE VEICULOS PARA O USODESTE ORGAO CONFORME SOLICITA CAO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00382 | 07/06/2004 | 290.00 | 290.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a compra01 rolo de acetata 1.30x30 micpara uso deste orgao conformeordem de compra n.120/04 anexo | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00358 | 07/06/2004 | 78793.35 | 78793.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PPROG.OBRAS SERVICOS ECAMP.PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO,PRODUCAO DISTRIBUICAO P/VEIC.D/PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E OFI-CIAL DA ADM DIRETA E INDIRETA | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00359 | 07/06/2004 | 149791.00 | 149791.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PPRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS E SERV. E CAM-PANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.DA PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E OFI-CIAL DA ADM DIRETA E INDIRETA | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00360 | 07/06/2004 | 5350.00 | 5350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPNAHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPPINIAOPUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA E INDIRETA E FUNDACIONAL E | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00361 | 07/06/2004 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHADE ESTAGIARIOS RELATIVO A BOL-SA DE ESTUDOS CONCEDIDOS P/CONTA DE ESTAGIO FORMALIZADO ATRAVES DO CONVENIO N.008 REF. AOMES DE MAIO/04 CONF.DOC.EM ANEXO. | 00004344651430 | EDER MATEUS NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00362 | 07/06/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS CORRESPONDENTES AOSSERVICOS DE CONSULTORIA TECNI-CA ESPECIALIZADA CONF.CONTRATODE N. 0052/03 DURANTE O MES DEMAIO/04 CONF.DOC.EM ANEXO. | 00006627253879 | ELISEU MARIOTTI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00390 | 07/06/2004 | 130.00 | 130.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE MATERIA PARA O JORNAL A UNIAO CONFORME DOCUMENT0 EM ANEXO. | 00042850762849 | ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00388 | 07/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 01 MODULO DE MEMORIA 128MB DIM PC 133 PARA O SETOR DE PESSOAL DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00389 | 07/06/2004 | 160.00 | 160.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 01 HUB C/8 PORTAS PARA AAMPLIACAO DA REDE DE COMPUTADORES DESTE ORGAO CONFOME ORDEM COMPRA 119/04 EM ANEXO | 03429822000180 | HENRIQUE JUNIOR CORDEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00363 | 08/06/2004 | 3169.00 | 3169.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM OS SERVICOS DE RELOCACAO DE PONTOS DE REDE,CON-FIGURACAO DE: ESTACOES DE SER-VIDOR DE E MAIL,SERVIDOR DE ANTI VIRUS E DE FIRE WALL CONFORME DISCRIMINACAO DA OS N 40/04ANEXA. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 08/06/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESASN COM DIARIAS REF.ACOMPANHAMENTO DE APLICACAO D/IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DO ESTADO NO MAIOR SAO JOAO DO MUN-DO EM CAMPINAN GRANDE CONF.RE-QUISICAO N. 0101/04 EM ANEXO. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 08/06/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O ASSESSOR DE GABINETE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONF.REQUISICAO N. 0101/04 EM ANEXO. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00368 | 08/06/2004 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DECONSERTO DE 01 FAX DE USO DOSETOR DE JORNALISMO CONF.OS DEN.049/04 EM ANEXO. | 05789271000191 | J C SERVICOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00369 | 08/06/2004 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAGAMENTO REF. AOSSERVICOS DE MAO DE OBRA DE INSTALACAO DE TUBULACAO DO SISTE-MA DO APOIO EMERGENCIA DE ACESSO A INTERNET LIGANDO O PPOR -TAL E JORNALISMO CONF.OS.DE N.050/04 EM ANEXO. | 00013632469415 | PAULO EDUARDO DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00349 | 08/06/2004 | 590.00 | 590.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 05 (CINCO)DIARIAS AS CIDADE DE GUARABIRA, CAMPINA GRANDE,BANANEIRAS, ESPERANCA, PIANCO, PATOS, POMBAL SOUSA, SUME, CAJAZEIRAS, TIBAUBA SANTA LUZIA E SERRA BRANCA QUANDO DOS CONTATOS COM GERENTES DAS EMISSORAS QUEINTEGRAM A REDE DE SATELITE. | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00350 | 08/06/2004 | 205.00 | 205.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 05 (CINCO) DIA-RIAS AS CIDADES DE GUARABIRA ,CAMPINA GRANDE, BANANEIRAS, ESPERANCA, PIANCO PATOS,POMBAL ,SOUSA, SUME, CAJAZEIRAS, TIM -BAUBA, SANTA LUZIA E SERRA BRANCA, CONDUZINDO O DIR.ADMINIS-TRATIVO QUANDO DOS CONTATOS COM AS EMISSORAS QUE TRANSMITEM | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00351 | 08/06/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSERTO E INS-TALACAO DA PARTE HIDRAULICA DOS SANITARIOS FEMININO E MASCULINO, TROCA DE VASOS SANITARIOS DESCARGAS,LAVATORIOS DE MAOS, REBOUCO, PINTURA DE PAREDE EXTERNA DO SANITARIO FEMININO INSTALACAO DE 01 TORNEIRA NAGARAGEM E INSTALACAO DE 130 MT | 00019757026468 | PAULO JOSE DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00352 | 09/06/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS NA DI-VISAO COMERCIAL COMO ROTEIRISTA DE INTERVALOS COMERCIAIS NOMES DE MARCO/04, CONFORME OR -DEM DE SERVICO 110 | 00064546250444 | MARIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00353 | 09/06/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COMO PORTEIRO NOTURNO, OBEDECENDO ESCALA DE REVE-ZAMENTO NO MES DE MAIO/04, CONFORME OS N. 153. | 00030596831404 | ITANILSON FABIO DE SIQUEIRA LEITE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00392 | 09/06/2004 | 480.00 | 480.00 | vlr ques e empenha p/coberturade despesas referente a manutencao de 01 compressor de are colocacao de 04 rodizio, 10bico de ar retificado dos cabecotes e pintura conforme ordemde servicos em anexo. | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00370 | 09/06/2004 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/MATERIA JORNALISTI-CA P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DO GOVERNO DO ESTADO E ENVIAR AOS VEICULOS DE COMUNICACAO DOESTADO SOBRE A AGENDA ADMINIS-TRATIVA DO GOVERNADOR EXMO.SR.CASSIO CUNHA LIMA A SER CUMPRIDA NOS MUNICIPIOS DE PATOS,CA-JAZEIRAS,SAO JOSE DE ESPINHARA | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 09/06/2004 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A REALIZACAO DEMATERIA JORNALISTICA P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DO GOV.DO ESTADO E ENVIO AOS VEICULOS D/COMUNICACAO DO ESTADO SOBRE AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNA -DOR CASSIO LIMA A SER CUMPRIDANOS MUNICIPIOS DE PATOS,CAJA -ZEIRAS, SAO JOSE DE ESPINHARAS | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00372 | 09/06/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES AS CIDADES DE PATOS,CAJAZEIRAS,SAO JOSE DE ES-PINHARAS,BONITO DE SANTA FE ,PIANCO E CAMPINA GRANDE, CONF.REQ.N. 103/04 EM ANEXO. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00391 | 09/06/2004 | 2254.70 | 2254.70 | vlr que se empenha para cobertura de despesas referente agratificacao de produtividade sobre a venda de servicos graficos conforme documento anexo | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00387 | 11/06/2004 | 126.60 | 126.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/AQUISICAO DE SUPRI-MENTOS DE INFORMATICA, OBJETODFA CARTA CONVITE N.003/04,CONFORME DISCRIMINACAO DA OC N.004/04 ANEXA. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00384 | 11/06/2004 | 5737.50 | 1417.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,OBJE-TO DA CARTA CONVITE N.003/ 04CONFORME DISCRIMINACAO DA OC NANEXA. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 11/06/2004 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM P/INSTALACAO ERETIRADA DE MATERIAL PUBLICITARIO POR OCASIAO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO NASCIDADES CAMPINA GRANDE, PIANCOPATOS,CAJAZEIRAS, SANTA LUZIAE MOGEIRO CONFORME REQUISICAO | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 11/06/2004 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PGAMENTO DE DIA-RIAS PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM PARA INSTALACAOE RETIRADA DE MATERIAL PUBLICITARIO POR OCASIAO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO NASCIDADES CAMPINA GRANDE, PIANCOPATOS,CAJAZEIRAS, SANTA LUZIAE MOGEIRO,CONFORME REQUISICAO | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 11/06/2004 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DEM DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/VIAGEM CONDUZINDO SERVI-DORES DESTA SECRETARIA AS SE-GUINTES CIDADES CAMPINA GRANDEPIANCO,PATOS,CAJAZEIRAS, SANTALUZIA E MOGEIRO,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.102/04 ANE-NA. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 11/06/2004 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE P/COORDENAR ENTREVVISTA COLETIVA A IMPRENSA DOSR.SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO E COORDENAR A ESTRUTURA DASECOM NO MAIOR S.JOAO DO MUNDOEVENTO QUE TEM O PATROCINIO DO | 00000103527400 | LAERCIO DE MEDEIROS CIRNE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 11/06/2004 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO O EXM.SR.SECRETARIO DESTA PASTA A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PPB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.106/2004ANEXA. | 00044164416491 | AILTON BARBOSA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 11/06/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB,P/DAR APOIO NAESTRUTURA DA SECOM,NO MAIOR S.JOAO DO MUNDO EVENTO QUE TEM OPATROCINIO DO GOV.ESTADO,CONF.REQUISICAO DE DIARIAS N.105/04ANEXA. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 11/06/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTAPASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.REQ.DIARIAS N 105/2004 | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00381 | 11/06/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB P/COORDENAR OSTRABALHOS JORNALISTICOS DESTA SECOM,POR OCASIAO DO MAIOR SJOAO DO MUNDO,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.104/2004 ANEXA. | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00382 | 11/06/2004 | 2489.55 | 1924.11 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE,OBJETO DACARTA CONVITE N.003/04, CONFORME DISCRIMINACAO DA OC N.003/ 2004,ANEXA. | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Convite | 00383 | 11/06/2004 | 15265.80 | 12510.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAIS DE EXPEDIENTE,OBJETODA CARTA CONVITE N.003/04,CONFDISCRIMINACAO DA OC N. 003/ 04ANEXA. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Convite | 00385 | 11/06/2004 | 13355.00 | 8750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS,OBJETO DA CCONVITE N.005/04,CONFORME DISCRIMINACAO DA OC N.005/04 ANE-ANEXA. | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00386 | 11/06/2004 | 5861.90 | 3979.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ,OBJETO DACARTA CONVITE N.003/04,CONFOR-ME DISCRIMINACAO DA OC N.004/ 04 ANEXA. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00354 | 11/06/2004 | 700.00 | 700.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR/OPERADOR NO PROGRAMA PARAIBA SUCESSO, NO MES DE ABRIL/04. CONFORME OS. | 00025053957487 | CLEMILSON ALVES DE SOUZA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00355 | 11/06/2004 | 460.00 | 460.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR OPERADOR DA TABAJARA FM NO MES DE MARCO/04, CONFORME ORDEM DE SERVICO. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00373 | 11/06/2004 | 2799.00 | 2799.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM FORNRCIMENTO DETICKTES REFEICOES NO PERIODO 10/02 A 10/03/04 CONF.CONTRATODE N. 045/03 EM ANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00394 | 15/06/2004 | 1463.60 | 1463.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE OMES DE MAIO/04 CONFORME ANEXO. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00356 | 15/06/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO REFERENTE PLANTAO DA TRANSMISSAO DOMAIOR SAO JOAO DO MUNDO ENTRE OS DIAS 12/06 A 04/07/04 DAS22:00 AS 06:00H, CONFORME OR0DEM DE SERVICO. | 00002861580437 | ITAMAR LUIZ BERNARDO DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00396 | 15/06/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO NO SISTEMA ELETRICO E REPOSICAO DE PECAS NIMPRESSORA IMPRESSORA HEIDELBERG GTO DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 040/04 EM ANEXO. | 00014795299404 | GILBERTO MOUSINHO RODRIGUES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00397 | 15/06/2004 | 781.25 | 781.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPESA PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 127/04 EM ANEXO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00398 | 15/06/2004 | 522.07 | 522.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM ADE COMPRA N.125/4EM ANEXO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00399 | 15/06/2004 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRA02 PLAFON (LAMPADAS) PARA ESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN.122/04 EM ANEXO. | 05372547000131 | LUMINART MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00400 | 15/06/2004 | 140.00 | 140.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 20KG DE CAFE MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/250GRS CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00401 | 15/06/2004 | 1103.10 | 1103.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS DE DEBITOS COBRADO NA CONTA CORRENTE DESTA EMPRESA DURANTE O MES DE MAIO/04 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41196122000182 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA TEC FED DA PARAI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00402 | 15/06/2004 | 281.90 | 281.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFAS COBRADO DA CONTA CORRENTE DESTA EMPRESA NOMES DE MAIO/04 CONFORME ANEXO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00389 | 15/06/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAR REF.A MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA NO 1?SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE /CONF. REQ. N? 107/04 ANEXO. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00390 | 15/06/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O ASSESSOR DE GABINETE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONF.REQUISICAO DE N. 107/04 ANEXO. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00391 | 15/06/2004 | 750.79 | 750.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COMPLEMENTAR O RECOLHIMENTO DA GFIPQUE FOI RECOLHIDO A MENOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00395 | 15/06/2004 | 43.80 | 43.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 60KG DE ACUCAR TRITURADO COMUM CONFORME ORDEM DE COMPRA N124/04 EM ANEXO. | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00393 | 15/06/2004 | 82.80 | 82.80 | vlr ques e empenha p/coberturade despesas referente a comprade vales transportes para servidores deste orgao no periodode 14 a 30/06/04 conforme documento em anexo. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 16/06/2004 | 200.21 | 200.21 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS EXTRAORDIANARIO EFETUADO NO MESDE MAIO/04 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00007230362415 | AGILDO CEZARIO DE FARIAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00405 | 16/06/2004 | 2210.00 | 2210.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS JUNTO A ESTEORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 041/04 EM ANEXO | 00067658288420 | FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00406 | 16/06/2004 | 2050.00 | 2050.00 | VLR QUESE EMPENHA P/COBERTTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADOS CONFORME ORDEM DE SERVICOS N. 42/04 ANEXO | 24217945000128 | GRAFICA E EDITORA PERSONA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00403 | 16/06/2004 | 3684.95 | 3684.95 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LIBRIFICANTES PARA ESTE ORGAO DEACORDO COM O PARECER JURICO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00404 | 16/06/2004 | 480.00 | 480.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE TRAPOS PARA O SETOR GRAFICODESTE OEGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA N.129/04 | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00359 | 16/06/2004 | 596.00 | 596.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO)DIA-RIAS AS CIDADES DE GUARABIRA ,CAMPINA GRANDE, MOGEIRO, PIANCO, BELEM BANANEIRAS SOLANEA CATOLE DO ROCHA, SOUSA E CABACEIRAS, ACOMPSNHSNDO COMITIVA DO GOVERNADOR. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00360 | 16/06/2004 | 208.60 | 208.60 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 DIARIAS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE,GUA-RABIRA, CAMPINA GRANDE, NOGEIRO, PIANCO BELEM BANANEIRAS,SOLANEA CATOLE DO ROCHA SOUSA E CABACEIRAS, CONDUZINDO O SUPE -RINTENDENTE DESTA EMISSORA OQUAL ACOMPANHARA A COMITIVA DO GOVERNADOR. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 39 | NULL | Dispensa | 00361 | 16/06/2004 | 164.00 | 164.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 DIARIAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA MOGEIRO, PIANCO, BELEM,BANANEIRAS, SOLANEA, CATOLE DOROCHA, SOUSA, CABACEIRAS, ACOMPANHANDO COMITIVA DO GOVERNA -DOR DO ESTADO.. | 00004008294449 | JOSE DE LUCENA SIMOES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00362 | 16/06/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 DIARIAS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, MOGEIRO, PIANCO BELEM,BANANEIRAS, SOLANEA, CATOLR DOROCHA, CONDUZINDO CHEFE DA DIVRECURSOS HUMANOS,QUANDO DE SO-LENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO | 00017698308472 | JOSE JORGE LIMA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00363 | 16/06/2004 | 340.00 | 340.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 10 DIARIAS ASCIDADES DE GUARABIRA,CAMPINA GRANDE, BANANEIRAS, ESPERANCA PIANCO POMBAL SOUSA SUME TIMBAUBA SANTA LUZIA SERRA BRANCA ,CONDUZINDO REPRESENTANTE COMERCIAL DESTA EMISSRA QUANDO DOS CONTATOS COM PREFEITURAS DE CIDADES DO ENTRIOR. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00364 | 16/06/2004 | 610.00 | 610.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 10 DIARIAS A ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE,GUA-RABIRA, BANANEIRAS, ESPERANCA, PIANCO PATOS,POMBAL SOUSA, SUME CAJAZEIRAS TIMBAUBA SANTA LIZIA E SERRA BRANCA, P/CONTATOS COMERCIAL COM AS PREFEITURASDAS CIDADES ACIMA. | 00013221442491 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00365 | 16/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 10 DIARIAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, BANANEIRAS, ESPERANCA PIANCO, PATOS, SOUSA SUME CAJAZEIRAS TIMBAUBA SANTA LUZIA SERRA BRANCA,PARA COBERTURA DE ENTREVISTA COM DIVERSAS PREFEITOS DE CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO. | 00000727362836 | SANDRA BARCIA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00366 | 16/06/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 DIARIAS ASCIDADES DE CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, PIANCO BELEM BANANEIRAS, SOLANEA CATOLE DO ROCHA, CONDUZINDO EQUIPE DE ESPORTES DESTA EMISSORA, QUANDO DAS SO-LENIDADES DO GOVERNADO DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00367 | 16/06/2004 | 176.00 | 176.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 DIARIAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, BANANEIRAS, GUARABIRA, MOGEIRO , BELEM SOLANEA CATOLE DO ROCHA QUANDO DA TRANSMISSAO DE SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00369 | 16/06/2004 | 340.00 | 340.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/10(DEZ)DIARIAS A VARIAS CIDADES DO INTERIOR P/ DIVERSAS ENTREVISTAS COM OS PREFEITOS DAQUELAS CIDADES. | 00000727362836 | SANDRA DE SOUZA BARCIA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00370 | 16/06/2004 | 85.00 | 85.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/O VEICULO GOL-MMW 5330,CONF.ORDEM DE COMPRA N.0021. | 00860626000178 | J M VEICULOS PECAS SERV E ACESS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00358 | 16/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N. 21. | 02185300000118 | SEBASTIAO HORTO RADBAT BATERIAS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00372 | 17/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PRO-CESSAMENTO DE DADOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO/04. OBS. REGISTRO SCDP: 0302332. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00408 | 17/06/2004 | 689.68 | 689.68 | vlr que se empenha a titulo deadiantamento para atender pequenas despesas junto a Superintendencia com posterior prestacao de contas. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00409 | 17/06/2004 | 108.00 | 108.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE FILMES 135/36 SLIDE PARA COSUMO DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE COMPRA N.115/04 ANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00392 | 17/06/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRI-GACOES PATRONAL REF.A CONTRI-BUICAO DE SERV.PRESTADOS SEMVINCULO EMPREGATICIO DURANTE OMES DE MAIO/04 EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00393 | 18/06/2004 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A INSTALACAO E RETIRADA DE MATERIALPUBLICITARIO NAS CIDADES DECAMPINA GRANDEMONTEIRO, SANTALUZIA E PATOS POR OCASIAO DESOLENIDADES DO GOVERNO NESSES MUNICIPIOS CONF.REQ.N.108/04. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 18/06/2004 | 456.00 | 456.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A INSTALACAO E RETIRADA DE MATERIALPUBLICITARIO NAS CIDADES DE C.GRANDE,MONTEIRO,SANTA LUZIA EPAATOS POR OCASIAO DE SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO NES -SES MUNICIPIOS CONF.REQ.N.108/04 EM ANEXO. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 18/06/2004 | 294.00 | 294.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO FUNCIONARIOS AS CIDADES DEC.GRANDE,MONTEIRO,SANTA LUZIA E PATOS CONF.REQ.N.108/04 ANE-XO. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 18/06/2004 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA DARAPOIO A CABINE DA SECOM NOMAIOR SAO JOAO DO MUNDO NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE EVENTO QUE TEM O PATROCINIO DO GOVER-NO DO ESTADO,CONF.REQ.N.109/04EM ANEXO. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00397 | 18/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O ASSESSOR DE GABINETE ACIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.REQ.N. 109/04 ANEXO. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 18/06/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS NA AREA /DE ALAGOA GRANDE E NOVA C/MATERIA JORNALISTICA SOBRE AS EN -CHENTES NAS AREAS ACIMA CITADACONF.REQ.N. 110/04 EM ANEXO. | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 18/06/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PP/PARTI-CIPAR DO MOMENTO JUNINO DA TVBORBOREMA E SUPERVISIONAR AEQUIPE DA SECOM NO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EVENTO QUE TEM OPATROCINIO DO GOVERNO DO ESTA-DO CONF.REQ.N. 111/04 ANEXO. | 00000103527400 | LAERCIO DE MEDEIROS CIRNE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 18/06/2004 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O SEC.DE COMUNICACAO A CIDADE CAMPINA GRANDE CONF.REQ. N.111/04 EM ANEXO. | 00044164416491 | AILTON BARBOSA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00401 | 18/06/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A CONFECCAO DECHAVES P/VEICULO MARCA HONDA /CIVIC DE PLACA MOD 0993,PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONFORME DISCRIMINACAo DA OS N. 057/04 EM ANEXO. | 00079703143415 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00412 | 18/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL PARA ESTE ORGAO DEACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N131/04 E TOMADA DE PRECO 03/04EM ANEXO | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00381 | 18/06/2004 | 130.00 | 130.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.5133/04. | 00001181402484 | GREICIANE PEREIRA MENDONCA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00382 | 18/06/2004 | 277.00 | 277.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de ope-rador de gravacao,ref. ao mes de abril/04,conf.ord de servi-co. | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00376 | 18/06/2004 | 865.00 | 865.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE COMPUTADORES P/ESTA E -MISSORA REF.AO MES DE MAIO/04,CONFORME OS . REGISTRO SCDP 0300271. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00377 | 18/06/2004 | 310.00 | 310.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO E ACORDO FIRMA-DO EM 29/01/04 (5 parcela) | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00378 | 18/06/2004 | 112.00 | 112.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ASSINATURA DEJORNAL N.38994 REFERENTE 4 PARCELA. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00379 | 18/06/2004 | 660.50 | 660.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO :ECAD/RADIO TABAJARA RELATIVO AO MES DE JUNHO/04. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00380 | 18/06/2004 | 972.26 | 972.26 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM TELEFONIA MOVELCELULAR REL. NS 9979-3292, 9985-1488, 9979-9499,9983-11689986-3174, REFERENTE AO MES DEJUNHO/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00410 | 18/06/2004 | 110.00 | 110.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE UM FACA ESPECIAL DE CORTE COM 17,9X27.0 PARA O SETORGRAFICO DESTE ORGAO CONFORME AORDEM DE SERVICOS N.43/04 | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00411 | 18/06/2004 | 57306.99 | 57306.99 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL GRAFICO PARA ESTE ORGAO DE ACORDO COM A ORDEM DECOMPRA N.132/04 E TOMADA DEPRECO 003/04 EM ANEXO | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Telecomunicações | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | DIGITALIZACAO DA DISCOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00373 | 18/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE TRASFORMACAO DE DISCO DE VINIL EMCDS, REFERENTE AO MES DE MAIO/04, CONFORME OS. | 03092395000198 | MARIA MARGARETE MACHADO DE LIMA ME |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Telecomunicações | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | DIGITALIZACAO DA DISCOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00375 | 18/06/2004 | 450.00 | 450.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE DIGITALIZACAO DOS DISCOS DE VINIL EM CDS, NO MES DE MAIO/04,CONFORME OS. | 03092395000198 | MARIA MARGARETE MACHADO DE LIMA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00413 | 21/06/2004 | 0.00 | 0.00 | vlr ques e empenha p/coberturade despesas referente a compra03 rls de sacos plasticos com50x23cm para embalagem de jornais conforme ordem de compran.134/04 em anexo. | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00414 | 21/06/2004 | 204.90 | 204.90 | VLR QUE AE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS EM VISTA DARENOVACAO DA ASSINATURA DA REVISTA EPOCA PARA ESTA SUPERINTENDENCIA CONFORME DOCUMENTO | 92724178000284 | EDITORA GLOBO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00415 | 21/06/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIO POR SOLICITACAO DESTA SUPERINTENDENCIACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES E OUTROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00416 | 22/06/2004 | 0.00 | 0.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos com a producao de materias para cadernos especiaisdo sao joao conforme anexo. | 01128833000103 | COPRESTA COOP PARAIB PREST SERV ASSTEC |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00417 | 22/06/2004 | 1051.15 | 1051.15 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS EREFRENTE A COMPRADE MATERIAL PARA ESTE CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 121/04 EMANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00419 | 22/06/2004 | 134.00 | 134.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE LAMPADAS PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.1352004 EM ANEXO | 05667995000162 | NORDEL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00405 | 22/06/2004 | 120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA P/EMPENHADA PARACOBRIR DESPESAS COM 03 ASSINA-TURAS D/JORNAL CONTRAPONTO PORUM PERIODO DE SEIS MESES CON -FORME OS DE N. 058/04 EM ANEXO | 03875577000135 | JOAO MANOEL DE CARVALHO COSTA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00383 | 22/06/2004 | 11981.61 | 11981.61 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EMISSORA ETRANSMISSORES RELATIVO AOS ME-SES DE MAIO E JUNHO/04 RESPEC-TIVAMENTE. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | OTIMIZACAO NO PROCESSO DE DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00385 | 22/06/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR BA TABAJARA NO MES DE A=BRIL/04, CONF. OS N. 168. | 00009438645420 | FRANCISCO BEZERRA SALDANHA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | OTIMIZACAO NO PROCESSO DE DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00386 | 22/06/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS GERAISNO MES DE ABRIL/04, CONFORME OS N.158. | 00002505190461 | GENILSON ALVES DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | OTIMIZACAO NO PROCESSO DE DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00387 | 22/06/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO RECEPCIONISTA DESTA EMISSORA NOMES DE ABRIL/04, CONFORME OS N159. | 00002728919402 | GILVANIA DOMINGOS ALVES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | OTIMIZACAO NO PROCESSO DE DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00388 | 22/06/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA TABAJARA FM COMO OPERADOR DE AUDIONO MES DE ABRIL/04, CONF.OS 170. | 00002861580437 | ITAMAR LUIZ BERNARDO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | OTIMIZACAO NO PROCESSO DE DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00389 | 22/06/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO OPERADOR DE AUDIO NO MES DE ABRIL/04, CONFORME OS N. 160. | 00022541829434 | IVAN MACHADO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | OTIMIZACAO NO PROCESSO DE DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00390 | 22/06/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO OPERADOR DE AUDIO NO MES DE A-BRIL-04, CONFORME OS 161. | 00069207399415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | OTIMIZACAO NO PROCESSO DE DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00391 | 22/06/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAO E APRESENTACAO DO PROGRAMAPONTO DE ENCONTRO E COBERTURA DE CULTURA P/PROGRAMACAO DA FMNO MES DE ABRIL/04, E ORDEM DESERVICO N. 162. | 00002542949441 | JOSICELIA BRITO DE AQUINO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | OTIMIZACAO NO PROCESSO DE DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00392 | 22/06/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LIM-PEZA E CONSERVACAO DE JARDIM ETERRENO CIRCULAR DA RADIO TABAJARA NO MES DE ABRIL/04, E OR-DEM DE SERVICO N.169. | 00000982429460 | MARCILIO TAVARES DE MELO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | OTIMIZACAO NO PROCESSO DE DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00393 | 22/06/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA TABAJARA FM COMO OPERADOR DE RADIONO MES DE ABRIL/04, E OS 165. | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | OTIMIZACAO NO PROCESSO DE DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00394 | 22/06/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARTICIPACAO NAAPRESENTACAO DO PROGRAMA PONTODE ENCONTRO E DA CULTURA PARA PROGRAMACAO DA FM NO MES DE A-BRIL/04, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 163. | 00097926884472 | OZENIRA NOBRE DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | OTIMIZACAO NO PROCESSO DE DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00395 | 22/06/2004 | 700.00 | 700.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR OPERADOR NO MES DE ABRIL/04, CONFORME ORDEM DE SERVICON.167. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | OTIMIZACAO NO PROCESSO DE DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00396 | 22/06/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA DA SUPERINTENDENCIA NOMES DE ABRIL/04, CONFORME OR -DEM DE SERV. 166. | 00019092024449 | VALDO FEITOSA MARINHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | OTIMIZACAO NO PROCESSO DE DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00400 | 22/06/2004 | 460.00 | 460.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR OPERADOR NO MES DE ABRIL/04, CONF. OS 164. | 00098464574720 | LUCIO RODRIGUES DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | OTIMIZACAO NO PROCESSO DE DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00401 | 22/06/2004 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES JUNHO/04. CONFORME OS. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | OTIMIZACAO NO PROCESSO DE DIVULGACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00402 | 22/06/2004 | 550.00 | 550.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA CONFERENCIA DE CDS NA DIVISAO DEDISCOTECA, NO MES DE JUNHO/04.CONFORME OS. | 00026298643400 | COSMY BRAGA DA GAMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00403 | 22/06/2004 | 165.00 | 165.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL PERMA-NENTE 01(UMA MESA P/COMPUTADORCONF.ORDEM DE COMPRA N.0023. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00404 | 22/06/2004 | 482.95 | 482.95 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. ORD. DE COMPRA 022 | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00402 | 22/06/2004 | 3700.00 | 3700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM LOCACAO DE VEICU-LOS TIPO CELTA E PALIO, NO PE-RIODO DE 03/04 A 02/05/04 OBJETO DA C.CONVITE N.029/03, CON-FORME CONTRATO N.44/03 ANEXO. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00403 | 22/06/2004 | 3700.00 | 3700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/LOCACAO DE 03 VEICULOS TIPO CELTA E PALIO NO PE -RIODO DE 03/02 A 03/03/04 OBJETO DA C.CONVITE N. 029/03 CON-FORME CONTRATO N. 44/03 EM ANEXO. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00404 | 22/06/2004 | 3700.00 | 3700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPEASAS C/LOCACAO DE 03 VEI-CULOS TIPO CELTA E PALIO,NO PERIODO DE 03/03 A 02/04/04 OBJETO DA C.CONVITE N.029/03 CON -FORME CONTRATO DE N. 44/03 ANEXO. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00418 | 22/06/2004 | 780.00 | 780.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIO DESTE ORGAO NO PERIODODE 20/05 A 18/06/04 CONFORMEANEXO. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00384 | 22/06/2004 | 2798.93 | 2798.93 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA PARA RGULARIZACAO DO INSS RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/04 CONFORME CONS-TA NAS PLANILHAS ENEXAS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00405 | 23/06/2004 | 1300.00 | 1300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM LOCUCAO, EDICAOE APRESENTACAO DP PROGRAMA PA-RAIBA NOTICIA DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DAS 06:00 AS 07:00 NA TABAJARA AM E FM, REFERENTEAO MES DE MARCO/04, CONFORMEORDEM DE SERVICO. | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00423 | 23/06/2004 | 11236.00 | 11236.00 | vlr que se empenha para cobertura de despesas referente acompra de material grafico para este orgao conforme ordemde compra n.136/04 tp 003/04 | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 23/06/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM APOIOA CABINE DA SECOM NO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONF.REQ.N.113/04 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 23/06/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O ASSESSOR DE GABINETE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONF.REQUISICAO N. 113/04 EM ANEXO. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 23/06/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS ASSESSO -RANDO O SECRETARIO DESTA PASTANA COORDENACAO DOS TRABALHOS /DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL /NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF.REQ.N.114/04 ANEXO. | 00002525551478 | JOSE JOILTON LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 23/06/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORT.EMPENHADA P/COBRIR DES-PESAS COM DIARIAS ASSESSORANDOAO SECRETARIO DESTA PASTA NACOORDENACAO DOS TRABALHOS DECOMUNICACAO INSTITUCIONAL NOMAIOR SAO JOAO DO MUNDO CONF. REQ.N 114/04 ANEXO | 00034283196487 | MARIA ODISA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00410 | 23/06/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS ASSESSO -RANDO O SECRETARIO DESTA PASTANA COORDENACAO DOS TRABALHOS /DE COM.INSTITUCIONAL NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE, CONF.REQ.N.114EM ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00411 | 23/06/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM A SU-PERVISAO DO JORNALISMO DESTA /SECOM NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO E DA PARTICIPACAO NAS TRA -MISSOES DA RADIO TABAJARA NOREFERIDO EVENTO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE CONF.REQ.N.114.EM ANEXO. | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00412 | 23/06/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM A SU-PERVISAO DO JORNALISMO DESTA /SECOM NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO E DA PPARTICIPACAO NA TRANSMISSAO DA RADIO TABAJARA NO REFERIDO EVENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONF.REQ.N.114 EMANEXO. | 00016131223491 | LEVY SOARES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00413 | 23/06/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO OS SERVIDORES A CIDADE DECAMPINA GRANDE,CONF.REQ.N.114 EM ANEXO. | 00044164416491 | AILTON BARBOSA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00414 | 23/06/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGA -COES PATRONAL REF.A CONTRIBUI-CAO DE SERV.PRESTADOS SEM VIN-CULO EMPREGATICIO CONF.DOC.ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00425 | 23/06/2004 | 430.00 | 430.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE TEXTOS SOBRE O SAO JOAO, PARA SER VEICULADOS NO JORNAL A UNIAO NO DECORRER DO EVENTO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00085433578453 | KARINA PAULA ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00426 | 23/06/2004 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A CONFECCAO DEBANNER 100% TRACO EM DUAS CORES RECORTADO ELETRONICAMENTE PARA ESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00420 | 23/06/2004 | 350.00 | 350.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos extradorios prestado aeste orgao | 00028816439491 | DOMINGOS SAVIO ALVES VIEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00421 | 23/06/2004 | 125.00 | 125.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos extraordinarios efetuadoneste orgao conforme documentoem anexo. | 00028571460434 | JOSENALDO INACIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 25/06/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA CIDADE DE PATOS E RE-TIRADA DE MATERIAL PUBLICITA -RIO NA CIDADE DE SANTA LUZIA /CONF.REQ.N. 116/04 EM ANEXO. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 25/06/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM ACOM-PANHAMENTO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DAS CIDADES DE PATOS ERETIRADA DE MATERIAL PUBLICITARIO NA CIDADE DE SANTA LUZIA ,CONF.REQ.N. 116/04 EM ANEXO. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 25/06/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES AS CIDADES DE PATOS E SANTA LUZIA CONF.REQ. N.116/04 EM ANEXO. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 25/06/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA SECRETARIACONF.REQ.EM ANEXO. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 25/06/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA DARAPOIO A CABINE DA SECOM NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO NA CIDADEDE C.GRANDE CONF.REQ.EM ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 25/06/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS AOS MUNI-CIPIOS D/ALAGOA GRANDE E MULUNGU ACOMPANHANDO EQUIPES DEAPOIO E ASSISTENCIA AS VITIMASDO ROMPIMENTO DA BARRAGEM D/CAMARA P/REALIZACAO DE MATERIAS P/ESTA COORDENADORIA DE JORNA-LISMO P/DISPONABILIZAR NO POR-TAL DE NOTICIAS DO GOV.DO ESTA | 00010872671453 | JOSE NUNES DA COSTA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00406 | 25/06/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA DIVISAO COMERCIAL COMO ROTEIRISTA DE INTERVALOS COMERCIAIS NOMES DE ABRIL/04, CONFORME OR -DEM DE SERVICO 161. | 00064546250444 | MARIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00407 | 25/06/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA DIVISAO DE ESPORTES COMO PLANTONISTA ESPORTIVO NA MES DE ABRIL /04, CONFORME OS N.160. | 00042457297400 | AURELIO FERREIRA NUNES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00408 | 28/06/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OCN.24. | 08978496000184 | INDUSTRIA ELETROLURGICA POLYTEX LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00410 | 29/06/2004 | 270.00 | 270.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( 01-ASPIRA-DOR DE PO 1.200 ARNO) CONFORMEOC 0025. | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00421 | 29/06/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/FAZER FACE AS DESPESASC/VIAGEM A CIDADE DE ALAGOAGRANDE E MULUNGU-PB,P/REALIZA-CAO DE MATERIAS JORNALISTICASP/DISPONIBILIZAR NO PORTAL DENOTICIAS DO GOV.E ENVIO AO VEICULOS DE COMUNICA??O DO ESTADOSOBRE AS PROVIDENCIAS GOVERNA- | 00010872671453 | JOSE NUNES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00422 | 29/06/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA FACE AS DESPESAS COMVIAGEM A CID.ALAGOA GRANDE EMULUNGU-PB,PARA REALIZACAO DEMATERIA JORNALISTICA PARA DIS-PONIBILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DO GOV.E ENVIO AOS VEICU-LOS DE COMUNICA??O DO ESRT.SO-BRE AS PROVIDENCIAS GOVERNAMEN | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00423 | 29/06/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS C/VIAGEM CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA A CIDA-DE DE ALAGOA GRANDE E MULUNGUPB,CONF.REQ.DE DIARIAS N.120 /2004 ANEXA. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00424 | 29/06/2004 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PPAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA APOIO A CABINE DA SECOM,NO MAIOR SAO JOAODO MUNDO,EVENTO QUE TEM O PATROCINIO DO GOVERNO DO ESTADOCONF.REQ.DIARIAS N.122/2004 A-NEXA. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00425 | 29/06/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/FAZER FACE COM DESPE-SAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE-PB,PARA APOIO A CABINE DA SECO,NO MAIOR SAO JOAODO MUNDO,EVENTO QUE TEM O PATROCINIO DO GOVERNO DO ESTADOCONFORME REQ.DIARIAS N. 121/04 | 00002525551478 | JOSE JOILTON LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00426 | 29/06/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMEPNHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/SUPERVISAO DOJORNALISMO DESTA SECRETARIA,NOMAIOR SAO JOAO DO MUNDO,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.1232004 ANEXA. | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00428 | 29/06/2004 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM A COMPRADE FITA ADESIVA (DUREX) CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 138/04EM ANEXO. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00429 | 29/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS DEMAO DE OBRA COFORME O CONVENIOFIRMADO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA E ESTE ORGAODENTRO DO PROJETO O TRABALHOLIBERTA. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00430 | 29/06/2004 | 190.67 | 190.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA COM BASENO CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA E ESTE ORGAO DENTRO DO PROJETO O TRABALHO LIBERTA | 00048630039434 | SEVERINO SATURNO CALIXTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00431 | 29/06/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS CONFORME CONTRATO FIRMEDO COM A SECRETARIA DE CIDADANIA E ESTE ORGAO DENTRO DOPROJETO O TRABALHO LIBERTA | 00046704892400 | JOSE HILDO PINHEIRO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00427 | 30/06/2004 | 3270.00 | 3270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS RREF.A CONFECCAO DEPASTAS,ENVELOPES E CARTOES CONFORME DISCRIMINADO NA OS DE N.059/2004 EM ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00429 | 30/06/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/RETIRA-DA DE MATERIAL PUBLICITARIO DACIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE, INSTALACAO DE MATERIAL NACIDADE DE ITAPORANGA E SOLENI-DADE DA ENTREGA DE AMBULANCIANA CIDADE DE ALAGOA GRANDE CONFORME REQ.N. 0124/04 EM ANEXO. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00430 | 30/06/2004 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM A RE-TIRADA DE MATERIAL PUBLICITA -RIO DA CIDADE DE PATOS E CAMPINA GRANDE,INSTALACAO DE MATE -RIAL NA CIDADE DE ITAPORANGA ESOLENIDADE DA ENTREGA DE AMBULANCIA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE CONF.REQ.N.0124/04 EM ANEXO | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00431 | 30/06/2004 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO AS CIDADES DE PATOS, CAMPI-NA GRANDE, ITAPORANGA E ALAGOAGRANDE, CONF.REQ.N.0124/04 | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00433 | 30/06/2004 | 409.40 | 409.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE VALES TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTE ORGAO PARA O MESDE JULHO/04 CONFORME ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00411 | 30/06/2004 | 8897.32 | 8897.32 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA -MENTO DA DIRETORIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES E OUTROS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00412 | 30/06/2004 | 1386.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ENCARGOS SOCI -AIS RELATIVO AO MES DE JUNHO /04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00413 | 30/06/2004 | 366.30 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ENCARGOS (PREVIDENCIA) REL.AO MES DE JUNHO/04 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00415 | 30/06/2004 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 10% S/DUPLICATAS005217/04 E 005221/04. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00416 | 30/06/2004 | 30.00 | 30.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO INTER -NET RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2004. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00414 | 30/06/2004 | 2200.00 | 2200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N. 005206/04. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00432 | 30/06/2004 | 11462.00 | 9522.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DESTE ORGAO NO PERIODODE 21/06 A 31/12/04 CONFORME ACARTA CONVITE DE N. 008/04 EMANEXO. | 03766746000107 | RESTARANTE E LANCHONETE CAROLINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00437 | 01/07/2004 | 3399.00 | 3399.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM FORNECIMENTO DETICKETS REFEICOES, NO PERIODO 10/03 A 10/04/04 CONF.CONTRATODE N. 045/03 EM ANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00443 | 01/07/2004 | 42363.44 | 42363.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM.DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL SER | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00433 | 01/07/2004 | 76361.60 | 76361.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -POMNDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM.DIRETA E, INDIRETA E FUNDACIONAL E | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00434 | 01/07/2004 | 357370.88 | 357370.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM.DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL SER | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00435 | 01/07/2004 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE MAO -DE-OBRA QUANDO DO CONSERTO NO AR CONDICIONADO DO VEICULO DU-CATO PLACA MNJ 6075 PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA E TAMBEM SUBSTITUICAO DE PECAS CONF.DISCRIMINACAO DA OS N. 45/04 ANE-XA. | 02925867000183 | FRIAUTO SERVICOS E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00440 | 01/07/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE MAO-DE-OBRA QUANDO DO CONSERTO WSUBSTITUICAO DE PECAS EFETUA -DO NO VEICULO CORSA PLACA MOI3935 CONF.DISCRIMMINACAO DA OSN. 44/04 ANEXA. | 12617973000153 | ARCAUTO AR CONDIC EQUIPA PARA AUTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00432 | 01/07/2004 | 29490.18 | 29490.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DAWEB DO PORTAL DO GOV.DO ESTADONO PERIODO DE 24.03 23.04.2004OBJETO DO PRIMEIRO TERMO ADI-TIVO AO CONTRATO DE N.015/2003EM ANEXO | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00441 | 01/07/2004 | 7312.00 | 7312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 24/04 A23/05/04 CONF.II TERMO ADITIVOAO CONTRATO N.18/03 ANEXO. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00438 | 01/07/2004 | 790.00 | 790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM LOCACAO DE MAQUI-NAS XEROGRAFICAS NO PERIODO DE25/03 A 25/04/04 CONF. I TERMOADITIVO AO CONTRATO N. 010/03 EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00439 | 01/07/2004 | 79.20 | 79.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A AQUISICAO DEAGUA MINERAL DESTINADA A ESTA SECRETARIA CONF. DISCRIMINACAODA OC. N 17/04 ANEXA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00436 | 01/07/2004 | 1045.00 | 1045.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE MAO -DE- OBRA NA MANUTENCAO PREVEN-TIVA DE 05 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, TROCA DE 02 COMPRESSORES,02 CARGAS DE GAS CONF.OSN. 055/04 ANEXA. | 00531989000160 | FRIOSERV SERVICOS DE REFRIG EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Dispensa | 00442 | 01/07/2004 | 120.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/SERVICOS DE CONFEC-CAO DE SEIS MOLDURAS EM ALUMI-NIO CONF.DISCRIMINACAO DA DAOS N.47/04 ANEXA. | 01477084000111 | MOLD VIDROS COM E REPRESNTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00444 | 01/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/FAZER FACE AS DESPESAS C/VIAGEM P/REALIZACAO DE MATE -RIAS JORNALISTICAS P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS /DO GOV.E ENVIO AOS VEICULOS DECOMUNICACAO APOS O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA NO MUNI-CIPIO DE ALAGOA NOVA-PB CONFOR | 00010872671453 | JOSE NUNES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00445 | 01/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAG.DE DIARIAS PA-RA FAZER FACE AS DESPESAS COMVIAGEM P/REALIZACAO DE MATERIAJORNALISTICA P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DO GOVERNO E ENVIO AOS VEICULOS DE CO-MUNICACAO APOS O ROMPIMENTO DABARRAGEM DE CAMARA NO MUNICI -PIO DE ALAGO NOVA-PB CONF.REQ. | 00016224426449 | VANIVALDO FERREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00446 | 01/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA -RIAS CONDUZINDO SERVIDORES ACIDADE DE ALAGOA GRANDE,CONFORME REQ.N. 0125/04 ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00447 | 01/07/2004 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -P?NDENTE AO PAG.DE DIARIAS PA-RA FAZER FACE C/DESPESAS COMVIAGEM P/REALIZACAO D/MATERIASJORNALISTICAS P/DISPONABILIZARNO PORTAL DE NOTICIAS DO GOVERNO E ENVIO AOS VEICULOS DE CO-MUNICACAO APOS O ROMPIMENTO DABARRAGEM D/CAMARA NO MUNICIPIODE ALAGOA NOVA-PB CONF.REQ. N. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00448 | 01/07/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA -RIAS P/FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM P/REALIZACAO DE MA-TERIAS JORNALISTICAS P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DO GOV.E ENVIO AOS VEICULOS DECOMUNICACAO APOS O ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA NO MUNI-CIPIO DE ALAGOA NOVA-PB CON - | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 01/07/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE ALO-GOA NOVA CONF.REQ.N.126/03 EMANEXO. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00455 | 02/07/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA -RIAS P/FAZER FACE AS DESPESAS C/VIAGEM P/REALIZACAO DE MATE-RIAS JORNALISTICAS P/DISPONA -BILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DO GOV. DO ESTADO E ENVIO AOSVEICULOS DE COMUNICACAO SOBRE O LANCAMENTO DE ALGODAO COLORIDO B RS NA ESTACAO ESPERIMEN - | 00010872671453 | JOSE NUNES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00456 | 02/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAG.DE DIARIAS PA-RA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM P/REALIZACAO DE MATERIAJORNALISTICAPP/DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DO GOVERNO DO ESTADO E ENVIO AOS VEICULOS DE COMUNICACAO SIBRE O LANCAMENTO DO ALGODAO COLORIDO BRS VERDE NA ESTACAO EXPERIMEN - | 00016224426449 | VANIVALDO FERREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00457 | 02/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE ITA-PORANGA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00458 | 02/07/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPEMHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA COORDENARA ESTRUTURA DA SECOM NO ENCERRAMENTO DO MAIOR SAO JOAO DOMUNDO,CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS N.128/2004 ANEXA. | 00000103527400 | LAERCIO DE MEDEIROS CIRNE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00459 | 02/07/2004 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO O SECRETARIO DESTA PASTA, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIAS N.128/04ANEXA. | 00044164416491 | AILTON BARBOSA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00460 | 02/07/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE, ITAPORANGA EDIAMANTE,CONDUZINDO SERVIDORDESTA SECRETARIA,CONFORME REQ.DE DIARIAS N.127/04 ANEXA. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00461 | 02/07/2004 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM AS CIDADES DECAMPINA GRANDE,ITAPORANGA EDIAMANTE-PB,COM O OBJETIVO DEMONTAR ESTRUTURA PARA VISITADO EXM.SR.GOVERNADOR DE ESTADOCONFORME REQ.DE DIARIAS N. 1272004 ANEXA. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00462 | 02/07/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA A SUPERVISAO DESTASECOM NO ENCERRAMENTO DO MAIORSAO JOAO DO MUNDO E PARA APOIOA CABINE DA SECOM NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,CONF.REQ.1292004 ANEXA. | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00463 | 02/07/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUPERVISAO DO JORNA-NALISMO DESTA SECOM NO MAIORSAO JOAO DO MUNDO E PARA APOIOA CABINE DA SECOM NO REFERIDOEVENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.REQ.129/2004 ANEXA. | 00002525551478 | JOSE JOILTON LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00464 | 02/07/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PPARA FAZER FACE AS DESPECOM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,CONDUZINDO SERVIDO -RES DESTA PASTA CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.129/2004 ANEXA. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 55 | NULL | Dispensa | 00435 | 02/07/2004 | 3930.00 | 3930.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO A ESTE ORGAO EN DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRACAO DURANTE O MES DE JUNHO/04 | 00000015043479 | IVANILDO GONCALVES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00438 | 02/07/2004 | 3100.00 | 3100.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente aos servicos de ruperacao dos sistemamecanico e eletricos da maqui-na hilderg rotas peed do setorgrafico deste orgao conforme odocumento em anexo. | 05496508000146 | JEOVA ARAUJO ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00437 | 02/07/2004 | 88528.18 | 88528.18 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AS GRATIFICACOES DO MES JUNHO/04 COMBASE NO ART 197 XV LC 39/85 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00451 | 02/07/2004 | 149491.17 | 149491.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAOPUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL SER | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00452 | 02/07/2004 | 132048.20 | 132048.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PPROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVEESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAOPUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL SER- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 55 | NULL | Dispensa | 00436 | 02/07/2004 | 2600.00 | 2600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO SETOR GRAFICODESTE ORGAO DURANTE O MES JUNHO/04. | 00007628200478 | INALDO DOMINGOS DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00417 | 02/07/2004 | 561.84 | 561.84 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.0028. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00418 | 02/07/2004 | 472.00 | 472.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO)DIA-RIAS AS CIDADES DE C.GRANDE ,BANANEIRAS, GUARABIRA, ESPERANCA,PATOS,PIANCO,SOUSA,POMBAL ,SUME SANTA LUZIA E SERRA BRANCA, QUANDO DOS CONTATOS COM AS EMISSORAS QUE TRANSMITEM NOSSOSINAL VIA SATELITE. NO CARGO DE DIR.ADMINISTRATIVO | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00419 | 02/07/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO)DIA-RIAS AS CIDADES DE C.GRANDE ,BANANEIRAS, GUARABIRA, ESPERANCA, PATOS,PIANCO,SOUSA,POMBAL,SUME, SANTA LUZIA E SERRA BRANCA, CONDUZINDO O DIRETOR ADMI-NISTRATIVO QUANDO DOS CONTATOSCOM AS EMISSORAS QUE TRANSMI -TEMNOSSO SINAL VIA SATELITE. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00440 | 05/07/2004 | 563.50 | 563.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE CINCO REGUA DE BORRACHA P/DOBRADEIRA DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA EM ANEXO. | 10911436000196 | RALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00465 | 05/07/2004 | 103242.17 | 103242.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA E INDIRETA E FUNDACIONAL E | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00442 | 05/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM DE COMPRA N 140/04 EMANEXO. | 10768018000191 | J P TUBOS E CONEXOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00443 | 05/07/2004 | 340.00 | 340.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO DE 20% SOBRE MATERIAS VENDIDA PARA O JORNAL A UNIAO CONFORE DOCUMENTO EM ANEXO. | 09258906000185 | ELBENS PUBLICIDADE E REPRESENTACOES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00444 | 05/07/2004 | 66.00 | 66.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS COBRADA DO MES DE JUNHO/04CONFORME COPIA DO EXTRATO EMANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00445 | 05/07/2004 | 880.71 | 880.71 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS COBRADAS DA CONTA CORRENTENO MES DE JUNHO/04 CONFORME COPIA DE EXTRATO EM ANEXO. | 41196122000182 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA TEC FED DA PARAI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00446 | 05/07/2004 | 175.00 | 175.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DEDETIZACAO EM TODOPREDIO DESTA SUPERINTENDENCIA CONFORME ORDEM DE SERVICO N.47DE 2004 EM ANEXO. | 03254779000160 | G A SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00447 | 05/07/2004 | 276.00 | 276.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO SOBRE PUBLUCACOES NO JORNAL A UNIAO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00088553310434 | EVELINE LUCENA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00448 | 05/07/2004 | 360.00 | 360.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE ADESIVAMENTO DE TRESVEICULOS COM ADESIVO DE IMAGEMCOM LOGOMARCAS PADRAO UTILIZADO PELA EMPRESA.CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 05663742000110 | ADESIVAR COM E SINALIZACAO VISUAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00441 | 05/07/2004 | 54.00 | 54.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE PANO DE CHAO PARA USO DESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN.141/07 EM ANEXO | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00449 | 06/07/2004 | 488.00 | 488.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 8 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A VARIAS CIDADES DO RSTADO DA PARAIBA A SERVICO DESTE JORNAL CONFORME SOLICITACAOEM ANEXO. | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00450 | 06/07/2004 | 488.00 | 488.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COEBRTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 8 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A VARIAS CIDADES DO ESTADO DA PARAIBA PARA FAZER REPORTAGEM PARA O JORNAL DESTEORGAO CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00451 | 06/07/2004 | 272.00 | 272.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 8 DIARIA EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO JORNALISTASDESTE ORGAO A SERVICO CONFORMESOLICITACAO EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00468 | 06/07/2004 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PPAGAMENTO DE DIARIAS PPARA FAZER FACE AS DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DEALAGOA GRANDE E MULUNGU-PB,PA-RA REALIZACAO DE MATERIAS JORNALISTICAS P/DISPONIBILIZAR NOPORTAL DE NOTICIAS DO GOVERNOE ENVIO AOS VEICULOS DE COMUNICACAO DO ESTADO,SOBRE AS PROVI | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00469 | 06/07/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FAZER FACE C/DESPESASDE VIAGEM CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA AS CIDADES ALAGOA GRANDE E MULUNGU-PB, CONFREQUISICAO DE DIARIAS N.131/04ANEXA. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00470 | 06/07/2004 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FOTOGRAFAR MATERIA JORNALISTICA APOS O ROMPIMENTODAA BARRAGEM DE CAMARA NO MUNICIPIO DE LAGOA NOVA,CONF. REQDE DIARIAS N.131/2004 ANEXA. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 06/07/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DE MATERIA JORNALISTICAS PARA DISPONIBILIZAR NO PORTAL DE NOTICIASDESTA SECOM APOS AS CHUVAS CAIDAS RECENTEMENTE NA CIDADE DEPITIMBU-PB,CONF.REQ.DIARIAS N.130/2004 ANEXA. | 00010872671453 | JOSE NUNES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00472 | 06/07/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/REALIZACAO DE MATERIAJORNALISTICA P/DISPONIBILIZAR-NO PORTAL DE NOTICIAS DESTASECOM E ENVIO AOS VEICULOS DECOMUNICACAO DO ESTADO,APOS ASCHUVAS CAIDAS RECENTEMENTE ACIDADE DE PITIMBU-PB,CONF REQDE DIARIAS N.130/2004 ANEXA | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 06/07/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA FOTOGRAFAR MATERIAJORNALISTICA PARA DISPONIBILI-ZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DESTA SECOM,E ENVIO AOS VEICULOS DE COMUNICACAO DO ESTADO APOSAS CHUVAS CAIDAS RECENTEMENTE NA CID.DE PITIMBU-PB,CONF. REQDE DIARIAS N.130/2004 ANEXA. | 00000078435420 | JOSIVALDO NOGUEIRA DE LUCENA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00422 | 06/07/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO OPERADOR DE GRAVACAO NA RADIO TABAJARA FM NO MES DE MAIO/04 ,CONFORME OS N. 162. | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00423 | 06/07/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR NA TABAJARA NO MES DE MAIO/04, CONF. OS N.163. | 00009438645420 | FRANCISCO BEZERRA SALDANHA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00424 | 06/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PARTICIPACAO DA APRESENTACAO DOPROGRAMA PONTO DE ENCONTRO E DA COBERTURA DE CULTURA P/PRO -GRAMACAO DA FM NO MES DE MAIO/04, CONF. OS N.172. | 00097926884472 | OZENIRA NOBRE DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00425 | 06/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAO E APRESENTACAO DO PROGRAMAPONTO DE ENCONTRO E COBERTURA DE CULTURA P/PROGRAMACAO DA FMNO MES DE MAIO/04, E OS N.169. | 00002542949441 | JOSICELIA BRITO DE AQUINO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00426 | 06/07/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPEA COM SERVICO COMO OPERADOR DE AUDIO O MES DE MAIO /04 E OODEM DE SERV. N 166. | 00002861580437 | ITAMAR LUIZ BERNARDO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00427 | 06/07/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO OPERADOR DE AUDIO NO MES DE MAIO/04, CONF OS 167. | 00022541829434 | IVAN MACHADO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00428 | 06/07/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO NO MES DE MA-IO/04 CONF. OS 168. | 00069207399415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00429 | 06/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA RADIO TABAJARA NO MES DE MAIO/04, CONF. OS N.164. | 00002728919402 | GILVANIA DOMINGOS ALVES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00430 | 06/07/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE JARDIM ETERRENO CIRCULAR DA RADIO TABAJARA NO MES DE MAIO/04 CONFOR-OS N.170. | 00000982429460 | MARCILIO TAVARES DE MELO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00431 | 06/07/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE RADIO NO MES DE MAIO/04, CONFORME OS N.171. | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00432 | 06/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS GERAISNO MES DE MAIO/04, CONFORME OS164. | 00002505190461 | GENILSON ALVES DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00433 | 06/07/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA DA SUPERINTENDENCIA NOMES DE MAIO/04, CONFORME OS N.174. | 00019092024449 | VALDO FEITOSA MARINHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00434 | 06/07/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTA- GIO,REF. AO CONVENIO DA UFPB, N.021/2003,CONF.ORDEM DE SERVICO DE N.177. | 00001858044464 | SHEINE GAUDENCIO B ATAIDE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00435 | 06/07/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTA- GIO,CONVENIADO A UFPB,CONTRATO021/2003,CONF.ORD DE SERVICO 178. | 00002665657430 | LUIZ FELIPE MARINHO DO REGO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00436 | 06/07/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTA- GIO,CONF. CONVENIO C/ A UFPB,N021/2003,REF. AO MES DE JUNH0/04, CONF.ORDEM DE SERVICO 179. | 00000884811409 | PALOMA CORDEIRO DE SOUSA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00437 | 06/07/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTA- GIO,CONF.CONVENIO C/A UFPB,REFAO MES DE JUNHO/04,CONF.ORDEM DE SERVICO 180. | 00089371755415 | WALTER GALDINO DA COSTA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00438 | 06/07/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE POR-TEIRO, OBEDECENDO ESCALA,CONF.ORDEM DE SERVICO 181, REF. AO MES DE JUNHO/04. | 00030596831404 | ITANILSON FABIO DE SIQUEIRA LEITE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00439 | 06/07/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ BOLSA DE ESTAGIOREF. AO CONVENIO C/ A UFPB,REFAO MES DE JUNHO/04,CONF.ORDEM DE SERVICO N.180. | 00005843854477 | VERONICA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00440 | 06/07/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA DIV.COMERCIAL, REF. AO MES DE JU- NHO/04, CONF.ORD DE SERV. 182. | 00064546250444 | MARIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00441 | 06/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE AS-SESSORAMENTO JURIDICO COM ATUACAO EM ADVOGACIA CONTENCIOSA, REF. AO MES DE MAIO/04, | 00073961132453 | FABIO RAMOS TRINDADE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00420 | 06/07/2004 | 3700.00 | 3700.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RE-PORTAGEM, REDACAO, LOCUCAO A-PRESENTACAO E EDICAO DOS PROGRAMAS COOPERAR EM REVISTA VEICULADOS AOS SABADOS DAS 06:30 AS07:00 NO MES DE JUNHO/04, CON-FORME O.S ANEXO. | 04408547000181 | ROELOF DE SOUSA E SA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00442 | 06/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA PEQUENOS SERVICOS REF. AO DE JULHO/04, RELATIVO AO PERIODO DE 30 DIAS. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00443 | 06/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA DESTINADO A PEQUE- NAS COMPRAS P/ESTA EMISSORA NOMES DE JULHO/04. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00452 | 06/07/2004 | 180.00 | 180.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTARES PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM A NOITE NOPERIODO 18/05 A 18/06/04 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000082841489 | MARLY FRANCISCA PAULO BRASIL |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00445 | 07/07/2004 | 322.00 | 322.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N. 29. | 11481280000113 | ELETRONICA CASA DOS TRANSISTORES LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00454 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PRO-CESSAMENTO DE DADOS REF. AOS MESES MAR/04 E ABRIL/04. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00456 | 07/07/2004 | 902.42 | 902.42 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00457 | 07/07/2004 | 902.42 | 902.42 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHODE 2004. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00447 | 07/07/2004 | 238.00 | 238.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com 01(uma)diaria aRecife p/aquisicao de matarialeletroeletronico p/o transmis-sores da AM e FM. | 00004004418453 | FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00448 | 07/07/2004 | 54.00 | 54.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA ARECIFE/PE, CONDUZINDO O DIRE- TOR DE PROGRAMACAO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00449 | 07/07/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA DO RELOGIO DE PONTO, CONF. ORDEM DE SERVICO N.023. | 09283490000155 | ASTEC ASSIST TEC EM RELOGIO DE PONTO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00450 | 07/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE AJUSTE E TROCA DE COMPONENTES,SUBSTITUICAO DE VALVULA DO TRANSMISSOR RVR DE 5000 WALTS,O.S/024 | 00681649000115 | BROADCAST ELETRONICA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Difusão Cultural | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | TABAJARA VALORES CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00446 | 07/07/2004 | 800.00 | 800.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servicos de as-sessoramento juridico c/atua- cao em advogacia contenciosa. ref. ao mes de maio/04. | 00073961132453 | FABIO RAMOS TRINDADE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | MODERNIZACAO NOS PADROES TECNICOS DE TRANSMISSAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00452 | 07/07/2004 | 600.00 | 600.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE AJUSTE E TROCA DE COMPONENTES,SUBSTITUICAO DE VALVULA DO TRANSMISSOR DA FM DE RVR DE 5000 WALTE REPARO NOS COMPONENTE DE AU-DIO E DO PROCESSADOR, CONF.ORDDE SERVICO 0024. | 00681649000115 | BROADCAST ELETRONICA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | MODERNIZACAO NOS PADROES TECNICOS DE TRANSMISSAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00453 | 07/07/2004 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO,AJUSTESE SUBSTITUICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS DOS TRANSMISSORES DA AM HARRIS GATES DE 10.000 WALTES E MANUTENCAO DO TRANSMISSOR DE RESERVA DE 1.000 WALTSDURANTE OS MESSES DE MARCO E ABRIL/04.CONF. ORD DE SERV 023 | 00681649000115 | BROADCAST ELETRONICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00458 | 07/07/2004 | 111567.07 | 111567.07 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL GRAFICO PARA ESTEORGAO CONFORME TP 003/04 E ORDEM DE COMPRA N.131/04 EM ANEXO. REGISTRO SCDP 0401017 | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00453 | 07/07/2004 | 4270.00 | 4270.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA USODESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO E PARECER JURIDICO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00454 | 07/07/2004 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA USO DESTE ORGAO DURANTE O MES DE JUNHO/04 CONFORME PARECER JURIDICO E SOLICITACAO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00474 | 07/07/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A PRODUCAO DE MATERIAL JORNALISTICONA CIDADE DE ALAGOA GRANDE CONFORME REQ.N.0132/04 EM ANEXO. | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00455 | 07/07/2004 | 418.40 | 418.40 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS REFERENTE ACOMPRA MATERIAL DESCARTAVEIS PESTE ORGAO CONFOMRE DOCUMENTO EM ANEXO. | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00456 | 07/07/2004 | 96.00 | 96.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA E HEGIENE PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N 143/04 ANEXO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00462 | 08/07/2004 | 59.98 | 59.98 | VLR QUE SE EMPENHA P/COEBRTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE UMA FECHADURA PARA O SETORDE REDACAO CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 145/04 EM ANEXO | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00463 | 08/07/2004 | 48.00 | 48.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRA60KG DE ACUCAR TRITURA COMUMPARA REPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N 147/04 ANEXO. | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00464 | 08/07/2004 | 140.00 | 140.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE DE 20KGDE CAFE MOIDO EXTRA FORTE PCT.COM 250GRS PARA CONSUMO DESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAEM ANEXO. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00486 | 08/07/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/PRODU -CAO D/MATERIAL JORNALISTICO NACIDADE DE ALAGOA GRANDE CONFORME REQ.N.133/04 ANEXO. | 00016131223491 | LEVY SOARES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00480 | 08/07/2004 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAMIMNERAL DESTINADA A ESTA SE -CRETARIA CONF.DISCRIMINACAO DAOC N. 17/04 ANEXA. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Concorrência | 00482 | 08/07/2004 | 790.00 | 790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM LOCACAO DE MAQUI-NAS XEROGRAFICAS REF.O PERIODODE 25/04 A 25/05 CONF.I TERMO ADITIVO AO CONT.N010/03 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00481 | 08/07/2004 | 638.68 | 638.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS CONF.DISCRIMI-NACAO DA OC N. 20/04 ANEXA. | 04620289000100 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00479 | 08/07/2004 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESA COM SERVICOS DE RECI -CLAGEM DE CARTUCHOS PRETO E COLORIDO CONF. DISCRIMINACAO DAOS N. 54/04 ANEXA. | 05617264000102 | EDUARDO CALZERRA DA FONSECA ME RECIC CAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00475 | 08/07/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE MAO -DE-OBRA QUANDO DA SUBSTITUICAODE PECAS DOS VEICULOS CORSA DEPLACAS MOI 3935 E MNN 1841,CONFORME DISCRIMINACAO DA OS N.53ANEXA. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00476 | 08/07/2004 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE PE -CAS P/REPOSICAO DE PECAS P/RE-POSICAO,DESTINADAS A UM REPARODOS VEICULOS CORSA PLACAS MOI3935 E MNN CONF.DISCRIMINACAO DA OC N. 19/04 ANEXA. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00477 | 08/07/2004 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM MAO DE OBRA QUAN-DO DO CONSERTO DA FECHADURA DOVEICULO CORSA D/PLACA MOI 3935CONF.DISCRIMINACAO DA OS 52/04ANEXA. | 12676045000160 | PNEUNORTE COMERCIO DE P DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00478 | 08/07/2004 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE PE -CAS P/REPOSICAO DESTINADAS AUM REPARO DOS VEICULOS CORSA /DE PLACA MNN-2101, MOI 3935 ,MOD.0993 E DUCATO MNJ 6075 CONFORME DISCRIMINACAO DA OC N.18ANEXA. | 12676045000160 | PNEUNORTE COMERCIO DE P DO NORDESTE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00460 | 08/07/2004 | 96.00 | 96.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS REFERENTE ACOMPRA DE ROLAMENTOS PARA MAQUINA GTO, DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO N 144/04 | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00461 | 08/07/2004 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM DE UMA BROCAPARA PERFURACAO DE PAPEL E RECUPERACAO DE UMA MAQUINA DECORTAR GRAMA DE PROPRIEDADEDESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICO N 48/04 | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00483 | 08/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIVU. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICAS,PLANEJAMENTO,CRIACAO,DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL SERV.COR | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00484 | 08/07/2004 | 3675.00 | 3675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICAS,PLANEJAMENTO,CRIACAO,DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL SERV.COR- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00458 | 09/07/2004 | 596.00 | 596.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE, MULUNGU, SAPE, MOGEIRO,SOUSA, SOLANEA, BANANEIRAS, CAMPINA GRANDE, CATOLE DO ROCHA, CAJAZEIRAS E POMBAL, ACOMPANHAN-DO COMITIVA DO GOVERNO DO ESTADO, NO CARGO DE SUPERINTENDEN-TE. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00459 | 09/07/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO)DIA-RIAS AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE, MULUNGU, SAPE, MOGEIRO,SOUSA, SOLANEA, BANANEIRAS,CAMPI-NA GRANDE, CATOLE DO ROCHA,CA-JAZEIRAS E POMBAL, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE QUANDO O MESMO ACOMPANHAVA COMITA DO GOVERNO DO ESTADO EM SOLENIDADES. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00460 | 09/07/2004 | 164.00 | 164.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE, MULUNGU, SAPE, MOGEIRO,SOUSA, SOLANEA, BANANEIRAS CAMPI-NA GRANDE, CATOLE DO ROCHA, CAJAZEIRAS E POMBAL, ACOMPANHAN-DO O SUPERINTENDENTE, JUNTO ACOMITIVA DO GOVERNO DO ESTADO. | 00004008294449 | JOSE DE LUCENA SIMOES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00461 | 09/07/2004 | 196.00 | 196.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO)DIA-RIAS AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE, MULUNGU, SAPE, MOGEIRO,CAMPINA GRANDE, SOUSA, SOLANEA,BANANEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CAJAZEIRAS E POMBAL, P/COBERTURA RADIOFONICA DAS SOLENIDADES DOGOVERNO DO ESTADO. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00462 | 09/07/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO)DIA-RIAS AS CIDADES DE ALAGOA GRANDE, MULUNGU, CAMPINA GRANDE ,SOUSA, POMBAL, SAPE, MOGEIRO ,CATOLE DO ROCHA, CAJAZEIRAS ,POMBAL, SOLANEA, BANANEIRAS ,CONDUZINDO EQUIPRE DE JORNALISMO QUANDO DAS TRANSMISSOES DESOLENIDADES DFO GOVERNO DO ES- | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00463 | 09/07/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS A SCIDADES DE ALAGOA GRANDE, MULUNGU, POMBAL, CAMPINA GRANDE, SOLANEA, MOGEIRO,SAPE,CAJAZEIRAS, BANANEIRAS,CATOLE DO ROCHA, SOUSA, QUANDO DA CO-BERTURA DAS SOLENIDADES DO GO-VERNO DO ESTADO. | 00000727362836 | SANDRA DE SOUZA BARCIA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00464 | 09/07/2004 | 310.00 | 310.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO CONFORME TERMO E ACORDO FIRMADO EM 29/01/2004 ( 6 PARCELA ) | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00465 | 09/07/2004 | 350.00 | 350.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OC 0030. | 05644897000100 | SEAUTO SERVICOS E PECAS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00466 | 09/07/2004 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NO VEI-CULO CORSA PLACA MOB-5831 EMNR 8372, CONFORME OS N.26. | 05644897000100 | SEAUTO SERVICOS E PECAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00487 | 09/07/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE COM 05 ASSINATURAS DODIARIO DA BORBOREMA POR UM PE-RIODO DE UM ANO,CONF.DISCRIMI-NACAO DA OS DE N.016/04 ANEXO. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00488 | 09/07/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/RETIRA-DA DE MATERIAL PUBLICITARIO DACIDADE DE ITAPORANGA,CONF.RE -QUISICAO DE N. 135/04 EM ANEXO | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00489 | 09/07/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM A RE-TIRADA DE MATERIAL PUBLICITA -RIO DA CIDADE DE ITAPORANGA ,CONF.REQ.N. 135/04 EM ANEXO. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00490 | 09/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE ITA-PORANGA CONF.REQ.N.135/04 ANE-XO. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00491 | 09/07/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS C/MATERI-AS JORNALISTICAS P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS D/GOVERNO D/ESTADO E ENVIO AOS VEICULOS DE COMUNICACAO POR OCASIAO DA 14 PROVA DE MOTOCROSS NOMUNICIPIO DE CUBATI CUJO EVEN-TO COM O APOIO DO GOVERNO D/ESTADO E MATERIA ESPECIAL SOBRE | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00492 | 09/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM MATERIAS JORNALISTICAS P/DISPONABILIZAR NO POR-TAL DE NOTICIA DO GOV.DO ESTA-DO E ENVIO AOS VEICULOS DE CO-MUNICACAO DO ESTADO SOBRE A 14PROVA DE MOTOCROSS NO MUNICI -PIO DE CUBATI CUJO EVENTO COMO APOIO DO GOVERNO DO ESTADO, COMO TAMBEM MATERIA SOBRE AS | 00016224426449 | VANIVALDO FERREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00493 | 09/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE CUBATI,CONF.REQ.N. 134/04 ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00465 | 09/07/2004 | 677.00 | 677.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAESTE ORGAO CONFORMEORDEM DECOMPRA N.148/04 EM ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00467 | 12/07/2004 | 675.35 | 675.35 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS JUNTOA ESTA SUPERINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00468 | 12/07/2004 | 3296.48 | 3296.48 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00469 | 12/07/2004 | 70.83 | 70.83 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS EXTRAORDINARIO EFETUADO NO PERIODO DE 14/06 A 13/072004 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00470 | 12/07/2004 | 70.83 | 70.83 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS EFETUADONO PERIODO DE 14/06 A 13/07/04CONFORME SOLICITACAO ANEXO | 00015413667434 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00471 | 12/07/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIO REALIZADOJUNTO A ESTE 0RGAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00467 | 12/07/2004 | 800.00 | 800.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com material perma-nente,conf. ordem de compra n.0032, (10(dez cadeiras fixas de tecido ref.4008). | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00468 | 12/07/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO,150(CENTO E CINQUENTA GARRAFOES DE AGUA MINERAL REF.AOSMESES DE ABRIL,MAIO E JUNH/04. | 04379512000161 | H S MINERAL ALZINETE MARIA DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00469 | 12/07/2004 | 175.00 | 175.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERV.DE CONFEC CAO DE 10(DEZ) TALOES DE NOTASFISCAIS, CONF. ORD DE SERV.027 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00466 | 12/07/2004 | 162.00 | 162.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRA10 FITAS LITOGRAFICA PARA ESTEORGAO CONFOMRE ORDEM DE COMPRAN. 149/04 | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00472 | 13/07/2004 | 170.00 | 170.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DUAS FACAS PARA ESTE ORGAO CONFORME AORDEM DE SERVICOS N. 49/04 | 02651009000198 | ODAIR CASSIANO DOS SANTOS ME SERV E FACA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00494 | 13/07/2004 | 155749.92 | 155749.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO NDE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETE,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00470 | 13/07/2004 | 997.35 | 997.35 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisicao de material de consumo, conf.ordem de compra n.0033. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00495 | 13/07/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/REALIZACAO DE MATERIAJORNALISTICA P/DISPONIBILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DO GOVERNO E ENVIO AOS VEICULOS DE COMUNICACAO DO EST.SOBRE AS PROVIDENCIAS GOVERNAMENTAIS EMALAGOA GRANDE E MULUNGU EM CONSEQUENCIA DIO ROMPIMENTO DA BA | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00496 | 13/07/2004 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA -RIAS P/REALIZZACAO DE MATERIA JORNALISTICA P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DO GOVERNO E ENVIO AOS VEICULOS DE CO-MUNICACAO DE EST.SOBRE AS PRO-VIDENCIAS GOVERNAMENTAIS EMALAGOA GRANDE E MULUNGU EM CONSEQUENCIA DO ROMPIMENTO DA BAR | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 13/07/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES A CIDADEDE ALAGOA GRANDE,MULUNGU E ALAGOA NOVA CONF.REQ.N.136/04 ANEXA. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00502 | 14/07/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAGAMENTO COM DIA-RIAS REF.A PRODUCAO DE MATERI-AL JORNALISTICO NA CIDADE DEALAGOA GRANDE CONF.REQ.N. 137/2004 EM ANEXO. | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00503 | 14/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES AS CIDADES D/ARARUNA,CAMPO DE SANTANA,RIACHAO,GUARABIRA,ALAGOINHA,MULUNGU ,GURINHEM,CAMPINA GRANDE E ALAGOA GRANDE CF.REQ.N. 138/04. | 00002525551478 | JOSE JOILTON LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00505 | 14/07/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM ESTRUTURACAO DOS EVENTOS CONTIDOS /NA AGENDA DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR DO ESTADO NOS MUNICIPIOS /DE ARARUNA,CSMPODE SANTANA,RIACHAO,GUARABIRA, ALAGOINHA,MU -LUNGU,GURINHEM.C.GRANDE E ALA-GOA GRANDE CONF.REQ.N. 138/04 EM ANEXO. | 00002525551478 | JOSE JOILTON LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00506 | 14/07/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS CONDUZINDO O SERVIDORAS CIDADES DE ARARUNA,CAMPO DESANTANA, RIACHAO,GUARABIRA,ALAGOINHA,MULUNGU,GURINHEM.C.GRANDE E ALAGOA GRANDE CF.REQ.138 EM ANEXO. | 00044164416491 | AILTON BARBOSA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00507 | 14/07/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM ESTRUTURACAO DOS EVENTOS CONTIDOS /NA AGENDA DO EXMO.SR.GOVERNA -DOR D/ESTADO NOS MUNICIPIOS DEARARUNA,CAMPO DE SANTANA,RIA -CHAO,GUARABIRA,ALAGOINHA,MULUNGU,GURINHEM CONF.REQ.N.139/04 ANEXO. | 00040493156453 | ANTONIO JOSE NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00508 | 14/07/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIOPOR OCASIAO DE SOLENIDADE DEENTREGA DE CASAS AOS DESABRIGADOS DAS CHUVAS NOS MUNICIPIOS DE CAMPO DE SANTANA,MULUNGU EGURINHEM CONF.RQ.140/04 ANEXO. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00509 | 14/07/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIOPOR OCASIAO DE SOLENIDADE D/ENTREGA DE CASAS AOS DESABRIGA -DOS DAS CHUVAS NOS MUNICIPIOS DE CAMPO DE SANTANA,MULUNGU EGURINHEM CF.REQ.N.140/04 ANEXO | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00510 | 14/07/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES AS CIDADES D/CAMPO DE SANTANA,MULUNGU E GURIN-HEM CONF.REQ.MN.140 ANEXO. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00500 | 14/07/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AOS SERVICOS DE RES -TAURACAO,POLIMENTO E VERNIZA -MENTO EM BIROS DESTA SECRETA -RIA CONF.OS EM ANEXO. | 00004360861826 | MAURO JUSTINO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00498 | 14/07/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/DIVULGACAO D/ACOES DO GOVERNO REF. A DIFERENCA DABASE DE CALCULO PAGA A MENOR /DA NE DE N.0494 EM ANEXO. | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00499 | 14/07/2004 | 49763.42 | 49763.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.PP/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA, PLANEJAMENTO,CRIACAO,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE SERV.CORRELATOS E COMPLEMEN-TARES DE INT.DO GOV.DO ESTADO | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00501 | 14/07/2004 | 1583.60 | 1583.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS.SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVEESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAOPUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL SER | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00473 | 14/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCICIODO ANO DE 2002 POR NAO TER SIDO INSCRITO EM RESTOS A PAGARPOR INSUFICIENCIA DE SALDO FINANCEIRO. | 24025223000171 | ABIO ASSOC BRAS DE IMPRENSAS OFICIAIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 15/07/2004 | 3399.00 | 3399.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM O FORNECIMENTO DETICKETS REFEICOES NO PERIODO /DE 10/04 A 10/05/04 CONF.CON -TRATO N.045/03 ANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00513 | 15/07/2004 | 15033.50 | 15033.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DEM PESQUISA DE OPINIAOPUBLICA PLANEJAMENTO, CRIACAOPROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM.DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL SER- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00475 | 15/07/2004 | 132.75 | 132.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 25 MTS DE ROLO P/COTRELL L3PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE COMPRA N. 150/04 | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST TEC MAQ DE ESCRIT LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00476 | 15/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA MAQUINAOFFSET DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICOS N. 050/04 | 04533677000146 | SAFETY ELEVADORES COMERCIO LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00471 | 15/07/2004 | 472.00 | 472.00 | VLR.QUE SE EMPEBHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO DIARIAS AS CIDADES DE C.GRANDE, BANANEIRAS,GUARABIRA,ESPERANCA ,PATOS,PIANCOSOUSA,POMBAL,SUME,SANTA LUZIA E SERRA BRANCA,PA-RA CONATOS COM AS EMISSORAS QUE TRANSMITEM O SINAL VIA SATELITE, NO CARGO DE DIR.ADMINISTRATIVO. | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00472 | 15/07/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO)DIA-RIAS AS CIDADES DE C.GRANDE,BANANEIRAS,GUARABIRA,ESPERANCA ,PATOS PIANCO,SOUSA,POMBAL,SUMESANTA LUZIA, E SERRA BRANCA__,QUANDO DOS CONTATOS COM AS EMISSORAS QUE TRANSMITEM NOSSO SINAL VIA SATELITE. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00473 | 15/07/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS AS CIDADES DE C.GRANDE,BANANEIRAS,GUARABIRA,ESPERANCA ,PATOS,PIANCO,SOUSA,POMBAL,SUMESANTA LUZIA E SERRA BRANCA,CONDUZINDO, DIRETOR E FUNCIONARIOQUANDO DOS CONTATOS COM EMISSORAS QUE TRANSMITEM NOSSO SINALVIA SATELITE. | 00017698308472 | JOSE JORGE LIMA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00474 | 15/07/2004 | 2761.00 | 2761.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE,(DUAS HIBRI-DE P/DUAS LINHAS E UM MICRIFO-NE DINAMICO CARDIOLDE SHURE) | 28629889000190 | APOIO TECNICO COM E REPRESENTACAO LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00475 | 15/07/2004 | 216.00 | 216.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, 02(DUAS WINDSCREEN P/MICROFONE, CONF.ORD DE COMPRA 034 | 28629889000190 | APOIO TECNICO COM E REPRESENTACAO LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00476 | 15/07/2004 | 501.00 | 501.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONF.ORDEM DE COMPRA 0036. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00474 | 15/07/2004 | 402.00 | 402.00 | VLR QUES E EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE ACOMPRA DE 3000 ENVELOPES BRANCO TAMANHO 20X28CM PARA ESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN. 151/04 | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00512 | 15/07/2004 | 7312.00 | 7312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM OS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA NO PERIODO DE 24/03 A 23/04/04,CONF.II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.18/03 ANEXO | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00479 | 16/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL PARA ESTALACAO DEUM NOVO BANHEIRO NAS DEPENDENCIA DESTA SUPERINTENDENCIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N.153/04EM ANEXO. | 02003736000149 | JOSEMIR GOUVEIA LIMA COMERCIAL CARIRI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00481 | 16/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE ACOMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE UM BANHEIRO NAS DEPENDENCIA DESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE COMPRA N.153/04 EM ANEXO. | 02003736000149 | JOSEMIR GOUVEIA LIMA COMERCIAL CARIRI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00477 | 16/07/2004 | 1430.00 | 1430.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 01 REATOR 2000 WALTS PARA AMAQUINA DE GRAVACAO DE CHAPAS PERTECENTE A ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 49040298000314 | IND E COM DE AP ELET ELENCO DO BRASIL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 16/07/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM MATE-RIAL JORNALISTICO P/DISPONABI-LIZR NO PORTAL DE NOTICIAS DOGOVERNO DO ESTADO E ENVIO AOSVEICULOS DE COMUNICACAO DEO ESTADO SOBRE A AGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOS DE CAMPO DESANTANA,RIACHAO,GUARABIRA,ALA-GOINHA,MULUNGU, GURINHEM, PO - | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 16/07/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS C/REALIZACAO DE MATERIAL JORNALISTICO /P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DOGOV.DO ESTADO E ENVIO AOS VEI-CULOS DE COMUNICACAO SOBRE AAGENDA DO GOVERNADOR NOS MUNI-CIPIOS DE CAMPO DE SANTANA,RIACHAO,GUARABIRA,ALAGOINHA,MULUNGU, GURINHEM,POCINHOS,SAO JOAO | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 16/07/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS C/REALIZACAO DE MATERIAL JORNALISTICO /P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DO GOV.DO ESTADO E ENVIO AOS VEICULOS DE COMUNICA -CAO DO ESTADO SOBRE A AGENDA /DO GOVERNADOR NOS MUNICIPIOD /DE CAMPO DE SANTANA,RIACHAO ,GUARABIRA,ALAGOINHA,MULUNGU,GU | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 16/07/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES AS CIDADES D/CAMPO DE SANTANA,RIACHAO,GUARABI-RA,ALAGOINHA,MULUNGU,GURINHEM,POCINHOS,SAO JOAO DO CARIRI ,JUAREZ TAVORA E ALAGOA GRANDE,CONF.REQ.N. 0141/04 ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00519 | 16/07/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS EMCONSULTORIA TECNICA ESPECIALI-ZADA CONF.CONT.0052/03 REFERENTE A PARCELA DE JUNHO,CONF.DO-CUMENTACAO EM ANEXA. | 00006627253879 | ELISEU MARIOTTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00520 | 16/07/2004 | 2340.00 | 2340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVOA BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDO /POR CONTA DO ESTAGIO FORMALIZADO ATRAVES DO CONVENIO 08/04 ,ENTRE A SECOM E A SECI REF.AO MES DE JUNHO,CONF.DOC.ANEXO. | 00005284502477 | GUERCIA SILVA FEITOSA LIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00521 | 16/07/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAG.DE OBRIGACOES PATRONAL REF.A CONTRIBUICAO DESERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO NO MES DE JUNHO/04 CF.DOC.EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00522 | 16/07/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAGAMENTO COM DIA-RIAS COM PRODUCAO DE MATERIAL JORNALISTICOS NAS CIDADES DEPOCINHOS E JUAREZ TAVORA,CONF.REQ.N.142/04 ANEXO. | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00478 | 16/07/2004 | 70.00 | 70.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURAD0 DESPESAS REFRENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO DE DE 01 LAMINADA MAQUINA DE CORTE GUILHOTINAPOLAR MCHR DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DESERVICOS 51/04 EM ANEXO. | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00482 | 19/07/2004 | 55.17 | 55.17 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade material de consumo conforme ordem de compra 140/04 em anexo | 10768018000191 | J P TUBOS E CONEXOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00523 | 19/07/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM A RE-TITADA DE MAT.PUBLICITARIO INSTALADOS NAS CIDADES D/POCINHOSSAO JOAO DO CARIRI E JUAREZ TAVORA E INST.DE MAT.PUBLICITA -RIO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE P/OCASIAO DA VISITA A OBRASDO GASODUTO,INAG.DA AV.UM DODISTRITO INDUSTRIAL E ASSINATU | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 19/07/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/RETIRA-DA DE MAT.PUBLICITARIO NAS CI-DADES DE POCINHOS,SAO JOAO DOCARIRI E JUAREZ TAVORA E INSTALACAO DE MAT.PUBLICITARIO NACIDADE DE CAMPINA GRANDE P/OCASIAO DA VISITA A OBRAS DO GASODUTO INAUG.DA AV. UM DO DISTRITO INDUSTRIAL E ASSINATURA DE | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00525 | 19/07/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES AS CIDADES DE POCINHOS,SAO JOAO DO CARIRI,JUA-REZ TAVORA E CAMP?NA GRANDE CFREQ. N.143/04 ANEXO. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00526 | 20/07/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA MONTAGEM DE INFRAESTRUTURA DE SOLENIDADES DIVERSAS RELATIVAS AO PROGRAMA BOANOVA E INAUGURA??O DE OBRAS NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CFREQUISICAO DE DIARIAS 144/2004ANEXA. | 00002525551478 | JOSE JOILTON LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00527 | 20/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONDUZINDO SER-VIDOR DESTA SECRETARIA,CONF.REQUISICAO DE DIARIAS N. 0144/04ANEXA. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00528 | 20/07/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RELATIVOA BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDOPOR CONTA DO ESTAGIO FORMALI-ZADO ATRAVES DO CONVENIO 08/04ENTRE A SECOM E A UFPB REFERENTE AO MES DE JUNHO/04,CONF.DOCANEXO. | 00003571423496 | EMILYN JANAINA C DE VASCONCELOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00477 | 20/07/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA DE PLANTAO NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO/2004 CON-FORME OS N. 181. | 00045062633400 | IVANILDO OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00478 | 21/07/2004 | 140.00 | 140.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,005231/04. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00479 | 21/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,004951/03. | 05659150000125 | RPQUATRO COMUNICACAO SERVICOS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00480 | 21/07/2004 | 113.28 | 113.28 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS005177/04 E 005194/04. | 00010394974468 | JOSE ANACLETO DE SOUSA FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00483 | 21/07/2004 | 210.00 | 210.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 10 TELHAS BRASILEITH PARAESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA N.155/04 | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00529 | 21/07/2004 | 151507.02 | 151507.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHA PROMOCIONAIS INCLUSIVE /ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM. DI-RETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 21/07/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM REALIZACAO DE MATERIAL JORNALISTICOP/DISPONABILIZAR NO PORTAL DENOTICIAS DO GOVERNO DO ESTADO E ENVIO P/VEICULOS DE COMUNICACAO DO ESTADO SOBRE AS PROVI -DENCIAS GOVERNAMENTAIS NO MUNICIPIO DE MULUNGU APOS O ROMPI-MENTO DA BARRAGEM DE CAMARA,CF | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00531 | 21/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM REALIZACAO DE MA-TERIAL JORNALISTICO P/DISPONA-BILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DO GOV.DO ESTADO E ENVIO PARAVEICULOS DE COMUNICACAO SOBRE AS PROVIDENCIAS GOVERNAMENTAISNO MUNICIPIO DE MULUNGU APOS OROMPIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA CONF.REQ.N. 145/04 ANEXO. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00532 | 21/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE MU -LUNGU CONF.REQ.N.145/04 ANEXO. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00533 | 21/07/2004 | 5740.00 | 5740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AO FORNECIMENTO /DOS JORNAIS FOLHA DE SAO PAULOGLOBO, BRASIL, CORREIO,BRASILIENSE,SAO PAULO CONF. OS DE N. 024/04 EM ANEXO. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00484 | 21/07/2004 | 129.90 | 129.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAODE UM APARELHO DE FAX DE PROPRIEDADE DESTE ORGAO CONFOMRMEORDEM DE SERVICO N. 052/04 | 05455562000143 | SUPRIMAK COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00485 | 22/07/2004 | 1800.00 | 1800.00 | VLR QUE SE EMPENHA COM DESPESARELATIVA AOS SERVICOS DE DIGITACAO, DIAGRAMACAO, ILUSTRACAOPESQUISAS E ARTE FINAL PARA OSCADERNOS ESPECIAIS DE TURISMOVEICULADO NOS MESES DE MAIO EJUNHO/04 NO JORNAL A UNIAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 03070374000171 | COMUNICARTES COM PRODUCAO E PUBLICIDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00534 | 22/07/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DE MATERIA FOTOGRAFICA P/DISPONIBILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DOGOVERNO DO EST.E ENVIO AOS VEICULOS DE COMUNICACAO DO ESTADOSOBRE AS ATIVIDADES DO PROJETOCOOPERAR NAS AREAS DE ARTESANATO E CULTURA,CONF.REQ. DIARIAS | 00000000273737 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00535 | 22/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE DE ZABELECONDUZINDO SERVIROR DESTA PAS-TA,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.146/2004 ANEXA. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00487 | 22/07/2004 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBRIRDESPESAS COM AGENCIAMENTO PELAVENDA DE MATERIA NO JORNAL AUNIAO CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | 00042850762849 | ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 22/07/2004 | 1211.00 | 1211.00 | VLR QUE SE EMPENHA COM DESPESADE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE COM VENDA DE MATERIAS NO AUNIAO CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 22/07/2004 | 1234.00 | 1234.00 | VLR QUE SE EMEPNHA PARA COBRIRDESPESAS DE GRATIFICACAO DEPRODUTIVIDADE COM A VENDA DEMATERIA PUBLICADA NO JORNAL AUNIAO CONFORME ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00536 | 22/07/2004 | 399270.62 | 399270.62 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00481 | 22/07/2004 | 11546.70 | 11546.70 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA EMISSORA RELATIVO AO MES DE JUNHO/04 ETRANSMISSORES REFERENTE JULHO/2004 | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00482 | 22/07/2004 | 1063.48 | 1063.48 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM TELEFONIA MOVELCELULAR REF.9979-3292,998514889979-9499,9983-1168,9986-3174,RELATIVO AO MES DE JULHO/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00537 | 23/07/2004 | 121324.00 | 121324.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00489 | 23/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE CONSERTO NO SISTEMA ELETRICODA IMPRESSORABICOLLOR I DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00014795299404 | GILBERTO MOUSINHO RODRIGUES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00490 | 23/07/2004 | 4920.00 | 4920.00 | VLR QUES E EMPENHA PARA COBRIRDESPESAS REFERENTE A COMPRA DEFILMES PARA O SETOR GRAFICO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.156 EM ANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00538 | 23/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DE MATE-RIA JORNALISTICA P/DISPONIBILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS GOVERNO E ENVIO AOS VEICULOS DECOMUNICACAO DO ESTADO,SOBRE OEVENTO BODE NA RUA, NA CIDADEDE GURJAO-PB,CONF. REQUISICAODE DIARIAS.N.148/2004 ANEXA. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00539 | 23/07/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DE MATERIA JORNALISTICA PARA DIPPONI-BILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DO GOVERNO E ENVIO AOS VEICULOS DE COMUNICACAO DO ESTADOCOBRINDO AS ACOES DA CDRM EMSERRA BRANCA,NA EXPLORACAO DEMINAS DE GRANITO E ORNAMENTAIS | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00540 | 23/07/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DE MATE-RIA FOTOGRAFICA PARA DISPONIBILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DOGOVERNO E ENVIO AOS VEICULOSDE COMUNICACAO DO ESTADO, COBRINDO AS ACOES DA CDRM EM SERRA BRANCA,NA EXPLORACAO DE MINAS DE GRANITO E ORNAMENTAIS | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00541 | 23/07/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTAPASTA A CIDADE DE SERRA BRANCACONFORME REQUISICAO DE DIARIASN.150/2004 ANEXA. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00542 | 23/07/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/INSTALACAO E RETIRADADE MATERIAL PUBLICITARIO, POROCASIAO DA REUNIAO COM MUTUA -RIOS DA CEAP,ASSINATURA DE DECRETO AUTORIZADO A APLICACAO /DA LEI N.10.150/02,QUITACAO EPARCELAMENTO DE DEBITOS EM CAMPINA GRANDE,CF.REQ.147/2004 A | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00543 | 23/07/2004 | 152.00 | 152.00 | IMP?RTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA-RIAS P/INSTALACAO E RETIRADA /DE MATERIAL PUBLICITARIO INS-TALADOS NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,POR OCASIAO DA REUNIAO C/MUTUARIOS DA CEHAP,ASSINATURA DE DECRETO AUTORIZADO AAPLICACAO DA LEI 10.150/02,QUITACAO E PARCELAMENTO DE DEBI | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00544 | 23/07/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA-RIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,CONF.REQ.DIARIAS N147/2004 ANEXA. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00545 | 23/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DE MATE -RIA FOTOGRAFICA P/DISPONIBILI-ZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DOGOVERNO DO ESTADO E ENVIO AOSVEICULOS DE COMUNICACAO DO ESTSOBRE O EVENTO BODE NA RUA, NACIDADE DE GURJAO-PB,CONF.REQUISICAO DE DIARIAS 148/2004 ANE- | 00016224426449 | VANIVALDO FERREIRA DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00546 | 23/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA A CIDADE DE GURJAO CFREQ.N.148/2004 ANEXA. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00547 | 23/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,CONFORME REQ.DIARIASN.149/2004 ANEXA. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00548 | 23/07/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPPORTANCIA EMPNHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/REALIZACAO DE MATERIAS/JORNALISTICAS P/DISPONIBILIZARNO PORTAL DE NOTICIAS DO GOVE ENVIO AOS VEICULO DE COMUNICACAO DO ESTADO,COBRINDO A AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR E ANUNCIO DE QUITACAO DODEBITOS P/MUTUARIOS DA CEAP EM | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00549 | 23/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DE MATE-RIA FOTOGRAFICA P/DISPONIBILI-ZAR NO PORTAL DE NOTICIAS E ENVIO AOS VEICULOS DE COMUNICACAO DO ESTADO,COBRINDO A AGEN-DA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR E ANUNCIO DE QUITACAO DODEBITOS P/MUTUARIOS DA CEHAP | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 23/07/2004 | 149.00 | 149.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PPARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DO EXM.SR.GOVERNADOR COMMUTUARIOS DA CEHAP NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB,CONF. REQDE DIARIAS N.152/2004 ANEXA. | 00000103527400 | LAERCIO DE MEDEIROS CIRNE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00551 | 23/07/2004 | 52.15 | 52.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO O SECRETARIO /DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.REQ. DIARIASN.152/2004 ANEXA. | 00044164416491 | AILTON BARBOSA CARNEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 23/07/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/MONTAGEM DE INFRAESTRU-TURA DE REUNIAO DO EXM.SR. GOVERNADOR C/OS MUTUARIOS DACEHAP NA CIDADE DE CAMPPINAGRANDE-PB ,CF.REQ.DE DIARIAS N151/2004 ANEXA. | 00002525551478 | JOSE JOILTON LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00553 | 23/07/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESASCOM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE,CONDUZINDO SERVIDOR DESTA PASTA,CONF.REQUISICAO DEDIARIAS N. 151/2004 ANEXA. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00483 | 27/07/2004 | 410.01 | 410.01 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DE JOSELIO LEITE BE -ZERRA. | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00484 | 27/07/2004 | 634.64 | 634.64 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM RESSARCIMENTO EM FAVOR DE JOSELIO LEITE BE-ZERRA. | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00485 | 27/07/2004 | 550.00 | 550.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE CON-FERENCIA DE CDS NA DIV.DE DIS-COTECA QUE SERVE AM E FM,REF. AO MES DE JULHO/04. | 00026298643400 | COSMY BRAGA DA GAMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00486 | 27/07/2004 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS CONTA-BEIS, DURANTE O MES DE JUL/04. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00487 | 27/07/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE POR-TEIRO NO TURNO DA NOITE, OBEDECENDO ESCALA, REF. AO MES DE JULHO/04. | 00030596831404 | ITANILSON FABIO DE SIQUEIRA LEITE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00488 | 27/07/2004 | 750.00 | 750.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA NAS REDES DECOMPUTADORES DA AM E FM E ATUALIZACAO DE SOFTWARE EM MAIS DETRES,CONF. ORDEM DE SERV. 185. | 00048681296434 | WELLINGTON CLAUDIO GOMES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00489 | 27/07/2004 | 1300.00 | 1300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAO E EDICAO E APRESENTACAO DOPROGRAMA PARAIBA NOTICIAS DE SEGUNDA A SEXTA DA 06:00 AS 07HORAS NA AM E FM,DURANTE O MESDE ABRIL/04. | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00490 | 28/07/2004 | 865.00 | 865.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM LOCACAO DE 04MICROCOMPUTADORES COM ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA REF. JUNHO/04. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00492 | 28/07/2004 | 2400.00 | 2400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS005226/04 E 005227/04. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00493 | 28/07/2004 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS005239/04, 005238/04 E 005237/04. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00494 | 28/07/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,005224/04. | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00495 | 28/07/2004 | 30.00 | 30.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ASSINATURA A INTERNET, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00492 | 28/07/2004 | 47115.00 | 47115.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ESTE ORGAOCONFORME CARTA CONVITE N 11/04E REGISTRO DA SCDP/0401526 EORDEM DE COMPRA N 160/04 EMANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Telecomunicações | TABAJARA DIVULGANDO E INFORMANDO | DIGITALIZACAO DA DISCOTECA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00491 | 28/07/2004 | 450.00 | 450.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DISCO DE VINIL DOACERVO DA RADIO TABAJARA,TRANSFORMADO-OS EM CDS, REF. AO MESDE JUNHO/04. | 03092395000198 | MARIA MARGARETE MACHADO DE LIMA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00557 | 28/07/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00554 | 28/07/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIONAS CIDADES DE LAGOA DA ROCA ,SAO MAMEDE,SAO JOSE DO SABUGI,E VARZEA POR OCASIAO DO LANCA-MENTO PROGRAMA BRASIL ALFABE-TIZADO,CONF.REQ.N.153/04 ANEXO | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00555 | 28/07/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIONAS CIDADES DE LAGOA DA ROCA ,SAO MAMEDE,SAO JOSE DO SABUGI,VARZEA POR OCASIAO DO PROGRAMABOA NOVA NESSES MUNICIPIOS E NA CIDADE DE C.GRANDE POR OCA-SIAO DO LANCAMENTO PROG.BRASILALFABETIZADO CF.REQ.N.153/04. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00556 | 28/07/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES AOS MUNICIPIOS /DE LAGOA DE ROCA,SAO MAMEDE ,SAO JOSE DO SABUGI E VARZEA CFREQ.N. 153/04 ANEXO. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00497 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE MAOOBRA PRISIONAL O TRABALHO LIBERTA CONFORME CONVENIO FIRMADOENTRE ESTE ORGAO E A SEC DE CIDADANIA E JUSTICA | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00498 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRIONAL OTRABALHO LIBERTA CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA SUPERINTENDENCIA E A SEC DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00067587364404 | ERIVAN NUNES BARBOSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00499 | 28/07/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALO TRABALHO LIBERTA DE ACORDOCOM CONVENCIO FEITO ENTRE ESTASUPERINTENDENCIA E A SEC DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00085406210459 | EDNALDO SEVERINO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00493 | 28/07/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESSAS REFERENTE A ANUIDADE ABIO NO EXERCICIO 2004CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 24025223000171 | ABIO ASSOC BRAS DE IMPRENSAS OFICIAIS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00494 | 28/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUES E MEPENHA PARA COBRIRDESPESAS COM ANUIDADE DA ASSOCIACAO BARSILEIRA DE IMPRENSASOFICIAIS DO EXERCIO DE 2003 DEACORDO COM DOCUMENTO ANEXO | 24025223000171 | ABIO ASSOC BRAS DE IMPRENSAS OFICIAIS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00495 | 28/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRA24 CAIXAS PAPEL P/FAX CONFORMEORDEM DE COMPRA N. 157/04 EMANEXO. | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCOIRIS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00491 | 28/07/2004 | 107.00 | 107.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO DE UM APARELHODE TV PHILIPS DE PROPRIEDADEDESTE ORGAO CONFORME TOMBAMENTO N 0708 CONFORME ORDEM DESERVICO N 53/04 | 02561592000146 | JJ ELETRONICA ALCINO TRIGUEIRO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00558 | 28/07/2004 | 92.40 | 92.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM O FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL CONF.OC N.115/04 EM ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00559 | 28/07/2004 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM SERVICOS COM CON-FECCAO DE CAPA DE PROCESSO DISCRIMINADO NA OS N.060/04 ANEXA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00560 | 28/07/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM PRODUCAO DE MATERIAL JORNALISTICO /NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE CONFORME REQ.N. 154/04 ANEXA. | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00496 | 28/07/2004 | 377.20 | 377.20 | VLR QUES E EMPENHA PARA COBRIRDESPESAS COM VALES TRANSPORTESPARA SERVIDORES DESTE ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00570 | 29/07/2004 | 29490.18 | 29490.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DA WEBDO PORTAL DO GOVERNO DO ESTADOOBJETO DO I TERMO ADITIVO AOCONTRATO DE N. 015/03 EM ANEXO | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 00564 | 29/07/2004 | 7312.00 | 7312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA NO PERIODO DE 24.05 A 23.06.04 CONF.II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 18/03 ANEXO. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00563 | 29/07/2004 | 790.00 | 790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS NO PERIODO DE 25.05A 25.06 CONF.I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.010/03 EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00567 | 29/07/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM MONTAGEM DE INFRA-ESTRUTURA DE SOLENIDADES DIVERSAS RELATIVAS AOPROGRAMA BOA NOVA NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E LAGOA DEROCA CONF. REQ. N. 155/04 ANE-XO. | 00002525551478 | JOSE JOILTON LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00568 | 29/07/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS DE MONTA-GEM DE INFRA-ESTRUTURA DE SOLENIDADES DIVERSAS RELATIVAS AO PROGRAMA BOA NOVA NAS CIDADES DE C.GRANDE E LAGOA DA ROCA CFREQ.N. 155/04 ANEXO. | 00040493156453 | ANTONIO JOSE NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00569 | 29/07/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES AS CIDADES D/CAMPINA GRANDE E LAGOA DE ROCA /CONF.REQ.N. 155/04 ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00571 | 29/07/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO P/ATENDER AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO NOPERIODO DE 30/07/04 A 30/08/04PARA POSTERIOR PRESTACAO DECONTAS. | 00038535300449 | ADEMILTON MOREDSON M CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00565 | 29/07/2004 | 1073.60 | 1073.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPPESAS COM A AQUISICAO DE DIVERSAS FERRAMENTA CONF.DIS -CRIMINACAO NA OC DE N. 026/04 EM ANEXO. | 04620289000100 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00566 | 29/07/2004 | 332093.45 | 332093.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE OPINIAO PUBLICA,PLA-NEJAMENTO,CRIACAO,PROD.DISTRI-BUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL EOFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETAE FUNDACIONAL E SERV. CORRELA- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 01 | PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00500 | 29/07/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE ESPECIALIZADASJUNTO A ESTE ORGAO DURANTE OMES DE JULHO/04 CONFORME CONTRATOS EM ANEXO. | 00076915875468 | JOACIL DA SILVA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00561 | 29/07/2004 | 3700.00 | 3700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIS DESPESAS COM A LOCACAO DE03 VEICULO TIPO CELTA E PALIONO PERIODO DE 03.05 A 02.06.04OBJETO DA CARTA CONVITE N.029/2003 E CONTRATO DE N. 044/03 /EM ANEXO. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00562 | 29/07/2004 | 3700.00 | 3700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DE LOCACAO DE VEICULO TIPO CELTA E PALIO NO PE-RIODO DE 03.06 A 02.07.04 OBJETO DA CARTA CONVITE 029/03 ECONT.N.044/03 EM ANEXO. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00496 | 29/07/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/04(QUATRO)DIARIASA S.MAMEDE E OUTRAS CIDADES DOINTERIOR ACOMPANHANDO O SUPE- RINTEDENTE ,P/LANCAMENTO DOS PROGRAMAS BOA NOVA E BRASIL ALFABETIZADO. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00497 | 29/07/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/04(QUATRO)DIARIASA S. MAMEDE E OUTRAS CIDADE DOINTERIOR DA PB, CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00498 | 29/07/2004 | 596.00 | 596.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/O4(QUATRO)DIARIASA S.MAMEDE E OUTRAS CIDADES DOINTERIOR DA PB,ACOMPAHANDO A COMITIVA DO GOVERNADOR,QUANDO DA SOLENIDADE DOS PROGRAMAS BOA NOVA E BRASIL ALFABETIZADO | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00499 | 29/07/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/04(QUATRO)DIARIASA S.MAMEDE E OUTRAS CIDADE DO DA PB,CONDUZINDO A EQUIPE DO RADIO JORNALISMO ONDE FARA CO-BERTURA DE VARAIAS SOLENIDADES | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00500 | 29/07/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/04(QUATRO)DIARIASA S.MAMEDE E OUTRAS CIDADE ON-DE FARA COBERTURA RADIOFONICA NA SOLENIDADE DO GOVERNADOR. | 00000727362836 | SANDRA DE SOUZA BARCIA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00501 | 29/07/2004 | 196.00 | 196.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/04(QUATRO)DIARIASA S.MAMEDE E OUTRAS CIDADE DO INTERIOR, ONDE FARA COBERTURA RADIOFONICA, NA SOLENIDADE DO GOVERNADOR NO PROGRAMA BOA NO-VA E BRASIL ALFAZETIZADO. | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00501 | 29/07/2004 | 80.00 | 80.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM O FORNECIMENTODE JANTAR AO SERVIDORES QUETRABALHAM A NOITE A ELABORACAODO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOPERIODO DE 21/06 A 20/07/04 DEACORDO COM A SOLICITACAO EMANEXO. | 03766746000107 | RESTARANTE E LANCHONETE CAROLINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00574 | 30/07/2004 | 3399.00 | 3399.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM O FORNECIMENTO DETICKETS REFEICOES P/FUNCIONA -RIOS DESTA SECRETARIA NO PERIODO DE DE 10.06 A 10.07.04 CON-FORME CONTRATO DE N. 045/03 EMANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00502 | 30/07/2004 | 1752.00 | 1752.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A DIVISAO DE PROGRAMACAO CONFOR-ME OC N. 37. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00504 | 30/07/2004 | 4800.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA COM DESPESADE MAO DE OBRA ESPECIALIZADANO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRODE 2004 CONFORME CONTRATO DE N009/04 E REGISTRO DA SCDP EMANEXO. | 00019092504491 | ERNANDE INACIO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00505 | 30/07/2004 | 4800.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MAO DEOBRA ESPECIALIZADA NO PERIODODE JULHO A DEZEMBRO CONFORME OCONTRATO N 010/04 EM ANEXO. | 00076915875468 | JOACIL DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00506 | 30/07/2004 | 7380.00 | 6150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS TECNICO PROFISSIONAL ASER REALIZADO NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/04 CONFORME CONTRATO N. 0011/04 EM ANEXO. | 00000855230460 | MARCOS AURELIO LUCENA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00507 | 30/07/2004 | 6000.00 | 5000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO NO PERIODO DE JULHOA DEZEMBRO/04 CONFORME CONTRATO N. 12/04 EM ANEXO. | 00007628200478 | INALDO DOMINGOS DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00508 | 30/07/2004 | 3000.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMMAO DE OBRA QUALIFICADA JUNTOAO SETOR GRAFICO DESTE ORGAONO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO2004 CONFORME CONTRATO N. 13/4EM ANEXO, | 00000015043479 | IVANILDO GONCALVES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00509 | 30/07/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COMMAO DE OBRA ESPECIALIZADA JUNTO AO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO DE JULHO A DEZEMBRO/04 CONFORME CONTRATO N. 15/04 EM ANEXO. | 00006627253879 | ELISEU MARIOTTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00573 | 30/07/2004 | 4900.00 | 4900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00572 | 30/07/2004 | 1199.80 | 1199.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM SERVICOS DEREVELACAO DE FOTOS TAMANHO 10X15 REF. AO MES DE MARCO/04 CONFORME OS DE N. 056/04 EM ANEXO | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Convite | 00575 | 30/07/2004 | 1989.40 | 1989.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A REVELACAO DEFO TOS NO PERIODO DE 15/04/04 A15/06/04 OBJETO DO CONTRATO DEN.003/04 E DOC. EM ANEXO. | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00576 | 30/07/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTI -CAS SOBRE ACOES DO GOVERNO NASCIDADES DE CAMPINA GRANDE EALAGOA GRANDE CONF.REQ.N. 0156/04 EM ANEXO. | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 30/07/2004 | 1188.00 | 1188.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS RELATIVA A 4 DIARIAS EM VISTA DE VIAGEM A CIDADE DE PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DA 10 ABIO TECNICA IMPRESSAO DIGITAL E OFF-SET A SERREALIZADA NO PERIODO DE 05 A 07 DO 08/04 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00008637105491 | JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00514 | 30/07/2004 | 475.50 | 475.50 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE FILMES PARA OS SERVICOS FOTOGRAFICOS DA REDACAO DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE COMPRAN.161/04 EM ANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00503 | 30/07/2004 | 8897.32 | 8897.32 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/FOLHA DE PAGAMEN TO DA DIRETORIA REF AO MES DE JULHO/04 | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES E OUTROS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00504 | 30/07/2004 | 366.30 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ENCARGOS (PREVIDENCIA) REF. AO MES DE JUL/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00505 | 30/07/2004 | 1386.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ ENCARGOS SOCIAISREF. AO MES DE JULHO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 30/07/2004 | 75.00 | 75.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS EFETUADONO PERIODO DE 01/06 A 17/07/04CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00017683645400 | FRANCISCO FRANCIRAUDO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 30/07/2004 | 4500.00 | 4500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELAVENDA DE SERVISCOS GRAFICOS EPUBLICIDADE CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00516 | 02/08/2004 | 4151.50 | 4151.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE CARTUCHOS E FITA DE INFORMATICA PARA CONSUMO DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA N.1632004 EM ANEXO. | 01747586000115 | FIGUEIROA & AVELAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Convite | 00577 | 02/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS OBJETO DACARTA CONVITE N.005/04 CONFOR-ME DISCRIMINACAO NA OC 005/04 EM ANEXO. | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Convite | 00578 | 02/08/2004 | 4970.00 | 4970.00 | IPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS FOTOGRAFICOS OBJETO DACARTA CONVITE N.005/04 CONF.OCN.005/04 EM ANEXO. | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00585 | 02/08/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM REUNIAO COM OS JORNALISTAS DO ESCRITORIO DE REOPRESENTACAO DO GO-VERNO D/ESTADO EM CAMPINA GRANDE CONF. REQ.N.0157/04 ANEXA. | 00002525551478 | JOSE JOILTON LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00586 | 02/08/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONF.REQ.N. 0157/04 EM ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00581 | 02/08/2004 | 2250.00 | 2250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 INSCRICOES DE VARIOS SERVIDO -RES DESTA PASTA POR OCASIAO DA31 CONGRESSO NACIONAL DOS JOR-A REALIZAR-SE NO PERIODO DE 04A 08 DO CORRENTE, NESTA CAPI -TAL CONF.AUTORIZACAO ANEXA. | 09260241000144 | SIND DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DA PB |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00515 | 02/08/2004 | 4620.00 | 4620.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE DE COLA PARA COLAGEM DE LIVROS E TRAPOS PARA LIMPEZA DEMAQUINAS DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 162/04 | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00579 | 02/08/2004 | 223.00 | 223.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE PE -CAS P/REPOSICAO DESTINADAS AUM CONSERTO DO VEICULO CORSA /PLACA N. MNN 2101 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA,CONF.OC. DEN. 29/04 EM ANEXO. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00580 | 02/08/2004 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A AQUISICAO DEPECAS P/REPOSICAO DESTINADAS A CONSERTO DE VEICULOS CORSAPLACA N. MNN 2101,MOI 3935 EMNN 1841 PERTENCENTE A ESTA SECRETARI CONF.OC DE N.030/04 EMANEXO. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00582 | 02/08/2004 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE REBO-QUE DO VEICULO DUCATO DE PLACAMNJ 6075 DA CIDADE DE MULUNGU P/JOAO PESSOA CONF.DISC.DA OSN.062/04 ANEXA. | 05747029000155 | ERIVAN TRIGUEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00583 | 02/08/2004 | 685.00 | 685.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM SERVICOS NO VEICULO CORS MOI 3935,MNN 1841,MNN-2101 E DUCATO MNJ 6075 CONFOR-ME OS N. 063/04 ANEXA. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00584 | 02/08/2004 | 125.00 | 125.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DEALINHAMENTO DE DIRECAO,BALAN -CEAMENTO DE RODAS E SERV. DE /LIMPEZA DO MOTOR DE PARTIDA EMVEICULOS CORSA PLACA MOI 3935,DUCATO MNJ 6075 CONF. DISC. N.OS DE N. 065/04 EM ANEXO. | 12676045000160 | PNEUNORTE COMERCIO DE P DO NORDESTE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00519 | 03/08/2004 | 47.45 | 47.45 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA CONSUMO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00520 | 03/08/2004 | 47.60 | 47.60 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRA60KG DE ACUCAR TRITURADO COMUMPARA CONSUMO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA 164/04 | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00521 | 03/08/2004 | 1913.35 | 1913.35 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE PASSAGENS AEREA NO TRECHOJOAO PESSOA/PORTO ALEGRE/JOAOPESSOA CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 03/08/2004 | 90909.08 | 90909.08 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A FL. DEPAGAMENTO DE GRATIFICACOES COMBASE NO DEC 197 ART XV LC39/85 CORRESPONDENTE AO MES DEJULHO/04 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00524 | 04/08/2004 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIOS NA SUBSTITUICAO DASFERIAS DO SERVIDOR TITULAR DOSETOR DE SCANER DESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00023779993449 | ROBERTO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00588 | 04/08/2004 | 838.16 | 838.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME OC DE N. 004/04 EM ANEXO. | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00522 | 04/08/2004 | 105.60 | 105.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 24CX DE PAPEL P/FAX CONFORME ORDEM DE COMPRA N.157/04 EMANEXO. | 41118746000181 | LIVRARIA E PAPELARIA ARCOIRIS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00525 | 04/08/2004 | 17.33 | 17.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO TRABALHO REALIZADO NOS DIAS 01/02/72004 CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00046704892400 | JOSE HILDO PINHEIRO LEITE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00591 | 04/08/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIONA CIDADE DE C.GRANDE POR OCA-SIAO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA LEI QUE CONCEDE AUTONO -MIA FINANCEIRA A UEPB DE DECRETO DE DESAPROPIACAO DAS AREAS ASA BRANCA I E II E AUTORIZA -CAO PARA LICITACOES DAQUELE MU | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00592 | 04/08/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIONA CIDADE DE C.GRANDE POR OCA-SIAO DA SOLENIDADE DE ASSINATURA DA LEI QUE CONCEDE AUTONOMIA FINANCEIRA A UEPB E DE ASSI-NATURA DE DECRETO DE DESAPRO -PIACAO DAS AREAS ASA BRANCA I E II E AUTORIZACAO PARA LICITA | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00593 | 04/08/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE CF.REQ.N. 158/04. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00594 | 04/08/2004 | 27.00 | 27.00 | IMP?RTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM COBERTURA FOTOGRAFICA P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DOGOV.DO ESTADO E ENVIO AOS VEI-CULO DE COMUNICACAO DO ESTADO COM FOTOS DA BARRAGEM DE CAMA-RA NA CIDADE DE ALAGOA NOVA CFREQ.N. 159/04 ANEXA. | 00000078435420 | JOSIVALDO NOGUEIRA DE LUCENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00595 | 04/08/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM MATE-RIA JORNALISTICA P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS D/GOVERNO D/ESTADO E ENVIO AOS VEICULOS DE COMUNICACAO SOBRE ASPROVIDENCIAS GOVERNAMENTAIS EMALAGOA GRANDE EM CONSEQUENCIA DO ROMPIMENTO DA BARREIRA D/CAMARA NO MUNICIPIO DE ALAGOA NO | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 04/08/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM MATE-RIA FOTOGRAFICA P/DISPONABILI-ZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DOGOV.DO ESTADO E ENVIO AOS VEI-CULOS DE COMUNICACAO SOBRE AS PROVIDENCIAS GOVERNAMENTAIS EMALAGOA GRANDE EM CONSEQUENCIA DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DECAMARA CF.REQ.N.161/04 ANEXA. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 04/08/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE ALA-GOA NOVA CF.REQ.N.161/04 . | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00598 | 04/08/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM MATE-RIA JORNALISTICA P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS D/GOVERNO DO ESTADO E ENVIO AOSVEICULOS DE COMUNICACAO SOBRE AS PROVIDENCIAS GOVERNAMENTAISEM MULUNGU EM CONSEQUENCIA DO ROMPIMENTO DA BARREIRA NO MUNICIPIO EM ALAGOA NOVA REQ.160. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00599 | 04/08/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM MATE-RIA FOTOGRAFICA P/DISPONABILI-ZAR NO PORTAL DO GOVERNO DO ESTADOSOBRE AS PROVIDENCIAS GO -VERNAMENTAIS EM MULUNGU EM CONSEQUENCIA DO ROMPIMENTO DA BARREIRA EM ALAGOA NOVA CF.REQ.N.160/04 EM ANEXO. | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00587 | 04/08/2004 | 412.09 | 412.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE UTENSILIOS COPA COZINHA DISCRIMINADO NA OC N. 025/04 EM ANEXO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00589 | 04/08/2004 | 3982.47 | 3982.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMI-NADO NA OC N. 003/04 EM ANEXO | 05424439000165 | LOJAO DO COLEGIAL PAPELARIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00523 | 04/08/2004 | 204.30 | 204.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM MULTA DO VEICULO FIAT/UNO MILLE FIRE/03 CORBRANCA PL MMU 3153 QUE ESTA SOBRE RESPONSABOLIDADE DESTE ORGAO NO DIA DO OCORRIDO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00590 | 04/08/2004 | 39271.50 | 39271.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM.DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00506 | 04/08/2004 | 130.00 | 130.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,005240/04. | 00001181402484 | GREICIANE PEREIRA MENDONCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00600 | 06/08/2004 | 246.00 | 246.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE METERIAL P/VEICULO PERTENCENTE AESTE ORGAO CONF. DISCRIMINADO NA OC N. 031/04 EM ANEXO. | 12676045000160 | PNEUNORTE COMERCIO DE P DO NORDESTE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00602 | 06/08/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A MONTAGEM DE INFRA ESTRUTURA PARA SOLENIDADE DE SANCAO D/LEI QUECONCEDE AUTONOMIA FINANCEIRA EDE ASSINATURA DO DECRETO DE DESAPROPIACAO DE TERRENO P/CONS-TRUCAO DO CONJUNTO PARQUE GLO-RIA EM CAMP?NA GRANDE/PB CONF.REQ.N. 162/04 ANEXO. | 00002525551478 | JOSE JOILTON LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00603 | 06/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, CONF. DOC.EM ANEXO. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 06/08/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZACAO DE MATERIA JORNALISTICA P/ENVIO AOSVEICULOS DE COMUNICACAO DO ESTS/A SANCAO DA LEI QUE INSTITUIA AUTONOMIA DA UFPB EM CAMPINAGRANDE E VISITA DO GOVERNADORA ZONA RURAL DE ALAGOA NOVA-PB | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 06/08/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA REALIZAR MATERIA FO-TOGRAFICA P/DISPONIBILIZAR NOPORTAL DE NOTICIAS DO GOV.E ENVIO AOS VEICULOS DE COMUNICA -CAO DO ESTDADO S/A SANCAO DALEI QUE INSTITUI A AUTONOMIA DUFPB EM CAMP.GRANDE E VISITA /DO GOVERNADOR A ZONA RURAL DE | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00606 | 06/08/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM CONDUZINDO SER-VIDORES DESTA PASTA AS CIDADESCAMPINA GRANDE E ALAGOA NOVAPB,CONF.REQUISICAO DE DIARIASN.0163/2004 ANEXA. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00610 | 09/08/2004 | 75.00 | 75.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM OS SERVICOS DE REVISAO GERAL EM 01 APARELHO DETV MARCA SEMP,PERTYENCENTE AOPATRIMONIO DESTA SECRETARIA /SOB N.027851 CONF.OS N.68/04 /ANEXA. | 35508647000103 | PREST DE SERV E ASSIST TECNICA PRATEC |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00611 | 09/08/2004 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESASC/CONFECCAO DE DIVISO-RIA,DE UM ARMARIO E RECUPERA -CAO BIROS INCLUSIVE ENVERNIZA-MENTO PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DA OS N 66/04 ANEXA. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00607 | 09/08/2004 | 441763.17 | 441763.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALDA ADM DIRETA,INDRETA E FUNDA-CIONAL E SERV.CORRELATOS E COM | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00608 | 09/08/2004 | 2450.00 | 2450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA E INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.COR- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00609 | 09/08/2004 | 4410.00 | 4410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00612 | 10/08/2004 | 25548.60 | 25548.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00526 | 10/08/2004 | 4270.00 | 4270.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA USO DESTEORGAO DURANTE O MES DE JULHO/4CONFORME SOLICITACAO ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00527 | 10/08/2004 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PARA USO DESTASUPERINTENDENCIA NO DECORRERDO MES JULHO/04 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00507 | 10/08/2004 | 1250.00 | 1250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/SERVICO DE IMPLANTACAO DO SERVIDOR P/TRANSMIS- SAO ON LINE AO VIVO DO AUDIO P/ AM E FM,CONF.ORD/ SERV 030. | 03701973000146 | ERA DIGITAL INTERNET GRAPHICS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00532 | 10/08/2004 | 522.00 | 522.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM TARIFAS DEBITADAS EM NOSSA CONTA NO DECORRERDO MES JULHO/04 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00533 | 10/08/2004 | 865.84 | 865.84 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTADESTE ORGAO DURANTE O MES DEJULHO/04 CONFORME COPIAS ANEXO | 41196122000182 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA TEC FED DA PARAI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00534 | 10/08/2004 | 275.00 | 275.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas na compra 02 cx deformularios continuos 80c. 02vias para este orgao conforme ordem de compra n. 166/04 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00535 | 10/08/2004 | 195.20 | 195.20 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade 02cx de etiquetas auto colante 2 colunas 89x23 para esteorgao conforme documento anexo | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00536 | 10/08/2004 | 1050.00 | 1050.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE PECAS PARA COMPUTADORES DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 170/04 EM ANEXO. | 05950793000123 | MAX COMERCIO E REP DE INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00528 | 10/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INTEGRACAO, CONFIGURACAO DA REDE, IMPLANTACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA ACONPANHAMENTO MONITORAMENTO E ADMINISTRACAO DO SISTEMA NOS MESES DEABRIL E MAIO/04 CONFORME CON-TRATO EM ANEXO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00529 | 10/08/2004 | 1900.00 | 1900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE ASSESSO A INTERNET DEABRIL A MAIO/04 CONFORME CONTRATO E REGISTRO DA SCDP N.0400919 EM ANEXO | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00530 | 10/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO CONTRATO DE AQUSICAO DE UM ENDERECO IP DOMINIO VIRTUAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO/04 CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00531 | 10/08/2004 | 16500.00 | 16500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 05 COMPUTADORES PARA ESTASUPERINTENDENCIA CONFORME CARTA CONVITE N. 010/04 E REGISTRO DA SCDP N. 0401753 E ORDEMDE COMPRA N. 167/04 EM ANEXO. | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 11/08/2004 | 488.00 | 488.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 08 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A VARIAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO A SERVICO DODESTE JORNAL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 11/08/2004 | 488.00 | 488.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 08 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DOINTERIOR DO ESTADO A SERVICODESTE JORNAL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 11/08/2004 | 272.00 | 272.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 08 DIARIAS CONDUZINDOOS REPORTER DESTE JORNAL A DIVERSAS CIDADES DO INTERIOR DOESTADO A SERVICO CONFORME SOLICITACAO ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00537 | 11/08/2004 | 159.00 | 159.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE UM APARELHO TELEFONICO S/FIO A 4000 SIEMES PARA USO DA SUPERINTENDENCIA CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 09268517001374 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00538 | 11/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO REFEICOES AOS SERVIDORES DO SETOR GRAFICO PELA PRORROGACAO DO EXPEDIENTE NOS DIAS22 E 23/04 CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00614 | 11/08/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM PRODUCAO DE MATE-RIAS JORNALISTICAS SOBRE O PA-GAMENTO DE INDENIZACOES AS FA-MILIAS DESABRIGADAS PELO ROM -PIMENTO DA BARRAGEM DE CAMARA EM ALAGOA GRANDE,CONF.REQUISI-CAO N. 164/04 ANEXA. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00615 | 11/08/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICASOBRE O PAGAMENTO DE INDENIZA-COES AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DECAMARA EM ALAGOA GRANDE,CF.RE-QUISICAO N. 164/04 ANEXA. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00616 | 11/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE ALA-GOA GRANDE CF.REQ.164/04. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 11/08/2004 | 285.00 | 285.00 | IMP?RTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIASREF.A MON-TAGEM DE ESTRUTURA DE VISITA /DO EXMO SR.GOVERNADOR A FAZEN-DA VELUDA NO MUNICIPIO DE ITA-PORANGA E ORGANIZACAO DE ENTREVISTAS A EMISSORAS DA REGIAO ,CONF. REQ.N.157/04 ANEXO. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00618 | 11/08/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A MONTAGEM DE ESTRUTURA DE VISITA DO EXMO.SR.GOVERNADOR A FAZEN-DA VELUDA N O MUNICIPIO DE ITAPORANGA E ORGANIZACAO DE EN-TREVISTAS A EMISSORAS DA REGI-AO CONF.REQ.N. 165/04 ANEXA. | 00040493156453 | ANTONIO JOSE NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00619 | 11/08/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE ITA-PORANGA CONF.; REQ.N. 165/04. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00509 | 11/08/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO OPERADOR DE AUDIO NO MES DE JUNHO/04, CONF.OS ANEXO. | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00510 | 11/08/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA DIVISAO DE ESPORTES COMO PLANTONISTA ESPORTIVO NO MES DE MAIO/04 | 00042457297400 | AURELIO FERREIRA NUNES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00511 | 11/08/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAO NA TABAJARA FM NO MES DE JUNHO/04. | 00009438645420 | FRANCISCO BEZERRA SALDANHA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00512 | 11/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS GERAISNO MES DE JUNHO/04, CONF. OS ANEXA. | 00002505190461 | GENILSON ALVES DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00513 | 11/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURACOM SERVICO DE RECEPCIONISTA NO MES DE JUNHO/04, CONF OS ANEXA. | 00002728919402 | GILVANIA DOMINGOS ALVES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00514 | 11/08/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO NO MES DE JU-NHO/04, CONF.OS ANEXA. | 00002861580437 | ITAMAR LUIZ BERNARDO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00515 | 11/08/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO NO MES DE JUNHO/04, CONFORME OS ANEXA. | 00022541829434 | IVAN MACHADO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00516 | 11/08/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO OPERADOR DE AUDIO NO MES DE JU -NHO/04 CONF. OS ANEXA. | 00069207399415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00517 | 11/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PARTICIPACAO E APRESENTACAO NO PROGRAMA PONTO DE NCONTRO REF.AO MES DE JUNHO/04, CONF.OS ANEXA | 00002542949441 | JOSICELIA BRITO DE AQUINO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00518 | 11/08/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO JARDIM REFERENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00000982429460 | MARCILIO TAVARES DE MELO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00519 | 11/08/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO OPERADOR DE AUDIO NO MES DE JUNHO/04. | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00520 | 11/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COM PARTICIPACAO E APRESENTACAO DOPROGRAMA PONTO DE ENCONTRO NO MES DE JUNHO/04. | 00097926884472 | OZENIRA NOBRE DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00521 | 11/08/2004 | 700.00 | 700.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR/OPERADOR DA TABAJARA FMNO MES DE JUNHO/04. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00522 | 11/08/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA DA SUPERINTENDENCIA NOMES DE JUNHO/04. | 00019092024449 | VALDO FEITOSA MARINHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00523 | 11/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/04. | 00089371755415 | WALTER GALDINO DA COSTA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00524 | 11/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO REL.AO MES DE JUNHO/04. | 00001858044464 | SHEINE GAUDENCIO B ATAIDE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00526 | 11/08/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO REF.AO MES DE JULHO/04. | 00089371755415 | WALTER GALDINO DA COSTA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00528 | 11/08/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO REL.AO MES DE JULHO/04. | 00001858044464 | SHEINE GAUDENCIO B ATAIDE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00529 | 11/08/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO REL.AO MES DE JULHO/04. | 00002665657430 | LUIZ FELIPE MARINHO DO REGO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00530 | 11/08/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO REL.AO MES DE JULHO/04. | 00000884811409 | PALOMA CORDEIRO DE SOUSA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00531 | 11/08/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO REF.AO MES DE JULHO/04 | 00005843854477 | VERONICA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00532 | 11/08/2004 | 310.00 | 310.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO RELATIVO ACORDO FIRMADO EM 29/01/04 ( 7 PARCELA) | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00533 | 11/08/2004 | 160.00 | 160.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS NA DIVISAO DE DISCOTECA, NA CATALOGACAO DE CDS O PERIODO DE 01 A15 DE JULHO/04, CONF. OA 182 | 00006152130492 | JOAO PAULO CAVALCANTE DA CRUZ |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00534 | 11/08/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA DIVISAO DE ESPORTES DESTA EMSSORA COMO PLANTONISTA ESPORTIVO DU-RANTE A COPRA AMERICA/04,NA TABAJARA AM E FM CONF. OS 184. | 00044163100482 | GLAUCIO LIMA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00613 | 11/08/2004 | 5453.60 | 5453.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DISTRUBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00620 | 11/08/2004 | 140748.50 | 140748.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERVI - | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00540 | 11/08/2004 | 202.40 | 202.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DO SETOR GRAFICO PELAPRORROGACAO DO EXPEDIENTE NOSDIAS 22 E 23/07/04 CONFORME DOCUMMENTOS ANEXO | 03185546000152 | CATARINA FONSECA COELHO ALIMENTACAO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00622 | 12/08/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A REALIZACAO DE MATERIA JORNALISTI-CA P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DO GOV.DO ESTADO REALIZAR TRANSMISSAO AO VIVOEM CADEIA DE RADIO E ENVIO AOSVEICULOS DE COMUNICACAO DO ES-TADO SOBRE A VISITA DO EXMO.GOVERNADOR D/ESTADO CASSIO CUNHA | 00000001368664 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00623 | 12/08/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM REALIZACAO DE MATERIAS P/DISPONABI-LIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DOGOV.DO ESTADO SOBRE A VISITA /DO GOVERNADOR CASSIO CUNHA LI-MA A REGIAO DE CATOLE DO ROCHARIACHO DOS CAVALOS,LAGOA, BOMSUCESSO,BREJO DOS SANTOS E ITAPORANGA ONDE ASSISTE A COLHEI- | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00624 | 12/08/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES AS CIDADE DE CATOLEDO ROCHA,RIACHO DOS CAVALOS,LAGOA,BOM SUCESSO,BREJO DOS SAN-TOS E ITAPORANGA CF.REQ. N.167ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 12/08/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES AS CIDADES D/ITAPORANGA,RIACHO DOS CAVALOS,BOMSUCESSO, BREJO DOS SANTOS E CATOLE CONF. REQ. N.166/04. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00626 | 12/08/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A INSTALACAO DE MAT.PUBLICITARIO DACIDADE DE ITAPORANGA POR OCASIAO DA VISITA DO GOVERNO NO CAMPO DE ALGODAO COLORIDO VERDE /EM RIACHO DOS CAVQALOS,LAGOA ,BOM SUCESSO,BREJO DOS SANTOS ECATOLE POR OCASIAO DE SOLENIDADES DO GOVERNO NESSES MUNICI - | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00627 | 12/08/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A INSTALACAO DE MAT.PUBLICITARIO DACIDADE DE ITAPORANGA POR OCASIAO DA VISITA DO GOVERNADOR NOCAMPO D/ALGODAO COLORIDO EMRIACHO DOS CAVALOS,LAGOA, BOMSUCESSO BREJO DOS SANTOS E CA-TOLE POR OCASIAO DE SOLENIDADEDO GOV.NESSES MUNICIPIOS,CONF. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00544 | 12/08/2004 | 180.00 | 180.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONSERTO DE UM FRIEEZER HORIZONTAL 2PORTAS LOCALIZADO NA COPA DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 54/04 | 05455562000143 | SUPRIMAK COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00545 | 12/08/2004 | 138.00 | 138.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 20KG DE CAFE MOIDO EXTRAFORNE PARA CONSUMO DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA 171/4 | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00547 | 13/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMEPNHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PLASTIFICACAO PARA ESTE ORGAO NO PERIODO DE JANEIRO A 12 DE AGOSTO DE 2004 CONFORNE DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 13/08/2004 | 714.00 | 714.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DO RECIFE A SERVICO DESTE JORNAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00020676190472 | GEOVALDO VIEIRA DE CARVALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00549 | 13/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE FILMES PARA O SETOR DE REDACAO DESTE JORNAL CONFORME ORDEM DE COMPRA 172/04 ANEXO. | 24218539000180 | SUISSE COLOR FOTO CENTER UNION LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00550 | 13/08/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS REALIZADOPARA ESTE JORNAL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00043719716449 | ANTONIO RONALDO PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00558 | 13/08/2004 | 1462.14 | 1462.14 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AS PLASTIFICACOES REALIZADA PARA ESTEJORNAL NO PERIODO DE JANEIRO A12 DE AGOSTO DE 2004 CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00633 | 13/08/2004 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHADE ESTAGISRIOS REF.AO MES DEJULHO RELATIVO A BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDA POR CONTA DO ES-TAGIO FORMALIZADO ATRAVES DOCONVENIO 008/04 ENTRE A SECOM E A SECI CONF.DOC.ANEXA. | 00001035173409 | ALISSON DE LUCENA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00634 | 13/08/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS EMCONSULTORIAS TECNICA ESPECIALIZADA CONF.CONT.N.052/03 EM ANEXO. | 00006627253879 | ELISEU MARIOTTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00635 | 13/08/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE BAO PAGA DE OBRIGA -COES PATRONAL REF.AO PAG.D/CONTRIBUICAO DE SERVICOS SEM VIN-CULO EMPREGATICIO NO MES DEJULH CONF. DOC. ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00629 | 13/08/2004 | 790.00 | 790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS NO PERIODO DE 25.06A 25.07.2004 OBJETO DO CONTRA-TO DE N. 010/03 I TERMO ADITI-VO EM ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00632 | 13/08/2004 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A AQUISICAO D/FORMULARIOS CONTINUOS DESTINADOS A ESTA COORDENADORIA DE FINAN-CAS CONF.0C N. 32/04 ANEXA. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00628 | 13/08/2004 | 3885.00 | 3885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PPRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE PROJ. P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA, PLANEJAMENTO,CRIACAO,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM.DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00630 | 13/08/2004 | 3675.00 | 3675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS,SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM.DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00636 | 13/08/2004 | 10700.00 | 10700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS,SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIO -NAL E OFICIAL DA ADM.DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERVI - | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00535 | 13/08/2004 | 900.00 | 900.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAOB P/O PROGRAMA COOPERAR EM REVISTA REF. AO MES DE JULHO/04. | 00010993517404 | JAIR MENDONCA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00536 | 13/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/SERVICO DE REPOR-TAGEM P/O PROGRAMA COOPERAR EMREVISTA,CONF. CONTRATO 025/03.FIRMADO ENTRE RADIO TABAJARA EPROJETO COOPERAR,REF.A JUNH/04 | 00075997703487 | EDILEIDE OLIVEIRA BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00538 | 13/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/SERVICO DE REPOR-TAGEM P/O PROGRAMA COOPERAR EMREVISTA, CONF.CONTRATO 025/03FIRMADO ENTRE RADIO TABAJARA EPROJETO COOPERAR, REF.AO MES DE JULHO/04. | 00075997703487 | EDILEIDE OLIVEIRA BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00539 | 13/08/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/SERVICO DE REPOR-TAGEM DE MATERIAS P/O PROGRAMACOOPERAR EM REVISTA, CONF.CON-TRATO 025/03,FIRMADO ENTRE RA-DIO TABAJARA E PROJETO COOPE- RAR, REF. AO MES DE JULHO/04. | 00010872671453 | JOSE NUNES DA COSTA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00540 | 13/08/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/SERVICO DE LOCU- CAO P/O PROGRAMA COOPERAR EM REVISTA, CONF.CONTRATO, 025/03REF. AO MES DE JULHO/04. | 00002396165453 | ANA MARIA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00541 | 13/08/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE GRA-VACAO DO PROGRAMA COOPERAR EM REVISTA, CONF.CONTRATO 025/03,CONF.CONVENIO ENTRE RADIO TABAJARA E PROJETO COOPERRAR, REF.A JULHO/04. | 00076899730430 | JOSE DIAS JUNIOR |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00542 | 13/08/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ELA-BORACAO DE REPENTES(CANTORIA),P/O PROGRAMA COOPERAR EM REVISTA, CONF.CONTRATO 025/03,FIRMADO ENTRE RADIO TABAJARA E PRO-JETO COOPERRAR, REF.A JUL/04. | 00080655289453 | WALTER FRANCISCO DE MELO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00553 | 13/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCICIO DE 2002 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00554 | 13/08/2004 | 3116.00 | 3116.00 | VLR QUE SE EMPEMHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO ANO DE2002 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00556 | 13/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFREENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO ANO ANTERIOR POR NAO TER SIDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR CONFORMEEM ANEXO. | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00631 | 13/08/2004 | 3399.00 | 3399.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AO FORNECIMENTO /DE TICKETS REFEICOES P/FUNCIO-NARIOS DESTA SECRETARIA NO PE-RIODO DE 10/07 10/08/04 OBJETODO CONTRATO DE N. 045/03 ANEXO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00560 | 16/08/2004 | 5699.76 | 5699.76 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCICIO ANTERIOR POR NAO TER SIDOINSCRITO EM RESTO A PAGAR PORINSUFICIENCIA DE SALDO FINANCEIRO. | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00637 | 16/08/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZERN FACE AS DES-PESAS COM VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,COM O OBJETIVO DE PROVIDENCIAR A CONFEC??ODE MAPAS TURISTICOS DA PARAIBACONFORME REQUISICAO DE DIARIASN.168/2004 ANEXA. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00638 | 16/08/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTAPASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS N.168/2004 ANEXA. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00639 | 17/08/2004 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM MATERIA JORNALIS-TICA P/DISPONABILIZAR NO POR -TAL DO GOV.DO ESTADO E ENVIAR AOS VEICULOS DE COMUNICACAO DOESTADO MATERIAS ESPECIAIS SO -BRE AS ACOES DO PROJ.COOPERAR EM COMUNIDADES RURAIS DOS MUNICIPIOS DE SAPE,MASSARANDUBA,CABACEIRAS E ZABELE CF.REQ.N.169 | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00640 | 17/08/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM MATE-RIA FOTOGRAFICA P/DISPONABILI-ZAR NO PORTAL DO GOV.DO ESTADOE ENVIAR AOS VEICULOS DE COMU-NICACAO MATERIAS ESPECIAIS SO-BRE AS ACOES DO PROJ.COOPERAR EM COMUNIDADES RURAIS DOS MUNICIPIOS DE SAPE, MASSARANDUBE ,CABACEIRAS E ZABELE CF.REQ.169 | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00561 | 17/08/2004 | 13452.85 | 10952.85 | VLR QUE SE EMPENHA P/ESTIMATI-VA COM DESPESAS DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DESTE ORGAONO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2004 CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO E REGISTRO DA SCDP N.0401869. | 09207606000258 | POSTOS LIBERDADE COMBUSTIVEIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00562 | 17/08/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO DIGITACAOE PAGINACAO DA REVISTA A TRIBUNA DURANTE O MES DE JULHO/2004CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00032763077404 | ELIANE GONCALVES DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00543 | 17/08/2004 | 590.00 | 590.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 05 (CINCO)DIA- RIAS AS CIDADES DE BANANEIRAS,CAMPINA GRANDE, GUARABIRA, ESPERANCA, PATOS, PIANCO, SOUSA ,POMBAL, SUME, SANTA LUZIA, CA-TOLE DO ROCHA E SERRA BRANCA ,QUANDO DOS CONTATOS COM EMISSORAS QUE TRANSMITEM O SINAL VIA SATELITE. | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00544 | 17/08/2004 | 170.00 | 170.00 | vlr.que se empenha p/cobertura de despesa com 05 (diarias)ascidades de Bananeiras, Campina Grande, Guarabira, Esperanca,Patos, pianco, Sousa Pombal,Sume, santa Luzia, Catole do Rocha e Serra Branca, conduzindo o Dir.Administrativo quando dos contatos com as emissas que transmitem o sinal via sa- | 00017698308472 | JOSE JORGE LIMA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00545 | 17/08/2004 | 112.00 | 112.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com assinatura do jornal ref. ao venc.de 30/08/ 2004. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00641 | 18/08/2004 | 99780.66 | 99780.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA, PLANEJAMENTO,CRIACAO,PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00642 | 18/08/2004 | 53500.00 | 53500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DE ATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIIVEESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PPUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETAS, INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.COR- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00565 | 18/08/2004 | 120.00 | 120.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE UMA GRADE DE FERRO MEDINDO 5.20X48CM PARA SER INSTALADA NA SALA DO GERADOR ORGAOCONFORME ORDEM DE SERVICO 55/4EM ANEXO. | 00006630681428 | PAULO ALBERTO GONCALVES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00563 | 18/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRA20 MTS MURIM PARA O ESTOQUE DOALMOXARIFADO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 174/4ANEXO. | 41204967000172 | PALOMA TECIDOS W E COM DE TECIDOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00564 | 18/08/2004 | 215.90 | 215.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL DE LIMPEZA PARAUSO DESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE COMPRA N.176/04 EM ANEXO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00643 | 18/08/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM A INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITA-RIO DA CIDADE DE C.GRANDE POROCASIAO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE FARDAMENTO NA CRECHE MA-RIA ROSA E DA ENTREGA DO TITU-LO DO PROG.A CASA E SUA NO MU-TIRAO DO SERROTAO CONF.REQ.N. 170/04 EM ANEXO. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00644 | 18/08/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS CO0M DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE CF.REQ.N.170/04 EMANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00645 | 18/08/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/MONTA -GEM DE ESTRUTRA PARA SOLENIDA-DE DE ENTREGA DE FARDAMENTO NACRECHE MARIA ROSA E ENTREGA DOPROGRAMA A CASA E SUA NO MUTI-RAO DO SERROTAO CONF.REQ.N.171EM ANEXO. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00646 | 18/08/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O ASSESSOR DE GABINETE A CIDADE DE C.GRANDE CF.REQ.N.171. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00647 | 19/08/2004 | 975.00 | 975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DEMANUTENCAO DE TROCA DE UM COM-PRESSOR DE AR CONDICIONADO, 02CARGAS DE GAS,02 CARGAS D/OLEOTROCA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO DE DOIS AR CONDICIONADO EMAO DE OBRA DE PARTE ELETRICA DO STUDIO E NOVE MANUTENCOES /GERAIS C/MATERIAL INCLUSO CON- | 00531989000160 | FRIOSERV SERVICOS DE REFRIG EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00648 | 19/08/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DECONFECCAO DE 15 CD CONTENDO FOTOGRAFIAS AEREAS DE TODOS OSBAIRROS DE JOAO PESSOA INCLUSIVE AS PRAIAS DO LITORAL PARAI-BANO E MAPA DIGITALIZADO CON -TENDO O LOCALIZADOR DE CEPS DAS RUAS J.PESSOA CONF.DISCRI-MINACAO DA OS N. 70/04 ANEXA. | 09140435000106 | IN IDEIAS E NEGOCIOS S C LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00649 | 19/08/2004 | 11.68 | 11.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A CORRESPONDEN -CIAS POSTADAS POR ESTE ORGAO /DURANTE O MES DE JULHO/04 CON-FORME CONTRATO DE N. 002/2004 EM ANEXO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00651 | 19/08/2004 | 69.39 | 69.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AO FORNECIMENTO /DE AGUA MINERAL P/ESTA SECRETARIA DURANTE O MES DE JULHO/04 CONF.CONT.004/04 EM ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00657 | 19/08/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM,ASSESSORANDO O EXM.SR.SECRETARIO DESTA PASTAQUANDO DA VISITA DO EXM.SR. GOVERNADOR A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.172/2004 ANEXA. | 00002525551478 | JOSE JOILTON LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00658 | 19/08/2004 | 104.30 | 104.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO O EXM SR.SECRETARIO E SERVIDOR DESTA PASTAA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB,CONFREQUISICAO DE DIARIAS N.172/04ANEXA. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00566 | 19/08/2004 | 498.46 | 498.46 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEATIANTAMENTO PARA CUBRIR DESPESAS DE PEQUENOS VULTO JUNTOA ASUPERINTENDENCIA DESTE ORGAO. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00650 | 19/08/2004 | 1400.00 | 1400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DERECICLAGEM DE 20 CARTUCHOS 78 D COLORIDO REF.A PPRESTACAO DESERVICOS DE RECICLAGEM EM CARATER DE URGENCIA CON.DISCRIMINADO NA OS DE N. 052/04 ANEXO. | 05617264000102 | EDUARDO CALZERRA DA FONSECA ME RECIC CAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00652 | 19/08/2004 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/SERVICOS NOS FREIOSSISTEMA DE EMBREAGEM,SUBSTITUICAO DE RETENTOR DO VOLANTE ENO SISTEMA DE DIRECAO CONFORMEDISCRIMINACAO NA OS DE N. 069 EM ANEXO. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00653 | 19/08/2004 | 440.00 | 440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE UMABOBINA ELETRONICA P/VEICULO DEMARCA CORSA PLACA MNN 1841 CONFORME DISC. NA OC. DE N.034/04EM ANEXO. | 09268566000173 | NELSON M DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00654 | 19/08/2004 | 682.00 | 682.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE PE -CAS AUTOMOTIVAS P/VEICULO COR-SA PLACA MNN-2101 CONF.DISCRI-MINADO NA OC DE N.033/04 ANEXO | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00655 | 19/08/2004 | 514.00 | 514.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE PE -CAS PARA O VEICULO DUCATO PLA-CA MNJ-6075 CONF.DISCRIMINACAONA OC DE N. 038/04 ANEXA. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00656 | 19/08/2004 | 1836.00 | 1836.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUSICAO DE PECASPARA O VEICULO CORSA DE PLACA MOI-3935 DISC.NA OC 037/04 EMANEXO. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00546 | 19/08/2004 | 140.00 | 140.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGWNCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.005246/04. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00547 | 19/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA CONFERENCIA DE CDS NA DIVISAO DEDISCOTECA DESTA EMISSORA NOMES DE JULHO/04, CONF. OS 191. | 00004982712425 | VANESSA DE LOURDES SILVA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00548 | 19/08/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COMO APRESENTADOR DO PROGRAMA BIG SHOW DO BILI-NHA, NO MES DE JULHO/04, CONF.OS N.192. | 00008920524491 | AIRTON DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00549 | 19/08/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA DO SUPERINTENDENTE,DURANTE O MES DE JULHO/04. | 00082715548400 | ARLINDO V FERNANDES JR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00659 | 20/08/2004 | 260.00 | 260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DEDESMONTAGEM DA CAIXA,SUSPENCAODIANTEIRA,TRASEIRA E FREIO DOVEICULO CORSA D/PLACA MOI 3935E SERV.DE RECUPERACAO DA POLIADO AR CONDICIONADO DO VEICULO CORSA DE PLACA MOI 3935 CONFORME DISCRIMINACAO DA OS N. 072EM ANEXO. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00660 | 20/08/2004 | 220.00 | 220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DEDESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABECOTE COM SUBSTITUICAO DE COR -REIA DENTADA DO VEICULO DUCATODE PLACA MNJ-6075 CONF.DISC.DAOS DE N. 073/04 EM ANEXO. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00678 | 20/08/2004 | 3700.00 | 3700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AO SERVICO DE LO-CACAO NO PERIODO DE 03/07/04 A02/08/04 CONF.CONTATO DE N.0442003 EM ANEXO. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00674 | 20/08/2004 | 4066.00 | 4066.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAI INCLUSIVE /ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM.DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00676 | 20/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE CAR-TUCHO PRETO E COLORIDO CONFOR-ME DISCRIMINADO NA OC N.039/04 | 05290469000126 | TECNOVACUO INFORMATICA E REC CARTUCHO LT |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00677 | 20/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE ASSESSORIOS PARA CAMARA DIGIL CON-FORME DISCRIMINACAO DA OC DEN.040/04 EM ANEXO. | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00675 | 20/08/2004 | 6478.00 | 6478.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO CONF.DISC. NAOC 002/04 A EM ANEXO. | 02660651000214 | LEO FOTOGRAFIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00661 | 20/08/2004 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS DE DIARIAS COM COORDENACAO E APOIO TECNICO A VISITADO EXMO.SR.GOVERNADOR AS CIDA-DES DE CAJAZEIRAS QUANDO SERA ASSINADO ORDEM DE SERVICO DO /PROG.BOA NOVA E SERA CONCEDIDAENTREVISTA COLETIVA A IMPRENSASDA REGIAO ALEM DE VISITAS ASOBRAS DO GOVERNO NA REGIAO DE | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00662 | 20/08/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COORDE-NACAO JORNALISTICAS E APOIO TECNICO A VISITA DO EXMO.SR.GO -VERNADOR A CIDADE DE CAJAZEI -RAS QUANDO SERA ASSINADO ORDEMDE SERVICO DO PROG. BOA NOVA ESERA CONCEDIDA ENTREVISTA COLETIVA A IMPRENSA DA REGIAO ALEMDE VISITAS AS OBRAS DO GOVERNO | 00040493156453 | ANTONIO JOSE NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00663 | 20/08/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE CAJAZEIRAS CONF.REQ.173/04. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00664 | 20/08/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A INSTALACAO DE MATERIAL PPUBLICITARIO NA CIDADE DE C.GRANDE POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE ENTREGAS DE FARDAMENTO EM ECOLAS PUBLICAS ENTREGA DE TITULOS DEPROPIEDADE D/PROG.A CASA E SUAEM CAJAZEIRAS E SOLENIDADES DEEMANCIPACAO POLITICAE ASSINATU | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00665 | 20/08/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITA-RIO NA CIDADE DE C.GRANDE POROCASIAO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE FARDAMENTO EM ESCOLAS PUBLICAS,ENTREGA DE TITULOS DEPROPIEDADE D/PROG. A CAS E SUAEM CAJAZEIRAS E SOL.DE EMANCI-PACAO POLITICA ASSINATURA DE | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00666 | 20/08/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE E CAJAZEIRAS CONF.REQ.N. 175/04 | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00667 | 20/08/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM MATE-RIAS JORNALISTICA P/DISPOBNABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DOGOVERNO E REALIZAR TRANSMISSAOAO VIVO EM CADEIA DE RADIO EENVIO AOS VEICULOS DE COMUNICACAO DO ESTADO DE MATERIAS SO -BRE A VISITA DO GOVERNADOR AMUNICIPIOS DA REGIAO DE CAJA - | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00668 | 20/08/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM MATE-RIAS JORNALISTICA P/DISPONABI-LIZAR NO PORTAL DO GOV. E REA-LUIZAR TRANSMISSAO AO VIVO EM CADEIA DE RADIO E ENVIO AOS /VEICULOS DE COMUNICACAO DE MA-TERIAS SOBRE A VISITA DO EXMO.SR.GOVERNADOR A MUNICIPIOS DA REGIAO D/CAJAZEIRAS CF.REQ.176 | 00021874166404 | CLEANE MARIA DA COSTA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00669 | 20/08/2004 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM MATERIAS JORNALISTICAS P/DISPONABILIZAR NO POR-TAL DE NOTICIAS DO GOVERNO EENVIO AOS VEICULOS DE COMUNICACAO SOBRE AS PROVIDENCIAS GO -VERNAMENTAIS EM ALAGOA GRANDE.E VISITA DO EXMO.SR.GOVERNADORAOS MUNICIPIOS DA REGIAO DE CAJAZEIRAS CF.REQ.N.177/04. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00670 | 20/08/2004 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/DIARIAS ACOMPANHAN-DOO EXMO SR.GOVERNADOR DO ESTADO QUANDO DA SUA VISITA A CIDADE D/CAJAZEIRAS CONF.REQ.N.172 | 00000957208472 | TARCIZO TELINO DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00671 | 20/08/2004 | 172.00 | 172.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM REALIZACAO DE MATERIAS JORNALISTI -CAS P/DISPONABILIZAR NO PORTALDE NOTICIAS DO GOV.E ENVIO AOSVEICULOS DE COMUNICACAO DO ES-TADO SOBRE AS PROVIDENCIAS GO-VERNAMENTAIS EM ALAGOA GRANDE E A VISITA DO GOVERNADOR AOSMUNICIPIOS D/REGIAO DE CAJAZEI | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 20/08/2004 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE ALA-GOA GRANDE E CAJAZEIRAS CF.RE-QUISICAO N. 177/04. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00673 | 20/08/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE 10EXEMPLARES DO LIVRO BANDEIRAS VERMELHAS AFIM DE SEREM DOADASA DIVERSOS ORGAOS MUNICIPAL EESTADUAL COMO UMA CONTRIBUICAODO GOV.DO ESTADO AO AUTOR CON-FORME OC ANEXA. | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 01 | PREMIOS E CONDECORACOES | Dispensa | 00679 | 23/08/2004 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE 10EXEMPLARES DO LIVRI BANDEIRAS VERMELHAS AFIM DE SEREM DOADASA DIVERSAS ORGAOS MUNICIPAL EESTADUAL COMO UMA CONTRIBUICAODO GOV.DO ESTADO AO AUTOR CONFOC ANEXA. | 00028851820406 | WALDIR PORFIRIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00682 | 23/08/2004 | 425.64 | 425.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO RESSARCIMENTO DEDESPESAS CONFORME COMPROVANTESEM ANEXOS. | 00002525551478 | JOSE JOILTON LOPES DA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00569 | 23/08/2004 | 360.00 | 360.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIAGRAMACAO, DIGITACAO, PAGINACAO, E REVISAO DO LIVRO BALADA DE HEIDELBERG DAFUNDACAO CASA DE JOSE AMERICOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00004778690419 | JACERLAN GOMES ROCHA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00680 | 23/08/2004 | 3950.00 | 3950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMEMNTO, CRIACAOPROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00681 | 23/08/2004 | 6660.00 | 6660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.N P/DIV.DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00550 | 23/08/2004 | 1619.66 | 1619.66 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/RETENCOES DE INSS(PARCELAMENTO), CONF. PLANILHAANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00683 | 24/08/2004 | 3675.00 | 3675.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE OPINIAO PUBLICA,PLA-NEJAMENTO,CRIACAO PROD.DISTRI-BUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL EOFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETAE FUNDACIONAL E SERV.CORRELA - | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00684 | 24/08/2004 | 1014.00 | 1014.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE UMAASSINATURA DE 01 EXEMPLAR DOJORNAL A FOLHA DE SAO PAULO CONF. DOC.EM ANEXO. | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00570 | 24/08/2004 | 368.00 | 368.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRA320 VALES TRANSPORTE PARA USODE SERVIDORES DESTE ORGAO NODECORRER DO MES SETEMBRO/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00686 | 25/08/2004 | 1813.20 | 1813.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A AQUISICAO DE ASSESSORIOS P/CAMARA DIGITAL CONFORME DISCRIMINACAO DA OC DE N040/04 EM ANEXO. | 08335739000166 | CAMERA SHOP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00574 | 25/08/2004 | 2123.00 | 2123.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AGENCIAMENTO DE VENDAS PARA ESTEJORNAL DE ACORDO COM DOCUMENTOEM ANEXO. | 01698073000161 | FERNANDO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00575 | 25/08/2004 | 280.00 | 280.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE 22 EXTINTORES DE INCENDIO DE PROPRIEDADEDESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA EM ANEXO. | 70109012000134 | APAG EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00572 | 25/08/2004 | 693.34 | 693.34 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO CONVENIO N.021/03 FIRMADO COM ASEC.DE CIDADANIA E JUSTICA COMMAO DE OBRA PRISIONAL O TRABALHO LIBERTA CONFORM DOCUMENTO EM ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00685 | 25/08/2004 | 612.72 | 612.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE OPINIAO PUBLICA,PLA-NEJAMENTO,CRIACAO PROD.DISTRI-BUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL EOFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETAE FUNDACIONAL E SERV.CORRELA - | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00687 | 25/08/2004 | 7350.00 | 7350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE PROJ. P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE OPINIAO PUBLICA,PLA-NEJAMENTO,CRIACAO PROD.DISTRI-BUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL EOFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETAE FUNDACIONAL E SERV.CORRELA - | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00551 | 25/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N. 40. | 08978496000184 | INDUSTRIA ELETROLURGICA POLYTEX LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00552 | 25/08/2004 | 65.00 | 65.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.40. | 05651584000189 | METALURGICA FILIPEIA ISAC XAVIER DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00573 | 25/08/2004 | 81.00 | 81.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAS AOS SERVIDORES QUE TRABALHAM A NOITE NOPERIODO SW 21/07 A 20/08/04. | 03766746000107 | RESTARANTE E LANCHONETE CAROLINA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00691 | 26/08/2004 | 10700.00 | 10700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO PROJ.P/DIV.DE ATOSPROG.OBRAS SERV. E CAMPANHAS /PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICAPLANEJAMENTO,CRIACAO,PROD.DIS-TRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA E INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.COR- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00688 | 26/08/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM MATE-RIA JORNALISTICA SOBRE ACOESDO GOVERNO NO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA CONF.REQ.N.178/04 EMANEXO. | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00689 | 26/08/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIARIAS P/COORDENAR OS TRABALHOS DE CONFEC -CAO E FINALIZACAO DE MAPAS TU-RISTICOS DA PARAIBA, CONF. RE-QUISICAO N. 179/04 ANEXA. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00690 | 26/08/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O ASSESSOR DE GABINETE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFOR-ME REQ. N. 197/04 ANEXA. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00693 | 27/08/2004 | 500.00 | 500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE CON -SULTORIA DE VIABILIDADE DE INSTALACAO DE CONEXAO DA INTERNETVIA RADIO NO PREDIO DESTA SE -CRETARIA CONF.DISC.NA OS DE N.075/04 ANEXA. | 04075384000162 | NEOLINE SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00576 | 27/08/2004 | 2300.00 | 2300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS DE REDACAO,DIGITACAO, ARTE E DIAGRAMACAO DOS CADERNOS ESPECIAIS DENOMINADO JOAO PESSOA OBERCO DA CIDADE H A419 ANOS EFALHAS IMPERDOAVEIS, COM OITOE QUATRO PAGINAS RESPECTIVAMENTE ENCARTADOS EM A UNIAO DODIA 5 DE AGOSTO DE 2004 | 00391529000183 | TEXTO EDITORA E COMUNICACAO FERNANDO ANT |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00577 | 27/08/2004 | 498.79 | 498.79 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA FAZER FACE ADESPESAS COM PEQUENOS SERVICOSJUNTO A ESTA SUPERINTENDENCIACOM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00692 | 27/08/2004 | 110.43 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE 01FILTRO DE OLEO E DE AR CONFOR-ME DISCRIMINACAO NA 0C DE N.027/04 EM ANEXO. | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00554 | 27/08/2004 | 350.00 | 350.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA COM SERVICO COMO OPERADOR DE AUDIO NO MES DE JU-LHO/04, CONFORME OS. | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00555 | 27/08/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA DIVISAO DE ESPORTES COMO PLANTONISTA ESPORTIVO NO MES DE JUNHO DE 2004, CONF OS. | 00042457297400 | AURELIO FERREIRA NUNES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00556 | 27/08/2004 | 550.00 | 550.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA CONFERENCIA DE CDS NA DIV.DE DISCOTECA-AM E FM NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME OS. | 00026298643400 | COSMY BRAGA DA GAMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00557 | 27/08/2004 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE AS-SESSORAMENTO JURIDICO COM ATUACAO EM ADVOCACIA CONTENCIOSA REF.AO MES DE JUNHO/04. | 00073961132453 | FABIO RAMOS TRINDADE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00558 | 27/08/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAO-FM NO MES DE JULHO/04, CONFORME OS. | 00009438645420 | FRANCISCO BEZERRA SALDANHA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00559 | 27/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO GERAIS NO MES DE JULHO/04, CONFORME OS. | 00002505190461 | GENILSON ALVES DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00560 | 27/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RE -CEPCIONISTA REL.AO MES DE JU -LHO/04, CONFORME OS. | 00002728919402 | GILVANIA DOMINGOS ALVES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00561 | 27/08/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO NO MES DE JU-LHO/04, CONFORME OS. | 00002861580437 | ITAMAR LUIZ BERNARDO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00562 | 27/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA NOTURNO NE MES DE JU -LHO/04, OBEDECENDO ESCALA. | 00030596831404 | ITANILSON FABIO DE SIQUEIRA LEITE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00563 | 27/08/2004 | 73.60 | 73.60 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 005211/04. | 00010394974468 | JOSE ANACLETO DE SOUSA FILHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00565 | 27/08/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA NOTURNO COM ESCALA RELAO MES DE AGOSTO/04. | 00030596831404 | ITANILSON FABIO DE SIQUEIRA LEITE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00566 | 27/08/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO NO MES DE JULHO/40. | 00022541829434 | IVAN MACHADO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00567 | 27/08/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA 005254/04. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00568 | 27/08/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO OPERADOR DE AUDIO NO MES DE JULHO/04, CONFORME OS. | 00069207399415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00569 | 27/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PARTICIPACAO E APRESENTACAO DO PROGRAMA PONTO DE ENCONTRO NO MESDE JULHO/04, CONF. OS. | 00002542949441 | JOSICELIA BRITO DE AQUINO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00570 | 27/08/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA DIV.COMERCIAL,COMO ROTEIRISTA DE INTERVALOS COMERCIAIS NO MES DE JULHO/04. | 00064546250444 | MARIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00571 | 27/08/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO JARDIM NOMES DE JULHO/04, CONFORME OS. | 00000982429460 | MARCILIO TAVARES DE MELO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00572 | 27/08/2004 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS NO MES DE AGOSTO/04, CONF.OS . | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00573 | 27/08/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO NO MES DE JULHO/04, CONFORME OS. | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00574 | 27/08/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PAR-TICIPACAO DE APRESENTACAO DOPROGRAMA PONTO DE ENCONTRO, NOMES DE JULHO/04. | 00097926884472 | OZENIRA NOBRE DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00575 | 27/08/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA DA SUPERINTENDENCIA NOMES DE JULHO/04. | 00019092024449 | VALDO FEITOSA MARINHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00576 | 27/08/2004 | 700.00 | 700.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO SECRETARIA DO SUPERINTENDENTE NOS MESES DE JUNHO E JULHO/04 CONFORME OS N.032. | 00046777415491 | MARIA EDLEUZA SILVA DA PAZ |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00577 | 27/08/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RE -PORTAGEM DE MATERIAS P/OPROGRAMA COOPERAR EM REVISTA NO MES DE AGOSTO/04. | 00010872671453 | JOSE NUNES DA COSTA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00578 | 27/08/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE REPORTAGEM P/OPROGRAMA COOPERAR EMREVISTA, NO MES DE AGOSTO/04 | 00075997703487 | EDILEIDE OLIVEIRA BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00579 | 27/08/2004 | 900.00 | 900.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAO P/O PROGRAMA COOPERAR EM REVISTA REL.AO MES DE AGOSTO. | 00010993517404 | JAIR MENDONCA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00580 | 27/08/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESDA COM SERVICO DE LO-CUCAO P/O PROGRAMA COOPERAR EMREVISTA REL.AO MES DE AGOSTO. | 00002396165453 | ANA MARIA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00581 | 27/08/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ELA-BORACAO DE REPENTES P/O PROGRAMA COOPERAR EM REVISTA NO MES DE AGOSTO/04. | 00080655289453 | WALTER FRANCISCO DE MELO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00582 | 27/08/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE GRA-VACAO P/O PROGRAMA COOPERAR EMREVISTA NO MES DE AGOSTO/04. | 00076899730430 | JOSE DIAS JUNIOR |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00583 | 27/08/2004 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 10% S/DUPLICATAS005253/04 E 005252/04. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00584 | 30/08/2004 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS005174/04 E 005251/04. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00578 | 30/08/2004 | 1176.00 | 1176.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/CONERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRA12 ROLAMENTOS RA 014 NPP 7/8FSB PARA ESTE ORGAO CONFORME AORDEM DE COMPRA EM ANEXCO | 35497429000110 | H C R COM DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00584 | 31/08/2004 | 1720.81 | 1720.81 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE CINCO FACAS MEDINDO 508X50,8X1,6MM, PARA MAQUINA COTRELL.DESTE DOSETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N179/04 EM ANEXO. | 59172791000180 | METALURGICA LOCCO LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00588 | 31/08/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE TE-LEFONIA MOVEL REF.AOS N.9979- 3292, 9985-1488, 9979-9499, 9983-1168 E 9986-3174, AGOS/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00589 | 31/08/2004 | 11523.88 | 11523.88 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ SERVICO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE AT EBT, DESTA EMISSORA REF.A JULHOE TRANSMISSOR AGOSTO/04. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00580 | 31/08/2004 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO PARA USO DESTE ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00581 | 31/08/2004 | 4270.00 | 4270.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE TRES VEICULOS PARA USODESTE ORGAO NO DECORRER DO MESDE AGOSTO/04 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00582 | 31/08/2004 | 159.10 | 159.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DELIMPEZA PARA CONSUMO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N182/04 EM ANEXO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00583 | 31/08/2004 | 49.80 | 49.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE ACUCAR PARA CONSUMO DESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN.180/04 ANEXO. | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00694 | 31/08/2004 | 2960.00 | 2960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE CAR-TUCHOS PRETO E COLORIDO CONFORME DISCRIMINADO NA OC N.034/04EM ANEXO. | 05290469000126 | TECNOVACUO INFORMATICA E REC CARTUCHO LT |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00585 | 31/08/2004 | 8897.32 | 8897.32 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/FOLHA DE PAGAMEN-TO DA DIRETORIA DA RADIO TABA-JARA REF. AO MES DE AGOSTO/04. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES E OUTROS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00586 | 31/08/2004 | 366.30 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ ENCARGOS SOCIAIS(PREVIDENCIA) REF. AO MES DE AGOSTO/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00587 | 31/08/2004 | 1386.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ ENCARGOS SOCIAISREF. AO MES DE AGOSTO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 31/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM MATE-RIA JORNALISTICA P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DOGOVERNO DO ESTADO E ENVIO AOSVEICULOS DE COMUNICACAO DO ES-TADO SOBRE ASSINATURA DE CONVENIO ENTRE O PTROJETO COOPERAR E ASSOCIACAO DE PRODUTORES RU-RAIS EM ALAGOA NOVA CONF.REQ . | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00696 | 31/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM MATERIA FOTOGRAFICA P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DO GOV.DO ESTADO E ENVIO AOSVEICULOS DE COMUNICACAO DO ESTADO SOBRE ASSINATURAS DE CON-VENIOS ENTRE O PROJETO COOPE -RAR E ASSOCIACOES DE PRODUTO -RES RURAIS EM ALAGOA NOVA CON-FORME REQ.N.180/04 ANEXO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00697 | 31/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE ALA-GOA NOVA, CONF. REQ.N. 180/04 ANEXO. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00698 | 31/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM MATE-RIAS JORNALISTICA P/DISPONABI-LIZAR NO PORTAL DO GOVERNO DO ESTADO E ENVIO AOS VEICULOS DECOMUNICACAO SOBRE A ASSINATURADE CONVENIOS ENTRE O PROJETO /COOPERAR E ASSOCIACOES DE PRO-DUTORES RURAIS EM AREIA CONF. REQ.N. 181/04 ANEXA. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00699 | 31/08/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM MATE-RIA FOTOGRAFICA P/DISPONABILI-ZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DOGOVERNO DO ESTADO SOBRE ASSINATURA DE CONVENIOS ENTRE O PRO-JETO COOPERAR E ASSOCIACOES DEPRODUTORES RURAIS EM AREIA CONFORME REQ.N. 181/04 ANEXO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 31/08/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE D/AREIACONF.REQ.181/04 ANEXA. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 01/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM MATE-RIA JORNALISTICA P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DOGOVERNO DO ESTADO E ENVIO AOSVEICULOS DE COMUNICACAO DO ES-TADO MATERIAS SOBRE A ASSINATURA DE CONVENIOS ENTRE O PROJE-TO COOPERAR E ASSOCIACOES DEPRODUTORES RURAIS EM ALAGOA | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00702 | 01/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DO GOVERNO DO ESTADO E ENVIO /AOS VEICULOS DE COMUNICACAO DOESTADO SOBRE A ASSINATURA DECONVENIOS ENTRE O PROJETO COO-PERAR E ASSOCIACOES DE PRODUTORES RURAIS EM ALAGOA GRANDE EGUARABIRA CONF.REQ.N.182/04 EM | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 01/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES AS CIDADES D/ALAGOA GRANDE E GUARABIRA CONF.REQUISICAO N. 182/04 ANEXO. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00705 | 01/09/2004 | 1014.00 | 1014.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM ASSINATURA DO JORNAL FOLHA DE SAO PAULO POR UM PERIODO DE 01 ANO CONF.OS DEN. 077/2004 EM ANEXO. | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00706 | 01/09/2004 | 290.00 | 290.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE FIOBIC 2X12, FIXA FIO M E PARAFU-SO C/ROSCA CONF.OC DE N. 043 /EM ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00707 | 01/09/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO P/ATENDER ASDESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO /NO PERIODO DE 01/09 A 01/11/04PARA POSTERIOR PRESTACAO D/CONTAS. | 00038535300449 | ADEMILTON MOREDSON M CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00708 | 01/09/2004 | 250.00 | 250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO P/ATENDER ASDESPESAS EVENTUAIS NO PERIODODE 01/09 A 01/11/04 PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00038535300449 | ADEMILTON MOREDSON M CARVALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 01/09/2004 | 89333.96 | 89333.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AS GRATIFICACOES DOS SERVIDORES ESTATUTARIO LOCADO NESTE ORGAO DURANTE O MES DE AGOSTO/04 CONFORMEA ART.197 DEC. 39/85. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00588 | 01/09/2004 | 70.00 | 70.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE COM DESPESAS REFERENTE AAFIACAO DE UMA LAMINA DA MAQUINA DE CORTE GUILHOTINA POLLAR MOUHR DO SETOR GRAFICO DESTEORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 57/04 | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00704 | 01/09/2004 | 21357.20 | 21357.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDON DE PESQUISA DE OPINIAOPUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00586 | 01/09/2004 | 91.55 | 91.55 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL PARA MANUTENCAO DEBENS MOVEIS DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA 183/04 | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00587 | 01/09/2004 | 603.42 | 603.42 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.60342 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00590 | 01/09/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTA- GIO, REF. AO CONVENIO C/UFPB E RADIO TABAJARA,CONTRATO 021/2003.REF. MES DE AGOSTO/04 | 00005843854477 | VERONICA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00591 | 01/09/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTA- GIO,CONF.CONTRATO UFPB E RADIOTABAJARA,N.021/04,REF. AO MES DE AGOSTO/04. | 00089371755415 | WALTER GALDINO DA COSTA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 00592 | 01/09/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTA- GIO, CONF. CONTRATO 021/04 COMUFPB E RADIO TABAJARA,REF. AO MES DE AGOSTO/04. | 00000884811409 | PALOMA CORDEIRO DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00709 | 02/09/2004 | 16050.00 | 16050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA OPINIAO PU-BLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO,PRODUCAODIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00591 | 02/09/2004 | 716.10 | 716.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SOBREVENDAS PUBLICACOES NO JORNAL AUNIAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00592 | 02/09/2004 | 1291.00 | 1291.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SOBREVENDAS DE PUBLICACOES DE MATERIAS NO JORANL A UNIAO CONFORME ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00593 | 02/09/2004 | 51.60 | 51.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A RENOVACAO DAASSINATURA DA REVISTA GLOBO RURAL PARA ESTA SUPERINTENDENCIACONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 92724178000284 | EDITORA GLOBO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00596 | 03/09/2004 | 588.00 | 588.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO MES DE AGOSTODE 2004 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00597 | 03/09/2004 | 1099.05 | 1099.05 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS EM NOSSA CONTA CORRENTE NO MES DEAGOSTO/04 CONFORME ANEXO. | 41196122000182 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA TEC FED DA PARAI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00594 | 03/09/2004 | 365.25 | 365.25 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 40MTS CERAMICA, 12 SACOS DEARGAMASSA, 17KG REJUNTE GRAFFITE PARA REFORMA DOS SETORES DEORCAMENTO PUBLICIDADE RECEPECAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 70120167000171 | COMERCIO E REPRESENTACAO DE CERAMICAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00595 | 03/09/2004 | 3540.00 | 3540.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 02 VAO LMM FUME TEPERADO MEDINDO 220X315 COM DUA PORTASINSTALADAS COM FERRAGENS CROMADAS C/BANDEIRA,CADA E 02 MOLASHIDRAULICA DE MARCA MERON PARAATENDER NECESSIDADES DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N186/04 EM ANEXO | 35585439000108 | REPUBLICA VIDROS GENIVAL C A JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00598 | 03/09/2004 | 1630.00 | 1630.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE BLANQUETAS PARA MAQUINA COTREL DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N181/04 EM ANEXO. | 00750632000172 | KAISER NUMERADORES LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00593 | 03/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 05(CINCO) DIA -RIAS AS CIDADES DE C.GRANDE,A-LAGOA GRANDE, MULUNGU,SERTAO -ZINHO JACARAU, PATOS, SOUSA, CATOLE DO ROCHA E SERRA BRANCACOMO SUPERINTENDENTE, ACOMPA -NHANDO COMITIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO, NAS SOLENIDADES DO GONERNO DO ESTADO EM DIVERSAS | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00594 | 03/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS AS CIDADES DE C.GRANDE,GUARABIRA, ALAGOA GRANDE,MULUNGU,SERTAOZINHO, JACARAU,PATOS SOUSA, CATOLE DO ROCHA E SERRA BRANCA, ACONPANHANDO O SUPERIN -TENDENTE DESTA EMISSORA AS SO-LENIDADES DO GOVERNO DO ESTADOA AQUEAS CIDADES. | 00004008294449 | JOSE DE LUCENA SIMOES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00595 | 03/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 05 (CINCO) DIA-RIAS AS CIDADES DE C.GRANDE, PATOS, SERRA BRANCA, JACARAU, SERTAOZINHO, SOUSA, CATOLE DO ROCHA , SERRA BRANCA, GUARABI-RA E ALAGOA GRANDE, CONDUZINDOO SUPERINTENDENTE E FUNCIONARIO QUANDO DAS SOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO A AQUELAS CIDA | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00596 | 03/09/2004 | 590.00 | 590.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 05 (CINCO) DIARIAS AS CIDADES DE BANANEIRAS, C.GRANDE, GUARABIRA, ESPERANCAPATOS, PIANCOM SOUSA, POMBAL ,SUME, SANTA LUZIA CATOLE DO ROCHA E SERRA BRANCA,P/MANTER CONTATO COM AS EMISSORAS QUE TRANSMITEM NOSSO SINAL VIA SATELITE. | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00597 | 03/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ 05(CINCO)DIARIASA C.GRANDE E OUTRAS CIDADES DOINTERIOR DA PB,ACOMPANHANDO 0 DIR.ADMINISTRATIVO, ONDE IRA FAZER CONTATOS C/EMISSORAS QUETRANSMITEM SINAIS VIA SATELITE | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00598 | 03/09/2004 | 170.00 | 170.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/05(CINCO)DIARIAS A C.GRANDE E OUTRAS CIDADES DOINTERIOR DA PB,CONDUZINDO O DIRETOR ADMINISTRATIVO ,QUANDO OMESMO FARA CONTATOS COM OUTRASEMISSORAS P/TRANSMISSAO VIA SATELITE. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00600 | 03/09/2004 | 170.00 | 170.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ 05(CINCO)DIARIASA C GRANDE E OUTRAS CIDADES DOINTERIOR DA PB,ACOMPANHANDO O DIR.ADMINISTRATIVO, QUANDO FA RA CONTATOS COM OUTRAS EMISSO-RAS QUE TRANSMITEM SINAIS VIA SATELITE. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00601 | 03/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ 05(CINCO)DIARIASA C GRANDE E OUTRAS CIDADES DOINTERIOR DA PB,ONDE FARA COBERTURA RADIOFONICA DE SOLENIDADEDO GOVERNADOR DO ESTADO DA PB | 00000727362836 | SANDRA DE SOUZA BARCIA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00602 | 03/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/05 (CINCO)DIARIASA C GRANDE E OUTRAS CIDADES DOINTERIOR DA PB,QUANDO FARA TRABALHOS TECNICOS DE TRANSMISSAO | 00017698308472 | JOSE JORGE LIMA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00603 | 03/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/05(CINCO) DIARIASA C GRANDE E OUTRAS CIDADES DOINTERIOR DA PB,CONDUZINDO A EQUIPE DO RADIOJORNALISMO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00604 | 03/09/2004 | 560.00 | 560.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LIM-PEZA E RECARGA DO REVELADOR DAMAQUINA DE XEROX. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00605 | 03/09/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS EXECU-TADOS NA TORRE DA ANTENA DE TRANSMISSAO (91 MT DE ALTURA),COM SUBSTITUICAO DO BALIZAMEN-TO NOTURNO, CANTONEIRAS E SINALIZADORES E TODA PARTE ELETRI-CA. | 00018874665415 | JOSE DO NASCIMENTO DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00607 | 03/09/2004 | 596.00 | 596.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/04(QUATRO)DIARIASAS CIDADES DO INTERIOR DA PB, ACOMPANHANDO A COMITIVA DO GO-VERNADOR DO ESTADO NAS SOLENI-DADES. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00609 | 03/09/2004 | 164.00 | 164.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/04(QUATRO)DIARIASA VARIAS CIDADES DO INTERIOR, ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTEDESTA EMISSORA, QUANDO DA SOLENIDADE DO GOVERNADOR DO ESTADO | 00004008294449 | JOSE DE LUCENA SIMOES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00611 | 03/09/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS REFE-RENTE A NE DE N.595,DEUIDO A CORRECAO NA CONTAGEM DOS NUME-ROS DAS DIARIAS E CORRECAO NO VALOR. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00613 | 03/09/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS REF.ANE NUMERO 601, REL.A CORRECAO NA CONTAGEM DAS DIARIAS E VA- LOR. | 00000727362836 | SANDRA DE SOUZA BARCIA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00615 | 03/09/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS REF.ANE N.602, REL. A CORRECAO NOS N. DAS DIARIAS E VALOR. | 00017698308472 | JOSE JORGE LIMA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00617 | 03/09/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS REF.ANE 603,REL. A CORRECAO DAS DIARIAS E VALOR. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00710 | 06/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/SUPERVISIONAR NA CIDADE DE CAMPINAA REDE DE INFORMATICA DA SALA DE IMPRENSA DA SECOM NAQUELACONF.DISC.DA REQ.N. 183/04. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 06/09/2004 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE CONF.DOC. EM ANEXO. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 08/09/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM MATE-RIA JORNALISTICA P/DISPONABILIXAR NO PORTAL DE NOTICIAS DOGOVERNO DO ESTADO E ENVIO AOSVEICULOS DE COMUNICACAO DO ES-TADO SOBRE A AGENDA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE PATOS CONFORME REQ.N. 185/04 ANEXO. | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00713 | 08/09/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM MATE-RIA FOTOGRAFICA P/DISPONABILI-ZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DOGOV.DO ESTADO E ENVIO AOS VEI-CULOS DE COMUNICACAO DO ESTADOSOBRE AGENDFA DO GOVERNADOR NACIDADE DE PATOS CONF.REQ.N.185EM ANEXO. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00714 | 08/09/2004 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM DIARIAS ASSESSORANDO MATERIAS JORNALISTICAP/DISPONIBILIZAR NO PRTAL DENOTICIAS DO GOVERNO SOBRE AGENDA DO GOVERNADOR QUANDO DA SUAVISITA A CIDADE DE PATOS CON-FORME REQ.N. 184/04 EM ANEXO. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00715 | 08/09/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE PA -TOS CONF.REQ.N. 184/04 ANEXO. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00716 | 08/09/2004 | 186.00 | 186.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COORDENARMATERIAS JORNALISTICAS P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIADO GOV.DO ESTADO SOBRE A AGEN-DA DO GOVERNADOR QUANDO DA SUAVISITA A CIDADE DE PATOS CONF.REQ.N. 184/04 ANEXO. | 00040493156453 | ANTONIO JOSE NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00717 | 08/09/2004 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS ASSESSO -RANDO OS TRABALHOS JORNALISTI-COS P/DISPONABILIZAR NO PORTALDE NOTICIAS DO GOV.DO ESTADO EENVIO AOS VEICULOS DE COMUNICACAO AOBRE A AGENDA DO GOVERNA-DOR QUANDO DA SUA VISITA A CI-DADE DE PATOS CONF.REQ.N.184. | 00002525551478 | JOSE JOILTON LOPES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00718 | 08/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITA-RIO NA CIDADE DE PATOS POR OCASIAO DE VISITA AS OBRAS,ENTRE-GA SIMBOLICA DO TERMO CESSAO /DE DIREITO REAL E USO A 400 FAMILIAS,ESCRITURA DEFINITIVA ,INAUG.DA REGIONAL DE TRANSPLANTES E INAUG.DA REDE INTEGRADA | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00720 | 08/09/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITA-RIO NA CIDADE DE PATOS POR OCASIAO DA VISITA AS OBRAS,ENTRE-GA SIMBOLICA DO TERMO DE CES -SAO DE DIREITO REAL E USO A400 FAMILIAD,ESCRITURA DEFINI-TIVA,INAUG.DA REGIONAL D/TRANSPLANTES E INAUG. DA REDE INTE- | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00721 | 08/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIONA CIDADE DE PATOS P/OCASIAO /DE VISITA AS OBRAS,ENTREGA SIMBOLICA DE TERMO DE CESSAO DEDIREITO REAL E USO A 400 FAMI-LIAS,ESCRITURA DEFINITIVA,INAUGURACAO DA REGIONAL DE TRANS -PLANTES,INAUG.DA REDE DE URGEN | 00093089813491 | JOSE CARLOS FERREIRA MUNIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00722 | 08/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE PA -TOS CF.REQ.N. 186/04 ANEXA. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00723 | 08/09/2004 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM MATE-RIA JORNALISTICA P/DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DOGOVERNO DO ESTADO E ENVIO AOSVEICULOS DE COMUNICACAO DO ES-TADO MATERIAS SOBRE A AGENDA /DA SUB-SECRETARIA DE CULTURA ,CIDA LOBO NA CIDADE DO RECIFE CONF.REQ.N.187/04 ANEXA. | 00042442176491 | LENILSON GUEDES DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 08/09/2004 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM MATE-RIA FOTOGRAFICA P/DISPONABILI-ZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DOGOV.DO ESTADO E ENVIAR AOS VEICULOS DE COMUNICACAO DO ESTADOMATERIAS DA SUB SECRETARIA DECULTURA CIDA LOBO NA CIDADE DORECIFE CONF.REQ.N.187/04. | 00000000273737 | ANTONIO DAVID DINIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 08/09/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES A CIDADE DO RECIFE CONF.REQ.187/04 ANEXA. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00726 | 08/09/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS TE -CNICOS DE MONTAGEM,CABOS, FIOSCONCTORES,ABRACADEIRAS ETC. NOSUDIO DESTA SECRETARIA CONF.OSDE N.081/04 ANEXA. | 00020281080453 | LUIZ CARLOS QUEIROZ LINS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00599 | 08/09/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 20KG DE CAFE MOIDO EXTRAFORTE PACOTE COM 250GRAMAS PARA CONSUMO DESTE ORGAO CONFORDOCUMENTOS EM ANEXO. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00600 | 09/09/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS POR CONVOCACAO DO SETOR GRAFICO DESTEORGAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | 00014854309415 | JOAO CARLOS LISBOA E OUTROS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00618 | 09/09/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS005244/04 E 005263/04. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00619 | 09/09/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.005242/04. | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00620 | 09/09/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO A-PRESENTADOR DO PROGRAMA PORQUEHOJE } SABADO, LEVADO AO AR NOMES DE AGOSTO/2004, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 212. | 00046304177704 | ALVARO LUIZ DIAS DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00621 | 09/09/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS NO SE-TOR DE TRANSPORTES DESTA EMIS-SORA, COMO MOTORISTA , EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR EDUARDOFELIZ DE LIMA, DE FERIAS, DU -RANTE O MES DE AGOSTO/04, CON-FORME OS N.211. | 00003637442400 | LEONARDO JUNIOR B DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 55 | NULL | Dispensa | 00601 | 09/09/2004 | 1315.00 | 1315.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A MANUTENCAO NA MAQUINA DOBRADEIRADO SETOR GRAFICO DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE SERVICO 59/4EM ANEXO. | 00007303637400 | JOSE AMARO VICENTE DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00602 | 09/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 01 LATA WASH A 230 C/18 LITROS PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO CONFORME AORDEM DE COMPRA N 189/04 ANEXO | 43623727001029 | METALGAMICA PRODUTOS GRAFICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00738 | 10/09/2004 | 3885.00 | 3885.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM.DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00734 | 10/09/2004 | 660.00 | 660.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DEMAO DE OBRA PARA O VEICULO DEPLACA MOI-3935 CONF.OS.N. 078 EM ANEXO. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00735 | 10/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESASCOM AQUSICAO DE PECAS P/VEICULO CORSA DE PLACA MOI -3935 CONF.DISC. NA OC N.047/04M ANEXO. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00730 | 10/09/2004 | 145.00 | 145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DEALINHAMENTO,SUSPENSAO DIANTEI-RA E FREIO NO VEICULO CORSA DEPLACA MNN 1841 CONF.DISC.OS N.079/04 ANEXO. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00731 | 10/09/2004 | 1564.00 | 1564.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/ AQUISICAO DE PNEUS205/75 R 16 PARA O VEICULO DU-CATO MNJ 6075 CONF.DISC.NA OCN.041/04 ANEXO. | 09268566000173 | NELSON M DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00732 | 10/09/2004 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DERECUPERACAO DE 01 ALTERNADOR NO VEICUL DUCATO PLACA MNJ 6075 DISC. NA OS N. 074/04 ANEXO | 01742772000161 | MARIA EUDOCIA DE OLIVEIRA MELO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00737 | 10/09/2004 | 2715.00 | 2715.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS DE UM COQUETEL A REA-LIZAR-SE NA API NO DIA 10 QUANDO DA COMEMORACAO DO DIA DA IMPRENSA, COMO UMA CONTRIBUICAO DO GOVERNO DO ESTADO CONF. OS N.084/04 ANEXO. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00739 | 10/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/REALIZACAO DA TRANSMISSAO AO VIVO EM CADEIA DE RADIO DA ENTREVISTA COLETIVA DO GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA DURANTE SUA VISITA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME REQ.N.188/04 ANEXO. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00740 | 10/09/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE CONF. REQ. N. 188/04 | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00733 | 10/09/2004 | 766.70 | 766.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DE MATERIAL DIS -CRIMINADO NA OC DE N. 042/2004EM ANEXO. | 04620289000100 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00736 | 10/09/2004 | 7312.00 | 7312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO PE-RIODO DE 24.07 A 23.08.04 CON-FORME CONT. N.018/03 ANEXO. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Convite | 00727 | 10/09/2004 | 600.60 | 600.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DEREVELACAO FOTOGRAFICAS E DIGI-TAIS NO PERIODO DE 15.06 A 16.07.04 CONF.CONTRATO 003/2004 OBJETO DA CARTA CONV. 002 ANE-XA. | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00728 | 10/09/2004 | 564.20 | 564.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE REVE-LACAO DE COPIAS FOTOGRAFICAS EDIGITAIS CONF.CONT.003/04 OBJETO DA CARTA CONV. N.002 NO PE-RIODO DE 15.07 A 15.08.04 EMANEXO. | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00729 | 10/09/2004 | 790.00 | 790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESASREF.A LOCACAO DE FOTO-COPIADORAS NO PERIODO DE 25.07A 25.08.04 CONF.CONT. 010/2004 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00742 | 13/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO ASSESSORES A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE CONF.REQ. N.189/04 | 00044164416491 | AILTON BARBOSA CARNEIRO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 13/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA COM A CONCESSAO DE OITO DIARIAS EM VISTADE VIAGEM A VARIAS CIDADES DOBREJO PARAIBANO PARA FAZER COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA PARA O CADERO DE TURISMOVEICULADO NO JORNAL A UNIAO NOS FINAIS DE SEMANA CONFORME ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 13/09/2004 | 488.00 | 488.00 | VLR QUE SE EMEPENHA COM CONCESSAO DE 08 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A VARIAS CIDADES DO BREJO PARAIBANO PARA FAZER COBERTURA JORNALISCA PARA A PAGINANEGO DO CADERNO DE TURISMO QUEENCARTADO NO JORNAL A UNIAONOS FINS DE SEMANA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 13/09/2004 | 488.00 | 488.00 | VLR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 08 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A VARIAS CIDADES DO BREJO PARAIBANO PARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A PAGINANEGO DO CADERNO DE TURISMO EMCARTADO NO JORNAL A UNIAO NOSFINS DE SEMANA CONFORME ANEXO.. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 13/09/2004 | 272.00 | 272.00 | VLR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 08 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM TRANSPORTANDO GERENTESDESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00015413667434 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 13/09/2004 | 196.00 | 196.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A COCESSAO DE02 DIARIAS EM VISTA DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE GERAR MATERIA JORNALISTICA COM CANHOTODA PARAIBA E IVANILDO VILA NOVA PARA PAGINA DE CULTURA DOJORNAL A UNIAO CONFORME ANEXO | 00063093286468 | LINALDO GUEDES DE AQUINO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00609 | 13/09/2004 | 196.00 | 196.00 | VLR QUE SE EMPENHA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFE GERAR MATERIA COM CANHOTO DA PARAIBA E IVANILDO VILA NOVA PARA A PAGINA DE CULTURA DO JORNAL A UNIAO CONFORME ANEXO. | 00000909962405 | ASTIER BASILIO DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00610 | 13/09/2004 | 196.00 | 196.00 | VLR QUE SE EMPENHA COM A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTAD0 VIAGEM A CIDADE DO RECIFEPARA FAZER COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A PAGINA DE CULTURA DOJORNAL A UNIAO CONFORME ANEXO.. | 00020358881404 | ORTILO ANTONIO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00611 | 13/09/2004 | 108.00 | 108.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBRIR ASDESPESAS COM DIARIAS A CIDADEDE RECIFE CONDUZINDO OS REPORTER DESTE JORNAL CONFORME SOLICITACAO ANEXO | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00612 | 13/09/2004 | 3005.06 | 3005.06 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS NO DECORRER DO MES DE MAIO/04 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB L VILHENA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Concorrência | 00743 | 13/09/2004 | 5550.00 | 5550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P.DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL SER- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00622 | 13/09/2004 | 300.00 | 300.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com material de consumo (agua mineral), conf.ord.de compra n.041. | 04379512000161 | H S MINERAL ALZINETE MARIA DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00623 | 14/09/2004 | 1300.00 | 1300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM LOCUCAO, EDICAOE APRESENTACAO DO PROGRAMA PA-RAIBA NOTICIAS NO MES DE MAIO/04, CONF. OS. | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00624 | 14/09/2004 | 90.00 | 90.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO EECUTADOS NOS VEICULOS PLACA MOP 9951E MOB 5831, CONFORME OS N.031. | 05644897000100 | SEAUTO SERVICOS E PECAS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00625 | 14/09/2004 | 184.00 | 184.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DEM DE COMPRA N.039. | 05644897000100 | SEAUTO SERVICOS E PECAS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00626 | 14/09/2004 | 378.00 | 378.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESA COM MENSALIDADES RELATIVAS AOS MESES DE MARCO AAGOSTO/04. | 00855785000184 | ASSERP ASSOC DAS EMIS DE RADIODIF DA PB |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00627 | 14/09/2004 | 660.50 | 660.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO :ECAD/RADIO TABAJARA, REFERENTE ACORDO, REL.AO MES DE JULHO/04 | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00628 | 14/09/2004 | 660.50 | 660.50 | VLR/QUE SE EMPENHA P/COBRTURA DE DESPESA COM PARCELAMENTO ECAD/RADIO TABAJARA, CONFORME ACORDO, REALATIVO AO MES DE A-GOSTO/04. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00629 | 14/09/2004 | 310.00 | 310.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO RELATIVO ACORDO FIRMADO EM 29/01/04 (PARCELA 08) | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00630 | 14/09/2004 | 112.00 | 112.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ASSINATURA REF.PARCELA 06. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 14/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM COBERTURA JORNALISTICA, PARA DISPO-NABILIZAR NO PORTAL D/NOTICIASDO GOV.DO ESTADO E ENVIO AOSORGAOS DE COMUNICACAO DO ESTA-DO,MATERIAS SOBRE A REUNIAO DOCONSELHO DE SEGURANCA E A ACAODA SSP NO SERTAO DA PARAIBA NACIDADE DE PATOS-PB,CONF.REQ.N. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 14/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM COBERTURA JORNALISTICA PARA DISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DO GOV.E ENVIO AOS VEICULOS DECOMUNICACAO DO ESTADO MATERIASFOTOGRAFICA SOBRE A REUNIAO DOCONSELHO DE SEGURANCA E ACAO /DA SSP NO SERTAO DA PARAIBA NACIDADE DE PATOS CF.REQ.N.190. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00746 | 15/09/2004 | 128.86 | 128.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONF.OC N.0027/04 ANEXO. | 12882650001754 | D P M DISTRIBUIDORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00747 | 15/09/2004 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/PAGAMENTO DE TAXADE INSCRICAO DE 03 SERVIDORES DESTA PASTA A FIM DE P?RTICIPAREM DA PALESTRA A REINVENCAO /DO SR HUMANO CONF.AUTORIZACAO ANEXA. | 09139551000539 | SEBRAE PB |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00748 | 15/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS DE UM COQUETEL A REA-LIZAR-SE NO PROXIMO DIA 21 DO CORRENTE MES, QUANDO DA POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ABARAJET-PB, A TITULO DE CONTRIBUICAO /DO GOVERNO DO ESTADO CONF. OSANEXA. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 15/09/2004 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS C/VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,PARA PREPARAR EACOMPANHAR A AGENDA DO GOVERNADOR,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.191/2004 ANEXA. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00750 | 15/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTAPASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS N.191/2004 ANEXA. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 15/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR TRANSMISSAOAO VIVO EM CADEIA DE RADIO DAPROGRAMACAO A SER CUMPRIDA PELO GOVERNADOR DURANTE VISITA ACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CFREQUISICAO DE DIARIAS N.192/04 | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 15/09/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTAPASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.REQUISICAO DE DIARIAS N.192/2004 ANEXA. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00613 | 15/09/2004 | 260.00 | 260.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a agenciamento de vendas de materiaspara o jornal A Uniao conformedocumentos em anexo. | 00042850762849 | ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00631 | 15/09/2004 | 240.00 | 240.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,005270/04. | 00042502985404 | NEUSA DUMONT DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00632 | 15/09/2004 | 360.00 | 360.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 205 S/DUPLICATAS005070/04 E 005258/04. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00617 | 16/09/2004 | 210.00 | 210.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 18MTS DE CERAMICA 15 SC ARGAMASSA 15KG RJUNTE GRAFFITEPARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 194/04 EM ANEXO. | 70120167000171 | COMERCIO E REPRESENTACAO DE CERAMICAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00614 | 16/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBRIRDESPESAS REFERENTE A COMPRA DE04CX. DE FORMULARIOS CONTINUOS80C. COM 2 VIAS PARA USO DOSETOR FINANCEIRO DESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00615 | 16/09/2004 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 02 CAIXAS DE CARBONO DUASFACES PARA USO DESTE ORGAO CONFORME PRDEM DE COMPRA N.187/04EM ANEXO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00616 | 16/09/2004 | 1030.00 | 1030.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE CADEIRAS PARA O SETOR DE RECEPCAO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.193/04 ANEXO. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00618 | 16/09/2004 | 3510.00 | 3510.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE CONTINUO DE NE E AP. PARAREPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DEN.192/04 EM ANEXO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00619 | 16/09/2004 | 560.00 | 560.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 04CXS DE FORMULARIOS CONTINUO 80C COM 02 VIAS PARA REPORESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTEORGAO CONFORME ORDEM N.190/04 EM ANEXO. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00621 | 16/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE FITA ADESIVA PARA REPOR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA. | 00806267000170 | PAPELITE COMERCIO E REP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00754 | 16/09/2004 | 24847.00 | 24847.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A AQUISICAO DEMD S PLAYER,APARELHO DE FAX ,FLASH CANON 550 EX E MICROFONESEM FIO OBJETO DA CARTA CONVI-TE DE N. 009/04 DISCRIMINDA NAOC DE N. 006/04 ANEXO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00755 | 16/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/REALI -ZARREPORTAGEM FOTOGRAFICA PARADISPONABILIZAR NO PORTAL DE NOTICIAS DO GOVERNO MOSTRANDO ASACOES DO GOV. NA ESTACAO ESPE-RIMENTAL DA EMEPA NO MUNICIPIODE LAGOA SECA-PB, CONF.REQ. N.193/04 ANEXO. | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00756 | 16/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O SERVIDOR A CIDADE DE LA -GOA SECA,CONF.REQ.N.193/04 ANEXA. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00753 | 16/09/2004 | 38685.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE SCANNER,GRAVADOR DE CD, DVD LEITU-RA DE DVD E MICROCOMPUTADOR EESTABILIZADOR SWITCH OBJETO DACARTA CONVITE DE N. 009/04 DISCRIMINADO NA OC DE N. 007/04. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00633 | 16/09/2004 | 2210.00 | 2210.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/MATERIAL PERMANENTE 01(UM COMPUTADOR COMPLETO),ATLHON XP-2000,,MONITOR 15P SUPER,C/ROLAMENTO,DRIV DE CD,DRIVE DISQUETE,PROCESSADOR,PLACA MAE, GABINETE 400W, CAIXA DE SOM,MOUSE,TECLADO,FAX MODEM, PLAC DE VIDEO,01(UMA IMPRESSO-RA HP,3550.CONF.ORD.COMP.0042. | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00762 | 17/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO PE-RIODO DE 24.07 A 23.08.04 CON-FORME CONTRATO DE N. 018/04 EMANEXO. | 35504091000187 | MTF CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 00765 | 17/09/2004 | 7312.00 | 7312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO PE-RIODO DE 24.07 A 23.08.04 CON-FORME CONTRATO DE N.018/04 EMANEXO. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00763 | 17/09/2004 | 63.91 | 63.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM O FORNECIMENTO DEAGUA MINERAL PARA CONSUMO DEFUNCIONARIOS DESTA PASTA CONF.CONTRATO DE N004/04 ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00766 | 17/09/2004 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/DIARIAS ACOMPaNHAR AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR, POR OCASIAO DA ABERTURADA 42 EXPAPI E ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDADE E A MUTUARI-OS DA CEAP E FAC NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,CONF.REQ. N.194/04 ANEXA | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 17/09/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/PREPA -RAR A PROGRAMACAO VISUAL DA 42EXPAPI E COBRIR A ABERTURA DAFEIRA PELO GOVERNADOR, ACOM -PANHAR A AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNADOR E ENTREGA DE TI-TULOS D/PROPIEDADE P/MUTUARIOSDA CEAP E DA FAC NA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB,CONF.REQ. DE | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00768 | 17/09/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO O ASSESSOR DE GABINETE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CF.REQ.N. 195/04 ANEXA. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00769 | 17/09/2004 | 7200.00 | 7200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE CON -FECCAO DE CAPA/PASTA E FOLHAS CARTAO COM ENVELOPE CONF.DIS -CRIMINADA DA OS N.092/04 ANEXA | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00760 | 17/09/2004 | 1969.00 | 1969.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE MAO -DE-OBRA,REFERENTE A REFORMA NOSTUDIO ,INCLUSIVE REPOSICAO DEFORRO,PINTURA,FECHADURA,PUXADORES E LUMINARIAS CONF.DISC.DA OS N. 087/04 ANEXA. | 00020415990491 | SEVERINO FERREIRA HENRIQUES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 17/09/2004 | 195.00 | 195.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADO POR ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/04 CONFORME ANEXO. | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 17/09/2004 | 115.00 | 115.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADO PORESTE ORGAO NO MES AGOSTO/04 DEACORDO COM A SOLICITACAO. | 00015428648449 | LUZIA ANTONIA DE LIMA SANTANA PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 17/09/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO NO MES DE AGOSTO/04 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00028822455487 | WALCEMI MARIA DE SOUSA RIBEIRO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00758 | 17/09/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR AS DESPESAS COM OS GASTOSREFERENTE A SOLENIDADE DE POS-SE DA NOVA DIRETORIA DA ABRA -JET-PB A REALIZAR-SE NO DIA 2109.04 NO SALAO DE CONVENCOES /DO HOTEL HOURO BRANCO A TITULODE CONTRIBUICAO DO GOVERNO DOESTADO. | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00624 | 17/09/2004 | 398.81 | 398.81 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRAMATERIAL PARA LIMPEZA DO PREDIO CONFORME ORDEM DE COMPRA N197/04 EM ANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00625 | 17/09/2004 | 264.00 | 264.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE PERCIANA VERTICAL COR SINZAMESCLADO PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTE ORGAO CONFORME ORDEMCOMPRA 195/04 EM ANEXO. | 04620002000134 | J F OLIVEIRA COM DE PERCIANAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00622 | 17/09/2004 | 978.00 | 978.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRAPAPEL OFFSET 180G 66X96 C/250FOLHAS PARA REPOSICAO DO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO CONFORMEORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00761 | 17/09/2004 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE MAO -DE-OBRA,QUANDO DO REPARO DE PARA BRISAS NO VEICULO DUCATO DEPLACA MNJ 6075 CONF.DISC.DA OSN.089/04 ANEXA. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00759 | 17/09/2004 | 1960.00 | 1960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, REF.AO TRANSPORTE DE UMA EQUIPEDE JORNALISTASE FOTOGRAFOS DA REVISTA PLAY -BOY E A MODELO GAUCHA DANIELA CECCONELLO, DURANTE OS DIAS 17A 20 DO CORRENTE MES,CONF.DIS-CRIMINACAO DA OS N.093/04 ANE-XA | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00626 | 17/09/2004 | 489.48 | 489.48 | VLR QUE SE EMEPENHA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA PEQUENASDESPESAS JUNTO A SUPERINTENDENCIA DESTE ORGAO COM POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00623 | 17/09/2004 | 1800.00 | 1800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO, DIAGRAMACOA,ILUSTRACAO, PEQUISA E ARTEFINAL PARA OS CADERNOS ESPECIAIS DE TURISMO VEICULADOS NOJORNAL A UNIAO NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2004 CONFORME ANEXO. | 03070374000171 | COMUNICARTES COM PRODUCAO E PUBLICIDADE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00632 | 20/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 60KG. DE ACUCAR PARA CONSUMO DES ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA 198/04 EM ANEXO. | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00630 | 20/09/2004 | 200.00 | 200.00 | VLR QUES E EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE SEIS PLACAS INDICATIVAS EM PVC PARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 60/04 EM ANEXO. | 00016161947404 | MARCOS ANTONIO MARQUES ESTRELA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00772 | 20/09/2004 | 129376.00 | 129376.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA E INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.COR- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00773 | 20/09/2004 | 81335.66 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAOPUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00631 | 20/09/2004 | 443.78 | 443.78 | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE COM DESPESAS NA COMPRA DEMATERIAL DE MACENARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA N.1992004 EM ANEXO | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00774 | 20/09/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF. INS-TALACAO DE MATERIAL PUBLICITA-RIO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE PPOR OCASIAO DE ENTREGA DASESCRITURAS D/CASAS NOS BAIRROSDO GEREMIAS E SERROTAO CONF.REQUISICAO DE N. 196/04 ANEXO. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00775 | 20/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE CONF.REQ.N.196/04. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00776 | 20/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA REA-LIZAR TRANSMISSAO AO VIVO DESOLENIDADEDE ENTREGA DE TITU -LOS DE CASA PROPIA PELO EXMOSR GOVERNADOR CASSIO CUNHA LI-MA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONF.REQ.N. 197/04 ANEXO. | 00000001368664 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00770 | 20/09/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS EMCONSULTORIATECNICA ESPECIALIZADA CONF.TERMO ADITIVO AO CON -TRATO N. 0052/03 REF.A TERCEI-RA PARCELA DO MES DE AGOSTO/04 | 00006627253879 | ELISEU MARIOTTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00771 | 20/09/2004 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS RELATIVO A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA POR CONTA DOESTAGIO FORMALIZADO ATRAVES DOCONVENIO N.08/04 ENTRE A SECOME A SECI CONF.DOC.EM ANEXO. | 00001035173409 | ALISSON DE LUCENA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00779 | 21/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPPESAS COM DIARIAS P/PRODU-ZIR MATERIAS ESPECIAIS SOBRE /ACOES DO GOVERNO NOS MUNICIPI-OS DE SANTA LUZIA,PATOS,CONDA-DO,POMBAL CATOLE DO ROCHA,SOU-SA, CAJAZEIRAS E ITAPORANGA CFREQ.N. 198/04 ANEXO. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00780 | 21/09/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/PRODU -ZIR MATERIASESPECIAIS FOTOGRA-FICAS SOBRE AS ACOES DO GOVER-NO NOS MUNICIPIOS DE SANTA LU-ZIA, CONDADO,PATOS,POMBAL,CATOLE DO ROCHA,SOUSA,CAJAZEIRAS EITAPORANGA CF.REQ.N.0198/04 EMANEXO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00781 | 21/09/2004 | 102.00 | 102.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A DIVERSAS CIDA-DES DISC.NA REQ.N.198/04 ANEXO | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00782 | 21/09/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM COBERTURA FOTOGRAFICA QUE FARA PAR-TE DO RELATORIO QUE SERA ENCA-MINHADO AO GOVERNO FEDERAL SO-BRE O MUNICIPIO DE ALAGOA GRANDE ATINGIDO PELO ROMPIMENTO DABARRAGEM D/CAMARA C.REQ.N.199/2004 EM ANEXO. | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00777 | 21/09/2004 | 2942.50 | 2942.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE PPROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE SERV.CORRELATOS E COMPLEMEN-TARES DE INT.DO GOV.DO ESTADO | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00634 | 21/09/2004 | 596.00 | 596.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO DIARIAS) AS CIDADES DE POMBAL, PATOS,CAJAZEIRAS, MONTEIRO,SOLEDADE, CAMPINA GRANDE,CABACEIRAS ITAPORANGA, SOUSA, JURIPIRANGAE ZABELE, ACOMPANHANDO COMITI-VA DO GOVERNADOR DO ESTADO PE-LO INTERIOR, NO CARGO DE SUPE-RINTENDENTE. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00635 | 21/09/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO)DIA-RIAS AS CIDADES DE POMBAL,PA -TOS, CAJAZEIRAS,MONTEIRO,SOLE-DADE CAMPINA GRANDE,CABACEIRASITAPORANGA,SOUSA,JURIPIRANGA EZABELE, CONDUZINDO O SUPERIN -TENDENTE A SOLENIDADES DO GOVERNO. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00636 | 21/09/2004 | 590.00 | 590.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 05 (CINCO)DIA -RIAS AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE,BANANEIRAS,GUARABIRA,ESPERANCA,PATOS,PIANCO,SOUSA,POMBAL,SUME,AREIA,SANTA LUZIA,CA-TOLE DO ROCHA E SERRA BRANCA ,QUANDO DAS VISITAS AS EMISSO -RAS QUE FORMAM CADEIA COM A TABAJARA SAT, ATRAVES DO SATELI- | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00637 | 21/09/2004 | 170.00 | 170.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 05 (CINCO)DIARIAS AS CIDADES DE CAMPINA GRAN=DE,BANANEIRAS,GUARABIRA,ESPE -RANCA,PATOS,PIANCO,SOUSA,POM -BAL,SUME,AREIA,SANTA LUZIA,CA-TOLE DO ROCHA E SERRA BRANCA ,ACOMPANHANO O DIR.ADMINISTRATIVO QUANSO DA VISITA C/EMISSO -RAS QUE FORMAM A CADEIA C/TABA | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00638 | 21/09/2004 | 170.00 | 170.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 05 (CINCO) DIA-RIAS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE,BANANEIRAS,GUARABIRA,ESPERANCA,PATOS,PIANCO,SOUSA,POMBALSUME,AREIA,SANTA LUZIA,CATOLE DO ROCHA E SERRA BRANCA, CONDUZINDO O DIR.ADMINISTRATIVO ,QUANDO DA VISITAS AS EMISSORASQUE FORMAM CADEIA COM TABAJARA | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00639 | 21/09/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO)DIA-RIAS AS CIDADES DE POMBAL,PA -TOS,CAJAZEIRAS,MONTEIRO,SOLEDADE,CAMPINA GRANDE, CABACEIRAS ITAPORANGA,SOUSA,JURIPIRANGA EZABELE, QUANDO DAS SOLENIDADESDO GOVERNO DO ESTADO, | 00000727362836 | SANDRA DE SOUZA BARCIA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00640 | 21/09/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO)DIA-RIAS AS CIDADES DE POMBAL,PA -TOS, CAJAZEIRAS,MONTEIRO,SOLE-DADE,CAMPINA GRANDE,CABACEIRASITAPORANGA,SOUSA,JURIPIRANGA RZABELE, QUANDO DOS TRABALHO TECNICOS NAS TRANSMISSOES DAS SOLENIDADES DO GOVERNO. | 00017698308472 | JOSE JORGE LIMA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00641 | 21/09/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO)DIA-RIAS AS CIDADES DE POMBAL,PATOS,CAJAZEIRAS, MONTEIRO,SOLEDA-DE,CAMPINA GRANDE,CABACEIRAS, ITAPORANGA,SOUSA,JURIPIRANGA EZABELE, CONDUZINDO EQUIPE DEJORNALISMO NAS SOLENIDADES DO GOVERNO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00642 | 21/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SUPRIMENTO DES-TINADO A PEQUENOS SERVICOS PA-RA ESTA EMISSORA ATE O DIA30/09/2004. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00643 | 21/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE PEQUENAS COMPRAS P/ESTA E-MISSORA, ATE O DIA 30/09/2004. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00644 | 22/09/2004 | 222.00 | 222.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO 06(SEIS) APARELHOS TELEF.CONF. ORDEM DE COMPRA 043. | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00645 | 22/09/2004 | 947.45 | 947.45 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (MAT DE EXPEDIENTE), CONFORDEM DE COMPRA N.0038. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00633 | 22/09/2004 | 594.30 | 594.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/FAZE FACECOM DESPESAS NA COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIPEZA PARAREPOSICAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.200/04 EM ANEXO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00634 | 22/09/2004 | 306.00 | 306.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE USINAGEM EM PECAS DAPRENSA HIDRAULICA DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE SERVICOS N.061/04 EM ANEXO. | 12937066000191 | EBENEZER MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00646 | 22/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ ENCARGOS SOCIAIS(PARCELAMENTO), CONF. PLANILHAEM ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00648 | 22/09/2004 | 1208.26 | 1208.26 | VLR,QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ ENCARGOS SOCIAIS(PARCELAMENTO), CONF. PLANILHAEM ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00783 | 23/09/2004 | 13267.40 | 13267.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PPROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INS-TITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00793 | 23/09/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A LOCACAO DE VEI-CULO CAPACIDADE PARA 05 PES -SOAS COM AR CONDICIONADO PELO PERIODO DE 23.09 A 03.10.2004 CONF.DISC. NA OS DE N.096/04. | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00785 | 23/09/2004 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/DIARIAS ACOMPANHARA PROGRAMACAO DA AGENDA DO GO-VERNADOR CASSIO CUNHA LIMA EMCAMPINA GRANDE NESTES DIAS 23,24 E 25 CONF.REQ.N.200/04. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 23/09/2004 | 183.00 | 183.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/DIARIAS ACOMPANHARA PROGRAMACAO DA AGENDA DO GO-VERNADOR CASSIO CUNHA LIMA EMCAMPINA GRANDE NESTES DIAS 23,24 E 25 CONF.REQ.N.200/04. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00787 | 23/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS CONDUZINDO SERVIDORESA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME REQ.N.200/04 ANEXO. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00788 | 23/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA REA-LIZAR TRANSMISSAO AO VIVO DESOLENIDADE DE ENTREGA DE TITU-LOS DE CASA PROPIA PELO GOVER-NADOR CASSIO CUNHA LIMA NO CONJUNTO CHICO MENDES NA CIDADE /DE CAMPINA GRANDE,CONF.REQ.203EM ANEXO. | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00789 | 23/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA REA-LIZAR TRANSMISSAO AO VIVO DASOLENIDADE DE ENTREGA DE TITU-LOS DE CASA PROPIA PELO GOVER-NADOR CASSIO CUNHA LIMA NOBAIRRO DE BODOCONDO EM CAMPINAGRANDE CONF.REQ.202/04 ANEXO. | 00000001368664 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 23/09/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIONA CIDADE D/CAMPINA GRANDE POROCASIAO DE ENTREGA D/TERMOS DEDE LIQUIDACAO DAS CASAS DACEHAP DOS CONJUNTOS DO BODOCONDO II E CHICO MENDES CONF.REQ.N. 201/04 ANEXO. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 23/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE CONF.REQ.N.201/04. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00792 | 23/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ENTRE -GAR DOCUMENTOS E LEVAR MATERI-AIS DE EXPEDIENTE PARA A SUCURSAL DA SECOM NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE CONF. REQ.N.204/04 | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00784 | 23/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/PAGAMENTO DA TAXADE MANUTENCAO DO REGISTRO PB -CARD.BR,REFERENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DO ACORDO COM OSERVICO DE REGISTRO BR DURANTEO PERIODO DE 04/09/04 A 03/09/2005 CONF.DOC.EM ANEXO. | 43828151000145 | FAPESP |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00794 | 24/09/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS CONDUZINDO SERVIDORESDESTA SECRETARIA A CIDADE DECAMPPINA GRANDE CONF.REQ.0205/04 ANEXO. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00795 | 24/09/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS CONDUZINDO SERVIDORESQUE FARAO COBERTURA JORNALISTICA D/ACOES ADMINISTRATIVAS NASCIDADES DE SOUSA,CAJAZEIRAS ECAMPINA GRANDE CONF.REQ.N. 206ANEXO. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00635 | 24/09/2004 | 3450.00 | 3450.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE ACOMPRA PAPEL PARA O SETOR DEIMPRESSAO GRAFICA DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA N 202DE 2004 EM ANEXO. | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00650 | 24/09/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO NO MES DE AGOSTO/04, CONF. OS. | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00651 | 24/09/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA DIVISAO DE ESPORTES COMO PLANTONISTA ESPORTIVO REF.AO MES DE JU-LHO/04, CONF. OS. | 00042457297400 | AURELIO FERREIRA NUNES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00652 | 24/09/2004 | 550.00 | 550.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA CONFERENCIA DE CDS NA DIVISAO DEDISCOTECA (AM E FM) REF.AO MESDE SETEMBRO/04, CONFORME OS. | 00026298643400 | COSMY BRAGA DA GAMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00653 | 24/09/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORAMENTO JURIDICO COM ATUA -CAO CONTENCIOSA REF.AO MES DE JULHO E AGOSTO/04, CONF. 0S. | 00073961132453 | FABIO RAMOS TRINDADE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00654 | 24/09/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR-NA TABAJARA NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME OS. | 00009438645420 | FRANCISCO BEZERRA SALDANHA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00655 | 24/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS GERAISNO MES DE AGOSTO/04, CONFORME OS. | 00002505190461 | GENILSON ALVES DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00656 | 24/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RE -CEPCIONISTA REL.AO MES DE AGOSTO/04 CONF.OS. | 00002728919402 | GILVANIA DOMINGOS ALVES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00657 | 24/09/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO OPERADOR DE AUDIO NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME OS. | 00002861580437 | ITAMAR LUIZ BERNARDO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00658 | 24/09/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA NOTURNO NO MES DE SE -TEMBRO/04, CONF. OS. | 00030596831404 | ITANILSON FABIO DE SIQUEIRA LEITE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00659 | 24/09/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO OPERADOR DE AUDIO NO MES DE AGOSTO/04, CONF. OS. | 00022541829434 | IVAN MACHADO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00660 | 24/09/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO NO MES DE A -GOSTO/04, CONF. OS | 00069207399415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00661 | 24/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ERVICO DE PARTICIPACAO E APRESENTACAO DO PRO-GRAMA PONTO DE ENCONTRO NO MESDE AGOSTO/04, CONF. OS | 00002542949441 | JOSICELIA BRITO DE AQUINO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00662 | 24/09/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NO DIV.COMERCIAL, COMO ROTEIRISTA DE INTERVALOS COMERCIAIS, NO MESDE AGOSTO/04, CONF. OS. | 00064546250444 | MARIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00663 | 24/09/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LIM=PEZA E CONSERVACAO DO JARDIM NO MES DE AGOSTO/04, CONFORME OS. | 00000982429460 | MARCILIO TAVARES DE MELO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00664 | 24/09/2004 | 1100.00 | 1100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO CONTABEIS NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME OS. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00665 | 24/09/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO REL.AO MES AGOSTO/04, CONFORME OS. | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00666 | 24/09/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PARTICIPACAO E APRESENTACAO NO PROGRAMA PONTO DE ENCONTRO NO MESDE AGOSTO/04. | 00097926884472 | OZENIRA NOBRE DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00667 | 24/09/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA DA SUPERINTENDENCIA NOMES DE AGOSTO/04, CONFORME OS | 00019092024449 | VALDO FEITOSA MARINHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00668 | 24/09/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA NO MES DE SETEMBRO/04,CONFORME OS. | 00079715770444 | MARCIO FERREIRA DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00669 | 24/09/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA NO MES DE SETEMBRO/04,CONFORME OS. | 00013207628400 | NILSON MENDES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00636 | 24/09/2004 | 85.00 | 85.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAS AO PESSOALQUE TRABALAHAM NO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 23/08 A 20/09/04 CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 03766746000107 | RESTARANTE E LANCHONETE CAROLINA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 03 | MATERIAL DE CONSUMO | Dispensa | 00637 | 27/09/2004 | 1710.00 | 1710.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCICIO DE 2002 CONFORME DOCUMETOS EM ANEXO. | 09285305000161 | LEOVEGILDO FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00640 | 28/09/2004 | 356.50 | 356.50 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a comprade vales transportes para usode servidores deste orgao conforme solicitacao em anexo. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00638 | 28/09/2004 | 1022.40 | 1022.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REVELACAO DE FOTOS PARA ESTE JORNAL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00639 | 28/09/2004 | 39.50 | 39.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAIS FOTOGRAFICOS PARAESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00641 | 29/09/2004 | 676.00 | 676.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A DISPESA COM MAO DE OBRAPRISIONAL O TRABALHO LIBERTACONFORME CONVENIO N. 21/03 EMANEXO FIRMADO COM ESTE ORGAO. | 00067587364404 | ERIVAN NUNES BARBOSA E OUTROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00796 | 29/09/2004 | 35377.50 | 35377.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENRE A PPRESTACAO DE SERVICOS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00797 | 29/09/2004 | 1379224.10 | 1379224.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS,PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00798 | 29/09/2004 | 105.00 | 105.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE MAO -DE-OBRA DO VEICULO DUCATO DEPLACA N MNJ 6075, CONF.DISCRI-MINACAO DA OS N. 080/04 ANEXA. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00799 | 29/09/2004 | 526.00 | 526.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE PE -CAS DESTINADAS A UM CONSERTO DO VEICULO CORSA DE PLACA MNN 1841 PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA CONF.DISCRIMINACAO DAOC N. 046/04 ANEXA. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00800 | 29/09/2004 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE PE -CAS DESTINADAS A UM REPARO DO VEICULO DUCATO DE PLACA N. MNJ6075,CONF.DISCRIMINACAO DA OCN.045/04 ANEXA. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00801 | 29/09/2004 | 3800.00 | 3800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE 20 CADEIRAS GIRATORIAS, DESTINA -DOS A ESTA SECRETARIA CONFORMEDISCRIMINACAO DA OC N.050/04 EAUTORIZACAO DA SEC.DE ADMINIS-TRACAO ANEXAS. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00802 | 29/09/2004 | 104.00 | 104.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO /NA CIDADE D/CAMPINA GRANDE POROCASIAO DO PROGRAMA A CASA ESUA E ENTREGA DAS ESCRITURAS /EM VARIOS BAIRROS DA CIDADE CFREQ.N. 0208/04 ANEXA. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00803 | 29/09/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE CONF.REQ.N. 0208/04. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00804 | 29/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/REALI -ZAR TRANSMISSAO AO VIVO P/OCA-SIAO DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE TITULOS DE CASA PROPIA PELOGOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA AMUTUARIOS DA CEHAP EM CAMPPINAGRANDE CONF.REQ.N.0207/04. | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00805 | 29/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE CONF.REQ.N.207/04. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00806 | 29/09/2004 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COBERTURA JORNALISTICA DAS ACOES DOGOVERNO DO ESTADO NA CIDADE DECAMPINA GRANDE REUNIAO COM OSCOMERCIANTES AMBULANTES DE CAMPINA GRANDE E REUNIAO COM OSCOMERCIANTES DO SHOPPING EDSONDINIZ E ENTREGA DOS TITULOS DOPROGRAMA A CASA E SUA CONF.RE- | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00807 | 29/09/2004 | 239.40 | 239.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM ASSINATURA DE 01REVISTA ISTO POR UM PERIODO DE01 ANO CONF.DISCRIMINADO NA OCDE N. 097/04 EM ANEXO. | 00597491000280 | TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00808 | 29/09/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/PRODU -CAO DE MATERIAL FOTOGRAFICO SOBRE AS ACOES DO PROJETO COOPE-RAR NA REGIAO DE CATOLE DO RO-CHA CONF. REQ.DE N. 210/04 ANEXA. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00809 | 29/09/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DE SERVICOS SEM VIN-CULO EMPREGATICIO NO MES SETEMBRO/04 CONF.DOC.EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00810 | 30/09/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DEREGRAVACAO DO HINO OFICIAL DAPARAIBA E TIRAGEM DE 100 COPI-ASEM CD CONF.DISC.NA OS N.099 EM ANEXO. | 00608033000119 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00813 | 30/09/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/REALI -ZAR TRANSMISSAO AO VIVO DA SO-LENIDADE DE ASSINATURA DE OR -DEM DE SERVICO PELO GOVERNADORCASSIO CUNHA LIMA PARA RELOCA-CAO DO BAIRRO DE CACHOEIRA EMCAMPINA GRANDE CONF.REQ.N.211/04 ANEXA. | 00000001368664 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00814 | 30/09/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE CONF.REQ.N.211/04 EMANEXO. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00672 | 30/09/2004 | 8897.32 | 8897.32 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA -MENTO DA DIRETORIA DESTA EMIS-SORA REL.AO MES DE SETEMBRO/04 | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES E OUTROS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00673 | 30/09/2004 | 1386.00 | 0.00 | VLR/QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ENCARGOS SOCI -AIS REL.AO MES DE SETEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00674 | 30/09/2004 | 366.30 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ENCARGOS SOCIAIS (PREVIDENCIA) REF.AO MES DESETEMBRO/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00643 | 30/09/2004 | 275.00 | 275.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRA50LTS SOLVENTE DE SECAGEM RAPIDA PARA REPOSICAO DO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 206/04 EM ANEXO. | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST TEC MAQ DE ESCRIT LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00644 | 30/09/2004 | 87.90 | 87.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE COMPENSADO PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTE ORGAO CONFORMEORDEM DE COMPRA 203/04 ANEXO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00811 | 30/09/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAOPUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DISTRIBUICAO PP/VEIC.INS-TITUCIONAL E OFICIAL DA ADM.DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00645 | 30/09/2004 | 137.80 | 137.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE 20KG DE CAFE MOIDO EXTRA FORTE PACOTE C/250G. PARA CONSUMO DESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE COMPRA N.204/04 ANEXO. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00646 | 30/09/2004 | 146.50 | 146.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00670 | 30/09/2004 | 596.00 | 596.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO) DIARIAS AS CIDADES DE POMBAL,PATOS,CAJAZEIRAS,MONTEIRO,SOLEDADECAMPINA GRANDE,CABACEIRAS,ITA-PORANGA,SOUSA,JURIPIRANGA EZABELE, ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTE NAS SOLENIDADES DO GOVERNO. | 00004008294449 | JOSE DE LUCENA SIMOES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 01/10/2004 | 88911.96 | 88911.96 | VLR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A DESPESAS REFERENTE AS GRATIFICACOES DOS SERVIDORES DESRTE ORGAO REFERENTE AO MES DESETEMBRO/04 COM BASE NA LEI197 DE 31/12/85. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 04/10/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADO POR ESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00021815313404 | ANA MARIA FERREIRA GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 04/10/2004 | 90.00 | 90.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS POR CONVOCACAO PELO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAOEM ANEXO. | 00037998757434 | FRANCISCO DE ASSIS F CORREIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00816 | 04/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA VISITA A VEICULOS DECOMUNICA??O,NAQUELA CIDADE,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N0212/2004 ANEXA. | 00016131223491 | LEVY SOARES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00817 | 04/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO SERVIDPR DESTAPASTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONFORME REQUISICAo DEDIARIAS N.0212/2004 ANEXA. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00675 | 04/10/2004 | 30.00 | 30.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO A INTERNET, REF. AO MES DE SET/04. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00823 | 05/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/SERVICOS DE MAO DEOBRA E REPOSICAO DE PECAS NOVEICULO CORSA DE PLACA N.MNN -2101 PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA,CONF.DISC. DA OS N.098 /04 ANEXA. | 04277394000180 | FRANCISCO ROBSTAINE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00819 | 05/10/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBER-TURA DAS DESPESAS COM SERVICOSDE CONFECCAO DE 02 PRANCAHA EMCOMPENSADO REVESTIDO EM FORMI-CACONF.DISC.DA OS N 088/04 ANEXA,DESTINADA A COORDENADORIA /DE PROMOCAO INSTITUCIONAL. | 00020415990491 | SEVERINO FERREIRA HENRIQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00820 | 05/10/2004 | 1240.00 | 1240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM OS SERVICOS D/CONFECCAO E INSTALACAO DO SONEX /NO STUDIO DE GRAVACAO DESTA SECRETARIA CONF. DISC.DA OS DEN.094/04 ANEXA. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00821 | 05/10/2004 | 1494.13 | 1494.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/AQUISICAO DE MATE -RIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME DISC. DA OC N.051/04 ANEXA. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00824 | 05/10/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COBRIR AGENDA ADMINISTRATIVA DO GAVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA EM CAMPINA GRANDE E AGILIZAR OS PRE-PARATIVOS PARA A EDICAO DO PROGRAMA BOA TARDE PARAIBA TRANS-MITIDO EM REDE DE EMISSORA DERADIO CONF.REQ.N. 213/04 ANEXA | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00825 | 05/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMP?RTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE CONF.REQ.N.213/04. | 00000000815578 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00822 | 05/10/2004 | 349.00 | 349.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/REDE E PERIFE-RICO DE ENTRADA(MOUSE) DESTINADO AO GABINETE DO SECRETARIO /DESTA PASTA, CONF. DISCRIMINA-CAO DA OC N. 049/04 ANEXA. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00826 | 06/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE CONF.REQ.N 0213/04. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00650 | 06/10/2004 | 4270.00 | 4270.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCACAO DEVEICULOS PARA USO DESTE ORGAODURANTE O MES DE SETEMBRO/04CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00651 | 06/10/2004 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE UM FIAT/UNO MILLE FAREC/04 PORTAS PARA USO DESTE ORGAO DURANTE O MES DE SETEMBRODO ANO EM CURSO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00656 | 06/10/2004 | 196.55 | 196.55 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPOSICAODO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO DEACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N205/04 EM ANEXO. | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00828 | 06/10/2004 | 1837.50 | 1837.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00654 | 06/10/2004 | 3280.00 | 3280.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 04 RLS FILMES GRAFICOCE 35,6X61ML PARA REPOSISAO DOSETOR DE ALMIOXARIFADO DESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN.207/04 EM ANEXO. | 02912445000173 | GRAFSHOP COM DE PRODUTOS GRAFICOS E SERI |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00676 | 06/10/2004 | 865.00 | 865.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM LOCACAO DE 04MICROCOMPUTADORES COM ASSISTENCIA TECNICA,PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE AO MES DE JULHODE 2004, CONFORME ORDEM DE SERVICO ANEXA. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00655 | 06/10/2004 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 25 MTS DE CABO AF 40X24PAR-TRANCADO COM MALHA DE ACO(BILNDADO), DESTINADO A ADAPTACAO DO PONTO ELETRONICO EM SUANOVA ESTRUTURA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 09283490000155 | ASTEC ASSIST TEC EM RELOGIO DE PONTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00652 | 06/10/2004 | 577.62 | 577.62 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS CORRESPONDENTEAO MES DEB SETEMBRO/04 DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 41196122000182 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA TEC FED DA PARAI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00653 | 06/10/2004 | 474.00 | 474.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE COM DESPESAS DE TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESTE ORGAO NO MES DE SETEMBRO/04 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 07/10/2004 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A DESPESAS COM MEIA DIARIAEM VISTA DE VIAGEM A CIDADE DECAMPINA GRANDE TRANSPORTANDOO ADVOGADO DESTE ORGAO. | 00015413667434 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 07/10/2004 | 27.00 | 27.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA APRESENTACAO DE CONTRA RAZOES NO RECURSDO IMPETRADO POR CARLOS G DAS NEVES. | 00013290975487 | JEZIEL MAGNO SOARES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00829 | 07/10/2004 | 46539.44 | 46539.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO, CRIACAO,PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM.DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL SER- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00657 | 07/10/2004 | 809.87 | 809.87 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO METRIAIS PARA ESTE ORGAODESCRIMINADO NA ORDEM DE COMPRA N.209/04 EM ANEXO | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00661 | 08/10/2004 | 95.04 | 95.04 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL PARA MAQUINA DECOLAGEM DE LIVROS DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA 212/04 ANEXO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00662 | 08/10/2004 | 358.00 | 358.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE AGULAHAS PARA MAQUINADE ENCADERNACAO DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE COMPRA N.211/04 ANEXO. | 66041625000100 | BEISEL USINAGEM DE PRECISAO IND E COM LT |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00677 | 08/10/2004 | 13032.34 | 13032.34 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS TRANSMISSORES(SETEMBRO/04) E SEDE DESTA AU-TARQUIA (SETEMBRO/04). | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00681 | 08/10/2004 | 1101.35 | 1101.35 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de telefonia movel, ref. ao mes de setembro/04, rel. aos numeros,9979-3292, 9985-1488,9979-9499 ,9983-1168 e 9986-3174. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00660 | 08/10/2004 | 324.40 | 324.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A DESPESAS COM PRODUTOS DELIMPEZA PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N213/04 EM ANEXO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00678 | 08/10/2004 | 100.00 | 100.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata,005272/04. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00679 | 08/10/2004 | 200.00 | 200.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata,005267/04 | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00680 | 08/10/2004 | 350.00 | 350.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com agenciamento publicitario de 20% s/duplicata,005264/04. | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00663 | 08/10/2004 | 151.67 | 151.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS EXECUTADO DURANTE O MES DE SETEMBRO/4CONFORME SOLICITACAO ANEXO. | 00007240112420 | REGIVALDO LUIZ DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00664 | 08/10/2004 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A DESPESAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADO PORESTE ORGAO DURANTE O MES SETEMBRO/04 CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00665 | 08/10/2004 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO DURANTE O MES DE SETEMBRO/4CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00023779993449 | ROBERTO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00830 | 08/10/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES PONDENTE AS DESPESAS COM DIA RIAS PARA COBRIR A AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR CAS SIO CUNHA LIMA EM CAMPINA GRANDE E AGILIZAR OS PREPARATIVOS PARA AS COMEMORACOES DO ANIVERSARIO DA CIDADE DE CAMPINA CONFORME REQ.N. 0214?04 ANEXA. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00831 | 08/10/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO BRIR DESPESAS COM DIARIAS CON DUZINDO O SERVIDOR A CIDADE DECAMPINA GRANDE CONF.REQ.N.0214ANEXA. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00832 | 08/10/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COBRIR AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA EM CAMPINA GRANDE E AGILIZAR OS PRE-PARATIVOS PARA AS COMEMORACOESDE ANIVERSARIO DA CIDADE CONF.REQ.N.216/04 ANEXA. | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00833 | 08/10/2004 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COBRIR AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA EM CAMPINA GRANDE E AGILIZAR OS PRE-PARATIVOS PARA COMEMORACAO DO ANIVERSARIO DA CIDADE CONF.REQN. 0216/04 ANEXA | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00834 | 08/10/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/REALI -ZAR TRANSMISSAO AO VIVO EM CA-DEIA DE EMISSORAS D/RADIO POROCASIAO DA SOLENIDADE DE INAU-GURACAO DO SEST/SENAT EM CAMPINA GRANDE CONF.REQ.N. 0215/04. | 00000000822221 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00835 | 08/10/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE CONF.REQ.N.215/04. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00836 | 08/10/2004 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/PRODU -ZIR MATERIAL FOTOGRAFICO DOSPROJETOS CULTURAIS FINANCIADOSPELO PROJETO COOPERAR EM COMU-NIDADES RURAIS DOS MUNICIPIOS DE ZABELE E MONTEIRO, CONF. REQUIZICAO DE N. 021/04 ANEXA. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00837 | 08/10/2004 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR A CIDADE DE ZABELEE MONTEIRO CONF.REQ.217/04. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00838 | 11/10/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A INSTALACAO E RETIRADA DE MATERIALPUBLICITARIO NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE POR OCASIAO DAS SOLENIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA NAQUELE MUNICIPIO CONFOR-ME REQ.N.0218/04 EM ANEXO. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00839 | 11/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A INSTALACAO E RETIRADA DE MATERIALPUBLICITARIO NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE,POR OCASIAO DAS SOLENIDADES DE EMANCIPACAO POLI-TICA NAQUELE MUNICIPIO CONF.REQUISICAO N.218/04 ANEXO. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 11/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE CONF.REQ.N.218/04. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 11/10/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO O SECRETARIODE COMUNICACAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB.CONFORME REQUI-SICAO DE DIARIAS N.129/2004 | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 13/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/REALI -ZAR TRANSMISSAO AO VIVO DE SO-LENIDADEDE ENTREGA DE TITULOS DE CASA PROPIA PELO GOVERNADORCASSIO CUNHA LIA NO CONJ.ROCHACAVALCANTE EM CAMPINA GRANDE CONF.REQ.N. 0219/04 ANEXO. | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 13/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE CONF.REQ.N.219/04. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00667 | 13/10/2004 | 19.12 | 19.12 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A RESSARCIMENTO AO SERVIDOR CITADO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00013598821468 | GIUSEPE DE ARAUJO LEITE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00668 | 13/10/2004 | 179.70 | 179.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE COMPRA N.215/04 ANEXO. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00682 | 13/10/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE AS-SISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO PREVENTIVA NAS TORRES DE TRANSMISSAO E SISTEMA IRRADIANTE AME FM NO MES DE SETEMBRO/04,CONFORME OS N. 036. | 00002514781493 | JEAN CARLOS ALVES VIANA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00683 | 13/10/2004 | 510.00 | 510.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM REFORMA E ADAP-TACAO NOS STUDIOS DE GRAVACAO AM E FM CON REFORMA TOTAL,APLICACAO DE MATERIAL P/CONFECCAO DE RACK E MOVEIS PARA COMPUTA-DORES, CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 037. | 00020415990491 | SEVERINO FERREIRA HENRIQUES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00669 | 13/10/2004 | 649.00 | 649.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE REGUAS DE BORRACHA PARAREPOSICAO DO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO. | 10911436000196 | RALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00670 | 13/10/2004 | 78.00 | 78.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE CORRETOR DE CHAPA POSIVA (GEL) PARA REPOSICAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N214/04 EM ANEXO. | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST TEC MAQ DE ESCRIT LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00666 | 13/10/2004 | 3955.00 | 3955.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO,DIAGRAMACAOPAGINACAO E REVISAO DAS SEGUINTES PUBLICACOES LIVRO PERFILSOCIAL DO CRIME E REVISTA DOFORO CONFORME ORDEM DE SERVICON.63/04 ANEXO. | 03151285000150 | LAYOUT BIRO DE ARTES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 14/10/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO PARQUE TCNO-LOGICO EM CAMPINA GRANDE SOBREPROVIDENCIAS RELATIVAS AO POR-TAL DO GOVERNO CONF.REQ.221/04 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 14/10/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIAO NO PARQUE TECNOLOGICO EM CAMPINA GRANDE SOBREPROVIDENCIAS RELATIVAS AO POR-TAL DO GOVERNO CONF.REQ.N.0221 | 00041858832268 | MARCOS ANTONIO MANGUEIRA DE ASSIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 14/10/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE CONF.REQ.N.221/04. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 14/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBER-TURA DE DESPESAS COM DIARIAS P/REALIZAR COB.DE REUNIAO DOCONSELHO NACIONAL DE SEGURANCAPUBLICA EM NATAL NO RIO GRANDEDO NORTE NA QUAL PARTICIPAM OSECRETARIO NOALDO ALVES REPRE-SENTANTE DO GOVERNO DA PARAIBACONF.REQ.N.0220/04 | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 14/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/REALI -ZAR COB.FOTOGRAFICA DA REUNIAODO CONSELHO NACIONAL D/SEGURANCA PUBLICA EM NATAL, NO RIO GRANDE DO NORTE NA QUAL PARTI-CIPA O SECRETARIO NEROALDO PONTE REPRESENTANTE DO GOVERNO DAPARAIBA CONF.REQ.N.0220/04. | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 14/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A INSTALACAO E RETIRADA DE MATERIALPUBLICITARIO NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE POR OCASIAO DA SO-LENIDADE DO GOVERNO NO COLEGIOHORTENCIO DE SOUSA RIBEIRO NA-QUELE MUNICIPIO CONF.REQ.N.22204 EM ANEXO. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 14/10/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A INSTALACAO E RETIRADA DE MATERIALPUBLICITARIO NA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE POR OCASIAO DA SO-LENIDADE DO GOVERNO NO COLEGIOHORTENCIO DE DOUSA RIBEIRO NA-QUELE MUNICIPIO CF.REQ.222/04. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 14/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMP?RTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE CONF.REQ.N.222/04. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 15/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/DIARIAS P/REALIZAR TRANSMISSAO AO VIVO DA SOLENI-DADE DO GOVERNADOR CASSIO LIMAEM CAMPINA GRANDE EM HOMENAGEMAO DIA DO PROFESSOR CONF.REQ. N. 0223/04. | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 00852 | 15/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PESTACAO DE SERVI -COS TECNICO DE PROJ. P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL SER- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00685 | 15/10/2004 | 1039.68 | 1039.68 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com telefonia movelcelular rel.ao mes de agosto /2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00686 | 15/10/2004 | 1240.69 | 1240.69 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com telefonia movelcelular rel. ao mes de outubro/2004. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00687 | 15/10/2004 | 853.26 | 853.26 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE SERVICO. | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00688 | 15/10/2004 | 345.82 | 345.82 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE COMPRAS P/ESTA EMIS-SORA. | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00689 | 15/10/2004 | 590.00 | 590.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 05(CINCO) DIA -RIAS A SCIDADES DE BANANEIRAS,GUARABIRA,ESPERANCA PATOS,CATOLE DO ROCHA, PIANCO, SOUSA,POMBAL, C.GRANDE, SUME, AREIA,SANTA LUZIA E SERRA BRANCA,, PARAVISITAS AS EMISSORAS QUE TRANSMITEM VIA SATELITE, OS PROGRA-MAS PARAIBA E NOTICIA E BOA | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00690 | 15/10/2004 | 170.00 | 170.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 05 (CINCO) DIA-RIAS AS CIDADES DE BANANEIRAS,GUARABIRA ESPERANCA,PATOS,SOU-SA,POMBAL C.GRANDE,SUME,AREIA E OUTRAS, QUANDO DOS TRABALHOSTECNICOS, NA VISITA AS EMISSO-RAS QUE TRANSMITEM O SINAL VIASATELITE, NOS PROGRAMAS PARAI-BA E NOTICIA E BOA TARDE PARAI | 00017698308472 | JOSE JORGE LIMA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00692 | 18/10/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.005285/04. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00672 | 18/10/2004 | 53.00 | 53.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02 FARDOS DE ACUCAR TRITURADO COMUM PARA CONSUMO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM COMPRAN.219/04 EM ANEXO. | 05598261000179 | GF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00673 | 18/10/2004 | 209.00 | 209.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM FOGAO ESMALTEC C/QUATRO BOCAS SIMPLIS PARA COZINHADESTA SUPERINTENDENCIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 218/04 | 09268517001374 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00854 | 18/10/2004 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM SERVICOS DE MAO -DE-OBRA E REPOSICAO D/PECAS NOVEICULO CORSA DE PLACA N.MNN -2101 PERTENCENTE A ESTA SECRE-TARIA CONF.OS EM ANEXO. | 00013537842821 | FRANCISCO ROBSTAINE OLIVEIRA LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00857 | 18/10/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS EMCONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA CONF.TERMO ADITIVO AO CON-TRATO N.052/03 REF.A 4 PARCELADO MES DE SETEMBRO/04 . | 00006627253879 | ELISEU MARIOTTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00858 | 18/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS RELATIVO A BOLSA DEESTUDO CONCEDIDA POR CONTA DOESTAGIO FORMALIZADO ATRAVES DOCONVENIO N.08/04 ENTRE A SECOME A SECI CONF.DOC.EM ANEXO. | 00001035173409 | ALISSON DE LUCENA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00859 | 18/10/2004 | 2340.00 | 2340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS RELATIVO A BOLSA DEESTUDO CONCEDIDA POR CONTA DOESTAGIO FORMALIZADO ATRAVES DOCONVENIO N.08/04 ENTRE A SECOME A SECI CONF.DOC.EM ANEXO. | 00001035173409 | ALISSON DE LUCENA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00860 | 18/10/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAGAMENTO DE CON -TRIBUICAO DE SERVICOS SEM VIN-CULO EMPREGATICIO NO MES DE SETEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00862 | 18/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A INSTALACAO DEMATERIAL PUBLICITARIO NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE POR OCA -SIAO DA SOLENIDADE DE LANCAMENTO DO PROGRAMA SOPAO DA EMPRE-SA NAQUELE MUNICIPIO CONF.REQ.N. 224/04 ANEXO. | 00093089813491 | JOSE CARLOS FERREIRA MUNIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00863 | 18/10/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A INSTALACAO DEMATERIAL PUBLICITARIO NA CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE POR OCASIAO DA SOLENIDADE DE LANCAMENTODO PROGRAMA SOPAO DA EMPASA NAQUELE MUNICIPIO CONF.REQ.N.224/04 ANEXO. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00864 | 18/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE CONF.REQ.N.224/04. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00865 | 19/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REALIZAR COBERTURAFOTOGRAFICA DO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DE INDENIZACOES AOS COMERCIANTES DE ALAGOA GRANDE-PB,CONF.REQUISICAO DEDIARIAS N.226/2004 ANEXA. | 00022587900425 | WALTER RAFAEL BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00866 | 19/10/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTAPASTA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB,CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS N. 226/2004 ANEXA. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 19/10/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNADOR CASSIO CUNHA LI-MA EM CAMPINA GRANDE CONF.REQ.N.225/04 ANEXA. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00868 | 19/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE CONF.REQ.N. 0225/04. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00674 | 19/10/2004 | 42.76 | 42.76 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE TAXA DO ICMS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 08761132000490 | TESOURARIA GERAL DO ESTADO IRRF |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 19/10/2004 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O ELETRICISTADA MAQUINA COTREL DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013640135415 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00676 | 20/10/2004 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE MATERIAS PUBLICADANO JORNAL A UNIAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00042850762849 | ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00677 | 20/10/2004 | 51.48 | 51.48 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA O CONSUMO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPR120/04. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00683 | 20/10/2004 | 204.00 | 204.00 | VLR QUE SE EMPEMHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 6 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM TRANSPORTANDO JORNALISTAS CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00015413667434 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 20/10/2004 | 366.00 | 366.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 6 DEIARIAS EM VISTA DE VIAGEM A VARIAS CIDADES DO INTERIOR DO ESTADO PARA FAZER MAMATERIAS JORNALISTICA PARA OJORNAL DESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00685 | 20/10/2004 | 366.00 | 366.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE DE 6 DIARIAS EM VISTA DE VIAGEM A CIDADES DO INTERIORA SERVICO DESTE ORGAO CONFORMESOLCICAOEM ANEXO | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00693 | 20/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/05(CINCO) DIARIASA VARIAS CIDADES DO INTERIOR, QUANDO DA VISITA AS EMISSORAS QUE TRANSMITEM O SINAL VIA SA-LITE, NOS PROGRAMAS PARAIBA NOTICIA E BOA TARDE PARAIBA. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00694 | 20/10/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/04(QUATRO)DIARIASA VARIAS CIDADES DO INTERIO DOINTERIOR,QUANDO DA COBERTURA RADIALISTICA NAS SOLENIDADES COM APRESENCA DO GOVERNADOR DOESTADO DA PB. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00695 | 20/10/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/04(QUATRO)DIARIASA VARIAS CIDADES DO INTERIOR, QUANDO DA COBERTURA RADIALISTICA NAS SOLENIDADES C/A PRESENCA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000727362836 | SANDRA DE SOUZA BARCIA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00696 | 20/10/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/04(QUATRO)DIARIASA VARIAS CIDADES DO INTERIOR, QUANDO DA COBERTUTA RADIALISTICA NAS SOLENIDADES COM A PRE- SENCA DO GOVERNADOR DO ESTADO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00697 | 20/10/2004 | 596.00 | 596.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/04(QUATRO)DIARIASA VARAIAS CIDADES DO INTERIOR ACOMPANAHANDO A COMITIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PB, NAS SOLENIDADES. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00698 | 20/10/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04(quatro) DIA-RIAS A VARIAS CIDADES DO INTE-RIOR DA PB,CONDUZINDO O SUPE- RINTEDENTE, QUE ACOMPANAHA A COMITIVA DO GOVERNADOR. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00700 | 20/10/2004 | 170.00 | 170.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 05(CINCO)DIARIAA VARIAS CIDADES DO INTERIOR, QUANDO DA VISITA A VARIAS EMISSORAS QUE TRANSMITEM O SINAL VIA SATELITE . | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00678 | 20/10/2004 | 70.00 | 70.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE AFIACAO DE UMA LAMINADA MAQUINA DE CORTE (GUILHOTINA POLAR MOUHR) DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE SERVICOS N 64/04 | 00009075615434 | AGENOR GOMES DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00682 | 20/10/2004 | 280.00 | 280.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REGULAGEM ELETRICA NAMAQUINA DE IMPRESSAO COTRELLDO SETOR GRAFICO DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE SERVICOS N.65/04 EM ANEXO. | 02151100000144 | AMAURI DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00869 | 20/10/2004 | 29.60 | 29.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LANCHES CON -FORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00016131223491 | LEVY SOARES DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00679 | 20/10/2004 | 20.00 | 20.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS SOLITADOPELO SETOR GRAFICO DESTE ORGAOCONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00025162390410 | CARLOS JOSE DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00680 | 20/10/2004 | 20.00 | 20.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADO PELO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO ANEXO | 00020371802415 | MANOEL SOUZA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00681 | 20/10/2004 | 30.00 | 30.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADO PELO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO ANEXO | 00010950010430 | HELENO JOSE FEITOSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 21/10/2004 | 100.00 | 100.00 | vlr que se empenha para fazerface com despesa referente ashoras extra efetuada junto aosetor grafico deste orgao conforme solicitacao em anexo. | 00029877075415 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 21/10/2004 | 50.00 | 50.00 | vlr que se empenha p/fazer face a despesas com servicos extraordinarios durante o mes desetembro juntos a este orgaoconforme solicitacao anexo. | 00017636485400 | IRACI CASSIANO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 21/10/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS PARA ACOMPANHAR A AGENDA ADMINISTRATIVADO GOVERNADOR CASSIO CUNHA LI-MA EM CAMPINA GRANDE. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00871 | 21/10/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE CONF.REQ.N. 02227/04 | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00872 | 21/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIONA CIDADE DE C.GRANDEPOR OCASIAO DAS ESCRITURAS DEFINITIVAS DAS CASAS AOS MORADORES D/BAIRRO DAS MALVINAS E OUTRAS SOLE-NIDADES DO GOVERNO NAQUELE MUNICIPIO CONF.REQ.N.228/04. | 00093089813491 | JOSE CARLOS FERREIRA MUNIZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00873 | 21/10/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITA-RIO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE POR OCASIAO DA ESCRITURAS DEFINITIVAS DAS CASAS AOS MORADORES DO BAIRRO DAS MALVINAS EOUTRAS SOLENIDADES DO GOVERNO NAQUELE MUNICIPIO,CONF.REQ.N .228/04 ANEXA. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00874 | 21/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE CONF.REQ.N.228/04. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00876 | 21/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/REALI -ZAR TRANSMISSAO AO VIVO DE EN-TREGA DAS PRIMEIRAS ESCRITURASDOS MUTUARIOS DA CEHAP E IP?P BENEFECIADOS COM A QUITACAO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR ATRA -VES DO PROGRAMA A CASA E SUA PELO GOVERNADOR CASSIO CUNHA /LIMA NO BAIRRO DAS MALVINAS EM | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00875 | 21/10/2004 | 24975.00 | 24975.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAOPUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM.DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL SER | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00702 | 21/10/2004 | 260.00 | 260.00 | vlr.que reempenhamos face em -penho anterior ( NE-643) ter sido classificado indevidamen-te, e que ora regularizamos . | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00705 | 21/10/2004 | 1600.00 | 1600.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS,POR PAGAMENTO A MAIOR. | 00073961132453 | FABIO RAMOS TRINDADE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00686 | 21/10/2004 | 437.09 | 437.09 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS JUNTO AESTA SUPERINTENDENCIA COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00689 | 22/10/2004 | 7674.48 | 7674.48 | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE A DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO EXERCICIOANTERIOR POR NAO TER SIDO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR POR INSUFICIENCIA DE SALDO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00690 | 25/10/2004 | 427.80 | 427.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE VALE TRANSPORTES PARA SERVIDORES DESTE ORGAO DUARANTE OMES DE NOVEMBRO/04 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00691 | 25/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALO TRABALHO LIBERTA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00060371609453 | EVANDI DOS SANTOS SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00692 | 25/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALO TRABALHO LIBERTA CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00003029962490 | FRANCISCO DE ASSIS M SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00693 | 25/10/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMEPNHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALO TRABALHO LIBERTTA, CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00694 | 25/10/2004 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM A PRODUCAO DE FOTOGRAFIAS PARA EDICAO DO JORNALA UNIAO DO DIA 11/10/04 NA PAGINA DE ESPORTE CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00043719716449 | ANTONIO RONALDO PEREIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00706 | 25/10/2004 | 280.00 | 280.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,005273/04. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00707 | 25/10/2004 | 2200.00 | 2200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,005286/04. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00708 | 25/10/2004 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,005266/04. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00709 | 25/10/2004 | 150.00 | 150.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATSS005293/04, 005294/04 E 005295/2004. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00877 | 25/10/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/REPRE -SENTAR O SECRETARIO DE COMUNI-CACAO EM VISITA AOS VEICULOS /DE COMUNICACAO NA CIDADE D/CAMPINA GRANDE CONF.REQ.N.230/04. | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 26/10/2004 | 3949.00 | 3949.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFREENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SOBRESERVICO GRAFICO COM BASE RESOLUCAO N.001/00 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 29 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 26/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUVIDADE SOBREDE MATERIAS PAGAS E PUBLICADASNO JORNAL A UNIAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 26/10/2004 | 930.10 | 930.10 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SOBREMATERIAS PAGAS PUBLICADAS NOJORNAL A UNIAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 26/10/2004 | 1298.50 | 1298.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A DESPESAS COM GRATIFICACAODE PRODUTIVIDADE SOBRE MATERIAS PAGAS E PUBLICADAS NO JORNAL A UNIAO CONFORME DOCUMENTOANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00696 | 26/10/2004 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A DESPESAS COM AGENCIAMENTODE PUBLICACOES DE MATERIAS NOJORNAL A UNIAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00088553310434 | EVELINE LUCENA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00703 | 26/10/2004 | 397.60 | 397.60 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.221/04 ANEXO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 26/10/2004 | 34.00 | 34.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE CONDUZINDO REPORTER DESTEJORNAL | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00706 | 26/10/2004 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PRODUZIR MATERIA JORNALISTICA SOBRE A BARRAGEM CAMARA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 26/10/2004 | 49.00 | 49.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE ALAGOA GRANDE PARA COBERTURA JORNALISTICASOBRE A BARRAGEM CAMARA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00012049581149 | CARLOS ALBERTO VIEIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00697 | 26/10/2004 | 2300.00 | 2300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REPRODUCAO GRAFICA DOMIOLO DO RELATORIO E PARECERPREVIO DAS CONTAS DO GOVERNODO ESTADO TCE/PB CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 66/04 ANEXO. | 01698073000161 | FERNANDO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00704 | 26/10/2004 | 149.00 | 149.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 01 BALDE DE OLEO TELLUS68 C/20 LITROS PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAEM ANEXO. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00883 | 28/10/2004 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA QUE ORA SUPLEMENTAMOS A NE DE N 796 EM ANEXO | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00885 | 28/10/2004 | 21885.18 | 21885.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ. P/DIV.DE ATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE OPINIAO PUBLICA,PLA-NEJAMENTO,CRIACAO PROD.DIST.PARA VEIC.INSTITUCIONAL E OFICI-AL DA ADM DIRETA,INDIRETA EFUNDACIONAL E SERV.CORRELATOS | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Concorrência | 00878 | 28/10/2004 | 6485.84 | 6485.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00879 | 28/10/2004 | 7350.00 | 7350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00712 | 28/10/2004 | 1800.00 | 1800.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de locu??o para o programa cooperar em revista ref.aos meses desetembro e outubro/04, confor-me ordem de servico. | 00010993517404 | JAIR MENDONCA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00713 | 28/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de re-portagem de materias p/o pro -grama cooperar em revista, re-lativo aos meses de setembro eoutubro/04 | 00010872671453 | JOSE NUNES DA COSTA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00714 | 28/10/2004 | 600.00 | 600.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servico de gra-vacao do programa cooperar emrevista referente aos meses desetembro e outubro/04 conformeordem de servico. | 00076899730430 | JOSE DIAS JUNIOR |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00715 | 28/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCU??O P/OPROGRAMA COOPERAR EM REVISTA REFERENTE AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/04, CONFOR-ME ORDEM DE SERVICO. | 00002396165453 | ANA MARIA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00716 | 28/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RE -PORTAGEM P/O PROGRAMA COOPERAREM REVISTA REFERENTE AOS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/04 CON -FORME OS . | 00075997703487 | EDILEIDE OLIVEIRA BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00717 | 28/10/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA ELA-BORACAO DE REPENTES P/O PROGRAMA COOPERAR EM REVISTA REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OU-TUBRO/04, CONFORME OS. | 00080655289453 | WALTER FRANCISCO DE MELO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00718 | 28/10/2004 | 4492.00 | 4492.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO REFERENTE CONSERTO DO PROCESSADOR DE AUDIO ORBAN DA FM CONFORME OR-DEM DE SERV. N. 039. | 02942440000193 | APOIO RADIO TECNICO ELETRONICO LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00719 | 28/10/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONFEC??O DE 50BLOCOS EM DUAS VIAS DE GUIA DERECOLHIMENTO, CONFORME ORDEMDE SERVICO N.040. | 03459046000161 | SOUZA GRAFICA & EDITORA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00721 | 28/10/2004 | 30.00 | 30.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO A INTERNET. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00722 | 28/10/2004 | 192.00 | 192.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE PU BLICACAO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Convite | 00881 | 28/10/2004 | 996.80 | 996.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DEFOTO DIGITAL NO PERIODO DE 15/08 A 15/09/04 CONF. CONTRATO 003/04 OBJETO DA CARTA CONVITEDE N. 002/04 ANEXO. | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00882 | 28/10/2004 | 228.00 | 228.00 | IMP?RTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM SERVICO NDA SECRETARIA NO ESCRITO -RIO DE REPRESENTACAO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE CONF.REQ.N. 0231/04 ANEXO. | 00034283196487 | MARIA ODISA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00886 | 28/10/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM PRODUCAO DE MATE-RIAS NA REGIAO DO BREJO PARAI-BANO-GUARABIRA E AREIA PARA O PORTAL DO GOVERNO CONF.REQ. N.0235/04 ANEXO. | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00887 | 28/10/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIONA CIDADE D/CAMPINA GRANDE POROCASIAO DAS ESCRITURAS DEFINI-TIVAS DAS CASAS AOS MORADORES DO CONJUNTO LUIZ GONZAGA E OU-TRAS SOLENIDADES DO GOVERNO NAQUELE MUNICIPIO CONF.REQ.023. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00888 | 28/10/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITA-RIO NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE POR OCASIAO DAS ESCRITURAS DEFNITIVAS DAS CASAS AOS MORA-DORES DO CONJ. LUIZ GONZAGA E OUTRAS SOLENIDADES DO GOVERNO NAQUELE MUNICIPIO CF.REQ.0234. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00889 | 28/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE CONF.REQ.N.0234/04 | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 28/10/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/REALI -ZAR TRANSMISSAO AO VIVO DA SO-LENIDADE DE ENTREGA D/TERMO DEQUITACAO DE CASAS PELO GOVERNADOR CASSI CUNHA LIMANO BAIRRO LUIZ GONZAGA EM C.GRANDE CONF.REQ.N.0233/04. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00891 | 28/10/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A PRODUCAO DE MATERIAS SOBRE O PRO-GRAMA DE ALFABETIZACAO FINAN -CIADO PELO PROJETO COOPERAR EBANCO MUNDIAL NAS COMUNIDADES DE JACARU E RIO TINTO CONF. REQUIZICAO N.223/04 ANEXO. | 00010872671453 | JOSE NUNES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00892 | 28/10/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS REF.A PRODUCAO DE MATERIAS SOBRE O PRO-GRAMA DE ALFABETIZACAO FINANCIADO PELO PROJETO COOPERAR EBANCO MUNDIAL NAS COMUNIDADES DE JACARAU E RIO TINTO CONFOR-ME REQ.N.0223/04. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 28/10/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE JA -CARAU E RIO TINTO CONF.REQ. N.0232/04. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00880 | 28/10/2004 | 3399.00 | 3399.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AO FORNECIMENTO /DE 660 TICKETS REFEICOES NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/04 CON-FORME CONTRATO DE N. 045/03. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00720 | 28/10/2004 | 2730.80 | 2730.80 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM RETENCOES DE INSS (PARCELAMENTO), REF.A0S ME-SES SET E OUTUBRO,CONF. PLANI-LHA ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00895 | 29/10/2004 | 156.00 | 156.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DECONFECCAO DE CARIMBOS CONF.DISCRIMINADO NA OS DE N.0100/04 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF IMPRESSOS GRAFICOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 29/10/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS EXTRAORDINARIOS EFETUADAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/04 CONFORME DOCUMENTOS EMANEXO. | 00021815313404 | ANA MARIA FERREIRA GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00709 | 29/10/2004 | 90.00 | 90.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO JUNTOS A ESTE ORGAO DURANTEO MES DE SETEMBRO/04 CONFOMRMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00037998757434 | FRANCISCO DE ASSIS F CORREIA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00725 | 29/10/2004 | 11230.65 | 11230.65 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com folha de paga -mento da Diretoria rel.ao mes de outubro/04. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00726 | 29/10/2004 | 1875.99 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com encargos soci-ais relativo ao mes de outubrode 2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00727 | 29/10/2004 | 366.30 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com encargos daPBPREV, relativo ao mes de ou-tubro/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00896 | 29/10/2004 | 104371.00 | 104371.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA E OPINIA PIBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO,PRODUCAO DIST.P/VEIC.INSTITUCIO -NAL E OFIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.COR- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00897 | 03/11/2004 | 64200.00 | 64200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ. P/DIV. DEATOS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO PROD.DIST.P/VEIC.INSTITU -CIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETAINDIRETA E FUNDACIONAL E SERVI | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00710 | 03/11/2004 | 3500.00 | 3500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONTRATACAO DE UM NOVO PROJETO DE INFORMATIZACAO DO DIARIO DA JUSTICA SEGUNDO CADERNO CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 03151285000150 | LAYOUT BIRO DE ARTES LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00728 | 03/11/2004 | 550.00 | 550.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NA CON-FERENCIA DE CDS, NA DIVISA DE DISCOTECA NO MES DE OUTUBRO/04 | 00026298643400 | COSMY BRAGA DA GAMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00729 | 03/11/2004 | 1100.00 | 1100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?OS CONTA-BEIS NO MES DE OUTUBRO/04. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00730 | 03/11/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O COMO MOTORISTA NOTURNO NO MES DE OU -TUBRO/04 | 00030596831404 | ITANILSON FABIO DE SIQUEIRA LEITE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00731 | 03/11/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O COMO MOTORISTA NO MES DE OUTUBRO/04 | 00079715770444 | MARCIO FERREIRA DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00732 | 03/11/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA NO MES DE OUTUBRO/04. | 00013207628400 | NILSON MENDES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00734 | 03/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA N.005301/04. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00735 | 03/11/2004 | 2000.00 | 2000.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS POR DEVIDA REGULARIZACAO. | 00075997703487 | EDILEIDE OLIVEIRA BEZERRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00898 | 03/11/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAGAMENTO COM DIA-RIAS P/PARTICIPAR DE REUNIAO /NO PARQUE TECNOLOGICO EM CAMPINA GRANDE SOBRE PROVIDENCIAS /RELATIVAS AO PORTAL DA UNIVER-DIDADE DA PARAIBA CONF.REQ.N. 237/04 ANEXO. | 00041858832268 | MARCOS ANTONIO MANGUEIRA DE ASSIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00899 | 03/11/2004 | 147.00 | 147.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/PRODU -CAO DE MATERIAS SOBRE O PROGRAMA BOA NOVA NOS MUNICIPIOS DESAO MAMEDE,VARZEA E SAO JOSE /DO SABUGI DESTINADOS AO PORTALDO GOVERNO CONF.REQ.N.236/04 /ANEXO. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00900 | 03/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/PRODU -CAO DE MATERIAS SOBRE O PROGRAMA BOA NOVA NOS MUNICIPIOS DESAO MAMEDE,VASRZEA E SAO JOSEDO SABUGI DESTINADOS AO PORTALDO GOVERNO.CONF.REQ.N.0236/04 | 00014849704468 | FRANCISCO ALEXANDRE NUNES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00902 | 04/11/2004 | 1365.00 | 1365.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS ECONSERTO E MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO ,MANUTENCOES PRE-VENTIVAS E OUTROS SERVICOS(DI-VERSOS) CONF OS. N.0102/04. | 00531989000160 | FRIOSERV SERVICOS DE REFRIG EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00904 | 04/11/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO JORNALISTAS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONF.REQ.0238/04 | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00901 | 04/11/2004 | 29490.18 | 29490.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BERTURA D/DESPESAS REF.AOS SERVICOS DA WEB DO PORTAL DO GO -VERNO DO ETADO CONF. CONT.015/03 E I TERMO ADITIVO NO PERIO-DO DE 24/05 23/06/2004 ANEXO. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 04/11/2004 | 89163.03 | 89163.03 | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE COM DESPESAS REFERENTE ASGRATIFICACOES DO PESSOAL DOQUADRO EFETIVO DO ESTADO CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRODE 2004 ONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00736 | 04/11/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO OPERADOR DE GRAVA?AO-FM NO MESDE SETEMBRO/04, CONFORME ORDEMDE SERVI?O N.238. | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00737 | 04/11/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O NA DIVISAO DE ESPORTES, COMO PLANTO -NISTA NO MES DE AGOSTO/04,CON-FORME OS 239. | 00042457297400 | AURELIO FERREIRA NUNES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00738 | 04/11/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR NA RADIO TABAJARA NO MESDE SETEMBRO/04, CONFORME ORDEMDE SERV. 240. | 00009438645420 | FRANCISCO BEZERRA SALDANHA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00739 | 04/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?OS GERAISNO MES DE SETEMBRO/04, CONFOR-ME OS 241. | 00002505190461 | GENILSON ALVES DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00740 | 04/11/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO NO MES DE SE-TEMBRO/04, CONFORME OS N.243. | 00002861580437 | ITAMAR LUIZ BERNARDO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00741 | 04/11/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O NA PRESTA?AO COMO OPERADOR DE AUDIO ,NO MES DE SETEMBRO/04, CONFOR-ME OS 244. | 00022541829434 | IVAN MACHADO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00742 | 04/11/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPEBHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O COMO O-PERADOR DE AUDIO NO MES DE SE-TEMBRO/04, CONFORME OS 245. | 00069207399415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00743 | 04/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE LO-CU?AO E APRESENTA??O DO PROGRAMA PONTO DE ENCONTRO E COBERTURA DE CULTURA P/PROGRAMA??O DAFM NO MES DE SETEMBRO/04,CON -FORME OS. 246. | 00002542949441 | JOSICELIA BRITO DE AQUINO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00744 | 04/11/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?OS DE LIMPEZA E CONSERVA??O DE JARDIM ETERRENO CIRCULAR DA RADIO TABAJARA NO MES DE SETEMBRO/04,CONFORME OS. 247. | 00000982429460 | MARCILIO TAVARES DE MELO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00745 | 04/11/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?OS NA TA-BAJARA FM, COMO OPERADOR DE RADIO NO MES DE STEMBRO/04, CON-FORME OS N.248, | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00746 | 04/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE PAR-TICIPA??O DA APRESENTA??O DOPROGRAMA PONTO DE ENCONTRO E DA COBERTURA DE CULTURA P/PRO -GRAMA??O DA FM NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME OS N.249. | 00097926884472 | OZENIRA NOBRE DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00747 | 04/11/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O COMO MOTORISTA DA SUPERINTENDENCIA NOMES DE SETEMBRO/04, CONFORME ORDEM DE SERVI?O N. 250. | 00019092024449 | VALDO FEITOSA MARINHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00748 | 04/11/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O COMO ROTEIRISTA DE INTERVALOS COMERCIAIS NO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME OS . | 00064546250444 | MARIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00749 | 04/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04 (QUATRO)DIA-RIAS A VARIAS CIDADES DO INTE-RIOR,ACOMPANHANDO A COMITIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PB,QUANDO DA SOLENIDADE EM DIVER-SAS CIDADES. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00750 | 04/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04(QUATRO)DIA- RIAS A ARARAS E OUTRAS,ACOMPA-NHANDO O SUPERINTENDENTE E CO-MITIVA DO GOVERNADOR,PARA A SOLENIDADE A VARIAS CIDADES DO INTERIOR. | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00752 | 04/11/2004 | 596.00 | 596.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS POR REGULARIZACAO REF. A NE-749. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00754 | 04/11/2004 | 596.00 | 596.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS POR REGULARIZACAO REF. A NE 750. | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00755 | 04/11/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR,QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04(QUATRO)DIA- RIAS A ARARAS E OUTRAS CIDADESCONDUZINDO O SUPERINTEDENTE ONDE MESMO ACOMPANHA A COMITIVA DO GOVERNADOR A VARIAS CIDADESDO INTERIOR DA PB. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00756 | 04/11/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM 04(QUATRO) DIARIAS A ARARAS E OUTRAS ONDE FARA COBERTURA RADIOFONICA NAS SOLENIDADES DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA A VARIAS CI-DADES DO INTERIOR. | 00000727362836 | SANDRA DE SOUZA BARCIA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00757 | 04/11/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04(QUATRO)DIA RIAS A ARARAS E OUTRAS CIDADESDO INTERIOR ONDE FARA COBERTU-RAS RADIOFONICA AS SOLENIDADES | 00001077638426 | IVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00758 | 04/11/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04(QUATRO)DIA- RIAS A VARIAS CIDADES DO INTE-RIOR P/TRABALHOS TECNICOS NAS TRANSMISSOES DE SOLENIDADES DOGOVERNADOR DO ESTADO. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00759 | 04/11/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS A VARIAS CIDADES DO INTE- RIOR,CONDUZINDO A EQUIPE DE RADIO JORNALISMO. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00760 | 04/11/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/04(QUATRO)DIARIASA VARIAS CIDADES DO INTERIOR, P/TRABALHOS TECNICOS DE TRANS-MISSAO DAS SOLENIDADES. | 00017698308472 | JOSE JORGE LIMA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00761 | 04/11/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/04(QUATRO)DIARIASA VARIAS CIDADES DO INTERIOR, CONDUZINDO A EQUIPE DE RADIO JORNALISMO P/TRANSMISSAO. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00762 | 04/11/2004 | 60.00 | 60.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,N.005271/04 | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00763 | 04/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RECEPCIONISTA DA RADIO TABAJARA,DURANTE O MES DE SET/04. | 00002728919402 | GILVANIA DOMINGOS ALVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00712 | 04/11/2004 | 140.00 | 140.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO 20KG DE CAFE MOIDO EXTRAFORTE PARA CONSUMO DESTE ORGAOCONFORME ORDEM DE COMPRA 229/4 | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00713 | 04/11/2004 | 56.00 | 56.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 02FARDOS DE ACUCAR TRITURA COMUM PARA REPOR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N228/04 EM ANEXO. | 05598261000179 | GF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00714 | 04/11/2004 | 225.30 | 225.30 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTE ORGAO DEACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N227/04 EM ANEXO. | 03694811000128 | MF MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00715 | 04/11/2004 | 700.00 | 700.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO NO SISTEMADE ACIONAMENTO DA MAQUINA COTTRELL DO SETOR GARFICO DESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN.067/04 EM ANEXO. | 02151100000144 | AMAURI DA SILVA RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00903 | 04/11/2004 | 5145.00 | 5145.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00718 | 05/11/2004 | 1764.00 | 1764.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESEPSAS REFERENTE AOS SERVICOS SOLICITADO CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 08602732000163 | GRAFICA MUNDIAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00719 | 05/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AAQUISICAO DE UM ALARME CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 231/04EM ANEXO. | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00720 | 05/11/2004 | 310.00 | 310.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AAQUISICAO DE 01 ROLO ACETATOCONFORME ORDEM DE COMPRA N.225DE 2004 EM ANEXO. | 04970801000130 | WR WALQUIRIA REGIA VIANA XAVIER |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00721 | 05/11/2004 | 2925.00 | 2925.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EFETUADO PARA ESTE ORGAOCONFORME SOLICITACAO ANEXA | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT ANA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00724 | 05/11/2004 | 2940.00 | 2940.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICO REALIZADO PARA ESTE ORGAOCONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00716 | 05/11/2004 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS DE UM VEICULO PARAO USO DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTOS E PARECER JURIDICO EMANEXO, | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00717 | 05/11/2004 | 4270.00 | 4270.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE TRES VEICULOS PARA USODESTE ORGAO CONFORME O PARECERJURIDICO E DOCUMENTO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00722 | 05/11/2004 | 560.00 | 560.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULARIO CONTINUO PARA ESTA SUPERINTENDENCIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 230/04. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00764 | 05/11/2004 | 422.00 | 422.00 | Vlr.que se empenha p/coberturade despesa com aquisi??o de material de consumo, conforme ordem de compra n.045. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Dispensa | 00723 | 05/11/2004 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONFORME AAUTORIZACAO EM ANEXO. | 00023779993449 | ROBERTO DOS SANTOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00905 | 08/11/2004 | 136.00 | 136.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/REUNIAOCOM A ASSOCIACAO CAMPINENSE DEIMPRENSA E VISITA A VEICULOSDE COMUNICACAO NA CIDADE D/CAMPINA GRANDE CONF.REQ.N.240/04. | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 08/11/2004 | 63.00 | 63.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPEWSAS COM DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE CONF.REQ.0240/04. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00907 | 08/11/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REPORTAGEM SOBRE OCULTIVO DE APICULTURA E CASTANHA NO MUNICIPIO DE JACARAU- PBCONFORME REQUISICAO DE DIARIASN.241/2004 ANEXA. | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00908 | 08/11/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA REPORTAGEM SOBRE OCULTIVO DE APICULTURA E CASTANHA NO MUNICIPIO DE JACARAU- PBCONFORME REQUISICAO DE DIARIASN.241/2004. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00909 | 08/11/2004 | 122.00 | 122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/PRESTARSERVICOS DE ASSISTENC IA TECNICA E TREINAMENTO NA AREA DEINFORMATICA DA UNIDADE DA SE -CRETARIA DE COMUNICACAO EM CAMPINA GRANDE CONF.REQ.0239/04. | 00041858832268 | MARCOS ANTONIO MANGUEIRA DE ASSIS JUNIOR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00910 | 08/11/2004 | 4900.00 | 4900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO NDE PROJ.P/DIV.DE ATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL SER | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00913 | 09/11/2004 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DEREGULAGEM NA BOMBA INJETORA DOVEICULO DUCATO PLACA N.MNJ 60 75 PERTENCENTE A ESTA SECRETA-RIA CONF.OS N.0104/04 ANEXA. | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00914 | 09/11/2004 | 1827.00 | 1827.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE PE -CAS P/VEICULO DUCATO MNJ 6075 DISCRIMINADO NA OC DE N.05/04. | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00915 | 09/11/2004 | 694.00 | 694.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DEMAO DE OBRA NOS VEICULOS HONDAPLACA MOD 09993 E CORSA MNN 1841 CONF.DISCRIMINADO NA OS DEN. 0105/04 ANEXA. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00916 | 09/11/2004 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE PE -CAS P/VEICULO HONDA PLACA MOD 0993 CONF.OC DE N.054/04 ANEXA | 35570258000108 | MANGUEIRA COM DE PECAS PARA AUTO LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00765 | 09/11/2004 | 360.00 | 360.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. ORDEM DE COMPRA N.046. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00766 | 09/11/2004 | 240.00 | 240.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,005308/04 | 00042502985404 | NEUSA DUMONT DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00767 | 09/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS005296/04, 005296/04,005297/04E 005282/04. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00769 | 09/11/2004 | 360.00 | 360.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS POR DEVIDA REGULARIZACAO. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00917 | 09/11/2004 | 1032.80 | 1032.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A LOCACAO DE FOTOCOPIADORAS NO PERIODO DE 25/08A 25/09 CONF.I TERMO ADITIVO /AO CONT.010/03 ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00918 | 09/11/2004 | 160.00 | 160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO D/ASSESSORIOS PARA RADIOFUSAO CONF.OCDE N.056/04 ANEXA. | 08991515000102 | APEL APLICACOES ELETRON IND E COM LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00919 | 09/11/2004 | 1545.60 | 1545.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM A CONFECCAO DEFARDAMENTOS DAS SECRETARIAS DOS GABINETES:DO TITULAR,ADJUNTO E CHEFIA DE GABINETE CONFORME DISCRIMINACAO DA OS N.103 /04 ANEXA. | 10757656000107 | REJANE MARIA MEIRA DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00912 | 09/11/2004 | 1100.00 | 1100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DERECICLAGEM DE 20 CARTUCHOS PRETO 15 A E 06 CARTUCHOS 78 D /CONF.CONTRATO DE N.009/04 ANE-XO. | 05617264000102 | EDUARDO CALZERRA DA FONSECA ME RECIC CAR |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00911 | 09/11/2004 | 520.00 | 520.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE PE -CAS P/SUBSTITUICAO DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF DISC.NA OS N.0235. | 41218454000110 | FIR COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00726 | 10/11/2004 | 450.00 | 450.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAODINARIOS SOLICITADO POR ESTE ORGAO NO MES OUTUBRO/04 CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00003189339422 | ALEXANDRE DA SILVA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00727 | 10/11/2004 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIO SOLICITADO POR ESTEORGAO NO MES DE OUTUBRO/04 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00042500982491 | EDVALDO DE ARAUJO RIBEIRO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00728 | 10/11/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIO SOLICITADO POR ESTASUPERINTENDENCIA NO MES DE OUTUBRO/04 CONFORME ANEXO. | 00013244930468 | NIVALDO DOS SANTOS ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00725 | 10/11/2004 | 364.00 | 364.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFREENTE A0S SERVICOS DE PAGINACAO, DIGITACAO,DIAGRAMACAO E REVISAO EMENTARIO DO TRE CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00004778690419 | JACERLAN GOMES ROCHA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00729 | 11/11/2004 | 8514.66 | 8514.66 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFREENTE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARAESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA N.235/04 ANEXO. | 03888008000124 | TECPEL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00730 | 11/11/2004 | 9820.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETORGRAFICO DESTE ORGAO CONFORME AORDEM DE COMPRA N. 234/04 | 04813255000124 | ABC DISTRIBUIDORA JOAO PESSOA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00731 | 11/11/2004 | 68250.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DEMATERIAL PARA O SETOR GRAFIAODESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.236/04 ANEXO. | 11450905000180 | PAPIER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00920 | 11/11/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/PRODU -CAO DE MATERIAS SOBRE OS PROJETOS DE APICULTURAS E PROD. DECASTANHAS FINANCIADAS PELO PROJETO COOPERAR NO MUNICIPIO DEJACARAU CONF.REQ.N.0242/04. | 00042442176491 | LENILSON GUEDES DE AQUINO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00921 | 11/11/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM MATE-RIAS FOTOGRAFICAS SOBRE OS PROJETOS DE APICULTURA E PRODUCAODE CASTANHAS FINANCIADAS PELO PROJETO COOPERAR NO MUNICIPIO DE JACARAU CONF.REQ.N.0242/04. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00922 | 12/11/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM MATE-RIAS FOTOGRAFICAS P/PRODUCAO /DE PRODUCAO DE MATERIAS PARA OPORTAL SOBRE AS PROVIDENCIAS /DO GOVERNO NOS MUNICIPIOS DEALAGOA GRANDE,MULUNGU E ALAGOANOVA CONF.REQ.N. 0243/04 ANEXO | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00923 | 12/11/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/PRODU -CAO DE MATERIAS PPARA O PORTALSOBRE AS PROVIDENCIAS DO GOVERNO NOS MUNICIPIOS DE ALAGOA NOVA.MULUNGU E ALAGOA GRANDE CONFORME REQ.N.0243/04 ANEXO. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00924 | 12/11/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES AOS MUNICIPIOS /DE ALAGOA GRANDE,MULUNGU E ALAGOA NOVA CONF.REQ.N.0243/04 | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00733 | 12/11/2004 | 17066.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM A AQUISICAO DEMATERIAL PARA O SETOR GRAFIAODESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA N.239/04 EM ANEXO | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00734 | 12/11/2004 | 1108.90 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETORGRAFICO DESTE ORGAO CONFORME AORDEM DE COMPRA N.240/04 ANEXO | 01610174000139 | ABDON COMERCIO DE MAQUINANS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00735 | 12/11/2004 | 910.00 | 910.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A TARIFASBANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESTA EMPRESA NO MES OUTUBRO/04 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00736 | 12/11/2004 | 498.15 | 498.15 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DE CONSUMO PARAESTA SUPERINTENDENCIA E COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00737 | 12/11/2004 | 857.60 | 857.60 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBRIRDESPESAS COM TARIFAS BANCARIASDEBITADA NA CONTA CORRENTE DESTE ORGAO NO MES DE OUTUBRO/04CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41196122000182 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA TEC FED DA PARAI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00732 | 12/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONFECCAO DE 30 CAMISAS PARA OS FUNCIONARIOS QUE IRAO PARTICIPARDA FENART NO PERIODO DE 12 A20/11/04 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA COM E REP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00738 | 16/11/2004 | 1031.00 | 1031.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 01 FAIXAE A IMPRESSAO DE 01 PAINEL DIGITAL CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 03052872000191 | PRATICA SINALIZACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 16/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA-RIAS,PARA COORDENARO TRANSMIS-SAO PELA RADIO TABAJARA,DA REUNIAO NA CAMARA MUNICIPAL,SOBREACOES DO GOVERNO NO CASO BARRAGEM DE CAMARA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE-PB,CONF.REQ.DIARIAS244/2004 ANEXA. | 00016131223491 | LEVY SOARES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00926 | 16/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO JORNALISTAS PARA A CIDADE DE ALAGOA GRANDE- PB,CONFORME REQUISICAO DE DIA-RIAS N. 244/2004 ANEXA. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 16/11/2004 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR A CI-DADE DE ALAGOA GRANDE-PB,CONF.REQ.DE DIARIAS N.245/2004 ANE-XA. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00928 | 16/11/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA JORNALISTICA E TRANSMISSAO AO VIVO DA ,REUNIAO SOBRE AS ACOES IMPLE-MENTADAS PELO GOVERNO NAS CIDADES ATINGIDAS PELO ROMPIMEN-TO DA BARRAGEM CAMARA,NA CAMA-RA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB,CONFORME REQ.N.245/04 ANEXA | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00929 | 16/11/2004 | 25.00 | 25.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA JORNALISTICA E TRANSMISSAO AO VIVO DAREUNIAO SOBRE AS ACOES IMPLEMENTADAS PELO GOVERNO NAS CIDADES ATINGIDAS PELO ROMPIMENTO,DA BARRAGEM CAMARA,NA CAMARA,MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE-PB,CONF.REQ.N.245/2004 ANEXA | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00739 | 16/11/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO DURANTE O MES DE OUTUBRO/04CONFORME SOLICITACAO ANEXO | 00063093286468 | LINALDO GUEDES DE AQUINO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00741 | 17/11/2004 | 60.00 | 60.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS EXECULTADO NO MES DE OUTUBRO/04 JUNTOAO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO | 00016074793468 | ALUISIO FELIX DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00742 | 17/11/2004 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS FEITO NOSETOR GRAFICO DESTE ORGAO NOMES DE OUTUBRO/04 | 00020371802415 | MANOEL SOUZA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00743 | 17/11/2004 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO NO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO DURANTE O MES DE OUTUBRO/4 | 00025162390410 | CARLOS JOSE DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Dispensa | 00744 | 17/11/2004 | 30.00 | 30.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS RELATIVO AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOJUNTO AO SETOR GRAFICO DESTEORGAO NO MES DE OUTUBRO/04 | 00004297969866 | WALTER CORREIA DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00930 | 17/11/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS EMCOBNSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA CONF.TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.052/03 REF.A 5.PARCE-LA DO MES DE OUTUBRO/2004. | 00006627253879 | ELISEU MARIOTTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00931 | 17/11/2004 | 2340.00 | 2340.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS RELATIVO A BOLSADE ESTUDO CONCEDIDA POR CONTADO ESTAGIO FORMALIZADO ATRAVESDO CONVENIO N.008/2004 ENTRE ASECOM E A UFPB,CONF.DOC.ANEXO. | 00001035173409 | ALISSON DE LUCENA CRUZ |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00932 | 17/11/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE SERVICOS SEM VINCULO EMPREGATICIO DO MES DE OUTUBRO/2004. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00933 | 17/11/2004 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/COBERTURA JORNALISTICAE ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR NA CIDADE DE PRINCESA IZABEL-PB,CONFORME REQ.N.0246/2004 ANEXA. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00934 | 17/11/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA JORNALISTICA E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES PREVISTA NA AGENDA -ADMINISTRATIVA DO GOVERNADOR -NAS REGIAO DE PRINCESA ISABELCONFORME REQ.N.246/2004 ANEXA. | 00040493156453 | ANTONIO JOSE NEVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00935 | 17/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA-RIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA A CIDADE DE PRINCESAISABEL,CONF.REQ.N.246/2004 ANEXA. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00745 | 17/11/2004 | 105.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME ORDEMCOMPRA N.232/04 ANEXO. | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST TEC MAQ DE ESCRIT LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00770 | 17/11/2004 | 1046.67 | 1046.67 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM TELEFONIA MOVELCELULAR REF.AO MES DE MAR?O/04 | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00746 | 17/11/2004 | 37.50 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE FILMES PARA O SETOR DEREDACAO DESTE JORNAL CONFORMEORDEM DE COMPRA N.224/04 | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00747 | 17/11/2004 | 1188.00 | 1188.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 04 DIARIAS EM VISTA DEVIAGENS A CIDADE DE ARACAJU PARA PARTICIPAR 32 ENCONTRO DASIMPRENSAS OFICIAIS CONFORME AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00008637105491 | JOSE ITAMAR DA ROCHA CANDIDO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 17/11/2004 | 366.00 | 366.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA FAZERFACE A DESPESAS COM A CONCESSAO DE 06 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEN A VARIAS CIDADES DO ALTO SERTAO FAZER MATERIAS JORNALISTICAS PARA AS PAGINAS NEGO E MUNICIPIOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00013918400468 | HILTON GOUVEIA DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 17/11/2004 | 366.00 | 366.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 06 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM AO ALTO SERTAO FAZER REPORTAGENS FOTOGRAFICAS PARA ASPAGINAS NEGO E MUNICIPIOS DOJORNAL A UNIAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000973465433 | AUGUSTO CESAR CUNHA PESSOA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 17/11/2004 | 204.00 | 204.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 6 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM AO ALTO SERTAO CONDUZINDO REPORTERES DESTE JORNAL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 18/11/2004 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM A DIVERSAS CIDADES DOINTERIOR DO ESTADO PARA FAZERREPORTAGEM PARA O JORNAL DESTEORGAO CONFORTME SOLICITACAO EMANEXO. | 00012049581149 | CARLOS ALBERTO VIEIRA CAVALCANTI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 18/11/2004 | 98.00 | 98.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DE VIAGEM AO INTERIOR DO ESTADOPARA FAZER REPORTAGEM FOTOGRAFICA PARA O JORNAL CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00013291025415 | MARCOS ANTONIO ARAUJO GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 18/11/2004 | 68.00 | 68.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS EM VISTA DEVIAGEM CONDUZINDO REPORTER DESTE JORNAL CONFORME SOLICITACAOEM ANEXO. | 00015413667434 | DOMINGOS BARBOSA DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00754 | 18/11/2004 | 272.50 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE FILMES CONFORME ORDEM DECOMPRA N.242/04 EM ANEXO | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00771 | 18/11/2004 | 745.00 | 745.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ 05(CINCO)DIARIASA VARIAS CIDADES DO INTERIOR, P/VISITAS AS EMISSORAS QUE FORMAM A REDE TABAJARA SAT, VIA SATELITE NAS TRANSMISSOES DOS PROGRAMAS PARAIBA NOTICIAS E BOA TARDE PARAIBA. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00772 | 18/11/2004 | 745.00 | 745.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ 05(CINCO)DIARIASA VARIAS CIDADES DO INTERIOR ACOMPANHANDO O SUPERINTENDENTEONDE FARA VISITA AS EMISSORAS QUE FORMAM A REDE TABAJARA SAT | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00773 | 18/11/2004 | 170.00 | 170.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/05 (CINCO)DIARIASA VARIAS CIDADES DO INTERIOR CONDUZINDO O SUPERINTENDENTE EDIR.ADMINISTRATIVO,NA VISITA AS EMISSORAS QUE FORMAM A REDETABAJARA SAT. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00774 | 18/11/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/04(QUATRO)DIARIASA VARIAS CIDADES DO INTERIOR P/COBERTURA RADIALISTICA DAS SOLENIDADES C/ A PRESENCA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PB. | 00000727362836 | SANDRA DE SOUZA BARCIA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00775 | 18/11/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/04(QUATRO)DIARIASA VARIAS CIDADES DO INTERIOR P/COBERTURA RADIALISTICA DAS SOLENIDADES. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00776 | 18/11/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/04(QUATRO)DIARIASA VARIAS CIDADES DO INTERIOR ONDE FARA COBERTURAS RADIALIS-TICAS DAS SOLENIDADES. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00777 | 18/11/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/04(QUATRO)DIARIASA VARIAS CIDADES DO INTERIOR A COMPANHANDO A EQUIPE DE RA- DIOJORNALISMO ONDE FARA COBER-TURAS RADIOFONICAS DAS SOLENI-DADES COM A PRESENCA DO GOVER-NADOR DO ESTADO DA PB. | 00017698308472 | JOSE JORGE LIMA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00778 | 18/11/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/04(QUATRO)DIARIASA VARIAS CIDADES DO INTERIOR, CONDUZINDO A EQUIPE DO RADIO- JORNALISMO ONDE FARA COBERTURARADIOFONICA DAS SOLENIDADES. | 00021880875420 | ROGERIO FELIX SARAIVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00779 | 18/11/2004 | 350.00 | 350.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS005284/04 E 005300/04. | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00780 | 18/11/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,005307/04. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00781 | 18/11/2004 | 865.00 | 865.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM LOCACAO DE 04 MICRO-COMPUTADORES C/ASSISTEN-CIA TECNICA,PREVENTIVA E CORRETIVA,REF.A AGOSTO/04. | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00782 | 18/11/2004 | 1300.00 | 1300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE LOCUCAO E EDICAO E APRESENTACAO DOPROGRAMA PARAIBA NOTICIAS, REFA JUNHO/04. | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00755 | 18/11/2004 | 18785.00 | 6261.68 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL PARA O SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEMDE COMPRA N.244/04 ANEXO. | 66129453000120 | LORIGRAF LESTE TINTAS ESPECIAIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00936 | 18/11/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA JORNALISTICA E TRANSMISSAOA AO VIVO DAREUNIAO DO CONSELHO MUNICIPALE VISITA A PROJETOS COMUNITA -RIOS NA COMUNIDADE CACIMBAS,FINANCIADOS PELO PROJETO COOPERAR NO MUNICIPIO DE CABACEIRASPB,CONF.RE.248/2004 ANEXA | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00937 | 18/11/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA COBERTURA JORNALISTICA E TRANSMISSAO AO VIVO DAREUNIAO DO CONSELHO MUNICIPALE VISITA A PROJETOS COMUNITA-RIOS NA COMUNIDADE DE CACIMBASFINANCIADOS PELO PROJETO COOPERAR NO MUNICIPIO DE CABACEIRASPB,CONF.REQ.248/2004 ANEXA. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00938 | 18/11/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA JORNALISTICA E TRANSMISSAO AO VIVO DAREUNIAO DO CONSELHO MUNICIPAL,E VISITA A PROJETOS COMUNITA ,RIOS NA COMUNIDADE DE CACIMBASFINANCIADOS PELO PROJETO COOPERAR NO MUNICIPIO DE CABACEIRASPB,CONF.REQ.N.248/2004 ANEXA. | 00010872671453 | JOSE NUNES DA COSTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00939 | 18/11/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAFGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA CIDADE DE CABACEIRAS-PB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.248/2004 ANEXA. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00940 | 18/11/2004 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA AS SOLENIDADES DE ENTREGA DE QUITACAODE CASAS,ANUNCIO DE CONSTRUCAODE CASAS,DE CONSTRUCAO DE MUSEU,INAUG.DE OBRAS NAS CIDADESPRINCESA ISABEL,TAVARES,JURU EAGUA BRANCA-PB,CONF.REQ.N.29/ | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 18/11/2004 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA SOLENI-DADES DE ENTREGA DE QUITACAODE CASAS,ANUNCIO DE CONSTRUCAODE CASAS,DE MUSEU, IANUGURACAODE OBRAS E VISITAS A OBRAS,NASCIDADES PRINCESA ISABEL,TAVA_-RES,JURU E AGUA BRANCA-PB,CONF | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 18/11/2004 | 196.00 | 196.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA CONDUZIR SERVIDORESDESTA PASTA AS CIDADES PRINCE-SA ISABEL,TAVARES JURU E AGUABRANCA,CONF.REQ.DIARIAS N.249/2004 ANEXA. | 00080482880449 | JAILSON DIONISIO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00943 | 18/11/2004 | 326.00 | 326.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESAO PAGAMENTO DE DIARIAS P/ COBRIR AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNADOR NA CIDADE DE PRIN-CESA ISABEL E REGIAO, CONFORMEREQUISICAO DE DIARIAS N.249/04ANEXA. | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00944 | 19/11/2004 | 85.00 | 85.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA AS CIDADES DEPRINCESA ISABEL,TAVARES, JURUAGUA BRANCA E IMACULADA-PB,CONFORME REQ.DIARIAS N.250/04 ANEXA. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00945 | 19/11/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/TRANSMISSAO AO VIVO DASSOLENIDADES CONSTANTES DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO GOVERNA -DOR NAS CIDADES PRINCESA ISABEL,TAVARES,JURU,AGUA BRANCA EIMACULADA,CONF.REQ.N. 250/2004ANEXO. | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00756 | 19/11/2004 | 9135.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA CONFORME ORDEM DE COMPRA N.245/04 EM ANEXO, | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00947 | 19/11/2004 | 1624.00 | 1624.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS P/VEICULO CORSA DE PLACA,MOI 3935 CONF.DISCRIMINACAO DAOC N.59/2004 ANEXA. | 12612495000199 | PARAUTO DIST DE PECAS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00783 | 19/11/2004 | 219.36 | 219.36 | VLR.QUE ORA EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESA COM TAXA DEFISCALIZA??O DE FUNCIONAMENTO TFF-CODIGO 1329,AUXILIAR RADIODIFUSAO-REPORTAGEM EXTERNA CO-DIGO 252,QUANTIDADE DE ESTA-??ES REFERENTE AO ANO DE 2004:A- RADIODIFUS?O SONORA-2. | 02030715002328 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00784 | 19/11/2004 | 97.00 | 97.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO,CONF.ORD DE COMPRA N.047. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00758 | 22/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE COM DESPESAS DE PASSAGENSAEREA NO TRECHO J.PESSOA/ARACAJU/J.PESSOA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 02012862006958 | TAM LINHAS AEREAS SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00759 | 22/11/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADO COM REDACAO DIGITACAO DIAGRAMACAO E ARTE FINAL DE SEIS CADERNOS ESPECIAISSOBRE A FENART CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00053088646400 | RONALDO CAMILO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00785 | 22/11/2004 | 13140.81 | 13140.81 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ENERGIA ELETRICA DOS TRANSMISSORES E SEDE DESTA EMISSORAREL.AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO RESPECTIVAMENTE. | 09095183000140 | SAELPA S A |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00786 | 22/11/2004 | 1424.32 | 1424.32 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM TELEFONIA MOVELREF.AO MES DE NOVEMBRO/04. LINHA USADA P/TRANSMISSAO. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00787 | 22/11/2004 | 200.00 | 200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,005306/04. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00788 | 22/11/2004 | 85.90 | 85.90 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONF. ORD DE COMPRA 049. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00789 | 22/11/2004 | 150.00 | 150.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL PERMA-NENTE 01(UM) POSTE DE ILUMINA-CAO, CONF.ORD DE COMPRA 048. | 02988522000179 | ELETRIFICACOES LUAR LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00948 | 22/11/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA RESOLVER QUESTOES ADMINISTRATIVA DA SEDE DA SECOM,EM JOAO PESSA-PB,CONFORME REQ.DE DIARIAS N. 251/2004 ANEXA. | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00761 | 23/11/2004 | 390.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE FRETE COM JORNAL PARA O INTERIOR DO ESTADO CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 70108071000198 | TRANSPORTES NORDESTE LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00764 | 24/11/2004 | 811.90 | 811.90 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.246/04 EM ANEXO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00765 | 24/11/2004 | 890.70 | 890.70 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PASSAGEM AEREA NO TRECHO J.PESSOAARACAJU/J.PESSOA, PARA PARTICIPAR 32 ENCONTRO DAS IMPRENSAOFICIAIS CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00790 | 24/11/2004 | 349.00 | 349.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE RE- CARGA E MANUTENCAO DOS EXTINTORES, CONF. ORD DE SERV.041. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00949 | 24/11/2004 | 3700.00 | 3700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS NOPERIODO DE 03.08.04 A 02.09.04CONFORME CONTRATO N.044/2003 EI TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00763 | 24/11/2004 | 72.00 | 72.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE REGUAS P.V.C PARA O SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.243/04 EMANEXO. | 00823272000191 | BG BRASGRAF COM E REP DE MAT GRAFICO LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00950 | 24/11/2004 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A BRASILIA ACOMPANHANDO E EXM.SR GOVERNADOR DO ESTADO DA PB.CONF.REQUISICAO DE DIARIAS N,252/04ANEXA. | 00029941733449 | SOLON HENRIQUE DE SA E BENEVIDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00951 | 24/11/2004 | 81.00 | 81.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESA DE VIAGEM AO RIODE JANEIRO ACOMPANHANDO O EXM.SR.GOVERNADOR DO ESTADO DA PBAFIM DE PARTICIPAR DO FUNERALDO ECONOMISTA CELSO FURTADO,CFREQ.N.253/04 ANEXA. | 00029941733449 | SOLON HENRIQUE DE SA E BENEVIDES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00952 | 25/11/2004 | 262.00 | 262.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDA-DE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARACOORDENAR TRABALHOS ADMINIS-TRATIVOS NA SEDE DA SECOM,CONFREQUISICAO DE DIARIAS N.254/04ANEXA. | 00038535300449 | ADEMILTON MOREDSON M CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00953 | 25/11/2004 | 67.42 | 67.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESP?SA COM SERVICOS POSTAISCONFORME CONTRATO N.002/04 ANEXO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00954 | 25/11/2004 | 87.65 | 87.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESA COM AQUISICAO DE AGUAMINERAL,DESTINADA A ESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.000404 ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00955 | 25/11/2004 | 89.47 | 89.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL,DESTINADA A ESTA SECRETARIA,CONFORME CONTRATO N.000404 ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00766 | 25/11/2004 | 70.00 | 70.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA UMA IMPRESSORA EPSON FX 880 CONFORME ORDEMDE COMPRA N.248/04 EM ANEXO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00956 | 25/11/2004 | 3700.00 | 3700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REFERENTE AO SERVICODE LOCACAO DE VEICULO NO PERIODO DE 03.09.04 A 02.10.04 CONFCONTRATO N.044/03 E I TERMO ADITIVO EM ANEXO. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00791 | 25/11/2004 | 123.00 | 123.00 | vlr.que se empenha p/coberturade 03 (tr?s) diarias a cidade de Campina Grande, qundo do leventamento fisico e quantidadede pessoal da Radio, para tra-balharem no Escritorio de Re-presenta??o naquela cidade. | 00004008294449 | JOSE DE LUCENA SIMOES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00792 | 25/11/2004 | 31.40 | 31.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE ASSINATURA A INTERNET, BOLETO EM ATRASO REF. AO MES DE SET/04. | 00863335000133 | OPENLINE INTERNET LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00793 | 25/11/2004 | 100.00 | 100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,005310/04. | 00028555139449 | GLORIA DA SILVA FERREIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00794 | 25/11/2004 | 140.00 | 140.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,005212/04. | 00080510256449 | RINALDO SERGIO GREGORIO DE LACERDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00796 | 26/11/2004 | 180.00 | 180.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO NOS VEICULOS DE PLACAS MOP-9951 MNR- 8372 E MMW-5330,CONF.ORDEM DE SERVICO 042. | 05644897000100 | SEAUTO SERVICOS E PECAS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00795 | 26/11/2004 | 223.00 | 223.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO P/OS VEICULOS CORSA MOP 9951,CORSA MNR 8372 E GOL MMW 5330,CONF. ORD DE COMPRA 050. | 05644897000100 | SEAUTO SERVICOS E PECAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00767 | 29/11/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE A RESTITUICAO DO REFERIDOVALOR CORRESPONTENDE UMA ASSINATURA NO VALOR DE R! 200,00 (DUZENTOS REAIS) E O CLIENTETER EFETUADO O DEPOSITO COM ESTA DIFERENCA A MAIOR CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO | 00644560000189 | BJ INFORMATICA LTDA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00768 | 29/11/2004 | 1790.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P?COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM DIGITACAO DIAGRAMACAO ILUSTRACAO PESQUISA E ARTEFINAL PARA O CADERNO ESPECIALDE TURISMO VEICULADOS NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2004 PELO JORNAL A UNIAO CONFORME ANEXO | 09133778000143 | FLORENCIO PUB PROMOCOES E EVENTOS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00797 | 29/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,CONF.ORDEM DE COMPRA N.051. | 04857830000190 | CARTUCHO E TONNER LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00769 | 29/11/2004 | 423.20 | 423.20 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AAQUISICAO DE VALE TRANSPORTEPARA SERVIDORES DESTE NO DECORRER DO MES DEZEMBRO DO ANO EMCURSO> | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00798 | 30/11/2004 | 8808.88 | 8808.88 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FOLHA DE PAGA-MENTO DA DIRETORIA RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO/04. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Dispensa | 00799 | 30/11/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM GRATIFICA?AOTEMPORARIA DO SR. FRANCISCO REMIGIO DE ARAUJO REF.AO MES DENOVEMBRO/04. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00800 | 30/11/2004 | 366.30 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ENCARGOS SO-CIAIS DA PBPREVS REL A NOVEM -BRO/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00801 | 30/11/2004 | 1386.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ENCARGOS SOCI -AIS RELATIVO AO MES DE NOVEM -BRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00957 | 30/11/2004 | 1188.00 | 1188.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A ARACAJU REPRESENTANDO O TITULARDESTA PASTA,AFIM DE PARTICIPARDO ENCONTRO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL,CONFORME REQUISICAODE DIARIAS N. 0256/2004 ANEXA. | 00000957208472 | TARCIZO TELINO DE LACERDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00959 | 30/11/2004 | 790.00 | 790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESA C/LOCACAO DE MAQUINASXEROGRAFICAS,NO PERIODO DE 2509 A 25/10/2004,CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.010/2004,ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00960 | 30/11/2004 | 668.18 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESA C/AQUISICAO DE MATERIAIS CONFORME DISCRIMINACAO DA /OC 055/04,ANEXA | 04620289000100 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00770 | 30/11/2004 | 59.98 | 59.98 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO UMA FECHADURA SOPRANO P/DIVISORIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 247/04 EM ANEXO | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00771 | 30/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALCONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE ORGAO E A SECRETARIADE CIDADANIA E JUSTICA DO ESTADO. | 00060371609453 | EVANDI DOS SANTOS SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00772 | 30/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALDENTRO DO PROGRAMA O TRABALHOLIBERTA DE ACORDO COM O CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE ORGAO EA SECRETARIA DE CIDADANIA E EJUSTICA DO ESTADO. | 00003029962490 | FRANCISCO DE ASSIS M SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00773 | 30/11/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALDENTRO DO PROGRAMA O TRABALHOLIBERTA CONVENIO FIRMADO ENTREESTE ORGAO E A SECRETARIA DECIDADANIA E JUSTICA DO ESTADO | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00803 | 30/11/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 50(CINQUENTA)BLOCOS DE GUIA DE PAGAMENTO,CONF.ORD.DE SERVICO 040. | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00962 | 30/11/2004 | 64200.00 | 64200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVTECNICOS PROJ.P/DIV.DE ATOSPROG.OBRAS SERVICOS E CAMPAN /PANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVEESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAOPPUBLICA,PLANEJAMENTO ,CRIACAOPROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM.DIRETA E INDIRETA FUNADACIONAL E | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00961 | 30/11/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESA C/LOCACAO DE UM VEICU-LO DE REPRESENTACAO DO TITULARDESTA PASTA,ENQUANTO SE REALI-ZA O PROCESSO LICITATORIO,CONFDISCRIMINACAO DA 00S N.108/ 04ANEXA. | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00958 | 30/11/2004 | 3399.00 | 3399.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESA C/FORNECIMENTO DE TICHET REFEICAO NO PERIODO DE 1009/ A 10/10/04,CONFORME CONTRATO N.045/2003 ANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00774 | 01/12/2004 | 99.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE COLA DE BLOCAGEM BR PARA CONSUMO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.249/04 | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST TEC MAQ DE ESCRIT LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00776 | 01/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO ESQUADRO DA GUILHOTINA MANUEL DO PARQUEGRAFICO DESTE ORGAO CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 24219636000197 | VIA SAT METALURGICA EDNEUDO N BARRETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00966 | 01/12/2004 | 255639.97 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVTECNICO DE PROJ.P/DIV. DE ATOSPROG.OBRAS SERV. E CAMPANHAS/PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO/DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJ.CRIACAO PROD.DISTRIBUICAO P/ VEICINSTITUCION.E OFICIAL DA ADM.DIRETA E INDIRETA E FUNDACIONAL SERV.CORRELATOS E COMPLE | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00967 | 01/12/2004 | 7730.50 | 7730.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROGG.OBRAS SERV.E CAMPPROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDODE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICAPLANEJAMENTO,CRIACAO PROD.DISTP/VEIC.INSTITUC.E OFICIAL DAADM.DIRETA E INDIRETA E FUNDACE SERV.CORRELATOS E COMPLEMENT | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00968 | 01/12/2004 | 25807.05 | 25807.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERV.E CAMPAN-PANHAS PROCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO,PRODUCAO,DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM.DIRETA E INDIRETA E FUNDACIONAL/ | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00804 | 01/12/2004 | 620.00 | 620.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com parcelamento referente parcelas 9 e 10. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00775 | 01/12/2004 | 2954.24 | 2954.24 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA CONSERTO DAPROCESSADORA DE FILMES GLUNZ &JENSEN DO SETOR DE ARTES DESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN.250/04 EM ANEXO. | 03062091000188 | SIGEX |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00963 | 01/12/2004 | 30.80 | 30.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM LANCHESCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00016131223491 | LEVY SOARES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00965 | 01/12/2004 | 378.00 | 378.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESA DE VIAGEM A CIDADE DEBRASILIA-DF,ACOMPANHANDO O EXMSR.GOVERNADOR,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.257/204 ANEXA | 00029941733449 | SOLON HENRIQUE DE SA E BENEVIDES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 02/12/2004 | 88747.08 | 88747.08 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AS GRATIFICAOES DOS SERVIDORES DESTEORGAO DO QUADRO EFETIVO DO ESTADO COM BASE NA DEC 197 ARTXV LC 39/85,RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/ 04 CONFORME ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00778 | 02/12/2004 | 438.00 | 438.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 30 CAMISAS PARA OS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO QUE IRAOPARTICIPAR DA X FENART NO PERIODO DE 12 A 20/11/04 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA COM E REP LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00779 | 02/12/2004 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINAGRANDE A SERVICO DESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00013640135415 | JOSE ROGERIO DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00780 | 02/12/2004 | 140.00 | 140.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURACOM DESPESA REFERENTE A AQUISISAO DE CAFE PARA CONSUMO DESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN.251/04 EM ANEXO. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00781 | 02/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS FARDOS DE ACUCARCONFORME ORDEM DE COMPRA N.252DE 2004 EM ANEXO. | 05598261000179 | GF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00805 | 02/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE AS -SESSORAMENTO JURIDICO COM ATUA??O EM ADVOCACIA CONTENCIOSA ,REL.AO MES DE SETEMBRO/04, CONFORME OS ANRXA. | 00073961132453 | FABIO RAMOS TRINDADE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00806 | 02/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERV?OS CONT?BEIS REL.AO MES DE NOVEMBRO/04,CONFORME ORDEM DE SERVI?O ANE-XA. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00807 | 02/12/2004 | 550.00 | 550.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA NO CONFERENCIA DECDS, NA DIVISAO DE DISCOTECADESTA EMISSORA, CONFORME ORDEMDE SERVI?O ANEXA. | 00026298643400 | COSMY BRAGA DA GAMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00808 | 02/12/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O COMO MOTORISTA DESTA EMISSORA NO MESDE NOVEMBRO/04, CONFORME ORDEMDE SERVI?O ANEXA. | 00013207628400 | NILSON MENDES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00809 | 02/12/2004 | 660.50 | 660.50 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO ,ECAD/RADIO TABAJARA, CONFORME ACORDO, REL.AO MES DE SETEMBRODE 2004. | 00474973000758 | ECAD ESC CENTRAL DE ARREC DISTRIBUICAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00811 | 02/12/2004 | 160.00 | 160.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OC ANEXA. | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00812 | 02/12/2004 | 38.63 | 38.63 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM JUROS E MULTA REL.PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/04 DO INSS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00813 | 02/12/2004 | 31.51 | 31.51 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM JUROS E MULTA REFERENTE AO INSS DO MES DE JULHO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00814 | 02/12/2004 | 24.61 | 24.61 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM JUROS E MULTA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS DOMES DE AGOSTO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00815 | 02/12/2004 | 17.94 | 17.94 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM JUROS E MULTA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS DOMES DE SETEMBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00816 | 02/12/2004 | 14.94 | 14.94 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM JUROS E MULTA REFERENTE PAGAMENTO DO INSS DOMES DE OUTUBRO/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00969 | 02/12/2004 | 503234.90 | 503234.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SER.TECNICO DE PROJ.P/DIV.DE ATOSPROG.OBRAS SERV.E CAMPANHAS /PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDODE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICAPLANEJAMENTO CRIACAO PROD.DIS-TRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA E INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORE | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00970 | 02/12/2004 | 31710.84 | 31710.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE VERVTECNICO DE PROJ.P/DIV.DE ATOS PROG.OBRAS SERV.CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE EST.DE PESQUISA DE OPINIAO PUBL.PLANEJA-MENTO,CRIACAO PROD.DIST.P/VEICINSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADMDIRETA E INDIRETA E FUNDACIO -NAL E SERV.CORRELATOS E COMPLE | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00971 | 02/12/2004 | 973100.80 | 973100.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVI?OS ECAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE EST.DE PESQUISA DE OPINIAO PUBL.PLANEJAMENTO,CRIACAO,PRODDISTRIBUICAO /VEIC.INSTITUCIO-NAL E OFICIAL DA ADM.DIRETA E INDIRETA E FUNDACIONAL E SERVI | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL GRAFICO | Dispensa | 00782 | 02/12/2004 | 782.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETORGRAFICO DESTE ORGAO CONFORME AORDEM DE COMPRA N. 253/04 EMANEXO. | 35533603000133 | EQUIPOGRAF COMERCIO E REPRESENTACOES LDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00785 | 02/12/2004 | 1444.20 | 1444.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE CONCERTO DE DOZE NUMERADORES DA IMPRESSOARA OFF SETGTO DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO COMFORME ORDEM DE SERVICOSEM ANEXO N 077/04 | 01120012000112 | FOX EDITORA COM E IND GRAFICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00783 | 02/12/2004 | 4270.00 | 4270.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A LOCACAODE TRES VEICULOS PARA USO DESTE ORGAO DURANTE O MES NOVEMBRO/04 CONFORME DOCUMRNTO EMANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00784 | 02/12/2004 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE A LOCACAODE UM VEICULO PARA USO DESTEORGAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO/04 CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00793 | 03/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFREENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESTE ORGAO NO MESNOVEMBRO CONFORME EXTRAT ANEXO. | 41196122000182 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA TEC FED DA PARAI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 00972 | 03/12/2004 | 68589.22 | 68589.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV.ATOSPROG.OBRAS SERVICOS E CAMPAN -HAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO PRODUCAO,DISTRIBUICAO P/VEIC.INS-TITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA E INDIRETA E FUNADACIONAL | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00817 | 03/12/2004 | 1050.00 | 1050.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com servi?os espe-cializados de manuten??o tecnica nos transmissores e mesas de audios das R?dios Tabajara AM e FM, no mes de novembro de2004, conforme ordem de serv. anexa. | 00047737760482 | CARLOS ALBERTO DANTAS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00792 | 03/12/2004 | 240.00 | 240.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DESTE ORGAO NO MES DE NOVEMBRO/04 CONFORME EXTRATO ANEXO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00787 | 03/12/2004 | 300.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSOES PELA VENDA DE ANUCIOS PUBLICADO NO JORNAL A UNIAO CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00088553310434 | EVELINE LUCENA DE MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00790 | 03/12/2004 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO DA VENDA DE MATERIAS PUBLICADA NO JORNAL A UNIAO CONFORME ANEXO. | 00042850762849 | ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 03/12/2004 | 1291.20 | 1291.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELAVENDA DE MATERIAS PUBLICADA NOJORNAL A UNIAO CONFORME ANEXO. | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 03/12/2004 | 1232.50 | 1232.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE SOBRE AVENDA DE SERVICOS GRAFICOS COMBASE RESOLUCAO N. 001/00 E OSDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00011031409491 | FRANCISCO DEIJACI DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 03/12/2004 | 687.00 | 687.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICAO DE PRODUTIVIDADE PELAVENDA DE MATERIAS PUBLICADA NOJORNAL A UNIAO CONFORME ANEXO. | 00005808227453 | LUIZ SOARES GOMES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 06/12/2004 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO MES DE SETEMBRO/04 CONFORMESOLICITACAO EM ANEXO. | 00042500982491 | EDVALDO DE ARAUJO RIBEIRO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 06/12/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS FEITO NOMES DE NOVEMBRO/04 CONFORME ASOLICITACAO EM ANEXO | 00013244930468 | NIVALDO DOS SANTOS ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 06/12/2004 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO NO MES DE NOVEMBRO/04 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00973 | 06/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA-RIAS PARA COBERTURA JORNALISTICA DAS ACOES IMPLEMENTADAS PELO GIVERNO EM ALAGOA GRANDE-PBCONFORME REQUISICAO DE DIARIASN. 258/2004 ANEXA. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00974 | 06/12/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA A CID.DE ALAGOA GRANDE,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.258/2004 ANEXA. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00975 | 06/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA JORNALISTICA DAS ACOES IMPLEMENTADAS PE-LO GOVERNO EM ALAGOA GRANDE-PBCF.REQ.DE DIARIAS N.258/2004 ANEXA. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00977 | 06/12/2004 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS AFIM DE APANHAR O COORDE-NADOR TECNICO DESTA PASTA DOAEROPORTO DOS GUARARAPES NA CIDADE DE RECIFE-PE,CONF.REQ.DIARIAS N.259/2004 ANEXA. | 00002285746415 | JOSE INACIO DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00818 | 06/12/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA DESTA AUTARQUIA,DURANTEO MES DE NOVEMBRO/04. | 00030596831404 | ITANILSON FABIO DE SIQUEIRA LEITE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00819 | 06/12/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE MOTORISTA DURANTE O MES DE NOVEM- BRO/04. | 00079715770444 | MARCIO FERREIRA DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00820 | 06/12/2004 | 472.00 | 472.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESP?SA C/04(QUATRO)DIARIASA VARIAS CIDADES DO INTERIOR ,P/VISITAS AS EMISSORAS QUE FORMAM A REDE TABAJARA SAT, VIA SATELITE NA TRANSMISSAO DOS PROGRAMAS PARAIBA NOTICIA E BOA TARDE PARAIBA. | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00821 | 06/12/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/04(QUATRO)DIARIASA VARIAS CIDADES DO INTERIOR P/VISITAR AS EMISSORAS QUE FORMAM A REDE TABAJARA SAT. | 00056779615404 | JOSE CARLOS DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00822 | 06/12/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/04(QUATRO)DIARAIAA VARIAS CIDADES DO INTERIOR CONDUZINDO O DIRETOR FINANCEI-RO E ADMINISTRATIVO. | 00005977606400 | SEVERINO FELIX DE FARIAS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00823 | 06/12/2004 | 596.00 | 596.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/04(QUATRO)DIARIASA VARIAS_CIDADES DO INTERIOR ACOMPANHANDO A COMITIVA DO GO-VERRNADOR DO ESTADO DA PB NAS SOLENIDADES. | 00002056232472 | DEODATO TAUMATURGO BORGES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00824 | 06/12/2004 | 596.00 | 596.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/04)QUATRO)DIARIASA VARIAS CIDADES DO INTERIOR ,ACOMPANHANDO O SUPERINTEDENTE QUE ACOMPANHA A COMITIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA. | 00004008294449 | JOSE DE LUCENA SIMOES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00825 | 06/12/2004 | 136.00 | 136.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM 04(QUATRO)DIA- RIAS A VARIAS CIDADES DO INTE-RIOR,CONDUZINDO O SUPERINTEN- DENTE E SEU ACOMPANHANTE. | 00010904956415 | EDUARDO FELIX DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00797 | 06/12/2004 | 68.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE EESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME ORDEM N. 226/04 EM ANEXO | 11901808000166 | ASSISTEME ASSIST TEC MAQ DE ESCRIT LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00976 | 06/12/2004 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/LOCACAO DE UM VEICULOTIPO GOL,PARA TRANSPORTAR AEQUIPE DE GLOBO CIENCIA NO PERIODO DE 06 A 10/12/2004, CONFDISCRIMINACAO DA OS N.111/04 ANEXA. | 04285804000135 | AMAZONCAR LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00985 | 07/12/2004 | 1750.00 | 1750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA POR ESTIMATIVA, PARA COBRIR DESPESESCOM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DO GLOBO CIENCIA NO PERIODO DE 07 A 11/12, CONFORME DISCRIMINACAO DA OS 110/04, ANEXA | 00434863000177 | MIDAS LOCADORA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00799 | 07/12/2004 | 1295.00 | 1295.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE DIGITACAO DIAGRAMACAO PAGINACAO DIGITILIZACAO EREVISAO DO INDICE GERAL DA REVISTA DO FORUM VOLUME 103/04 C350 PAGINAS | 01698073000161 | FERNANDO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 07/12/2004 | 944.62 | 944.62 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NACONTA CORRENTE DESTE ORGAO, NOMES DE NOVEMBRO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 41196122000182 | CAIXA ESCOLAR DA ESCOLA TEC FED DA PARAI |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00803 | 07/12/2004 | 2239.75 | 2239.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADODE SEGURANCA ARMADA PARA ESTASUPERINTENDENCIA CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 078/04 ANEXO | 04562527000241 | URBANO SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00798 | 07/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOCOM SERVICO DE SEGURANCA ARMADA CONFORME ORDEM DE COMPRA N.078/04 | 04562527000241 | URBANO SEGURANCA DE VALORES LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00826 | 07/12/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTA- GIO ,REF. AO CONVENIO ENTRE A UFPB E ESTA AUTARQUIA,REL.AO MES DE AGOSTO/04. | 00001034975447 | CIBELLY CORREIA DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00827 | 07/12/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTA- GIO CONF.CONVENIO ENTRE A UFPBE ESTA AUTARQUIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/04. | 00000884811409 | PALOMA CORDEIRO DE SOUSA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00828 | 07/12/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTA- GIO,CONF.CONVENIO ENTRE A UFPBE RADIO TABAJARA, REF. AO MES DE AGOSTO/04. | 00003717947494 | BRUNO JOSE BRAGA CAVALCANTI |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00829 | 07/12/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTA- GIO, CONF.CONVENIO ENTRE RADIOTABAJARA E A UFPB, REF.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00005843854477 | VERONICA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00830 | 07/12/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTA- GIO,CONF.CONVENIO ENTRE RADIO TABAJARA E A UFPB, REF. AO MESDE SETEMBRO/04. | 00089371755415 | WALTER GALDINO DA COSTA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00831 | 07/12/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ BOLSA DE ESTAGIOCONF.CONVENIO FIRMADO ENTRE RADIO TABAJARA E A UFPB, REF. AOMES DE AGOSTO/04. | 00000896370461 | ADRIANA VERA HENRIQUE DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 07/12/2004 | 17.00 | 17.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA EM VISTA DEVIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTE ORGAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00013214853449 | ALEILTON EMILIANO DE ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00804 | 07/12/2004 | 30.00 | 30.00 | VLR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS REFERENTE AOSSERVICOS DE FAXINAS FEITA NASUCURSAL DESTE ORGAO NA CIDADEDE SOUSA/PB NO PERIODO DE 24DE JUNHO A 24 DE SETEMBRO DOANO EM CURSO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00004312606480 | LUCI GOMES DE SENA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00978 | 07/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE O PAGAMENTO DE DIA-RIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,CF.REQ.DIARIS N. 2602004 ANEXA. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 07/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/ ACOMPANHAR E REALIZARTRANSMISSAO AO VIVO DA ENTREGADE CASAS NO CAIC DAS MALVINASEM CAMPINA GRANDE-PB,CF.REQUI-SICAO DE DIARIAS N. 260/2004 ANEXA. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00980 | 07/12/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/ACOMPANHAR E REALIZARTRANSMISSAO AO VIVO DA ENTREGADE CASAS NO CAIC DAS MALVINASEM CAMPINA GRANDE-PB,CONF. REQDE DIARIAS N.260/2004 ANEXA. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00981 | 07/12/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINA /GRANDE-PB,COMNF.REQUISICAO DEDIARIAS N.261/2004 ANEXA. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00982 | 07/12/2004 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/INSTALACAO DE MATERIAL/PUBLICITARIO PARA SOLENIDADEDE ENTREGA DE QUITACAO DE CASAS AOS MORADORES DO BAIRRO /DAS MALVINAS EM CAMPINA GRANDEPB,CONFORME REQ.DE DIARIAS N.261/2004 ANEXA. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00983 | 07/12/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA INSTALACAO DE MATE-RIAL PUBLICITARIO PARA SOLENI-DADE DE ENTREGA DE QUITACAO DECASAS AOS MORADORES DO BAIRRODAS MALVINAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.REQUISICAODE DIARIAS N.261/2004 | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00984 | 07/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS,CONDUZINDO EQUIPE JORNALISTICA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE -PB,CONFORME REQUISICAODE DIARIAS N.262/2004 ANEXA. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00986 | 10/12/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA INSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO POR OCASIAODAS SOLENIDADES DO GOVERNO DOESTADO NAS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E CABACEIRAS-PB,CF. REQDIARIAS N. 263/2004 ANEXA. | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00987 | 10/12/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA AS CIDADES DE CAMPINAGRANDE E CABACEIRAS-PB,CONF.REQUISICAO DE DIARIAS N. 263/ 04ANEXA. | 00013934007449 | JUSTINO VIEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00988 | 10/12/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/INSTALACAO DE MATERIAL/PUBLICITARIO POR OCASIAO DASSOLENIDADES DO GOVERNO DO ESTADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E CABACEIRAS,CF.REQ.DE DIA-RIAS N. 263/2004 ANEXA. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00989 | 10/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/REALIZAR TRANSMISSAO AOVIVO DAS SOLENIDADES DE INAU-GURACAO DE OBRAS FINANCIADAS /PELO PROJETO COOPERAR NA CIDADE DE CABACEIRAS-PB,CF.REQ.2652004 ANEXA. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00990 | 10/12/2004 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/ACOMPANHAMENTO DA AGENDA ADMINISTRATIVA DO EXM.SR GOVERNADOR EM VISITA AS CIDADES/DE CAMPINA GRANDE E CABACEIRASPB,CF.REQ.264/2004 ANEXA. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00991 | 10/12/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO SERVIDOR DESTAPASTA AS CIDADES CAMPINA GRAN-DE E CABACEIRAS-PB.CF.REQ.264/ | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00992 | 10/12/2004 | 45.00 | 45.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO O SECRETARIODESTA PASTA A CIDADE DE RECIFEPE,CONF.REQ.DIARIAS N. 268/ 04ANEXA. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00993 | 10/12/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIA-RIAS CONDUZINDO COORDENADORES/DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE-PB,CONF.REQ.DIARIAS/N.267/2004 ANEXA. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00994 | 10/12/2004 | 231.00 | 231.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,P/PARTICIPAR DE REUNIAOCOM EDITORES DE VEICULOS DE IMPRENSA CONFORME REQUISICAO DEDIARIAS N. 266/2004 ANEXA. | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 10/12/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ORGANIZACAO DA REUNIAO DO GOVERNO COM A IMPRENSADA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCONFORME REQUISICAO DE DIARIASN.269/2004 ANEXA. | 00091042569487 | ADRIANA KARLA DE LIMA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 10/12/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ORGANIZACAO DA REU-NIAO DO GOVERNO COM A IMPRENSANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCONF.REQ.N.269/2004 ANEXA. | 00034283196487 | MARIA ODISA ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00997 | 10/12/2004 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO ASSESSORES DESTA PASTA A CIDADE DE CAMPINAGRANDE,CF.REQU.N.269/2004 ANE-XA. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00998 | 10/12/2004 | 152.00 | 152.00 | IMPORATNCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE ORGANIZACAO DA REUNIAO DAIMPRENSA COM O GOVERNO DO ESTADO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF.REQ.DIARIAS N.271/2004ANEXA. | 00038535300449 | ADEMILTON MOREDSON M CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00999 | 10/12/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA JORNALISTICA POR OCASIAO DAS SOLENIDADESDE INAUGURACAO DE OBRAS FINANCIADAS PELO PROJETO COOPERAR /NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS-PB,CONF.REQUISICAO DE DIARIAS N270/2004 ANEXA. | 00012315460425 | EDSON ROBERTO DE SOUZA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 10/12/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA COBERTURA JORNALISTICA POR OCASIAO DAS SOLENIDADESDE INAUGURACAO DE OBRAS FINAN-CIADAS PELO PROJETO COOPERAR /NO MUNICIPIO DE CABACEIRAS-PB,CONFORME REQUISICAO DE DIARIASN.270/2004 ANEXA. | 00040493156453 | ANTONIO JOSE NEVES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 10/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A HORASEXECUTADAS DURANTE O MES DENOVEMBRO/04 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000909962405 | ASTIER BASILIO DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 10/12/2004 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS EXECULTADO NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO/04 CONFORME SOLICITACAO EMANEXO. | 00000909962405 | ASTIER BASILIO DE LIMA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00806 | 10/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE RETELHAMENTO EM UMAAREA 2.938M DESTA SUPERINTENDENCIA CONFORME ORDEM DE SERVICO N. 81/04 | 00006159134400 | FRANCUELDO DA SILVA ALVES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00833 | 10/12/2004 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUEN ORA REEMPENHAMOS PELAREGULARIZACAO FEITA, REF,. AO SERVICO DE ADVOGACIA CONTENCIOSA E ASSESSORAMENTO JURIDICO. | 00073961132453 | FABIO RAMOS TRINDADE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00835 | 10/12/2004 | 1100.00 | 1100.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS POR CORRECAO NA CLASSIFICACAO, REFAO SERVICO CONTABEIS, | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00809 | 13/12/2004 | 76.00 | 76.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE MATERIAL PARA CONSUMO DESTEORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRAN.254/04 EM ANEXO. | 08605271000182 | MAGNETT ELETRICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00810 | 13/12/2004 | 90.00 | 90.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS COM A ENTREGA DE JORNAIS E DIARIOS PARA AS CIDADESDE UIRAUNA E PORCO DANTAS NOPERIODO DE 24/06 A 24/09/04 DEACORDO COM A SOLICITACAO EMANEXO. | 00016123794434 | VAKDECY ANTONIO DA SULVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01001 | 13/12/2004 | 33300.00 | 33300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVI.TECNICO DE PROJ.P/DIV.DE ATOSPROG.OBRAS SERVI?OS E CAMP.PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DEPESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO,PROD.DIS-TRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM.DIRETA E INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV. COR | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00812 | 13/12/2004 | 7150.00 | 7150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS REALIZADO DE MANUTENCAOE REVISAO EM MAQUINAS DO SETORGRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ODOCUMENTO EM ANEXO. | 35516210000111 | SERVITC MARIA LUCIA LINS SILVA ME |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00836 | 13/12/2004 | 6535.00 | 6535.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com pagamento do decimo terceiro salario/04 destadiretoria. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 05 | GRATIFICACAO DE TEMPO INTEGRAL | Dispensa | 00837 | 13/12/2004 | 945.00 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com INSS-Patronal ,relativo ao decimo terceiro/04 | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00838 | 13/12/2004 | 366.30 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com encargos soci-ais-PB PREV, ref. decimo ter-ceiro/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00811 | 13/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE CINCO COMPUTADORES PARAESTA SUPERINTENDENCIA NOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 05019530000103 | A CREATIV COMERCIO LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00813 | 14/12/2004 | 150.00 | 150.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MESDE DEZEMBRO/04 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00042500982491 | EDVALDO DE ARAUJO RIBEIRO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00814 | 14/12/2004 | 100.00 | 100.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/4 CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00041448669472 | EDVALDO DE SOUSA GARCIA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 01004 | 14/12/2004 | 7312.00 | 7312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESA C/LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,CONF.II TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.018 /2003 ANEXO,NO PERIODO DE 24/082004 A 23/09/2004 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 01002 | 14/12/2004 | 1135.00 | 1135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COBRIR DESPESA REF.A LOCACAO DEFOTOCOPIADORAS NO PERIODO DE25/10/04 A 25/11/04 CONF. 010/2003 ANEXO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01003 | 14/12/2004 | 210.83 | 210.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CFDISCRIMINACAO NA OC.N.061/2004ANEXO. | 04958206000180 | JOSE MOACIR BIDO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01005 | 14/12/2004 | 5950.13 | 5950.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS,DESTINADAS AEQUIPE JORNALISTICA DA TV BANDEIRANTES,OBJETO DO CONTRATO N043/03 ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01006 | 14/12/2004 | 44.20 | 44.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESA COM SERVICOS POSTAISCONFORME CONTRATO N.002/04 ANEXO. | 70092150000158 | LAGOA PARQUE POSTAL LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01007 | 14/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO EQUIPE DE SER-VIDORES DESTA PASTA A CIDADE /DE CABACEIRAS-PB,CF.REQ.N.272/2004 ANEXA. | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01010 | 14/12/2004 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESA C/SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM,CONFECCAO E INSTALACAO DE DIVISORIAS,CONF DISCRIMINACAO DA OS N.106/04 ANE-XA. | 04806084000106 | COMERCIAL DE PERSIANAS HD LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01011 | 14/12/2004 | 10800.00 | 10800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/FORNECIMENTO E ASSINATURA DE JORNAIS ,OBJETO DADISPENSA DE LICITACAO N.003/04CONFORME CONTRATO 010/2004 ANEXO. | 01857299000168 | ADELINA PESSOA DA SILVA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 84 | INST DE INFRA EST DE REDES DE COMPUTADORES | Dispensa | 01012 | 14/12/2004 | 125.37 | 125.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/SERVICOS DE INSTALACAO DE 3 PONTOS E TV POR ASSI-NATURA DE 1 ANO,CONF.DISCRIMI-NACAO DA OS N.107/004 E CONTRATO N.011/04 ANEXOS. | 03004081000277 | BIG TVP JOAO PESSOA SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01013 | 14/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM CACHE ARTISTICO /DA GRAVACAO DO HINO OFICIAL DAPARAIBA GRAVADO PELA SUA FILHAMENOR GABRIELA DE LIMA,DE INTERESSE DO GOVERNO DO ESTADO,CONFORME DISCRIMINACAO DA OS N.0113/04 E MEMORANDO N.0287/04/ANEXOS. | 00020722800444 | JOSE VANIL DE LIMA FILHO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00815 | 14/12/2004 | 2200.00 | 2200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE REDACAO DE 30 EDITORIAIS VEICILADOS NA PAGINA DE A UNIAO CONFORME SOLICITACAOEM ANEXO. | 00391529000183 | TEXTOARTE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 01008 | 14/12/2004 | 3700.00 | 3700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESA COM LOCACAO DE VEICULONO PERIODO DE 03/10 A 02/11 /2003,CONFORME I TERMO ADITIVOAO CONTRATO N.044/03 ANEXO. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 01009 | 14/12/2004 | 3700.00 | 3700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS C/SERVICOS DE LOCACAODE VEICULOS,NO PERIODO DE 0311/A 02/12/2004,CONFORME I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.044 /2003 ANEXO. | 00412029000180 | BARRO TUR LOCADORA DE VEICULOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00816 | 14/12/2004 | 130.00 | 130.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMISSAO COM A VENDA DE MATERIAS PUBLICADAS NO JORNAL A UNIAO CONFORME SOLICITACAO ANEXO. | 00042850762849 | ONALDO JOSE DA ROCHA MENDES |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00817 | 15/12/2004 | 0.00 | 0.00 | vlr que se empenha p/coberturade despesas referente a aquisicao de 02 fardos de acucar triturado comum para consumo deste orgao conforme ordem compra256/04 em anexo. | 04070776000139 | DISTRIBUIDORA DE ESTIVAS MADALENA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00840 | 15/12/2004 | 670.00 | 670.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATA,005311/04. | 02217106000177 | D & J PUBLIC REPRE ASSESSORIA COBRANCA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00841 | 15/12/2004 | 550.00 | 550.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATASN.N.005302/04,005334/04 E 005333/04. | 00065219392468 | BERLIN GONCALVES DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01015 | 15/12/2004 | 517084.86 | 517084.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERV.E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ES-TUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO,PRODUCAO,DISTRIBUICAO P/VEIC.INS-TITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA E INDIRETA E FUNDACIONAL/ | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01016 | 15/12/2004 | 15699.20 | 15699.20 | INPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERV.TECNICO DE PROJ.P/DIV.DE ATOSPROG.OBRAS SERV.P/DIV.E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ES-TUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO, /PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL E FUNADACIONAL E SERV.CORRELATOS E COMPLE | 12939146000186 | AM OFICINA DE PROPAGANDA E MARKETING LTD |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01017 | 15/12/2004 | 3783.00 | 3783.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERV.E CAMPAN-HAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ES-TUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO ,CRIACAO ,/PROD.DISTRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM.DIRETA E INDIRETA E FUNDACIONAL E | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01018 | 15/12/2004 | 48696.20 | 48696.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERV./TECNICO DE PROJ./DIV.DE ATOSPROG.OBRAS SERVICOS E CAMPAN-HAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO,PRODUCAO,DISTRIBUICAO P/VEIC INSTITUCIONAL E OFICIAL DA ADM DIRETA E INDIRETA E FUNDACIONAL/ | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00820 | 15/12/2004 | 200.00 | 200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/04 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00044220294449 | VALTER ALMEIDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00818 | 15/12/2004 | 1200.00 | 1200.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA DESTA SUPERINTENCIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N. 257/04 EM ANEXO. | 05950793000123 | MAX COMERCIO E REP DE INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00821 | 15/12/2004 | 1423.00 | 1423.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE FAX UMASCANER SCANJET 2400 HP E OUTRASCANER 3670 HP PARA ESTA SUPERINTENDENCIA CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 241/04 EM ANEXO. | 09268517001374 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 08 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTE | Dispensa | 00839 | 15/12/2004 | 14880.64 | 14880.64 | VLR.QUE ORA EMPENHAMOS P/REGU-LARIZA?AO POR PAGAMENTO EFETUADO NA EXTRA OR?AMENTARIA,CONF.AP N.00697 DO 28/06/04(ANATEL) | 02030715002328 | AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00842 | 16/12/2004 | 2771.93 | 2771.93 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PARCELAMENTO DOINSS- REL.AO MESES DE NOVEMBROE DEZEMBRO, CONFORME CONSTA NAPLANILHA ANEXA. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00824 | 16/12/2004 | 3849.64 | 3849.64 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS JUROS CORRESPONDENTE AOS VALORESNAO RECOLHIDO NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2003 CONFORMEGUIAS EM ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00828 | 16/12/2004 | 250.00 | 250.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO JUNTO A ESTE ORGAO NO MESDE DEZEMBRO/04 CONFORME ANEXO | 00021815313404 | ANA MARIA FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01020 | 16/12/2004 | 1118.00 | 1118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS ECONSERTO E MANUTENCAO EM ARCONDICIONADO,MANUTENCOES PRE -VENTIVAS E OUTROS SERVICOS (DIVERSOS) CONF,OS ANEXO. | 00531989000160 | FRIOSERV SERVICOS DE REFRIG EM GERAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01021 | 16/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM COBERTURA FOTOGRAFICA DA SOLENINDA-DE DE ENTREGA DOS DIPLOMAS APRODUTORESALF ALFABETIZACAO PELO PROJETO COOPERAR MUNICIPIO D JACARAU CONF.REQ.DE DIARIAS N. 0273/04 ANEXO. | 00008221863491 | JOAO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01022 | 16/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDOR A CIDADE DE JACA -RAU CONF.REQ.DE DIARIAS N.273/04 ANEXO. | 00017640881404 | AIRTON MORAIS DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01023 | 16/12/2004 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/PARTICIPPAR DA REUNIAO COM A DIRETO -RIA DA ACI E SINDICATO DE JOR-NALISTAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFREQ.N,0274/04 ANEXO | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01024 | 16/12/2004 | 41.00 | 41.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBER-TURA DE DESPESAS COM DIARIAS /CONDUZINDO SERVIDOR A CIDADE/ DE CAMPINA GRANDE. | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00823 | 16/12/2004 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE SOLDA NO ESQUADRO DAGUILHOTINA MANUAL DO PARQUEGRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ODOCUMENTO EM ANEXO, | 03025880000149 | COMPONENTES ELETRONICOS E SERVICOS LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00826 | 16/12/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PARA ATENDER PEQUENAS DESPESAS COM SERVICOSDE PEQUENO PORTE JUNTO A ESTASUPERINTENDENCIA E COM POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS. | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00830 | 16/12/2004 | 1440.00 | 1440.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVUICOS DE REPOSICAO DE PECASDAS MAQUINAS ROTASPEED BICOLORDO SETOR GRAFICO DESTE ORGAOCONFORME SOLICITACAO ANEXO. | 02988526000157 | AUTOCOMPRESSAO LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00843 | 16/12/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE OPE-RADOR DE AUDIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00844 | 16/12/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO PLANTO-NISTA ESPORTIVO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00042457297400 | AURELIO FERREIRA NUNES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00845 | 16/12/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE LOCUCAO, DURANTE O MES DE OUT/04 | 00009438645420 | FRANCISCO BEZERRA SALDANHA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00846 | 16/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?OS GERAISDURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00002505190461 | GENILSON ALVES DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00847 | 16/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE RECEPCIONISTA DESTA AUTARQUIA, DU-RANTE O MES DE OUT/04. | 00002728919402 | GILVANIA DOMINGOS ALVES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00848 | 16/12/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE OPE-RADOR DE AUDIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00002861580437 | ITAMAR LUIZ BERNARDO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00849 | 16/12/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE OPE-RADOR DE AUDIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00022541829434 | IVAN MACHADO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00850 | 16/12/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE OPE-RADOR DE AUDIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/04. | 00069207399415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00851 | 16/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE APRESENTA?AO DO PROGRAMA PONTO DE ENCONTRO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/04. | 00002542949441 | JOSICELIA BRITO DE AQUINO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00852 | 16/12/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O NA DIV.COMERCIAL COMO ROTEIRISTA DE INTERVALOS COMERCIAIS, DURANTEO MES DE OUT/04. | 00064546250444 | MARIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00853 | 16/12/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE JAR-DINAGENS DESTA AUTARQUIA,DURANTE O MES DE OUT/04. | 00000982429460 | MARCILIO TAVARES DE MELO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00854 | 16/12/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE OPE-RADOR DE AUDIO, DURANTE O MES DE OUT/04. | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00855 | 16/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE APRESENTACAO DO PROGRAMA PONTO DE ENCONTRO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/04. | 00097926884472 | OZENIRA NOBRE DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00856 | 16/12/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE MOTORISTA DA SUPERINTEDENCIA,DURANTE O MES DE OUT/04. | 00019092024449 | VALDO FEITOSA MARINHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 55 | NULL | Dispensa | 00857 | 16/12/2004 | 0.00 | 0.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00859 | 16/12/2004 | 2500.00 | 2500.00 | VLR.QUE ORA REEMPENHAMOS REF. A REGULARIZA?AO FEITA NO ITEM DE DESPESA. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00860 | 16/12/2004 | 900.00 | 900.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE LOCUCAO PARA O PROGRAMA COOPERAR EM REVISTA REF. AO MES OUT/04. | 00010993517404 | JAIR MENDONCA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00861 | 16/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE APRESENTA?AO DO PROGRAMA COOPERAR EM REVISTA, REF. AO MES DE OU-TUBRO/04. | 00075997703487 | EDILEIDE OLIVEIRA BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00862 | 16/12/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/SERVI?O DE REPOR-TAGEM E MATERIAS P/O PROGRAMA COOPERAR EM REVISTA, DURANTE OMES DE OUT/04. | 00010872671453 | JOSE NUNES DA COSTA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00863 | 16/12/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE LOCUCAO P/O PROGRAMA COOPERAR EM REVISTA, DURANTE O MES DE OUT/04 | 00002396165453 | ANA MARIA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00864 | 16/12/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE GRA-VA?AO DO PROGRAMA COOPERAR EM REVISTA, DURANTE O MES DE OUT/04 | 00076899730430 | JOSE DIAS JUNIOR |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00865 | 16/12/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ SERVI?O DE REPENTES P/O PROGRAMA COOPERAR EM REVISTA, DURANTE O MES OUT/04. | 00080655289453 | WALTER FRANCISCO DE MELO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00866 | 16/12/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE LIM-PEZA E CONSERVA?AO DO PATIO DOS TRANSMISSORES EM MANGABEI-RA, DURANTE O MES DE OUT/04. | 00014130343491 | JOAO DINIZ NETO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00827 | 16/12/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA A TITULO DEADIANTAMENTO PAAR ATEDER PEQUENAS DESPESSA DE CONSUMO JUNTO A ESTA SUPRINTENDENCIA COMPOSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00033899380444 | MARIA APARECIDA DE SOUZA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00829 | 16/12/2004 | 59.40 | 59.40 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE DOIS FARDOS DE ACUCAR TRITURA PARA CONSUMO DESTE ORGAO DEACORDO COM A ORDEM DE COMPRA N260/04 | 03379678000115 | JOSE RICARDO DE LUCENA MOREIRA ME |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00832 | 17/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALCONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE ORGAO E A SECRETARIA DE CIDADANIA E JUSTICA. | 00060371609453 | EVANDI DOS SANTOS SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00833 | 17/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALCONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE ORGAO E A SECRETARIADE CIDADANIA E JUSTICA. | 00003029962490 | FRANCISCO DE ASSIS M SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00834 | 17/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONALCONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTE ORGAO E A SECRATARIACIDADANIA E JUSTICA. | 00067582290410 | MARCOS FERNANDES FRANCISCO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00867 | 17/12/2004 | 5.51 | 5.51 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com juros e multa ref. ao pagamento do inss do mes de 11/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01025 | 17/12/2004 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE GUA-RABIRA CONF.REQ.N. 0275/04 EMANEXO. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01026 | 17/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COBERTURA JORNALISTICA E TRANSMISSAO EM CADEIA DE RADIO DA SOLENIDADE DE INAUG.DO MEMORIAL D/FREIDAMIAO NA CIDADE DE GUARABIRA COM A PRESENCA DE GOVERNADOR /CASSIO CUNHA LIMA CONF.REQ. N.0275/04 | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01027 | 17/12/2004 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COB.JORNALISTICA E TRANSMISSAO EM CA-DEIA DE RADIO DA SOLENIDADE DEINAUGURACAO DO MEMORIAL D/FREIDAMIAO NA CIDADE DE GUARABIRA CONF.REQ.N. 0275/04 ANEXA. | 00042471753434 | FRANCISCO ODONILDO DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01028 | 17/12/2004 | 61.00 | 61.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS COM COBERTURA JORNALISTICA E TRANSMIS -SAO EM CADEIA DE RADIO DA SOLENIDADE DE INAUG.DO MEMORIAL DEFREI DAMIAO NA CIDADE DE GUARABIRA CONF. REQ.N.0275/04 ANEXO | 00028157451434 | JOSELIO CARNEIRO DE ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01029 | 17/12/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/ENTREGADE EQUIPAMENTOS E MATERIAL GRAFICO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO GOVERNO EM C.GRANDE /CONF.REQ.N.0276/04. | 00009437916420 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 17/12/2004 | 90501.08 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AS GRATIFICACOES DOS SERVIDORES DESTEORGAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/04 COM BASE NO DEC.197 ARTXV LC 39/85 E COMPROVANTE EMANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Dispensa | 00835 | 17/12/2004 | 1227.72 | 1227.72 | VLR QUE SUPLEMENTAMOS A NE N.824/04 POR EU TER EMPENHADO AMENOR. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00836 | 17/12/2004 | 352.20 | 352.20 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00838 | 20/12/2004 | 3582.60 | 3582.60 | VLR QUE SE EMPENHA PARA RECONHECIMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIO ANTERIOR CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00640749000101 | MULTIMAGEM GRAFICA E EDITORA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01030 | 20/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO PAG.RELATIVO A BOLSA DE ESTUDOS CONCEDIDA PORCONTA DO ESTAGIO FORMALIZADO ATRAVES DO CONVENIO N.08/04 ENTRE A SECOM E SECI CONF.FOLHA DE ESTAGIARIOS EM ANEXO. | 00001221897446 | ALINE MENDES RODRIGUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01031 | 20/12/2004 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS CORRESPONDENTE AOSSERVICOS TECNICO EM CONSULTO -RIA ESPECIALIZADA CONF.CONT.DEN. 052/03 EM ANEXO REF.AO MESDE NOVEMBRO CONF. DOC.EM ANEXO | 00006627253879 | ELISEU MARIOTTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01032 | 20/12/2004 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AO PAG.DE CONTRI-BUICAO DE SERVICOS SEM VINCULOEMPREGATICIO REF.AO MES DE NO-VEMBRO CONF.DOC.ANEXO. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01033 | 20/12/2004 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMEPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DIARIAS/PARA ACOMPANHAMENTO DO GOV. EINSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO POR OCASIAO SA INAUG.DE ABASTECIMENTO D AGUA LANACAMENTO DO PROG.DE SEMENTES SELECIONADAS,ENTREGA DE TITULOS DEPROPRIEDADES DO PROG.A CASA ESUA E OUTRAS SOLENIDADES DO GO | 00018115349453 | FABIA MARIA DE ASSIS DANTAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01034 | 20/12/2004 | 164.00 | 164.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS P/ACOMPANHAMENTO DO GOV.EINSTALACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO,POR OCASIAO DE INAUGURACAO DE ABASTECIMENTO D AGUA /LANCAMENTO DO PROGRAMA DE SEMENTES SELECIONADAS,ENTREGA DE /TITULOS DE PROGRAMA A CASA ESUA E OUTRAS SOLENIDADES DO GO | 00019128150449 | CLODOMIRO DA COSTA BATISTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01035 | 20/12/2004 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAMENTO DO GOVERNO E INSTALACAO DE MATERIALPUBLICITARIO POR OCASIAO DA /INAUGURACAO DE ABASTECIMENTO DAGUA LANC.DO PPROGRAMA DE SEMENTES SELECIONADAS E ENTREGA DE TITULOS DO PROG. A CASA ESUA NA CIDADE DE SOUSA-PB,CONF | 00013934007449 | JUSTINO VIEIRA NETO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01036 | 20/12/2004 | 304.00 | 304.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES-PONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB,P/INSTALACAO DE MATERIALPUBLICITARIO POR OCASIAO DE DIVERSAS SOLENIDADES,CONFORME REQUISICAO DE DIARIAS N.278/04 ANEXA. | 00093086210400 | FRANCINALDO DA COSTA BANDEIRA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01037 | 20/12/2004 | 285.00 | 285.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPE-SAS COM VIAGEM A CIDADE DE SOUSA,PARA ORGANIZACAO DA AGENDADO EXM.SR.GOVERNADOR,CONFORME REQ.DE DIARIAS N.277/04 ANEXA. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01038 | 20/12/2004 | 123.00 | 123.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA PASTA A CIDADE DE SOUSA- PBCONF.REQ.DIARIAS N.277/04 | 00079869017487 | MARCOS ANTONIO GOMES DE SOUSA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01039 | 20/12/2004 | 228.00 | 228.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA ORGANIZACAO E ACOM-PANHAMENTO DA AGENDA DO EXM.SR.GOVERNADOR NA CIDADE DE SOUSA,CONF.REQUISICAO DE DIARIASN.277/2004 ANEXA. | 00040493156453 | ANTONIO JOSE NEVES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00871 | 20/12/2004 | 2200.00 | 2200.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AGENCIAMENTO PUBLICITARIO DE 20% S/DUPLICATAS005344/04 E 005349/04. | 00087303868453 | WILMA PROVENZANO RIBEIRO DE NOVAES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00872 | 20/12/2004 | 380.78 | 380.78 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM RESSARCIMENTO REF. A COMPRAS P/ESTA EMISSORA | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00873 | 20/12/2004 | 460.72 | 460.72 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM RESSARCIMENTO REFERENTE A DESPESAS C/SERVI?O | 00006327729487 | JOSELIO LEITE BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00874 | 20/12/2004 | 550.00 | 550.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE CON-FERENCIA DE CDS NA DIV.DE DIS-COTECA,DURANTE O MES DE DEZ/04 | 00026298643400 | COSMY BRAGA DA GAMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00870 | 20/12/2004 | 1133.63 | 1133.63 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE ASSINATURAS E TARIFAS MENSAIS REF.AO MES DE DEZ/04. | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Concorrência | 01040 | 21/12/2004 | 5230.50 | 5230.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA E INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.COR- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Concorrência | 01047 | 21/12/2004 | 18552.00 | 18552.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO PROJ.P/DIV.DE ATOSPROG.OBRAS SERVICOS CAMPANHASPROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE P?SQUISA DE OPINIAO PUBLICAPLANEJAMENTO,CRIACAO PROD.DISTP/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIALDA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRELATOS E COM | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01048 | 21/12/2004 | 225400.00 | 225400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO PROJ.P/DIV.DE ATOS PROG.OBRAS SERV.CAMPANHAS PRO-MOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DEPESQUISA DE OPINIAO PUBLICA /PLANEJAMENTO,CRIACAO,PROD.DISTP/VEIC.INSTITUCIONAL E OFICIALDA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRELATOS E COM | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01042 | 21/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBER-TURA JORNALISTICA E RADIOFONI-CA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMA /NA REGIAO DE SOUSA CONF.REQ.N.0280/04 ANEXO. | 00009857630430 | RICARDO SERGIO DE ANDRADE MACHADO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01043 | 21/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COBERTURA JORNALISTICA E RADIOFONICA DA AGENDA ADMINISTRATIVA DOGOVERNADOR CASSIO CUNHA LIMANA REGIAO DE SOUSA CONF.REQ.DEDIARIAS N.0280/04 ANEXO. | 00008711976420 | JOSE CARDOSO DA CRUZ FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01044 | 21/12/2004 | 98.00 | 98.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/COBERTURA FOTOGRAFICA DA AGENDA ADMI-NISTRATIVA DO GOVERNADOR CAS -SIO CUNHA LIMA NA REGIAO D/SOUSA CONF.REQ.N.0280/04 ANEXO. | 00034377166468 | ERNANE GOMES DE SOUZA FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01045 | 21/12/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES A CIDADE DE SOU-SA CONF.REQ.N.0275/04 ANEXO. | 00028203275400 | ELIAS SEVERINO DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01046 | 21/12/2004 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DO PALACIO DA REDENCAO, CONF.REQ.0279/04 ANEXO | 00020732279453 | JOSE AUDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01067 | 22/12/2004 | 3000.00 | 3000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBER-TURA DAS DESPESAS DE UM COQUE-TEL A REALIZAR-SE NO DIA 22/12QUANDO DA REALIZACAO DO LANCA-MENTO DA AGENDA DE ABELARDO JUREMA,COMO UMA CONTRIBUICAO DO GOVERNO DO ESTADO CONF.DISCRI-MINACAO DA OS N. 114/04 ANEXA. | 15147499000565 | COMPANHIA TROPICAL DE HOTEIS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01056 | 22/12/2004 | 73.04 | 73.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AO FORNECIMENTO /DE AGUA MINERAL NO MES DE NO -VEMBRO/04 CONF.CONTRATO DE N. 004/04 ANEXO. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Convite | 01059 | 22/12/2004 | 1687.70 | 1687.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AOS SERVICOS DE /REVELACAO DE COPIAS FOTOGRAFI-CAS E REVELACOES DIGITAIS NO /PERIODO DE 16/09 A 15/10,16/1015/11/04 CONF.CONT.003/04 ANE-XO. | 02660651000133 | LEO FOTOGRAFIA LTDA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01049 | 22/12/2004 | 280.00 | 280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM SERVICOS GRAFICOSE CONFECCAO DE 1000 CAPAS DEPROCESSO,CONF.DISC.DA OS N.101 ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01050 | 22/12/2004 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM CONFECCAO DE CAR-TAZES E FOLDERS P/FEIRA DE PROVIDENCIA COMO UMA CONTRIBUICAODO GOVERNO DO ESTADO,CONF.DIS-CRIMINADA NA OS N.085/04 ANEXA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01051 | 22/12/2004 | 380.00 | 380.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM CONFECCAO E IM -PRESSAO DE CONVITES CONF.DISC.DA OS N.083/04 ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01052 | 22/12/2004 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRTDESPESAS C/SERVICOS DE CONFECCAO DE BLOCOS,DESTINADOS A ES-TA SECRETARIA CONF.DISC.DA OSN.086/04 ANEXA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01053 | 22/12/2004 | 155.60 | 155.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AO RESSARCINETO CONF. DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00038535300449 | ADEMILTON MOREDSON M CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01054 | 22/12/2004 | 960.00 | 960.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESASCOM SERVICOS DE MAO -DE-OBRA REF.A CONFECCAO DE 02 ARMARIOS CONF.DISC.NA OS DE N.112/04 ANEXA. | 00020415990491 | SEVERINO FERREIRA HENRIQUES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 01060 | 22/12/2004 | 7312.00 | 7312.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 24/09 A 23/10 CONF.I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.18/03 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Convite | 01061 | 22/12/2004 | 7312.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NO PERIODO DE 24/10 A 23/11/04 CONF.I TERMO ADITIVO AO CONT.N.018/03 | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01062 | 22/12/2004 | 3370.00 | 3370.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE CAR-TUCHOS CONF.DISCRIMINADO NA OCDE N.060/04 ANEXA. | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01055 | 22/12/2004 | 1720.00 | 1720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.A RECICLAGEM DECATUCHOS CONF.CONTRATO N.009/ 2004 EM ANEXO. | 05617264000102 | EDUARDO CALZERRA DA FONSECA ME RECIC CAR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00841 | 22/12/2004 | 680.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE REPARO REALIZADO NOAMPLIFICADOR DE FOTOCELULA WEKO DA MAQUINA BIOCALOR ROTASPEED DO SETOR GRAFICO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE SERVICOSN.84/04 EM ANEXO. | 35415652000171 | LABOTRON EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00877 | 22/12/2004 | 900.00 | 900.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O COM LOCU?AO PARA O PROGRAMA COOPERAR EM REVISTA REL.AO MES DE DEZEMBRO/04. | 00010993517404 | JAIR MENDONCA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00878 | 22/12/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE GRAVA?AO DO PROGRAMA COOPERAR EMREVISTA, REF.DEZ/04 | 00076899730430 | JOSE DIAS JUNIOR |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00879 | 22/12/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE LOCU?AO P/O PROGRAMA COOPERAR EM REVISTA REL.AO MES DE DEZ/04 | 00002396165453 | ANA MARIA DE OLIVEIRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00880 | 22/12/2004 | 1000.00 | 1000.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O JORNA-LISTICO P/PRODU?AO DO PROGRAMACOOPERAR EM REVISTA REL.AO MESDE DEZ/04. | 00075997703487 | EDILEIDE OLIVEIRA BEZERRA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00881 | 22/12/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE RE -PENTES P/O PROGRAMA COOPERAR EM REVISTA REF.AO MES DE DEZ /2004. | 00080655289453 | WALTER FRANCISCO DE MELO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00882 | 22/12/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE RE -PORTAGEM E MATERIAS P/O PROGRAMA COOPERAR EM REVISTA REF. AOMES DE DEZ/04. | 00010872671453 | JOSE NUNES DA COSTA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00883 | 22/12/2004 | 566.00 | 566.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISI?AO DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME OR-DENS DE COMPRAS NS 053 E 054. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00884 | 22/12/2004 | 295.00 | 295.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE ( RECEIVER )CONFORME ORDEM DE COMPRA N.055. | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00885 | 22/12/2004 | 2600.00 | 2600.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE LOCU?AO,EDI?AO E APRESENTA?AO DOPROGRAMA PARAIBA NOTICIAS REL.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/04 | 24505695000121 | AIP ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00886 | 22/12/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM FORNECIMENTO DEREFEI?OES E ESTADIA POR 40DIAS, CONFORME OS. 046. | 00003432411456 | ALINE SOARES DOS SANTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00842 | 22/12/2004 | 235.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO PARAESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00843 | 22/12/2004 | 100.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A COMPRADE TRAPOS COLORIDO PARA USODESTE ORGAO CONFORME ORDEM DECOMPRA N.258/04 ANEXO. | 09126822000198 | EDGAR MEDEIROS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00844 | 22/12/2004 | 280.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 40KG DE CAFE MOIDO EXTRA FORTE PARA CONSUMO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N263/04 EM ANEXO. | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00839 | 22/12/2004 | 56.00 | 56.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM HOSPEDAGEM CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | ANIMAIS PRA ESTUDOS CORTE OU ABATE | Dispensa | 00840 | 22/12/2004 | 73.32 | 73.32 | VLR QUE SE EMPEMHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE 80KG DE ACUCAR TRITURADO PARA CONSUMO DESTE ORGAO DEACORDO COM ORDEM COMPRA N. 262DE 2004 EM ANEXO. | 05567637000188 | DISTAK DIST DE ALIMENTOS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 01057 | 22/12/2004 | 4192.10 | 4192.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AO FORNECIMENTO /DE VALE REFEICOES NO PERIODO /DE 10/11/04 A 10/12/04 CONFOR-ME CONT.045/03 ANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | VALE REFEICAO E ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 01058 | 22/12/2004 | 4376.22 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS REF.AO FORNECIMENTO /DE 850 TICKETS REFEICOES NO PERIODO DE 10/12 A 10/01/05 CON-FORME CONTRATO 045/04 ANEXO. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00857 | 23/12/2004 | 120.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AO ADESIVAMENTO VEICULAR NO UNO MILLEPL MNZ 0329 DESTE SUPRINTENDENCIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 05663742000110 | ADESIVAR COM E SINALIZACAO VISUAL LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00858 | 23/12/2004 | 500.00 | 500.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A PRODUCAO DE IMAGENS PARA MATERIASPUBLICADAS NO JORNAL A UNIAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00043719716449 | ANTONIO RONALDO PEREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00863 | 23/12/2004 | 1329.40 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DESTE ORGAO CONFORME ORDEM DE COMPRA N.264/04 EMANEXO. | 04358556000105 | JJ IND E COM DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00860 | 23/12/2004 | 1300.00 | 1300.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PARA USO DESTASUPERINTENDENCIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00861 | 23/12/2004 | 4270.00 | 4270.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE TRES VEICULOS PARA USODESTA SUPERINTENDENCIA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 12675054000136 | F ERIBERTO LOCADORA DE VEICULOS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01068 | 23/12/2004 | 15449.50 | 15449.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO PROJ.P/DIV.DE ATOSPROG.OBRAS SERVICOS CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICAPLANEJAMENTO,CRIACAO,PROD.DIS-TRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01069 | 23/12/2004 | 2553.00 | 2553.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERCI-COS TECNICO PROJ.P/DIV.DE ATOSPROG.OBRAS SERVICOS CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICAPLANEJAMENTO,CRIACAO PROD.DIS-TRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01070 | 23/12/2004 | 242958.72 | 242958.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO PROJ.P/DIV.DE ATOSPROG.OBRAS SERVICOS CAMPANHASPROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICAPLANEJAMENTO,CRIACAO,PROD.DIS-TRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONALE OIFIAL DA ADM DIRETA,INDIRE-TA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01074 | 23/12/2004 | 195771.13 | 195771.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO PROJ.P/DIV.DE ATOSPROG.OBRAS SERVICOS CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICAPLANEJAMENTO,CRIACAO,PROD.DIS-TRIBUICAO P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01072 | 23/12/2004 | 76.00 | 76.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS CONDUZIN-DO SERVIDORES DESTA PASTA A CIDADE DE SERRA BRANCA CONF.RE -QUISICAO DE DIARIAS N.0281/04. | 00001994090480 | JOSE ARAUJO MIGUEL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01073 | 23/12/2004 | 4878.00 | 4878.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE 02MICRO COMPUTADOR,01 MONITOR E UMA IMPRESSORA CONF.DICRIMINA-DO NA OC DE N.062/04 E AUTORI-DO PELA SEC.DE ADMINISTRACAO ,CONF.DOC.EM ANEXO. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00862 | 23/12/2004 | 190.00 | 0.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS DA IMPRESSORAEPSON FX 880 DO SETOR DE CIRCULACAO E EXPEDICAO DESTE ORGAOCONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 23/12/2004 | 3900.00 | 3900.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELAVENDA DE SERVICOS GRAFICOS PARA ESTE ORGAO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00015116514404 | FERNANDO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 23/12/2004 | 47.50 | 47.50 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS SOLICITADO POR ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/04 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00048699543468 | JOSE RAIMUNDO DA COSTA MOREIRA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00847 | 23/12/2004 | 15.83 | 15.83 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS COM SERVICOS EXTRAORDINARIOS SOLICITA POR ESTEORGAO NO MES DE DEZEMBRO/04 DEACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO | 00016074793468 | ALUISIO FELIX DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00848 | 23/12/2004 | 23.75 | 23.75 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A HORASEXTRAS EXECULTADA NO MES DE DEZEMBRO/04 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00020371802415 | MANOEL SOUZA DA SILVA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00849 | 23/12/2004 | 46.67 | 46.67 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A HORASEXTRAS EXECULTADA NO DECORRERDO MES DE DEZEMBRO/04 CONFORMEANEXO. | 00010950010430 | HELENO JOSE FEITOSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 23/12/2004 | 350.00 | 350.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COEBRTURADE DESPESAS COM HORAS EXTRASREALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/4CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00003189339422 | ALEXANDRE DA SILVA COSTA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 23/12/2004 | 200.00 | 200.00 | VLE QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A HORASEXTRAS REALIZADA NO MES DE DEZEMBRO/04 CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00042404894404 | VILMA GIUSEPPE R ARAUJO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 23/12/2004 | 430.00 | 430.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO JUNTO A ESTE ORGAO NO MESDE DEZEMBRO/04 CONFORME ANEXO. | 00028822455487 | WALCEMI MARIA DE SOUSA RIBEIRO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 23/12/2004 | 600.00 | 600.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COEBRTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIALIZADO JUNTO A ESTE ORGAO NO MESDE DEZEMBRO/04 CONFORME ANEXO | 00022011722420 | JOSE ALVES PONTES JUNIOR |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 23/12/2004 | 800.00 | 800.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO/04 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00009135099810 | CICERO FELIX DE SOUSA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 23/12/2004 | 23.33 | 23.33 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS EXECULTADO NO MES DEZEMBRO/04 CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00013304623434 | CARLOS ROBERTO FREIRE |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 23/12/2004 | 84.00 | 84.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS EXECULTADO NESTE ORGAO NO MES DE DEZEMBRO/04 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00015429091472 | JULIO CESAR FALCAO DE FREITAS |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 03 | BOLSISTAS | Dispensa | 01075 | 23/12/2004 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHA P/COBERTU-RA DE DESPESAS REF.AOS SERVI -COS DE LIMPEZA DE DIVISORIAS EMANUTENCAO DO PISO DESTA SECRETARIA CONF.OS DE N. 115/04 . | 00002178170412 | GUSTAVO SEVERINO DE CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01071 | 23/12/2004 | 5000.00 | 5000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS CONF.DOC. EM ANEXO. | 00005471473841 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01076 | 27/12/2004 | 29490.18 | 29490.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AOS SERVICOS DA WEB /DO PORTAL DO GOVERNO DO ESTADONO PERIODO DE 24/06 A 27/07/04CONF.CONTRATO DE N. 015/03 EMANEXO. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01078 | 27/12/2004 | 1249.90 | 1249.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO FORNECIMENTO D/PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA CONF.I TERMO ADITIVO /AO CONT.N.043/03 ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01079 | 27/12/2004 | 2820.26 | 2820.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AO FORNECIMENTO DEPASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS -JPA/SAO/JPA E JPA/RIO/JPA CON-FORME I TERMO ADITIVO AO CON -TRATO DE N.043/03 ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01080 | 27/12/2004 | 9271.83 | 9271.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDETE AO FORNECIMENTO D/PAS-SAGENS AEREAS DESTINADAS ASEQUIPE DE JORNALISTA DO GLOBO CIENCIA E ESPORTE ESPETACULAR CONF.I TERMO ADITIVO AO CONT. N043/03 ANEXO. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00889 | 28/12/2004 | 8897.32 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com folha da diretoria rel.ao mes de dezembro/04 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00890 | 28/12/2004 | 366.30 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com encargos sociais da PB PREV, rel.dez/04. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 05 | ENCARGOS SOCIAIS | Dispensa | 00891 | 28/12/2004 | 1386.00 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com encargos sociais rel.ao mes de dezembro/04. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01083 | 28/12/2004 | 1116.00 | 1116.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AOS SERVICOS DE MAO -DE-OBRA NA RESTAURACAO EM FOR-ROS DE SOFAS PARA ESTA SECRETARIA CON DOC. EM ANEXO. | 00063129140449 | MARIA ZENILDA TELES ARAUJO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01084 | 28/12/2004 | 33004.51 | 33004.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRRES-PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFIAL DA ADM DIRETA,INDIRETAE FUNDACIONAL E SERVICOS CORRE | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01081 | 28/12/2004 | 130447.45 | 130447.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PPROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIO -NAL E OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERVI - | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00892 | 28/12/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO REL.AO MES DENOV/04. | 00033870845449 | ARNAUD GOMES DO NASCIMENTO FILHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00893 | 28/12/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO LOCUTOR PLANTONISTA ESPORTIVO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00042457297400 | AURELIO FERREIRA NUNES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00894 | 28/12/2004 | 800.00 | 800.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA REL.AO MES DE SETEMBRO/04 | 00073961132453 | FABIO RAMOS TRINDADE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00895 | 28/12/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O DE LOCUCAO REL.AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00009438645420 | FRANCISCO BEZERRA SALDANHA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00896 | 28/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO GERAIS REL.AO MES DE NOVEMBRO/04 | 00002505190461 | GENILSON ALVES DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00897 | 28/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO MES DE NOVEMBRODE 2004 | 00002728919402 | GILVANIA DOMINGOS ALVES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00898 | 28/12/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO REL.AO MES DENOVEMBRO/04 | 00002861580437 | ITAMAR LUIZ BERNARDO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES | Dispensa | 00899 | 28/12/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO VIGILANTE DESTA AUTARQUIA NO MESDE DEZEMBRO/04 | 00030596831404 | ITANILSON FABIO DE SIQUEIRA LEITE |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00900 | 28/12/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00022541829434 | IVAN MACHADO DE LIMA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00901 | 28/12/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O COMO O-PERADOR DE AUDIO NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00069207399415 | JOSE FERNANDES DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00902 | 28/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE APRESENTA?CAO DO PROGRAMA PONTO DE ENCONTRO NO MES DE NOVEMBRO /DE 2004. | 00002542949441 | JOSICELIA BRITO DE AQUINO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00903 | 28/12/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O COMO ROTEIRISTA DE INTERVALOS COMERCIAIS NO MES DE NOVEMBRO/04 | 00064546250444 | MARIA APARECIDA SANTOS DE MORAIS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00904 | 28/12/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE JARDINAGEM NO MES DE NOVEMBRO/04. | 00000982429460 | MARCILIO TAVARES DE MELO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00905 | 28/12/2004 | 1100.00 | 1100.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?OS CONTABEIS NO MES DE DEZEMBRO/04 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00906 | 28/12/2004 | 277.00 | 277.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO O-PERADOR DE AUDIO NO MES DE NO-VEMBRO/04 | 00002856412475 | MARIO ALESSANDRO DA SILVA GALVAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00907 | 28/12/2004 | 260.00 | 260.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO DE APRESENTACAO DO PROGRAMA PONTO DEENCONTRO NO MES DE NOVEMBRO/04 | 00097926884472 | OZENIRA NOBRE DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00908 | 28/12/2004 | 400.00 | 400.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O COMO MOTORISTA DA SUPERINTENDENCIA NOMES DE N OVEMBRO/04 | 00019092024449 | VALDO FEITOSA MARINHO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00909 | 28/12/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVI?O COMO MOTORISTA NO MES DE DEZEMBRO/04 | 00013207628400 | NILSON MENDES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00910 | 28/12/2004 | 300.00 | 300.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM SERVICO COMO MOTORISTA NO MES DE DEZEMBRO/04. | 00079715770444 | MARCIO FERREIRA DA SILVA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00911 | 28/12/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO REL AO MES DE OUTUBRO/04 | 00089371755415 | WALTER GALDINO DA COSTA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00912 | 28/12/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLDA DE ESTAGIO REL.AO MES DE OUTUBRO/04 | 00000884811409 | PALOMA CORDEIRO DE SOUSA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00913 | 28/12/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO REL.AO MES DE OUTUBRO/04. | 00005843854477 | VERONICA MARIA RUFINO DE SOUSA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00914 | 28/12/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM BOLSA DE ESTAGIO REL.AO MES DE SETEMBRO/04. | 00001034975447 | CIBELLY CORREIA DOS SANTOS |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00915 | 28/12/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/ BOLSA DE ESTAGIOREF. AO MES DE OUT/04. | 00003717947494 | BRUNO JOSE BRAGA CAVALCANTI |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00916 | 28/12/2004 | 117.40 | 117.40 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA C/BOLSA DE ESTAGIO REF. AO MES DE OUT/04. | 00000896370461 | ADRIANA VERA HENRIQUE DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01087 | 29/12/2004 | 10412.50 | 10412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01088 | 29/12/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIAO E ACOMPANHAMEN-TO DE IMPLANTACAO DO PORTAL DOGOVERNO NA PARQUE TECNOLOGICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,CONF.REQ.N.282/04 | 00050377086487 | MARCOS ALFREDO ALVES |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01089 | 29/12/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/PARTICIPAR DA REUNIAO E ACOMPANHAMEN-TO DE IMPLANTACAO DO PORTAL DOGOVERNO NO PARQUE TECNOLOGICO NA CIDADE DE CAMPPINA GRANDE ,CONF.REQ.N.0282/04. | 00016131223491 | LEVY SOARES DE LIMA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01090 | 29/12/2004 | 190.00 | 190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM DIARIAS P/PARTICIPAR DA REUNIAO E ACOMPANHAMEN-TO DE IMPLANTACAO DO PORTAL DOGOVERNO NO PARQUE TECNOLOGICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,CONF. REQ.N.0282/04. | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01091 | 29/12/2004 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A TITULODE ADIANTAMENTO PARA POSTERIORPRESTACAO DE CONTAS. | 00038535300449 | ADEMILTON MOREDSON M CARVALHO |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 01092 | 31/12/2004 | 790.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE APA-RELHO DE FAX,BOBINA TERMICA MODELO OFX 540 T OBJETO DA CARTACONVITE DE N. 012/04 ANEXO. | 40904492000164 | SOLIVETTI COMERCIO SERVICO E REPRES LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 01093 | 31/12/2004 | 2925.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE CA -DEIRA GIRATORIA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRACO E ESPUMA INJETADA,REVESTIMENTO EM TECIDO POLIPROPILENO CONF OC N.010/04 ,OBJETOA DA CARTA CONV.N.012/04 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 01094 | 31/12/2004 | 1183.03 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE LI -VROS DISCRIMINADA NA OC DE N .063/04 ANEXA. | 08695603000167 | LUIZ CARVALHO DA COSTA ME |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 01095 | 31/12/2004 | 2955.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE TELEVISAO,VIDEO CASSETE,CAFETEIRA INDUSTRIAL E BEBEDOURO CONF.OCN.008/04 OBJETO DA CARTA CONVITE DE N.012/04 ANEXA. | 05248843000125 | COMERCIAL ATLANTA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 01096 | 31/12/2004 | 2400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AOS SERVICOS TECNICO EM CONSULTORIA ESPECIALIZADA ,CONF. CONTRATO 052/03 REF. AOMES DE DEZEMBRO/04 ANEXO. | 00006627253879 | ELISEU MARIOTTI |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01097 | 31/12/2004 | 2600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA P/COBRIRDESPESAS RELATIVO A BOLSA DEESTUDOS CONCEDIDA POR CONTA DOESTAGIO FORMALIZADO ATRAVES DOCONVENIO N. 08/04 ENTRE A SE -COM E A SECI CONF.RELACAO EMANEXA. | 00001221897446 | ALINE MENDES RODRIGUES |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00919 | 31/12/2004 | 8199.67 | 8199.67 | VALOR QUE EMPENHA P/ REGULARI-ZACAO. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 31/12/2004 | 227.04 | 227.04 | REGULARIZACAO-NP ORCAMENTARIA | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 31/12/2004 | 190.80 | 190.80 | REGULARIZACAO - NP ESCRITURAL | 09128000000146 | IPEP INST DE PREV DO ESTADO DA PARAIBA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00922 | 31/12/2004 | 411.24 | 411.24 | REGULARIZACAO - NP ESCRITURAL | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01106 | 31/12/2004 | 117960.72 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE AOS SERVICOS WEB DOPORTAL DO GOVERNO DO ESTADO DAPARAIBA CONF.PERIODO DE 24/07/A 23/11/04CONF.CONTRATO DE N.015/03 EM ANEXO. | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01098 | 31/12/2004 | 1036.45 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAo ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 01848189000130 | PONTO D COMUNICACAO INTERATIVA LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01099 | 31/12/2004 | 2699.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 10952133000111 | REAL PUBLICIDADE |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 31/12/2004 | 26506.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS /INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA /DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMEN-TO,CRIACAO PROD.DIST.P/VEIC.P/VEICULO INSTITUCIONAL? E OFIALDA ADM DIRETA,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRELATOS E COMPLEMENTARES DE INT.DOGOV.DO ES | 35486075000109 | TAKES PRODUCAO E PUBLICIDADE LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01101 | 31/12/2004 | 109204.17 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.PP/DIV. DEATOS PROG.OBRAS,SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETE,INDIRETA E FUNDACIONAL E SERV.CORRE- | 01857725000163 | GCA COMUNICACAO LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01104 | 31/12/2004 | 736960.55 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PODENTE A PRESTACAO DE SERVI -COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFICIAL DA ADM DIRETA, INDI-RETA E FUNDACIONAL E SERV.COR- | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| GABINETE DO SECRETARIO | Comunicações | Comunicação Social | DIVULGACAO DAS POLITICAS DE GOVERNO | DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO A SOCIEDADE PARAIBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Concorrência | 01105 | 31/12/2004 | 1281178.37 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA CORRES -PONDENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS TECNICO DE PROJ.P/DIV. DEATOS PROG.OBRAS,SERVICOS E CAMPANHAS PROMOCIONAIS INCLUSIVE ESTUDO DE PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA,PLANEJAMENTO,CRIACAO ,PROD.DIST.P/VEIC.INSTITUCIONALE OFIAL DA ADM DIRETA,INDIRETAE FUNDACIONAL E SERV.CORRELA - | 05590101000183 | MIX COM AGENCIA DE PROP E PUB LTDA |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00864 | 31/12/2004 | 601.80 | 601.80 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DESTE ORGAO CONFORME ANEXO. | 00360305101059 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG J AMERICO |
| A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Comunicações | Comunicação Social | JORNALISMO | INFORMACAO COM QUALIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00865 | 31/12/2004 | 612.00 | 612.00 | VLR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS REFERENTE A TARIFABANCARIA DO MES DE DEZEMBRO/04DEBITADA NA CONTA CORRENTA DESTE ORGAO CONFORME ANEXO | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
| RADIO TABAJARA - SUPERINTENDENCIA DE RADIODIFUSAO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00917 | 31/12/2004 | 26721.41 | 0.00 | vlr.que se empenha p/coberturade despesa com consumo de energia eletrica dos transmissores(outubro,novembro e dezembro)enovembro (sede). | 09095183000140 | SAELPA S A |
Quantidade de Registros: 2699
Última atualização: 10/06/2024